# Az Európai Unió C 108/2018

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 108 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 61. évfolyam2018. március 22. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 108

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam2018. március 22.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2018/C 108/01 | Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| 2018/C 108/02 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 7 |
| 2018/C 108/03 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 12 |
| 2018/C 108/04 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 19 |
| 2018/C 108/05 | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 26 |
| 2018/C 108/06 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 31 |
| 2018/C 108/07 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 36 |
| 2018/C 108/08 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 41 |
| 2018/C 108/09 | A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 46 |
| 2018/C 108/10 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 51 |
| 2018/C 108/11 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 56 |
| 2018/C 108/12 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 61 |
| 2018/C 108/13 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 66 |
| 2018/C 108/14 | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 71 |
| 2018/C 108/15 | Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 76 |
| 2018/C 108/16 | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 82 |
| 2018/C 108/17 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 88 |
| 2018/C 108/18 | A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 93 |
| 2018/C 108/19 | A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügy i és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 98 |
| 2018/C 108/20 | Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 102 |
| 2018/C 108/21 | Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 107 |
| 2018/C 108/22 | Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 112 |
| 2018/C 108/23 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 117 |
| 2018/C 108/24 | Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 123 |
| 2018/C 108/25 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 128 |
| 2018/C 108/26 | Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 133 |
| 2018/C 108/27 | Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 138 |
| 2018/C 108/28 | A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 142 |
| 2018/C 108/29 | Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 147 |
| 2018/C 108/30 | Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 152 |
| 2018/C 108/31 | Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 157 |
| 2018/C 108/32 | Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 162 |
| 2018/C 108/33 | Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 167 |
| 2018/C 108/34 | Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 172 |
| 2018/C 108/35 | Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 177 |
| 2018/C 108/36 | Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 183 |
| 2018/C 108/37 | A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 188 |
| 2018/C 108/38 | Az Egységes Szanálási Testület bevételi és kiadási kimutatása a 2018. pénzügyi évre | 194 |
| 2018/C 108/39 | Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 199 |
| 2018/C 108/40 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 205 |
| 2018/C 108/41 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 208 |
| 2018/C 108/42 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 213 |
| 2018/C 108/43 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 218 |
| 2018/C 108/44 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 222 |
| 2018/C 108/45 | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 226 |
| 2018/C 108/46 | A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügy i és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 230 |
| 2018/C 108/47 | Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 233 |
| 2018/C 108/48 | Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 236 |
| 2018/C 108/49 | Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 239 |
| 2018/C 108/50 | Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 242 |
| 2018/C 108/51 | A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 245 |
| 2018/C 108/52 | Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 248 |
| 2018/C 108/53 | Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 251 |
| 2018/C 108/54 | Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 256 |
| 2018/C 108/55 | A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 261 |
| 2018/C 108/56 | A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 267 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2018/C 108/01

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

1

2018/C 108/02

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

7

2018/C 108/03

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

12

2018/C 108/04

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

19

2018/C 108/05

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

26

2018/C 108/06

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

31

2018/C 108/07

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

36

2018/C 108/08

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

41

2018/C 108/09

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

46

2018/C 108/10

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

51

2018/C 108/11

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

56

2018/C 108/12

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

61

2018/C 108/13

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

66

2018/C 108/14

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

71

2018/C 108/15

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

76

2018/C 108/16

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

82

2018/C 108/17

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

88

2018/C 108/18

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

93

2018/C 108/19

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügy i és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

98

2018/C 108/20

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

102

2018/C 108/21

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

107

2018/C 108/22

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

112

2018/C 108/23

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

117

2018/C 108/24

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

123

2018/C 108/25

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

128

2018/C 108/26

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

133

2018/C 108/27

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

138

2018/C 108/28

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

142

2018/C 108/29

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

147

2018/C 108/30

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

152

2018/C 108/31

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

157

2018/C 108/32

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

162

2018/C 108/33

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

167

2018/C 108/34

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

172

2018/C 108/35

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

177

2018/C 108/36

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

183

2018/C 108/37

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

188

2018/C 108/38

Az Egységes Szanálási Testület bevételi és kiadási kimutatása a 2018. pénzügyi évre

194

2018/C 108/39

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

199

2018/C 108/40

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

205

2018/C 108/41

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

208

2018/C 108/42

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

213

2018/C 108/43

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

218

2018/C 108/44

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

222

2018/C 108/45

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

226

2018/C 108/46

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügy i és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

230

2018/C 108/47

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

233

2018/C 108/48

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

236

2018/C 108/49

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

239

2018/C 108/50

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

242

2018/C 108/51

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

245

2018/C 108/52

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

248

2018/C 108/53

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

251

2018/C 108/54

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

256

2018/C 108/55

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

261

2018/C 108/56

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

267

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/1

---

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/01)

A részletes leírását a költségvetés megtalálható a honlapon a Cedefop.

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL) |
| 3 0 | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

1. cím – Összesen

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

10 000

10 000

10 000 ,—

3

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)

3 0

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

406 210

425 389

575 949 ,—

MINDÖSSZESEN

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKÁCIÓ | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

KÉPZÉS

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

1. cím – Összesen

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2. cím – Összesen

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

KOMMUNIKÁCIÓ

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

3. cím – Összesen

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

MINDÖSSZESEN

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 2015.12.31-én betöltött álláshelyek | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD összesen | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| ÖSSZESEN | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Besorolás és fokozat

2017

2018

2015.12.31-én betöltött álláshelyek

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

AD összesen

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

9

34

10

34

9

34

ÖSSZESEN

13

75

14

78

13

78

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG összesen | 29 | 29 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 33 | 33 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

FG összesen

29

29

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

33

33

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/7

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

1. cím – Összesen

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

28 000

142

1 769 ,—

5. cím – Összesen

43 000

12 995

11 252 ,—

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

157 000

96 005

153 067 ,—

6. cím – Összesen

157 000

96 005

153 067 ,—

MINDÖSSZESEN

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | BÉRLET | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

193 500

195 313

160 302 ,—

1. cím – Összesen

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

BÉRLET

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

60 000

56 688

59 119 ,—

2. cím – Összesen

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

3. cím – Összesen

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

MINDÖSSZESEN

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST összesen | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Összesen | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Mindösszesen | 91 | 93 | 95 |

Besorolás és fokozat

2018

2017

2016

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

AST összesen

6

36

8

35

8

37

Összesen

11

80

15

15

16

79

Mindösszesen

91

93

95

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 13 | 14 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 14 | 15 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

FG összesen

13

14

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

14

15

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/12

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

1. cím – Összesen

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

MINDÖSSZESEN

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | AZ EGT IRÁNYÍTÁSA (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3 | FORRÁSOK (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

14 000

14 000

13 250 ,—

1. cím – Összesen

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

AZ EGT IRÁNYÍTÁSA (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

9 099

3 785 ,—

2. cím – Összesen

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3

FORRÁSOK (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

3. cím – Összesen

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

MINDÖSSZESEN

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Létszámterv

| Állandó álláshelyek |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST összesen | 3 | 3 | 3 |
| Összesen | 4 | 4 | 4 |

Állandó álláshelyek

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD összesen

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

3

3

3

Összesen

4

4

4

Létszámterv

| Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST összesen | 62 | 61 | 60 |
| Összesen | 130 | 127 | 124 |

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

AD összesen

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST összesen

62

61

60

Összesen

130

127

124

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| FG összesen | 66 | 66 | 69 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 20 | 20 | 20 |
| Összesen | 86 | 86 | 89 |

Szerződéses alkalmazottak

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

FG összesen

66

66

69

Kihelyezett nemzeti szakértők

20

20

20

Összesen

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/19

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | — | 55 679,86 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK

87 703

373 000

187 193 ,—

1. cím – Összesen

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

—

69 238

519 561,22

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

69 238

519 561,22

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

0 ,—

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

—

55 679,86

9. cím – Összesen

p.m.

—

55 679,86

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

0 ,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | 1. cím – Összesen | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | 2. cím – Összesen | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | 3. cím – Összesen | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 8. cím – Összesen | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 10. cím – Összesen | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

1. cím – Összesen

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

2. cím – Összesen

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

3. cím – Összesen

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

—

—

—

—

304,66

304,66

4. cím – Összesen

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

8. cím – Összesen

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10. cím – Összesen

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

3 0. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| 2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 219 000 | 219 000 | — |
| 2017. évi előirányzatok | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Összesen | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2017

2018

2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

219 000

219 000

—

2017. évi előirányzatok

441 000

222 000

219 000

Összesen

660 000

441 000

219 000

3 1. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| 2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| 2017. évi előirányzatok | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Összesen | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2017

2018

2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 380 000

1 380 000

—

2017. évi előirányzatok

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Összesen

4 858 850

3 478 850

1 380 000

3 2. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| 2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 180 000 | 180 000 | — |
| 2017. évi előirányzatok | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Összesen | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2017

2018

2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

180 000

180 000

—

2017. évi előirányzatok

650 000

470 000

180 000

Összesen

830 000

650 000

180 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2017 | Besorolási munkakörök 2016. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD összesen | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Összesen | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Besorolás és fokozat

2018

2017

Besorolási munkakörök 2016. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD összesen

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

30

—

31

—

31

Összesen

—

86

—

88

—

89

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016. december 31-én ténylegesen betöltve | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 40 | 40,5 | 41 |
| Helyi alkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 | 1 |
| Összesen | 42 | 42,5 | 43 |

Szerződéses alkalmazottak

2016. december 31-én ténylegesen betöltve

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

FG összesen

40

40,5

41

Helyi alkalmazottak

1

1

1

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

1

Összesen

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF” menu, in „Register of Documents” section.

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/26

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | 1. cím – Összesen | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | 2. cím – Összesen | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | 3. cím – Összesen | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | 5. cím – Összesen | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK |
| 6 0 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | 6. cím – Összesen | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | 7. cím – Összesen | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | 9. cím – Összesen | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | MINDÖSSZESEN | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

1. cím – Összesen

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

2. cím – Összesen

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

—

398 000

56 245,22

3. cím – Összesen

—

398 000

56 245,22

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

84 000

562 000

72 541,06

5. cím – Összesen

84 000

562 000

72 541,06

6

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

6 0

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

148 000

15 774 000

15 276 321,70

6. cím – Összesen

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

7. cím – Összesen

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

500 000

500 000

348 699,15

9. cím – Összesen

500 000

500 000

348 699,15

MINDÖSSZESEN

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | SZOLGÁLATI UTAK | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | AZ ALKALMAZOTTAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA | — | — | 11 186 333,86 |
| | 1. cím – Összesen | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | POSTAKÖLTSÉGEK | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

500 000

230 000

0 ,—

1 3

SZOLGÁLATI UTAK

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

KÉPZÉS

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

95 000

105 000

55 535,04

1 8

AZ ALKALMAZOTTAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA

—

—

11 186 333,86

1. cím – Összesen

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

POSTAKÖLTSÉGEK

112 000

97 000

92 711,23

2 5

EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

390 000

373 000

151 706,53

2 6

ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS

777 000

795 000

0 ,—

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK

2 432 000

4 203 000

0 ,—

2. cím – Összesen

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

3. cím – Összesen

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Összesen AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Összesen AST | 250 | 256 | 251 |
| Összesen | 587 | 596 | 591 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Összesen AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Összesen AST

250

256

251

Összesen

587

596

591

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 143 | 158 | 200 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 38 | 45 | 39 |
| Összesen | 181 | 203 | 239 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

FG összesen

143

158

200

Kihelyezett nemzeti szakértők

38

45

39

Összesen

181

203

239

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/31

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | — | 340 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1 | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 1 | INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | MINDÖSSZESEN | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

—

340 000

1. cím – Összesen

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 1

INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

4. cím – Összesen

p.m.

18 301,84

24 216,98

MINDÖSSZESEN

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | | — | |
| | 1. cím – Összesen | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | 2. cím – Összesen | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | 3. cím – Összesen | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1 | PROJEKTEK | | 340 000 | |
| | 4. cím – Összesen | | 340 000 | |
| 5 | TARTALÉK | | p.m. | |
| | MINDÖSSZESEN | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

—

1. cím – Összesen

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

2. cím – Összesen

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

3. cím – Összesen

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1

PROJEKTEK

340 000

4. cím – Összesen

340 000

5

TARTALÉK

p.m.

MINDÖSSZESEN

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD összesen | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Összesen | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Összesen | 72 | 77 | 76 |

Besorolás és fokozat

2017

2018

31.12.2017

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

AD összesen

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

3

21

4

22

4

21

Összesen

9

63

10

67

10

66

Összesen

72

77

76

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 29 | 34 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 30 | 35 |

Szerződéses alkalmazottak

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

FG összesen

29

34

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

30

35

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/36

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | 2. cím – Összesen | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | 3. cím – Összesen | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

2. cím – Összesen

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

3. cím – Összesen

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

MINDÖSSZESEN

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | 1. cím – Összesen | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | 2. cím – Összesen | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | 3. cím – Összesen | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

700 000

585 400

638 851,58

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

170 000

92 500

150 606,01

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

300 000

338 500

294 519,11

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

4 500

7 681,73

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

883 000

854 509

873 005,57

1. cím – Összesen

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

780 000

137 800

194 796,20

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

245 000

130 409

135 960,72

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

750 000

287 993

217 986,84

2. cím – Összesen

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

3. cím – Összesen

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

MINDÖSSZESEN

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Összesen | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Összesen

—

—

—

180

182

190

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 100 | 100 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 5 |
| Összesen | 105 | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

FG összesen

100

100

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

5

Összesen

105

105

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/41

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

1. cím – Összesen

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

p.m.

518 708

0 ,—

2. cím – Összesen

160 100

618 808

100 100 ,—

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

795,74

5 4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4 568,32

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBILITÁS | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | 2. cím – Összesen | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS | — | — | 2 446 681,11 |
| | 3. cím – Összesen | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 1 | IPA II 2016 PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | ÚJ IPA II PROGRAM | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | TARTALÉK |
| 5 0 | TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBILITÁS

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

630 510

587 260

606 241,62

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

546 000

542 800

576 189,79

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

29 000

36 150

9 864,86

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

72 800

40 500

43 348,73

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

97 000

108 600

119 295,48

2. cím – Összesen

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

115 100

102 500

0 ,—

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS

—

—

3 934 102,86

3 3

HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

—

—

1 285 792,32

3 4

MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS

—

—

2 446 681,11

3. cím – Összesen

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ

—

71 036

67 022,91

4 9

ÚJ IPA II PROGRAM

p.m.

299 855

110 144,78

4. cím – Összesen

p.m.

518 708

970 645,89

5

TARTALÉK

5 0

TARTALÉK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Jóváhagyva | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kategória összesen | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| AST/SC kategória összesen | | | | |
| Összesen | 39 | 41 | 40 | 40 |

Kategória és beosztás

2016

2017

2018

31.12.2016

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD kategória összesen

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kategória összesen

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC kategória összesen

Összesen

39

41

40

40

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma 2016-ban

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 24 | 24 | 25 |
| Helyi alkalmazottak | 1 | 1 | — |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 25 | 25 | 25 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

FG összesen

24

24

25

Helyi alkalmazottak

1

1

—

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

25

25

25

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/46

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK |
| 1 0 | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TARTALÉK |
| 3 0 | CÉLTARTALÉK | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | 3. cím – Összesen | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1 | BANKI KAMATOK | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | MINDÖSSZESEN | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK

1 0

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

1. cím – Összesen

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

TÁMOGATÁSOK

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TARTALÉK

3 0

CÉLTARTALÉK

500 000

589 580

2 130 128,24

3. cím – Összesen

500 000

589 580

2 130 128,24

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

110 000

112 000

96 401 ,—

5. cím – Összesen

110 000

112 000

96 401 ,—

6

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1

BANKI KAMATOK

150 000

150 000

99 280,19

9 2

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

150 000

150 000

99 280,19

MINDÖSSZESEN

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | KÉPZÉS | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | 1. cím – Összesen | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | 2. cím – Összesen | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | | | | | | |
| 10 1 | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | | | | | | |
| 10 2 | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | | | | | | |
| 10 3 | AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

KÉPZÉS

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

1. cím – Összesen

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

2. cím – Összesen

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3. cím – Összesen

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

10 2

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

10 3

AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Összesen | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Összesen | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Összesítés | 9 | 36 | 10 | 35 |

Besorolás és fokozat

2018

2017

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Összesen

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Összesen

3

25

5

26

Összesítés

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/51

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0 | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 886 000

3 027 200

0 ,—

1. cím – Összesen

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

778 000

804 000

1 999 227 ,—

3. cím – Összesen

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0

EGYÉB BEVÉTELEK

729 550

600 950

1 001 288 ,—

4. cím – Összesen

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

4 526 850

4 068 550

0 ,—

5. cím – Összesen

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | TARTALÉKOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

100 000

215 000

8 400 ,—

2. cím – Összesen

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS

360 000

593 000

726 363 ,—

3. cím – Összesen

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

TARTALÉKOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0 ,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Összesen AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Összesen | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Összesen AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Összesen

55

54

57

138

141

138

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Összesen | 28 | 35 | 29,8 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 28 | 35 | 29,8 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Összesen

28

35

29,8

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/56

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

2. cím – Összesen

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

5

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

5 0

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

244 000

244 000 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

244 000

244 000 ,—

MINDÖSSZESEN

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 2 | SZABADSÁGOK | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | EGYENLŐSÉG | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 4 0 | EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

87 000

193 000

49 172,75

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

90 000

80 000

65 912,07

1 4

JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

385 000

305 000

201 731,01

1 5

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

935 000

881 000

804 236,03

1 7

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

3 000

3 000

1 431,40

1 9

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

822 000

764 000

773 216,54

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

32 000

25 000

9 219,58

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

57 000

46 000

34 323,37

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

127 000

126 000

87 820,69

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

11 000

11 000

9 343,30

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2

SZABADSÁGOK

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

EGYENLŐSÉG

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

375 000

500 000

316 785,31

3 9

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

p.m.

155 000

0 ,—

3. cím – Összesen

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4 0

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Összes A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összes AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Összesen | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Összes A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összes AST

—

—

—

25

26

26

Összesen

—

—

—

72

72

74

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Összesen | 32 | 37 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 10 | 10 |
| Összesen | 42 | 47 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Összesen

32

37

Kihelyezett nemzeti szakértők

10

10

Összesen

42

47

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/61

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | 4. cím – Összesen | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

1. cím – Összesen

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

2. cím – Összesen

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

21 545

78 944,73

4. cím – Összesen

—

21 545

78 944,73

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

15 000

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

15 000

0 ,—

MINDÖSSZESEN

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | 1. cím – Összesen | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | 2. cím – Összesen | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | HORIZONTÁLIS MŰVELETEK | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | 3. cím – Összesen | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | MINDÖSSZESEN | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

1. cím – Összesen

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

2. cím – Összesen

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

HORIZONTÁLIS MŰVELETEK

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

3. cím – Összesen

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

MINDÖSSZESEN

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| AD összesen | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| AST összesen | | 101 | | 96 | | 100 |
| Összesen | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Összesen | 319 | 323 | 330 |

Besorolás és fokozat

2018

2017

2016

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

AD összesen

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

AST összesen

101

96

100

Összesen

5

314

5

318

5

325

Összesen

319

323

330

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 125 | 125 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 15 | 15 |
| Összesen | 140 | 140 |

Szerződéses alkalmazottak

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

FG összesen

125

125

Kihelyezett nemzeti szakértők

15

15

Összesen

140

140

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/66

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | 2. cím – Összesen | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | MINDÖSSZESEN | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

2. cím – Összesen

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

MINDÖSSZESEN

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | 1. cím – Összesen | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | 2. cím – Összesen | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| 4 1 | SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | 4. cím – Összesen | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 5 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | KOPERNIKUSZ | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | THETIS MODULOK | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | MINDÖSSZESEN | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

KÉPZÉS

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

1. cím – Összesen

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

2. cím – Összesen

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

TANULMÁNYOK

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

3. cím – Összesen

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

4 1

SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

4. cím – Összesen

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

5 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

KOPERNIKUSZ

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

THETIS MODULOK

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

MINDÖSSZESEN

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD besorolás összesen | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST besorolás összesen | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Mindösszesen | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Összes alkalmazott | 212 | 212 | 202 |

Kategóriák és fokozatok

Álláshelyek

2018

2017

2016

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

AD besorolás összesen

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST besorolás összesen

—

60

—

60

—

63

Mindösszesen

3

209

3

209

4

198

Összes alkalmazott

212

212

202

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/71

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | 1. cím – Összesen | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | 3. cím – Összesen | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | 5. cím – Összesen | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | 7. cím – Összesen | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

1. cím – Összesen

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

2. cím – Összesen

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

3. cím – Összesen

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

600 000

643 000

789 465,34

5. cím – Összesen

600 000

643 000

789 465,34

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

450 000

250 000

0 ,—

6. cím – Összesen

450 000

250 000

0 ,—

7

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

52 306 000

52 306 000

0 ,—

7. cím – Összesen

52 306 000

52 306 000

0 ,—

MINDÖSSZESEN

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | 1. cím – Összesen | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | 2. cím – Összesen | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | 3. cím – Összesen | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0 | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0 | CÉLTARTALÉKOK | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

82 000

101 000

120 355,55

1. cím – Összesen

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK

189 000

186 000

251 889,47

2. cím – Összesen

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

229 000

175 000

224 361,88

3 2

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL

300 000

425 000

408 567,41

3 4

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

952 000

527 300

562 338,30

3 5

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

66 000

57 500

42 171,25

3 6

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

886 000

728 000

502 411,06

3 9

ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

3. cím – Összesen

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

EGYÉB KIADÁSOK

5 0

CÉLTARTALÉKOK

34 417 000

42 703 000

0 ,—

5. cím – Összesen

34 417 000

42 703 000

0 ,—

MINDÖSSZESEN

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD összesen | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| AST összesen | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Összesen | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

AD összesen

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

AST összesen

—

—

—

123

126

128

Összesen

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/76

---

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/15)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | SAJÁT BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | — | — | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

SAJÁT BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

1. cím – Összesen

—

—

0 ,—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

2. cím – Összesen

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

657 845

732 000

695 879 ,—

3. cím – Összesen

657 845

732 000

695 879 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

—

—

0 ,—

9. cím – Összesen

—

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | | | p.m. | p.m. | | |
| | 1. cím – Összesen | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0 | A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | | | p.m. | p.m. | | |
| | 9. cím – Összesen | | | p.m. | p.m. | | |
| | MINDÖSSZESEN | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2. cím – Összesen

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0

A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

3. cím – Összesen

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Összesen | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

36

36

37

Összesen

—

—

—

133

139

148

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Összesen | 40 | 42 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 44 | 46 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Összesen

40

42

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

44

46

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/82

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | ÉVES JÖVEDELEM |
| 9 0 1 | Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Egyéb | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

ÉVES JÖVEDELEM

9 0 1

Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Egyéb

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

9. cím – Összesen

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

MINDÖSSZESEN

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉREK ÉS JUTTATÁSOK | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | KÖZJÓLÉT | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉREK ÉS JUTTATÁSOK

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

KÖZJÓLÉT

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

1. cím – Összesen

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

2. cím – Összesen

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0

ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

3. cím – Összesen

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

MINDÖSSZESEN

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Pozíciók |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Általános összesített | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Összes alkalmazott | 203 | 208 | 209 |

Besorolás és fokozat

Pozíciók

2016

2017

2018

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Általános összesített

—

203

—

208

—

209

Összes alkalmazott

203

208

209

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| FG összesen | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 35 | 21 | 21 |
| Összesen | 58 | 55,5 | 43,5 |

Szerződéses alkalmazottak

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

FG összesen

23

24,5

22,5

Kihelyezett nemzeti szakértők

35

21

21

Összesen

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/88

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/17)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

1. cím – Összesen

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

118 698 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

118 698 ,—

MINDÖSSZESEN

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

1. cím – Összesen

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

424 000

592 000

504 985 ,—

2. cím – Összesen

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

3. cím – Összesen

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

MINDÖSSZESEN

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Összesen | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Részösszeg AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

28

29

29

Összesen

—

—

—

109

110

110

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| FG összesen | 349 | 356 | 356 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 348 | 356 | 356 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

FG összesen

349

356

356

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

348

356

356

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/93

---

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/18)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

2. cím – Összesen

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

12 065 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

12 065 ,—

MINDÖSSZESEN

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

1. cím – Összesen

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

340 000

350 850

197 510 ,—

2. cím – Összesen

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

3. cím – Összesen

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

MINDÖSSZESEN

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| AD összesen | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 15 | 16 |
| Összesen | — | — | 115 | 110 |

Besorolás és fokozat

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

AD összesen

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

15

16

Összesen

—

—

115

110

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 347 | 337 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 347 | 337 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

FG összesen

347

337

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

347

337

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/98

---

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügy i és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/19)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

1. cím – Összesen

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN

143 246

143 960

161 070 ,—

2. cím – Összesen

143 246

143 960

161 070 ,—

MINDÖSSZESEN

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

301 500

331 720

283 700 ,—

1. cím – Összesen

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

181 000

174 000

182 853 ,—

2. cím – Összesen

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

3. cím – Összesen

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

MINDÖSSZESEN

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| AD összesen | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 2 | 2 |
| Mindösszesen | — | — | 18 | 17 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

AD összesen

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

2

2

Mindösszesen

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/102

---

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/20)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

2. cím – Összesen

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | TANDÍJAK | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | 2. cím – Összesen | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | MINDÖSSZESEN | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

KÉPZÉSI KIADÁSOK

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

TANDÍJAK

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1. cím – Összesen

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

2. cím – Összesen

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3. cím – Összesen

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

MINDÖSSZESEN

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| AD összesen | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST összesen | 5 | 5 |
| Mindösszesen | 141 | 116 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

AD összesen

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST összesen

5

5

Mindösszesen

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 168 879 240 (kifizetések).

2017: EUR 415 880 563 (kötelezettségvállalások)/EUR 638 214 666 (kifizetések).

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/107

---

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/21)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK |
| 3 0 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK | 60 000 | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – CT MENA PROJEKT |
| 4 0 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – MENA PROJEKT (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK |
| 5 1 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMHOZ | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A DIGITÁLIS KRIMINALISZTIKAI KÉPZÉSHEZ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

1. cím – Összesen

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

3 0

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

60 000

—

0 ,—

3. cím – Összesen

60 000

—

0 ,—

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – CT MENA PROJEKT

4 0

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – MENA PROJEKT (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK

5 1

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ

6 444 698

—

0 ,—

5 2

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMHOZ

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A DIGITÁLIS KRIMINALISZTIKAI KÉPZÉSHEZ

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | POSTAI DÍJAK | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TESTÜLETEK ÉS SZERVEK | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | EGYÉB PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | ÉRTÉKELÉS | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | KIKÜLDETÉSEK | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | CT MENA PROJEKT |
| 4 1 | A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | UTAZÁS | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | HELYI IRODA | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | EGYÉB KIADÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | EGYÉB | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | KÖZVETETT KÖLTSÉGEK | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | VÉSZHELYZETI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | ADÓK | — | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | EGYÉB PROJEKTEK |
| 5 1 | AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | DIGITÁLIS KRIMINALISZTIKAI KÉPZÉS | p.m. | — | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

4 000

7 487

3 900 ,—

1. cím – Összesen

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

POSTAI DÍJAK

8 000

7 800

13 859 ,—

2. cím – Összesen

382 500

513 843

453 888 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TESTÜLETEK ÉS SZERVEK

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

EGYÉB PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

ÉRTÉKELÉS

—

—

0 ,—

3 5

KIKÜLDETÉSEK

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

110 000

130 000

176 200 ,—

3. cím – Összesen

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

CT MENA PROJEKT

4 1

A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

UTAZÁS

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

HELYI IRODA

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

EGYÉB KIADÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

EGYÉB

—

—

0 ,—

4 7

KÖZVETETT KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

4 8

VÉSZHELYZETI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

ADÓK

—

—

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

EGYÉB PROJEKTEK

5 1

AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG

p.m.

—

0 ,—

5 2

NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

p.m.

—

0 ,—

5 3

DIGITÁLIS KRIMINALISZTIKAI KÉPZÉS

p.m.

—

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Végleges pozíciók | Ideiglenes pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| A összesen | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Total | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Besorolás és fokozat

Végleges pozíciók

Ideiglenes pozíciók

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

A összesen

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

11

11

10

Total

—

—

—

27

31

32

---

(1)  2017. Teljes rendelkezésre álló költségvetés, amelyből 2017-ben befolyt: 906 831.

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/112

---

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/22)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

—

100 000

0 ,—

9 4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

9. cím – Összesen

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

MINDÖSSZESEN

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

KÖLTSÉGEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | — | — | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | POSTAL KIADÁSOK | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | OPERATÍV VÁLASZLÉPÉSEK | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | HELYZETISMERET ÉS FELÜGYELET | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | KÉPZÉS | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | MŰKÖDÉSI TARTALÉK | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | ALAPJOGI HIVATAL | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | AD-HOC TÁMOGATÁS | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

20 000

5 000

0 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

1. cím – Összesen

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

POSTAL KIADÁSOK

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS

825 000

930 000

331 745 ,—

2. cím – Összesen

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

OPERATÍV VÁLASZLÉPÉSEK

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

HELYZETISMERET ÉS FELÜGYELET

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

KÉPZÉS

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

MŰKÖDÉSI TARTALÉK

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

ALAPJOGI HIVATAL

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS

485 000

583 400

110 241 ,—

3. cím – Összesen

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

AD-HOC TÁMOGATÁS

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

MINDÖSSZESEN

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| AD összesen | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Összesen | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Besorolás és fokozat

2018

2017

2016

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

AD összesen

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

107

—

91

—

81

Összesen

—

418

—

352

—

275

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Összesen | 189 | 162 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 168 | 141 |
| Összesen | 357 | 303 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Összesen

189

162

Kihelyezett nemzeti szakértők

168

141

Összesen

357

303

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/117

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/23)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | TARTALÉK | — | — | 8 839 383 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

TARTALÉK

—

—

8 839 383 ,—

1. cím – Összesen

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

2. cím – Összesen

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

3. cím – Összesen

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

543 830 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

1 600 000

600 000

900 000 ,—

6. cím – Összesen

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

KÉPZÉS

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

1. cím – Összesen

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

2. cím – Összesen

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

3. cím – Összesen

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

4. cím – Összesen

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

5. cím – Összesen

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| AD összesen | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| AST összesen | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Összesen | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Besorolás és fokozat

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

AD összesen

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

AST összesen

106

9

5

103

9

6

Összesen

410

44

6

404

47

7

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Összesen | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Szerződéses alkalmazottak

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Összesen

102

15

1

110

15

1

Kihelyezett nemzeti szakértők

13

1

5

5

—

Összesen

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/123

---

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/24)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

1. cím – Összesen

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

321 788

284 740

0 ,—

2. cím – Összesen

321 788

284 740

0 ,—

MINDÖSSZESEN

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | IKT | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

1. cím – Összesen

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

IKT

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

164 000

267 000

131 952 ,—

2. cím – Összesen

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

3. cím – Összesen

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

MINDÖSSZESEN

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| AD összesen | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 10 | 10 |
| Összesen | — | — | 71 | 68 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

AD összesen

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

10

10

Összesen

—

—

71

68

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 208 | 199 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 208 | 199 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

FG összesen

208

199

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

208

199

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/128

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/25)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | 2. cím – Összesen | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET | — | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 4 | MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0 | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | 9. cím – Összesen | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | MINDÖSSZESEN | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

2. cím – Összesen

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

—

—

0 ,—

3. cím – Összesen

—

—

0 ,—

4

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

4. cím – Összesen

—

—

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

42 425,18

201 893,09

9. cím – Összesen

—

42 425,18

201 893,09

MINDÖSSZESEN

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | 1. cím – Összesen | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | 2. cím – Összesen | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | 3. cím – Összesen | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | MINDÖSSZESEN | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

1. cím – Összesen

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

474 270

471 285

300 147,64

2. cím – Összesen

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

3. cím – Összesen

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

MINDÖSSZESEN

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| AD összesen | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Összesen | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

AD összesen

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

8

10

10

Összesen

—

—

—

179

167

146

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Összesen | 582 | 530 | 482 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 582 | 530 | 482 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Összesen

582

530

482

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

582

530

482

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/133

---

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/26)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 2 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 0 | EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

1. cím – Összesen

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 0

EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL

p.m.

p.m.

420 000 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

750 000 ,—

MINDÖSSZESEN

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KAPACITÁSÉPÍTÉS | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | OPERATÍV KOORDINÁCIÓ | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KOORDINÁCIÓ | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | TÁMOGATÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | HARMONIZÁCIÓ ÉS SZABVÁNYOSÍTÁS | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

1. cím – Összesen

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

KOMMUNIKÁCIÓ

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

2. cím – Összesen

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KAPACITÁSÉPÍTÉS

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

OPERATÍV KOORDINÁCIÓ

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

KOORDINÁCIÓ

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

TÁMOGATÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

HARMONIZÁCIÓ ÉS SZABVÁNYOSÍTÁS

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

3. cím – Összesen

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

MINDÖSSZESEN

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD összesen | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Összesen | | 51 | | 61 | | 61 |

Besorolás és fokozat

2016

2017

2018

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

AD összesen

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Összesen

51

61

61

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/138

---

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan (1)

(2018/C 108/27)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 9 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

9

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

201 344 ,—

9. cím – Összesen

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

MINDÖSSZESEN

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

1. cím – Összesen

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

323 600

218 267

189 136 ,—

2. cím – Összesen

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

3. cím – Összesen

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

MINDÖSSZESEN

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Besorolás és fokozat összesen | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Besorolás és fokozat összesen | — | — | — | — |
| Összes alkalmazott | — | 122 | — | 118 |

Besorolás és fokozat

2018

2017

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Besorolás és fokozat összesen

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Besorolás és fokozat összesen

—

—

—

—

Összes alkalmazott

—

122

—

118

---

(1)  A részletes költségvetés az ERCEA weboldalán található: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/142

---

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/28)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

32 784 ,—

9. cím – Összesen

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

MINDÖSSZESEN

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | | — | 0 ,— |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | KÉPZÉS | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

—

0 ,—

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

KÉPZÉS

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

83 000

68 000

55 994 ,—

1. cím – Összesen

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

590 000

869 000

789 480 ,—

2. cím – Összesen

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

p.m.

950 000

0 ,—

3. cím – Összesen

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

MINDÖSSZESEN

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| AD összesen | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Összesen | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Mindösszesen | 505 | 550 | 576 |

Besorolás és fokozat

2016

2017

2018

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

AD összesen

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

40

—

33

—

30

Összesen

—

505

—

550

—

576

Mindösszesen

505

550

576

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 135 | 165 | 212 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 65 | 71 | 71 |
| Összesen | 200 | 236 | 283 |

Szerződéses alkalmazottak

2016

2017

2018

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Total FG

135

165

212

Kihelyezett nemzeti szakértők

65

71

71

Összesen

200

236

283

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/147

---

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/29)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

1. cím – Összesen

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

2. cím – Összesen

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

100 000

—

17 460 ,—

9. cím – Összesen

100 000

—

17 460 ,—

MINDÖSSZESEN

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | | — | |
| | 9. cím – Összesen | | — | |
| | MINDÖSSZESEN | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

KÉPZÉS

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

6 000

6 750

7 997 ,—

1. cím – Összesen

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

30 000

212 500

143 786 ,—

2. cím – Összesen

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 002 000

872 763

789 525 ,—

3. cím – Összesen

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

—

9. cím – Összesen

—

MINDÖSSZESEN

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AD összesen | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Összesen | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Mindösszesen | 112 | 101 | 93 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2018

2017

2016

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

AD összesen

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

16

—

15

—

14

Összesen

—

112

—

101

—

93

Mindösszesen

112

101

93

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 16 | 6 |
| FG II | 8 | 18 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 35 | 35 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 25 | 25 |
| Összesen | 60 | 60 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

11

11

FG III

16

6

FG II

8

18

FG I

—

—

FG összesen

35

35

Kirendelt nemzeti szakértők

25

25

Összesen

60

60

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/152

---

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/30)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

1. cím – Összesen

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

2. cím – Összesen

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

685 028

659 573

619 321 ,—

4. cím – Összesen

685 028

659 573

619 321 ,—

6

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 511 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

125 749 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

125 749 ,—

MINDÖSSZESEN

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

KÉPZÉS

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

61 000

29 000

8 910 ,—

1. cím – Összesen

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

3. cím – Összesen

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

MINDÖSSZESEN

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| AD összesen | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST összesen | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Összesen | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Mindösszesen | 145 | 134 | 127 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2018

2017

2016

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

AD összesen

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST összesen

—

11

—

11

—

11

Összesen

—

145

—

134

—

127

Mindösszesen

145

134

127

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 | 19 |
| FG III | 15 | 13 | 12 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 42 | 33 | 31 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 16 | 17 | 31 |
| Összesen | 58 | 50 | 62 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG összesen

42

33

31

Kirendelt nemzeti szakértők

16

17

31

Összesen

58

50

62

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/157

---

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/31)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (*) |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

2. cím – Összesen

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (*)

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

176 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

176 ,—

MINDÖSSZESEN

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | SZAKKÉPZÉS | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TÁMOGATÁS A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

SZAKKÉPZÉS

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

12 120

9 545

5 148 ,—

1. cím – Összesen

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

11 430

8 985

11 365 ,—

2. cím – Összesen

452 624

448 702

361 393 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TÁMOGATÁS A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS)

789 331

777 886

757 430 ,—

3. cím – Összesen

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

MINDÖSSZESEN

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AD összesen | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Összesen | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Mindösszesen | 14 | 14 | 15 |

Besorolás és fokozat

2018

2017

2016

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

AD összesen

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

3

—

3

—

4

Összesen

—

14

—

14

—

15

Mindösszesen

14

14

15

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 | 7 |
| FG III | — | — | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 9 | 9 | 9 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 4 | 4 | 4 |
| Összesen | 4 | 4 | 4 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

2016

FG IV

8

8

7

FG III

—

—

1

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

FG összesen

9

9

9

Kirendelt nemzeti szakértők

4

4

4

Összesen

4

4

4

---

(*1)  A tagállamok vagy nemzeti szabályozó hatóságaik (NRA) becsült önkéntes hozzájárulásai. Ezeket a hozzájárulásokat az operatív kiadások bizonyos tételeinek finanszírozására lehet használni a Hivatal és a tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között megkötendő megállapodás alapján.

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/162

---

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/32)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
| 3 0 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
| 6 0 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
| 7 0 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | 7. cím – Összesen | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

1. cím – Összesen

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

2. cím – Összesen

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

3. cím – Összesen

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

523 443

481 220

446 968 ,—

4. cím – Összesen

523 443

481 220

446 968 ,—

6

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

0 ,—

159 300

3 364 ,—

6. cím – Összesen

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

7. cím – Összesen

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

MINDÖSSZESEN

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | JOGI TANÁCSADÁS | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | ÁTRUHÁZOTT FELADATOK |
| 4 0 | EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

KÉPZÉS

300 000

312 294

339 073 ,—

1. cím – Összesen

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

5 000

5 000

10 518 ,—

2. cím – Összesen

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

KOMMUNIKÁCIÓ

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

200 000

167 228

282 500 ,—

3. cím – Összesen

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

ÁTRUHÁZOTT FELADATOK

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

4. cím – Összesen

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| AD összesen | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Mindösszesen | 156 | 150 | 140 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2018

2017

2016

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

AD összesen

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

156

—

150

—

140

Mindösszesen

156

150

140

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 |
| --- | --- |
| FG IV | 35 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG összesen | 60 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 24 |
| Összesen | 84 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

FG IV

35

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG összesen

60

Kirendelt nemzeti szakértők

24

Összesen

84

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/167

---

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/33)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 9 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | CÍMZETT BEVÉTELEK | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

9

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

9 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

0 ,—

9 2

CÍMZETT BEVÉTELEK

528 883

752 000

708 000 ,—

9. cím – Összesen

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

MINDÖSSZESEN

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

40 000

38 962

41 354 ,—

1. cím – Összesen

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

192 000

202 000

158 140 ,—

2. cím – Összesen

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

3. cím – Összesen

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

MINDÖSSZESEN

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| EU-költségvetés által jóváhagyott | EU-költségvetés által jóváhagyott |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD összesen | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Összesen | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

EU-költségvetés által jóváhagyott

EU-költségvetés által jóváhagyott

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

AD összesen

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

12

15

15

Összesen

—

—

—

67

68

54

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Összesen | 19 | 19 | 21 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 4 | 4 | 8 |
| Összesen | 23 | 23 | 29 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

2016

FG IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Összesen

19

19

21

Kirendelt nemzeti szakértők

4

4

8

Összesen

23

23

29

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/172

---

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/34)

BVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 1 | A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | |
| | 4. cím – Összesen | — | — | |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | TÖBBLET, EGYENLEGEK |
| 6 0 | TÖBBLET, EGYENLEGEK | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 7 0 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE | p.m. | — | 0 ,— |
| | 7. cím – Összesen | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 9 0 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | — | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

2. cím – Összesen

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

3. cím – Összesen

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 1

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

4. cím – Összesen

—

—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

p.m.

—

0 ,—

5 7

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

173

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

173

4 584 ,—

6

TÖBBLET, EGYENLEGEK

6 0

TÖBBLET, EGYENLEGEK

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

7 0

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

—

0 ,—

7. cím – Összesen

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

9 0

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

—

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | KÜLDETÉSEK | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓ | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | 1. cím – Összesen | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | 2. cím – Összesen | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TÁMOGATÁSOK | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | 3. cím – Összesen | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 4 0 | TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | 4. cím – Összesen | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | MINDÖSSZESEN | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

KÜLDETÉSEK

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

KÉPZÉS

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

REPREZENTÁCIÓ

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

1. cím – Összesen

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

2. cím – Összesen

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TÁMOGATÁSOK

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

3. cím – Összesen

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

4 0

TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

4. cím – Összesen

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

MINDÖSSZESEN

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Létszámterv

| Besorolási fokozat és besorolási osztály | Állandó álláshelyek | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Mindösszesen | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Besorolási fokozat és besorolási osztály

Állandó álláshelyek

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

5

5

4

Mindösszesen

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/177

---

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/35)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
| 1 1 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
| 1 2 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | 1. cím – Összesen | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | MINDÖSSZESEN | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 1 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL

93 706 781

96 000 000

0 ,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

1 2 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

1. cím – Összesen

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

2. cím – Összesen

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

3. cím – Összesen

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

658,04

455 894,67

4. cím – Összesen

p.m.

658,04

455 894,67

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

14 983 791,90

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

14 987 403,06

MINDÖSSZESEN

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIÓ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | GYAKORNOKOK | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | EGYÉB KIADÁSOK | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | MINDÖSSZESEN | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

REPREZENTÁCIÓ

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

KÉPZÉS

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

GYAKORNOKOK

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1. cím – Összesen

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

2. cím – Összesen

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

3. cím – Összesen

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

MINDÖSSZESEN

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD összesen | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Összesen | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Mindösszesen | 283 | 283 | 262 |

Besorolás és fokozat

2018

2017

2016

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

AD összesen

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

12

28

15

27

16

26

Összesen

51

232

55

228

56

206

Mindösszesen

283

283

262

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 107 | 107 |
| FG III | 55 | 50 |
| FG II | 19 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 181 | 181 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 3 | 3 |
| Összesen | 184 | 184 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

107

107

FG III

55

50

FG II

19

24

FG I

—

—

FG összesen

181

181

Kirendelt nemzeti szakértők

3

3

Összesen

184

184

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/183

---

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/36)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | — | — | 21 714 926,01 |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | MINDÖSSZESEN | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

2. cím – Összesen

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

3. cím – Összesen

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

—

—

21 714 926,01

4. cím – Összesen

—

—

21 714 926,01

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

3 989,52

12 731,93

5. cím – Összesen

p.m.

3 989,52

12 731,93

MINDÖSSZESEN

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | 1. cím – Összesen | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | 2. cím – Összesen | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | OPERATÍV TÁMOGATÁST | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | 3. cím – Összesen | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK |
| 4 1 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | 4. cím – Összesen | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | MINDÖSSZESEN | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

1. cím – Összesen

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

2. cím – Összesen

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

OPERATÍV TÁMOGATÁST

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

3. cím – Összesen

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

4 1

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

4. cím – Összesen

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

MINDÖSSZESEN

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| AD összesen | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| AST összesen | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Összesen | 297 | 227 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

AD összesen

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

AST összesen

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Összesen

297

227

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/188

---

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/37)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 6 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

2. cím – Összesen

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE

p.m.

p.m.

21 723 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

6 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

127 868 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

127 868 ,—

MINDÖSSZESEN

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | VÁLLALATI BIZTONSÁG | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET) |
| 3 0 | KÖZÖS RENDSZER-INFRASTRUKTÚRA | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | ENT BELÉPÉSI / KILÉPÉSI RENDSZER | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOLGÁLTATÁSOK | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZLETEK ÉS KIKÜLDETÉSEK | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | ÚJ RENDSZEREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

KÉPZÉS

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

1. cím – Összesen

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

VÁLLALATI BIZTONSÁG

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

2. cím – Összesen

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET)

3 0

KÖZÖS RENDSZER-INFRASTRUKTÚRA

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

ENT BELÉPÉSI / KILÉPÉSI RENDSZER

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOLGÁLTATÁSOK

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZLETEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

ÚJ RENDSZEREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

3. cím – Összesen

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

MINDÖSSZESEN

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD összesen | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC összesen | — | — | — | — | — | — |
| Mindösszesen | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

AD összesen

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC összesen

—

—

—

—

—

—

Mindösszesen

—

—

—

136

131

118

Külső alkalmazottak

| Szerződéses alkalmazottak | Jóváhagyva 2017-ra | 2017. 12. 31-ig felvett | 2018. évi becslés |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 23 | 27 | 74 |
| III. tisztségcsoport | 4 | 5 | 18 |
| II. tisztségcsoport | — | — | 2 |
| I. tisztségcsoport | — | — | — |
| Összesen | 27 | 32 | 94 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | Jóváhagyva 2017-ra | 2017. 12. 31-ig felvett | 2018. évi becslés |
| Összesen | 9 | 7 | 11 |

Szerződéses alkalmazottak

Jóváhagyva 2017-ra

2017. 12. 31-ig felvett

2018. évi becslés

IV. tisztségcsoport

23

27

74

III. tisztségcsoport

4

5

18

II. tisztségcsoport

—

—

2

I. tisztségcsoport

—

—

—

Összesen

27

32

94

Kihelyezett nemzeti szakértők

Jóváhagyva 2017-ra

2017. 12. 31-ig felvett

2018. évi becslés

Összesen

9

7

11

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/194

---

Az Egységes Szanálási Testület bevételi és kiadási kimutatása a 2018. pénzügyi évre

(2018/C 108/38)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | 1. cím – Összesen | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 3 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | TARTALÉK |
| 9 0 | TARTALÉK | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | 9. cím – Összesen | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | MINDÖSSZESEN | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

1. cím – Összesen

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

—

—

0 ,—

3

EGYÉB BEVÉTELEK

3 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

3. cím – Összesen

—

—

0 ,—

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

TARTALÉK

9 0

TARTALÉK

—

12 767 564,35

7 733 557,88

9. cím – Összesen

—

12 767 564,35

7 733 557,88

MINDÖSSZESEN

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | 1. cím – Összesen | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | 2. cím – Összesen | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | — | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL |
| 9 0 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

40 000

45 000

130 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

KÉPZÉS

557 000

650 000

77 765,50

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

12 000

219,20

1. cím – Összesen

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

510 000

403 144,97

79 168,66

2. cím – Összesen

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI

26 575 000

—

0 ,—

3. cím – Összesen

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

—

—

0 ,—

4. cím – Összesen

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

9 0

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

—

12 767 564,35

0 ,—

9. cím – Összesen

—

12 767 564,35

0 ,—

MINDÖSSZESEN

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| AD összesen | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST összesen | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| AST/SC összesen | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Összesen | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Összesen | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Besorolás és fokozat

2018

2017

2016

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

AD összesen

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

AST összesen

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

AST/SC összesen

—

24

—

20

—

15

Összesen

—

350

—

350

—

255

Összesen

—

350

—

350

—

255

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | — | — | — |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 25 | 25 | 25 |
| Összesen | 25 | 25 | 25 |

Szerződéses alkalmazottak

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG összesen

—

—

—

Kirendelt nemzeti szakértők

25

25

25

Összesen

25

25

25

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/199

---

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/39)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK |
| 4 0 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK | p.m. | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 5 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | — | — | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

1. cím – Összesen

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK

159 120 283

156 859 302

0 ,—

3. cím – Összesen

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

4 0

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

p.m.

—

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

—

0 ,—

5

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

5 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

—

—

0 ,—

5. cím – Összesen

—

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK |
| 3 2 | MEGFIGYELŐKÖZPONT | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK |
| 4 0 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK | p.m. | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ |
| 5 0 | ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ | — | — | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 1 | TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG | | 18 173 678 | |
| 10 3 | ELLENTÉTELEZÉSI TARTALÉKALAP | | — | |
| | 10. cím – Összesen | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

28 000

39 390

17 250 ,—

1. cím – Összesen

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

2. cím – Összesen

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK

3 2

MEGFIGYELŐKÖZPONT

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

3. cím – Összesen

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

4 0

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

p.m.

—

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

—

0 ,—

5

ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ

5 0

ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ

—

—

0 ,—

5. cím – Összesen

—

—

0 ,—

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 1

TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG

18 173 678

10 3

ELLENTÉTELEZÉSI TARTALÉKALAP

—

10. cím – Összesen

159 936 005

151 554 975

0 ,—

MINDÖSSZESEN

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Összesen | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

381

383

368

190

195

204

Összesen

582

582

510

308

308

317

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 92,2 | 69,2 | 34 |
| III. tisztségcsoport | 115,97 | 72,7 | 29 |
| II. tisztségcsoport | 13 | 19 | 19 |
| I. tisztségcsoport | 5 | 5 | 5 |
| Tisztségcsoportok összesen | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 70 | 70 | 71 |
| Összesen | 295,1 | 235,9 | 158 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

2016

IV. tisztségcsoport

92,2

69,2

34

III. tisztségcsoport

115,97

72,7

29

II. tisztségcsoport

13

19

19

I. tisztségcsoport

5

5

5

Tisztségcsoportok összesen

226,2

165,9

87

Kirendelt nemzeti szakértők

70

70

71

Összesen

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/205

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/40)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | 1. cím – Összesen | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | 5. cím – Összesen | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | 6. cím – Összesen | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | MINDÖSSZESEN | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 371 000

20 371 000

1. cím – Összesen

20 371 000

20 371 000

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

15 000

–15 000

p.m.

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

12 853

12 853

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

3 000

–2 858

142

5. cím – Összesen

18 000

–5 005

12 995

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

182 000

–85 995

96 005

6. cím – Összesen

182 000

–85 995

96 005

MINDÖSSZESEN

20 571 000

–91 000

20 480 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | 1. cím – Összesen | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | BÉRLET | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | 2. cím – Összesen | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | 3. cím – Összesen | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | MINDÖSSZESEN | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

330 000

–85 285

244 715

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

190 000

10 404

200 404

1. cím – Összesen

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

634 000

88 791

722 791

2 1

BÉRLET

22 000

–72

21 928

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

662 000

421 675

1 083 675

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

20 000

–10 091

9 909

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

62 000

–5 312

56 688

2. cím – Összesen

1 400 000

494 991

1 894 991

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

6 151 000

– 427 056

5 723 944

3. cím – Összesen

6 151 000

– 427 056

5 723 944

MINDÖSSZESEN

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/208

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/41)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK | 373 000 | | 373 000 |
| | 1. cím – Összesen | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 89 | 89 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)

19 771 000

19 771 000

1 3

EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK

373 000

373 000

1. cím – Összesen

20 144 000

20 144 000

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

69 238

–69 238

p.m.

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

69 238

–69 238

p.m.

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

89

89

9. cím – Összesen

p.m.

89

89

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

20 213 238

–69 149

20 144 089

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | 1. cím – Összesen | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | 2. cím – Összesen | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | 3. cím – Összesen | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | — | — | | | — | — |
| | 9. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | — | — | | | — | — |
| | 10. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| | MINDÖSSZESEN | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

1. cím – Összesen

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

2. cím – Összesen

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

3. cím – Összesen

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

—

—

—

—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

—

—

—

—

10. cím – Összesen

—

—

—

—

MINDÖSSZESEN

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

3 0. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| 2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 175 500 | 175 500 | — |
| 2017. évi előirányzatok | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Összesen | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2017

2018

2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

175 500

175 500

—

2017. évi előirányzatok

563 440

387 940

175 500

Összesen

738 940

563 440

175 500

3 1. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| 2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| 2017. évi előirányzatok | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Összesen | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2017

2018

2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 268 000

1 268 000

—

2017. évi előirányzatok

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Összesen

4 623 300

3 355 300

1 268 000

3 2. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| 2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 95 500 | 95 500 | — |
| 2017. évi előirányzatok | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Összesen | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2017

2018

2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

95 500

95 500

—

2017. évi előirányzatok

700 960

605 460

95 500

Összesen

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/213

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/42)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | 2. cím – Összesen | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | 3. cím – Összesen | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

56 766 000

56 766 000

2. cím – Összesen

56 766 000

56 766 000

3

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 276 653

1 276 653

3. cím – Összesen

1 276 653

1 276 653

MINDÖSSZESEN

58 042 653

58 042 653

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | 1. cím – Összesen | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | 2. cím – Összesen | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | 3. cím – Összesen | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

650 000

–64 600

585 400

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

100 000

–7 500

92 500

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

250 000

88 500

338 500

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

–10 500

4 500

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

850 000

4 509

854 509

1. cím – Összesen

30 115 000

921 100

31 036 100

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

330 000

– 192 200

137 800

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

261 000

– 130 591

130 409

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

359 000

–71 007

287 993

2. cím – Összesen

8 941 653

64 380

9 006 033

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

18 986 000

– 985 480

18 000 520

3. cím – Összesen

18 986 000

– 985 480

18 000 520

MINDÖSSZESEN

58 042 653

58 042 653

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Összesen | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

55

57

59

Összesen

—

—

—

182

186

190

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 100 | 100 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 5 |
| Összesen | 105 | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

FG összesen

100

100

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

5

Összesen

105

105

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/218

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/43)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | 2. cím – Összesen | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | MINDÖSSZESEN | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

2. cím – Összesen

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

MINDÖSSZESEN

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | 1. cím – Összesen | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | 3. cím – Összesen | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| 4 1 | SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | 4. cím – Összesen | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 5 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS A FRONTEX-SZEL | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | KOPERNIKUSZ | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS MODULOK | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | MINDÖSSZESEN | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

KÉPZÉS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

25 000

25 000

25 000

25 000

1. cím – Összesen

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

110 000

110 000

110 000

110 000

2. cím – Összesen

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

TANULMÁNYOK

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

3. cím – Összesen

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

4 1

SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

254 200

427 912

254 200

427 912

4. cím – Összesen

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

5 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS A FRONTEX-SZEL

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

KOPERNIKUSZ

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS MODULOK

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

MINDÖSSZESEN

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/222

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/44)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | 2. cím – Összesen | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | MINDÖSSZESEN | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

2. cím – Összesen

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

MINDÖSSZESEN

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | 1. cím – Összesen | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | 3. cím – Összesen | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| 4 1 | SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | 4. cím – Összesen | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 5 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | KOPERNIKUSZ | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS MODULOK | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | MINDÖSSZESEN | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

KÉPZÉS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

25 000

25 000

25 000

25 000

1. cím – Összesen

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

110 000

110 000

110 000

110 000

2. cím – Összesen

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

TANULMÁNYOK

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

3. cím – Összesen

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

4 1

SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

254 200

427 912

254 200

427 912

4. cím – Összesen

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

5 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

KOPERNIKUSZ

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS MODULOK

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

MINDÖSSZESEN

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/226

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/45)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | 1. cím – Összesen | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | 2. cím – Összesen | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | 3. cím – Összesen | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 643 000 | | 643 000 |
| | 5. cím – Összesen | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 250 000 | | 250 000 |
| | 6. cím – Összesen | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | 7. cím – Összesen | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

101 397 000

101 397 000

1. cím – Összesen

101 397 000

101 397 000

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

2. cím – Összesen

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 048 000

97 843

2 145 843

3. cím – Összesen

2 048 000

97 843

2 145 843

4

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

p.m.

p.m.

4 3

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

643 000

643 000

5. cím – Összesen

643 000

643 000

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

250 000

250 000

6. cím – Összesen

250 000

250 000

7

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

52 306 000

52 306 000

7. cím – Összesen

52 306 000

52 306 000

MINDÖSSZESEN

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 101 000 | | 101 000 |
| | 1. cím – Összesen | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | 2. cím – Összesen | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | 3. cím – Összesen | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0 | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0 | CÉLTARTALÉKOK | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | 5. cím – Összesen | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

101 000

101 000

1. cím – Összesen

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

9 729 000

9 729 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

434 000

88 000

522 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK

246 000

–60 000

186 000

2. cím – Összesen

16 809 000

16 809 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

204 000

–29 000

175 000

3 2

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL

425 000

425 000

3 4

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

638 300

– 111 000

527 300

3 5

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

96 500

–39 000

57 500

3 6

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

649 000

79 000

728 000

3 9

ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK

1 587 700

–41 000

1 546 700

3. cím – Összesen

39 875 000

39 875 000

4

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

p.m.

p.m.

4 1

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

p.m.

p.m.

4 3

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

EGYÉB KIADÁSOK

5 0

CÉLTARTALÉKOK

42 703 000

42 703 000

5. cím – Összesen

42 703 000

42 703 000

MINDÖSSZESEN

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/230

---

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügy i és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/46)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | 1. cím – Összesen | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN | 143 960 | | 143 960 |
| | 2. cím – Összesen | 143 960 | | 143 960 |
| | MINDÖSSZESEN | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 570 000

9 570 000

1. cím – Összesen

9 570 000

9 570 000

2

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN

143 960

143 960

2. cím – Összesen

143 960

143 960

MINDÖSSZESEN

9 713 960

9 713 960

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | 1. cím – Összesen | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 174 000 | | 174 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | 3. cím – Összesen | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | MINDÖSSZESEN | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

292 780

38 940

331 720

1. cím – Összesen

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 040 000

1 040 000

2 2

IKT-KIADÁSOK

230 000

–36 000

194 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

174 000

174 000

2. cím – Összesen

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 266 940

437 787

2 704 727

3. cím – Összesen

2 266 940

437 787

2 704 727

MINDÖSSZESEN

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/233

---

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/47)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

100 000

100 000

9 4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

MINDÖSSZESEN

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

KÖLTSÉGEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | POSTAL KIADÁSOK | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | 2. cím – Összesen | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | MŰVELETEK | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | KÉPZÉS | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | HARMADIK ORSZÁGOK ÉS UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | 3. cím – Összesen | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

371 000

– 120 000

251 000

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

500 000

500 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

70 000

–49 000

21 000

1 5

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

20 000

–15 000

5 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

—

—

1. cím – Összesen

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

849 000

– 250 000

599 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

POSTAL KIADÁSOK

150 000

150 000

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

1 030 000

– 100 000

930 000

2. cím – Összesen

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

MŰVELETEK

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

KÉPZÉS

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

60 000

60 000

3 7

VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

HARMADIK ORSZÁGOK ÉS UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS

835 000

– 251 600

583 400

3. cím – Összesen

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/236

---

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/48)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | 1. cím – Összesen | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA | 284 740 | | 284 740 |
| | 2. cím – Összesen | 284 740 | | 284 740 |
| | MINDÖSSZESEN | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

24 704 260

– 642 400

24 061 860

1. cím – Összesen

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

284 740

284 740

2. cím – Összesen

284 740

284 740

MINDÖSSZESEN

24 989 000

– 642 400

24 346 600

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | 1. cím – Összesen | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | IKT | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

1 149 000

– 149 000

1 000 000

1. cím – Összesen

18 969 000

122 000

19 091 000

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

IKT

919 000

–98 000

821 000

2 3

INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

204 000

63 000

267 000

2. cím – Összesen

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 644 000

– 441 000

1 203 000

3. cím – Összesen

1 644 000

– 441 000

1 203 000

MINDÖSSZESEN

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/239

---

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás (1)

(2018/C 108/49)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 9 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | MINDÖSSZESEN | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

46 950 000

373 400

47 323 400

MINDÖSSZESEN

46 950 000

373 400

47 323 400

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | 1. cím – Összesen | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | 2. cím – Összesen | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | 3. cím – Összesen | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | MINDÖSSZESEN | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 725 800

–19 500

1 706 300

1. cím – Összesen

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

245 800

4 800

250 600

2. cím – Összesen

7 286 800

768 600

8 055 400

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK

3 792 500

– 222 600

3 569 900

3. cím – Összesen

3 792 500

– 222 600

3 569 900

MINDÖSSZESEN

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  A részletes költségvetés az ERCEA weboldalán található: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/242

---

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás (1)

(2018/C 108/50)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 9 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | MINDÖSSZESEN | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

47 323 400

– 100 000

47 223 400

MINDÖSSZESEN

47 323 400

– 100 000

47 223 400

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | 1. cím – Összesen | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | 2. cím – Összesen | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | 3. cím – Összesen | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | MINDÖSSZESEN | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 706 300

–20 000

1 686 300

1. cím – Összesen

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT)

3 007 800

3 007 800

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

250 600

–21 000

229 600

2. cím – Összesen

8 055 400

28 000

8 083 400

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK

3 569 900

–78 000

3 491 900

3. cím – Összesen

3 569 900

–78 000

3 491 900

MINDÖSSZESEN

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  A részletes költségvetés az ERCEA weboldalán található: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/245

---

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/51)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | MINDÖSSZESEN | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 455 171

1 455 171

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

118 284 720

950 000

119 234 720

MINDÖSSZESEN

118 284 720

950 000

119 234 720

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | — | | — |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | KÉPZÉS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 68 000 | | 68 000 |
| | 1. cím – Összesen | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 869 000 | | 869 000 |
| | 2. cím – Összesen | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | 3. cím – Összesen | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | MINDÖSSZESEN | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

67 671 734

67 671 734

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

—

—

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 028 000

1 028 000

1 4

KÉPZÉS

400 000

400 000

1 5

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

4 089 000

4 089 000

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

68 000

68 000

1. cím – Összesen

73 256 734

73 256 734

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 896 550

4 896 550

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 925 500

1 925 500

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

757 500

757 500

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

481 500

481 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

521 500

521 500

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

869 000

869 000

2. cím – Összesen

9 451 550

9 451 550

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

18 630 000

18 630 000

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

910 000

910 000

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

90 000

90 000

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

2 205 936

2 205 936

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

p.m.

950 000

950 000

3. cím – Összesen

35 576 436

950 000

36 526 436

MINDÖSSZESEN

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/248

---

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/52)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | 1. cím – Összesen | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | 2. cím – Összesen | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | 4. cím – Összesen | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | | — |
| | 9. cím – Összesen | — | | — |
| | MINDÖSSZESEN | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

23 216 981

23 216 981

1. cím – Összesen

23 216 981

23 216 981

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

14 543 000

14 543 000

2. cím – Összesen

14 543 000

14 543 000

4

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 015 019

– 355 446

659 573

4. cím – Összesen

1 015 019

– 355 446

659 573

6

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

9. cím – Összesen

—

—

MINDÖSSZESEN

38 775 000

– 355 446

38 419 554

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 29 000 | | 29 000 |
| | 1. cím – Összesen | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | — | | — |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | — | | — |
| | 2. cím – Összesen | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | IT MEGOLDÁSOK ÉRTÉKELÉSE | — | | — |
| | 3. cím – Összesen | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

70 000

70 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

797 000

797 000

1 5

KÉPZÉS

265 000

265 000

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

29 000

29 000

1. cím – Összesen

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 322 000

3 322 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 809 000

1 809 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

—

—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

230 000

230 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

235 000

235 000

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

358 000

358 000

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

—

—

2. cím – Összesen

5 954 000

5 954 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK

2 534 000

2 534 000

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

3 851 000

3 851 000

3 3

IT MEGOLDÁSOK ÉRTÉKELÉSE

—

—

3. cím – Összesen

6 385 000

6 385 000

MINDÖSSZESEN

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/251

---

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/53)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
| 1 1 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
| 1 2 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | 1. cím – Összesen | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | — | — | | | — | — |
| | 4. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| 5 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | | | — | — |
| 5 2 | AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | | | — | — |
| | 5. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| | MINDÖSSZESEN | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 1 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

1 2 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

1. cím – Összesen

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

2. cím – Összesen

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3. cím – Összesen

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

—

—

—

—

4. cím – Összesen

—

—

—

—

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

—

—

5 2

AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

—

—

5. cím – Összesen

—

—

—

—

MINDÖSSZESEN

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIÓ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | GYAKORNOKOK | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | 1. cím – Összesen | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | EGYÉB KIADÁSOK | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | MINDÖSSZESEN | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPREZENTÁCIÓ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KÉPZÉS

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

GYAKORNOKOK

120 000

120 000

120 000

120 000

1. cím – Összesen

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

296 000

296 000

296 000

296 000

2. cím – Összesen

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

MINDÖSSZESEN

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/256

---

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/54)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
| 1 1 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
| 1 2 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | 1. cím – Összesen | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 1 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

1 2 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

1. cím – Összesen

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

2. cím – Összesen

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3. cím – Összesen

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIÓ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | GYAKORNOKOK | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | 1. cím – Összesen | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | EGYÉB KIADÁSOK | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | MINDÖSSZESEN | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

REPREZENTÁCIÓ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KÉPZÉS

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

GYAKORNOKOK

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

1. cím – Összesen

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

2. cím – Összesen

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

MINDÖSSZESEN

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/261

---

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/55)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | 2. cím – Összesen | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

2. cím – Összesen

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 467 618

3. cím – Összesen

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | 1. cím – Összesen | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | VÁLLALATI BIZTONSÁG | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | 2. cím – Összesen | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET) |
| 3 0 | KÖZÖS RENDSZER-INFRASTRUKTÚRA | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | ENT BELÉPÉSI / KILÉPÉSI RENDSZER | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOLGÁLTATÁSOK | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZLETEK ÉS KIKÜLDETÉSEK | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | ÚJ RENDSZEREK | — | — | | | — | — |
| | 3. cím – Összesen | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | MINDÖSSZESEN | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

KÉPZÉS

445 500

445 500

445 500

445 500

1. cím – Összesen

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

VÁLLALATI BIZTONSÁG

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

2. cím – Összesen

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET)

3 0

KÖZÖS RENDSZER-INFRASTRUKTÚRA

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

ENT BELÉPÉSI / KILÉPÉSI RENDSZER

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOLGÁLTATÁSOK

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZLETEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

ÚJ RENDSZEREK

—

—

—

—

3. cím – Összesen

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

MINDÖSSZESEN

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD összesen | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| AST összesen | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC összesen | — | — | — | — | — | — |
| Mindösszesen | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD összesen

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC összesen

—

—

—

—

—

—

Mindösszesen

—

—

—

131

118

120

Külső alkalmazottak

| Szerződéses alkalmazottak | Jóváhagyva 2016-ra | 2016. 12. 31-ig felvett | 2017. évi becslés |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 11 | 23 | 27 |
| III. tisztségcsoport | 1 | 3 | 3 |
| II. tisztségcsoport | — | — | — |
| I. tisztségcsoport | — | — | — |
| Összesen | 12 | 26 | 30 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | Jóváhagyva 2016-ra | 2016. 12. 31-ig felvett | 2017. évi becslés |
| Összesen | 8 | 6 | 9 |

Szerződéses alkalmazottak

Jóváhagyva 2016-ra

2016. 12. 31-ig felvett

2017. évi becslés

IV. tisztségcsoport

11

23

27

III. tisztségcsoport

1

3

3

II. tisztségcsoport

—

—

—

I. tisztségcsoport

—

—

—

Összesen

12

26

30

Kihelyezett nemzeti szakértők

Jóváhagyva 2016-ra

2016. 12. 31-ig felvett

2017. évi becslés

Összesen

8

6

9

---

| 22.3.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/267

---

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 108/56)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | 2. cím – Összesen | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | EFTA | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | 3. cím – Összesen | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

2. cím – Összesen

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

EFTA

2 467 618

2 467 618

3. cím – Összesen

2 467 618

2 467 618

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2017. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | 1. cím – Összesen | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | VÁLLALATI BIZTONSÁG | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | 2. cím – Összesen | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET) |
| 3 0 | KÖZÖS RENDSZER-INFRASTRUKTÚRA | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | ENT BELÉPÉSI / KILÉPÉSI RENDSZER | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOLGÁLTATÁSOK | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZLETEK ÉS KIKÜLDETÉSEK | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | ÚJ RENDSZEREK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | MINDÖSSZESEN | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

KÉPZÉS

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

1. cím – Összesen

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

VÁLLALATI BIZTONSÁG

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

2. cím – Összesen

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET)

3 0

KÖZÖS RENDSZER-INFRASTRUKTÚRA

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

ENT BELÉPÉSI / KILÉPÉSI RENDSZER

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOLGÁLTATÁSOK

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZLETEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

ÚJ RENDSZEREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

MINDÖSSZESEN

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD összesen | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC összesen | — | — | — | — | — | — |
| Mindösszesen | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD összesen

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC összesen

—

—

—

—

—

—

Mindösszesen

—

—

—

131

118

120

Külső alkalmazottak

| Szerződéses alkalmazottak | Jóváhagyva 2016-ra | 2016. 12. 31-ig felvett | 2017. évi becslés |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 11 | 23 | 27 |
| III. tisztségcsoport | 1 | 3 | 3 |
| II. tisztségcsoport | — | — | — |
| I. tisztségcsoport | — | — | — |
| Összesen | 12 | 26 | 30 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | Jóváhagyva 2016-ra | 2016. 12. 31-ig felvett | 2017. évi becslés |
| Összesen | 8 | 6 | 9 |

Szerződéses alkalmazottak

Jóváhagyva 2016-ra

2016. 12. 31-ig felvett

2017. évi becslés

IV. tisztségcsoport

11

23

27

III. tisztségcsoport

1

3

3

II. tisztségcsoport

—

—

—

I. tisztségcsoport

—

—

—

Összesen

12

26

30

Kihelyezett nemzeti szakértők

Jóváhagyva 2016-ra

2016. 12. 31-ig felvett

2017. évi becslés

Összesen

8

6

9

---