# Journal officiel C 108/2018

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 108 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 61e année22 mars 2018 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 108

Édition de langue française

Communications et informations

61e année22 mars 2018

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2018/C 108/01 | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2018 | 1 |
| 2018/C 108/02 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2018 | 7 |
| 2018/C 108/03 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2018 | 12 |
| 2018/C 108/04 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018 | 19 |
| 2018/C 108/05 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2018 | 31 |
| 2018/C 108/07 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2018 | 36 |
| 2018/C 108/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2018 | 41 |
| 2018/C 108/09 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2018 | 46 |
| 2018/C 108/10 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2018 | 51 |
| 2018/C 108/11 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2018 | 61 |
| 2018/C 108/13 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2018 | 71 |
| 2018/C 108/15 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2018 | 76 |
| 2018/C 108/16 | État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2018 | 82 |
| 2018/C 108/17 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2018 | 102 |
| 2018/C 108/21 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2018 | 112 |
| 2018/C 108/23 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2018 | 123 |
| 2018/C 108/25 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2018 | 133 |
| 2018/C 108/27 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2018 | 138 |
| 2018/C 108/28 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2018 | 188 |
| 2018/C 108/38 | État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2018 | 194 |
| 2018/C 108/39 | État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2018 | 199 |
| 2018/C 108/40 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2 | 267 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

2018/C 108/01

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2018

1

2018/C 108/02

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2018

7

2018/C 108/03

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2018

12

2018/C 108/04

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018

19

2018/C 108/05

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2018

26

2018/C 108/06

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2018

31

2018/C 108/07

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2018

36

2018/C 108/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2018

41

2018/C 108/09

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2018

46

2018/C 108/10

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2018

51

2018/C 108/11

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018

56

2018/C 108/12

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2018

61

2018/C 108/13

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2018

66

2018/C 108/14

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2018

71

2018/C 108/15

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2018

76

2018/C 108/16

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2018

82

2018/C 108/17

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2018

88

2018/C 108/18

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2018

93

2018/C 108/19

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2018

98

2018/C 108/20

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2018

102

2018/C 108/21

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2018

107

2018/C 108/22

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2018

112

2018/C 108/23

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2018

117

2018/C 108/24

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2018

123

2018/C 108/25

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2018

128

2018/C 108/26

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2018

133

2018/C 108/27

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2018

138

2018/C 108/28

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2018

142

2018/C 108/29

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2018

147

2018/C 108/30

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2018

152

2018/C 108/31

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2018

157

2018/C 108/32

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2018

162

2018/C 108/33

État des recettes et des dépenses de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2018

167

2018/C 108/34

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018

172

2018/C 108/35

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2018

177

2018/C 108/36

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2018

183

2018/C 108/37

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2018

188

2018/C 108/38

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2018

194

2018/C 108/39

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2018

199

2018/C 108/40

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

o

205

2018/C 108/41

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

o

208

2018/C 108/42

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

o

213

2018/C 108/43

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

o

218

2018/C 108/44

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

o

222

2018/C 108/45

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

o

226

2018/C 108/46

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

o

230

2018/C 108/47

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 3

o

233

2018/C 108/48

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

o

236

2018/C 108/49

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

o

239

2018/C 108/50

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

o

242

2018/C 108/51

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

o

245

2018/C 108/52

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

o

248

2018/C 108/53

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

o

251

2018/C 108/54

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 3

o

256

2018/C 108/55

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

o

261

2018/C 108/56

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

o

267

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/1 |
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22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/1

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État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2018

(2018/C 108/01)

Une description détaillée du budget se trouve sur le site internet du Cedefop.

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ISLANDE | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Titre 1 – Total

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)

3 0

SUBVENTION DE L’ISLANDE

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

406 210

425 389

575 949 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Titre 1 – Total | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATION | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

FORMATION

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Titre 1 – Total

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 2 – Total

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

COMMUNICATION

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Titre 3 – Total

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Postes occupés au 31.12.2015 | Autorisés | Autorisés |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Total général | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Groupe de fonctions et grade

2017

2018

Postes occupés au 31.12.2015

Autorisés

Autorisés

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Total AD

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

9

34

10

34

9

34

Total général

13

75

14

78

13

78

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Total FG | 29 | 29 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 33 | 33 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Total FG

29

29

Experts nationaux détachés

4

4

Total

33

33

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/7

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2018

(2018/C 108/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Titre 5 – Total | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Titre 6 – Total | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Titre 1 – Total

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

—

0 ,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

28 000

142

1 769 ,—

Titre 5 – Total

43 000

12 995

11 252 ,—

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

157 000

96 005

153 067 ,—

Titre 6 – Total

157 000

96 005

153 067 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Titre 1 – Total | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | LOYERS | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

193 500

195 313

160 302 ,—

Titre 1 – Total

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

LOYERS

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

60 000

56 688

59 119 ,—

Titre 2 – Total

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Titre 3 – Total

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST11 | | 1 | | | | |
| AST10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST3 | | 1 | | 1 | | |
| AST2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Total | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Total général | 91 | 93 | 95 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2017

2016

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

2

4

1

4

1

4

AD12

1

7

2

7

2

8

AD11

1

5

5

5

AD10

4

2

4

2

4

AD9

5

1

3

1

3

AD8

1

7

1

6

1

5

AD7

6

7

1

5

AD6

3

4

5

AD5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST11

1

AST10

1

2

2

AST9

5

5

7

AST8

7

8

8

AST7

2

8

2

8

1

10

AST6

3

2

3

1

3

AST5

1

7

1

8

2

8

AST4

2

1

1

1

AST3

1

1

AST2

1

1

1

1

AST1

1

1

1

Total AST

6

36

8

35

8

37

Total

11

80

15

15

16

79

Total général

91

93

95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 14 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 14 | 15 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Total FG

13

14

Experts nationaux détachés

1

1

Total

14

15

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/12

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2018

(2018/C 108/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Titre 1 – Total | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Titre 1 – Total

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

RECETTES DIVERSES

—

—

0 ,—

Titre 2 – Total

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Titre 1 – Total | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Titre 2 – Total | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Titre 3 – Total | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

14 000

14 000

13 250 ,—

Titre 1 – Total

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

GOUVERNANCE AEE (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

9 099

3 785 ,—

Titre 2 – Total

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Titre 3 – Total

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Tableau des effectifs

| POSTES PERMANENTS |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total général | 4 | 4 | 4 |

POSTES PERMANENTS

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total général

4

4

4

Tableau des effectifs

| Emplois temporaires |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 62 | 61 | 60 |
| Total général | 130 | 127 | 124 |

Emplois temporaires

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Total AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Total AST

62

61

60

Total général

130

127

124

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Total FG | 66 | 66 | 69 |
| Experts nationaux détachés | 20 | 20 | 20 |
| Total | 86 | 86 | 89 |

Postes d’agents contractuels

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Total FG

66

66

69

Experts nationaux détachés

20

20

20

Total

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/19

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018

(2018/C 108/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Titre 1 – Total | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 8 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 10 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

87 703

373 000

187 193 ,—

Titre 1 – Total

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

—

69 238

519 561,22

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

69 238

519 561,22

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 8 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

—

55 679,86

Titre 9 – Total

p.m.

—

55 679,86

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Titre 1 – Total | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Titre 2 – Total | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Titre 3 – Total | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Titre 4 – Total | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 8 – Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 10 – Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Titre 1 – Total

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Titre 2 – Total

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Titre 3 – Total

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

—

—

—

—

304,66

304,66

Titre 4 – Total

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titre 8 – Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titre 9 – Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titre 10 – Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Chapitre 3 0

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Engagements contractés avant 2017 restant à liquider | 219 000 | 219 000 | — |
| Crédits 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Total | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Engagements

Paiements

2017

2018

Engagements contractés avant 2017 restant à liquider

219 000

219 000

—

Crédits 2017

441 000

222 000

219 000

Total

660 000

441 000

219 000

Chapitre 3 1

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Engagements contractés avant 2017 restant à liquider | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Crédits 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Total | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Engagements

Paiements

2017

2018

Engagements contractés avant 2017 restant à liquider

1 380 000

1 380 000

—

Crédits 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Total

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Chapitre 3 2

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Engagements contractés avant 2017 restant à liquider | 180 000 | 180 000 | — |
| Crédits 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Total | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Engagements

Paiements

2017

2018

Engagements contractés avant 2017 restant à liquider

180 000

180 000

—

Crédits 2017

650 000

470 000

180 000

Total

830 000

650 000

180 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2017 | Postes pourvus au 31 décembre 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Total | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2017

Postes pourvus au 31 décembre 2016

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Sous-total AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

30

—

31

—

31

Total

—

86

—

88

—

89

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | Occupés au 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Agents locaux | 1 | 1 | 1 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 | 1 |
| Total | 42 | 42,5 | 43 |

Postes d’agents contractuels

Occupés au 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Total FG

40

40,5

41

Agents locaux

1

1

1

Experts nationaux détachés

1

1

1

Total

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under «About ETF» menu, in «Register of Documents» section.

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/26

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2018

(2018/C 108/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Titre 1 – Total | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Titre 2 – Total | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Titre 3 – Total | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Titre 5 – Total | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES |
| 6 0 | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Titre 6 – Total | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Titre 7 – Total | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Titre 9 – Total | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Titre 1 – Total

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Titre 2 – Total

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

—

398 000

56 245,22

Titre 3 – Total

—

398 000

56 245,22

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

84 000

562 000

72 541,06

Titre 5 – Total

84 000

562 000

72 541,06

6

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

6 0

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Titre 6 – Total

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Titre 7 – Total

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

500 000

500 000

348 699,15

Titre 9 – Total

500 000

500 000

348 699,15

TOTAL GÉNÉRAL

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | DÉPLACEMENTS | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | FORMATION | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL | — | — | 11 186 333,86 |
| | Titre 1 – Total | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | AUTRES RÉUNIONS | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RESTAURANT ET RESTAURATION | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

500 000

230 000

0 ,—

1 3

DÉPLACEMENTS

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

FORMATION

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

SERVICES EXTERNES

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

95 000

105 000

55 535,04

1 8

SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL

—

—

11 186 333,86

Titre 1 – Total

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

AFFRANCHISSEMENT

112 000

97 000

92 711,23

2 5

AUTRES RÉUNIONS

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RESTAURANT ET RESTAURATION

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMATION ET PUBLICATION

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Titre 2 – Total

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Titre 3 – Total

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Total AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 250 | 256 | 251 |
| Total général | 587 | 596 | 591 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Total AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Total AST

250

256

251

Total général

587

596

591

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 143 | 158 | 200 |
| Experts nationaux détachés | 38 | 45 | 39 |
| Total | 181 | 203 | 239 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Total FG

143

158

200

Experts nationaux détachés

38

45

39

Total

181

203

239

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/31

---

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2018

(2018/C 108/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | — | 340 000 | |
| | Titre 1 – Total | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 1 | RECETTES AFFECTÉES INTERNES | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | RECETTES DIVERSES | — | — | |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

—

340 000

Titre 1 – Total

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA

—

—

0 ,—

Titre 2 – Total

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

AUTRES RECETTES

4 1

RECETTES AFFECTÉES INTERNES

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

RECETTES DIVERSES

—

—

Titre 4 – Total

p.m.

18 301,84

24 216,98

TOTAL GÉNÉRAL

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | | — | |
| | Titre 1 – Total | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Titre 2 – Total | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Titre 3 – Total | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | | 340 000 | |
| | Titre 4 – Total | | 340 000 | |
| 5 | RÉSERVE | | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

—

Titre 1 – Total

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Titre 2 – Total

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Titre 3 – Total

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

340 000

Titre 4 – Total

340 000

5

RÉSERVE

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Postes autorisés | Postes autorisés |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Total | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Total général | 72 | 77 | 76 |

Groupe de fonctions et grade

2017

2018

31.12.2017

Postes autorisés

Postes autorisés

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Total AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

22

4

21

Total

9

63

10

67

10

66

Total général

72

77

76

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 29 | 34 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 30 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Total FG

29

34

Experts nationaux détachés

1

1

Total

30

35

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/36

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2018

(2018/C 108/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Titre 2 – Total | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Titre 3 – Total | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Titre 2 – Total

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Titre 3 – Total

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

TOTAL GÉNÉRAL

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Titre 1 – Total | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Titre 2 – Total | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Titre 3 – Total | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

700 000

585 400

638 851,58

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

170 000

92 500

150 606,01

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

300 000

338 500

294 519,11

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

12 000

4 500

7 681,73

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

883 000

854 509

873 005,57

Titre 1 – Total

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

INFORMATIQUE

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

780 000

137 800

194 796,20

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

245 000

130 409

135 960,72

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

750 000

287 993

217 986,84

Titre 2 – Total

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Titre 3 – Total

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

TOTAL GÉNÉRAL

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Total général | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Total général

—

—

—

180

182

190

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Total FG

100

100

Experts nationaux détachés

5

5

Total

105

105

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/41

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2018

(2018/C 108/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Titre 1 – Total | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Titre 1 – Total

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

518 708

0 ,—

Titre 2 – Total

160 100

618 808

100 100 ,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

795,74

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

4 568,32

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Titre 2 – Total | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | PRÉVENTION ET RECHERCHE | — | — | 2 446 681,11 |
| | Titre 3 – Total | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROGRAMME IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NOUVEAU PROGRAMME IPA II | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBILITÉ

52 100

15 000

13 796,24

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 1 – Total

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

630 510

587 260

606 241,62

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

546 000

542 800

576 189,79

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

29 000

36 150

9 864,86

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

72 800

40 500

43 348,73

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

97 000

108 600

119 295,48

Titre 2 – Total

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

115 100

102 500

0 ,—

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION

—

—

3 934 102,86

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

—

—

1 285 792,32

3 4

PRÉVENTION ET RECHERCHE

—

—

2 446 681,11

Titre 3 – Total

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 1

PROGRAMME IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT

—

71 036

67 022,91

4 9

NOUVEAU PROGRAMME IPA II

p.m.

299 855

110 144,78

Titre 4 – Total

p.m.

518 708

970 645,89

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Autorisés | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grade AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grade AST | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Total général | 39 | 41 | 40 | 40 |

Catégories et grades

2016

2017

2018

31.12.2016

Autorisés

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grade AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grade AST

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total général

39

41

40

40

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés en 2016 (exprimée en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 25 |
| Agents locaux | 1 | 1 | — |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

25

Agents locaux

1

1

—

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/46

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2018

(2018/C 108/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Titre 1 – Total | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | SUBVENTIONS |
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Titre 3 – Total | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Titre 5 – Total | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Titre 1 – Total

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

500 000

589 580

2 130 128,24

Titre 3 – Total

500 000

589 580

2 130 128,24

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

110 000

112 000

96 401 ,—

Titre 5 – Total

110 000

112 000

96 401 ,—

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

150 000

150 000

99 280,19

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

150 000

150 000

99 280,19

TOTAL GÉNÉRAL

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Titre 1 – Total | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Titre 2 – Total | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | | | | | | |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | | | | | | |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION | | | | | | |
| | Titre 10 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SERVICE SOCIAL

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Titre 1 – Total

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

INFORMATIQUE

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Titre 2 – Total

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 3 – Total

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | 1 | — | 1 | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD11 | — | — | — | 1 |
| AD10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 1 |
| AD7 | — | 1 | — | 2 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | 3 | — | 1 |
| Total | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST9 | — | 3 | — | 3 |
| AST8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST5 | — | 6 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | 1 | — | 1 |
| AST2 | — | — | — | 1 |
| AST1 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Total général | 9 | 36 | 10 | 35 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2017

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

1

—

1

—

AD13

—

—

—

—

AD12

1

2

1

1

AD11

—

—

—

1

AD10

2

—

2

1

AD9

2 (*)

2

1

1

AD8

—

2

—

1

AD7

—

1

—

2

AD6

—

—

—

—

AD5

—

3

—

1

Total

6

11

5

9

AST11

—

—

—

—

AST10

1

3

2

3

AST9

—

3

—

3

AST8

—

1

1

1

AST7

1

2

1

1

AST6

1

8

1

8

AST5

—

6

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

1

—

1

AST2

—

—

—

1

AST1

—

—

—

—

Total

3

25

5

26

Total général

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/51

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2018

(2018/C 108/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Titre 3 – Total | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Titre 4 – Total | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Titre 1 – Total

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Titre 3 – Total

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Titre 4 – Total

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Titre 5 – Total

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Titre 3 – Total | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 10 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 1 – Total

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

INFORMATIQUE

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

215 000

8 400 ,—

Titre 2 – Total

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

360 000

593 000

726 363 ,—

Titre 3 – Total

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Total AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Total | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

1

1

1

—

—

—

AD12

16

14

4

10

8

5

AD11

8

9

11

3

4

5

AD10

6

5

6

6

6

4

AD9

4

4

5

11

12

7

AD8

3

5

10

22

19

11

AD7

5

4

3

19

18

16

AD6

1

1

4

16

21

24

AD5

—

—

—

2

2

16

Total AD

44

43

44

90

91

89

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

5

4

3

—

—

—

AST8

1

2

3

2

1

2

AST7

2

2

2

4

4

2

AST6

1

—

1

5

4

2

AST5

2

2

1

18

17

11

AST4

—

1

3

12

13

16

AST3

—

—

—

5

8

11

AST2

—

—

—

—

1

5

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Total

55

54

57

138

141

138

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 35 | 29,8 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 28 | 35 | 29,8 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Total

28

35

29,8

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/56

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018

(2018/C 108/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Titre 2 – Total

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

5 0

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

244 000

244 000 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

244 000

244 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | LIBERTÉS | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | JUSTICE | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

87 000

193 000

49 172,75

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

90 000

80 000

65 912,07

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION

385 000

305 000

201 731,01

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

935 000

881 000

804 236,03

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

3 000

3 000

1 431,40

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 1 – Total

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

INFORMATIQUE

822 000

764 000

773 216,54

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

32 000

25 000

9 219,58

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

57 000

46 000

34 323,37

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

127 000

126 000

87 820,69

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

11 000

11 000

9 343,30

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

LIBERTÉS

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

ÉGALITÉ

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

JUSTICE

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

375 000

500 000

316 785,31

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

p.m.

155 000

0 ,—

Titre 3 – Total

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 0

ACCORDS DE COOPÉRATION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Total général | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

25

26

26

Total général

—

—

—

72

72

74

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 37 |
| Experts nationaux détachés | 10 | 10 |
| Total | 42 | 47 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

37

Experts nationaux détachés

10

10

Total

42

47

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/61

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2018

(2018/C 108/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Titre 1 – Total | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Titre 4 – Total | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Titre 1 – Total

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Titre 2 – Total

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

—

21 545

78 944,73

Titre 4 – Total

—

21 545

78 944,73

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

15 000

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

15 000

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Titre 1 – Total | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Titre 2 – Total | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | OPÉRATIONS HORIZONTALES | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Titre 3 – Total | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SERVICE SOCIAL

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Titre 1 – Total

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Titre 2 – Total

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

COMMUNICATIONS

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

OPÉRATIONS HORIZONTALES

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Titre 3 – Total

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

TOTAL GÉNÉRAL

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Total AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Total AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Total | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Total général | 319 | 323 | 330 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2017

2016

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Total AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Total AST

101

96

100

Total

5

314

5

318

5

325

Total général

319

323

330

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 125 | 125 |
| Experts nationaux détachés | 15 | 15 |
| Total | 140 | 140 |

Postes d’agents contractuels

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Total FG

125

125

Experts nationaux détachés

15

15

Total

140

140

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/66

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2018

(2018/C 108/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Titre 2 – Total | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Titre 2 – Total

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

TOTAL GÉNÉRAL

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | FORMATION | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Titre 1 – Total | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Titre 2 – Total | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | ÉTUDES | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | MESURES ANTIPOLLUTION |
| 4 1 | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Titre 4 – Total | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 5 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

FORMATION

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

MESURES SOCIALES

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Titre 1 – Total

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Titre 2 – Total

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

ÉTUDES

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Titre 3 – Total

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

MESURES ANTIPOLLUTION

4 1

SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Titre 4 – Total

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

5 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

TOTAL GÉNÉRAL

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Emplois |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Total AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Total général | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Total des effectifs | 212 | 212 | 202 |

Catégories et grades

Emplois

2018

2017

2016

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Total AD

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

60

—

60

—

63

Total général

3

209

3

209

4

198

Total des effectifs

212

212

202

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/71

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2018

(2018/C 108/14)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Titre 1 – Total | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Titre 3 – Total | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Titre 5 – Total | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Titre 7 – Total | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Titre 1 – Total

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Titre 2 – Total

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Titre 3 – Total

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

600 000

643 000

789 465,34

Titre 5 – Total

600 000

643 000

789 465,34

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

450 000

250 000

0 ,—

Titre 6 – Total

450 000

250 000

0 ,—

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Titre 7 – Total

52 306 000

52 306 000

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Titre 1 – Total | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Titre 2 – Total | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Titre 3 – Total | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

82 000

101 000

120 355,55

Titre 1 – Total

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT

189 000

186 000

251 889,47

Titre 2 – Total

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

229 000

175 000

224 361,88

3 2

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

300 000

425 000

408 567,41

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

952 000

527 300

562 338,30

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

66 000

57 500

42 171,25

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

FORMATION TECHNIQUE

886 000

728 000

502 411,06

3 9

ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Titre 3 – Total

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Titre 5 – Total

34 417 000

42 703 000

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Total AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Total général | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois permanents

Emplois temporaires

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Total AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Total AST

—

—

—

123

126

128

Total général

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/76

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2018

(2018/C 108/15)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES PROPRES | — | — | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Titre 3 – Total | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES PROPRES

—

—

0 ,—

Titre 1 – Total

—

—

0 ,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Titre 2 – Total

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

657 845

732 000

695 879 ,—

Titre 3 – Total

657 845

732 000

695 879 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

0 ,—

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

—

—

0 ,—

Titre 9 – Total

—

—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | PENSIONS | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titre 1 – Total | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Titre 3 – Total | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titre 9 – Total | | | p.m. | p.m. | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

INFORMATIQUE

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 2 – Total

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Titre 3 – Total

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Total | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

36

36

37

Total

—

—

—

133

139

148

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 40 | 42 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 44 | 46 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Total

40

42

Experts nationaux détachés

4

4

Total

44

46

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/82

---

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2018

(2018/C 108/16)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | REVENU ANNUEL |
| 9 0 1 | Subvention du budget général de l’Union européenne | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Autres | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE» | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CHAPITRE 9 0 – TOTAL | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Titre 9 – Total | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

9

RECETTES

9 0

REVENU ANNUEL

9 0 1

Subvention du budget général de l’Union européenne

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Autres

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE»

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

CHAPITRE 9 0 – TOTAL

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Titre 9 – Total

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | SERVICES EXTERNES | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | PROTECTION SOCIALE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Titre 1 – Total | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | TRADUCTION DE DOCUMENTS | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Titre 3 – Total | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

SERVICES EXTERNES

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

PROTECTION SOCIALE

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Titre 1 – Total

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Titre 2 – Total

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

TRADUCTION DE DOCUMENTS

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Titre 3 – Total

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Total général | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Total personnel | 203 | 208 | 209 |

Groupe de fonctions et grade

Postes

2016

2017

2018

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Total général

—

203

—

208

—

209

Total personnel

203

208

209

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Total FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Experts nationaux détachés | 35 | 21 | 21 |
| Total | 58 | 55,5 | 43,5 |

Postes d’agents contractuels

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Total FG

23

24,5

22,5

Experts nationaux détachés

35

21

21

Total

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/88

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2018

(2018/C 108/17)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Titre 1 – Total | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Titre 1 – Total

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

118 698 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Titre 1 – Total | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Titre 2 – Total | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Titre 1 – Total

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

DÉPENSES EN TIC

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

424 000

592 000

504 985 ,—

Titre 2 – Total

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Titre 3 – Total

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST9 | — | — | — | | | 1 |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Total | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

7

5

5

AD13

—

—

—

7

8

6

AD12

—

—

—

6

5

7

AD11

—

—

—

12

12

10

AD10

—

—

—

15

11

11

AD9

—

—

—

12

14

16

AD8

—

—

—

9

8

8

AD7

—

—

—

6

8

8

AD6

—

—

—

5

7

7

AD5

—

—

—

2

3

3

Total AD

—

—

—

81

81

81

AST11

—

—

—

1

1

1

AST10

—

—

—

2

2

1

AST9

—

—

—

1

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

3

3

3

AST6

—

—

—

6

5

2

AST5

—

—

—

11

9

10

AST4

—

—

—

4

5

7

AST3

—

—

—

0

3

3

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

29

29

Total

—

—

—

109

110

110

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Total FG | 349 | 356 | 356 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 348 | 356 | 356 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Total FG

349

356

356

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

348

356

356

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/93

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2018

(2018/C 108/18)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Titre 2 – Total | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Titre 2 – Total

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

12 065 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Titre 1 – Total | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Titre 3 – Total | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Titre 1 – Total

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

DÉPENSES EN TIC

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

340 000

350 850

197 510 ,—

Titre 2 – Total

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Titre 3 – Total

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Total AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 16 |
| Total | — | — | 115 | 110 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Total AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

16

Total

—

—

115

110

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 347 | 337 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 347 | 337 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Total FG

347

337

Experts nationaux détachés

—

—

Total

347

337

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/98

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2018

(2018/C 108/19)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Titre 1 – Total | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Titre 2 – Total | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Titre 1 – Total

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

143 246

143 960

161 070 ,—

Titre 2 – Total

143 246

143 960

161 070 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Titre 1 – Total | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | TIC | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

301 500

331 720

283 700 ,—

Titre 1 – Total

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

TIC

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

181 000

174 000

182 853 ,—

Titre 2 – Total

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Titre 3 – Total

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Sous-total A | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 18 | 17 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Sous-total A

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

2

2

Total

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/102

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2018

(2018/C 108/20)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Titre 2 – Total | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Titre 2 – Total

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | MESURES SOCIALES | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Titre 2 – Total | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

MESURES SOCIALES

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 1 – Total

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Titre 2 – Total

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 3 – Total

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

TOTAL GÉNÉRAL

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| Total AD | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total | 141 | 116 |

Groupe de fonctions et grade

Postes temporaires

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

Total AD

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (engagements)/EUR 1 168 879 240 (paiements).

2017: EUR 415 880 563 (engagements)/EUR 638 214 666 (paiements).

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/107

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2018

(2018/C 108/21)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Titre 1 – Total | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX |
| 3 0 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS |
| 5 1 | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | RECETTES AFFECTÉES POUR DES FORMATIONS À LA CRIMINALISTIQUE NUMÉRIQUE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Titre 1 – Total

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

3 0

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

60 000

—

0 ,—

Titre 3 – Total

60 000

—

0 ,—

4

RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA

4 0

RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS

5 1

RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

6 444 698

—

0 ,—

5 2

RECETTES AFFECTÉES POUR LE PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

RECETTES AFFECTÉES POUR DES FORMATIONS À LA CRIMINALISTIQUE NUMÉRIQUE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | ACTION SOCIALE | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Titre 1 – Total | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Titre 2 – Total | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONSEILS ET ORGANISMES | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | COURS ET SÉMINAIRES | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | ÉVALUATION | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | MISSIONS | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Titre 3 – Total | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | PROJET CT MENA |
| 4 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | VOYAGES | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | BUREAU LOCAL | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | AUTRES FRAIS; SERVICES | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | AUTRES | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | FRAIS INDIRECTS | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | IMPÔTS | — | — | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | AUTRES PROJETS |
| 5 1 | PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | FORMATION À LA CRIMINALISTIQUE NUMÉRIQUE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

ACTION SOCIALE

4 000

7 487

3 900 ,—

Titre 1 – Total

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

FRAIS POSTAUX

8 000

7 800

13 859 ,—

Titre 2 – Total

382 500

513 843

453 888 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

CONSEILS ET ORGANISMES

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

COURS ET SÉMINAIRES

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

ÉVALUATION

—

—

0 ,—

3 5

MISSIONS

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

110 000

130 000

176 200 ,—

Titre 3 – Total

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

PROJET CT MENA

4 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

VOYAGES

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

BUREAU LOCAL

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

AUTRES FRAIS; SERVICES

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

AUTRES

—

—

0 ,—

4 7

FRAIS INDIRECTS

—

—

0 ,—

4 8

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

IMPÔTS

—

—

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

AUTRES PROJETS

5 1

PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

p.m.

—

0 ,—

5 2

PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX

p.m.

—

0 ,—

5 3

FORMATION À LA CRIMINALISTIQUE NUMÉRIQUE

p.m.

—

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Sous-total A | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Total | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Sous-total A

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

11

11

10

Total

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Budget 2017: budget total disponible, dont 906 831 encaissés en 2017.

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/112

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2018

(2018/C 108/22)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Titre 9 – Total | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

AUTRES RECETTES

—

100 000

0 ,—

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Titre 9 – Total

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | — | — | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Titre 2 – Total | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RÉPONSE OPÉRATIONNELLE | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | CONNAISSANCE ET SURVEILLANCE DE LA SITUATION | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | FORMATION | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | RECHERCHE ET INNOVATION | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | RESSOURCES COMMUNES | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | OFFICE DES DROITS FONDAMENTAUX | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | AIDE AU RETOUR | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | COOPÉRATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Titre 3 – Total | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | SUBVENTIONS AD HOC | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

RECRUTEMENT

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

20 000

5 000

0 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

—

—

0 ,—

Titre 1 – Total

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

FRAIS POSTAUX

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES

825 000

930 000

331 745 ,—

Titre 2 – Total

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

RÉPONSE OPÉRATIONNELLE

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

CONNAISSANCE ET SURVEILLANCE DE LA SITUATION

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

FORMATION

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

RECHERCHE ET INNOVATION

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

RESSOURCES COMMUNES

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

OFFICE DES DROITS FONDAMENTAUX

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

AIDE AU RETOUR

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE

485 000

583 400

110 241 ,—

Titre 3 – Total

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

SUBVENTIONS AD HOC

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Total AD | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Total général | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2017

2016

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

Total AD

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

107

—

91

—

81

Total général

—

418

—

352

—

275

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Total | 189 | 162 |
| Experts nationaux détachés | 168 | 141 |
| Total | 357 | 303 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Total

189

162

Experts nationaux détachés

168

141

Total

357

303

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/117

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2018

(2018/C 108/23)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RÉSERVE | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Titre 1 – Total | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Titre 2 – Total | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Titre 3 – Total | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Titre 6 – Total | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

RÉSERVE

—

—

8 839 383 ,—

Titre 1 – Total

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Titre 2 – Total

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Titre 3 – Total

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Titre 6 – Total

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Titre 1 – Total | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | RÉUNIONS | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Titre 2 – Total | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Titre 3 – Total | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Titre 4 – Total | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Titre 5 – Total | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

FORMATION

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Titre 1 – Total

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

p.m.

p.m.

2 5

RÉUNIONS

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Titre 2 – Total

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Titre 3 – Total

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Titre 4 – Total

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Titre 5 – Total

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titre 9 – Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Total AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Total | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Groupes de fonctions et grades

Postes temporaires

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Total AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Total AST

106

9

5

103

9

6

Total

410

44

6

404

47

7

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Experts nationaux détachés | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Total | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Postes d’agents contractuels

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total

102

15

1

110

15

1

Experts nationaux détachés

13

1

5

5

—

Total

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/123

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2018

(2018/C 108/24)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Titre 1 – Total | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Titre 1 – Total

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

321 788

284 740

0 ,—

Titre 2 – Total

321 788

284 740

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Titre 1 – Total | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | TIC | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Titre 2 – Total | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Titre 3 – Total | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Titre 1 – Total

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

TIC

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

164 000

267 000

131 952 ,—

Titre 2 – Total

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Titre 3 – Total

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Total AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 71 | 68 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Total AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

71

68

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 208 | 199 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 208 | 199 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Total FG

208

199

Experts nationaux détachés

—

—

Total

208

199

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/128

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2018

(2018/C 108/25)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Titre 2 – Total | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 3 0 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | — | — | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | — | — | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Titre 9 – Total | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Titre 2 – Total

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 0

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

—

—

0 ,—

Titre 3 – Total

—

—

0 ,—

4

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

4 0

RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

0 ,—

Titre 4 – Total

—

—

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

42 425,18

201 893,09

Titre 9 – Total

—

42 425,18

201 893,09

TOTAL GÉNÉRAL

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Titre 1 – Total | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Titre 2 – Total | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Titre 3 – Total | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Titre 1 – Total

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

474 270

471 285

300 147,64

Titre 2 – Total

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Titre 3 – Total

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

TOTAL GÉNÉRAL

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Total AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Total | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Total AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

8

10

10

Total

—

—

—

179

167

146

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 239 | 188 | 154 |
| GF III | 228 | 217 | 169 |
| GF II | 112 | 120 | 152 |
| GF I | 3 | 5 | 7 |
| Total | 582 | 530 | 482 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 582 | 530 | 482 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

2016

GF IV

239

188

154

GF III

228

217

169

GF II

112

120

152

GF I

3

5

7

Total

582

530

482

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

582

530

482

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/133

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2018

(2018/C 108/26)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 2 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS |
| 3 0 | PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS» | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Titre 1 – Total

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

2 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS

3 0

PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS»

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

750 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Titre 1 – Total | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | COMMUNICATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | COORDINATION OPÉRATIONNELLE | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | ACQUISITION DE MOYENS | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | COORDINATION | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | ASSISTANCE ET EXPERTISE | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | HARMONISATION ET STANDARDISATION | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Titre 1 – Total

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

COMMUNICATION

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Titre 2 – Total

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

COORDINATION OPÉRATIONNELLE

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

ACQUISITION DE MOYENS

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

COORDINATION

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

ASSISTANCE ET EXPERTISE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

HARMONISATION ET STANDARDISATION

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Titre 3 – Total

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Total général | | 51 | | 61 | | 61 |

Groupe de fonctions et grade

2016

2017

2018

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

Total AD

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Total général

51

61

61

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/138

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2018 (1)

(2018/C 108/27)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Titre 9 – Total | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

9

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Titre 9 – Total

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Titre 1 – Total | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Titre 1 – Total

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

323 600

218 267

189 136 ,—

Titre 2 – Total

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Titre 3 – Total

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total groupe de fonction AD | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total groupe de fonction AST | — | — | — | — |
| Total général | — | 122 | — | 118 |

Groupes de fonctions et grades

2018

2017

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Total groupe de fonction AD

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total groupe de fonction AST

—

—

—

—

Total général

—

122

—

118

---

(1)  Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/142

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2018

(2018/C 108/28)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Titre 9 – Total | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Titre 9 – Total

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | | — | 0 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | FORMATION | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Titre 1 – Total | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Titre 2 – Total | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

—

0 ,—

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

FORMATION

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

83 000

68 000

55 994 ,—

Titre 1 – Total

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

DÉPENSES LÉGALES

590 000

869 000

789 480 ,—

Titre 2 – Total

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

p.m.

950 000

0 ,—

Titre 3 – Total

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Total AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Total | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Total général | 505 | 550 | 576 |

Groupes de fonctions et grades

2016

2017

2018

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Total AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

40

—

33

—

30

Total

—

505

—

550

—

576

Total général

505

550

576

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 32 | 43 | 55 |
| GF III | 84 | 82 | 113 |
| GF II | 19 | 40 | 44 |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 135 | 165 | 212 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 65 | 71 | 71 |
| Total | 200 | 236 | 283 |

Postes d’agents contractuels

2016

2017

2018

GF IV

32

43

55

GF III

84

82

113

GF II

19

40

44

GF I

—

—

—

Total GF

135

165

212

Postes d’experts nationaux détachés

65

71

71

Total

200

236

283

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/147

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2018

(2018/C 108/29)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Titre 1 – Total | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Titre 2 – Total | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Titre 9 – Total | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Titre 1 – Total

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Titre 2 – Total

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

100 000

—

17 460 ,—

Titre 9 – Total

100 000

—

17 460 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | FORMATION | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Titre 1 – Total | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Titre 2 – Total | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Titre 3 – Total | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | — | |
| | Titre 9 – Total | | — | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

FORMATION

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

6 000

6 750

7 997 ,—

Titre 1 – Total

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

30 000

212 500

143 786 ,—

Titre 2 – Total

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Titre 3 – Total

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

—

Titre 9 – Total

—

TOTAL GÉNÉRAL

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| Total AD | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Total | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Total général | 112 | 101 | 93 |

Groupes de fonctions et grades

2018

2017

2016

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Total AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

16

—

15

—

14

Total

—

112

—

101

—

93

Total général

112

101

93

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 11 | 11 |
| GF III | 16 | 6 |
| GF II | 8 | 18 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 35 | 35 |
| Experts nationaux détachés | 25 | 25 |
| Total | 60 | 60 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

GF IV

11

11

GF III

16

6

GF II

8

18

GF I

—

—

Total GF

35

35

Experts nationaux détachés

25

25

Total

60

60

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/152

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2018

(2018/C 108/30)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Titre 1 – Total | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Titre 2 – Total | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Titre 4 – Total | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | RECETTES OPÉRATIONNELLES |
| 6 0 | RECETTES OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Titre 1 – Total

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Titre 2 – Total

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

685 028

659 573

619 321 ,—

Titre 4 – Total

685 028

659 573

619 321 ,—

6

RECETTES OPÉRATIONNELLES

6 0

RECETTES OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

125 749 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Titre 1 – Total | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | — | — | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Titre 3 – Total | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

FORMATION

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

61 000

29 000

8 910 ,—

Titre 1 – Total

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

—

—

0 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

—

—

0 ,—

Titre 2 – Total

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Titre 3 – Total

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| Total AD | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total AST | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Total | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Total général | 145 | 134 | 127 |

Groupes de fonctions et grades

2018

2017

2016

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Total AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Total AST

—

11

—

11

—

11

Total

—

145

—

134

—

127

Total général

145

134

127

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 27 | 20 | 19 |
| GF III | 15 | 13 | 12 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 42 | 33 | 31 |
| Experts nationaux détachés | 16 | 17 | 31 |
| Total | 58 | 50 | 62 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

2016

GF IV

27

20

19

GF III

15

13

12

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

42

33

31

Experts nationaux détachés

16

17

31

Total

58

50

62

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/157

---

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2018

(2018/C 108/31)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS (*) |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Titre 2 – Total

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

3 0

CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS (*)

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

176 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

176 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Titre 1 – Total | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Titre 2 – Total | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | ACTIVITÉS HORIZONTALES (AUTRE SOUTIEN N’ÉTANT PAS DIRECTEMENT LIÉ AU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Titre 3 – Total | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET ALLOCATIONS

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

FRAIS DE MISSION

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

12 120

9 545

5 148 ,—

Titre 1 – Total

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNION

11 430

8 985

11 365 ,—

Titre 2 – Total

452 624

448 702

361 393 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

ACTIVITÉS HORIZONTALES (AUTRE SOUTIEN N’ÉTANT PAS DIRECTEMENT LIÉ AU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE

789 331

777 886

757 430 ,—

Titre 3 – Total

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Total | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Total général | 14 | 14 | 15 |

Groupes de fonctions et grades

2018

2017

2016

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

3

—

3

—

4

Total

—

14

—

14

—

15

Total général

14

14

15

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 8 | 8 | 7 |
| GF III | — | — | 1 |
| GF II | 1 | 1 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 9 | 9 | 9 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 4 | 4 | 4 |
| Total | 4 | 4 | 4 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

2016

GF IV

8

8

7

GF III

—

—

1

GF II

1

1

1

GF I

—

—

—

Total GF

9

9

9

Postes d’experts nationaux détachés

4

4

4

Total

4

4

4

---

(*1)  Estimation des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités réglementaires nationales (ARN). Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu’elles sont définies dans un accord qui doit être conclu entre l’Office et les États membres ou leurs ARN.

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/162

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2018

(2018/C 108/32)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Titre 1 – Total | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Titre 3 – Total | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Titre 4 – Total | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 6 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Titre 6 – Total | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 7 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Titre 7 – Total | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Titre 1 – Total

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Titre 2 – Total

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

3 0

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Titre 3 – Total

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

523 443

481 220

446 968 ,—

Titre 4 – Total

523 443

481 220

446 968 ,—

6

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

6 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Titre 6 – Total

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

7 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Titre 7 – Total

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | FORMATION | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Titre 1 – Total | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | CONSEILS JURIDIQUES | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | COMMUNICATION | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | FRAIS DE RÉUNION | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Titre 3 – Total | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 4 0 | INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Titre 4 – Total | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

FORMATION

300 000

312 294

339 073 ,—

Titre 1 – Total

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

5 000

5 000

10 518 ,—

Titre 2 – Total

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

CONSEILS JURIDIQUES

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

COMMUNICATION

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

FRAIS DE RÉUNION

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS

200 000

167 228

282 500 ,—

Titre 3 – Total

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

TÂCHES DÉLÉGUÉES

4 0

INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Titre 4 – Total

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| Total AD | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Total général | 156 | 150 | 140 |

Groupes de fonctions et grades

2018

2017

2016

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

Total AD

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

156

—

150

—

140

Total général

156

150

140

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 |
| --- | --- |
| GF IV | 35 |
| GF III | 25 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total GF | 60 |
| Experts nationaux détachés | 24 |
| Total | 84 |

Postes d’agents contractuels

2018

GF IV

35

GF III

25

GF II

—

GF I

—

Total GF

60

Experts nationaux détachés

24

Total

84

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/167

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2018

(2018/C 108/33)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 9 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | RECETTES AFFECTÉES | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Titre 9 – Total | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

9

SUBVENTION DE LA COMMISSION

9 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS

—

—

0 ,—

9 2

RECETTES AFFECTÉES

528 883

752 000

708 000 ,—

Titre 9 – Total

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SERVICES SOCIAUX | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Titre 1 – Total | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 0 | FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | TRADUCTION | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SERVICES SOCIAUX

40 000

38 962

41 354 ,—

Titre 1 – Total

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0

FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

192 000

202 000

158 140 ,—

Titre 2 – Total

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

FRAIS DE REPRÉSENTATION

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

TRADUCTION

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Titre 3 – Total

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| Autorisés au titre du budget de l’Union | Autorisés au titre du budget de l’Union |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| Total AD | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Total | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

Autorisés au titre du budget de l’Union

Autorisés au titre du budget de l’Union

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

Total AD

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

12

15

15

Total

—

—

—

67

68

54

Estimation du nombre de contractuels et d’experts nationaux détachés (équivalents temps plein)

| Postes de contractuels | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Total | 19 | 19 | 21 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 4 | 4 | 8 |
| Total | 23 | 23 | 29 |

Postes de contractuels

2018

2017

2016

GF IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Total

19

19

21

Postes d’experts nationaux détachés

4

4

8

Total

23

23

29

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/172

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018

(2018/C 108/34)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Titre 2 – Total | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Titre 3 – Total | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 1 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | — | — | |
| | Titre 4 – Total | — | — | |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION |
| 5 2 | REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | EXCÉDENT, SOLDES |
| 6 0 | EXCÉDENT, SOLDES | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION |
| 7 0 | REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titre 7 – Total | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 9 0 | – CRÉDITS ANNULÉS | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Titre 2 – Total

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Titre 3 – Total

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 1

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

—

—

Titre 4 – Total

—

—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION

5 2

REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

—

0 ,—

5 7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

173

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

173

4 584 ,—

6

EXCÉDENT, SOLDES

6 0

EXCÉDENT, SOLDES

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

7 0

REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

p.m.

—

0 ,—

Titre 7 – Total

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

– CRÉDITS ANNULÉS

9 0

– CRÉDITS ANNULÉS

p.m.

—

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | MISSIONS | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | FORMATION | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPRÉSENTATION | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Titre 1 – Total | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Titre 2 – Total | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SUBVENTIONS | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | IMPACT DE L'EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Titre 3 – Total | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 4 0 | CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Titre 4 – Total | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

MISSIONS

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

FORMATION

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

REPRÉSENTATION

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Titre 1 – Total

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Titre 2 – Total

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SUBVENTIONS

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

IMPACT DE L'EIT

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Titre 3 – Total

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

– CRÉDITS ANNULÉS

4 0

CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Titre 4 – Total

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

TOTAL GÉNÉRAL

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Total général | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

4

Total général

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/177

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2018

(2018/C 108/35)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 1 1 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | CHAPITRE 1 1 – TOTAL | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 1 2 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | CHAPITRE 1 2 – TOTAL | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Titre 1 – Total | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 1 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

93 706 781

96 000 000

0 ,—

CHAPITRE 1 1 – TOTAL

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Titre 1 – Total

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Titre 2 – Total

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Titre 3 – Total

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

658,04

455 894,67

Titre 4 – Total

p.m.

658,04

455 894,67

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

14 987 403,06

TOTAL GÉNÉRAL

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMATION | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | STAGES | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMATION

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

STAGES

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Titre 1 – Total

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titre 2 – Total

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

AUTRES DÉPENSES

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Titre 3 – Total

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

TOTAL GÉNÉRAL

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Total AD | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Total | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Total général | 283 | 283 | 262 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2017

2016

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

Total AD

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

12

28

15

27

16

26

Total

51

232

55

228

56

206

Total général

283

283

262

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 107 | 107 |
| GF III | 55 | 50 |
| GF II | 19 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 181 | 181 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 3 |
| Total | 184 | 184 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

GF IV

107

107

GF III

55

50

GF II

19

24

GF I

—

—

Total GF

181

181

Experts nationaux détachés

3

3

Total

184

184

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/183

---

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2018

(2018/C 108/36)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UE | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Titre 2 – Total | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | AUTRE CONTRIBUTION |
| 4 0 | AUTRE CONTRIBUTION | — | — | 21 714 926,01 |
| | Titre 4 – Total | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
| 5 0 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UE

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Titre 2 – Total

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Titre 3 – Total

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

AUTRE CONTRIBUTION

4 0

AUTRE CONTRIBUTION

—

—

21 714 926,01

Titre 4 – Total

—

—

21 714 926,01

5

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

5 0

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

p.m.

3 989,52

12 731,93

Titre 5 – Total

p.m.

3 989,52

12 731,93

TOTAL GÉNÉRAL

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | FORMATIONS POUR LE PERSONNEL | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Titre 1 – Total | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Titre 2 – Total | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | APPUI OPÉRATIONNEL | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Titre 3 – Total | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | AUTRES PROJETS EXTERNES |
| 4 1 | AUTRES PROJETS EXTERNES | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Titre 4 – Total | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

FRAIS DE MISSIONS

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

FORMATIONS POUR LE PERSONNEL

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

SERVICES EXTERNES

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Titre 1 – Total

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Titre 2 – Total

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

APPUI OPÉRATIONNEL

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Titre 3 – Total

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

AUTRES PROJETS EXTERNES

4 1

AUTRES PROJETS EXTERNES

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Titre 4 – Total

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

TOTAL GÉNÉRAL

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Total AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Total AST | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Total général | 297 | 227 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Total AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Total AST

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Total général

297

227

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/188

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2018

(2018/C 108/37)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | AELE | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | RECETTES DIVERSES |
| 6 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Titre 2 – Total

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)

3 0

AELE

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

RECETTES DIVERSES

6 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

127 868 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Titre 1 – Total | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | SÉCURITÉ INTERNE | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Titre 2 – Total | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | SYSTÈME D‘ENTRÉE/SORTIE | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NOUVEAUX SYSTÈMES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Titre 3 – Total | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

FORMATION

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Titre 1 – Total

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

SÉCURITÉ INTERNE

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Titre 2 – Total

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)

3 0

INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

SYSTÈME D‘ENTRÉE/SORTIE

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NOUVEAUX SYSTÈMES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Titre 3 – Total

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| Total AD | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total général | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

Total AD

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total général

—

—

—

136

131

118

Personnel externe

| Agents contractuels | Autorisés pour 2017 | Recrutés au 31.12.2017 | Estimation 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe de fonctions IV | 23 | 27 | 74 |
| Groupe de fonctions III | 4 | 5 | 18 |
| Groupe de fonctions II | — | — | 2 |
| Groupe de fonctions I | — | — | — |
| Total | 27 | 32 | 94 |
| Experts nationaux détachés | Autorisés pour 2017 | Recrutés au 31.12.2017 | Estimation 2018 |
| Total | 9 | 7 | 11 |

Agents contractuels

Autorisés pour 2017

Recrutés au 31.12.2017

Estimation 2018

Groupe de fonctions IV

23

27

74

Groupe de fonctions III

4

5

18

Groupe de fonctions II

—

—

2

Groupe de fonctions I

—

—

—

Total

27

32

94

Experts nationaux détachés

Autorisés pour 2017

Recrutés au 31.12.2017

Estimation 2018

Total

9

7

11

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/194

---

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2018

(2018/C 108/38)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Titre 1 – Total | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | RÉSERVE |
| 9 0 | RÉSERVE | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Titre 9 – Total | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1 0

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Titre 1 – Total

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

0 ,—

Titre 2 – Total

—

—

0 ,—

3

RECETTES DIVERSES

3 0

RECETTES DIVERSES

—

—

0 ,—

Titre 3 – Total

—

—

0 ,—

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

RÉSERVE

9 0

RÉSERVE

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Titre 9 – Total

—

12 767 564,35

7 733 557,88

TOTAL GÉNÉRAL

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | FORMATION | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Titre 1 – Total | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Titre 2 – Total | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | OPÉRATIONS DU CRU | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | — | — | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
| 9 0 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

40 000

45 000

130 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

FORMATION

557 000

650 000

77 765,50

1 6

SERVICES EXTERNES

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

15 000

12 000

219,20

Titre 1 – Total

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

510 000

403 144,97

79 168,66

Titre 2 – Total

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

OPÉRATIONS DU CRU

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU

26 575 000

—

0 ,—

Titre 3 – Total

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

—

—

0 ,—

Titre 4 – Total

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

9 0

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

—

12 767 564,35

0 ,—

Titre 9 – Total

—

12 767 564,35

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Total AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Total AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Total | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Total général | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2017

2016

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Total AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Total AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Total AST/SC

—

24

—

20

—

15

Total

—

350

—

350

—

255

Total général

—

350

—

350

—

255

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Postes d’experts nationaux détachés | 25 | 25 | 25 |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Postes d’agents contractuels

2016

2017

2018

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Postes d’experts nationaux détachés

25

25

25

Total

25

25

25

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/199

---

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2018

(2018/C 108/39)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Titre 1 – Total | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE |
| 3 0 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | UE PROJETS FINANCÉS |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 5 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2016

1

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

1 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Titre 1 – Total

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

3 0

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Titre 3 – Total

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

UE PROJETS FINANCÉS

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

p.m.

—

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

—

0 ,—

5

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

5 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

0 ,—

Titre 5 – Total

—

—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Crédits 2017 | Exécution 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Titre 1 – Total | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Titre 2 – Total | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 2 | OBSERVATOIRE | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | COOPÉRATION UE | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Titre 3 – Total | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | UE PROJETS FINANCÉS |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES |
| 5 0 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES | — | — | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | — | — | 0 ,— |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 1 | PROVISION POUR IMPRÉVUS | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE | | 18 173 678 | |
| 10 3 | FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION | | — | |
| | Titre 10 – Total | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Crédits 2017

Exécution 2016

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

28 000

39 390

17 250 ,—

Titre 1 – Total

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

INFORMATIQUE

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Titre 2 – Total

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 2

OBSERVATOIRE

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

COOPÉRATION UE

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Titre 3 – Total

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

UE PROJETS FINANCÉS

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

p.m.

—

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

—

0 ,—

5

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

5 0

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

—

—

0 ,—

Titre 5 – Total

—

—

0 ,—

10

AUTRES DÉPENSES

10 1

PROVISION POUR IMPRÉVUS

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE

18 173 678

10 3

FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION

—

Titre 10 – Total

159 936 005

151 554 975

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Total | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois permanents

Emplois temporaires

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

381

383

368

190

195

204

Total

582

582

510

308

308

317

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| GF III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| GF II | 13 | 19 | 19 |
| GF I | 5 | 5 | 5 |
| Total GF | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 70 | 70 | 71 |
| Total | 295,1 | 235,9 | 158 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

2016

GF IV

92,2

69,2

34

GF III

115,97

72,7

29

GF II

13

19

19

GF I

5

5

5

Total GF

226,2

165,9

87

Postes d’experts nationaux détachés

70

70

71

Total

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/205

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 108/40)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Titre 1 – Total | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | | — |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Titre 5 – Total | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Titre 6 – Total | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

20 371 000

20 371 000

Titre 1 – Total

20 371 000

20 371 000

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

15 000

–15 000

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

12 853

12 853

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

3 000

–2 858

142

Titre 5 – Total

18 000

–5 005

12 995

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

182 000

–85 995

96 005

Titre 6 – Total

182 000

–85 995

96 005

TOTAL GÉNÉRAL

20 571 000

–91 000

20 480 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Titre 1 – Total | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | LOYERS | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Titre 2 – Total | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Titre 3 – Total | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

330 000

–85 285

244 715

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

190 000

10 404

200 404

Titre 1 – Total

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS

634 000

88 791

722 791

2 1

LOYERS

22 000

–72

21 928

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

662 000

421 675

1 083 675

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

20 000

–10 091

9 909

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

62 000

–5 312

56 688

Titre 2 – Total

1 400 000

494 991

1 894 991

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Titre 3 – Total

6 151 000

– 427 056

5 723 944

TOTAL GÉNÉRAL

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/208

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

(2018/C 108/41)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 373 000 | | 373 000 |
| | Titre 1 – Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 8 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 89 | 89 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 10 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)

19 771 000

19 771 000

1 3

CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

373 000

373 000

Titre 1 – Total

20 144 000

20 144 000

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

69 238

–69 238

p.m.

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

p.m.

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

69 238

–69 238

p.m.

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 8 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

89

89

Titre 9 – Total

p.m.

89

89

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

20 213 238

–69 149

20 144 089

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Titre 1 – Total | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Titre 2 – Total | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Titre 3 – Total | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 8 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | — | — | | | — | — |
| | Titre 9 – Total | — | — | | | — | — |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | — | — | | | — | — |
| | Titre 10 – Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Titre 1 – Total

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Titre 2 – Total

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Titre 3 – Total

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 8 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

—

—

—

—

Titre 9 – Total

—

—

—

—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

—

—

—

—

Titre 10 – Total

—

—

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Chapitre 3 0

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Engagements contractés avant 2017 restant à liquider | 175 500 | 175 500 | — |
| Crédits 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Total | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Engagements

Paiements

2017

2018

Engagements contractés avant 2017 restant à liquider

175 500

175 500

—

Crédits 2017

563 440

387 940

175 500

Total

738 940

563 440

175 500

Chapitre 3 1

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Engagements contractés avant 2017 restant à liquider | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Crédits 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Total | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Engagements

Paiements

2017

2018

Engagements contractés avant 2017 restant à liquider

1 268 000

1 268 000

—

Crédits 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Total

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Chapitre 3 2

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Engagements contractés avant 2017 restant à liquider | 95 500 | 95 500 | — |
| Crédits 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Total | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Engagements

Paiements

2017

2018

Engagements contractés avant 2017 restant à liquider

95 500

95 500

—

Crédits 2017

700 960

605 460

95 500

Total

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/213

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 108/42)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titre 2 – Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Titre 3 – Total | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

56 766 000

56 766 000

Titre 2 – Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 276 653

1 276 653

Titre 3 – Total

1 276 653

1 276 653

TOTAL GÉNÉRAL

58 042 653

58 042 653

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Titre 1 – Total | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Titre 2 – Total | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Titre 3 – Total | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

650 000

–64 600

585 400

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

100 000

–7 500

92 500

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

250 000

88 500

338 500

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

15 000

–10 500

4 500

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

850 000

4 509

854 509

Titre 1 – Total

30 115 000

921 100

31 036 100

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

INFORMATIQUE

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

330 000

– 192 200

137 800

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

261 000

– 130 591

130 409

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

359 000

–71 007

287 993

Titre 2 – Total

8 941 653

64 380

9 006 033

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Titre 3 – Total

18 986 000

– 985 480

18 000 520

TOTAL GÉNÉRAL

58 042 653

58 042 653

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Total général | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

55

57

59

Total général

—

—

—

182

186

190

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Postes d’agents contractuels

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Total FG

100

100

Experts nationaux détachés

5

5

Total

105

105

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/218

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 108/43)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Titre 2 – Total | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Titre 2 – Total

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

TOTAL GÉNÉRAL

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | FORMATION | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Titre 1 – Total | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | ÉTUDES | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Titre 3 – Total | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | MESURES ANTIPOLLUTION |
| 4 1 | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Titre 4 – Total | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 5 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | CONTRAT DE NIVEAU DE SERVICE DE FRONTEX | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

FORMATION

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MESURES SOCIALES

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

25 000

25 000

25 000

25 000

Titre 1 – Total

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

110 000

110 000

110 000

110 000

Titre 2 – Total

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

ÉTUDES

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Titre 3 – Total

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

MESURES ANTIPOLLUTION

4 1

SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION

254 200

427 912

254 200

427 912

Titre 4 – Total

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

5 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

CONTRAT DE NIVEAU DE SERVICE DE FRONTEX

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

TOTAL GÉNÉRAL

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/222

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

(2018/C 108/44)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Titre 2 – Total | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Titre 2 – Total

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

TOTAL GÉNÉRAL

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | FORMATION | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Titre 1 – Total | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | ÉTUDES | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Titre 3 – Total | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | MESURES ANTIPOLLUTION |
| 4 1 | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Titre 4 – Total | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 5 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULES THETIS | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

FORMATION

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MESURES SOCIALES

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

25 000

25 000

25 000

25 000

Titre 1 – Total

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

110 000

110 000

110 000

110 000

Titre 2 – Total

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

ÉTUDES

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Titre 3 – Total

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

MESURES ANTIPOLLUTION

4 1

SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION

254 200

427 912

254 200

427 912

Titre 4 – Total

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

5 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULES THETIS

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

TOTAL GÉNÉRAL

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/226

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

(2018/C 108/45)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Titre 1 – Total | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Titre 2 – Total | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Titre 3 – Total | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 643 000 | | 643 000 |
| | Titre 5 – Total | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 250 000 | | 250 000 |
| | Titre 6 – Total | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Titre 7 – Total | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

101 397 000

101 397 000

Titre 1 – Total

101 397 000

101 397 000

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Titre 2 – Total

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 048 000

97 843

2 145 843

Titre 3 – Total

2 048 000

97 843

2 145 843

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

4 3

SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

643 000

643 000

Titre 5 – Total

643 000

643 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

250 000

250 000

Titre 6 – Total

250 000

250 000

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

52 306 000

52 306 000

Titre 7 – Total

52 306 000

52 306 000

TOTAL GÉNÉRAL

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 101 000 | | 101 000 |
| | Titre 1 – Total | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Titre 2 – Total | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS DIRECTEUR EXÉCUTIF ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Titre 3 – Total | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Titre 5 – Total | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

101 000

101 000

Titre 1 – Total

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

9 729 000

9 729 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

434 000

88 000

522 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT

246 000

–60 000

186 000

Titre 2 – Total

16 809 000

16 809 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

204 000

–29 000

175 000

3 2

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

425 000

425 000

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

638 300

– 111 000

527 300

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

96 500

–39 000

57 500

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

FORMATION TECHNIQUE

649 000

79 000

728 000

3 9

ACTIVITÉS DIRECTEUR EXÉCUTIF ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

1 587 700

–41 000

1 546 700

Titre 3 – Total

39 875 000

39 875 000

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

4 3

SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

42 703 000

42 703 000

Titre 5 – Total

42 703 000

42 703 000

TOTAL GÉNÉRAL

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/230

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 108/46)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Titre 1 – Total | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 143 960 | | 143 960 |
| | Titre 2 – Total | 143 960 | | 143 960 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

9 570 000

9 570 000

Titre 1 – Total

9 570 000

9 570 000

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

143 960

143 960

Titre 2 – Total

143 960

143 960

TOTAL GÉNÉRAL

9 713 960

9 713 960

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Titre 1 – Total | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | TIC | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 174 000 | | 174 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Titre 3 – Total | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

292 780

38 940

331 720

Titre 1 – Total

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

1 040 000

1 040 000

2 2

TIC

230 000

–36 000

194 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

174 000

174 000

Titre 2 – Total

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 266 940

437 787

2 704 727

Titre 3 – Total

2 266 940

437 787

2 704 727

TOTAL GÉNÉRAL

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/233

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 3

(2018/C 108/47)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

AUTRES RECETTES

100 000

100 000

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

TOTAL GÉNÉRAL

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | — | | — |
| | Titre 1 – Total | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMATION ET TRANSPARENCE | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Titre 2 – Total | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | FORMATION | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | RESSOURCES COMMUNES | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | AIDE AU RETOUR | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | COOPÉRATION AVEC L'UE ET LES PAYS TIERS | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Titre 3 – Total | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | RELATIONS EXTÉRIEURES | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

RECRUTEMENT

371 000

– 120 000

251 000

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

500 000

500 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

70 000

–49 000

21 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SERVICE SOCIAL

20 000

–15 000

5 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

—

—

Titre 1 – Total

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

849 000

– 250 000

599 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

FRAIS POSTAUX

150 000

150 000

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMATION ET TRANSPARENCE

1 030 000

– 100 000

930 000

Titre 2 – Total

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

FORMATION

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

RESSOURCES COMMUNES

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

60 000

60 000

3 7

AIDE AU RETOUR

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

COOPÉRATION AVEC L'UE ET LES PAYS TIERS

835 000

– 251 600

583 400

Titre 3 – Total

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

RELATIONS EXTÉRIEURES

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/236

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État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 108/48)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Titre 1 – Total | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | 284 740 | | 284 740 |
| | Titre 2 – Total | 284 740 | | 284 740 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Titre 1 – Total

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

284 740

284 740

Titre 2 – Total

284 740

284 740

TOTAL GÉNÉRAL

24 989 000

– 642 400

24 346 600

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Titre 1 – Total | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | TIC | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Titre 3 – Total | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Titre 1 – Total

18 969 000

122 000

19 091 000

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

TIC

919 000

–98 000

821 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

204 000

63 000

267 000

Titre 2 – Total

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Titre 3 – Total

1 644 000

– 441 000

1 203 000

TOTAL GÉNÉRAL

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/239

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État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1 (1)

(2018/C 108/49)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

46 950 000

373 400

47 323 400

TOTAL GÉNÉRAL

46 950 000

373 400

47 323 400

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Titre 1 – Total | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Titre 2 – Total | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Titre 3 – Total | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 725 800

–19 500

1 706 300

Titre 1 – Total

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

245 800

4 800

250 600

Titre 2 – Total

7 286 800

768 600

8 055 400

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Titre 3 – Total

3 792 500

– 222 600

3 569 900

TOTAL GÉNÉRAL

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/242

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 2 (1)

(2018/C 108/50)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

9

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

47 323 400

– 100 000

47 223 400

TOTAL GÉNÉRAL

47 323 400

– 100 000

47 223 400

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Titre 1 – Total | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Titre 2 – Total | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Titre 3 – Total | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 706 300

–20 000

1 686 300

Titre 1 – Total

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

3 007 800

3 007 800

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

250 600

–21 000

229 600

Titre 2 – Total

8 055 400

28 000

8 083 400

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES

3 569 900

–78 000

3 491 900

Titre 3 – Total

3 569 900

–78 000

3 491 900

TOTAL GÉNÉRAL

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/245

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

(2018/C 108/51)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL

1 455 171

1 455 171

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

118 284 720

950 000

119 234 720

TOTAL GÉNÉRAL

118 284 720

950 000

119 234 720

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | — | | — |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | FORMATION | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 68 000 | | 68 000 |
| | Titre 1 – Total | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 869 000 | | 869 000 |
| | Titre 2 – Total | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Titre 3 – Total | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

67 671 734

67 671 734

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

—

—

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 028 000

1 028 000

1 4

FORMATION

400 000

400 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

4 089 000

4 089 000

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

68 000

68 000

Titre 1 – Total

73 256 734

73 256 734

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 896 550

4 896 550

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 925 500

1 925 500

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

757 500

757 500

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

481 500

481 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

521 500

521 500

2 5

DÉPENSES LÉGALES

869 000

869 000

Titre 2 – Total

9 451 550

9 451 550

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

10 132 500

10 132 500

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

18 630 000

18 630 000

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

910 000

910 000

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

90 000

90 000

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

2 205 936

2 205 936

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

p.m.

950 000

950 000

Titre 3 – Total

35 576 436

950 000

36 526 436

TOTAL GÉNÉRAL

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/248

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 108/52)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Titre 1 – Total | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Titre 2 – Total | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Titre 4 – Total | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | RECETTES OPÉRATIONNELLES |
| 6 0 | RECETTES OPÉRATIONNELLES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| | Titre 9 – Total | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

23 216 981

23 216 981

Titre 1 – Total

23 216 981

23 216 981

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

14 543 000

14 543 000

Titre 2 – Total

14 543 000

14 543 000

4

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

1 015 019

– 355 446

659 573

Titre 4 – Total

1 015 019

– 355 446

659 573

6

RECETTES OPÉRATIONNELLES

6 0

RECETTES OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

Titre 9 – Total

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

38 775 000

– 355 446

38 419 554

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | FORMATION | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 29 000 | | 29 000 |
| | Titre 1 – Total | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | — | | — |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | — | | — |
| | Titre 2 – Total | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | ÉVALUATION DE SOLUTIONS INFORMATIQUES | — | | — |
| | Titre 3 – Total | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

70 000

70 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

797 000

797 000

1 5

FORMATION

265 000

265 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

29 000

29 000

Titre 1 – Total

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 322 000

3 322 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

1 809 000

1 809 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

—

—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

230 000

230 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

235 000

235 000

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

358 000

358 000

2 6

FRAIS DE RÉUNION

—

—

Titre 2 – Total

5 954 000

5 954 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS

2 534 000

2 534 000

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

3 851 000

3 851 000

3 3

ÉVALUATION DE SOLUTIONS INFORMATIQUES

—

—

Titre 3 – Total

6 385 000

6 385 000

TOTAL GÉNÉRAL

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/251

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

(2018/C 108/53)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 1 1 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | CHAPITRE 1 1 – TOTAL | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 1 2 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CHAPITRE 1 2 – TOTAL | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Titre 1 – Total | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | — | — | | | — | — |
| | Titre 4 – Total | — | — | | | — | — |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | — | — | | | — | — |
| 5 2 | RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER | — | — | | | — | — |
| | Titre 5 – Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 1 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

CHAPITRE 1 1 – TOTAL

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Titre 1 – Total

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Titre 2 – Total

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titre 3 – Total

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

—

—

—

—

Titre 4 – Total

—

—

—

—

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

—

—

—

—

5 2

RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER

—

—

—

—

Titre 5 – Total

—

—

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMATION | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | STAGES | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Titre 1 – Total | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMATION

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

STAGES

120 000

120 000

120 000

120 000

Titre 1 – Total

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

296 000

296 000

296 000

296 000

Titre 2 – Total

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

AUTRES DÉPENSES

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

TOTAL GÉNÉRAL

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/256

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 3

(2018/C 108/54)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 1 1 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | CHAPITRE 1 1 – TOTAL | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 1 2 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CHAPITRE 1 2 – TOTAL | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Titre 1 – Total | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 1 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

CHAPITRE 1 1 – TOTAL

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Titre 1 – Total

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Titre 2 – Total

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titre 3 – Total

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMATION | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | STAGES | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Titre 1 – Total | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMATION

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

STAGES

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Titre 1 – Total

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Titre 2 – Total

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

AUTRES DÉPENSES

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

TOTAL GÉNÉRAL

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/261

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 108/55)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Titre 2 – Total | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | AELE | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Titre 2 – Total

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)

3 0

AELE

p.m.

2 467 618

2 467 618

Titre 3 – Total

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | FORMATION | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Titre 1 – Total | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | SÉCURITÉ INTERNE | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Titre 2 – Total | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | SYSTÈME D‘ENTRÉE/SORTIE | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NOUVEAUX SYSTÈMES | — | — | | | — | — |
| | Titre 3 – Total | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

FRAIS DE MISSIONS

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

FORMATION

445 500

445 500

445 500

445 500

Titre 1 – Total

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

SÉCURITÉ INTERNE

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Titre 2 – Total

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)

3 0

INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

SYSTÈME D‘ENTRÉE/SORTIE

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NOUVEAUX SYSTÈMES

—

—

—

—

Titre 3 – Total

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

TOTAL GÉNÉRAL

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Total AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Total AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total général | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Total AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total général

—

—

—

131

118

120

Personnel externe

| Agents contractuels | Autorisés pour 2016 | Recrutés au 31.12.2016 | Estimation 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe de fonctions IV | 11 | 23 | 27 |
| Groupe de fonctions III | 1 | 3 | 3 |
| Groupe de fonctions II | — | — | — |
| Groupe de fonctions I | — | — | — |
| Total | 12 | 26 | 30 |
| Experts nationaux détachés | Autorisés pour 2016 | Recrutés au 31.12.2016 | Estimation 2017 |
| Total | 8 | 6 | 9 |

Agents contractuels

Autorisés pour 2016

Recrutés au 31.12.2016

Estimation 2017

Groupe de fonctions IV

11

23

27

Groupe de fonctions III

1

3

3

Groupe de fonctions II

—

—

—

Groupe de fonctions I

—

—

—

Total

12

26

30

Experts nationaux détachés

Autorisés pour 2016

Recrutés au 31.12.2016

Estimation 2017

Total

8

6

9

---

| 22.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/267

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

(2018/C 108/56)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Titre 2 – Total | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | AELE | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Titre 3 – Total | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Titre 2 – Total

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)

3 0

AELE

2 467 618

2 467 618

Titre 3 – Total

2 467 618

2 467 618

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | FORMATION | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Titre 1 – Total | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | SÉCURITÉ INTERNE | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Titre 2 – Total | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | SYSTÈME D‘ENTRÉE/SORTIE | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NOUVEAUX SYSTÈMES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

FRAIS DE MISSIONS

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

FORMATION

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Titre 1 – Total

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

AFFRANCHISSEMENT

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

SÉCURITÉ INTERNE

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Titre 2 – Total

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)

3 0

INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

SYSTÈME D‘ENTRÉE/SORTIE

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NOUVEAUX SYSTÈMES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

TOTAL GÉNÉRAL

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Total AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total général | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Total AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total général

—

—

—

131

118

120

Personnel externe

| Agents contractuels | Autorisés pour 2016 | Recrutés au 31.12.2016 | Estimation 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe de fonctions IV | 11 | 23 | 27 |
| Groupe de fonctions III | 1 | 3 | 3 |
| Groupe de fonctions II | — | — | — |
| Groupe de fonctions I | — | — | — |
| Total | 12 | 26 | 30 |
| Experts nationaux détachés | Autorisés pour 2016 | Recrutés au 31.12.2016 | Estimation 2017 |
| Total | 8 | 6 | 9 |

Agents contractuels

Autorisés pour 2016

Recrutés au 31.12.2016

Estimation 2017

Groupe de fonctions IV

11

23

27

Groupe de fonctions III

1

3

3

Groupe de fonctions II

—

—

—

Groupe de fonctions I

—

—

—

Total

12

26

30

Experts nationaux détachés

Autorisés pour 2016

Recrutés au 31.12.2016

Estimation 2017

Total

8

6

9

---