# Eiropas Savienības C 131/2018

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 131 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 61. gadagājums2018. gada 12. aprīlis |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 131

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums2018. gada 12. aprīlis

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Revīzijas palāta |
| 2018/C 131/01 | Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2017. gadā | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Revīzijas palāta

2018/C 131/01

Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2017. gadā

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Revīzijas palāta

| 12.4.2018 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 131/1

---

PĀRSKATS PAR BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBU 2017. GADĀ

(2018/C 131/01)

SATURS

| | Punkts | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| IEVADS | 1.–2. | 2 |
| IEŅĒMUMI | 3.–7. | 2 |
| Konstatētie prasījumi 2017. gadā un no 2016. gada pārnestie prasījumi | 3.–7. | 2 |
| PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI | 8. | 3 |
| KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI | 9.–26. | 3 |
| Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās | 9.–10. | 3 |
| Budžeta pārvietojumi | 11. | 4 |
| 1. | sadaļa. Iestādē strādājošie |

Punkts

Lappuse

IEVADS

1.–2.

2

IEŅĒMUMI

3.–7.

2

Konstatētie prasījumi 2017. gadā un no 2016. gada pārnestie prasījumi

3.–7.

2

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

8.

3

KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI

9.–26.

3

Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās

9.–10.

3

Budžeta pārvietojumi

11.

4

1.

sadaļa. Iestādē strādājošie

12.–19.

4

| 2. | sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2.

sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

20.–26.

6

NO 2016. GADA PĀRNESTĀS APROPRIĀCIJAS

27.–28.

7

Pielikumi

I PIELIKUMS.

Paredzētie ieņēmumi un konstatētie un pārnestie prasījumi

9

II PIELIKUMS.

Piešķirtie ieņēmumi kārtējā gadā un pārnestie piešķirtie ieņēmumi

12

III PIELIKUMS.

Izmaiņas kārtējā gada apropriācijās

15

IV PIELIKUMS.

Kārtējā gada apropriāciju izlietojums

22

V PIELIKUMS.

No 2016. gada pārnesto apropriāciju izlietojums

30

IEVADS

| Eiropas Revīzijas palātas pamatuzdevums

  Eiropas Revīzijas palātas pamatuzdevums ir sekmēt ES finanšu labāku pārvaldību, veicināt pārskatatbildību un pārredzamību un darboties kā neatkarīgai Eiropas Savienības iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāvei.
  Tā kā ERP ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde, tās uzdevums ir pārbaudīt, vai ES līdzekļi ir pareizi uzskaitīti, iegūti un izlietoti saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un noteikumiem un vai ir panākta ieguldīto līdzekļu atdeve. |
| --- |

Eiropas Revīzijas palātas pamatuzdevums

Eiropas Revīzijas palātas pamatuzdevums ir sekmēt ES finanšu labāku pārvaldību, veicināt pārskatatbildību un pārredzamību un darboties kā neatkarīgai Eiropas Savienības iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāvei.

Tā kā ERP ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde, tās uzdevums ir pārbaudīt, vai ES līdzekļi ir pareizi uzskaitīti, iegūti un izlietoti saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un noteikumiem un vai ir panākta ieguldīto līdzekļu atdeve.

| 1. | Palātas budžeta un finanšu pārvaldības pārskats par 2017. finanšu gadu iepazīstina ar Palātas budžeta izpildi un sniedz skaidrojumu par notikumiem, kuri ir ievērojami ietekmējuši Palātas darbību šajā finanšu gadā. |
| --- | --- |

1.

Palātas budžeta un finanšu pārvaldības pārskats par 2017. finanšu gadu iepazīstina ar Palātas budžeta izpildi un sniedz skaidrojumu par notikumiem, kuri ir ievērojami ietekmējuši Palātas darbību šajā finanšu gadā.

| 2. | Pievienotie pielikumi (I–V pielikums) sniedz izvērstu pārskatu par katru budžeta pozīciju. |
| --- | --- |

2.

Pievienotie pielikumi (I–V pielikums) sniedz izvērstu pārskatu par katru budžeta pozīciju.

IEŅĒMUMI

Konstatētie prasījumi 2017. gadā un no 2016. gada pārnestie prasījumi

| 3. | Konstatētie prasījumi 2017. finanšu gadā bija 20 937 783 EUR (1. tabula). Ieskaitot no iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas (2 481 EUR) (2. tabula), konstatēto prasījumu summa bija 20 940 264 EUR. Plašākas tabulas atrodamas I pielikumā.

  1. tabula


  Konstatētie prasījumi 2017. Gadā










  (EUR) |
| --- | --- |
| Sadaļa | Paredzētie ieņēmumi 2017. gadā | Konstatētie prasījumi 2017. gadā | Atgūtie prasījumi 2017. gadā kopā | % kopā |
| 4. | Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem |

3.

Konstatētie prasījumi 2017. finanšu gadā bija 20 937 783 EUR (1. tabula). Ieskaitot no iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas (2 481 EUR) (2. tabula), konstatēto prasījumu summa bija 20 940 264 EUR. Plašākas tabulas atrodamas I pielikumā.

1. tabula

Konstatētie prasījumi 2017. Gadā

(EUR)

Sadaļa

Paredzētie ieņēmumi 2017. gadā

Konstatētie prasījumi 2017. gadā

Atgūtie prasījumi 2017. gadā kopā

% kopā

4.

Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5. | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5.

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

0

106 993

106 637

99,67

| 9. | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9.

Dažādi ieņēmumi

0

7 929

7 929

100,00

Kopā

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

2. tabula

No 2016. gada pārnestie prasījumi

| (EUR) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestie prasījumi | Korekcija | Kopā | Atgūtie prasījumi kopā | % kopā |
| 4. | Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem |

(EUR)

Sadaļa

Pārnestie prasījumi

Korekcija

Kopā

Atgūtie prasījumi kopā

% kopā

4.

Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem

0

0

0

0

0,00

| 5. | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5.

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 9. | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9.

Dažādi ieņēmumi

0

0

0

0

0,00

Kopā

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 4. | Konstatētie prasījumi 2017. finanšu gadā (20 937 783 EUR) veido 103,17 % no paredzētajiem ieņēmumiem (20 294 000 EUR); 2016. gadā šis rādītājs bija 98,95 %. |
| --- | --- |

4.

Konstatētie prasījumi 2017. finanšu gadā (20 937 783 EUR) veido 103,17 % no paredzētajiem ieņēmumiem (20 294 000 EUR); 2016. gadā šis rādītājs bija 98,95 %.

| 5. | Kopējie atgūtie ieņēmumi 2017. gada 31. decembrī bija 20 939 827 EUR, no tiem 20 937 427 EUR attiecas uz summām, kas atgūtas no 2017. gadā konstatētajiem prasījumiem (1. tabula). |
| --- | --- |

5.

Kopējie atgūtie ieņēmumi 2017. gada 31. decembrī bija 20 939 827 EUR, no tiem 20 937 427 EUR attiecas uz summām, kas atgūtas no 2017. gadā konstatētajiem prasījumiem (1. tabula).

| 6. | Atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) veido 20 822 861 EUR (99,45 %) no atgūtajiem ieņēmumiem (20 937 427 EUR). Pārējie finanšu gada laikā atgūtie ieņēmumi bija 114 566 EUR, un tie galvenokārt bija saistīti ar komandējumiem un atmaksājumiem par transportlīdzekļiem. Salīdzinājumam: 2016. gada atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veidoja 20 134 132 EUR, bet finanšu gada citi ieņēmumi bija 138 635 EUR. |
| --- | --- |

6.

Atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) veido 20 822 861 EUR (99,45 %) no atgūtajiem ieņēmumiem (20 937 427 EUR). Pārējie finanšu gada laikā atgūtie ieņēmumi bija 114 566 EUR, un tie galvenokārt bija saistīti ar komandējumiem un atmaksājumiem par transportlīdzekļiem. Salīdzinājumam: 2016. gada atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veidoja 20 134 132 EUR, bet finanšu gada citi ieņēmumi bija 138 635 EUR.

| 7. | Finanšu gada beigās vēl iekasējamā summa bija 356 EUR, proti, 0,0017 % no finanšu gadā konstatētajiem prasījumiem un iepriekšējos finanšu gados konstatētajiem un atlikušajiem prasījumiem. 2016. gadā šī summa bija 2 481 EUR jeb 0,01 %. |
| --- | --- |

7.

Finanšu gada beigās vēl iekasējamā summa bija 356 EUR, proti, 0,0017 % no finanšu gadā konstatētajiem prasījumiem un iepriekšējos finanšu gados konstatētajiem un atlikušajiem prasījumiem. 2016. gadā šī summa bija 2 481 EUR jeb 0,01 %.

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

| 8. | Piešķirtos ieņēmumus galvenokārt veido sanāksmes, kongresi un konferences, komandējumi, atmaksājumi par transportlīdzekļiem un izdevumi par dokumentu publicēšanu un izplatīšanu. Piešķirto ieņēmumu izlietojums ir atspoguļots II pielikumā. |
| --- | --- |

8.

Piešķirtos ieņēmumus galvenokārt veido sanāksmes, kongresi un konferences, komandējumi, atmaksājumi par transportlīdzekļiem un izdevumi par dokumentu publicēšanu un izplatīšanu. Piešķirto ieņēmumu izlietojums ir atspoguļots II pielikumā.

KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI

Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās

| 9. | Apkopojums par kopējām 2017. gadā pieejamajām apropriācijām, uzņemto saistību apropriācijām, gadā veiktajiem maksājumiem un atlikušo uz 2018. gadu pārnesto summu ir sniegts 3. un 4. tabulā. |
| --- | --- |

9.

Apkopojums par kopējām 2017. gadā pieejamajām apropriācijām, uzņemto saistību apropriācijām, gadā veiktajiem maksājumiem un atlikušo uz 2018. gadu pārnesto summu ir sniegts 3. un 4. tabulā.

| 10. | Izvērstāka analīze budžeta nodaļu šķērsgriezumā līdz ar paskaidrojumiem par dažām konkrētām nodaļām un/vai posteņiem ir sniegta 6.–9. tabulā.

  3. tabula


  Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības sadaļās









  (EUR) |
| --- | --- |
| Sadaļa | Galīgās apropriācijas | Uzņemto saistību apropriācijas | % |
| 1. | sadaļa. Iestādē strādājošie, kopā |

10.

Izvērstāka analīze budžeta nodaļu šķērsgriezumā līdz ar paskaidrojumiem par dažām konkrētām nodaļām un/vai posteņiem ir sniegta 6.–9. tabulā.

3. tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības sadaļās

(EUR)

Sadaļa

Galīgās apropriācijas

Uzņemto saistību apropriācijas

%

1.

sadaļa. Iestādē strādājošie, kopā

125 611 000

122 788 900

97,75

| 2. | sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā |
| --- | --- |

2.

sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā

15 629 000

15 250 789

97,58

1. un 2. sadaļa kopā

141 240 000

138 039 689

97,73

4. tabula

Saistības un maksājumi sadaļās

| (EUR) |
| --- |
| | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 1. | sadaļa. Iestādē strādājošie, kopā |

(EUR)

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

1.

sadaļa. Iestādē strādājošie, kopā

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 2. | sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā |
| --- | --- |

2.

sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

1. un 2. sadaļa kopā

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Budžeta pārvietojumi

| 11. | Finanšu gada laikā Palātas veikto 27 budžeta pārvietojumu summa bija 3 416 500 EUR (5. tabula). Šo pārvietojumu nolūks bija nodrošināt Palātas dažādo struktūrvienību raitu darbību un izpildīt visas ar to saistītās prasības. Pārvietojumu atšifrējums posteņos ir atspoguļots III pielikumā.

  5. tabula


  Budžeta pārvietojumi 2017. Gadā








  (EUR) |
| --- | --- |
| Pārvietojuma veids | Pārvietojumu skaits 2017. gadā | Kopējā pārvietotā summa |
| No sadaļas uz sadaļu | 2 | 660 000 |
| No nodaļas uz nodaļu | 9 | 1 367 000 |
| No panta uz pantu | 3 | 69 000 |
| No posteņa uz posteni | 5 | 1 071 500 |
| No apakšposteņa uz apakšposteni | 8 | 249 000 |
| Kopā | 27 | 3 416 500 |

11.

Finanšu gada laikā Palātas veikto 27 budžeta pārvietojumu summa bija 3 416 500 EUR (5. tabula). Šo pārvietojumu nolūks bija nodrošināt Palātas dažādo struktūrvienību raitu darbību un izpildīt visas ar to saistītās prasības. Pārvietojumu atšifrējums posteņos ir atspoguļots III pielikumā.

5. tabula

Budžeta pārvietojumi 2017. Gadā

(EUR)

Pārvietojuma veids

Pārvietojumu skaits 2017. gadā

Kopējā pārvietotā summa

No sadaļas uz sadaļu

2

660 000

No nodaļas uz nodaļu

9

1 367 000

No panta uz pantu

3

69 000

No posteņa uz posteni

5

1 071 500

No apakšposteņa uz apakšposteni

8

249 000

Kopā

27

3 416 500

1. sadaļa.
     
  Iestādē strādājošie

| 12. | Apkopojums par 2017. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 1. sadaļā ir sniegts 6. un 7. tabulā.

  6. tabula


  Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 1. Sadaļā









  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Galīgās apropriācijas | Uzņemto saistību apropriācijas | % |
| 1 0. | Iestādes locekļi |

12.

Apkopojums par 2017. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 1. sadaļā ir sniegts 6. un 7. tabulā.

6. tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 1. Sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Galīgās apropriācijas

Uzņemto saistību apropriācijas

%

1 0.

Iestādes locekļi

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

1 2.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4. | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

1 4.

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6. | Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

1 6.

Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

6 225 000

5 564 505

89,39

1. sadaļa kopā

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | Pirmās sadaļas apropriācijas 2017. gadā izlietoja par 97,75 % (savukārt 2016. gadā – par 99,03 %). |
| --- | --- |

13.

Pirmās sadaļas apropriācijas 2017. gadā izlietoja par 97,75 % (savukārt 2016. gadā – par 99,03 %).

| 14. | Apropriācijas 1 2. nodaļā “Ierēdņi un pagaidu darbinieki” 2017. gadā tika izlietotas 98,65 % apmērā (2016. gadā šis rādītājs bija 99,62 %). |
| --- | --- |

14.

Apropriācijas 1 2. nodaļā “Ierēdņi un pagaidu darbinieki” 2017. gadā tika izlietotas 98,65 % apmērā (2016. gadā šis rādītājs bija 99,62 %).

| 15. | Šā gada līdzekļu izlietojuma rādītājs 1 4. nodaļā “Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi” bija 95,59 % (2016. gadā tas bija 97,92 %). |
| --- | --- |

15.

Šā gada līdzekļu izlietojuma rādītājs 1 4. nodaļā “Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi” bija 95,59 % (2016. gadā tas bija 97,92 %).

| 16. | Komandējumu apropriācijas veido 55 % no 1 6. nodaļas. Darbinieku komandējumu apropriāciju izlietojums bija 87,98 % no galīgajām apropriācijām (2016. gadā – 93,76 %). Palāta dara visu, lai nodrošinātu komandējumu apropriāciju izlietojuma stingru atbilsmi saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principiem. Pat tad, ja ne vienmēr ir iespējams precīzi paredzēt vajadzības, Palāta nodrošina apropriāciju lietderīgu izlietojumu.

  7. tabula


  Saistības un maksājumi 1. Sadaļā











  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 1 0. | Iestādes locekļi |

16.

Komandējumu apropriācijas veido 55 % no 1 6. nodaļas. Darbinieku komandējumu apropriāciju izlietojums bija 87,98 % no galīgajām apropriācijām (2016. gadā – 93,76 %). Palāta dara visu, lai nodrošinātu komandējumu apropriāciju izlietojuma stingru atbilsmi saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principiem. Pat tad, ja ne vienmēr ir iespējams precīzi paredzēt vajadzības, Palāta nodrošina apropriāciju lietderīgu izlietojumu.

7. tabula

Saistības un maksājumi 1. Sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

1 0.

Iestādes locekļi

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

1 2.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4. | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

1 4.

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6. | Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

1 6.

Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

1. sadaļa kopā

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 17. | 2017. gadā maksājumi bija 121 417 434 EUR, t. i., 96,66 % no galīgajām apropriācijām un 98,88 % no kopējām saistībām (2016. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 97,83 % un 98,79 %). |
| --- | --- |

17.

2017. gadā maksājumi bija 121 417 434 EUR, t. i., 96,66 % no galīgajām apropriācijām un 98,88 % no kopējām saistībām (2016. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 97,83 % un 98,79 %).

| 18. | Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 4. punktu automātiski uz 2018. gadu pārnestās saistības bija 1 371 466 EUR, proti, 1,09 % no galīgajām apropriācijām un 1,12 % no kopējām saistībām (2016. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 1,20 % un 1,21 %). |
| --- | --- |

18.

Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 4. punktu automātiski uz 2018. gadu pārnestās saistības bija 1 371 466 EUR, proti, 1,09 % no galīgajām apropriācijām un 1,12 % no kopējām saistībām (2016. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 1,20 % un 1,21 %).

| 19. | Lielākā pārnesumu daļa 460 508 EUR apmērā 1 6. nodaļā attiecās uz darbinieku komandējumiem. Par vairākiem 2017. gada komandējumiem līdz finanšu gada beigām vai nu vēl nebija saņemti izdevumu atlīdzināšanas pieprasījumi, vai arī tie bija saņemti, bet nebija pilnībā apstrādāti. Citus pārnesumus 1 6. nodaļā veido summas, par kurām ir uzņemtas juridiskas saistības, taču 2017. gadā vēl nebija saņemti attiecīgie rēķini, proti, par Agrās bērnības centru (213 220 EUR), par darbinieku mācībām (158 968 EUR) un par Atalgojuma un individuālo tiesību biroja (PMO) izdevumiem saistībā ar Palātas personāla lietu administrēšanu (180 000 EUR). |
| --- | --- |

19.

Lielākā pārnesumu daļa 460 508 EUR apmērā 1 6. nodaļā attiecās uz darbinieku komandējumiem. Par vairākiem 2017. gada komandējumiem līdz finanšu gada beigām vai nu vēl nebija saņemti izdevumu atlīdzināšanas pieprasījumi, vai arī tie bija saņemti, bet nebija pilnībā apstrādāti. Citus pārnesumus 1 6. nodaļā veido summas, par kurām ir uzņemtas juridiskas saistības, taču 2017. gadā vēl nebija saņemti attiecīgie rēķini, proti, par Agrās bērnības centru (213 220 EUR), par darbinieku mācībām (158 968 EUR) un par Atalgojuma un individuālo tiesību biroja (PMO) izdevumiem saistībā ar Palātas personāla lietu administrēšanu (180 000 EUR).

2. sadaļa.
     
  Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

| 20. | Apkopojums par 2017. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 2. sadaļā ir sniegts 8. un 9. tabulā.

  8. tabula


  Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 2. Sadaļā









  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Galīgās apropriācijas | Uzņemto saistību apropriācijas | % |
| 2 0. | Ēkas un saistītie izdevumi |

20.

Apkopojums par 2017. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 2. sadaļā ir sniegts 8. un 9. tabulā.

8. tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 2. Sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Galīgās apropriācijas

Uzņemto saistību apropriācijas

%

2 0.

Ēkas un saistītie izdevumi

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1. | Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

2 1.

Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3. | Kārtējie administratīvie izdevumi |
| --- | --- |

2 3.

Kārtējie administratīvie izdevumi

434 500

293 116

67,46

| 2 5. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

2 5.

Sanāksmes un konferences

733 000

663 964

90,58

| 2 7. | Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

2 7.

Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

1 769 000

1 663 104

94,01

2. sadaļa kopā

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | Otrās sadaļas apropriācijas 2017. gadā izlietoja par 97,58 % (savukārt 2016. gadā – par 98,11 %).

  9. tabula


  Saistības un maksājumi 2. Sadaļā











  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 2 0. | Ēkas un saistītie izdevumi |

21.

Otrās sadaļas apropriācijas 2017. gadā izlietoja par 97,58 % (savukārt 2016. gadā – par 98,11 %).

9. tabula

Saistības un maksājumi 2. Sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

2 0.

Ēkas un saistītie izdevumi

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1. | Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

2 1.

Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3. | Kārtējie administratīvie izdevumi |
| --- | --- |

2 3.

Kārtējie administratīvie izdevumi

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

2 5.

Sanāksmes un konferences

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7. | Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

2 7.

Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

2. sadaļa kopā

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | Maksājumu summa bija 8 713 504 EUR jeb 55,75 % no galīgajām apropriācijām un 57,13 % no saistībām (2016. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 52,80 % un 53,81 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 4. punktu automātiski uz 2018. gadu pārnestās saistības bija 6 537 285 EUR, proti, 41,83 % no galīgajām apropriācijām un 42,87 % no saistībām (2016. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 45,32 % un 46,19 %). |
| --- | --- |

22.

Maksājumu summa bija 8 713 504 EUR jeb 55,75 % no galīgajām apropriācijām un 57,13 % no saistībām (2016. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 52,80 % un 53,81 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 4. punktu automātiski uz 2018. gadu pārnestās saistības bija 6 537 285 EUR, proti, 41,83 % no galīgajām apropriācijām un 42,87 % no saistībām (2016. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 45,32 % un 46,19 %).

| 23. | Lielākā daļa pārnesumu 2 0. nodaļā attiecās uz ēku drošību un apsardzi (783 568 EUR) saistībā ar projektu, ko pašlaik īsteno, lai uzlabotu Palātas drošību. Tāpat kā iepriekšējos gados 2 0. nodaļas citas summas, par kurām bija uzņemtas saistības, bet līdz gada beigām nebija saņemti rēķini, bija: telpu uzkopšana un uzturēšana (333 444 EUR), telpu iekārtošana (333 380 EUR) un enerģijas patēriņš (255 362 EUR). |
| --- | --- |

23.

Lielākā daļa pārnesumu 2 0. nodaļā attiecās uz ēku drošību un apsardzi (783 568 EUR) saistībā ar projektu, ko pašlaik īsteno, lai uzlabotu Palātas drošību. Tāpat kā iepriekšējos gados 2 0. nodaļas citas summas, par kurām bija uzņemtas saistības, bet līdz gada beigām nebija saņemti rēķini, bija: telpu uzkopšana un uzturēšana (333 444 EUR), telpu iekārtošana (333 380 EUR) un enerģijas patēriņš (255 362 EUR).

| 24. | Pārnesumu 3 790 332 EUR apmērā 2 1. nodaļā (“Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana”) galvenokārt veido līdzekļi 2 1 0 2. budžeta pozīcijā (“Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu”), kur 3 051 429 EUR paredzēti IT projektiem, kas vēl turpinājās gada beigās (piemēram, migrācija uz Windows 10, vispārēja pakalpojumu pārvaldības rīka ieviešana u. c.). |
| --- | --- |

24.

Pārnesumu 3 790 332 EUR apmērā 2 1. nodaļā (“Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana”) galvenokārt veido līdzekļi 2 1 0 2. budžeta pozīcijā (“Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu”), kur 3 051 429 EUR paredzēti IT projektiem, kas vēl turpinājās gada beigās (piemēram, migrācija uz Windows 10, vispārēja pakalpojumu pārvaldības rīka ieviešana u. c.).

| 25. | Pārnesumi 2 7. nodaļā “Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana” galvenokārt attiecas uz 2 7 0 0. budžeta pozīciju “Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas”, kur 367 499 EUR pārnesa ekspertu pakalpojumiem. |
| --- | --- |

25.

Pārnesumi 2 7. nodaļā “Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana” galvenokārt attiecas uz 2 7 0 0. budžeta pozīciju “Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas”, kur 367 499 EUR pārnesa ekspertu pakalpojumiem.

| 26. | Gada apropriāciju izlietojums sniegts IV pielikumā. |
| --- | --- |

26.

Gada apropriāciju izlietojums sniegts IV pielikumā.

No 2016. GADA PĀRNESTĀS APROPRIĀCIJAS

| 27. | Apropriāciju pārnesumi no 2016. gada ir atspoguļoti 10. tabulā. Plašākas tabulas atrodamas V pielikumā.

  10. tabula


  Apropriāciju pārnesumi no 2016. gada uz 2017. Gadu









  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Pārnesumi no 2016. gada uz 2017. gadu | No pārnesumiem veiktie maksājumi | Anulējumi |
| 1 0. | Iestādes locekļi |

27.

Apropriāciju pārnesumi no 2016. gada ir atspoguļoti 10. tabulā. Plašākas tabulas atrodamas V pielikumā.

10. tabula

Apropriāciju pārnesumi no 2016. gada uz 2017. Gadu

(EUR)

Nodaļas

Pārnesumi no 2016. gada uz 2017. gadu

No pārnesumiem veiktie maksājumi

Anulējumi

1 0.

Iestādes locekļi

120 908

75 155

45 753

| 1 2. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

1 2.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

0

0

0

| 1 4. | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

1 4.

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

75 317

60 639

14 678

| 1 6. | Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

1 6.

Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

1 248 273

1 021 819

226 454

1. sadaļa kopā

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0. | Ēkas un saistītie izdevumi |
| --- | --- |

2 0.

Ēkas un saistītie izdevumi

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1. | Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

2 1.

Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana

3 989 712

3 933 016

56 696

| 2 3. | Kārtējie administratīvie izdevumi |
| --- | --- |

2 3.

Kārtējie administratīvie izdevumi

157 968

65 808

92 160

| 2 5. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

2 5.

Sanāksmes un konferences

159 078

101 554

57 524

| 2 7. | Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

2 7.

Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

555 066

494 193

60 873

2. sadaļa kopā

7 690 063

6 852 710

837 353

1. un 2. sadaļa kopā

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | Apropriāciju automātiska pārnešana (Finanšu regulas 13. panta 4. punkts) no 2016. uz 2017. finanšu gadu, kopā 9 134 561 EUR, bija pamatā maksājumiem 8 010 323 EUR apmērā, proti, apropriāciju izlietojuma līmenis bija 87,69 %, savukārt 2016. gadā – 94,47 %. |
| --- | --- |

28.

Apropriāciju automātiska pārnešana (Finanšu regulas 13. panta 4. punkts) no 2016. uz 2017. finanšu gadu, kopā 9 134 561 EUR, bija pamatā maksājumiem 8 010 323 EUR apmērā, proti, apropriāciju izlietojuma līmenis bija 87,69 %, savukārt 2016. gadā – 94,47 %.

---

I PIELIKUMS

PAREDZĒTIE IEŅĒMUMI UN KONSTATĒTIE UN PĀRNESTIE PRASĪJUMI

Ieņēmumi 2017. gadā

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējais budžets | Konstatētie prasījumi kārtējā gadā | Atgūti kārtējā gadā | Atgūstami kārtējā gadā |
| 4 0 0 0. postenis | Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| 4 0 4 0. postenis | Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| 4 0. NODAĻA | DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| 4 1 0 0. postenis | Personāla iemaksas pensiju shēmās | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| 4 1 1 0. postenis | Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 0. postenis | To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1. NODAĻA | IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| 4. SADAĻA | IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| 5 0 0 0. postenis | Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1. postenis | Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0. postenis | Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0. NODAĻA | IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0. postenis | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2. NODAĻA | IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS VAI CITIEM PROCENTIEM | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0. postenis | Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| 5 7. NODAĻA | CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| 5 9 0 0. postenis | Citi ieņēmumi no administratīvās darbības | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 9. NODAĻA | CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. SADAĻA | IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| 9 0 0 0. postenis | Dažādi ieņēmumi | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| 9 0. NODAĻA | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| 9. SADAĻA | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| KOPĀ | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējais budžets

Konstatētie prasījumi kārtējā gadā

Atgūti kārtējā gadā

Atgūstami kārtējā gadā

4 0 0 0. postenis

Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

4 0 4 0. postenis

Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

4 0. NODAĻA

DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

4 1 0 0. postenis

Personāla iemaksas pensiju shēmās

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

4 1 1 0. postenis

Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

p.m.

0,00

0,00

0,00

4 1 2 0. postenis

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

p.m.

0,00

0,00

0,00

4 1. NODAĻA

IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

4. SADAĻA

IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

5 0 0 0. postenis

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1. postenis

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0. postenis

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 0. NODAĻA

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0. postenis

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 2. NODAĻA

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS VAI CITIEM PROCENTIEM

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0. postenis

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

5 7. NODAĻA

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

5 9 0 0. postenis

Citi ieņēmumi no administratīvās darbības

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 9. NODAĻA

CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

p.m.

0,00

0,00

0,00

5. SADAĻA

IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

9 0 0 0. postenis

Dažādi ieņēmumi

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

9 0. NODAĻA

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

9. SADAĻA

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

KOPĀ

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Pārnestie ieņēmumi

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Pārnesumi no G–1 gada | Izmaiņas G–1 gada pārnesumos | G–1 gada pārnesumi kopā | Atgūti no G–1 gada | Atgūstami |
| 4 0 0 0. postenis | Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0. postenis | Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0. NODAĻA | DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0. postenis | Personāla iemaksas pensiju shēmās | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0. postenis | Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 0. postenis | To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1. nodaļa | IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. SADAĻA | IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1. postenis | Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0. nodaļa | IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0. postenis | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2. nodaļa | IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS VAI CITIEM PROCENTIEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0. postenis | Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 5 7. nodaļa | CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 5. SADAĻA | IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 9 0 0 0. postenis | Dažādi ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0. nodaļa | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. SADAĻA | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOPĀ | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Pārnesumi no G–1 gada

Izmaiņas G–1 gada pārnesumos

G–1 gada pārnesumi kopā

Atgūti no G–1 gada

Atgūstami

4 0 0 0. postenis

Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0. postenis

Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0. NODAĻA

DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0. postenis

Personāla iemaksas pensiju shēmās

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0. postenis

Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2 0. postenis

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1. nodaļa

IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. SADAĻA

IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1. postenis

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0. nodaļa

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0. postenis

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2. nodaļa

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS VAI CITIEM PROCENTIEM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0. postenis

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

5 7. nodaļa

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

5. SADAĻA

IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

9 0 0 0. postenis

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 0. nodaļa

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. SADAĻA

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOPĀ

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

II PIELIKUMS

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI KĀRTĒJĀ GADĀ UN PĀRNESTIE PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

Piešķirtie ieņēmumi

| (EUR) |
| --- |
| | | PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS KĀRTĒJĀ GADĀ (atsauces nr. 11) |
| Budžeta pozīcija | Piešķirtie ieņēmumi | Saistības | Maksājumi | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Komandējumi | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| 1 0. NODAĻA | IESTĀDES LOCEKĻI | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| 1 2. NODAĻA | IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. NODAĻA | CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Komandējumi | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| 1 6. NODAĻA | CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| 1. SADAĻA | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Uzkopšana un uzturēšana | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Enerģijas patēriņš | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| 2 0. NODAĻA | ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 3 | Transportlīdzekļu noma | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un labošana | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 5 | Transports un “zaļā mobilitāte” | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 2 1. NODAĻA | INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| 2 3. NODAĻA | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Iestādes locekļu reprezentācijas izdevumi | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Sanāksmes, kongresi un konferences | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| 2 5. NODAĻA | SANĀKSMES UN KONFERENCES | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Izdevumi par dokumentu izplatīšanu un publiskošanu | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| 2 7. NODAĻA | INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| 2. SADAĻA | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| KOPĀ | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(EUR)

PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS KĀRTĒJĀ GADĀ (atsauces nr. 11)

Budžeta pozīcija

Piešķirtie ieņēmumi

Saistības

Maksājumi

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Komandējumi

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

1 0. NODAĻA

IESTĀDES LOCEKĻI

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

1 2. NODAĻA

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4. NODAĻA

CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Komandējumi

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

1 6. NODAĻA

CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

1. SADAĻA

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Uzkopšana un uzturēšana

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Enerģijas patēriņš

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

2 0. NODAĻA

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 0 3

Transportlīdzekļu noma

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 0 4

Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un labošana

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 0 5

Transports un “zaļā mobilitāte”

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

2 1. NODAĻA

INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

2 3. NODAĻA

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Iestādes locekļu reprezentācijas izdevumi

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 0 2

Sanāksmes, kongresi un konferences

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

2 5. NODAĻA

SANĀKSMES UN KONFERENCES

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 0 2

Izdevumi par dokumentu izplatīšanu un publiskošanu

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

2 7. NODAĻA

INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

2. SADAĻA

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

KOPĀ

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

No iepriekšējā gada pārnestie piešķirtie ieņēmumi

| | | (EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | PIEŠĶIRTO NO IEPRIEKŠĒJĀ GADA PĀRNESTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS (atsauces nr. 44) |
| Budžeta pozīcija | Piešķirtie ieņēmumi | Saistības | Maksājumi | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0. NODAĻA | IESTĀDES LOCEKĻI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. NODAĻA | IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Citi ārējie pakalpojumi | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4. NODAĻA | CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Kvalifikācijas celšana | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Komandējumi | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| 1 6. NODAĻA | CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| 1. SADAĻA | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Telpu iekārtošana | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Uzkopšana un uzturēšana | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Citi ar ēkām saistīti izdevumi | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| 2 0. NODAĻA | ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Aprīkojuma iegāde, apkope un uzturēšana | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mēbeles | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 0 5 | Transports un “zaļā mobilitāte” | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 2 1. NODAĻA | INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 0 5 | Dažādi maza apmēra izdevumi | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 3. NODAĻA | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 5. NODAĻA | SANĀKSMES UN KONFERENCES | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7. NODAĻA | INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. SADAĻA | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| KOPĀ | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(EUR)

PIEŠĶIRTO NO IEPRIEKŠĒJĀ GADA PĀRNESTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS (atsauces nr. 44)

Budžeta pozīcija

Piešķirtie ieņēmumi

Saistības

Maksājumi

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0. NODAĻA

IESTĀDES LOCEKĻI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. NODAĻA

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Citi ārējie pakalpojumi

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4. NODAĻA

CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Kvalifikācijas celšana

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Komandējumi

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

1 6. NODAĻA

CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

1. SADAĻA

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Telpu iekārtošana

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Uzkopšana un uzturēšana

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Citi ar ēkām saistīti izdevumi

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

2 0. NODAĻA

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Aprīkojuma iegāde, apkope un uzturēšana

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Mēbeles

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 0 5

Transports un “zaļā mobilitāte”

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

2 1. NODAĻA

INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 0 5

Dažādi maza apmēra izdevumi

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 3. NODAĻA

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 5. NODAĻA

SANĀKSMES UN KONFERENCES

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7. NODAĻA

INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. SADAĻA

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

KOPĀ

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

III PIELIKUMS

IZMAIŅAS KĀRTĒJĀ GADA APROPRIĀCIJĀS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējais budžets | Budžeta papildinājumi | Pārvietojumi | Kārtējā gada apropriācijas | Automātiski pārnesumi uz G–1 gadu |
| 1 0 0 0. postenis | Atalgojums, pabalsti un pensijas | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2. postenis | Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| 1 0 0. pants | Atalgojums un citas tiesības | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| 1 0 2 0. postenis | Pagaidu pabalsti | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| 1 0 2. pants | Pagaidu pabalsti | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0. postenis | Pensijas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3. pants | Pensijas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0. postenis | Komandējumi | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| 1 0 4. pants | Komandējumi | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| 1 0 6 0. postenis | Mācības | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| 1 0 6. pants | Mācības | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| 1 0 9 0. postenis | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9. pants | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. NODAĻA | IESTĀDES LOCEKĻI | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| 1 2 0 0. postenis | Atalgojums un piemaksas | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2. postenis | Samaksa par virsstundām | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4. postenis | Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0. pants | Atalgojums un citas tiesības | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0. postenis | Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 1 2 2. pants | Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 1 2 9 0. postenis | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9. pants | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. NODAĻA | IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0. postenis | Pārējie darbinieki | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4. postenis | Prakses un personāla apmaiņa | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5. postenis | Citi ārējie pakalpojumi | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| 1 4 0 6. postenis | Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| 1 4 0. pants | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| 1 4 9 0. postenis | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9. pants | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. NODAĻA | CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| 1 6 1 0. postenis | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| 1 6 1 2. postenis | Kvalifikācijas celšana | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| 1 6 1. pants | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| 1 6 2 0. postenis | Komandējumi | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| 1 6 2. pants | Komandējumi | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| 1 6 3 0. postenis | Sociālais dienests | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| 1 6 3 2. postenis | Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1 6 3. pants | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| 1 6 5 0. postenis | Medicīnas dienests | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| 1 6 5 2. postenis | Restorāni un ēdnīcas | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| 1 6 5 4. postenis | Agrās bērnības centrs | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| 1 6 5 5. postenis | Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| 1 6 5. pants | Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| 1 6. NODAĻA | CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| 1. SADAĻA | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| 2 0 0 0. postenis | Noma | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| 2 0 0 3. postenis | Nekustamā īpašuma iegāde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7. postenis | Telpu iekārtošana | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| 2 0 0 8. postenis | Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| 2 0 0. pants | Ēkas | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| 2 0 2 2. postenis | Uzkopšana un uzturēšana | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| 2 0 2 4. postenis | Enerģijas patēriņš | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| 2 0 2 6. postenis | Ēku drošība un apsardze | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| 2 0 2 8. postenis | Apdrošināšana | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| 2 0 2 9. postenis | Citi ar ēkām saistīti izdevumi | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| 2 0 2. pants | Ar ēkām saistīti izdevumi | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| 2 0. NODAĻA | ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| 2 1 0 0. postenis | Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| 2 1 0 2. postenis | Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| 2 1 0 3. postenis | Telekomunikācijas | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| 2 1 0. pants | Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| 2 1 2 0. postenis | Mēbeles | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| 2 1 2. pants | Mēbeles | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| 2 1 4 0. postenis | Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| 2 1 4. pants | Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| 2 1 6 0. postenis | Transportlīdzekļi | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| 2 1 6. pants | Transportlīdzekļi | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| 2 1. NODAĻA | INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| 2 3 0 0. postenis | Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| 2 3 0. pants | Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| 2 3 1 0. postenis | Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| 2 3 1. pants | Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| 2 3 2 0. postenis | Tiesāšanās izdevumi | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| 2 3 2. pants | Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| 2 3 6 0. postenis | Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| 2 3 6. pants | Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| 2 3 8 0. postenis | Citi administratīvās darbības izdevumi | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| 2 3 8. pants | Citi administratīvās darbības izdevumi | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| 2 3. NODAĻA | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| 2 5 2 0. postenis | Reprezentācijas izdevumi | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| 2 5 2. pants | Reprezentācijas izdevumi | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| 2 5 4 0. postenis | Sanāksmes, kongresi un konferences | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| 2 5 4. pants | Sanāksmes, kongresi un konferences | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| 2 5 6 0. postenis | Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| 2 5 6. pants | Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| 2 5 7 0. postenis | Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| 2 5 7. pants | Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| 2 5. NODAĻA | SANĀKSMES UN KONFERENCES | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| 2 7 0 0. postenis | Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| 2 7 0. pants | Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| 2 7 2 0. postenis | Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| 2 7 2. pants | Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| 2 7 4 0. postenis | Oficiālais Vēstnesis | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| 2 7 4 1. postenis | Vispārējas publikācijas | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| 2 7 4. pants | Sagatavošana un izplatīšana | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| 2 7. NODAĻA | INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| 2. SADAĻA | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 10.0. | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.0. nodaļa | PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. SADAĻA | CITI IZDEVUMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOPĀ | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējais budžets

Budžeta papildinājumi

Pārvietojumi

Kārtējā gada apropriācijas

Automātiski pārnesumi uz G–1 gadu

1 0 0 0. postenis

Atalgojums, pabalsti un pensijas

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

1 0 0 2. postenis

Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

1 0 0. pants

Atalgojums un citas tiesības

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

1 0 2 0. postenis

Pagaidu pabalsti

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

1 0 2. pants

Pagaidu pabalsti

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

1 0 3 0. postenis

Pensijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3. pants

Pensijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 0. postenis

Komandējumi

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

1 0 4. pants

Komandējumi

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

1 0 6 0. postenis

Mācības

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

1 0 6. pants

Mācības

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

1 0 9 0. postenis

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9. pants

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. NODAĻA

IESTĀDES LOCEKĻI

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

1 2 0 0. postenis

Atalgojums un piemaksas

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

1 2 0 2. postenis

Samaksa par virsstundām

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

1 2 0 4. postenis

Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

1 2 0. pants

Atalgojums un citas tiesības

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

1 2 2 0. postenis

Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

1 2 2. pants

Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

1 2 9 0. postenis

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9. pants

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. NODAĻA

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

1 4 0 0. postenis

Pārējie darbinieki

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

1 4 0 4. postenis

Prakses un personāla apmaiņa

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

1 4 0 5. postenis

Citi ārējie pakalpojumi

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

1 4 0 6. postenis

Ārējie pakalpojumi valodu jomā

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

1 4 0. pants

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

1 4 9 0. postenis

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9. pants

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4. NODAĻA

CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

1 6 1 0. postenis

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

1 6 1 2. postenis

Kvalifikācijas celšana

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

1 6 1. pants

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

1 6 2 0. postenis

Komandējumi

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

1 6 2. pants

Komandējumi

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

1 6 3 0. postenis

Sociālais dienests

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

1 6 3 2. postenis

Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

1 6 3. pants

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

1 6 5 0. postenis

Medicīnas dienests

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

1 6 5 2. postenis

Restorāni un ēdnīcas

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

1 6 5 4. postenis

Agrās bērnības centrs

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

1 6 5 5. postenis

Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

1 6 5. pants

Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

1 6. NODAĻA

CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

1. SADAĻA

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

2 0 0 0. postenis

Noma

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

2 0 0 3. postenis

Nekustamā īpašuma iegāde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7. postenis

Telpu iekārtošana

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

2 0 0 8. postenis

Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

2 0 0. pants

Ēkas

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

2 0 2 2. postenis

Uzkopšana un uzturēšana

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

2 0 2 4. postenis

Enerģijas patēriņš

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

2 0 2 6. postenis

Ēku drošība un apsardze

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

2 0 2 8. postenis

Apdrošināšana

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

2 0 2 9. postenis

Citi ar ēkām saistīti izdevumi

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

2 0 2. pants

Ar ēkām saistīti izdevumi

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

2 0. NODAĻA

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

2 1 0 0. postenis

Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

2 1 0 2. postenis

Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

2 1 0 3. postenis

Telekomunikācijas

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

2 1 0. pants

Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

2 1 2 0. postenis

Mēbeles

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

2 1 2. pants

Mēbeles

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

2 1 4 0. postenis

Tehniskās iekārtas un aprīkojums

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

2 1 4. pants

Tehniskās iekārtas un aprīkojums

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

2 1 6 0. postenis

Transportlīdzekļi

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

2 1 6. pants

Transportlīdzekļi

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

2 1. NODAĻA

INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

2 3 0 0. postenis

Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

2 3 0. pants

Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

2 3 1 0. postenis

Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

2 3 1. pants

Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

2 3 2 0. postenis

Tiesāšanās izdevumi

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

2 3 2. pants

Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

2 3 6 0. postenis

Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

2 3 6. pants

Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

2 3 8 0. postenis

Citi administratīvās darbības izdevumi

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

2 3 8. pants

Citi administratīvās darbības izdevumi

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

2 3. NODAĻA

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

2 5 2 0. postenis

Reprezentācijas izdevumi

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

2 5 2. pants

Reprezentācijas izdevumi

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

2 5 4 0. postenis

Sanāksmes, kongresi un konferences

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

2 5 4. pants

Sanāksmes, kongresi un konferences

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

2 5 6 0. postenis

Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

2 5 6. pants

Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

2 5 7 0. postenis

Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

2 5 7. pants

Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

2 5. NODAĻA

SANĀKSMES UN KONFERENCES

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

2 7 0 0. postenis

Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

2 7 0. pants

Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

2 7 2 0. postenis

Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

2 7 2. pants

Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

2 7 4 0. postenis

Oficiālais Vēstnesis

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

2 7 4 1. postenis

Vispārējas publikācijas

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

2 7 4. pants

Sagatavošana un izplatīšana

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

2 7. NODAĻA

INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

2. SADAĻA

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

10.0.

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.0. nodaļa

PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. SADAĻA

CITI IZDEVUMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOPĀ

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

IV PIELIKUMS

KĀRTĒJĀ GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Kārtējā gada apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pieejamās saistības | Automātiski pārnesumi uz G+1 gadu | Saskaņā ar lēmumu uz G+1 gadu pārnestās apropriācijas | Anulētās apropriācijas |
| 1 0 0 0. postenis | Atalgojums, pabalsti un pensijas | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| 1 0 0 2. postenis | Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| 1 0 0. pants | Atalgojums un citas tiesības | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| 1 0 2 0. postenis | Pagaidu pabalsti | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| 1 0 2. pants | Pagaidu pabalsti | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| 1 0 3 0. postenis | Pensijas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3. pants | Pensijas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0. postenis | Komandējumi | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1 0 4. pants | Komandējumi | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1 0 6 0. postenis | Mācības | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| 1 0 6. pants | Mācības | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| 1 0 9 0. postenis | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9. pants | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. NODAĻA | IESTĀDES LOCEKĻI | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| 1 2 0 0. postenis | Atalgojums un piemaksas | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| 1 2 0 2. postenis | Samaksa par virsstundām | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| 1 2 0 4. postenis | Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| 1 2 0. pants | Atalgojums un citas tiesības | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| 1 2 2 0. postenis | Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| 1 2 2. pants | Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| 1 2 9 0. postenis | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9. pants | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. NODAĻA | IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| 1 4 0 0. postenis | Pārējie darbinieki | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| 1 4 0 4. postenis | Prakses un personāla apmaiņa | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| 1 4 0 5. postenis | Citi ārējie pakalpojumi | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| 1 4 0 6. postenis | Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| 1 4 0. pants | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| 1 4 9 0. postenis | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9. pants | Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. NODAĻA | CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| 1 6 1 0. postenis | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| 1 6 1 2. postenis | Kvalifikācijas celšana | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| 1 6 1. pants | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| 1 6 2 0. postenis | Komandējumi | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| 1 6 2. pants | Komandējumi | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| 1 6 3 0. postenis | Sociālais dienests | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1 6 3 2. postenis | Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1 6 3. pants | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| 1 6 5 0. postenis | Medicīnas dienests | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| 1 6 5 2. postenis | Restorāni un ēdnīcas | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| 1 6 5 4. postenis | Agrās bērnības centrs | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1 6 5 5. postenis | Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5. pants | Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| 1 6. NODAĻA | CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| 1. SADAĻA | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| 2 0 0 0. postenis | Noma | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| 2 0 0 3. postenis | Nekustamā īpašuma iegāde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7. postenis | Telpu iekārtošana | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 8. postenis | Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| 2 0 0. pants | Ēkas | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| 2 0 2 2. postenis | Uzkopšana un uzturēšana | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| 2 0 2 4. postenis | Enerģijas patēriņš | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| 2 0 2 6. postenis | Ēku drošība un apsardze | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8. postenis | Apdrošināšana | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| 2 0 2 9. postenis | Citi ar ēkām saistīti izdevumi | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2. pants | Ar ēkām saistīti izdevumi | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| 2 0. NODAĻA | ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| 2 1 0 0. postenis | Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| 2 1 0 2. postenis | Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3. postenis | Telekomunikācijas | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0. pants | Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| 2 1 2 0. postenis | Mēbeles | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| 2 1 2. pants | Mēbeles | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| 2 1 4 0. postenis | Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| 2 1 4. pants | Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| 2 1 6 0. postenis | Transportlīdzekļi | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| 2 1 6. pants | Transportlīdzekļi | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| 2 1. NODAĻA | INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| 2 3 0 0. postenis | Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| 2 3 0. pants | Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| 2 3 1 0. postenis | Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 3 1. pants | Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 3 2 0. postenis | Tiesāšanās izdevumi | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| 2 3 2. pants | Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| 2 3 6 0. postenis | Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| 2 3 6. pants | Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| 2 3 8 0. postenis | Citi administratīvās darbības izdevumi | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| 2 3 8. pants | Citi administratīvās darbības izdevumi | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| 2 3. NODAĻA | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| 2 5 2 0. postenis | Reprezentācijas izdevumi | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| 2 5 2. pants | Reprezentācijas izdevumi | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| 2 5 4 0. postenis | Sanāksmes, kongresi un konferences | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| 2 5 4. pants | Sanāksmes, kongresi un konferences | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| 2 5 6 0. postenis | Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| 2 5 6. pants | Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| 2 5 7 0. postenis | Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 2 5 7. pants | Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 2 5. NODAĻA | SANĀKSMES UN KONFERENCES | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| 2 7 0 0. postenis | Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2 7 0. pants | Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2 7 2 0. postenis | Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2. pants | Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0. postenis | Oficiālais Vēstnesis | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| 2 7 4 1. postenis | Vispārējas publikācijas | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| 2 7 4. pants | Sagatavošana un izplatīšana | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| 2 7. NODAĻA | INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| 2. SADAĻA | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| KOPĀ | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Kārtējā gada apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pieejamās saistības

Automātiski pārnesumi uz G+1 gadu

Saskaņā ar lēmumu uz G+1 gadu pārnestās apropriācijas

Anulētās apropriācijas

1 0 0 0. postenis

Atalgojums, pabalsti un pensijas

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

1 0 0 2. postenis

Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

1 0 0. pants

Atalgojums un citas tiesības

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

1 0 2 0. postenis

Pagaidu pabalsti

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

1 0 2. pants

Pagaidu pabalsti

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

1 0 3 0. postenis

Pensijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3. pants

Pensijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 0. postenis

Komandējumi

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

1 0 4. pants

Komandējumi

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

1 0 6 0. postenis

Mācības

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

1 0 6. pants

Mācības

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

1 0 9 0. postenis

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9. pants

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. NODAĻA

IESTĀDES LOCEKĻI

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

1 2 0 0. postenis

Atalgojums un piemaksas

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

1 2 0 2. postenis

Samaksa par virsstundām

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

1 2 0 4. postenis

Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

1 2 0. pants

Atalgojums un citas tiesības

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

1 2 2 0. postenis

Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

1 2 2. pants

Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

1 2 9 0. postenis

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9. pants

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. NODAĻA

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

1 4 0 0. postenis

Pārējie darbinieki

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

1 4 0 4. postenis

Prakses un personāla apmaiņa

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

1 4 0 5. postenis

Citi ārējie pakalpojumi

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

1 4 0 6. postenis

Ārējie pakalpojumi valodu jomā

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

1 4 0. pants

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

1 4 9 0. postenis

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9. pants

Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4. NODAĻA

CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

1 6 1 0. postenis

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

1 6 1 2. postenis

Kvalifikācijas celšana

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

1 6 1. pants

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

1 6 2 0. postenis

Komandējumi

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

1 6 2. pants

Komandējumi

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

1 6 3 0. postenis

Sociālais dienests

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

1 6 3 2. postenis

Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

1 6 3. pants

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

1 6 5 0. postenis

Medicīnas dienests

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

1 6 5 2. postenis

Restorāni un ēdnīcas

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

1 6 5 4. postenis

Agrās bērnības centrs

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

1 6 5 5. postenis

Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

1 6 5. pants

Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

1 6. NODAĻA

CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

1. SADAĻA

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

2 0 0 0. postenis

Noma

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

2 0 0 3. postenis

Nekustamā īpašuma iegāde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7. postenis

Telpu iekārtošana

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

2 0 0 8. postenis

Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

2 0 0. pants

Ēkas

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

2 0 2 2. postenis

Uzkopšana un uzturēšana

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

2 0 2 4. postenis

Enerģijas patēriņš

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

2 0 2 6. postenis

Ēku drošība un apsardze

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

2 0 2 8. postenis

Apdrošināšana

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

2 0 2 9. postenis

Citi ar ēkām saistīti izdevumi

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

2 0 2. pants

Ar ēkām saistīti izdevumi

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

2 0. NODAĻA

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

2 1 0 0. postenis

Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

2 1 0 2. postenis

Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

2 1 0 3. postenis

Telekomunikācijas

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

2 1 0. pants

Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

2 1 2 0. postenis

Mēbeles

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

2 1 2. pants

Mēbeles

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

2 1 4 0. postenis

Tehniskās iekārtas un aprīkojums

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

2 1 4. pants

Tehniskās iekārtas un aprīkojums

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

2 1 6 0. postenis

Transportlīdzekļi

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

2 1 6. pants

Transportlīdzekļi

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

2 1. NODAĻA

INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

2 3 0 0. postenis

Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

2 3 0. pants

Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

2 3 1 0. postenis

Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

2 3 1. pants

Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

2 3 2 0. postenis

Tiesāšanās izdevumi

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

2 3 2. pants

Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

2 3 6 0. postenis

Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

2 3 6. pants

Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

2 3 8 0. postenis

Citi administratīvās darbības izdevumi

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

2 3 8. pants

Citi administratīvās darbības izdevumi

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

2 3. NODAĻA

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

2 5 2 0. postenis

Reprezentācijas izdevumi

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

2 5 2. pants

Reprezentācijas izdevumi

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

2 5 4 0. postenis

Sanāksmes, kongresi un konferences

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

2 5 4. pants

Sanāksmes, kongresi un konferences

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

2 5 6 0. postenis

Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

2 5 6. pants

Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

2 5 7 0. postenis

Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

2 5 7. pants

Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

2 5. NODAĻA

SANĀKSMES UN KONFERENCES

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

2 7 0 0. postenis

Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

2 7 0. pants

Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

2 7 2 0. postenis

Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

2 7 2. pants

Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

2 7 4 0. postenis

Oficiālais Vēstnesis

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

2 7 4 1. postenis

Vispārējas publikācijas

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

2 7 4. pants

Sagatavošana un izplatīšana

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

2 7. NODAĻA

INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

2. SADAĻA

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

KOPĀ

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

V PIELIKUMS

NO 2016. GADA PĀRNESTO APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | AUTOMĀTISKIE PĀRNESUMI | ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS | PĀRNESUMI SASKAŅĀ AR LĒMUMU |
| Automātiskie pārnesumi | No automātiskiem pārnesumiem veikti maksājumi |
| 1 0 0 2. postenis | Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| 1 0 0. pants | Atalgojums un citas tiesības | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| 1 0 4 0. postenis | Komandējumi | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| 1 0 4. pants | Komandējumi | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| 1 0 6 0. postenis | Mācības | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 0 6. pants | Mācības | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 0. NODAĻA | IESTĀDES LOCEKĻI | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| 1 2 0 0. postenis | Atalgojums un piemaksas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4. postenis | Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0. pants | Atalgojums un citas tiesības | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. NODAĻA | IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0. postenis | Pārējie darbinieki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5. postenis | Citi ārējie pakalpojumi | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| 1 4 0 6. postenis | Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| 1 4 0. pants | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| 1 4. NODAĻA | CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| 1 6 1 0. postenis | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| 1 6 1 2. postenis | Kvalifikācijas celšana | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| 1 6 1. pants | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| 1 6 2 0. postenis | Komandējumi | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| 1 6 2. pants | Komandējumi | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| 1 6 3 0. postenis | Sociālais dienests | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| 1 6 3 2. postenis | Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3. pants | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| 1 6 5 0. postenis | Medicīnas dienests | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| 1 6 5 2. postenis | Restorāni un ēdnīcas | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| 1 6 5 4. postenis | Agrās bērnības centrs | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| 1 6 5 5. postenis | Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| 1 6 5. pants | Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| 1 6. NODAĻA | CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| 1. SADAĻA | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0. postenis | Noma | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3. postenis | Nekustamā īpašuma iegāde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7. postenis | Telpu iekārtošana | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| 2 0 0 8. postenis | Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0. pants | Ēkas | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| 2 0 2 2. postenis | Uzkopšana un uzturēšana | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| 2 0 2 4. postenis | Enerģijas patēriņš | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6. postenis | Ēku drošība un apsardze | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| 2 0 2 8. postenis | Apdrošināšana | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| 2 0 2 9. postenis | Citi ar ēkām saistīti izdevumi | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| 2 0 2. pants | Ar ēkām saistīti izdevumi | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| 2 0. NODAĻA | ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| 2 1 0 0. postenis | Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| 2 1 0 2. postenis | Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| 2 1 0 3. postenis | Telekomunikācijas | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0. pants | Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| 2 1 2 0. postenis | Mēbeles | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2. pants | Mēbeles | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0. postenis | Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| 2 1 4. pants | Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| 2 1 6 0. postenis | Transportlīdzekļi | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| 2 1 6. pants | Transportlīdzekļi | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| 2 1. NODAĻA | INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| 2 3 0 0. postenis | Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| 2 3 0. pants | Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| 2 3 1 0. postenis | Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| 2 3 1. pants | Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| 2 3 2 0. postenis | Tiesāšanās izdevumi | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| 2 3 2. pants | Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0. postenis | Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| 2 3 6. pants | Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| 2 3 8 0. postenis | Citi administratīvās darbības izdevumi | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| 2 3 8. pants | Citi administratīvās darbības izdevumi | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| 2 3. NODAĻA | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| 2 5 2 0. postenis | Reprezentācijas izdevumi | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| 2 5 2. pants | Reprezentācijas izdevumi | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| 2 5 4 0. postenis | Sanāksmes, kongresi un konferences | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| 2 5 4. pants | Sanāksmes, kongresi un konferences | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| 2 5 6 0. postenis | Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| 2 5 6. pants | Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0. postenis | Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| 2 5 7. pants | Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| 2 5. NODAĻA | SANĀKSMES UN KONFERENCES | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| 2 7 0 0. postenis | Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| 2 7 0. pants | Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| 2 7 2 0. postenis | Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| 2 7 2. pants | Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| 2 7 4 0. postenis | Oficiālais Vēstnesis | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1. postenis | Vispārējas publikācijas | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| 2 7 4. pants | Sagatavošana un izplatīšana | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| 2 7. NODAĻA | INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| 2. SADAĻA | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| KOPĀ | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

AUTOMĀTISKIE PĀRNESUMI

ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS

PĀRNESUMI SASKAŅĀ AR LĒMUMU

Automātiskie pārnesumi

No automātiskiem pārnesumiem veikti maksājumi

1 0 0 2. postenis

Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

1 0 0. pants

Atalgojums un citas tiesības

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

1 0 4 0. postenis

Komandējumi

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

1 0 4. pants

Komandējumi

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

1 0 6 0. postenis

Mācības

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

1 0 6. pants

Mācības

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

1 0. NODAĻA

IESTĀDES LOCEKĻI

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

1 2 0 0. postenis

Atalgojums un piemaksas

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4. postenis

Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0. pants

Atalgojums un citas tiesības

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. NODAĻA

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0. postenis

Pārējie darbinieki

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5. postenis

Citi ārējie pakalpojumi

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

1 4 0 6. postenis

Ārējie pakalpojumi valodu jomā

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

1 4 0. pants

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

1 4. NODAĻA

CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

1 6 1 0. postenis

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

1 6 1 2. postenis

Kvalifikācijas celšana

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

1 6 1. pants

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

1 6 2 0. postenis

Komandējumi

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

1 6 2. pants

Komandējumi

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

1 6 3 0. postenis

Sociālais dienests

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

1 6 3 2. postenis

Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3. pants

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

1 6 5 0. postenis

Medicīnas dienests

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

1 6 5 2. postenis

Restorāni un ēdnīcas

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

1 6 5 4. postenis

Agrās bērnības centrs

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

1 6 5 5. postenis

Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

1 6 5. pants

Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

1 6. NODAĻA

CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

1. SADAĻA

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

2 0 0 0. postenis

Noma

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

2 0 0 3. postenis

Nekustamā īpašuma iegāde

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7. postenis

Telpu iekārtošana

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

2 0 0 8. postenis

Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

2 0 0. pants

Ēkas

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

2 0 2 2. postenis

Uzkopšana un uzturēšana

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

2 0 2 4. postenis

Enerģijas patēriņš

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

2 0 2 6. postenis

Ēku drošība un apsardze

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

2 0 2 8. postenis

Apdrošināšana

955,80

584,67

371,13

0,00

2 0 2 9. postenis

Citi ar ēkām saistīti izdevumi

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

2 0 2. pants

Ar ēkām saistīti izdevumi

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

2 0. NODAĻA

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

2 1 0 0. postenis

Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

2 1 0 2. postenis

Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

2 1 0 3. postenis

Telekomunikācijas

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

2 1 0. pants

Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

2 1 2 0. postenis

Mēbeles

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

2 1 2. pants

Mēbeles

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

2 1 4 0. postenis

Tehniskās iekārtas un aprīkojums

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

2 1 4. pants

Tehniskās iekārtas un aprīkojums

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

2 1 6 0. postenis

Transportlīdzekļi

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

2 1 6. pants

Transportlīdzekļi

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

2 1. NODAĻA

INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

2 3 0 0. postenis

Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

2 3 0. pants

Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

2 3 1 0. postenis

Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

2 3 1. pants

Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

2 3 2 0. postenis

Tiesāšanās izdevumi

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

2 3 2. pants

Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

2 3 6 0. postenis

Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

2 3 6. pants

Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

2 3 8 0. postenis

Citi administratīvās darbības izdevumi

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

2 3 8. pants

Citi administratīvās darbības izdevumi

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

2 3. NODAĻA

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

2 5 2 0. postenis

Reprezentācijas izdevumi

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

2 5 2. pants

Reprezentācijas izdevumi

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

2 5 4 0. postenis

Sanāksmes, kongresi un konferences

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

2 5 4. pants

Sanāksmes, kongresi un konferences

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

2 5 6 0. postenis

Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

2 5 6. pants

Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

2 5 7 0. postenis

Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

2 5 7. pants

Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

2 5. NODAĻA

SANĀKSMES UN KONFERENCES

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

2 7 0 0. postenis

Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

2 7 0. pants

Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

2 7 2 0. postenis

Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

2 7 2. pants

Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

2 7 4 0. postenis

Oficiālais Vēstnesis

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

2 7 4 1. postenis

Vispārējas publikācijas

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

2 7 4. pants

Sagatavošana un izplatīšana

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

2 7. NODAĻA

INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

2. SADAĻA

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

KOPĀ

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

---