# Επίσημη Εφημερίδα C 116/2018

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 116 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 61ό έτος28 Μαρτίου 2018 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 116

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος28 Μαρτίου 2018

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| 2018/C 116/01 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2018 | 1 |
| 2018/C 116/02 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 1) για το οικονομικό έτος 2018 | 5 |
| 2018/C 116/03 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 2020) για το οικονομικό έτος 2018 | 10 |
| 2018/C 116/04 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 15 |
| 2018/C 116/05 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 18 |
| 2018/C 116/06 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2018 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 21 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

2018/C 116/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2018

1

2018/C 116/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 1) για το οικονομικό έτος 2018

5

2018/C 116/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 2020) για το οικονομικό έτος 2018

10

2018/C 116/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

15

2018/C 116/05

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

18

2018/C 116/06

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2018 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

21

---

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

| 28.3.2018 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 116/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 116/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2018

(2018/C 116/01)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2018 | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 3 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 4 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2018

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

280 000

252 977

277 932 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

280 000

252 977

277 932 ,—

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

640 000

566 262

616 379 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

640 000

566 262

616 379 ,—

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

33 987

19 663 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

33 987

19 663 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2018 | Πιστώσεις 2017 | Εκτέλεση 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | ΤΠΕ | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2018

Πιστώσεις 2017

Εκτέλεση 2016

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

ΤΠΕ

565 000

571 017

668 286 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 14 | — | 13 |
| Σύνολο προσωπικού | — | 48 | — | 47 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2017

2018

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

14

—

13

Σύνολο προσωπικού

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 116/5

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 1) για το οικονομικό έτος 2018

(2018/C 116/02)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2018 | Οικονομικό έτος 2017 | Οικονομικό έτος 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | 7Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2018

Οικονομικό έτος 2017

Οικονομικό έτος 2016

1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

7Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

—

41 808 596

0 ,—

1 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

—

20 101 549

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

—

61 910 145

0 ,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

—

10 310 920

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

—

10 310 920

0 ,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

—

–4 944 920

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

–4 944 920

0 ,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

—

—

0 ,—

4 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ

—

—

0 ,—

4 3

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ

—

—

0 ,—

4 4

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ

—

—

0 ,—

4 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2018 | Πιστώσεις 2017 | Εκτέλεση 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕ SESAR | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ EUROCONTROL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2018

Πιστώσεις 2017

Εκτέλεση 2016

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕ SESAR

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ EUROCONTROL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Σύνολο AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AST | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας | | | | | | |
| Γενικό Σύνολο | | | |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2018

2017

2016

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Σύνολο AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Σύνολο κατηγορίας AST

Σύνολο κατηγορίας

Γενικό Σύνολο

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | | |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | | |
| Σύνολο | | |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2018

2017

FG IV

FG III

FG II

FG I

Σύνολο FG

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Σύνολο

---

| 28.3.2018 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 116/10

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 2020) για το οικονομικό έτος 2018

(2018/C 116/03)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 | Οικονομικό έτος 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

Οικονομικό έτος 2018

1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

3 650 000

650 000

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

3 087 011

—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 087 011

—

0 ,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

—

—

0 ,—

4 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ

—

—

0 ,—

4 3

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ

—

—

0 ,—

4 4

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ

—

—

0 ,—

4 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Πιστώσεις 2019 | Εκτέλεση 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EUROCONTROL | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EUROCONTROL

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| Σύνολο AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | | 1 | | 6 | | 6 |
| Σύνολο κατηγορίας | | 6 | | 39 | | 39 |
| Γενικό Σύνολο | 39 | 39 | 39 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2018

2017

2016

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

Σύνολο AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

Σύνολο κατηγορίας AST

1

6

6

Σύνολο κατηγορίας

6

39

39

Γενικό Σύνολο

39

39

39

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | | |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 3 | 3 |
| Σύνολο | 3 | 3 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2018

2017

FG IV

FG III

FG II

FG I

Σύνολο FG

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

3

3

Σύνολο

3

3

---

| 28.3.2018 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 116/15

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2018/C 116/04)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

22 704 500

–96 250

22 608 250

Τίτλος 2 — Σύνολο

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

244 000

244 000

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

244 000

244 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22 704 500

147 750

22 852 250

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | ΙΣΟΤΗΤΑ | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 | 155 000 | | 155 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

193 000

193 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

80 000

80 000

1 4

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

305 000

305 000

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

400 000

400 000

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

881 000

881 000

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 000

3 000

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

p.m.

p.m.

Τίτλος 1 — Σύνολο

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

764 000

764 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

25 000

25 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

46 000

46 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

126 000

126 000

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

11 000

11 000

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

20 000

20 000

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 136 000

244 000

2 380 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 2

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

1 607 000

1 607 000

3 3

ΙΣΟΤΗΤΑ

2 880 000

2 880 000

3 6

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

277 000

277 000

3 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 080 000

2 080 000

3 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

500 000

500 000

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

155 000

155 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 499 000

7 499 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 116/18

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2018/C 116/05)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 3 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 4 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

10 322 000

10 322 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

10 322 000

10 322 000

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

282 679

–29 702

252 977

Τίτλος 2 — Σύνολο

282 679

–29 702

252 977

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

640 000

–73 738

566 262

Τίτλος 3 — Σύνολο

640 000

–73 738

566 262

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

33 987

33 987

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

33 987

33 987

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 244 679

–69 453

11 175 226

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2017 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | ΤΠΕ | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2017

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

177 000

46 342

223 342

1 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

743 100

593 619

1 336 719

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

69 000

–24 045

44 955

2 2

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

60 000

28 963

88 963

2 3

ΤΠΕ

610 200

–39 183

571 017

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

697 000

297 437

994 437

3 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

530 000

–46 991

483 009

3 6

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 086 000

93 478

3 179 478

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 116/21

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2018 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2018/C 116/06)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2018 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2018

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Τίτλος 2 — Σύνολο

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1)

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2018 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | — | — | | | — | — |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB) | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2018

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

—

—

—

—

Τίτλος 1 — Σύνολο

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| Σύνολο AD | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Σύνολο AST | 5 | 5 |
| Γενικό σύνολο | 128 | 116 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Προσωρινές θέσεις

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

Σύνολο AD

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

Σύνολο AST

5

5

Γενικό σύνολο

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 1 168 879 240 (πληρωμές).

2017: EUR 415 880 563 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 638 214 666 (πληρωμές).

---