# Jurnalul Oficial C 131/12 a

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 131 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6112 aprilie 2018 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 131

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6112 aprilie 2018

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Curtea de Conturi |
| 2018/C 131/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2017 | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

2018/C 131/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2017

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

| 12.4.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 131/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL 2017

(2018/C 131/01)

CUPRINS

| | Puncte | Pagina |
| --- | --- | --- |
| INTRODUCERE | 1-2 | 2 |
| VENITURI | 3-7 | 2 |
| Drepturile constatate pentru exercițiul 2017 și drepturile reportate din exercițiul 2016 | 3-7 | 2 |
| VENITURI ALOCATE | 8 | 3 |
| CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI | 9-26 | 3 |
| Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titluri bugetare | 9-10 | 3 |
| Transferuri bugetare | 11 | 4 |
| Titlul 1 – | Personalul instituției |

Puncte

Pagina

INTRODUCERE

1-2

2

VENITURI

3-7

2

Drepturile constatate pentru exercițiul 2017 și drepturile reportate din exercițiul 2016

3-7

2

VENITURI ALOCATE

8

3

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI

9-26

3

Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titluri bugetare

9-10

3

Transferuri bugetare

11

4

Titlul 1 –

Personalul instituției

12-19

4

| Titlul 2 – | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse |
| --- | --- |

Titlul 2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

20-26

6

CREDITE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2016

27-28

7

Anexe

ANEXA I

Venituri estimate, drepturi constatate și drepturi reportate

9

ANEXA II

Veniturile alocate aferente exercițiului și veniturile alocate reportate

12

ANEXA III

Modificări la nivelul creditelor aferente exercițiului

15

ANEXA IV

Utilizarea creditelor aferente exercițiului

22

ANEXA V

Utilizarea creditelor reportate din exercițiul 2016

30

INTRODUCERE

| Misiunea Curții de Conturi Europene

  Misiunea Curții de Conturi Europene este de a contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE, de a promova răspunderea pentru actul de gestiune și transparența și de a îndeplini rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii.
  În calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene, rolul Curții este de a verifica dacă fondurile UE au fost corect contabilizate, dacă ele au fost colectate și cheltuite cu respectarea normelor și a legislației relevante, precum și dacă s-a obținut un raport costuri-beneficii optim în utilizarea lor. |
| --- |

Misiunea Curții de Conturi Europene

Misiunea Curții de Conturi Europene este de a contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE, de a promova răspunderea pentru actul de gestiune și transparența și de a îndeplini rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii.

În calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene, rolul Curții este de a verifica dacă fondurile UE au fost corect contabilizate, dacă ele au fost colectate și cheltuite cu respectarea normelor și a legislației relevante, precum și dacă s-a obținut un raport costuri-beneficii optim în utilizarea lor.

| 1. | Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2017 elaborat de Curte oferă o imagine de ansamblu asupra execuției bugetului acesteia și explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităților din cursul exercițiului financiar. |
| --- | --- |

1.

Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2017 elaborat de Curte oferă o imagine de ansamblu asupra execuției bugetului acesteia și explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităților din cursul exercițiului financiar.

| 2. | Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa V) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare. |
| --- | --- |

2.

Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa V) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare.

VENITURILE

Drepturile constatate pentru exercițiul 2017 și drepturile reportate din exercițiul 2016

| 3. | Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2017 s-au ridicat în total la 20 937 783 de euro (tabelul 1). Dacă se includ creditele în cuantum de 2 481 de euro reportate din exercițiul financiar anterior (tabelul 2), drepturile constatate se ridică în total la 20 940 264 de euro. Tabelele detaliate figurează în anexa I.

  Tabelul 1


  Drepturile constatate pentru exercițiul 2017










  (în euro) |
| --- | --- |
| Titlu | Venituri estimate pentru 2017 | Drepturi constatate pentru 2017 | Suma totală încasată în 2017 | Procentaj din total |
| 4 – | Venituri provenite de la personalul instituției |

3.

Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2017 s-au ridicat în total la 20 937 783 de euro (tabelul 1). Dacă se includ creditele în cuantum de 2 481 de euro reportate din exercițiul financiar anterior (tabelul 2), drepturile constatate se ridică în total la 20 940 264 de euro. Tabelele detaliate figurează în anexa I.

Tabelul 1

Drepturile constatate pentru exercițiul 2017

(în euro)

Titlu

Venituri estimate pentru 2017

Drepturi constatate pentru 2017

Suma totală încasată în 2017

Procentaj din total

4 –

Venituri provenite de la personalul instituției

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5 – | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 –

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

0

106 993

106 637

99,67

| 9 – | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 –

Venituri diverse

0

7 929

7 929

100,00

Total

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

Tabelul 2

Drepturile reportate din exercițiul 2016

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Drepturi reportate | Ajustări | Total | Total încasat | Procentaj din total |
| 4 – | Venituri provenite de la personalul instituției |

(în euro)

Titlu

Drepturi reportate

Ajustări

Total

Total încasat

Procentaj din total

4 –

Venituri provenite de la personalul instituției

0

0

0

0

0,00

| 5 – | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 –

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 9 – | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 –

Venituri diverse

0

0

0

0

0,00

Total

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 4. | Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2017 (20 937 783 de euro) reprezintă 103,17 % din veniturile estimate, în valoare de 20 294 000 de euro, comparativ cu 98,95 % pentru exercițiul 2016. |
| --- | --- |

4.

Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2017 (20 937 783 de euro) reprezintă 103,17 % din veniturile estimate, în valoare de 20 294 000 de euro, comparativ cu 98,95 % pentru exercițiul 2016.

| 5. | Valoarea totală la 31 decembrie 2017 a veniturilor încasate era de 20 939 827 de euro. Din această sumă, 20 937 427 de euro reprezintă sumele încasate pentru drepturile constatate în 2017 (tabelul 1). |
| --- | --- |

5.

Valoarea totală la 31 decembrie 2017 a veniturilor încasate era de 20 939 827 de euro. Din această sumă, 20 937 427 de euro reprezintă sumele încasate pentru drepturile constatate în 2017 (tabelul 1).

| 6. | Din suma de 20 937 427 de euro reprezentând venituri încasate, 20 822 861 de euro (99,45 %) reprezintă rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate). Alte venituri încasate în cursul exercițiului financiar se ridică la suma de 114 566 de euro și privesc în special misiunile și rambursarea unor mijloace de transport. Cu titlu comparativ, în 2016, reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 20 134 132 de euro, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar a fost de 138 635 de euro. |
| --- | --- |

6.

Din suma de 20 937 427 de euro reprezentând venituri încasate, 20 822 861 de euro (99,45 %) reprezintă rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate). Alte venituri încasate în cursul exercițiului financiar se ridică la suma de 114 566 de euro și privesc în special misiunile și rambursarea unor mijloace de transport. Cu titlu comparativ, în 2016, reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 20 134 132 de euro, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar a fost de 138 635 de euro.

| 7. | Suma rămasă de încasat la sfârșitul exercițiului financiar era de 356 de euro, și anume 0,0017 % din drepturile constatate în cursul exercițiului financiar și drepturile reziduale constatate în exerciții financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2016, această sumă se ridica la 2 481 de euro (0,01 %). |
| --- | --- |

7.

Suma rămasă de încasat la sfârșitul exercițiului financiar era de 356 de euro, și anume 0,0017 % din drepturile constatate în cursul exercițiului financiar și drepturile reziduale constatate în exerciții financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2016, această sumă se ridica la 2 481 de euro (0,01 %).

VENITURI ALOCATE

| 8. | Veniturile alocate corespund, în principal, reuniunilor, congreselor și conferințelor, misiunilor, rambursării unor mijloace de transport, precum și cheltuielilor de difuzare și publicare de documente. Modul în care au fost utilizate veniturile alocate este prezentat în anexa II. |
| --- | --- |

8.

Veniturile alocate corespund, în principal, reuniunilor, congreselor și conferințelor, misiunilor, rambursării unor mijloace de transport, precum și cheltuielilor de difuzare și publicare de documente. Modul în care au fost utilizate veniturile alocate este prezentat în anexa II.

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI

Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titluri bugetare

| 9. | Creditele totale disponibile pentru exercițiul 2017, creditele angajate, plățile efectuate în cursul exercițiului și soldul de reportat pentru exercițiul 2018 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 și în tabelul 4. |
| --- | --- |

9.

Creditele totale disponibile pentru exercițiul 2017, creditele angajate, plățile efectuate în cursul exercițiului și soldul de reportat pentru exercițiul 2018 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 și în tabelul 4.

| 10. | În tabelele 6-9 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoțită de note explicative cu privire la anumite capitole și/sau posturi bugetare.

  Tabelul 3


  Creditele definitive disponibile și angajamentele pe titluri bugetare









  (în euro) |
| --- | --- |
| Titlu | Credite definitive | Credite angajate | % |
| Titlul 1 – | Personalul instituției – Total |

10.

În tabelele 6-9 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoțită de note explicative cu privire la anumite capitole și/sau posturi bugetare.

Tabelul 3

Creditele definitive disponibile și angajamentele pe titluri bugetare

(în euro)

Titlu

Credite definitive

Credite angajate

%

Titlul 1 –

Personalul instituției – Total

125 611 000

122 788 900

97,75

| Titlul 2 – | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total |
| --- | --- |

Titlul 2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total

15 629 000

15 250 789

97,58

Titlurile 1 și 2 – Total

141 240 000

138 039 689

97,73

Tabelul 4

Angajamentele și plățile pe titluri bugetare

| (în euro) |
| --- |
| | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| Titlul 1 – | Personalul instituției – Total |

(în euro)

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

Titlul 1 –

Personalul instituției – Total

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| Titlul 2 – | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total |
| --- | --- |

Titlul 2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

Titlurile 1 și 2 – Total

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Transferuri bugetare

| 11. | În cursul exercițiului financiar, Curtea a efectuat 27 de transferuri bugetare, totalizând 3 416 500 de euro (tabelul 5). Scopul acestor transferuri a fost acela de a se asigura buna funcționare a diverselor servicii ale Curții și îndeplinirea tuturor cerințelor necesare în acest sens. Impactul transferurilor la nivel de posturi bugetare este prezentat în anexa III.

  Tabelul 5


  Transferuri bugetare în 2017








  (în euro) |
| --- | --- |
| Tipul de transfer | Numărul transferurilor efectuate în 2017 | Suma totală transferată |
| Între titluri bugetare | 2 | 660 000 |
| Între capitole bugetare | 9 | 1 367 000 |
| Între articole bugetare | 3 | 69 000 |
| Între posturi bugetare | 5 | 1 071 500 |
| Între subposturi bugetare | 8 | 249 000 |
| Total | 27 | 3 416 500 |

11.

În cursul exercițiului financiar, Curtea a efectuat 27 de transferuri bugetare, totalizând 3 416 500 de euro (tabelul 5). Scopul acestor transferuri a fost acela de a se asigura buna funcționare a diverselor servicii ale Curții și îndeplinirea tuturor cerințelor necesare în acest sens. Impactul transferurilor la nivel de posturi bugetare este prezentat în anexa III.

Tabelul 5

Transferuri bugetare în 2017

(în euro)

Tipul de transfer

Numărul transferurilor efectuate în 2017

Suma totală transferată

Între titluri bugetare

2

660 000

Între capitole bugetare

9

1 367 000

Între articole bugetare

3

69 000

Între posturi bugetare

5

1 071 500

Între subposturi bugetare

8

249 000

Total

27

3 416 500

Titlul 1
     
  – Personalul instituției

| 12. | În tabelul 6 și în tabelul 7 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2017 din cadrul titlului 1.

  Tabelul 6


  Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 1









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Credite definitive | Credite angajate | % |
| 1 0 – | Membrii instituției |

12.

În tabelul 6 și în tabelul 7 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2017 din cadrul titlului 1.

Tabelul 6

Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 1

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

%

1 0 –

Membrii instituției

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2 – | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 –

Funcționari și agenți temporari

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4 – | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

1 4 –

Alți angajați și servicii externe

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6 – | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

1 6 –

Alte cheltuieli privind personalul instituției

6 225 000

5 564 505

89,39

Titlul 1 – Total

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | În 2017, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a fost de 97,75 % (în 2016, această rată a fost de 99,03 %). |
| --- | --- |

13.

În 2017, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a fost de 97,75 % (în 2016, această rată a fost de 99,03 %).

| 14. | Creditele aferente capitolului 1 2 (Funcționari și agenți temporari) au fost utilizate în 2017 în proporție de 98,65 % (în 2016, rata de utilizare a fost de 99,62 %). |
| --- | --- |

14.

Creditele aferente capitolului 1 2 (Funcționari și agenți temporari) au fost utilizate în 2017 în proporție de 98,65 % (în 2016, rata de utilizare a fost de 99,62 %).

| 15. | Rata de utilizare din acest exercițiu pentru capitolul 1 4 (Alți angajați și servicii externe) a fost de 95,59 %, în comparație cu 97,92 % în 2016. |
| --- | --- |

15.

Rata de utilizare din acest exercițiu pentru capitolul 1 4 (Alți angajați și servicii externe) a fost de 95,59 %, în comparație cu 97,92 % în 2016.

| 16. | Creditele pentru misiuni reprezintă 55 % din capitolul 1 6. Rata de utilizare a creditelor pentru misiunile personalului a fost de 87,98 % din creditele definitive (93,76 % în 2016). Curtea ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că utilizarea creditelor pentru misiuni are loc cu respectarea strictă a principiilor economicității, eficienței și eficacității. Chiar dacă nevoile nu pot fi estimate întotdeauna cu exactitate, Curtea se asigură totuși că utilizarea creditelor este optimă.

  Tabelul 7


  Angajamentele și plățile aferente titlului 1











  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| 1 0 – | Membrii instituției |

16.

Creditele pentru misiuni reprezintă 55 % din capitolul 1 6. Rata de utilizare a creditelor pentru misiunile personalului a fost de 87,98 % din creditele definitive (93,76 % în 2016). Curtea ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că utilizarea creditelor pentru misiuni are loc cu respectarea strictă a principiilor economicității, eficienței și eficacității. Chiar dacă nevoile nu pot fi estimate întotdeauna cu exactitate, Curtea se asigură totuși că utilizarea creditelor este optimă.

Tabelul 7

Angajamentele și plățile aferente titlului 1

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

1 0 –

Membrii instituției

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2 – | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 –

Funcționari și agenți temporari

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4 – | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

1 4 –

Alți angajați și servicii externe

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6 – | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

1 6 –

Alte cheltuieli privind personalul instituției

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

Titlul 1 – Total

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 17. | În 2017, plățile s-au ridicat la o valoare totală de 121 417 434 de euro, ceea ce reprezintă 96,66 % din creditele definitive și 98,88 % din angajamentele totale (comparativ cu 97,83 % și, respectiv, 98,79 % în 2016). |
| --- | --- |

17.

În 2017, plățile s-au ridicat la o valoare totală de 121 417 434 de euro, ceea ce reprezintă 96,66 % din creditele definitive și 98,88 % din angajamentele totale (comparativ cu 97,83 % și, respectiv, 98,79 % în 2016).

| 18. | Angajamentele reportate în mod automat în 2018 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la 1 371 466 de euro, ceea ce reprezintă 1,09 % din creditele definitive și 1,12 % din angajamentele totale (comparativ cu 1,20 % și, respectiv, 1,21 % în 2016). |
| --- | --- |

18.

Angajamentele reportate în mod automat în 2018 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la 1 371 466 de euro, ceea ce reprezintă 1,09 % din creditele definitive și 1,12 % din angajamentele totale (comparativ cu 1,20 % și, respectiv, 1,21 % în 2016).

| 19. | Cea mai mare parte din reportul aferent capitolului 1 6 este legată de misiuni ale personalului și se ridică la 460 508 euro. În 2017 s-a efectuat un anumit număr de misiuni pentru care nu s-au primit declarațiile de cheltuieli sau pentru care declarațiile primite nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârșitul exercițiului financiar. Alte sume – incluse în reportul aferent capitolului 1 6 – pentru care existau obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2017, erau legate de Centrul Polivalent pentru Copii (213 220 de euro), de formarea profesională a personalului (158 968 de euro) și de costurile suportate de PMO pentru gestionarea dosarelor personalului Curții (180 000 de euro). |
| --- | --- |

19.

Cea mai mare parte din reportul aferent capitolului 1 6 este legată de misiuni ale personalului și se ridică la 460 508 euro. În 2017 s-a efectuat un anumit număr de misiuni pentru care nu s-au primit declarațiile de cheltuieli sau pentru care declarațiile primite nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârșitul exercițiului financiar. Alte sume – incluse în reportul aferent capitolului 1 6 – pentru care existau obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2017, erau legate de Centrul Polivalent pentru Copii (213 220 de euro), de formarea profesională a personalului (158 968 de euro) și de costurile suportate de PMO pentru gestionarea dosarelor personalului Curții (180 000 de euro).

Titlul 2
     
  – Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

| 20. | În tabelul 8 și în tabelul 9 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2017 din cadrul titlului 2.

  Tabelul 8


  Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 2









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Credite definitive | Credite angajate | % |
| 2 0 – | Clădiri și cheltuieli conexe |

20.

În tabelul 8 și în tabelul 9 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2017 din cadrul titlului 2.

Tabelul 8

Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 2

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

%

2 0 –

Clădiri și cheltuieli conexe

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1 – | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1 –

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3 – | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

2 3 –

Cheltuieli administrative curente

434 500

293 116

67,46

| 2 5 – | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 –

Reuniuni și conferințe

733 000

663 964

90,58

| 2 7 – | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

2 7 –

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

1 769 000

1 663 104

94,01

Titlul 2 – Total

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 97,58 % în 2017 (comparativ cu 98,11 % în 2016).

  Tabelul 9


  Angajamentele și plățile aferente titlului 2











  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| 2 0 – | Clădiri și cheltuieli conexe |

21.

Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 97,58 % în 2017 (comparativ cu 98,11 % în 2016).

Tabelul 9

Angajamentele și plățile aferente titlului 2

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

2 0 –

Clădiri și cheltuieli conexe

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1 – | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1 –

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3 – | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

2 3 –

Cheltuieli administrative curente

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5 – | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 –

Reuniuni și conferințe

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7 – | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

2 7 –

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

Titlul 2 – Total

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | Plățile au totalizat 8 713 504 euro, echivalentul a 55,75 % din creditele definitive și a 57,13 % din angajamente (comparativ cu 52,80 % și, respectiv, 53,81 % în 2016). Angajamentele reportate în mod automat în 2018 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la 6 537 285 de euro, ceea ce reprezintă 41,83 % din creditele definitive și 42,87 % din angajamente (comparativ cu 45,32 % și, respectiv, 46,19 %, în 2016). |
| --- | --- |

22.

Plățile au totalizat 8 713 504 euro, echivalentul a 55,75 % din creditele definitive și a 57,13 % din angajamente (comparativ cu 52,80 % și, respectiv, 53,81 % în 2016). Angajamentele reportate în mod automat în 2018 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la 6 537 285 de euro, ceea ce reprezintă 41,83 % din creditele definitive și 42,87 % din angajamente (comparativ cu 45,32 % și, respectiv, 46,19 %, în 2016).

| 23. | În ceea ce privește capitolul 2 0, majoritatea reportărilor privesc securitatea și supravegherea clădirilor (783 568 de euro) și se datorează proiectului în curs vizând securitatea Curții. La fel ca în exercițiile anterioare, celelalte sume din cadrul capitolului 2 0 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră primite până la sfârșitul exercițiului, corespund posturilor Curățenie și întreținere (333 444 de euro), Amenajarea spațiilor (333 380 de euro) și Consumul de energie (255 362 de euro). |
| --- | --- |

23.

În ceea ce privește capitolul 2 0, majoritatea reportărilor privesc securitatea și supravegherea clădirilor (783 568 de euro) și se datorează proiectului în curs vizând securitatea Curții. La fel ca în exercițiile anterioare, celelalte sume din cadrul capitolului 2 0 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră primite până la sfârșitul exercițiului, corespund posturilor Curățenie și întreținere (333 444 de euro), Amenajarea spațiilor (333 380 de euro) și Consumul de energie (255 362 de euro).

| 24. | Linia bugetară care a contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 3 790 332 de euro din cadrul capitolului 2 1 (Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere) este postul bugetar 2 1 0 2 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 3 051 429 de euro destinată unor proiecte informatice (cum ar fi migrarea la Windows 10 și implementarea instrumentului global de gestionare a serviciilor etc.) aflate încă în derulare la sfârșitul exercițiului. |
| --- | --- |

24.

Linia bugetară care a contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 3 790 332 de euro din cadrul capitolului 2 1 (Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere) este postul bugetar 2 1 0 2 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 3 051 429 de euro destinată unor proiecte informatice (cum ar fi migrarea la Windows 10 și implementarea instrumentului global de gestionare a serviciilor etc.) aflate încă în derulare la sfârșitul exercițiului.

| 25. | În ceea ce privește capitolul 2 7 (Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare), soldul reportat este legat în principal de postul bugetar 2 7 0 0 (Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat), în cadrul căruia suma de 367 499 de euro se reportează pentru servicii furnizate de experți. |
| --- | --- |

25.

În ceea ce privește capitolul 2 7 (Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare), soldul reportat este legat în principal de postul bugetar 2 7 0 0 (Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat), în cadrul căruia suma de 367 499 de euro se reportează pentru servicii furnizate de experți.

| 26. | Utilizarea creditelor aferente exercițiului este prezentată în anexa IV. |
| --- | --- |

26.

Utilizarea creditelor aferente exercițiului este prezentată în anexa IV.

CREDITE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2016

| 27. | Creditele reportate din exercițiul 2016 sunt prezentate în tabelul 10. Un tabel mai detaliat figurează în anexa V.

  Tabelul 10


  Creditele reportate din exercițiul 2016 în exercițiul 2017









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Soldul reportat din 2016 în 2017 | Plăți din soldul reportat | Anulări |
| 1 0 – | Membrii instituției |

27.

Creditele reportate din exercițiul 2016 sunt prezentate în tabelul 10. Un tabel mai detaliat figurează în anexa V.

Tabelul 10

Creditele reportate din exercițiul 2016 în exercițiul 2017

(în euro)

Capitole

Soldul reportat din 2016 în 2017

Plăți din soldul reportat

Anulări

1 0 –

Membrii instituției

120 908

75 155

45 753

| 1 2 – | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 –

Funcționari și agenți temporari

0

0

0

| 1 4 – | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

1 4 –

Alți angajați și servicii externe

75 317

60 639

14 678

| 1 6 – | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

1 6 –

Alte cheltuieli privind personalul instituției

1 248 273

1 021 819

226 454

Titlul 1 – Total

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0 – | Clădiri și cheltuieli conexe |
| --- | --- |

2 0 –

Clădiri și cheltuieli conexe

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1 – | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1 –

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

3 989 712

3 933 016

56 696

| 2 3 – | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

2 3 –

Cheltuieli administrative curente

157 968

65 808

92 160

| 2 5 – | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 –

Reuniuni și conferințe

159 078

101 554

57 524

| 2 7 – | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

2 7 –

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

555 066

494 193

60 873

Titlul 2 – Total

7 690 063

6 852 710

837 353

Titlurile 1 și 2 – Total

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | Creditele reportate în mod automat [articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exercițiul financiar 2016 în exercițiul financiar 2017, în valoare totală de 9 134 561 de euro, au determinat plăți în valoare de 8 010 323 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 87,69 % (94,47 % în 2016). |
| --- | --- |

28.

Creditele reportate în mod automat [articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exercițiul financiar 2016 în exercițiul financiar 2017, în valoare totală de 9 134 561 de euro, au determinat plăți în valoare de 8 010 323 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 87,69 % (94,47 % în 2016).

---

ANEXA I

VENITURI ESTIMATE, DREPTURI CONSTATATE ȘI DREPTURI REPORTATE

Venituri – 2017

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Buget inițial | Drepturi constatate aferente exercițiului | Drepturi încasate aferente exercițiului | Drepturi de încasat aferente exercițiului |
| Postul 4 0 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| Postul 4 0 4 0 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| CAP. 4 0 | IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| Postul 4 1 0 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| Postul 4 1 1 0 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4 1 2 0 | Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 4 1 | CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| TITLUL 4 | VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| Postul 5 0 0 0 | Încasări din vânzarea de mijloace de transport – Venituri alocate | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 0 2 0 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – Venituri alocate | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 2 0 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| CAP. 5 7 | ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Postul 5 9 0 0 | Alte venituri provenind din gestionarea administrativă | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 9 | ALTE VENITURI PROVENIND DIN GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Postul 9 0 0 0 | Venituri diverse | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| CAP. 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| TITLUL 9 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| TOTAL | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(în euro)

Linie bugetară

Buget inițial

Drepturi constatate aferente exercițiului

Drepturi încasate aferente exercițiului

Drepturi de încasat aferente exercițiului

Postul 4 0 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

Postul 4 0 4 0

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

CAP. 4 0

IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

Postul 4 1 0 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

Postul 4 1 1 0

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

p.m.

0,00

0,00

0,00

Postul 4 1 2 0

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

p.m.

0,00

0,00

0,00

CAP. 4 1

CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

TITLUL 4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

Postul 5 0 0 0

Încasări din vânzarea de mijloace de transport – Venituri alocate

p.m.

0,00

0,00

0,00

Postul 5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate

p.m.

0,00

0,00

0,00

Postul 5 0 2 0

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – Venituri alocate

p.m.

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

p.m.

0,00

0,00

0,00

Postul 5 2 0 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

p.m.

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

0,00

0,00

0,00

Postul 5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

CAP. 5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Postul 5 9 0 0

Alte venituri provenind din gestionarea administrativă

p.m.

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 9

ALTE VENITURI PROVENIND DIN GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

0,00

0,00

0,00

TITLUL 5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Postul 9 0 0 0

Venituri diverse

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

CAP. 9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

TITLUL 9

VENITURI DIVERSE

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

TOTAL

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Venituri reportate

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Drepturi din exercițiul anterior | Variații ale soldului reportat din exercițiul anterior | Total sold reportat din exercițiul anterior | Drepturi încasate aferente exercițiului anterior | Drepturi de încasat |
| Postul 4 0 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4 0 4 0 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 4 0 | IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4 1 0 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4 1 1 0 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4 1 2 0 | Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 4 1 | CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 4 | VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 2 0 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| CAP. 5 7 | ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| TITLUL 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Postul 9 0 0 0 | Venituri diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 9 0 | VENITURI DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 9 | VENITURI DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(în euro)

Linie bugetară

Drepturi din exercițiul anterior

Variații ale soldului reportat din exercițiul anterior

Total sold reportat din exercițiul anterior

Drepturi încasate aferente exercițiului anterior

Drepturi de încasat

Postul 4 0 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4 0 4 0

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 4 0

IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4 1 0 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4 1 1 0

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4 1 2 0

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 4 1

CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5 2 0 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

CAP. 5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

TITLUL 5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

Postul 9 0 0 0

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 9 0

VENITURI DIVERSE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 9

VENITURI DIVERSE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

ANEXA II

VENITURILE ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI ȘI VENITURILE ALOCATE REPORTATE

Venituri alocate

| (în euro) |
| --- |
| | | UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI – Index 11 |
| Linie bugetară | Venituri alocate | Angajamente | Plăți | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Misiuni | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRII INSTITUȚIEI | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Misiuni | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| CAP. 1 6 | ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| TITLUL 1 – | PERSONALUL INSTITUȚIEI | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Curățenie și întreținere | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Consumul de energie | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| CAP. 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 03 | Închirierea de mijloace de transport | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 04 | Întreținerea, exploatarea și repararea mijloacelor de transport | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Transporturi și mobilitate ecologică | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| CAP. 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Cheltuieli de reprezentare ale membrilor instituției | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Reuniuni, congrese și conferințe | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| CAP. 2 5 | REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Cheltuieli de difuzare și publicare de documente | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| CAP. 2 7 | INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| TITLUL 2 – | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| TOTAL | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(în euro)

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI – Index 11

Linie bugetară

Venituri alocate

Angajamente

Plăți

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Misiuni

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

CAP. 1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

CAP. 1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 4

ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Misiuni

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

CAP. 1 6

ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

TITLUL 1 –

PERSONALUL INSTITUȚIEI

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Curățenie și întreținere

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Consumul de energie

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

CAP. 2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 03

Închirierea de mijloace de transport

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 04

Întreținerea, exploatarea și repararea mijloacelor de transport

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 05

Transporturi și mobilitate ecologică

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

CAP. 2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

CAP. 2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Cheltuieli de reprezentare ale membrilor instituției

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 02

Reuniuni, congrese și conferințe

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

CAP. 2 5

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 02

Cheltuieli de difuzare și publicare de documente

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

CAP. 2 7

INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

TITLUL 2 –

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

TOTAL

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

Venituri alocate reportate din exercițiul anterior

| | | (în euro) |
| --- | --- | --- |
| | | UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL ANTERIOR – Index 44 |
| Linie bugetară | Venituri alocate | Angajamente | Plăți | (1) – (2) | (2) – (3) |
| CAP. 1 0 | MEMBRII INSTITUȚIEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Alte prestații externe | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Perfecționare profesională | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Misiuni | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| CAP. 1 6 | ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| TITLUL 1 – | PERSONALUL INSTITUȚIEI | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Amenajarea spațiilor | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Curățenie și întreținere | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| CAP. 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 05 | Transporturi și mobilitate ecologică | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 05 | Cheltuieli mărunte | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| CAP. 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| CAP. 2 5 | REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| CAP. 2 7 | INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 2 – | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| TOTAL | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(în euro)

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL ANTERIOR – Index 44

Linie bugetară

Venituri alocate

Angajamente

Plăți

(1) – (2)

(2) – (3)

CAP. 1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Alte prestații externe

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

CAP. 1 4

ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Perfecționare profesională

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Misiuni

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

CAP. 1 6

ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

TITLUL 1 –

PERSONALUL INSTITUȚIEI

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Amenajarea spațiilor

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Curățenie și întreținere

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Alte cheltuieli aferente clădirilor

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

CAP. 2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Mobilier

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 05

Transporturi și mobilitate ecologică

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

CAP. 2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 05

Cheltuieli mărunte

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

CAP. 2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Serviciul comun de interpretare-conferințe

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

CAP. 2 5

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

CAP. 2 7

INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 2 –

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

TOTAL

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

ANEXA III

MODIFICĂRI LA NIVELUL CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Buget inițial | Suplimentări | Transferuri | Creditele aferente exercițiului | Sume reportate automat din exercițiul anterior |
| Postul 1 0 0 0 | Remunerații, indemnizații și pensii | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 0 0 2 | Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| Articolul 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| Postul 1 0 2 0 | Indemnizații tranzitorii | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Articolul 1 0 2 | Indemnizații tranzitorii | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 0 3 0 | Pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 0 3 | Pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1 0 4 0 | Misiuni | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Articolul 1 0 4 | Misiuni | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Postul 1 0 6 0 | Formare profesională | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Articolul 1 0 6 | Formare profesională | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Postul 1 0 9 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 0 9 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRII INSTITUȚIEI | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| Postul 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 2 0 2 | Ore suplimentare plătite | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 2 0 4 | Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| Articolul 1 2 0 | Remunerații și alte drepturi | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 2 2 0 | Indemnizații în caz de pensionare în interesul serviciului (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Articolul 1 2 2 | Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 2 9 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 2 9 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 0 | Alți agenți | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 4 | Stagii și schimburi de personal | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 5 | Alte prestații externe | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| Postul 1 4 0 6 | Servicii externe în domeniul lingvistic | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| Articolul 1 4 0 | Alți agenți și personal extern | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Postul 1 4 9 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 4 9 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Postul 1 6 1 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| Postul 1 6 1 2 | Perfecționare profesională | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| Articolul 1 6 1 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| Postul 1 6 2 0 | Misiuni | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Articolul 1 6 2 | Misiuni | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Postul 1 6 3 0 | Serviciul social | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| Postul 1 6 3 2 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Articolul 1 6 3 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| Postul 1 6 5 0 | Serviciul medical | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| Postul 1 6 5 2 | Restaurante și cantine | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| Postul 1 6 5 4 | Centrul Polivalent pentru Copii | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| Postul 1 6 5 5 | Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| Articolul 1 6 5 | Activități privind întregul personal al instituției | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| CAP. 1 6 | ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| TITLUL 1 – | PERSONALUL INSTITUȚIEI | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| Postul 2 0 0 0 | Chirii | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| Postul 2 0 0 3 | Achiziția de bunuri imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 7 | Amenajarea spațiilor | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| Postul 2 0 0 8 | Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| Articolul 2 0 0 | Clădiri | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| Postul 2 0 2 2 | Curățenie și întreținere | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| Postul 2 0 2 4 | Consumul de energie | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| Postul 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| Postul 2 0 2 8 | Asigurări | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| Postul 2 0 2 9 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| Articolul 2 0 2 | Cheltuieli aferente clădirilor | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| CAP. 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| Postul 2 1 0 0 | Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| Postul 2 1 0 2 | Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| Postul 2 1 0 3 | Telecomunicații | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| Articolul 2 1 0 | Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| Postul 2 1 2 0 | Mobilier | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Articolul 2 1 2 | Mobilier | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Postul 2 1 4 0 | Echipament și instalații tehnice | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Articolul 2 1 4 | Echipament și instalații tehnice | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Postul 2 1 6 0 | Mijloace de transport | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| Articolul 2 1 6 | Mijloace de transport | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| Postul 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Articolul 2 3 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Postul 2 3 1 0 | Cheltuieli financiare | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Articolul 2 3 1 | Cheltuieli financiare | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Postul 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Articolul 2 3 2 | Cheltuieli judiciare și daune | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Postul 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Articolul 2 3 6 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Postul 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| Articolul 2 3 8 | Alte cheltuieli administrative | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| CAP. 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| Postul 2 5 2 0 | Cheltuieli de reprezentare | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Articolul 2 5 2 | Cheltuieli de reprezentare | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Postul 2 5 4 0 | Reuniuni, congrese și conferințe | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Articolul 2 5 4 | Reuniuni, congrese și conferințe | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Postul 2 5 6 0 | Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Articolul 2 5 6 | Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Postul 2 5 7 0 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| Articolul 2 5 7 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| CAP. 2 5 | REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| Postul 2 7 0 0 | Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Articolul 2 7 0 | Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Postul 2 7 2 0 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Articolul 2 7 2 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Postul 2 7 4 0 | Jurnalul Oficial | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| Postul 2 7 4 1 | Publicații cu caracter general | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| Articolul 2 7 4 | Producție și difuzare | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| CAP. 2 7 | INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| TITLUL 2 – | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 10 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 10 0 | CREDIT PROVIZORIU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 10 – | ALTE CHELTUIELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(în euro)

Linie bugetară

Buget inițial

Suplimentări

Transferuri

Creditele aferente exercițiului

Sume reportate automat din exercițiul anterior

Postul 1 0 0 0

Remunerații, indemnizații și pensii

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

Postul 1 0 0 2

Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

Articolul 1 0 0

Remunerații și alte drepturi

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

Postul 1 0 2 0

Indemnizații tranzitorii

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Articolul 1 0 2

Indemnizații tranzitorii

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Postul 1 0 3 0

Pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 0 3

Pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1 0 4 0

Misiuni

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Articolul 1 0 4

Misiuni

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Postul 1 0 6 0

Formare profesională

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Articolul 1 0 6

Formare profesională

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Postul 1 0 9 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 0 9

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

Postul 1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

Postul 1 2 0 2

Ore suplimentare plătite

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

Postul 1 2 0 4

Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

Articolul 1 2 0

Remunerații și alte drepturi

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

Postul 1 2 2 0

Indemnizații în caz de pensionare în interesul serviciului (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Articolul 1 2 2

Indemnizații după încetarea anticipată a activității

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Postul 1 2 9 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 2 9

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

Postul 1 4 0 0

Alți agenți

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

Postul 1 4 0 4

Stagii și schimburi de personal

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

Postul 1 4 0 5

Alte prestații externe

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

Postul 1 4 0 6

Servicii externe în domeniul lingvistic

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

Articolul 1 4 0

Alți agenți și personal extern

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Postul 1 4 9 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 4 9

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 4

ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Postul 1 6 1 0

Cheltuieli diverse de recrutare

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

Postul 1 6 1 2

Perfecționare profesională

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

Articolul 1 6 1

Cheltuieli aferente administrării personalului

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

Postul 1 6 2 0

Misiuni

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Articolul 1 6 2

Misiuni

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Postul 1 6 3 0

Serviciul social

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

Postul 1 6 3 2

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

Articolul 1 6 3

Intervenții în favoarea personalului instituției

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

Postul 1 6 5 0

Serviciul medical

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

Postul 1 6 5 2

Restaurante și cantine

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

Postul 1 6 5 4

Centrul Polivalent pentru Copii

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

Postul 1 6 5 5

Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

Articolul 1 6 5

Activități privind întregul personal al instituției

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

CAP. 1 6

ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

TITLUL 1 –

PERSONALUL INSTITUȚIEI

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

Postul 2 0 0 0

Chirii

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

Postul 2 0 0 3

Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 2 0 0 7

Amenajarea spațiilor

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

Postul 2 0 0 8

Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

Articolul 2 0 0

Clădiri

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

Postul 2 0 2 2

Curățenie și întreținere

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

Postul 2 0 2 4

Consumul de energie

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

Postul 2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

Postul 2 0 2 8

Asigurări

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

Postul 2 0 2 9

Alte cheltuieli aferente clădirilor

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

Articolul 2 0 2

Cheltuieli aferente clădirilor

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

CAP. 2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

Postul 2 1 0 0

Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

Postul 2 1 0 2

Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

Postul 2 1 0 3

Telecomunicații

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

Articolul 2 1 0

Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

Postul 2 1 2 0

Mobilier

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Articolul 2 1 2

Mobilier

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Postul 2 1 4 0

Echipament și instalații tehnice

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Articolul 2 1 4

Echipament și instalații tehnice

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Postul 2 1 6 0

Mijloace de transport

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

Articolul 2 1 6

Mijloace de transport

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

CAP. 2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

Postul 2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Articolul 2 3 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Postul 2 3 1 0

Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Articolul 2 3 1

Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Postul 2 3 2 0

Cheltuieli judiciare

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Articolul 2 3 2

Cheltuieli judiciare și daune

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Postul 2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Articolul 2 3 6

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Postul 2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

Articolul 2 3 8

Alte cheltuieli administrative

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

CAP. 2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

Postul 2 5 2 0

Cheltuieli de reprezentare

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Articolul 2 5 2

Cheltuieli de reprezentare

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Postul 2 5 4 0

Reuniuni, congrese și conferințe

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Articolul 2 5 4

Reuniuni, congrese și conferințe

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Postul 2 5 6 0

Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Articolul 2 5 6

Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Postul 2 5 7 0

Serviciul comun de interpretare-conferințe

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

Articolul 2 5 7

Serviciul comun de interpretare-conferințe

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

CAP. 2 5

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

Postul 2 7 0 0

Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Articolul 2 7 0

Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Postul 2 7 2 0

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Articolul 2 7 2

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Postul 2 7 4 0

Jurnalul Oficial

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

Postul 2 7 4 1

Publicații cu caracter general

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

Articolul 2 7 4

Producție și difuzare

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

CAP. 2 7

INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

TITLUL 2 –

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

10 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 10 0

CREDIT PROVIZORIU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 10 –

ALTE CHELTUIELI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

ANEXA IV

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Creditele aferente exercițiului | Angajamente | Plăți | Sume disponibile în cadrul angajamentelor | Sume reportate automat în exercițiul următor | Sume reportate, ca urmare a unei decizii, în exercițiul următor | Credite anulate |
| Postul 1 0 0 0 | Remunerații, indemnizații și pensii | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| Postul 1 0 0 2 | Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| Articolul 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| Postul 1 0 2 0 | Indemnizații tranzitorii | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Articolul 1 0 2 | Indemnizații tranzitorii | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Postul 1 0 3 0 | Pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 0 3 | Pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1 0 4 0 | Misiuni | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Articolul 1 0 4 | Misiuni | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Postul 1 0 6 0 | Formare profesională | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Articolul 1 0 6 | Formare profesională | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Postul 1 0 9 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 0 9 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRII INSTITUȚIEI | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| Postul 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| Postul 1 2 0 2 | Ore suplimentare plătite | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| Postul 1 2 0 4 | Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| Articolul 1 2 0 | Remunerații și alte drepturi | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| Postul 1 2 2 0 | Indemnizații în caz de pensionare în interesul serviciului (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Articolul 1 2 2 | Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Postul 1 2 9 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| Postul 1 4 0 0 | Alți agenți | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| Postul 1 4 0 4 | Stagii și schimburi de personal | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| Postul 1 4 0 5 | Alte prestații externe | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| Postul 1 4 0 6 | Servicii externe în domeniul lingvistic | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| Articolul 1 4 0 | Alți agenți și personal extern | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Postul 1 4 9 0 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 4 9 | Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Postul 1 6 1 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| Postul 1 6 1 2 | Perfecționare profesională | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| Articolul 1 6 1 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| Postul 1 6 2 0 | Misiuni | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Articolul 1 6 2 | Misiuni | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Postul 1 6 3 0 | Serviciul social | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| Postul 1 6 3 2 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| Articolul 1 6 3 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| Postul 1 6 5 0 | Serviciul medical | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| Postul 1 6 5 2 | Restaurante și cantine | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| Postul 1 6 5 4 | Centrul Polivalent pentru Copii | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| Postul 1 6 5 5 | Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 6 5 | Activități privind întregul personal al instituției | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| CAP. 1 6 | ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| TITLUL 1 – | PERSONALUL INSTITUȚIEI | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| Postul 2 0 0 0 | Chirii | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| Postul 2 0 0 3 | Achiziția de bunuri imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 7 | Amenajarea spațiilor | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 8 | Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| Articolul 2 0 0 | Clădiri | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| Postul 2 0 2 2 | Curățenie și întreținere | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| Postul 2 0 2 4 | Consumul de energie | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| Postul 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 8 | Asigurări | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| Postul 2 0 2 9 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 2 0 2 | Cheltuieli aferente clădirilor | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| CAP. 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| Postul 2 1 0 0 | Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| Postul 2 1 0 2 | Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 1 0 3 | Telecomunicații | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 2 1 0 | Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| Postul 2 1 2 0 | Mobilier | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Articolul 2 1 2 | Mobilier | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Postul 2 1 4 0 | Echipament și instalații tehnice | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Articolul 2 1 4 | Echipament și instalații tehnice | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Postul 2 1 6 0 | Mijloace de transport | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| Articolul 2 1 6 | Mijloace de transport | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| Postul 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Articolul 2 3 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Postul 2 3 1 0 | Cheltuieli financiare | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Articolul 2 3 1 | Cheltuieli financiare | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Postul 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Articolul 2 3 2 | Cheltuieli judiciare și daune | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Postul 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Articolul 2 3 6 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Postul 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| Articolul 2 3 8 | Alte cheltuieli administrative | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| CAP. 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| Postul 2 5 2 0 | Cheltuieli de reprezentare | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Articolul 2 5 2 | Cheltuieli de reprezentare | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Postul 2 5 4 0 | Reuniuni, congrese și conferințe | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Articolul 2 5 4 | Reuniuni, congrese și conferințe | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Postul 2 5 6 0 | Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Articolul 2 5 6 | Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Postul 2 5 7 0 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Articolul 2 5 7 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| CAP. 2 5 | REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| Postul 2 7 0 0 | Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Articolul 2 7 0 | Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Postul 2 7 2 0 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 2 7 2 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 7 4 0 | Jurnalul Oficial | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| Postul 2 7 4 1 | Publicații cu caracter general | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| Articolul 2 7 4 | Producție și difuzare | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| CAP. 2 7 | INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| TITLUL 2 – | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| TOTAL | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(în euro)

Linie bugetară

Creditele aferente exercițiului

Angajamente

Plăți

Sume disponibile în cadrul angajamentelor

Sume reportate automat în exercițiul următor

Sume reportate, ca urmare a unei decizii, în exercițiul următor

Credite anulate

Postul 1 0 0 0

Remunerații, indemnizații și pensii

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

Postul 1 0 0 2

Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

Articolul 1 0 0

Remunerații și alte drepturi

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

Postul 1 0 2 0

Indemnizații tranzitorii

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Articolul 1 0 2

Indemnizații tranzitorii

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Postul 1 0 3 0

Pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 0 3

Pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1 0 4 0

Misiuni

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Articolul 1 0 4

Misiuni

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Postul 1 0 6 0

Formare profesională

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Articolul 1 0 6

Formare profesională

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Postul 1 0 9 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 0 9

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

Postul 1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

Postul 1 2 0 2

Ore suplimentare plătite

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

Postul 1 2 0 4

Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

Articolul 1 2 0

Remunerații și alte drepturi

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

Postul 1 2 2 0

Indemnizații în caz de pensionare în interesul serviciului (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Articolul 1 2 2

Indemnizații după încetarea anticipată a activității

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Postul 1 2 9 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

Postul 1 4 0 0

Alți agenți

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

Postul 1 4 0 4

Stagii și schimburi de personal

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

Postul 1 4 0 5

Alte prestații externe

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

Postul 1 4 0 6

Servicii externe în domeniul lingvistic

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

Articolul 1 4 0

Alți agenți și personal extern

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Postul 1 4 9 0

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 4 9

Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 4

ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Postul 1 6 1 0

Cheltuieli diverse de recrutare

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

Postul 1 6 1 2

Perfecționare profesională

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

Articolul 1 6 1

Cheltuieli aferente administrării personalului

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

Postul 1 6 2 0

Misiuni

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Articolul 1 6 2

Misiuni

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Postul 1 6 3 0

Serviciul social

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

Postul 1 6 3 2

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

Articolul 1 6 3

Intervenții în favoarea personalului instituției

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

Postul 1 6 5 0

Serviciul medical

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

Postul 1 6 5 2

Restaurante și cantine

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

Postul 1 6 5 4

Centrul Polivalent pentru Copii

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

Postul 1 6 5 5

Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Articolul 1 6 5

Activități privind întregul personal al instituției

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

CAP. 1 6

ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

TITLUL 1 –

PERSONALUL INSTITUȚIEI

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

Postul 2 0 0 0

Chirii

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

Postul 2 0 0 3

Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 2 0 0 7

Amenajarea spațiilor

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

Postul 2 0 0 8

Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

Articolul 2 0 0

Clădiri

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

Postul 2 0 2 2

Curățenie și întreținere

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

Postul 2 0 2 4

Consumul de energie

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

Postul 2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

Postul 2 0 2 8

Asigurări

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

Postul 2 0 2 9

Alte cheltuieli aferente clădirilor

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

Articolul 2 0 2

Cheltuieli aferente clădirilor

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

CAP. 2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

Postul 2 1 0 0

Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

Postul 2 1 0 2

Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

Postul 2 1 0 3

Telecomunicații

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

Articolul 2 1 0

Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

Postul 2 1 2 0

Mobilier

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Articolul 2 1 2

Mobilier

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Postul 2 1 4 0

Echipament și instalații tehnice

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Articolul 2 1 4

Echipament și instalații tehnice

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Postul 2 1 6 0

Mijloace de transport

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

Articolul 2 1 6

Mijloace de transport

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

CAP. 2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

Postul 2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Articolul 2 3 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Postul 2 3 1 0

Cheltuieli financiare

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Articolul 2 3 1

Cheltuieli financiare

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Postul 2 3 2 0

Cheltuieli judiciare

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Articolul 2 3 2

Cheltuieli judiciare și daune

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Postul 2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Articolul 2 3 6

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Postul 2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

Articolul 2 3 8

Alte cheltuieli administrative

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

CAP. 2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

Postul 2 5 2 0

Cheltuieli de reprezentare

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Articolul 2 5 2

Cheltuieli de reprezentare

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Postul 2 5 4 0

Reuniuni, congrese și conferințe

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Articolul 2 5 4

Reuniuni, congrese și conferințe

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Postul 2 5 6 0

Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Articolul 2 5 6

Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Postul 2 5 7 0

Serviciul comun de interpretare-conferințe

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

Articolul 2 5 7

Serviciul comun de interpretare-conferințe

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

CAP. 2 5

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

Postul 2 7 0 0

Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Articolul 2 7 0

Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Postul 2 7 2 0

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Articolul 2 7 2

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Postul 2 7 4 0

Jurnalul Oficial

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

Postul 2 7 4 1

Publicații cu caracter general

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

Articolul 2 7 4

Producție și difuzare

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

CAP. 2 7

INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

TITLUL 2 –

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

TOTAL

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

ANEXA V

UTILIZAREA CREDITELOR REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2016

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | SOLD REPORTAT AUTOMAT | CREDITE ANULATE | SOLD REPORTAT CA URMARE A UNEI DECIZII |
| Sold reportat automat | Plăți din soldul reportat automat |
| Postul 1 0 0 2 | Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Articolul 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Postul 1 0 4 0 | Misiuni | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Articolul 1 0 4 | Misiuni | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Postul 1 0 6 0 | Formare profesională | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| Articolul 1 0 6 | Formare profesională | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRII INSTITUȚIEI | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| Postul 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1 2 0 4 | Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 2 0 | Remunerații și alte drepturi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 0 | Alți agenți | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 5 | Alte prestații externe | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 6 | Servicii externe în domeniul lingvistic | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| Articolul 1 4 0 | Alți agenți și personal extern | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| Postul 1 6 1 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| Postul 1 6 1 2 | Perfecționare profesională | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| Articolul 1 6 1 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| Postul 1 6 2 0 | Misiuni | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Articolul 1 6 2 | Misiuni | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Postul 1 6 3 0 | Serviciul social | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Postul 1 6 3 2 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 1 6 3 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Postul 1 6 5 0 | Serviciul medical | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| Postul 1 6 5 2 | Restaurante și cantine | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| Postul 1 6 5 4 | Centrul Polivalent pentru Copii | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| Postul 1 6 5 5 | Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| Articolul 1 6 5 | Activități privind întregul personal al instituției | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| CAP. 1 6 | ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| TITLUL 1 – | PERSONALUL INSTITUȚIEI | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 0 | Chirii | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 3 | Achiziția de bunuri imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 7 | Amenajarea spațiilor | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 8 | Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 2 0 0 | Clădiri | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 2 | Curățenie și întreținere | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 4 | Consumul de energie | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 8 | Asigurări | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 9 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| Articolul 2 0 2 | Cheltuieli aferente clădirilor | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| CAP. 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| Postul 2 1 0 0 | Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| Postul 2 1 0 2 | Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| Postul 2 1 0 3 | Telecomunicații | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 2 1 0 | Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| Postul 2 1 2 0 | Mobilier | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 2 1 2 | Mobilier | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 1 4 0 | Echipament și instalații tehnice | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Articolul 2 1 4 | Echipament și instalații tehnice | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Postul 2 1 6 0 | Mijloace de transport | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| Articolul 2 1 6 | Mijloace de transport | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| Postul 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Articolul 2 3 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Postul 2 3 1 0 | Cheltuieli financiare | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Articolul 2 3 1 | Cheltuieli financiare | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Postul 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Articolul 2 3 2 | Cheltuieli judiciare și daune | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Postul 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Articolul 2 3 6 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Postul 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| Articolul 2 3 8 | Alte cheltuieli administrative | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| CAP. 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| Postul 2 5 2 0 | Cheltuieli de reprezentare | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Articolul 2 5 2 | Cheltuieli de reprezentare | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Postul 2 5 4 0 | Reuniuni, congrese și conferințe | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Articolul 2 5 4 | Reuniuni, congrese și conferințe | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Postul 2 5 6 0 | Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Articolul 2 5 6 | Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Postul 2 5 7 0 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| Articolul 2 5 7 | Serviciul comun de interpretare-conferințe | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| CAP. 2 5 | REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| Postul 2 7 0 0 | Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Articolul 2 7 0 | Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Postul 2 7 2 0 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Articolul 2 7 2 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Postul 2 7 4 0 | Jurnalul Oficial | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Postul 2 7 4 1 | Publicații cu caracter general | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| Articolul 2 7 4 | Producție și difuzare | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| CAP. 2 7 | INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| TITLUL 2 – | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| TOTAL | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(în euro)

Linie bugetară

SOLD REPORTAT AUTOMAT

CREDITE ANULATE

SOLD REPORTAT CA URMARE A UNEI DECIZII

Sold reportat automat

Plăți din soldul reportat automat

Postul 1 0 0 2

Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Articolul 1 0 0

Remunerații și alte drepturi

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Postul 1 0 4 0

Misiuni

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Articolul 1 0 4

Misiuni

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Postul 1 0 6 0

Formare profesională

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

Articolul 1 0 6

Formare profesională

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

Postul 1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1 2 0 4

Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 2 0

Remunerații și alte drepturi

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1 4 0 0

Alți agenți

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1 4 0 5

Alte prestații externe

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

Postul 1 4 0 6

Servicii externe în domeniul lingvistic

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

Articolul 1 4 0

Alți agenți și personal extern

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

CAP. 1 4

ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

Postul 1 6 1 0

Cheltuieli diverse de recrutare

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

Postul 1 6 1 2

Perfecționare profesională

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

Articolul 1 6 1

Cheltuieli aferente administrării personalului

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

Postul 1 6 2 0

Misiuni

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Articolul 1 6 2

Misiuni

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Postul 1 6 3 0

Serviciul social

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Postul 1 6 3 2

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 1 6 3

Intervenții în favoarea personalului instituției

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Postul 1 6 5 0

Serviciul medical

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

Postul 1 6 5 2

Restaurante și cantine

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

Postul 1 6 5 4

Centrul Polivalent pentru Copii

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

Postul 1 6 5 5

Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

Articolul 1 6 5

Activități privind întregul personal al instituției

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

CAP. 1 6

ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

TITLUL 1 –

PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

Postul 2 0 0 0

Chirii

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

Postul 2 0 0 3

Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 2 0 0 7

Amenajarea spațiilor

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

Postul 2 0 0 8

Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

Articolul 2 0 0

Clădiri

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

Postul 2 0 2 2

Curățenie și întreținere

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

Postul 2 0 2 4

Consumul de energie

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Postul 2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

Postul 2 0 2 8

Asigurări

955,80

584,67

371,13

0,00

Postul 2 0 2 9

Alte cheltuieli aferente clădirilor

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

Articolul 2 0 2

Cheltuieli aferente clădirilor

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

CAP. 2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

Postul 2 1 0 0

Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

Postul 2 1 0 2

Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

Postul 2 1 0 3

Telecomunicații

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Articolul 2 1 0

Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

Postul 2 1 2 0

Mobilier

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Articolul 2 1 2

Mobilier

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Postul 2 1 4 0

Echipament și instalații tehnice

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Articolul 2 1 4

Echipament și instalații tehnice

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Postul 2 1 6 0

Mijloace de transport

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

Articolul 2 1 6

Mijloace de transport

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

CAP. 2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

Postul 2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Articolul 2 3 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Postul 2 3 1 0

Cheltuieli financiare

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Articolul 2 3 1

Cheltuieli financiare

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Postul 2 3 2 0

Cheltuieli judiciare

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Articolul 2 3 2

Cheltuieli judiciare și daune

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Postul 2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Articolul 2 3 6

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Postul 2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

Articolul 2 3 8

Alte cheltuieli administrative

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

CAP. 2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

Postul 2 5 2 0

Cheltuieli de reprezentare

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Articolul 2 5 2

Cheltuieli de reprezentare

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Postul 2 5 4 0

Reuniuni, congrese și conferințe

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Articolul 2 5 4

Reuniuni, congrese și conferințe

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Postul 2 5 6 0

Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Articolul 2 5 6

Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Postul 2 5 7 0

Serviciul comun de interpretare-conferințe

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

Articolul 2 5 7

Serviciul comun de interpretare-conferințe

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

CAP. 2 5

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

Postul 2 7 0 0

Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Articolul 2 7 0

Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Postul 2 7 2 0

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Articolul 2 7 2

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Postul 2 7 4 0

Jurnalul Oficial

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

Postul 2 7 4 1

Publicații cu caracter general

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

Articolul 2 7 4

Producție și difuzare

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

CAP. 2 7

INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

TITLUL 2 –

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

TOTAL

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

---