# Europos Sąjungos C 116/2018

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 116 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 61 metai2018m. kovo 28d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 116

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai2018m. kovo 28d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2018/C 116/01 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2018/C 116/02 | Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 5 |
| 2018/C 116/03 | Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 10 |
| 2018/C 116/04 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 15 |
| 2018/C 116/05 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 18 |
| 2018/C 116/06 | Europos GNSS (GSA) agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 21 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2018/C 116/01

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

2018/C 116/02

Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

5

2018/C 116/03

Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

10

2018/C 116/04

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

15

2018/C 116/05

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

18

2018/C 116/06

Europos GNSS (GSA) agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

21

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 28.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 116/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/1

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 116/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | BENDRA SUMA | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

280 000

252 977

277 932 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

280 000

252 977

277 932 ,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

566 262

616 379 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

566 262

616 379 ,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

33 987

19 663 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

33 987

19 663 ,—

BENDRA SUMA

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | BENDRA SUMA | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

LAIKINA PAGALBA

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

565 000

571 017

668 286 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

BENDRA SUMA

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 14 | — | 13 |
| Iš viso darbuotojų | — | 48 | — | 47 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2018

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

14

—

13

Iš viso darbuotojų

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/5

---

Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2018/C 116/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 1 | 7-OJI BENDROJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROGRAMA | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | TRANSEUROPINIO TINKLO PROGRAMA | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS |
| 2 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI |
| 3 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 1 | PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | BENDRA SUMA | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 1

7-OJI BENDROJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROGRAMA

—

41 808 596

0 ,—

1 2

TRANSEUROPINIO TINKLO PROGRAMA

—

20 101 549

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

—

61 910 145

0 ,—

2

EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS

2 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

—

10 310 920

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

—

10 310 920

0 ,—

3

KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI

3 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

—

–4 944 920

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

–4 944 920

0 ,—

4

KITOS PAJAMOS

4 1

PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ

—

—

0 ,—

4 2

PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ

—

—

0 ,—

4 3

IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

4 4

YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS

—

—

0 ,—

4 6

BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS

—

33 638 248

33 638 248 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

BENDRA SUMA

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | IT IR TECHNINĖS ĮRANGOS IŠLAIDOS | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROS ĮMONĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | EUROKONTROLĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | NARIŲ ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

IT IR TECHNINĖS ĮRANGOS IŠLAIDOS

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROS ĮMONĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

EUROKONTROLĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

NARIŲ ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | | | | | | |
| Iš viso | | | | | | |
| Bendra suma | | | |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Iš viso AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

Iš viso

Bendra suma

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Iš viso FG | | |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | | |
| Iš viso | | |

Sutartininkų pareigybės

2018

2017

FG IV

FG III

FG II

FG I

Iš viso FG

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

Iš viso

---

| 28.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/10

---

Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2018/C 116/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 1 | H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS |
| 2 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI |
| 3 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 1 | PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | BENDRA SUMA | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 1

H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS)

3 650 000

650 000

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS

2 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

3 867 751

6 682 000

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI

3 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

3 087 011

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 087 011

—

0 ,—

4

KITOS PAJAMOS

4 1

PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ

—

—

0 ,—

4 2

PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ

—

—

0 ,—

4 3

IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

4 4

YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS

—

—

0 ,—

4 6

BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS

—

6 599 732

6 599 732 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

BENDRA SUMA

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | NE NARIŲ VEIKLA | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | EUROKONTROLĖS VEIKLA | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KITŲ NARIŲ VEIKLA | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

NE NARIŲ VEIKLA

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

EUROKONTROLĖS VEIKLA

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

KITŲ NARIŲ VEIKLA

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| Iš viso AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| Iš viso AST | | 1 | | 6 | | 6 |
| Iš viso | | 6 | | 39 | | 39 |
| Bendra suma | 39 | 39 | 39 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

Iš viso AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

Iš viso AST

1

6

6

Iš viso

6

39

39

Bendra suma

39

39

39

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Iš viso FG | | |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 3 | 3 |

Sutartininkų pareigybės

2018

2017

FG IV

FG III

FG II

FG I

Iš viso FG

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

3

3

---

| 28.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/15

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 116/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | BENDRA SUMA | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

22 704 500

–96 250

22 608 250

2 antraštinė dalis - Iš viso

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

244 000

244 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

244 000

244 000

BENDRA SUMA

22 704 500

147 750

22 852 250

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | LAISVĖS | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 155 000 | | 155 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | BENDRA SUMA | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

193 000

193 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

80 000

80 000

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

305 000

305 000

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

400 000

400 000

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

881 000

881 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

3 000

3 000

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

764 000

764 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

25 000

25 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

46 000

46 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

126 000

126 000

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

11 000

11 000

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

20 000

20 000

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 136 000

244 000

2 380 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

LAISVĖS

1 607 000

1 607 000

3 3

LYGYBĖ

2 880 000

2 880 000

3 6

TEISINGUMAS

277 000

277 000

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

2 080 000

2 080 000

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

500 000

500 000

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

155 000

155 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 499 000

7 499 000

BENDRA SUMA

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/18

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 116/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | BENDRA SUMA | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

10 322 000

10 322 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 322 000

10 322 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

282 679

–29 702

252 977

2 antraštinė dalis - Iš viso

282 679

–29 702

252 977

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

–73 738

566 262

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

–73 738

566 262

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

33 987

33 987

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

33 987

33 987

BENDRA SUMA

11 244 679

–69 453

11 175 226

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | BENDRA SUMA | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

177 000

46 342

223 342

1 4

LAIKINA PAGALBA

743 100

593 619

1 336 719

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

69 000

–24 045

44 955

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

60 000

28 963

88 963

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

610 200

–39 183

571 017

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

697 000

297 437

994 437

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

530 000

–46 991

483 009

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

1 859 000

– 156 968

1 702 032

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 086 000

93 478

3 179 478

BENDRA SUMA

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/21

---

Europos GNSS (GSA) agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 116/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

2 antraštinė dalis - Iš viso

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | BENDRA SUMA | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS

—

—

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

350 000

350 000

350 000

350 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

BENDRA SUMA

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| AD iš viso | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 5 | 5 |
| Iš viso | 128 | 116 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

AD iš viso

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

AST iš viso

5

5

Iš viso

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (įsipareigojimai)/EUR 1 168 879 240 (mokėjimai).

2017: EUR 415 880 563 (įsipareigojimai)/EUR 638 214 666 (mokėjimai).

---