# Den Europæiske Unions C 131/12.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 131 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 61. årgang12. april 2018 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 131

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang12. april 2018

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Revisionsretten |
| 2018/C 131/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2017 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

2018/C 131/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2017

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

| 12.4.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 131/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING I REGNSKABSÅRET 2017

(2018/C 131/01)

INDHOLD

| | Punkt | Side |
| --- | --- | --- |
| INDLEDNING | 1-2 | 2 |
| INDTÆGTER | 3-7 | 2 |
| Konstaterede fordringer i 2017 og fordringer fremført fra 2016 | 3-7 | 2 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 8 | 3 |
| REGNSKABSÅRETS UDGIFTER | 9-26 | 3 |
| Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit | 9-10 | 3 |
| Budgetoverførsler | 11 | 4 |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

Punkt

Side

INDLEDNING

1-2

2

INDTÆGTER

3-7

2

Konstaterede fordringer i 2017 og fordringer fremført fra 2016

3-7

2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

8

3

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

9-26

3

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

9-10

3

Budgetoverførsler

11

4

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

12-19

4

| Afsnit 2 | — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

Afsnit 2

— Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

20-26

6

FREMFØRSLER FRA 2016

27-28

7

Bilag

BILAG I

Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer

9

BILAG II

Regnskabsårets formålsbestemte indtægter og fremførte formålsbestemte indtægter

12

BILAG III

Ændringer i regnskabsårets bevillinger

15

BILAG IV

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

22

BILAG V

Udnyttelse af bevillinger fremført fra 2016

30

INDLEDNING

| Den Europæiske Revisionsrets opgave

  Den Europæiske Revisionsret har til opgave at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning, fremme ansvarlighed og gennemsigtighed og agere som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.
  Som EU's uafhængige eksterne revisor kontrollerer Revisionsretten, at der aflægges korrekt regnskab for EU's midler, at de inkasseres og anvendes i overensstemmelse med de relevante regler og forordninger, og at de har givet valuta for pengene. |
| --- |

Den Europæiske Revisionsrets opgave

Den Europæiske Revisionsret har til opgave at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning, fremme ansvarlighed og gennemsigtighed og agere som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.

Som EU's uafhængige eksterne revisor kontrollerer Revisionsretten, at der aflægges korrekt regnskab for EU's midler, at de inkasseres og anvendes i overensstemmelse med de relevante regler og forordninger, og at de har givet valuta for pengene.

| 1. | Rettens beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i 2017 giver et overblik over gennemførelsen af Revisionsrettens budget og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter. |
| --- | --- |

1.

Rettens beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i 2017 giver et overblik over gennemførelsen af Revisionsrettens budget og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter.

| 2. | I bilagene (bilag I-V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost. |
| --- | --- |

2.

I bilagene (bilag I-V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost.

INDTÆGTER

Konstaterede fordringer i 2017 og fordringer fremført fra 2016

| 3. | De konstaterede fordringer i regnskabsåret 2017 beløb sig til i alt 20 937 783 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (2 481 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig i alt til 20 940 264 euro. De detaljerede tabeller kan ses i bilag I.

  Tabel 1


  Konstaterede fordringer 2017










  (euro) |
| --- | --- |
| Afsnit | Indtægtsoverslag 2017 | Konstaterede fordringer 2017 | I alt inkasseret i 2017 | % i alt |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

3.

De konstaterede fordringer i regnskabsåret 2017 beløb sig til i alt 20 937 783 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (2 481 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig i alt til 20 940 264 euro. De detaljerede tabeller kan ses i bilag I.

Tabel 1

Konstaterede fordringer 2017

(euro)

Afsnit

Indtægtsoverslag 2017

Konstaterede fordringer 2017

I alt inkasseret i 2017

% i alt

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

0

106 993

106 637

99,67

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

0

7 929

7 929

100,00

I alt

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

Tabel 2

Fordringer fremført fra 2016

| (euro) |
| --- |
| Afsnit | Fremførte fordringer | Justeringer | I alt | I alt inkasseret | % i alt |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

(euro)

Afsnit

Fremførte fordringer

Justeringer

I alt

I alt inkasseret

% i alt

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

0

0

0

0

0,00

I alt

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 4. | De konstaterede fordringer i regnskabsåret 2017 (20 937 783 euro) svarer til 103,17 % af indtægtsoverslaget på 20 294 000 euro, mens de i 2016 svarede til 98,95 % af indtægtsoverslaget. |
| --- | --- |

4.

De konstaterede fordringer i regnskabsåret 2017 (20 937 783 euro) svarer til 103,17 % af indtægtsoverslaget på 20 294 000 euro, mens de i 2016 svarede til 98,95 % af indtægtsoverslaget.

| 5. | Pr. 31. december 2017 var der i alt inkasseret 20 939 827 euro, hvoraf 20 937 427 euro udgøres af beløb inkasseret i tilknytning til fordringer konstateret i 2017 (tabel 1). |
| --- | --- |

5.

Pr. 31. december 2017 var der i alt inkasseret 20 939 827 euro, hvoraf 20 937 427 euro udgøres af beløb inkasseret i tilknytning til fordringer konstateret i 2017 (tabel 1).

| 6. | Af de 20 937 427 euro i inkasserede indtægter udgøres 20 822 861 euro (99,45 %) af tilbageholdelser foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring). De øvrige indtægter, der blev inkasseret i regnskabsåret, beløber sig til 114 566 euro og vedrører hovedsagelig tjenesterejser og salg af køretøjer. Til sammenligning beløb de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder i 2016 sig til 20 134 132 euro, og regnskabsårets øvrige indtægter beløb sig til 138 635 euro. |
| --- | --- |

6.

Af de 20 937 427 euro i inkasserede indtægter udgøres 20 822 861 euro (99,45 %) af tilbageholdelser foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring). De øvrige indtægter, der blev inkasseret i regnskabsåret, beløber sig til 114 566 euro og vedrører hovedsagelig tjenesterejser og salg af køretøjer. Til sammenligning beløb de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder i 2016 sig til 20 134 132 euro, og regnskabsårets øvrige indtægter beløb sig til 138 635 euro.

| 7. | Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 356 euro eller 0,0017 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2016 var det tilsvarende tal 2 481 euro (0,01 %). |
| --- | --- |

7.

Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 356 euro eller 0,0017 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2016 var det tilsvarende tal 2 481 euro (0,01 %).

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

| 8. | De formålsbestemte indtægter vedrører især møder, kongresser og konferencer, tjenesterejser, salg af køretøjer samt udbredelse og fremme af publikationer. Udnyttelsen af de formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II. |
| --- | --- |

8.

De formålsbestemte indtægter vedrører især møder, kongresser og konferencer, tjenesterejser, salg af køretøjer samt udbredelse og fremme af publikationer. Udnyttelsen af de formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II.

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| 9. | Tabel 3 og tabel 4 giver et overblik over de samlede disponible bevillinger i 2017, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb, der skal fremføres til 2018. |
| --- | --- |

9.

Tabel 3 og tabel 4 giver et overblik over de samlede disponible bevillinger i 2017, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb, der skal fremføres til 2018.

| 10. | En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler findes i tabel 6-9 sammen med forklarende bemærkninger om visse specifikke kapitler og/eller konti.

  Tabel 3


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit









  (euro) |
| --- | --- |
| Afsnit | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

10.

En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler findes i tabel 6-9 sammen med forklarende bemærkninger om visse specifikke kapitler og/eller konti.

Tabel 3

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit

(euro)

Afsnit

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

125 611 000

122 788 900

97,75

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

15 629 000

15 250 789

97,58

Afsnit 1 og 2 — i alt

141 240 000

138 039 689

97,73

Tabel 4

Forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| (euro) |
| --- |
| | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

(euro)

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

Afsnit 1 og 2 — i alt

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Budgetoverførsler

| 11. | I løbet af regnskabsåret foretog Revisionsretten 27 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 3 416 500 euro (tabel 5). Disse overførsler skulle sikre, at Revisionsrettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst og dække alle omkostninger i forbindelse hermed. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

  Tabel 5


  Budgetoverførsler i 2017








  (euro) |
| --- | --- |
| Overførselstype | Antal overførsler i 2017 | Overført beløb i alt |
| Afsnit til afsnit | 2 | 660 000 |
| Kapitel til kapitel | 9 | 1 367 000 |
| Artikel til artikel | 3 | 69 000 |
| Konto til konto | 5 | 1 071 500 |
| Underkonto til underkonto | 8 | 249 000 |
| I alt | 27 | 3 416 500 |

11.

I løbet af regnskabsåret foretog Revisionsretten 27 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 3 416 500 euro (tabel 5). Disse overførsler skulle sikre, at Revisionsrettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst og dække alle omkostninger i forbindelse hermed. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

Tabel 5

Budgetoverførsler i 2017

(euro)

Overførselstype

Antal overførsler i 2017

Overført beløb i alt

Afsnit til afsnit

2

660 000

Kapitel til kapitel

9

1 367 000

Artikel til artikel

3

69 000

Konto til konto

5

1 071 500

Underkonto til underkonto

8

249 000

I alt

27

3 416 500

Afsnit 1 —
     
  Personer, der er knyttet til institutionen

| 12. | Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger i 2017 under afsnit 1.

  Tabel 6


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

12.

Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger i 2017 under afsnit 1.

Tabel 6

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1

(euro)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

1 0 —

Medlemmer af institutionen

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andet personale og eksterne ydelser

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

6 225 000

5 564 505

89,39

Afsnit 1 — i alt

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | I 2017 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 97,75 % (i 2016 var den 99,03 %). |
| --- | --- |

13.

I 2017 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 97,75 % (i 2016 var den 99,03 %).

| 14. | I kapitel 1 2 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 98,65 % af bevillingerne udnyttet i 2017 (i 2016 var udnyttelsesgraden 99,62 %). |
| --- | --- |

14.

I kapitel 1 2 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 98,65 % af bevillingerne udnyttet i 2017 (i 2016 var udnyttelsesgraden 99,62 %).

| 15. | Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 1 4 (Andet personale og eksterne ydelser) var 95,59 % mod 97,92 % i 2016. |
| --- | --- |

15.

Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 1 4 (Andet personale og eksterne ydelser) var 95,59 % mod 97,92 % i 2016.

| 16. | Bevillingerne til tjenesterejser udgør 55 % af kapitel 1 6. Udnyttelsesgraden for de endelige bevillinger til tjenesterejser var 87,98 % (93,76 % i 2016). Revisionsretten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under streng overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke altid kan forudsige behovene nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver god valuta for pengene.

  Tabel 7


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

16.

Bevillingerne til tjenesterejser udgør 55 % af kapitel 1 6. Udnyttelsesgraden for de endelige bevillinger til tjenesterejser var 87,98 % (93,76 % i 2016). Revisionsretten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under streng overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke altid kan forudsige behovene nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver god valuta for pengene.

Tabel 7

Forpligtelser og betalinger under afsnit 1

(euro)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

1 0 —

Medlemmer af institutionen

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andet personale og eksterne ydelser

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

Afsnit 1 — i alt

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 17. | I 2017 beløb betalingerne sig til i alt 121 417 434 euro, svarende til 96,66 % af de endelige bevillinger og til 98,88 % af de samlede forpligtelser (i 2016 var de tilsvarende tal 97,83 % og 98,79 %). |
| --- | --- |

17.

I 2017 beløb betalingerne sig til i alt 121 417 434 euro, svarende til 96,66 % af de endelige bevillinger og til 98,88 % af de samlede forpligtelser (i 2016 var de tilsvarende tal 97,83 % og 98,79 %).

| 18. | I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 371 466 euro i forpligtelser til 2018, dvs. 1,09 % af de endelige bevillinger og 1,12 % af de samlede forpligtelser (i 2016 var de tilsvarende tal 1,20 % og 1,21 %). |
| --- | --- |

18.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 371 466 euro i forpligtelser til 2018, dvs. 1,09 % af de endelige bevillinger og 1,12 % af de samlede forpligtelser (i 2016 var de tilsvarende tal 1,20 % og 1,21 %).

| 19. | Under kapitel 1 6 vedrører hovedparten af fremførslen tjenesterejser, der tegner sig for 460 508 euro. Ved udgangen af regnskabsåret havde Revisionsretten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodningerne om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2017. Andre beløb i fremførslen under kapitel 1 6, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2017, vedrører dagcentret for mindre børn (213 220 euro), faglig videreuddannelse (158 968 euro) og PMO's udgifter i forbindelse med forvaltningen af Revisionsrettens personalemapper (180 000 euro). |
| --- | --- |

19.

Under kapitel 1 6 vedrører hovedparten af fremførslen tjenesterejser, der tegner sig for 460 508 euro. Ved udgangen af regnskabsåret havde Revisionsretten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodningerne om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2017. Andre beløb i fremførslen under kapitel 1 6, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2017, vedrører dagcentret for mindre børn (213 220 euro), faglig videreuddannelse (158 968 euro) og PMO's udgifter i forbindelse med forvaltningen af Revisionsrettens personalemapper (180 000 euro).

Afsnit 2 —
     
  Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

| 20. | Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger i 2017 under afsnit 2.

  Tabel 8


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 2 0 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |

20.

Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger i 2017 under afsnit 2.

Tabel 8

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2

(euro)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

2 0 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

434 500

293 116

67,46

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

733 000

663 964

90,58

| 2 7 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling |
| --- | --- |

2 7 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling

1 769 000

1 663 104

94,01

Afsnit 2 — i alt

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | I 2017 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 97,58 % (i 2016 var den 98,11 %).

  Tabel 9


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 2 0 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |

21.

I 2017 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 97,58 % (i 2016 var den 98,11 %).

Tabel 9

Forpligtelser og betalinger under afsnit 2

(euro)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

2 0 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling |
| --- | --- |

2 7 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

Afsnit 2 — i alt

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | Betalingerne beløb sig til i alt 8 713 504 euro svarende til 55,75 % af de endelige bevillinger og 57,13 % af forpligtelserne (i 2016 var de tilsvarende tal 52,80 % og 53,81 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 6 537 285 euro i forpligtelser til 2018, dvs. 41,83 % af de endelige bevillinger og 42,87 % af forpligtelserne (i 2016 var de tilsvarende tal 45,32 % og 46,19 %). |
| --- | --- |

22.

Betalingerne beløb sig til i alt 8 713 504 euro svarende til 55,75 % af de endelige bevillinger og 57,13 % af forpligtelserne (i 2016 var de tilsvarende tal 52,80 % og 53,81 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 6 537 285 euro i forpligtelser til 2018, dvs. 41,83 % af de endelige bevillinger og 42,87 % af forpligtelserne (i 2016 var de tilsvarende tal 45,32 % og 46,19 %).

| 23. | Under kapitel 2 0 vedrørte hovedparten af fremførslen sikkerhed og overvågning af bygninger (783 568 euro) som følge af det igangværende projekt med at forbedre sikkerheden i Revisionsretten. Ligesom i de foregående år vedrørte de øvrige beløb under kapitel 2 0, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, rengøring og vedligeholdelse (333 444 euro), indretning af lokaler (333 380 euro) og energiforbrug (255 362 euro). |
| --- | --- |

23.

Under kapitel 2 0 vedrørte hovedparten af fremførslen sikkerhed og overvågning af bygninger (783 568 euro) som følge af det igangværende projekt med at forbedre sikkerheden i Revisionsretten. Ligesom i de foregående år vedrørte de øvrige beløb under kapitel 2 0, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, rengøring og vedligeholdelse (333 444 euro), indretning af lokaler (333 380 euro) og energiforbrug (255 362 euro).

| 24. | Den budgetpost, som primært bidrager til fremførslen af 3 790 332 euro under kapitel 2 1 (IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2 1 0 2 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemer) med 3 051 429 euro, hvilket skyldes IT-projekter (f.eks. overgangen til Windows 10 og implementeringen af Global service management tool), som endnu ikke var afsluttet ved årets udgang. |
| --- | --- |

24.

Den budgetpost, som primært bidrager til fremførslen af 3 790 332 euro under kapitel 2 1 (IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2 1 0 2 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemer) med 3 051 429 euro, hvilket skyldes IT-projekter (f.eks. overgangen til Windows 10 og implementeringen af Global service management tool), som endnu ikke var afsluttet ved årets udgang.

| 25. | I kapitel 2 7 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling) vedrører fremførslen primært budgetkonto 2 7 0 0 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 367 499 euro har relation til ekspertydelser. |
| --- | --- |

25.

I kapitel 2 7 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling) vedrører fremførslen primært budgetkonto 2 7 0 0 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 367 499 euro har relation til ekspertydelser.

| 26. | Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger kan ses i bilag IV. |
| --- | --- |

26.

Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger kan ses i bilag IV.

FREMFØRSLER FRA 2016

| 27. | Fremførslerne af bevillinger fra 2016 vises i tabel 10. En mere detaljeret tabel kan ses i bilag V.

  Tabel 10


  Fremførsler af bevillinger fra 2016 til 2017









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Fremførsel fra 2016 til 2017 | Betalinger afholdt over fremførte bevillinger | Bortfald |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

27.

Fremførslerne af bevillinger fra 2016 vises i tabel 10. En mere detaljeret tabel kan ses i bilag V.

Tabel 10

Fremførsler af bevillinger fra 2016 til 2017

(euro)

Kapitler

Fremførsel fra 2016 til 2017

Betalinger afholdt over fremførte bevillinger

Bortfald

1 0 —

Medlemmer af institutionen

120 908

75 155

45 753

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

0

0

0

| 1 4 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andet personale og eksterne ydelser

75 317

60 639

14 678

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

1 248 273

1 021 819

226 454

Afsnit 1 — i alt

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |
| --- | --- |

2 0 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

3 989 712

3 933 016

56 696

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

157 968

65 808

92 160

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

159 078

101 554

57 524

| 2 7 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling |
| --- | --- |

2 7 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og formidling

555 066

494 193

60 873

Afsnit 2 — i alt

7 690 063

6 852 710

837 353

Afsnit 1 og 2 — i alt

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | Der blev automatisk fremført bevillinger for i alt 9 134 561 euro (finansforordningens artikel 13, stk. 4) fra regnskabsåret 2016 til regnskabsåret 2017. Heraf blev der afholdt betalinger for 8 010 323 euro svarende til en udnyttelsesgrad på 87,69 % (94,47 % i 2016). |
| --- | --- |

28.

Der blev automatisk fremført bevillinger for i alt 9 134 561 euro (finansforordningens artikel 13, stk. 4) fra regnskabsåret 2016 til regnskabsåret 2017. Heraf blev der afholdt betalinger for 8 010 323 euro svarende til en udnyttelsesgrad på 87,69 % (94,47 % i 2016).

---

BILAG I

INDTÆGTSOVERSLAG, KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

Indtægter — 2017

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Årets konstaterede fordringer | Inkasseret i året | Til inkassering fra året |
| Konto 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| Konto 4 0 4 0 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| KAPITEL 4 0 | DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| Konto 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| Konto 4 1 1 0 | Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 2 0 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 1 | BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| AFSNIT 4 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| Konto 5 0 0 0 | Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 0 0 1 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 2 0 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| KAPITEL 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Konto 5 9 0 0 | Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 9 | ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 5 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Konto 9 0 0 0 | Diverse indtægter | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| KAPITEL 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| AFSNIT 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| I ALT | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(EUR)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Årets konstaterede fordringer

Inkasseret i året

Til inkassering fra året

Konto 4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

Konto 4 0 4 0

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

KAPITEL 4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

Konto 4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

Konto 4 1 1 0

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

p.m.

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 2 0

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

AFSNIT 4

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

Konto 5 0 0 0

Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

p.m.

0,00

0,00

0,00

Konto 5 0 0 1

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

p.m.

0,00

0,00

0,00

Konto 5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

p.m.

0,00

0,00

0,00

Konto 5 2 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

0,00

0,00

0,00

Konto 5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

KAPITEL 5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Konto 5 9 0 0

Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT

p.m.

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Konto 9 0 0 0

Diverse indtægter

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

KAPITEL 9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

I ALT

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Fremførte indtægter

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Fordringer fra N-1 | Variation fremførsler N-1 | I alt fremførsler N-1 | Inkasseret vedr. N-1 | Til inkassering |
| Konto 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 0 4 0 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 0 | DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 1 0 | Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4 1 2 0 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 4 1 | BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 4 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 0 0 1 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 2 0 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| KAPITEL 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| AFSNIT 5 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Konto 9 0 0 0 | Diverse indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 9 | DIVERSE INDTÆGTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I ALT | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(EUR)

Budgetpost

Fordringer fra N-1

Variation fremførsler N-1

I alt fremførsler N-1

Inkasseret vedr. N-1

Til inkassering

Konto 4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 0 4 0

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 1 0

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4 1 2 0

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 4

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 0 0 1

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 2 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

KAPITEL 5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

AFSNIT 5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

Konto 9 0 0 0

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 9 0

DIVERSE INDTÆGTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I ALT

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

BILAG II

REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER OG FREMFØRTE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Formålsbestemte indtægter

| (EUR) |
| --- |
| | | UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1) — (2) | (2) — (3) |
| 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 3 | Leje af transportmateriel | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 5 | Transport og grøn mobilitet | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Receptions- og repræsentationsudgifter for medlemmerne af institutionen | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Møder, kongresser og konferencer | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| I ALT | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(EUR)

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1) — (2)

(2) — (3)

1 0 4 0

Tjenesterejser

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Tjenesterejser

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

AFSNIT 1 —

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Energiforbrug

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 0 3

Leje af transportmateriel

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 0 4

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 0 5

Transport og grøn mobilitet

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Receptions- og repræsentationsudgifter for medlemmerne af institutionen

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 0 2

Møder, kongresser og konferencer

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 0 2

Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

AFSNIT 2 —

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

I ALT

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1) — (2) | (2) — (3) |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Andre eksterne ydelser | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Inventar | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 0 5 | Transport og grøn mobilitet | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 0 5 | Småudgifter | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| I ALT | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(EUR)

UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1) — (2)

(2) — (3)

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Andre eksterne ydelser

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Tjenesterejser

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

AFSNIT 1 —

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Indretning af lokaler

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Inventar

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 0 5

Transport og grøn mobilitet

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 0 5

Småudgifter

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 2 —

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

I ALT

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

BILAG III

ÆNDRINGER I REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Supplerende midler | Overførsler | Regnskabsårets bevillinger | Automatisk fremførsel fra N-1 |
| Konto 1 0 0 0 | Vederlag, godtgørelser og pensioner | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 0 2 | Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| Artikel 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| Konto 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelser | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 2 | Overgangsgodtgørelser | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 3 0 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Artikel 1 0 4 | Tjenesterejser | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Konto 1 0 6 0 | Uddannelse | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Artikel 1 0 6 | Uddannelse | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Konto 1 0 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| Konto 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 2 | Betaling for overarbejde | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 4 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 0 | Vederlag og andre rettigheder | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 | Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 0 | Andre ansatte | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 4 | Praktikkurser og udveksling af ansatte | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 5 | Andre eksterne ydelser | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| Konto 1 4 0 6 | Eksterne ydelser på det sproglige område | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| Artikel 1 4 0 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Konto 1 4 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Konto 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| Konto 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| Artikel 1 6 1 | Udgifter til forvaltning af personalet | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| Konto 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Artikel 1 6 2 | Tjenesterejser | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Konto 1 6 3 0 | Velfærd | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| Konto 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| Konto 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| Konto 1 6 5 2 | Restauranter og kantiner | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| Konto 1 6 5 4 | Dagcentret for mindre børn | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| Konto 1 6 5 5 | PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af Rettens personalemapper | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| Artikel 1 6 5 | Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| Konto 2 0 0 0 | Leje | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| Konto 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| Konto 2 0 0 8 | Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| Artikel 2 0 0 | Bygninger | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| Konto 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| Konto 2 0 2 4 | Energiforbrug | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| Konto 2 0 2 6 | Sikkerhed og overvågning af bygninger | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| Konto 2 0 2 8 | Forsikringer | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| Konto 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| Artikel 2 0 2 | Udgifter vedrørende bygninger | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| Konto 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| Konto 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| Konto 2 1 0 3 | Telekommunikation | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| Artikel 2 1 0 | Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| Konto 2 1 2 0 | Inventar | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Artikel 2 1 2 | Inventar | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Konto 2 1 4 0 | Materiel og tekniske installationer | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Artikel 2 1 4 | Materiel og tekniske installationer | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Konto 2 1 6 0 | Transportmateriel | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| Artikel 2 1 6 | Transportmateriel | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| Konto 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Artikel 2 3 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Konto 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Artikel 2 3 1 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Konto 2 3 2 0 | Retsomkostninger | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Artikel 2 3 2 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Konto 2 3 6 0 | Porto | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Artikel 2 3 6 | Porto | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Konto 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| Artikel 2 3 8 | Andre udgifter til den administrative drift | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| Konto 2 5 2 0 | Repræsentationsudgifter | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Artikel 2 5 2 | Repræsentationsudgifter | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Konto 2 5 4 0 | Møder, kongresser og konferencer | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Artikel 2 5 4 | Møder, kongresser og konferencer | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Konto 2 5 6 0 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Artikel 2 5 6 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Konto 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| Artikel 2 5 7 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| Konto 2 7 0 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Artikel 2 7 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Konto 2 7 2 0 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Artikel 2 7 2 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Konto 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| Konto 2 7 4 1 | Generelle publikationer | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| Artikel 2 7 4 | Fremstilling og formidling | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 10 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 10 — | ANDRE UDGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I ALT | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(EUR)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Supplerende midler

Overførsler

Regnskabsårets bevillinger

Automatisk fremførsel fra N-1

Konto 1 0 0 0

Vederlag, godtgørelser og pensioner

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

Konto 1 0 0 2

Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

Artikel 1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

Konto 1 0 2 0

Overgangsgodtgørelser

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Artikel 1 0 2

Overgangsgodtgørelser

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Konto 1 0 3 0

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 3

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 0 4 0

Tjenesterejser

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Artikel 1 0 4

Tjenesterejser

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Konto 1 0 6 0

Uddannelse

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Artikel 1 0 6

Uddannelse

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Konto 1 0 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

Konto 1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

Konto 1 2 0 2

Betaling for overarbejde

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

Konto 1 2 0 4

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

Artikel 1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

Konto 1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Artikel 1 2 2

Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Konto 1 2 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

Konto 1 4 0 0

Andre ansatte

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

Konto 1 4 0 4

Praktikkurser og udveksling af ansatte

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

Konto 1 4 0 5

Andre eksterne ydelser

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

Konto 1 4 0 6

Eksterne ydelser på det sproglige område

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

Artikel 1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Konto 1 4 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Konto 1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

Konto 1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

Artikel 1 6 1

Udgifter til forvaltning af personalet

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

Konto 1 6 2 0

Tjenesterejser

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Artikel 1 6 2

Tjenesterejser

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Konto 1 6 3 0

Velfærd

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

Konto 1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

Artikel 1 6 3

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

Konto 1 6 5 0

Lægetjeneste

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

Konto 1 6 5 2

Restauranter og kantiner

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

Konto 1 6 5 4

Dagcentret for mindre børn

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

Konto 1 6 5 5

PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af Rettens personalemapper

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

Artikel 1 6 5

Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

AFSNIT 1 —

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

Konto 2 0 0 0

Leje

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

Konto 2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2 0 0 7

Indretning af lokaler

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

Konto 2 0 0 8

Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

Artikel 2 0 0

Bygninger

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

Konto 2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

Konto 2 0 2 4

Energiforbrug

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

Konto 2 0 2 6

Sikkerhed og overvågning af bygninger

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

Konto 2 0 2 8

Forsikringer

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

Konto 2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

Artikel 2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

Konto 2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

Konto 2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

Konto 2 1 0 3

Telekommunikation

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

Artikel 2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

Konto 2 1 2 0

Inventar

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Artikel 2 1 2

Inventar

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Konto 2 1 4 0

Materiel og tekniske installationer

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Artikel 2 1 4

Materiel og tekniske installationer

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Konto 2 1 6 0

Transportmateriel

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

Artikel 2 1 6

Transportmateriel

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

Konto 2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Artikel 2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Konto 2 3 1 0

Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Artikel 2 3 1

Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Konto 2 3 2 0

Retsomkostninger

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Artikel 2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Konto 2 3 6 0

Porto

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Artikel 2 3 6

Porto

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Konto 2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

Artikel 2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

Konto 2 5 2 0

Repræsentationsudgifter

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Artikel 2 5 2

Repræsentationsudgifter

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Konto 2 5 4 0

Møder, kongresser og konferencer

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Artikel 2 5 4

Møder, kongresser og konferencer

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Konto 2 5 6 0

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Artikel 2 5 6

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Konto 2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

Artikel 2 5 7

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

Konto 2 7 0 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Artikel 2 7 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Konto 2 7 2 0

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Artikel 2 7 2

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Konto 2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

Konto 2 7 4 1

Generelle publikationer

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

Artikel 2 7 4

Fremstilling og formidling

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

AFSNIT 2 —

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

10 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 10 —

ANDRE UDGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I ALT

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

BILAG IV

UDNYTTELSE AF REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Regnskabsårets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Disponible forpligtelser | Automatisk fremførsel til N+1 | Fremførsel til N+1 iht. afgørelse | Bortfaldne bevillinger |
| Konto 1 0 0 0 | Vederlag, godtgørelser og pensioner | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| Konto 1 0 0 2 | Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| Artikel 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| Konto 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelser | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Artikel 1 0 2 | Overgangsgodtgørelser | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Konto 1 0 3 0 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 | Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Artikel 1 0 4 | Tjenesterejser | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Konto 1 0 6 0 | Uddannelse | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Artikel 1 0 6 | Uddannelse | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Konto 1 0 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| Konto 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| Konto 1 2 0 2 | Betaling for overarbejde | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| Konto 1 2 0 4 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| Artikel 1 2 0 | Vederlag og andre rettigheder | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| Konto 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Artikel 1 2 2 | Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Konto 1 2 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| Konto 1 4 0 0 | Andre ansatte | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| Konto 1 4 0 4 | Praktikkurser og udveksling af ansatte | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| Konto 1 4 0 5 | Andre eksterne ydelser | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| Konto 1 4 0 6 | Eksterne ydelser på det sproglige område | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| Artikel 1 4 0 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Konto 1 4 9 0 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 | Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Konto 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| Konto 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| Artikel 1 6 1 | Udgifter til forvaltning af personalet | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| Konto 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Artikel 1 6 2 | Tjenesterejser | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Konto 1 6 3 0 | Velfærd | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| Konto 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| Artikel 1 6 3 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| Konto 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| Konto 1 6 5 2 | Restauranter og kantiner | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| Konto 1 6 5 4 | Dagcentret for mindre børn | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| Konto 1 6 5 5 | PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af Rettens personalemapper | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 | Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| Konto 2 0 0 0 | Leje | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| Konto 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 8 | Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| Artikel 2 0 0 | Bygninger | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| Konto 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| Konto 2 0 2 4 | Energiforbrug | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| Konto 2 0 2 6 | Sikkerhed og overvågning af bygninger | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 8 | Forsikringer | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| Konto 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 | Udgifter vedrørende bygninger | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| Konto 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| Konto 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 3 | Telekommunikation | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 | Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| Konto 2 1 2 0 | Inventar | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Artikel 2 1 2 | Inventar | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Konto 2 1 4 0 | Materiel og tekniske installationer | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Artikel 2 1 4 | Materiel og tekniske installationer | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Konto 2 1 6 0 | Transportmateriel | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| Artikel 2 1 6 | Transportmateriel | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| Konto 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Artikel 2 3 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Konto 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Artikel 2 3 1 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Konto 2 3 2 0 | Retsomkostninger | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Artikel 2 3 2 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Konto 2 3 6 0 | Porto | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Artikel 2 3 6 | Porto | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Konto 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| Artikel 2 3 8 | Andre udgifter til den administrative drift | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| Konto 2 5 2 0 | Repræsentationsudgifter | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Artikel 2 5 2 | Repræsentationsudgifter | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Konto 2 5 4 0 | Møder, kongresser og konferencer | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Artikel 2 5 4 | Møder, kongresser og konferencer | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Konto 2 5 6 0 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Artikel 2 5 6 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Konto 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Artikel 2 5 7 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| Konto 2 7 0 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Artikel 2 7 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Konto 2 7 2 0 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| Konto 2 7 4 1 | Generelle publikationer | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| Artikel 2 7 4 | Fremstilling og formidling | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| I ALT | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(EUR)

Budgetpost

Regnskabsårets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Disponible forpligtelser

Automatisk fremførsel til N+1

Fremførsel til N+1 iht. afgørelse

Bortfaldne bevillinger

Konto 1 0 0 0

Vederlag, godtgørelser og pensioner

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

Konto 1 0 0 2

Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

Artikel 1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

Konto 1 0 2 0

Overgangsgodtgørelser

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Artikel 1 0 2

Overgangsgodtgørelser

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Konto 1 0 3 0

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 3

Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 0 4 0

Tjenesterejser

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Artikel 1 0 4

Tjenesterejser

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Konto 1 0 6 0

Uddannelse

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Artikel 1 0 6

Uddannelse

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Konto 1 0 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

Konto 1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

Konto 1 2 0 2

Betaling for overarbejde

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

Konto 1 2 0 4

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

Artikel 1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

Konto 1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Artikel 1 2 2

Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Konto 1 2 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

Konto 1 4 0 0

Andre ansatte

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

Konto 1 4 0 4

Praktikkurser og udveksling af ansatte

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

Konto 1 4 0 5

Andre eksterne ydelser

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

Konto 1 4 0 6

Eksterne ydelser på det sproglige område

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

Artikel 1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Konto 1 4 9 0

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 4 9

Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Konto 1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

Konto 1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

Artikel 1 6 1

Udgifter til forvaltning af personalet

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

Konto 1 6 2 0

Tjenesterejser

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Artikel 1 6 2

Tjenesterejser

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Konto 1 6 3 0

Velfærd

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

Konto 1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

Artikel 1 6 3

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

Konto 1 6 5 0

Lægetjeneste

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

Konto 1 6 5 2

Restauranter og kantiner

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

Konto 1 6 5 4

Dagcentret for mindre børn

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

Konto 1 6 5 5

PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af Rettens personalemapper

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Artikel 1 6 5

Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

AFSNIT 1 —

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

Konto 2 0 0 0

Leje

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

Konto 2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2 0 0 7

Indretning af lokaler

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

Konto 2 0 0 8

Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

Artikel 2 0 0

Bygninger

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

Konto 2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

Konto 2 0 2 4

Energiforbrug

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

Konto 2 0 2 6

Sikkerhed og overvågning af bygninger

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

Konto 2 0 2 8

Forsikringer

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

Konto 2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

Artikel 2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

Konto 2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

Konto 2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

Konto 2 1 0 3

Telekommunikation

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

Artikel 2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

Konto 2 1 2 0

Inventar

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Artikel 2 1 2

Inventar

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Konto 2 1 4 0

Materiel og tekniske installationer

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Artikel 2 1 4

Materiel og tekniske installationer

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Konto 2 1 6 0

Transportmateriel

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

Artikel 2 1 6

Transportmateriel

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

Konto 2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Artikel 2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Konto 2 3 1 0

Finansielle udgifter

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Artikel 2 3 1

Finansielle udgifter

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Konto 2 3 2 0

Retsomkostninger

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Artikel 2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Konto 2 3 6 0

Porto

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Artikel 2 3 6

Porto

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Konto 2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

Artikel 2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

Konto 2 5 2 0

Repræsentationsudgifter

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Artikel 2 5 2

Repræsentationsudgifter

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Konto 2 5 4 0

Møder, kongresser og konferencer

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Artikel 2 5 4

Møder, kongresser og konferencer

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Konto 2 5 6 0

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Artikel 2 5 6

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Konto 2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

Artikel 2 5 7

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

Konto 2 7 0 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Artikel 2 7 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Konto 2 7 2 0

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Artikel 2 7 2

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Konto 2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

Konto 2 7 4 1

Generelle publikationer

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

Artikel 2 7 4

Fremstilling og formidling

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

AFSNIT 2 —

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

I ALT

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

BILAG V

UDNYTTELSE AF BEVILLINGER FREMFØRT FRA 2016

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | AUTOMATISK FREMFØRSEL | BORTFALDNE BEVILLINGER | FREMFØRSEL IHT. AFGØRELSE |
| Automatisk fremførsel | Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger |
| Konto 1 0 0 2 | Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Konto 1 0 4 0 | Tjenesterejser | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Artikel 1 0 4 | Tjenesterejser | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Konto 1 0 6 0 | Uddannelse | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 6 | Uddannelse | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 4 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 0 | Vederlag og andre rettigheder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 0 | Andre ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 5 | Andre eksterne ydelser | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 6 | Eksterne ydelser på det sproglige område | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| Artikel 1 4 0 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| Konto 1 6 1 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| Konto 1 6 1 2 | Faglig videreuddannelse | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| Artikel 1 6 1 | Udgifter til forvaltning af personalet | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| Konto 1 6 2 0 | Tjenesterejser | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Artikel 1 6 2 | Tjenesterejser | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Konto 1 6 3 0 | Velfærd | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Konto 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 2 | Restauranter og kantiner | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 4 | Dagcentret for mindre børn | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 5 | PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af Rettens personalemapper | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 | Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 0 | Leje | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 8 | Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 0 0 | Bygninger | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 2 | Rengøring og vedligeholdelse | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 4 | Energiforbrug | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 6 | Sikkerhed og overvågning af bygninger | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 8 | Forsikringer | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 9 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 | Udgifter vedrørende bygninger | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 0 | Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 3 | Telekommunikation | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 | Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| Konto 2 1 2 0 | Inventar | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 2 | Inventar | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 4 0 | Materiel og tekniske installationer | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Artikel 2 1 4 | Materiel og tekniske installationer | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Konto 2 1 6 0 | Transportmateriel | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| Artikel 2 1 6 | Transportmateriel | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| Konto 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Artikel 2 3 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Konto 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 | Finansielle udgifter | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Konto 2 3 2 0 | Retsomkostninger | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Konto 2 3 6 0 | Porto | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 | Porto | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Konto 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| Artikel 2 3 8 | Andre udgifter til den administrative drift | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| Konto 2 5 2 0 | Repræsentationsudgifter | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Artikel 2 5 2 | Repræsentationsudgifter | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Konto 2 5 4 0 | Møder, kongresser og konferencer | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Artikel 2 5 4 | Møder, kongresser og konferencer | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Konto 2 5 6 0 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 | Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Konto 2 5 7 0 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 | Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 | MØDER OG KONFERENCER | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| Konto 2 7 0 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Artikel 2 7 0 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Konto 2 7 2 0 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 1 | Generelle publikationer | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| Artikel 2 7 4 | Fremstilling og formidling | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| I ALT | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(EUR)

Budgetpost

AUTOMATISK FREMFØRSEL

BORTFALDNE BEVILLINGER

FREMFØRSEL IHT. AFGØRELSE

Automatisk fremførsel

Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger

Konto 1 0 0 2

Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Artikel 1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Konto 1 0 4 0

Tjenesterejser

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Artikel 1 0 4

Tjenesterejser

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Konto 1 0 6 0

Uddannelse

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

Artikel 1 0 6

Uddannelse

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

KAPITEL 1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

Konto 1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 2 0 4

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 4 0 0

Andre ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1 4 0 5

Andre eksterne ydelser

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

Konto 1 4 0 6

Eksterne ydelser på det sproglige område

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

Artikel 1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

KAPITEL 1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

Konto 1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

Konto 1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

Artikel 1 6 1

Udgifter til forvaltning af personalet

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

Konto 1 6 2 0

Tjenesterejser

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Artikel 1 6 2

Tjenesterejser

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Konto 1 6 3 0

Velfærd

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Konto 1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 6 3

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Konto 1 6 5 0

Lægetjeneste

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

Konto 1 6 5 2

Restauranter og kantiner

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

Konto 1 6 5 4

Dagcentret for mindre børn

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

Konto 1 6 5 5

PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af Rettens personalemapper

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

Artikel 1 6 5

Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

KAPITEL 1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

AFSNIT 1 —

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

Konto 2 0 0 0

Leje

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

Konto 2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2 0 0 7

Indretning af lokaler

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

Konto 2 0 0 8

Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

Artikel 2 0 0

Bygninger

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

Konto 2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

Konto 2 0 2 4

Energiforbrug

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Konto 2 0 2 6

Sikkerhed og overvågning af bygninger

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

Konto 2 0 2 8

Forsikringer

955,80

584,67

371,13

0,00

Konto 2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

Artikel 2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

KAPITEL 2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

Konto 2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

Konto 2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

Konto 2 1 0 3

Telekommunikation

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Artikel 2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

Konto 2 1 2 0

Inventar

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Artikel 2 1 2

Inventar

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Konto 2 1 4 0

Materiel og tekniske installationer

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Artikel 2 1 4

Materiel og tekniske installationer

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Konto 2 1 6 0

Transportmateriel

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

Artikel 2 1 6

Transportmateriel

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

KAPITEL 2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

Konto 2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Artikel 2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Konto 2 3 1 0

Finansielle udgifter

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Artikel 2 3 1

Finansielle udgifter

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Konto 2 3 2 0

Retsomkostninger

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Artikel 2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Konto 2 3 6 0

Porto

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Artikel 2 3 6

Porto

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Konto 2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

Artikel 2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

KAPITEL 2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

Konto 2 5 2 0

Repræsentationsudgifter

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Artikel 2 5 2

Repræsentationsudgifter

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Konto 2 5 4 0

Møder, kongresser og konferencer

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Artikel 2 5 4

Møder, kongresser og konferencer

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Konto 2 5 6 0

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Artikel 2 5 6

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Konto 2 5 7 0

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

Artikel 2 5 7

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

KAPITEL 2 5

MØDER OG KONFERENCER

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

Konto 2 7 0 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Artikel 2 7 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Konto 2 7 2 0

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Artikel 2 7 2

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Konto 2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

Konto 2 7 4 1

Generelle publikationer

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

Artikel 2 7 4

Fremstilling og formidling

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

KAPITEL 2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG FORMIDLING

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

AFSNIT 2 —

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

I ALT

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

---