# Dziennik Urzędowy C 116/2018

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 116 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6128 marca 2018 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 116

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6128 marca 2018

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2018/C 116/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2018 | 1 |
| 2018/C 116/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) na rok budżetowy 2018 | 5 |
| 2018/C 116/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2018 | 10 |
| 2018/C 116/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 15 |
| 2018/C 116/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 18 |
| 2018/C 116/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 21 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2018/C 116/01

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2018

1

2018/C 116/02

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) na rok budżetowy 2018

5

2018/C 116/03

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2018

10

2018/C 116/04

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

15

2018/C 116/05

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

18

2018/C 116/06

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

21

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 28.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 116/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2018

(2018/C 116/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | OGÓŁEM | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

280 000

252 977

277 932 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

280 000

252 977

277 932 ,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

566 262

616 379 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

566 262

616 379 ,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

33 987

19 663 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

33 987

19 663 ,—

OGÓŁEM

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | ICT | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | OGÓŁEM | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

TYMCZASOWA POMOC

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

ICT

565 000

571 017

668 286 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

OGÓŁEM

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 14 | — | 13 |
| Personel ogółem | — | 48 | — | 47 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2018

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

—

14

—

13

Personel ogółem

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/5

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) na rok budżetowy 2018

(2018/C 116/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SIÓDMY PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAM DLA SIECI TRANSEUROPEJSKICH | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | WKŁAD EUROCONTROLU |
| 2 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW |
| 3 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | WYNIK BUDŻETOWY | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | OGÓŁEM | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU

—

41 808 596

0 ,—

1 2

PROGRAM DLA SIECI TRANSEUROPEJSKICH

—

20 101 549

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

—

61 910 145

0 ,—

2

WKŁAD EUROCONTROLU

2 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

—

10 310 920

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

—

10 310 920

0 ,—

3

WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW

3 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

—

–4 944 920

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

–4 944 920

0 ,—

4

INNE DOCHODY

4 1

DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK

—

—

0 ,—

4 2

DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW

—

—

0 ,—

4 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI

—

—

0 ,—

4 4

DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE

—

—

0 ,—

4 6

WYNIK BUDŻETOWY

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

OGÓŁEM

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | KOSZTY MISJI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | PR I IMPREZY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ I TECHNICZNĄ | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ EUROCONTROL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ CZŁONKÓW | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

KOSZTY MISJI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

PR I IMPREZY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ I TECHNICZNĄ

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ EUROCONTROL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ CZŁONKÓW

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Ogółem AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ogółem AST | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | |
| Suma całkowita | | | |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ogółem AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

Ogółem

Suma całkowita

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Ogółem FG | | |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | | |
| Ogółem | | |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

FG III

FG II

FG I

Ogółem FG

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

Ogółem

---

| 28.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/10

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2018

(2018/C 116/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020 | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020 | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | WKŁAD EUROCONTROLU |
| 2 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW |
| 3 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | WYNIK BUDŻETOWY | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | OGÓŁEM | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL)

3 650 000

650 000

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

WKŁAD EUROCONTROLU

2 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW

3 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

3 087 011

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 087 011

—

0 ,—

4

INNE DOCHODY

4 1

DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK

—

—

0 ,—

4 2

DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW

—

—

0 ,—

4 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI

—

—

0 ,—

4 4

DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE

—

—

0 ,—

4 6

WYNIK BUDŻETOWY

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

OGÓŁEM

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | KOSZTY MISJI | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | PR I IMPREZY | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | TIK I ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | DZIAŁANIA EUROCONTROLU | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

KOSZTY MISJI

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

PR I IMPREZY

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

TIK I ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

DZIAŁANIA EUROCONTROLU

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| Ogółem AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| Ogółem AST | | 1 | | 6 | | 6 |
| Ogółem | | 6 | | 39 | | 39 |
| Suma całkowita | 39 | 39 | 39 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

Ogółem AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

Ogółem AST

1

6

6

Ogółem

6

39

39

Suma całkowita

39

39

39

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Ogółem FG | | |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 3 |
| Ogółem | 3 | 3 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

FG III

FG II

FG I

Ogółem FG

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

3

3

Ogółem

3

3

---

| 28.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/15

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 116/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | OGÓŁEM | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

22 704 500

–96 250

22 608 250

Tytuł 2 – Ogółem

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

244 000

244 000

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

244 000

244 000

OGÓŁEM

22 704 500

147 750

22 852 250

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 155 000 | | 155 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | OGÓŁEM | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

193 000

193 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

80 000

80 000

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

305 000

305 000

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

400 000

400 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

881 000

881 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

INFORMATYKA

764 000

764 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

25 000

25 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

46 000

46 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

126 000

126 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

11 000

11 000

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

20 000

20 000

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

2 136 000

244 000

2 380 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

WOLNOŚCI

1 607 000

1 607 000

3 3

RÓWNOŚĆ

2 880 000

2 880 000

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

277 000

277 000

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

2 080 000

2 080 000

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

500 000

500 000

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

155 000

155 000

Tytuł 3 – Ogółem

7 499 000

7 499 000

OGÓŁEM

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/18

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 116/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | OGÓŁEM | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

10 322 000

10 322 000

Tytuł 1 – Ogółem

10 322 000

10 322 000

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

282 679

–29 702

252 977

Tytuł 2 – Ogółem

282 679

–29 702

252 977

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

–73 738

566 262

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

–73 738

566 262

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

33 987

33 987

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

33 987

33 987

OGÓŁEM

11 244 679

–69 453

11 175 226

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | ICT | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | OGÓŁEM | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

177 000

46 342

223 342

1 4

TYMCZASOWA POMOC

743 100

593 619

1 336 719

Tytuł 1 – Ogółem

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

69 000

–24 045

44 955

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

60 000

28 963

88 963

2 3

ICT

610 200

–39 183

571 017

Tytuł 2 – Ogółem

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

697 000

297 437

994 437

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

530 000

–46 991

483 009

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Tytuł 3 – Ogółem

3 086 000

93 478

3 179 478

OGÓŁEM

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/21

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 116/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Tytuł 2 – Ogółem

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | CZESNE | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | OGÓŁEM | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

CZESNE

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ

—

—

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

350 000

350 000

350 000

350 000

Tytuł 2 – Ogółem

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

OGÓŁEM

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| Total AD | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Ogółem | 128 | 116 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

Total AD

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Ogółem

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (zobowiązania)/EUR 1 168 879 240 (płatności).

2017: EUR 415 880 563 (zobowiązania)/EUR 638 214 666 (płatności).

---