# Den Europæiske Unions C 108/2018

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 108 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 61. årgang22. marts 2018 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 108

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang22. marts 2018

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2018/C 108/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018 | 1 |
| 2018/C 108/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018 | 7 |
| 2018/C 108/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018 | 12 |
| 2018/C 108/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 | 19 |
| 2018/C 108/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018 | 31 |
| 2018/C 108/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018 | 36 |
| 2018/C 108/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2018 | 41 |
| 2018/C 108/09 | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 | 46 |
| 2018/C 108/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018 | 51 |
| 2018/C 108/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2018 | 61 |
| 2018/C 108/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2018 | 71 |
| 2018/C 108/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018 | 76 |
| 2018/C 108/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2018 | 82 |
| 2018/C 108/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 | 102 |
| 2018/C 108/21 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2018 | 112 |
| 2018/C 108/23 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2018 | 123 |
| 2018/C 108/25 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2018 | 133 |
| 2018/C 108/27 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2018 | 138 |
| 2018/C 108/28 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2018 | 188 |
| 2018/C 108/38 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2018 | 194 |
| 2018/C 108/39 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2018 | 199 |
| 2018/C 108/40 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2 | 267 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2018/C 108/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018

1

2018/C 108/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018

7

2018/C 108/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018

12

2018/C 108/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018

19

2018/C 108/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2018

26

2018/C 108/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018

31

2018/C 108/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018

36

2018/C 108/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2018

41

2018/C 108/09

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018

46

2018/C 108/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018

51

2018/C 108/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018

56

2018/C 108/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2018

61

2018/C 108/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018

66

2018/C 108/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2018

71

2018/C 108/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018

76

2018/C 108/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2018

82

2018/C 108/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2018

88

2018/C 108/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2018

93

2018/C 108/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2018

98

2018/C 108/20

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018

102

2018/C 108/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018

107

2018/C 108/22

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2018

112

2018/C 108/23

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018

117

2018/C 108/24

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2018

123

2018/C 108/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2018

128

2018/C 108/26

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2018

133

2018/C 108/27

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2018

138

2018/C 108/28

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2018

142

2018/C 108/29

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2018

147

2018/C 108/30

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2018

152

2018/C 108/31

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2018

157

2018/C 108/32

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2018

162

2018/C 108/33

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2018

167

2018/C 108/34

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018

172

2018/C 108/35

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2018

177

2018/C 108/36

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2018

183

2018/C 108/37

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2018

188

2018/C 108/38

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2018

194

2018/C 108/39

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2018

199

2018/C 108/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

205

2018/C 108/41

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

208

2018/C 108/42

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

213

2018/C 108/43

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

218

2018/C 108/44

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

222

2018/C 108/45

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

226

2018/C 108/46

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

230

2018/C 108/47

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 3

233

2018/C 108/48

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

236

2018/C 108/49

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

239

2018/C 108/50

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

242

2018/C 108/51

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

245

2018/C 108/52

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

248

2018/C 108/53

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

251

2018/C 108/54

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 3

256

2018/C 108/55

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

261

2018/C 108/56

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

267

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | TILSAMMEN | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Titel 1 - I alt

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

10 000

10 000

10 000 ,—

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

406 210

425 389

575 949 ,—

TILSAMMEN

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE MØDER | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | BEREDSKABSPLAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | TILSAMMEN | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

UDDANNELSE

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Titel 1 - I alt

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

ADMINISTRATIVE MØDER

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

BEREDSKABSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 - I alt

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Titel 3 - I alt

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

TILSAMMEN

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Stillinger besat pr. 31.12.2015 | Antal godkendte stillinger | Antal godkendte stillinger |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| I alt | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2018

Stillinger besat pr. 31.12.2015

Antal godkendte stillinger

Antal godkendte stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

AD i alt

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

AST i alt

9

34

10

34

9

34

I alt

13

75

14

78

13

78

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG i alt | 29 | 29 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 33 | 33 |

Kontraktansatte

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

FG i alt

29

29

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

33

33

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/7

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | TILSAMMEN | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Titel 1 - I alt

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

0 ,—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

28 000

142

1 769 ,—

Titel 5 - I alt

43 000

12 995

11 252 ,—

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

157 000

96 005

153 067 ,—

Titel 6 - I alt

157 000

96 005

153 067 ,—

TILSAMMEN

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | HUSLEJE | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | TILSAMMEN | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

193 500

195 313

160 302 ,—

Titel 1 - I alt

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

HUSLEJE

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

60 000

56 688

59 119 ,—

Titel 2 - I alt

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Titel 3 - I alt

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

TILSAMMEN

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST i alt | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| I alt | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| I alt | 91 | 93 | 95 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

AST i alt

6

36

8

35

8

37

I alt

11

80

15

15

16

79

I alt

91

93

95

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 13 | 14 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 14 | 15 |

Kontraktansatte

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

FG i alt

13

14

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

14

15

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/12

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | TILSAMMEN | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Titel 1 - I alt

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

Titel 2 - I alt

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

TILSAMMEN

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | STRATEGISKE AKTIONER (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | TILSAMMEN | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

VELFÆRD

14 000

14 000

13 250 ,—

Titel 1 - I alt

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

EEA'S LEDELSE (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

9 099

3 785 ,—

Titel 2 - I alt

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

STRATEGISKE AKTIONER (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Titel 3 - I alt

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

TILSAMMEN

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Stillingsfortegnelse

| Faste stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| I alt AST | 3 | 3 | 3 |
| Tilsammen | 4 | 4 | 4 |

Faste stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

I alt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

I alt AST

3

3

3

Tilsammen

4

4

4

Stillingsfortegnelse

| Midlertidige stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| I alt AST | 62 | 61 | 60 |
| Tilsammen | 130 | 127 | 124 |

Midlertidige stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

I alt AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

I alt AST

62

61

60

Tilsammen

130

127

124

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| FG i alt | 66 | 66 | 69 |
| Udstationerede nationale eksperter | 20 | 20 | 20 |
| I alt | 86 | 86 | 89 |

Kontraktansatte

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

FG i alt

66

66

69

Udstationerede nationale eksperter

20

20

20

I alt

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/19

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR

87 703

373 000

187 193 ,—

Titel 1 - I alt

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

69 238

519 561,22

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

69 238

519 561,22

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

—

55 679,86

Titel 9 - I alt

p.m.

—

55 679,86

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Titel 1 - I alt | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Titel 2 - I alt | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Titel 3 - I alt | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 8 - I alt | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 10 - I alt | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Titel 1 - I alt

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Titel 2 - I alt

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Titel 3 - I alt

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

—

—

—

—

304,66

304,66

Titel 4 - I alt

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 8 - I alt

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 9 - I alt

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 10 - I alt

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Udestående forpligtelser fra før 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Bevillinger 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| I alt | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2017

2018

Udestående forpligtelser fra før 2017

219 000

219 000

—

Bevillinger 2017

441 000

222 000

219 000

I alt

660 000

441 000

219 000

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Udestående forpligtelser fra før 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Bevillinger 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| I alt | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2017

2018

Udestående forpligtelser fra før 2017

1 380 000

1 380 000

—

Bevillinger 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

I alt

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Udestående forpligtelser fra før 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Bevillinger 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| I alt | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2017

2018

Udestående forpligtelser fra før 2017

180 000

180 000

—

Bevillinger 2017

650 000

470 000

180 000

I alt

830 000

650 000

180 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | Besatte stillinger pr. 31. december 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| I alt | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

Besatte stillinger pr. 31. december 2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

31

—

31

I alt

—

86

—

88

—

89

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 40 | 40,5 | 41 |
| Lokalt ansatte | 1 | 1 | 1 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 | 1 |
| I alt | 42 | 42,5 | 43 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

I alt

40

40,5

41

Lokalt ansatte

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

1

1

1

I alt

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under »About ETF’ menu, in "Register of Documents« section.

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/26

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Titel 1 - I alt | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Titel 2 - I alt | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Titel 3 - I alt | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Titel 5 - I alt | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
| 6 0 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Titel 6 - I alt | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Titel 7 - I alt | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Titel 9 - I alt | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | TILSAMMEN | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Titel 1 - I alt

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Titel 2 - I alt

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

—

398 000

56 245,22

Titel 3 - I alt

—

398 000

56 245,22

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

84 000

562 000

72 541,06

Titel 5 - I alt

84 000

562 000

72 541,06

6

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

6 0

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Titel 6 - I alt

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Titel 7 - I alt

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

500 000

500 000

348 699,15

Titel 9 - I alt

500 000

500 000

348 699,15

TILSAMMEN

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER OG TILLÆG | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTER | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE | — | — | 11 186 333,86 |
| | Titel 1 - I alt | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | PORTO | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | ØVRIGE MØDER | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RESTAURANT OG CATERING | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | OPERATIONELLE UDGIFTER |
| 3 0 | OPERATIONELLE UDGIFTER | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER OG TILLÆG

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING

500 000

230 000

0 ,—

1 3

TJENESTEREJSER

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

UDDANNELSE

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

EKSTERNE TJENESTER

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

95 000

105 000

55 535,04

1 8

SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE

—

—

11 186 333,86

Titel 1 - I alt

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

PORTO

112 000

97 000

92 711,23

2 5

ØVRIGE MØDER

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RESTAURANT OG CATERING

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Titel 2 - I alt

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

OPERATIONELLE UDGIFTER

3 0

OPERATIONELLE UDGIFTER

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Titel 3 - I alt

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| I alt AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| I alt AST | 250 | 256 | 251 |
| I alt | 587 | 596 | 591 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

I alt AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

I alt AST

250

256

251

I alt

587

596

591

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 143 | 158 | 200 |
| Udstationerede nationale eksperter | 38 | 45 | 39 |
| I alt | 181 | 203 | 239 |

Kontraktansatte

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

FG i alt

143

158

200

Udstationerede nationale eksperter

38

45

39

I alt

181

203

239

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/31

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | — | 340 000 | |
| | Titel 1 - I alt | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | TILSAMMEN | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

—

340 000

Titel 1 - I alt

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER

—

—

0 ,—

Titel 2 - I alt

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

Titel 4 - I alt

p.m.

18 301,84

24 216,98

TILSAMMEN

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | | — | |
| | Titel 1 - I alt | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Titel 2 - I alt | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Titel 3 - I alt | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | | 340 000 | |
| | Titel 4 - I alt | | 340 000 | |
| 5 | RESERVE | | p.m. | |
| | TILSAMMEN | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

—

Titel 1 - I alt

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Titel 2 - I alt

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Titel 3 - I alt

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

340 000

Titel 4 - I alt

340 000

5

RESERVE

p.m.

TILSAMMEN

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Godkendte stillinger | Godkendte stillinger |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| I alt AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| I alt | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Tilsammen | 72 | 77 | 76 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2018

31.12.2017

Godkendte stillinger

Godkendte stillinger

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

I alt AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

3

21

4

22

4

21

I alt

9

63

10

67

10

66

Tilsammen

72

77

76

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 29 | 34 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 30 | 35 |

Kontraktansatte

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

FG i alt

29

34

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

30

35

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/36

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/07)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Titel 2 - I alt | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Titel 3 - I alt | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | TILSAMMEN | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Titel 2 - I alt

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Titel 3 - I alt

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

TILSAMMEN

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Titel 1 - I alt | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Titel 2 - I alt | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Titel 3 - I alt | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | TILSAMMEN | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

585 400

638 851,58

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

170 000

92 500

150 606,01

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

300 000

338 500

294 519,11

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

12 000

4 500

7 681,73

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

883 000

854 509

873 005,57

Titel 1 - I alt

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

DATABEHANDLING

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

780 000

137 800

194 796,20

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

245 000

130 409

135 960,72

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

750 000

287 993

217 986,84

Titel 2 - I alt

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Titel 3 - I alt

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

TILSAMMEN

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| I alt | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

I alt

—

—

—

180

182

190

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 100 | 100 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 5 |
| I alt | 105 | 105 |

Kontraktansatte

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

FG i alt

100

100

Udstationerede nationale eksperter

5

5

I alt

105

105

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/41

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/08)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Titel 1 - I alt

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

518 708

0 ,—

Titel 2 - I alt

160 100

618 808

100 100 ,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

795,74

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

4 568,32

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBILITET | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Titel 2 - I alt | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | FOREBYGGELSE OG FORSKNING | — | — | 2 446 681,11 |
| | Titel 3 - I alt | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 1 | 2016 IPA II-PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NYT IPA II-PROGRAM | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBILITET

52 100

15 000

13 796,24

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 - I alt

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

630 510

587 260

606 241,62

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

546 000

542 800

576 189,79

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

29 000

36 150

9 864,86

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

72 800

40 500

43 348,73

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

97 000

108 600

119 295,48

Titel 2 - I alt

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

115 100

102 500

0 ,—

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

—

—

3 934 102,86

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

—

—

1 285 792,32

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

—

—

2 446 681,11

Titel 3 - I alt

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 1

2016 IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

—

71 036

67 022,91

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

p.m.

299 855

110 144,78

Titel 4 - I alt

p.m.

518 708

970 645,89

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Bevilget | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Lønklasse AST i alt | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| AST/SC I alt | | | | |
| I alt | 39 | 41 | 40 | 40 |

Kategori og lønklasse

2016

2017

2018

31.12.2016

Bevilget

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Lønklasse AST i alt

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC I alt

I alt

39

41

40

40

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24 | 24 | 25 |
| Lokalt ansatte | 1 | 1 | — |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktansatte

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

25

Lokalt ansatte

1

1

—

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

25

25

25

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/46

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/09)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | TILSKUD |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Titel 3 - I alt | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | TILSAMMEN | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Titel 1 - I alt

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

500 000

589 580

2 130 128,24

Titel 3 - I alt

500 000

589 580

2 130 128,24

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

110 000

112 000

96 401 ,—

Titel 5 - I alt

110 000

112 000

96 401 ,—

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

150 000

150 000

99 280,19

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

150 000

150 000

99 280,19

TILSAMMEN

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Titel 1 - I alt | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Titel 2 - I alt | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | | | | | | |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | | | | | | |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | | | | | | |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD | | | | | | |
| | Titel 10 - I alt | | | | | | |
| | TILSAMMEN | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

ANDRE YDELSER

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SOCIALE YDELSER

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Titel 1 - I alt

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

DATABEHANDLING

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Titel 2 - I alt

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 - I alt

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

Titel 10 - I alt

TILSAMMEN

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| I alt | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Tilsammen | 9 | 36 | 10 | 35 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

I alt

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

I alt

3

25

5

26

Tilsammen

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/51

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/10)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Titel 1 - I alt

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Titel 3 - I alt

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Titel 4 - I alt

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Titel 5 - I alt

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

VELFÆRD

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 - I alt

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

DATABEHANDLING

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

CENTRETS LEDELSE

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

100 000

215 000

8 400 ,—

Titel 2 - I alt

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET

360 000

593 000

726 363 ,—

Titel 3 - I alt

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| I alt AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| I alt | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

I alt AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

I alt

55

54

57

138

141

138

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 28 | 35 | 29,8 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 28 | 35 | 29,8 |

Kontraktansatte

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

I alt

28

35

29,8

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/56

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/11)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER |
| 5 0 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TILSAMMEN | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Titel 2 - I alt

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

5 0

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

244 000

244 000 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

244 000

244 000 ,—

TILSAMMEN

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | FRIHEDER | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
| 4 0 | SAMARBEJDSAFTALER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

87 000

193 000

49 172,75

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

90 000

80 000

65 912,07

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

385 000

305 000

201 731,01

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

VELFÆRD

935 000

881 000

804 236,03

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

3 000

1 431,40

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 - I alt

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

DATABEHANDLING

822 000

764 000

773 216,54

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

32 000

25 000

9 219,58

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

57 000

46 000

34 323,37

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

127 000

126 000

87 820,69

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

11 000

11 000

9 343,30

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

FRIHEDER

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

LIGESTILLING

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER

375 000

500 000

316 785,31

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

p.m.

155 000

0 ,—

Titel 3 - I alt

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

4 0

SAMARBEJDSAFTALER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| I alt | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

25

26

26

I alt

—

—

—

72

72

74

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| I alt | 32 | 37 |
| Udstationerede nationale eksperter | 10 | 10 |
| I alt | 42 | 47 |

Kontraktansatte

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

I alt

32

37

Udstationerede nationale eksperter

10

10

I alt

42

47

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/61

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/12)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Titel 4 - I alt | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Titel 1 - I alt

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Titel 2 - I alt

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

—

21 545

78 944,73

Titel 4 - I alt

—

21 545

78 944,73

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

15 000

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

15 000

0 ,—

TILSAMMEN

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | VELFÆRD | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Titel 1 - I alt | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Titel 2 - I alt | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | HORISONTALE OPERATIONER | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Titel 3 - I alt | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | TILSAMMEN | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

VELFÆRD

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Titel 1 - I alt

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Titel 2 - I alt

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

KOMMUNIKATION

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

HORISONTALE OPERATIONER

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Titel 3 - I alt

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

TILSAMMEN

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| AD i alt | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| AST i alt | | 101 | | 96 | | 100 |
| I alt | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Tilsammen | 319 | 323 | 330 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

AD i alt

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

AST i alt

101

96

100

I alt

5

314

5

318

5

325

Tilsammen

319

323

330

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 125 | 125 |
| Udstationerede nationale eksperter | 15 | 15 |
| I alt | 140 | 140 |

Kontraktansatte

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

FG i alt

125

125

Udstationerede nationale eksperter

15

15

I alt

140

140

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/66

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/13)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Titel 2 - I alt | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | TILSAMMEN | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Titel 2 - I alt

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

TILSAMMEN

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Titel 1 - I alt | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Titel 2 - I alt | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| 4 1 | TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Titel 4 - I alt | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | TILSAMMEN | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

UDDANNELSE

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Titel 1 - I alt

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Titel 2 - I alt

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

UNDERSØGELSER

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Titel 3 - I alt

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Titel 4 - I alt

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

TILSAMMEN

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| I alt lønklasse AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| I alt | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Ansatte i alt | 212 | 212 | 202 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2018

2017

2016

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

I alt lønklasse AD

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

60

—

60

—

63

I alt

3

209

3

209

4

198

Ansatte i alt

212

212

202

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/71

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/14)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Titel 1 - I alt | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Titel 3 - I alt | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Titel 5 - I alt | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | BUDGETKORREKTIONER |
| 7 0 | BUDGETKORREKTIONER | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 - I alt | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Titel 1 - I alt

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Titel 2 - I alt

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Titel 3 - I alt

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

600 000

643 000

789 465,34

Titel 5 - I alt

600 000

643 000

789 465,34

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

450 000

250 000

0 ,—

Titel 6 - I alt

450 000

250 000

0 ,—

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Titel 7 - I alt

52 306 000

52 306 000

0 ,—

TILSAMMEN

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Titel 1 - I alt | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Titel 2 - I alt | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | OPERATIONEL IT | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Titel 3 - I alt | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | ANDRE UDGIFTER |
| 5 0 | HENSÆTTELSER | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

82 000

101 000

120 355,55

Titel 1 - I alt

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER

189 000

186 000

251 889,47

Titel 2 - I alt

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

229 000

175 000

224 361,88

3 2

OPERATIONEL IT

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE

300 000

425 000

408 567,41

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

952 000

527 300

562 338,30

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

66 000

57 500

42 171,25

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

886 000

728 000

502 411,06

3 9

DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Titel 3 - I alt

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Titel 5 - I alt

34 417 000

42 703 000

0 ,—

TILSAMMEN

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| I alt AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| I alt AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Tilsammen | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

I alt AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

I alt AST

—

—

—

123

126

128

Tilsammen

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/76

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/15)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

Titel 1 - I alt

—

—

0 ,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Titel 2 - I alt

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

657 845

732 000

695 879 ,—

Titel 3 - I alt

657 845

732 000

695 879 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0 ,—

Titel 9 - I alt

—

—

0 ,—

TILSAMMEN

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 1 - I alt | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 9 - I alt | | | p.m. | p.m. | | |
| | TILSAMMEN | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

DATABEHANDLING

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 - I alt

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Titel 3 - I alt

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| I alt | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

36

36

37

I alt

—

—

—

133

139

148

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| I alt | 40 | 42 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 44 | 46 |

Kontraktansatte

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

I alt

40

42

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

44

46

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/82

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/16)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | ÅRSINDTÆGT |
| 9 0 1 | Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Andre | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAPITEL 9 0 - I ALT | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | TILSAMMEN | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

9 0 1

Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Andre

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITEL 9 0 - I ALT

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Titel 9 - I alt

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

TILSAMMEN

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVE MISSIONER | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | EKSTERNE TJENESTER | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | PR OG PUBLIKATIONER | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | TILSAMMEN | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

ADMINISTRATIVE MISSIONER

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

EKSTERNE TJENESTER

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

SOCIAL VELFÆRD

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Titel 1 - I alt

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Titel 2 - I alt

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

PR OG PUBLIKATIONER

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Titel 3 - I alt

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

TILSAMMEN

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Godkendt i budgettet | Godkendte i budgettet | Godkendt i budgettet |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| I alt | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Ansatte i alt | 203 | 208 | 209 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2016

2017

2018

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

I alt

—

203

—

208

—

209

Ansatte i alt

203

208

209

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| FG i alt | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Udstationerede nationale eksperter | 35 | 21 | 21 |
| I alt | 58 | 55,5 | 43,5 |

Kontraktansatte

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

FG i alt

23

24,5

22,5

Udstationerede nationale eksperter

35

21

21

I alt

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/88

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/17)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | TILSAMMEN | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Titel 1 - I alt

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

118 698 ,—

TILSAMMEN

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | TILSAMMEN | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Titel 1 - I alt

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

424 000

592 000

504 985 ,—

Titel 2 - I alt

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Titel 3 - I alt

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

TILSAMMEN

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| I alt AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| I alt | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

I alt AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

28

29

29

I alt

—

—

—

109

110

110

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| FG i alt | 349 | 356 | 356 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 348 | 356 | 356 |

Kontraktansatte

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

FG i alt

349

356

356

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

348

356

356

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/93

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/18)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | TILSAMMEN | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Titel 2 - I alt

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

12 065 ,—

TILSAMMEN

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | TILSAMMEN | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Titel 1 - I alt

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

340 000

350 850

197 510 ,—

Titel 2 - I alt

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Titel 3 - I alt

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

TILSAMMEN

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| I alt AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 15 | 16 |
| I alt | — | — | 115 | 110 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

I alt AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

15

16

I alt

—

—

115

110

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 347 | 337 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 347 | 337 |

Kontraktansatte

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

FG i alt

347

337

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

347

337

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/98

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/19)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | TILSAMMEN | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Titel 1 - I alt

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

143 246

143 960

161 070 ,—

Titel 2 - I alt

143 246

143 960

161 070 ,—

TILSAMMEN

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | TILSAMMEN | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

301 500

331 720

283 700 ,—

Titel 1 - I alt

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

181 000

174 000

182 853 ,—

Titel 2 - I alt

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Titel 3 - I alt

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

TILSAMMEN

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| I alt AD | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 2 | 2 |
| I alt | — | — | 18 | 17 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

I alt AD

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

2

2

I alt

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/102

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/20)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Titel 2 - I alt

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | VELFÆRD | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEUDBYDERE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Titel 2 - I alt | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | TILSAMMEN | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

VELFÆRD

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

STUDIEGEBYRER

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 1 - I alt

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

UDGIFTER TIL EDB

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Titel 2 - I alt

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 - I alt

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

TILSAMMEN

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| AD i alt | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 5 | 5 |
| Tilsammen | 141 | 116 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

AD i alt

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST i alt

5

5

Tilsammen

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782(forpligtelser)/EUR 1 168 879 240 (betalinger).

2017: EUR 415 880 563 (forpligtelser)/EUR 638 214 666 (betalinger).

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/107

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/21)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER |
| 3 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER |
| 5 1 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UNDERVISNING I DIGITAL KRIMINALTEKNISK EFTERFORSKNING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Titel 1 - I alt

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER

3 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER

60 000

—

0 ,—

Titel 3 - I alt

60 000

—

0 ,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER

5 1

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE

6 444 698

—

0 ,—

5 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UNDERVISNING I DIGITAL KRIMINALTEKNISK EFTERFORSKNING

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - I alt

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG OG TILLÆG | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | VELFÆRD | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | ORGANER | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | KURSER OG SEMINARER | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | ANDRE PROGRAMAKTIVITETER | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | EVALUERING | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | OPGAVER | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | ANDRE DRIFTSAKTIVITETER | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | CT MENA-PROJEKTET |
| 4 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | REJSER | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | UDSTYR OG LEVERANCER | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | LOKALKONTOR | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | ANDET | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIREKTE OMKOSTNINGER | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | SKATTER OG AFGIFTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | ANDRE PROJEKTER |
| 5 1 | UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | UNDERVISNING I DIGITAL KRIMINALTEKNISK EFTERFORSKNING | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | — | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG OG TILLÆG

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

VELFÆRD

4 000

7 487

3 900 ,—

Titel 1 - I alt

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

8 000

7 800

13 859 ,—

Titel 2 - I alt

382 500

513 843

453 888 ,—

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

ORGANER

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

KURSER OG SEMINARER

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

ANDRE PROGRAMAKTIVITETER

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

EVALUERING

—

—

0 ,—

3 5

OPGAVER

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

ANDRE DRIFTSAKTIVITETER

110 000

130 000

176 200 ,—

Titel 3 - I alt

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

CT MENA-PROJEKTET

4 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

REJSER

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

UDSTYR OG LEVERANCER

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

LOKALKONTOR

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

ANDET

—

—

0 ,—

4 7

INDIREKTE OMKOSTNINGER

—

—

0 ,—

4 8

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

SKATTER OG AFGIFTER

—

—

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

ANDRE PROJEKTER

5 1

UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE

p.m.

—

0 ,—

5 2

PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN

p.m.

—

0 ,—

5 3

UNDERVISNING I DIGITAL KRIMINALTEKNISK EFTERFORSKNING

p.m.

—

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

—

0 ,—

TILSAMMEN

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Subtotal A | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Total | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Subtotal A

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

11

10

Total

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Budget 2017: Samlet disponibelt budget, heraf 906 831 inkasseret i 2017.

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/112

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/22)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | TILSAMMEN | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

ANDRE INDTÆGTER

—

100 000

0 ,—

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Titel 9 - I alt

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

TILSAMMEN

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | REKRUTTERING | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | PORTO | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MEDIER OG PR | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIVE FORANSTALTNINGER | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | SITUATIONSKENDSKAB OG OVERVÅGNING | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | UDDANNELSE | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | FORSKNING OG INNOVATION | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | OPERATIV RESERVE | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | KONTORET FOR GRUNDLÆGGENDE MENNESKERETTIGHEDER | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | STØTTE VED TILBAGESENDELSE | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALT OG EUROPÆISK SAMARBEJDE | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | AD-HOC-BIDRAG | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | TILSAMMEN | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

REKRUTTERING

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

TJENESTEREJSER

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

VELFÆRD

20 000

5 000

0 ,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

0 ,—

Titel 1 - I alt

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

PORTO

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MEDIER OG PR

825 000

930 000

331 745 ,—

Titel 2 - I alt

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIVE FORANSTALTNINGER

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

SITUATIONSKENDSKAB OG OVERVÅGNING

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

UDDANNELSE

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

FORSKNING OG INNOVATION

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

POOLEDE RESSOURCER

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

OPERATIV RESERVE

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

KONTORET FOR GRUNDLÆGGENDE MENNESKERETTIGHEDER

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

STØTTE VED TILBAGESENDELSE

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

INTERNATIONALT OG EUROPÆISK SAMARBEJDE

485 000

583 400

110 241 ,—

Titel 3 - I alt

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

AD-HOC-BIDRAG

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

TILSAMMEN

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| AD i alt | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| I alt | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

AD i alt

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

107

—

91

—

81

I alt

—

418

—

352

—

275

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| I alt | 189 | 162 |
| Udstationerede nationale eksperter | 168 | 141 |
| I alt | 357 | 303 |

Kontraktansatte

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

I alt

189

162

Udstationerede nationale eksperter

168

141

I alt

357

303

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/117

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/23)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RESERVE | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

RESERVE

—

—

8 839 383 ,—

Titel 1 - I alt

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Titel 2 - I alt

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Titel 3 - I alt

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Titel 6 - I alt

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

UDDANNELSE

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Titel 1 - I alt

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

p.m.

p.m.

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Titel 2 - I alt

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Titel 3 - I alt

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Titel 4 - I alt

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Titel 5 - I alt

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 9 - I alt

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| AD i alt | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| AST i alt | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| I alt | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

AD i alt

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

AST i alt

106

9

5

103

9

6

I alt

410

44

6

404

47

7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Udstationerede nationale eksperter | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| I alt | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Kontraktansatte

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

I alt

102

15

1

110

15

1

Udstationerede nationale eksperter

13

1

5

5

—

I alt

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/123

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/24)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Titel 1 - I alt

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE

321 788

284 740

0 ,—

Titel 2 - I alt

321 788

284 740

0 ,—

TILSAMMEN

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | IKT | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | TILSAMMEN | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Titel 1 - I alt

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

IKT

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

164 000

267 000

131 952 ,—

Titel 2 - I alt

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Titel 3 - I alt

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

TILSAMMEN

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| AD i alt | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | 10 | 10 |
| I alt | — | — | 71 | 68 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

AD i alt

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST i alt

—

—

10

10

I alt

—

—

71

68

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| FG i alt | 208 | 199 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 208 | 199 |

Kontraktansatte

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

FG i alt

208

199

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

208

199

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/128

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/25)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Titel 2 - I alt | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 3 0 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 4 | INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Titel 9 - I alt | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | TILSAMMEN | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Titel 2 - I alt

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

—

—

0 ,—

Titel 3 - I alt

—

—

0 ,—

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

0 ,—

Titel 4 - I alt

—

—

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

42 425,18

201 893,09

Titel 9 - I alt

—

42 425,18

201 893,09

TILSAMMEN

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Titel 1 - I alt | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Titel 2 - I alt | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Titel 3 - I alt | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | TILSAMMEN | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Titel 1 - I alt

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

474 270

471 285

300 147,64

Titel 2 - I alt

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Titel 3 - I alt

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

TILSAMMEN

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| AD i alt | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| I alt | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

AD i alt

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

8

10

10

I alt

—

—

—

179

167

146

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| I alt | 582 | 530 | 482 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 582 | 530 | 482 |

Kontraktansatte

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

I alt

582

530

482

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

582

530

482

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/133

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/26)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INDTÆGTER FRA TILSKUD |
| 3 0 | PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | TILSAMMEN | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Titel 1 - I alt

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

2 0

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INDTÆGTER FRA TILSKUD

3 0

PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

750 000 ,—

TILSAMMEN

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | KAPACITETSOPBYGNING | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | OPERATIONEL SAMORDNING | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | ANSKAFFELSE AF MIDLER | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KOORDINERING | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | BISTAND OG EKSPERTISE | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | HARMONISERING OG STANDARDISERING | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | TILSAMMEN | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Titel 1 - I alt

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Titel 2 - I alt

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

KAPACITETSOPBYGNING

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

OPERATIONEL SAMORDNING

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

ANSKAFFELSE AF MIDLER

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

KOORDINERING

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

BISTAND OG EKSPERTISE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

HARMONISERING OG STANDARDISERING

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Titel 3 - I alt

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

TILSAMMEN

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| I alt | | 51 | | 61 | | 61 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2017

2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

AD i alt

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

AST i alt

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

I alt

51

61

61

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/138

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2018 (1)

(2018/C 108/27)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 9 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | TILSAMMEN | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

9

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Titel 9 - I alt

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

TILSAMMEN

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | TILSAMMEN | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Titel 1 - I alt

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

323 600

218 267

189 136 ,—

Titel 2 - I alt

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Titel 3 - I alt

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

TILSAMMEN

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe AD i alt | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe AST i alt | — | — | — | — |
| Ansatte i alt | — | 122 | — | 118 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Ansættelsesgruppe AD i alt

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ansættelsesgruppe AST i alt

—

—

—

—

Ansatte i alt

—

122

—

118

---

(1)  Det detaljerede budget er tilgængeligt på ERCEA’s websted: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/142

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/28)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | ANDRE BIDRAG | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | TILSAMMEN | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

ANDRE BIDRAG

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Titel 9 - I alt

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

TILSAMMEN

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | | — | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | UDDANNELSE | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | TILSAMMEN | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

—

0 ,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

UDDANNELSE

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

83 000

68 000

55 994 ,—

Titel 1 - I alt

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

590 000

869 000

789 480 ,—

Titel 2 - I alt

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

OPERATIONEL IT

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

p.m.

950 000

0 ,—

Titel 3 - I alt

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

TILSAMMEN

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| AD i alt | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| I alt | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| I alt | 505 | 550 | 576 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2017

2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

AD i alt

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

40

—

33

—

30

I alt

—

505

—

550

—

576

I alt

505

550

576

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 32 | 43 | 55 |
| AG III | 84 | 82 | 113 |
| AG II | 19 | 40 | 44 |
| AG I | — | — | — |
| FG i alt | 135 | 165 | 212 |
| Udstationerede nationale eksperter | 65 | 71 | 71 |
| I alt | 200 | 236 | 283 |

Kontraktansatte

2016

2017

2018

AG IV

32

43

55

AG III

84

82

113

AG II

19

40

44

AG I

—

—

—

FG i alt

135

165

212

Udstationerede nationale eksperter

65

71

71

I alt

200

236

283

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/147

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/29)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | TILSAMMEN | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Titel 1 - I alt

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Titel 2 - I alt

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

100 000

—

17 460 ,—

Titel 9 - I alt

100 000

—

17 460 ,—

TILSAMMEN

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | | — | |
| | Titel 9 - I alt | | — | |
| | TILSAMMEN | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

UDDANNELSE

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

6 000

6 750

7 997 ,—

Titel 1 - I alt

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

MØDEUDGIFTER

30 000

212 500

143 786 ,—

Titel 2 - I alt

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Titel 3 - I alt

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

—

Titel 9 - I alt

—

TILSAMMEN

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AD i alt | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| I alt | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Tilsammen | 112 | 101 | 93 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

AD i alt

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

16

—

15

—

14

I alt

—

112

—

101

—

93

Tilsammen

112

101

93

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 11 | 11 |
| AG III | 16 | 6 |
| AG II | 8 | 18 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 35 | 35 |
| Udstationerede nationale eksperter | 25 | 25 |
| I alt | 60 | 60 |

Kontraktansatte

2018

2017

AG IV

11

11

AG III

16

6

AG II

8

18

AG I

—

—

FG i alt

35

35

Udstationerede nationale eksperter

25

25

I alt

60

60

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/152

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/30)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | DRIFTSINDTÆGTER |
| 6 0 | DRIFTSINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | TILSAMMEN | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Titel 1 - I alt

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Titel 2 - I alt

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

4 0

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

685 028

659 573

619 321 ,—

Titel 4 - I alt

685 028

659 573

619 321 ,—

6

DRIFTSINDTÆGTER

6 0

DRIFTSINDTÆGTER

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

125 749 ,—

TILSAMMEN

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | TILSAMMEN | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

UDDANNELSE

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

61 000

29 000

8 910 ,—

Titel 1 - I alt

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

—

—

0 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

MØDEUDGIFTER

—

—

0 ,—

Titel 2 - I alt

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Titel 3 - I alt

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

TILSAMMEN

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| AD i alt | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST i alt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| I alt | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Tilsammen | 145 | 134 | 127 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

AD i alt

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST i alt

—

11

—

11

—

11

I alt

—

145

—

134

—

127

Tilsammen

145

134

127

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 27 | 20 | 19 |
| AG III | 15 | 13 | 12 |
| AG II | — | — | — |
| AG I | — | — | — |
| FG i alt | 42 | 33 | 31 |
| Udstationerede nationale eksperter | 16 | 17 | 31 |
| I alt | 58 | 50 | 62 |

Kontraktansatte

2018

2017

2016

AG IV

27

20

19

AG III

15

13

12

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

FG i alt

42

33

31

Udstationerede nationale eksperter

16

17

31

I alt

58

50

62

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/157

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/31)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA EFTA-LANDENE |
| 3 0 | BIDRAG FRA EFTA-LANDENE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ANDRE BIDRAG (*) |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | TILSAMMEN | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Titel 2 - I alt

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

3 0

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ANDRE BIDRAG (*)

4 0

ANDRE BIDRAG (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

176 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

176 ,—

TILSAMMEN

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | EFTERUDDANNELSE | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEYDELSER | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | TILSAMMEN | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

EFTERUDDANNELSE

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

EKSTERNE SERVICEYDELSER

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

12 120

9 545

5 148 ,—

Titel 1 - I alt

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

11 430

8 985

11 365 ,—

Titel 2 - I alt

452 624

448 702

361 393 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM)

789 331

777 886

757 430 ,—

Titel 3 - I alt

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

TILSAMMEN

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AD i alt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| I alt | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Tilsammen | 14 | 14 | 15 |

Kategorier og lønklasser

2018

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

AD i alt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

3

—

3

—

4

I alt

—

14

—

14

—

15

Tilsammen

14

14

15

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 8 | 8 | 7 |
| AG III | — | — | 1 |
| AG II | 1 | 1 | 1 |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | 9 | 9 | 9 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 | 4 |
| I alt | 4 | 4 | 4 |

Kontraktansatte

2018

2017

2016

AG IV

8

8

7

AG III

—

—

1

AG II

1

1

1

AG I

—

—

—

AG i alt

9

9

9

Udstationerede nationale eksperter

4

4

4

I alt

4

4

4

---

(*1)  Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/162

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/32)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIV DRIFT |
| 6 0 | ADMINISTRATIV DRIFT | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
| 7 0 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Titel 7 - I alt | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | TILSAMMEN | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Titel 1 - I alt

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Titel 2 - I alt

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Titel 3 - I alt

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

523 443

481 220

446 968 ,—

Titel 4 - I alt

523 443

481 220

446 968 ,—

6

ADMINISTRATIV DRIFT

6 0

ADMINISTRATIV DRIFT

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Titel 6 - I alt

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

7 0

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Titel 7 - I alt

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

TILSAMMEN

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | JURIDISK RÅDGIVNING | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | DELEGEREDE OPGAVER |
| 4 0 | FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

UDDANNELSE

300 000

312 294

339 073 ,—

Titel 1 - I alt

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

5 000

10 518 ,—

Titel 2 - I alt

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

JURIDISK RÅDGIVNING

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

200 000

167 228

282 500 ,—

Titel 3 - I alt

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

DELEGEREDE OPGAVER

4 0

FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Titel 4 - I alt

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| AD i alt | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Tilsammen | 156 | 150 | 140 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

AD i alt

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

156

—

150

—

140

Tilsammen

156

150

140

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 |
| --- | --- |
| AG IV | 35 |
| AG III | 25 |
| AG II | — |
| AG I | — |
| FG i alt | 60 |
| Udstationerede nationale eksperter | 24 |
| I alt | 84 |

Kontraktansatte

2018

AG IV

35

AG III

25

AG II

—

AG I

—

FG i alt

60

Udstationerede nationale eksperter

24

I alt

84

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/167

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2018

(2018/C 108/33)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 9 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | TILSAMMEN | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

9

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

9 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

—

—

0 ,—

9 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

528 883

752 000

708 000 ,—

Titel 9 - I alt

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

TILSAMMEN

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SOCIALE YDELSER | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | DRIFTSTJENESTEREJSER | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | OVERSÆTTELSE | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | DRIFT I HENHOLD TIL REMIT | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | TILSAMMEN | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SOCIALE YDELSER

40 000

38 962

41 354 ,—

Titel 1 - I alt

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

DATABEHANDLING

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

192 000

202 000

158 140 ,—

Titel 2 - I alt

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

DRIFTSTJENESTEREJSER

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

OVERSÆTTELSE

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

DRIFT I HENHOLD TIL REMIT

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Titel 3 - I alt

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

TILSAMMEN

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| Godkendt i EU’s budget | Godkendt i EU’s budget |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD i alt | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| I alt | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Godkendt i EU’s budget

Godkendt i EU’s budget

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

AD i alt

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

12

15

15

I alt

—

—

—

67

68

54

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| I alt | 19 | 19 | 21 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 | 8 |
| I alt | 23 | 23 | 29 |

Kontraktansatte

2018

2017

2016

FG IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

I alt

19

19

21

Udstationerede nationale eksperter

4

4

8

I alt

23

23

29

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/172

---

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/34)

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | — | — | |
| | Titel 4 - I alt | — | — | |
| 5 | INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
| 7 0 | TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 7 - I alt | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 9 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | — | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Titel 2 - I alt

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Titel 3 - I alt

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

5

INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

—

0 ,—

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

p.m.

173

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

173

4 584 ,—

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

—

0 ,—

Titel 7 - I alt

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

BORTFALDNE BEVILLINGER

9 0

BORTFALDNE BEVILLINGER

p.m.

—

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

—

0 ,—

TILSAMMEN

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Titel 1 - I alt | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Titel 2 - I alt | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | EIT'S INDVIRKNING | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Titel 3 - I alt | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 4 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Titel 4 - I alt | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TILSAMMEN | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

TJENESTEREJSER

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

UDDANNELSE

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

REPRÆSENTATION

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Titel 1 - I alt

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

MØDEUDGIFTER

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Titel 2 - I alt

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

EIT'S INDVIRKNING

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Titel 3 - I alt

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

BORTFALDNE BEVILLINGER

4 0

BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Titel 4 - I alt

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

TILSAMMEN

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Tilsammen | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

5

4

Tilsammen

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/177

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/35)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Titel 1 - I alt | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | TILSAMMEN | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

93 706 781

96 000 000

0 ,—

KAPITEL 1 1 - I ALT

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

KAPITEL 1 2 - I ALT

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Titel 1 - I alt

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Titel 2 - I alt

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Titel 3 - I alt

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

658,04

455 894,67

Titel 4 - I alt

p.m.

658,04

455 894,67

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

14 987 403,06

TILSAMMEN

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | TILSAMMEN | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

UDDANNELSE

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

PRAKTIKOPHOLD

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Titel 1 - I alt

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 2 - I alt

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

ANDRE UDGIFTER

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Titel 3 - I alt

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

TILSAMMEN

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD i alt | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| I alt | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Tilsammen | 283 | 283 | 262 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

AD i alt

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

12

28

15

27

16

26

I alt

51

232

55

228

56

206

Tilsammen

283

283

262

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 107 | 107 |
| AG III | 55 | 50 |
| AG II | 19 | 24 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 181 | 181 |
| Udstationerede nationale eksperter | 3 | 3 |
| I alt | 184 | 184 |

Kontraktansatte

2018

2017

AG IV

107

107

AG III

55

50

AG II

19

24

AG I

—

—

FG i alt

181

181

Udstationerede nationale eksperter

3

3

I alt

184

184

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/183

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/36)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG | — | — | 21 714 926,01 |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | TILSAMMEN | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Titel 2 - I alt

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Titel 3 - I alt

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

ANDRE BIDRAG

4 0

ANDRE BIDRAG

—

—

21 714 926,01

Titel 4 - I alt

—

—

21 714 926,01

5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

5 0

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

p.m.

3 989,52

12 731,93

Titel 5 - I alt

p.m.

3 989,52

12 731,93

TILSAMMEN

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Titel 1 - I alt | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Titel 2 - I alt | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | OPERATIONEL STØTTE | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Titel 3 - I alt | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
| 4 1 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Titel 4 - I alt | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | TILSAMMEN | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Titel 1 - I alt

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Titel 2 - I alt

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

OPERATIONEL STØTTE

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Titel 3 - I alt

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

4 1

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Titel 4 - I alt

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

TILSAMMEN

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| AD i alt | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| AST i alt | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Tilsammen | 297 | 227 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

AD i alt

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

AST i alt

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Tilsammen

297

227

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/188

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/37)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 6 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | TILSAMMEN | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Titel 2 - I alt

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

DIVERSE INDTÆGTER

6 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

127 868 ,—

TILSAMMEN

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | PORTO | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | INTERN SIKKERHED | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | IND- OG UDREJSESYSTEM | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NYE SYSTEMER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | TILSAMMEN | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

UDDANNELSE

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Titel 1 - I alt

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

PORTO

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

INTERN SIKKERHED

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Titel 2 - I alt

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)

3 0

INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

IND- OG UDREJSESYSTEM

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NYE SYSTEMER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Titel 3 - I alt

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

TILSAMMEN

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD i alt | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

AD i alt

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

—

—

—

136

131

118

Eksternt personale

| Kontraktansatte | Bevilliget 2017 | Ansat pr. 31.12. 2017 | Overslag for 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansættelsesgruppe IV | 23 | 27 | 74 |
| Ansættelsesgruppe III | 4 | 5 | 18 |
| Ansættelsesgruppe II | — | — | 2 |
| Ansættelsesgruppe I | — | — | — |
| I alt | 27 | 32 | 94 |
| Udstationerede nationale eksperter | Bevilliget 2017 | Ansat pr. 31.12. 2017 | Overslag for 2018 |
| I alt | 9 | 7 | 11 |

Kontraktansatte

Bevilliget 2017

Ansat pr. 31.12. 2017

Overslag for 2018

Ansættelsesgruppe IV

23

27

74

Ansættelsesgruppe III

4

5

18

Ansættelsesgruppe II

—

—

2

Ansættelsesgruppe I

—

—

—

I alt

27

32

94

Udstationerede nationale eksperter

Bevilliget 2017

Ansat pr. 31.12. 2017

Overslag for 2018

I alt

9

7

11

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/194

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/38)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
| 1 0 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Titel 1 - I alt | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 3 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 3 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 4 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Titel 9 - I alt | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | TILSAMMEN | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

1 0

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Titel 1 - I alt

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

—

—

0 ,—

Titel 2 - I alt

—

—

0 ,—

3

DIVERSE INDTÆGTER

3 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

Titel 3 - I alt

—

—

0 ,—

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

RESERVE

9 0

RESERVE

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Titel 9 - I alt

—

12 767 564,35

7 733 557,88

TILSAMMEN

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Titel 1 - I alt | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Titel 2 - I alt | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | SRB'S AKTIVITETER | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
| 9 0 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

40 000

45 000

130 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

UDDANNELSE

557 000

650 000

77 765,50

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

15 000

12 000

219,20

Titel 1 - I alt

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

510 000

403 144,97

79 168,66

Titel 2 - I alt

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

SRB'S AKTIVITETER

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER

26 575 000

—

0 ,—

Titel 3 - I alt

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

—

—

0 ,—

Titel 4 - I alt

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

9 0

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

—

12 767 564,35

0 ,—

Titel 9 - I alt

—

12 767 564,35

0 ,—

TILSAMMEN

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| AD i alt | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST i alt | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| AST/SC i alt | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| I alt | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| I alt | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

AD i alt

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

AST i alt

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

AST/SC i alt

—

24

—

20

—

15

I alt

—

350

—

350

—

255

I alt

—

350

—

350

—

255

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | — | — | — |
| AG III | — | — | — |
| AG II | — | — | — |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | — | — | — |
| Udstationerede nationale eksperter | 25 | 25 | 25 |
| I alt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktansatte

2016

2017

2018

AG IV

—

—

—

AG III

—

—

—

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

AG i alt

—

—

—

Udstationerede nationale eksperter

25

25

25

I alt

25

25

25

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/199

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/39)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN |
| 3 0 | SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER |
| 4 0 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 5 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | — | — | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | — | — | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

1

INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT

1 0

INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Titel 1 - I alt

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN

3 0

SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Titel 3 - I alt

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

4 0

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

p.m.

—

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

—

0 ,—

5

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

5 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

—

—

0 ,—

Titel 5 - I alt

—

—

0 ,—

TILSAMMEN

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Bevillinger 2017 | Gennemførelse 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 2 | OBSERVATORIUM | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | EU-SAMARBEJDE | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER |
| 4 0 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE |
| 5 0 | MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 10 | ANDRE UDGIFTER |
| 10 1 | HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN | | 18 173 678 | |
| 10 3 | RESERVEFOND TIL MODREGNING | | — | |
| | Titel 10 - I alt | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SOCIAL VELFÆRD

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

28 000

39 390

17 250 ,—

Titel 1 - I alt

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

DATABEHANDLING

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Titel 2 - I alt

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 2

OBSERVATORIUM

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

EU-SAMARBEJDE

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Titel 3 - I alt

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

4 0

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

p.m.

—

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

—

0 ,—

5

MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE

5 0

MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE

—

—

0 ,—

Titel 5 - I alt

—

—

0 ,—

10

ANDRE UDGIFTER

10 1

HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN

18 173 678

10 3

RESERVEFOND TIL MODREGNING

—

Titel 10 - I alt

159 936 005

151 554 975

0 ,—

TILSAMMEN

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| I alt | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

381

383

368

190

195

204

I alt

582

582

510

308

308

317

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| AG III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| AG II | 13 | 19 | 19 |
| AG I | 5 | 5 | 5 |
| AG i alt | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Udstationerede nationale eksperter | 70 | 70 | 71 |
| I alt | 295,1 | 235,9 | 158 |

Kontraktansatte

2018

2017

2016

AG IV

92,2

69,2

34

AG III

115,97

72,7

29

AG II

13

19

19

AG I

5

5

5

AG i alt

226,2

165,9

87

Udstationerede nationale eksperter

70

70

71

I alt

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/205

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 108/40)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | | — |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Titel 5 - I alt | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Titel 6 - I alt | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | TILSAMMEN | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 371 000

20 371 000

Titel 1 - I alt

20 371 000

20 371 000

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

15 000

–15 000

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

12 853

12 853

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

3 000

–2 858

142

Titel 5 - I alt

18 000

–5 005

12 995

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

182 000

–85 995

96 005

Titel 6 - I alt

182 000

–85 995

96 005

TILSAMMEN

20 571 000

–91 000

20 480 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Titel 1 - I alt | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | HUSLEJE | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Titel 2 - I alt | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Titel 3 - I alt | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | TILSAMMEN | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

330 000

–85 285

244 715

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

190 000

10 404

200 404

Titel 1 - I alt

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

634 000

88 791

722 791

2 1

HUSLEJE

22 000

–72

21 928

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

662 000

421 675

1 083 675

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

20 000

–10 091

9 909

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

62 000

–5 312

56 688

Titel 2 - I alt

1 400 000

494 991

1 894 991

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Titel 3 - I alt

6 151 000

– 427 056

5 723 944

TILSAMMEN

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/208

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

(2018/C 108/41)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR | 373 000 | | 373 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 89 | 89 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

19 771 000

19 771 000

1 3

EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR

373 000

373 000

Titel 1 - I alt

20 144 000

20 144 000

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

69 238

–69 238

p.m.

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

69 238

–69 238

p.m.

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

89

89

Titel 9 - I alt

p.m.

89

89

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

20 213 238

–69 149

20 144 089

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Titel 1 - I alt | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Titel 2 - I alt | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Titel 3 - I alt | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 - I alt | — | — | | | — | — |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | — | — | | | — | — |
| | Titel 10 - I alt | — | — | | | — | — |
| | TILSAMMEN | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Titel 1 - I alt

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Titel 2 - I alt

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Titel 3 - I alt

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

—

—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

—

—

Titel 10 - I alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Udestående forpligtelser fra før 2017 | 175 500 | 175 500 | — |
| Bevillinger 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| I alt | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Forpligtelser

Betalinger

2017

2018

Udestående forpligtelser fra før 2017

175 500

175 500

—

Bevillinger 2017

563 440

387 940

175 500

I alt

738 940

563 440

175 500

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Udestående forpligtelser fra før 2017 | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Bevillinger 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| I alt | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2017

2018

Udestående forpligtelser fra før 2017

1 268 000

1 268 000

—

Bevillinger 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

I alt

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Udestående forpligtelser fra før 2017 | 95 500 | 95 500 | — |
| Bevillinger 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| I alt | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Forpligtelser

Betalinger

2017

2018

Udestående forpligtelser fra før 2017

95 500

95 500

—

Bevillinger 2017

700 960

605 460

95 500

I alt

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/213

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 108/42)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titel 2 - I alt | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Titel 3 - I alt | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | TILSAMMEN | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 766 000

56 766 000

Titel 2 - I alt

56 766 000

56 766 000

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 276 653

1 276 653

Titel 3 - I alt

1 276 653

1 276 653

TILSAMMEN

58 042 653

58 042 653

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Titel 1 - I alt | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Titel 2 - I alt | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Titel 3 - I alt | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | TILSAMMEN | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

650 000

–64 600

585 400

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

100 000

–7 500

92 500

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

250 000

88 500

338 500

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

15 000

–10 500

4 500

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

850 000

4 509

854 509

Titel 1 - I alt

30 115 000

921 100

31 036 100

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

DATABEHANDLING

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

330 000

– 192 200

137 800

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

261 000

– 130 591

130 409

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

359 000

–71 007

287 993

Titel 2 - I alt

8 941 653

64 380

9 006 033

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Titel 3 - I alt

18 986 000

– 985 480

18 000 520

TILSAMMEN

58 042 653

58 042 653

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| I alt | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

55

57

59

I alt

—

—

—

182

186

190

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 100 | 100 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 5 |
| I alt | 105 | 105 |

Kontraktansatte

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

FG i alt

100

100

Udstationerede nationale eksperter

5

5

I alt

105

105

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/218

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 108/43)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Titel 2 - I alt | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | TILSAMMEN | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Titel 2 - I alt

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

TILSAMMEN

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Titel 1 - I alt | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Titel 3 - I alt | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| 4 1 | TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Titel 4 - I alt | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | TILSAMMEN | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

UDDANNELSE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

25 000

25 000

25 000

25 000

Titel 1 - I alt

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 - I alt

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

UNDERSØGELSER

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Titel 3 - I alt

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

254 200

427 912

254 200

427 912

Titel 4 - I alt

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

TILSAMMEN

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/222

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

(2018/C 108/44)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Titel 2 - I alt | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TILSAMMEN | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Titel 2 - I alt

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

TILSAMMEN

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Titel 1 - I alt | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Titel 3 - I alt | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| 4 1 | TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Titel 4 - I alt | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | TILSAMMEN | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

UDDANNELSE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

25 000

25 000

25 000

25 000

Titel 1 - I alt

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 - I alt

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

UNDERSØGELSER

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Titel 3 - I alt

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

254 200

427 912

254 200

427 912

Titel 4 - I alt

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS-MODULER

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

TILSAMMEN

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/226

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

(2018/C 108/45)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Titel 1 - I alt | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Titel 2 - I alt | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Titel 3 - I alt | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 643 000 | | 643 000 |
| | Titel 5 - I alt | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | 250 000 | | 250 000 |
| | Titel 6 - I alt | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | BUDGETKORREKTIONER |
| 7 0 | BUDGETKORREKTIONER | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Titel 7 - I alt | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | TILSAMMEN | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

101 397 000

101 397 000

Titel 1 - I alt

101 397 000

101 397 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Titel 2 - I alt

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 048 000

97 843

2 145 843

Titel 3 - I alt

2 048 000

97 843

2 145 843

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

p.m.

p.m.

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

4 3

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

643 000

643 000

Titel 5 - I alt

643 000

643 000

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

250 000

250 000

Titel 6 - I alt

250 000

250 000

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

52 306 000

52 306 000

Titel 7 - I alt

52 306 000

52 306 000

TILSAMMEN

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 101 000 | | 101 000 |
| | Titel 1 - I alt | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Titel 2 - I alt | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | OPERATIONEL IT | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Titel 3 - I alt | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ANDRE UDGIFTER |
| 5 0 | HENSÆTTELSER | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Titel 5 - I alt | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | TILSAMMEN | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

101 000

101 000

Titel 1 - I alt

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

9 729 000

9 729 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

434 000

88 000

522 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER

246 000

–60 000

186 000

Titel 2 - I alt

16 809 000

16 809 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

204 000

–29 000

175 000

3 2

OPERATIONEL IT

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE

425 000

425 000

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

638 300

– 111 000

527 300

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

96 500

–39 000

57 500

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

649 000

79 000

728 000

3 9

DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER

1 587 700

–41 000

1 546 700

Titel 3 - I alt

39 875 000

39 875 000

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

p.m.

p.m.

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

4 3

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

42 703 000

42 703 000

Titel 5 - I alt

42 703 000

42 703 000

TILSAMMEN

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/230

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 108/46)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Titel 1 - I alt | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 143 960 | | 143 960 |
| | Titel 2 - I alt | 143 960 | | 143 960 |
| | TILSAMMEN | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 570 000

9 570 000

Titel 1 - I alt

9 570 000

9 570 000

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

143 960

143 960

Titel 2 - I alt

143 960

143 960

TILSAMMEN

9 713 960

9 713 960

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Titel 1 - I alt | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 174 000 | | 174 000 |
| | Titel 2 - I alt | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Titel 3 - I alt | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | TILSAMMEN | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

292 780

38 940

331 720

Titel 1 - I alt

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

1 040 000

1 040 000

2 2

UDGIFTER TIL IKT

230 000

–36 000

194 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

174 000

174 000

Titel 2 - I alt

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

2 266 940

437 787

2 704 727

Titel 3 - I alt

2 266 940

437 787

2 704 727

TILSAMMEN

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/233

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 3

(2018/C 108/47)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | TILSAMMEN | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

ANDRE INDTÆGTER

100 000

100 000

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

TILSAMMEN

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | REKRUTTERING | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | PORTO | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Titel 2 - I alt | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | UDDANNELSE | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | STØTTE VED TILBAGESENDELSE | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Titel 3 - I alt | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | EKSTERNE FORBINDELSER | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

REKRUTTERING

371 000

– 120 000

251 000

1 3

TJENESTEREJSER

500 000

500 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

70 000

–49 000

21 000

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

VELFÆRD

20 000

–15 000

5 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

Titel 1 - I alt

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

849 000

– 250 000

599 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

PORTO

150 000

150 000

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

1 030 000

– 100 000

930 000

Titel 2 - I alt

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

UDDANNELSE

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

POOLEDE RESSOURCER

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER

60 000

60 000

3 7

STØTTE VED TILBAGESENDELSE

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

835 000

– 251 600

583 400

Titel 3 - I alt

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

EKSTERNE FORBINDELSER

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/236

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 108/48)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Titel 1 - I alt | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE | 284 740 | | 284 740 |
| | Titel 2 - I alt | 284 740 | | 284 740 |
| | TILSAMMEN | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Titel 1 - I alt

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE

284 740

284 740

Titel 2 - I alt

284 740

284 740

TILSAMMEN

24 989 000

– 642 400

24 346 600

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Titel 1 - I alt | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | IKT | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Titel 3 - I alt | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | TILSAMMEN | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Titel 1 - I alt

18 969 000

122 000

19 091 000

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

IKT

919 000

–98 000

821 000

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

204 000

63 000

267 000

Titel 2 - I alt

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Titel 3 - I alt

1 644 000

– 441 000

1 203 000

TILSAMMEN

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/239

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1 (1)

(2018/C 108/49)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 9 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | TILSAMMEN | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

9

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

46 950 000

373 400

47 323 400

TILSAMMEN

46 950 000

373 400

47 323 400

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Titel 1 - I alt | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Titel 2 - I alt | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Titel 3 - I alt | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | TILSAMMEN | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER

1 725 800

–19 500

1 706 300

Titel 1 - I alt

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

245 800

4 800

250 600

Titel 2 - I alt

7 286 800

768 600

8 055 400

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Titel 3 - I alt

3 792 500

– 222 600

3 569 900

TILSAMMEN

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Det detaljerede budget er tilgængeligt på ERCEA’s websted: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/242

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2 (1)

(2018/C 108/50)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 9 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | TILSAMMEN | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

9

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

47 323 400

– 100 000

47 223 400

TILSAMMEN

47 323 400

– 100 000

47 223 400

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Titel 1 - I alt | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Titel 2 - I alt | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Titel 3 - I alt | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | TILSAMMEN | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER

1 706 300

–20 000

1 686 300

Titel 1 - I alt

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT)

3 007 800

3 007 800

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

250 600

–21 000

229 600

Titel 2 - I alt

8 055 400

28 000

8 083 400

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

3 569 900

–78 000

3 491 900

Titel 3 - I alt

3 569 900

–78 000

3 491 900

TILSAMMEN

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Det detaljerede budget er tilgængeligt på ERCEA’s websted: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/245

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

(2018/C 108/51)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | VÆRTSLANDETS BIDRAG | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | TILSAMMEN | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

1 455 171

1 455 171

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

118 284 720

950 000

119 234 720

TILSAMMEN

118 284 720

950 000

119 234 720

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | — | | — |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | UDDANNELSE | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 68 000 | | 68 000 |
| | Titel 1 - I alt | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 869 000 | | 869 000 |
| | Titel 2 - I alt | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Titel 3 - I alt | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | TILSAMMEN | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

67 671 734

67 671 734

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

—

—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 028 000

1 028 000

1 4

UDDANNELSE

400 000

400 000

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

4 089 000

4 089 000

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

68 000

68 000

Titel 1 - I alt

73 256 734

73 256 734

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 896 550

4 896 550

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 925 500

1 925 500

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

757 500

757 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

481 500

481 500

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

521 500

521 500

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

869 000

869 000

Titel 2 - I alt

9 451 550

9 451 550

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERATIONEL IT

18 630 000

18 630 000

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

910 000

910 000

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

90 000

90 000

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

2 205 936

2 205 936

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

p.m.

950 000

950 000

Titel 3 - I alt

35 576 436

950 000

36 526 436

TILSAMMEN

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/248

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 108/52)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Titel 1 - I alt | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Titel 2 - I alt | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Titel 4 - I alt | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | DRIFTSINDTÆGTER |
| 6 0 | DRIFTSINDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | | — |
| | Titel 9 - I alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

23 216 981

23 216 981

Titel 1 - I alt

23 216 981

23 216 981

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

14 543 000

14 543 000

Titel 2 - I alt

14 543 000

14 543 000

4

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

4 0

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

1 015 019

– 355 446

659 573

Titel 4 - I alt

1 015 019

– 355 446

659 573

6

DRIFTSINDTÆGTER

6 0

DRIFTSINDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

TILSAMMEN

38 775 000

– 355 446

38 419 554

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 29 000 | | 29 000 |
| | Titel 1 - I alt | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | — | | — |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | — | | — |
| | Titel 2 - I alt | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | VURDERING AF IT-LØSNINGER | — | | — |
| | Titel 3 - I alt | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | TILSAMMEN | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

70 000

70 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

797 000

797 000

1 5

UDDANNELSE

265 000

265 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

29 000

29 000

Titel 1 - I alt

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

3 322 000

3 322 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 809 000

1 809 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

—

—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

230 000

230 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

235 000

235 000

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

358 000

358 000

2 6

MØDEUDGIFTER

—

—

Titel 2 - I alt

5 954 000

5 954 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER

2 534 000

2 534 000

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

3 851 000

3 851 000

3 3

VURDERING AF IT-LØSNINGER

—

—

Titel 3 - I alt

6 385 000

6 385 000

TILSAMMEN

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/251

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

(2018/C 108/53)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Titel 1 - I alt | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titel 3 - I alt | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | | | — | — |
| | Titel 4 - I alt | — | — | | | — | — |
| 5 | ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | ANDRE INDTÆGTER | — | — | | | — | — |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | — | — | | | — | — |
| | Titel 5 - I alt | — | — | | | — | — |
| | TILSAMMEN | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

KAPITEL 1 1 - I ALT

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITEL 1 2 - I ALT

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Titel 1 - I alt

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Titel 2 - I alt

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titel 3 - I alt

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

—

—

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

—

—

—

—

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

—

—

—

—

Titel 5 - I alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Titel 1 - I alt | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Titel 2 - I alt | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | TILSAMMEN | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UDDANNELSE

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

PRAKTIKOPHOLD

120 000

120 000

120 000

120 000

Titel 1 - I alt

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

296 000

296 000

296 000

296 000

Titel 2 - I alt

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

ANDRE UDGIFTER

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

TILSAMMEN

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/256

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 3

(2018/C 108/54)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Titel 1 - I alt | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titel 3 - I alt | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

KAPITEL 1 1 - I ALT

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITEL 1 2 - I ALT

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Titel 1 - I alt

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Titel 2 - I alt

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titel 3 - I alt

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Titel 1 - I alt | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Titel 2 - I alt | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | TILSAMMEN | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UDDANNELSE

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

PRAKTIKOPHOLD

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Titel 1 - I alt

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Titel 2 - I alt

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

ANDRE UDGIFTER

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

TILSAMMEN

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/261

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 108/55)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Titel 2 - I alt | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Titel 2 - I alt

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 467 618

Titel 3 - I alt

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

ANDRE TILSKUD

4 0

EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Titel 1 - I alt | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | PORTO | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | INTERN SIKKERHED | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Titel 2 - I alt | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | IND- OG UDREJSESYSTEM | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NYE SYSTEMER | — | — | | | — | — |
| | Titel 3 - I alt | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | TILSAMMEN | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

UDDANNELSE

445 500

445 500

445 500

445 500

Titel 1 - I alt

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

PORTO

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

INTERN SIKKERHED

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Titel 2 - I alt

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)

3 0

INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

IND- OG UDREJSESYSTEM

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NYE SYSTEMER

—

—

—

—

Titel 3 - I alt

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

TILSAMMEN

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD i alt | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| AD i alt | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD i alt

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

—

—

—

131

118

120

Eksternt personale

| Kontraktansatte | Bevilliget 2016 | Ansat pr. 31.12. 2016 | Overslag for 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansættelsesgruppe IV | 11 | 23 | 27 |
| Ansættelsesgruppe III | 1 | 3 | 3 |
| Ansættelsesgruppe II | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe I | — | — | — |
| I alt | 12 | 26 | 30 |
| Udstationerede nationale eksperter | Bevilliget 2016 | Ansat pr. 31.12. 2016 | Overslag for 2017 |
| I alt | 8 | 6 | 9 |

Kontraktansatte

Bevilliget 2016

Ansat pr. 31.12. 2016

Overslag for 2017

Ansættelsesgruppe IV

11

23

27

Ansættelsesgruppe III

1

3

3

Ansættelsesgruppe II

—

—

—

Ansættelsesgruppe I

—

—

—

I alt

12

26

30

Udstationerede nationale eksperter

Bevilliget 2016

Ansat pr. 31.12. 2016

Overslag for 2017

I alt

8

6

9

---

| 22.3.2018 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/267

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

(2018/C 108/56)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Titel 2 - I alt | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | EFTA | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Titel 3 - I alt | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Titel 2 - I alt

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

EFTA

2 467 618

2 467 618

Titel 3 - I alt

2 467 618

2 467 618

4

ANDRE TILSKUD

4 0

EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Titel 1 - I alt | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | PORTO | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | INTERN SIKKERHED | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Titel 2 - I alt | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | IND- OG UDREJSESYSTEM | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NYE SYSTEMER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | TILSAMMEN | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

UDDANNELSE

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Titel 1 - I alt

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

PORTO

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

INTERN SIKKERHED

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Titel 2 - I alt

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)

3 0

INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

IND- OG UDREJSESYSTEM

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NYE SYSTEMER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

TILSAMMEN

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD i alt | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD i alt

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

—

—

—

131

118

120

Eksternt personale

| Kontraktansatte | Bevilliget 2016 | Ansat pr. 31.12. 2016 | Overslag for 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansættelsesgruppe IV | 11 | 23 | 27 |
| Ansættelsesgruppe III | 1 | 3 | 3 |
| Ansættelsesgruppe II | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe I | — | — | — |
| I alt | 12 | 26 | 30 |
| Udstationerede nationale eksperter | Bevilliget 2016 | Ansat pr. 31.12. 2016 | Overslag for 2017 |
| I alt | 8 | 6 | 9 |

Kontraktansatte

Bevilliget 2016

Ansat pr. 31.12. 2016

Overslag for 2017

Ansættelsesgruppe IV

11

23

27

Ansættelsesgruppe III

1

3

3

Ansættelsesgruppe II

—

—

—

Ansættelsesgruppe I

—

—

—

I alt

12

26

30

Udstationerede nationale eksperter

Bevilliget 2016

Ansat pr. 31.12. 2016

Overslag for 2017

I alt

8

6

9

---