# Amtsblatt C 108/2018

| | ISSN 1977-088X |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 108 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 61. Jahrgang22. März 2018 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 108

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

61. Jahrgang22. März 2018

---

| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| 2018/C 108/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2018 | 1 |
| 2018/C 108/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2018 | 7 |
| 2018/C 108/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2018 | 12 |
| 2018/C 108/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2018 | 19 |
| 2018/C 108/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2018 | 31 |
| 2018/C 108/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2018 | 36 |
| 2018/C 108/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018 | 41 |
| 2018/C 108/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2018 | 46 |
| 2018/C 108/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2018 | 51 |
| 2018/C 108/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2018 | 61 |
| 2018/C 108/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2018 | 71 |
| 2018/C 108/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2018 | 76 |
| 2018/C 108/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2018 | 82 |
| 2018/C 108/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2018 | 102 |
| 2018/C 108/21 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2018 | 112 |
| 2018/C 108/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2018 | 123 |
| 2018/C 108/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2018 | 133 |
| 2018/C 108/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2018 | 138 |
| 2018/C 108/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (Büro des GEREK) für das Haushaltsjahr 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Fusion for Energy für das Haushaltsjahr 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2018 | 188 |
| 2018/C 108/38 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2018 | 194 |
| 2018/C 108/39 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2018 | 199 |
| 2018/C 108/40 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Fusion for Energy für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 267 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2018/C 108/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2018

1

2018/C 108/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2018

7

2018/C 108/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2018

12

2018/C 108/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2018

19

2018/C 108/05

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2018

26

2018/C 108/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2018

31

2018/C 108/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2018

36

2018/C 108/08

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018

41

2018/C 108/09

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2018

46

2018/C 108/10

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2018

51

2018/C 108/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2018

56

2018/C 108/12

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2018

61

2018/C 108/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2018

66

2018/C 108/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2018

71

2018/C 108/15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2018

76

2018/C 108/16

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2018

82

2018/C 108/17

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2018

88

2018/C 108/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2018

93

2018/C 108/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2018

98

2018/C 108/20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2018

102

2018/C 108/21

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2018

107

2018/C 108/22

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2018

112

2018/C 108/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2018

117

2018/C 108/24

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2018

123

2018/C 108/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2018

128

2018/C 108/26

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2018

133

2018/C 108/27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2018

138

2018/C 108/28

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2018

142

2018/C 108/29

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2018

147

2018/C 108/30

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2018

152

2018/C 108/31

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (Büro des GEREK) für das Haushaltsjahr 2018

157

2018/C 108/32

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2018

162

2018/C 108/33

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2018

167

2018/C 108/34

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2018

172

2018/C 108/35

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Fusion for Energy für das Haushaltsjahr 2018

177

2018/C 108/36

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2018

183

2018/C 108/37

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2018

188

2018/C 108/38

Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2018

194

2018/C 108/39

Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2018

199

2018/C 108/40

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

205

2018/C 108/41

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

208

2018/C 108/42

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

213

2018/C 108/43

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

218

2018/C 108/44

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

222

2018/C 108/45

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

226

2018/C 108/46

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

230

2018/C 108/47

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

233

2018/C 108/48

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

236

2018/C 108/49

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

239

2018/C 108/50

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

242

2018/C 108/51

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

245

2018/C 108/52

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

248

2018/C 108/53

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

251

2018/C 108/54

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Fusion for Energy für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

256

2018/C 108/55

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

261

2018/C 108/56

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

267

---

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
| --- | --- |

DE

---

IV Informationen

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/1

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/01)

Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Titel 1 — Total

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

406 210

425 389

575 949 ,—

GESAMTBETRAG

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Titel 1 — Total | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

AUSBILDUNG

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Titel 1 — Total

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Total

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Titel 3 — Total

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

GESAMTBETRAG

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2015 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Insgesamt | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2018

Geplante Stellen zum 31.12.2015

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

AD Gesamt

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

AST Gesamt

9

34

10

34

9

34

Insgesamt

13

75

14

78

13

78

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Gesamt FG | 29 | 29 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Gesamt | 33 | 33 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Gesamt FG

29

29

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Gesamt

33

33

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/7

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Titel 5 — Total | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Titel 6 — Total | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Titel 1 — Total

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

0 ,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

28 000

142

1 769 ,—

Titel 5 — Total

43 000

12 995

11 252 ,—

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

157 000

96 005

153 067 ,—

Titel 6 — Total

157 000

96 005

153 067 ,—

GESAMTBETRAG

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Titel 1 — Total | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | MIETEN | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

193 500

195 313

160 302 ,—

Titel 1 — Total

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

MIETEN

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

60 000

56 688

59 119 ,—

Titel 2 — Total

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Titel 3 — Total

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

GESAMTBETRAG

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST Gesamt | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Gesamt | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Insgesamt | 91 | 93 | 95 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

AST Gesamt

6

36

8

35

8

37

Gesamt

11

80

15

15

16

79

Insgesamt

91

93

95

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 13 | 14 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Gesamt | 14 | 15 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Gesamt FG

13

14

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Gesamt

14

15

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/12

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Titel 1 — Total | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Titel 1 — Total

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

GESAMTBETRAG

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Titel 1 — Total | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Titel 3 — Total | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

14 000

14 000

13 250 ,—

Titel 1 — Total

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

EUA — LEITUNG (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

9 099

3 785 ,—

Titel 2 — Total

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Titel 3 — Total

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

GESAMTBETRAG

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Stellenplan

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 4 | 4 | 4 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Gesamt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt AST

3

3

3

Insgesamt

4

4

4

Stellenplan

| Planstellen auf Zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 62 | 61 | 60 |
| Insgesamt | 130 | 127 | 124 |

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Gesamt AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Gesamt AST

62

61

60

Insgesamt

130

127

124

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 66 | 66 | 69 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 20 | 20 |
| Insgesamt | 86 | 86 | 89 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Gesamt FG

66

66

69

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

20

20

Insgesamt

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/19

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Titel 1 — Total | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 8 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES

87 703

373 000

187 193 ,—

Titel 1 — Total

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

—

69 238

519 561,22

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

69 238

519 561,22

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

—

55 679,86

Titel 9 — Total

p.m.

—

55 679,86

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Titel 1 — Total | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Titel 2 — Total | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Titel 3 — Total | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Titel 4 — Total | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 8 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 10 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Titel 1 — Total

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Titel 2 — Total

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Titel 3 — Total

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

—

—

304,66

304,66

Titel 4 — Total

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 8 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 10 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 219 000 | 219 000 | — |
| Mittel 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Insgesamt | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2017

2018

Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

219 000

219 000

—

Mittel 2017

441 000

222 000

219 000

Insgesamt

660 000

441 000

219 000

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Mittel 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Insgesamt | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2017

2018

Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 380 000

1 380 000

—

Mittel 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Insgesamt

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 180 000 | 180 000 | — |
| Mittel 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Insgesamt | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2017

2018

Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

180 000

180 000

—

Mittel 2017

650 000

470 000

180 000

Insgesamt

830 000

650 000

180 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Insgesamt | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Zwischensumme AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

30

—

31

—

31

Insgesamt

—

86

—

88

—

89

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 1.11.2016 besetzt | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Örtliches Personal | 1 | 1 | 1 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 | 1 |
| Insgesamt | 42 | 42,5 | 43 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 1.11.2016 besetzt

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Gesamt FG

40

40,5

41

Örtliches Personal

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

1

Insgesamt

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under ‚About ETF‘ menu, in „Register of Documents“ section.

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/26

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Titel 1 — Total | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Titel 2 — Total | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Titel 3 — Total | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Titel 5 — Total | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME |
| 6 0 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Titel 6 — Total | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Titel 7 — Total | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Titel 9 — Total | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | GESAMTBETRAG | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Titel 1 — Total

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Titel 2 — Total

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

—

398 000

56 245,22

Titel 3 — Total

—

398 000

56 245,22

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

84 000

562 000

72 541,06

Titel 5 — Total

84 000

562 000

72 541,06

6

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

6 0

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Titel 6 — Total

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Titel 7 — Total

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

500 000

500 000

348 699,15

Titel 9 — Total

500 000

500 000

348 699,15

GESAMTBETRAG

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | FAHRKOSTEN | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | SOZIALVERSICHERUNG FÜR MITARBEITER | — | — | 11 186 333,86 |
| | Titel 1 — Total | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | SONSTIGE SITZUNGEN | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Titel 3 — Total | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

500 000

230 000

0 ,—

1 3

FAHRKOSTEN

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

WEITERBILDUNG

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

95 000

105 000

55 535,04

1 8

SOZIALVERSICHERUNG FÜR MITARBEITER

—

—

11 186 333,86

Titel 1 — Total

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

POSTGEBÜHREN

112 000

97 000

92 711,23

2 5

SONSTIGE SITZUNGEN

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Titel 2 — Total

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Titel 3 — Total

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Insgesamt AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Insgesamt AST | 250 | 256 | 251 |
| Gesamtzahl | 587 | 596 | 591 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Insgesamt AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Insgesamt AST

250

256

251

Gesamtzahl

587

596

591

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 143 | 158 | 200 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 38 | 45 | 39 |
| Insgesamt | 181 | 203 | 239 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Gesamt FG

143

158

200

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

38

45

39

Insgesamt

181

203

239

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/31

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | — | 340 000 | |
| | Titel 1 — Total | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | GESAMTBETRAG | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

—

340 000

Titel 1 — Total

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

Titel 4 — Total

p.m.

18 301,84

24 216,98

GESAMTBETRAG

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | | — | |
| | Titel 1 — Total | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Titel 2 — Total | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Titel 3 — Total | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | | 340 000 | |
| | Titel 4 — Total | | 340 000 | |
| 5 | RESERVE | | p.m. | |
| | GESAMTBETRAG | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

—

Titel 1 — Total

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Titel 2 — Total

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Titel 3 — Total

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

340 000

Titel 4 — Total

340 000

5

RESERVE

p.m.

GESAMTBETRAG

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Gesamt AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Insgesamt | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Gesamtzahl | 72 | 77 | 76 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2018

31.12.2017

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Gesamt AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

3

21

4

22

4

21

Insgesamt

9

63

10

67

10

66

Gesamtzahl

72

77

76

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 29 | 34 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 30 | 35 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Gesamt FG

29

34

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

30

35

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/36

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Titel 2 — Total | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Titel 3 — Total | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | GESAMTBETRAG | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Titel 2 — Total

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Titel 3 — Total

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

GESAMTBETRAG

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Titel 1 — Total | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Titel 2 — Total | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Titel 3 — Total | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | GESAMTBETRAG | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

700 000

585 400

638 851,58

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

170 000

92 500

150 606,01

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

300 000

338 500

294 519,11

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

4 500

7 681,73

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

883 000

854 509

873 005,57

Titel 1 — Total

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

780 000

137 800

194 796,20

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

245 000

130 409

135 960,72

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

750 000

287 993

217 986,84

Titel 2 — Total

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Titel 3 — Total

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

GESAMTBETRAG

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Gesamtzahl

—

—

—

180

182

190

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 100 | 100 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 105 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Gesamt FG

100

100

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

105

105

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/41

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Titel 1 — Total | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Titel 1 — Total

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

518 708

0 ,—

Titel 2 — Total

160 100

618 808

100 100 ,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

795,74

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

4 568,32

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Titel 2 — Total | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | VERNETZUNG UND KOORDINATION | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | PRÄVENTION UND FORSCHUNG | — | — | 2 446 681,11 |
| | Titel 3 — Total | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROGRAMM IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NEUES PROGRAMM IPA II | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBILITÄT

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

630 510

587 260

606 241,62

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

546 000

542 800

576 189,79

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

29 000

36 150

9 864,86

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

72 800

40 500

43 348,73

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

97 000

108 600

119 295,48

Titel 2 — Total

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

115 100

102 500

0 ,—

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

—

—

3 934 102,86

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

—

—

1 285 792,32

3 4

PRÄVENTION UND FORSCHUNG

—

—

2 446 681,11

Titel 3 — Total

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 1

PROGRAMM IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT

—

71 036

67 022,91

4 9

NEUES PROGRAMM IPA II

p.m.

299 855

110 144,78

Titel 4 — Total

p.m.

518 708

970 645,89

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Genehmigt | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Insgesamt AST/SC | | | | |
| Insgesamt | 39 | 41 | 40 | 40 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2017

2018

31.12.2016

Genehmigt

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funktionsgruppe AST gesamt

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Insgesamt AST/SC

Insgesamt

39

41

40

40

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen im Jahr 2016 (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 24 | 24 | 25 |
| Örtlichen Bediensteten | 1 | 1 | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 25 | 25 | 25 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24

24

25

Örtlichen Bediensteten

1

1

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

25

25

25

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/46

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Titel 1 — Total | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Titel 3 — Total | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Titel 5 — Total | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | GESAMTBETRAG | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Titel 1 — Total

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

ZUSCHÜSSE

2 0

ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

500 000

589 580

2 130 128,24

Titel 3 — Total

500 000

589 580

2 130 128,24

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

110 000

112 000

96 401 ,—

Titel 5 — Total

110 000

112 000

96 401 ,—

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

150 000

150 000

99 280,19

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

150 000

150 000

99 280,19

GESAMTBETRAG

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Titel 1 — Total | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | INFORMATIK | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Titel 2 — Total | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | SONDERBERATER | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | | | | | | |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | | | | | | |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | | | | | | |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES | | | | | | |
| | Titel 10 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SOZIALER DIENST

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Titel 1 — Total

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

INFORMATIK

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Titel 2 — Total

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

SONDERBERATER

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES

Titel 10 — Total

GESAMTBETRAG

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Gesamt | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Insgesamt | 9 | 36 | 10 | 35 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Gesamt

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Gesamt

3

25

5

26

Insgesamt

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/51

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | ZAHLUNGEN DER ORGANE | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Titel 3 — Total | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Titel 4 — Total | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

ZAHLUNGEN DER ORGANE

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Titel 1 — Total

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Titel 3 — Total

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Titel 4 — Total

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Titel 5 — Total

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Titel 2 — Total | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Titel 3 — Total | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

100 000

215 000

8 400 ,—

Titel 2 — Total

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

360 000

593 000

726 363 ,—

Titel 3 — Total

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Insgesamt AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Insgesamt | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Insgesamt AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Insgesamt

55

54

57

138

141

138

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt | 28 | 35 | 29,8 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 28 | 35 | 29,8 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Gesamt

28

35

29,8

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/56

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Titel 2 — Total

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

VERWALTUNGSAUSGABEN

5 0

VERWALTUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

244 000

244 000 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

244 000

244 000 ,—

GESAMTBETRAG

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 2 | FREIHEITEN | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | JUSTIZ | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN |
| 4 0 | KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

87 000

193 000

49 172,75

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

90 000

80 000

65 912,07

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

385 000

305 000

201 731,01

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

935 000

881 000

804 236,03

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

3 000

1 431,40

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

DATENVERARBEITUNG

822 000

764 000

773 216,54

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

32 000

25 000

9 219,58

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

57 000

46 000

34 323,37

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

127 000

126 000

87 820,69

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

11 000

11 000

9 343,30

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

SACHAUSGABEN

3 2

FREIHEITEN

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

GLEICHSTELLUNG

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

JUSTIZ

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

375 000

500 000

316 785,31

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

p.m.

155 000

0 ,—

Titel 3 — Total

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN

4 0

KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

25

26

26

Gesamtzahl

—

—

—

72

72

74

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Gesamt | 32 | 37 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 10 | 10 |
| Gesamt | 42 | 47 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Gesamt

32

37

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

10

10

Gesamt

42

47

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/61

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Titel 1 — Total | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Titel 4 — Total | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Titel 1 — Total

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Titel 2 — Total

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

—

21 545

78 944,73

Titel 4 — Total

—

21 545

78 944,73

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

15 000

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

15 000

0 ,—

GESAMTBETRAG

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Titel 1 — Total | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Titel 2 — Total | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Titel 3 — Total | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | GESAMTBETRAG | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Titel 1 — Total

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Titel 2 — Total

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

KOMMUNIKATION

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Titel 3 — Total

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

GESAMTBETRAG

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| AD Gesamt | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| AST Gesamt | | 101 | | 96 | | 100 |
| Insgesamt | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Gesamtzahl | 319 | 323 | 330 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

AD Gesamt

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

AST Gesamt

101

96

100

Insgesamt

5

314

5

318

5

325

Gesamtzahl

319

323

330

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 125 | 125 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 15 | 15 |
| Insgesamt | 140 | 140 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Gesamt FG

125

125

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

15

15

Insgesamt

140

140

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/66

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Titel 2 — Total | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | GESAMTBETRAG | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Titel 2 — Total

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

GESAMTBETRAG

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Titel 1 — Total | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Titel 2 — Total | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | STUDIEN | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| 4 1 | DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Titel 4 — Total | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | THETIS-MODULE | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | GESAMTBETRAG | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

FORTBILDUNG

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Titel 1 — Total

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Titel 2 — Total

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

STUDIEN

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

4 1

DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Titel 4 — Total

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

THETIS-MODULE

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

GESAMTBETRAG

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Gesamtzahl | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Gesamtpersonal | 212 | 212 | 202 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Laufbahngruppe AD insgesamt

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Laufbahngruppe AST insgesamt

—

60

—

60

—

63

Gesamtzahl

3

209

3

209

4

198

Gesamtpersonal

212

212

202

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/71

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Titel 1 — Total | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Titel 3 — Total | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Titel 5 — Total | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 — Total | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Titel 1 — Total

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Titel 2 — Total

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Titel 3 — Total

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

600 000

643 000

789 465,34

Titel 5 — Total

600 000

643 000

789 465,34

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

450 000

250 000

0 ,—

Titel 6 — Total

450 000

250 000

0 ,—

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Titel 7 — Total

52 306 000

52 306 000

0 ,—

GESAMTBETRAG

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Titel 1 — Total | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Titel 2 — Total | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | „ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Titel 3 — Total | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

82 000

101 000

120 355,55

Titel 1 — Total

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN

189 000

186 000

251 889,47

Titel 2 — Total

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG

229 000

175 000

224 361,88

3 2

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

300 000

425 000

408 567,41

3 4

SITZUNGEN

952 000

527 300

562 338,30

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

66 000

57 500

42 171,25

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

886 000

728 000

502 411,06

3 9

„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Titel 3 — Total

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Titel 5 — Total

34 417 000

42 703 000

0 ,—

GESAMTBETRAG

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD gesamt | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| AST gesamt | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

AD gesamt

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

AST gesamt

—

—

—

123

126

128

Gesamtzahl

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/76

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | — | — | 0 ,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Titel 3 — Total | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

Titel 1 — Total

—

—

0 ,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Titel 2 — Total

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

657 845

732 000

695 879 ,—

Titel 3 — Total

657 845

732 000

695 879 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0 ,—

Titel 9 — Total

—

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 1 — Total | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Titel 3 — Total | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 9 — Total | | | p.m. | p.m. | | |
| | GESAMTBETRAG | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Total

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Titel 3 — Total

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Insgesamt | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

36

36

37

Insgesamt

—

—

—

133

139

148

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Insgesamt | 40 | 42 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Insgesamt | 44 | 46 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Insgesamt

40

42

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Insgesamt

44

46

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/82

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN |
| 9 0 1 | Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Sonstiges | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAPITEL 9 0 — TOTAL | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Titel 9 — Total | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

9 0 1

Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Sonstiges

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITEL 9 0 — TOTAL

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Titel 9 — Total

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

GESAMTBETRAG

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | SOZIALE SICHERHEIT | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Titel 1 — Total | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Titel 2 — Total | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Titel 3 — Total | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

SOZIALE SICHERHEIT

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Titel 1 — Total

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Titel 2 — Total

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Titel 3 — Total

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

GESAMTBETRAG

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Insgesamt | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Gesamtzahl | 203 | 208 | 209 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2016

2017

2018

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Insgesamt

—

203

—

208

—

209

Gesamtzahl

203

208

209

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Gesamt FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 35 | 21 | 21 |
| Insgesamt | 58 | 55,5 | 43,5 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Gesamt FG

23

24,5

22,5

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

35

21

21

Insgesamt

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/88

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Titel 1 — Total | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Titel 1 — Total

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

118 698 ,—

GESAMTBETRAG

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Titel 1 — Total | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Titel 1 — Total

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

424 000

592 000

504 985 ,—

Titel 2 — Total

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Titel 3 — Total

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

GESAMTBETRAG

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Gesamt AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Insgesamt | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Gesamt AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

28

29

29

Insgesamt

—

—

—

109

110

110

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Gesamt FG | 349 | 356 | 356 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 348 | 356 | 356 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Gesamt FG

349

356

356

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

348

356

356

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/93

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Titel 2 — Total | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Titel 2 — Total

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

12 065 ,—

GESAMTBETRAG

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Titel 1 — Total | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Titel 2 — Total | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Titel 3 — Total | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Titel 1 — Total

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

340 000

350 850

197 510 ,—

Titel 2 — Total

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Titel 3 — Total

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

GESAMTBETRAG

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| AD insgesamt | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | 15 | 16 |
| Insgesamt | — | — | 115 | 110 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

AD insgesamt

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

15

16

Insgesamt

—

—

115

110

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 347 | 337 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 347 | 337 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Gesamt FG

347

337

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

347

337

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/98

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Titel 1 — Total | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Titel 2 — Total | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Titel 1 — Total

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

143 246

143 960

161 070 ,—

Titel 2 — Total

143 246

143 960

161 070 ,—

GESAMTBETRAG

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Titel 1 — Total | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

301 500

331 720

283 700 ,—

Titel 1 — Total

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

181 000

174 000

182 853 ,—

Titel 2 — Total

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Titel 3 — Total

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

GESAMTBETRAG

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Gesamt A | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 2 | 2 |
| Insgesamt | — | — | 18 | 17 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Gesamt A

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

2

2

Insgesamt

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/102

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Titel 2 — Total | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Titel 2 — Total

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | SAB VERWALTUNGSAUSGABEN | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Titel 2 — Total | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | GESAMTBETRAG | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

DIENSTREISEN

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

STUDIENGEBÜHREN

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Total

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Titel 2 — Total

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

GESAMTBETRAG

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| Total AD | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AD | 5 | 5 |
| Gesamt | 141 | 116 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

Total AD

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AD

5

5

Gesamt

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (Verpflichtungen)/EUR 1 168 879 240 (Zahlungen).

2017: EUR 415 880 563 (Verpflichtungen)/EUR 638 214 666 (Zahlungen).

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/107

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Titel 1 — Total | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE |
| 3 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT MENA (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR FORTBILDUNGEN IM BEREICH DIGITALE FORENSIK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Titel 1 — Total

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

3 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

60 000

—

0 ,—

Titel 3 — Total

60 000

—

0 ,—

4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT CT MENA

4 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT MENA (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE

5 1

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

6 444 698

—

0 ,—

5 2

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR FORTBILDUNGEN IM BEREICH DIGITALE FORENSIK

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | SOCIAL WELFARE | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Titel 1 — Total | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Titel 2 — Total | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | SONSTIGE PROGRAMMAKTIVITÄTEN | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | BEWERTUNG | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Titel 3 — Total | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | DIENSTREISEN | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | ÖRTLICHES BÜRO | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | SONSTIGES | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIREKTE KOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | STEUERN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | FORTBILDUNG IM BEREICH DIGITALE FORENSIK | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

SOCIAL WELFARE

4 000

7 487

3 900 ,—

Titel 1 — Total

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

8 000

7 800

13 859 ,—

Titel 2 — Total

382 500

513 843

453 888 ,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

KURSE UND SEMINARE

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

SONSTIGE PROGRAMMAKTIVITÄTEN

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

BEWERTUNG

—

—

0 ,—

3 5

DIENSTREISEN

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

110 000

130 000

176 200 ,—

Titel 3 — Total

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

DIENSTREISEN

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

ÖRTLICHES BÜRO

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

SONSTIGES

—

—

0 ,—

4 7

INDIREKTE KOSTEN

—

—

0 ,—

4 8

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

STEUERN

—

—

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

SONSTIGE PROJEKTE

5 1

PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

p.m.

—

0 ,—

5 2

FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN

p.m.

—

0 ,—

5 3

FORTBILDUNG IM BEREICH DIGITALE FORENSIK

p.m.

—

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Zwischensumme A | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Summe | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Zwischensumme A

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

11

11

10

Summe

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Haushaltsplan 2017: Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel, wovon 906 831 im Jahr 2017 in Anspruch genommen wurden.

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/112

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Titel 9 — Total | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

—

100 000

0 ,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Titel 9 — Total

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

GESAMTBETRAG

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Titel 2 — Total | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE REAKTION | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | LAGEBEWUSSTSEIN UND -ÜBERWACHUNG | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | FORSCHUNG UND INNOVATION | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | GEMEINSAME RESSOURCEN | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | OPERATIVE RESERVE | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | GRUNDRECHTSBÜRO | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE ZUSAMMENARBEIT | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Titel 3 — Total | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | AD-HOC-ZUSCHÜSSE | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

EINSTELLUNG

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

20 000

5 000

0 ,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

—

—

0 ,—

Titel 1 — Total

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

825 000

930 000

331 745 ,—

Titel 2 — Total

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE REAKTION

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

LAGEBEWUSSTSEIN UND -ÜBERWACHUNG

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

WEITERBILDUNG

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

FORSCHUNG UND INNOVATION

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

OPERATIVE RESERVE

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

GRUNDRECHTSBÜRO

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE ZUSAMMENARBEIT

485 000

583 400

110 241 ,—

Titel 3 — Total

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

AD-HOC-ZUSCHÜSSE

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

GESAMTBETRAG

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| AD Gesamt | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Insgesamt | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

AD Gesamt

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

107

—

91

—

81

Insgesamt

—

418

—

352

—

275

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Gesamt | 189 | 162 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 168 | 141 |
| Gesamt | 357 | 303 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Gesamt

189

162

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

168

141

Gesamt

357

303

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/117

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RESERVE | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Titel 1 — Total | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Titel 2 — Total | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Titel 3 — Total | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Titel 6 — Total | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

RESERVE

—

—

8 839 383 ,—

Titel 1 — Total

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Titel 2 — Total

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Titel 3 — Total

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Titel 6 — Total

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Titel 1 — Total | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | INFORMATIK UND KOMMUNIKATION | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Titel 2 — Total | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Titel 3 — Total | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
| 4 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Titel 4 — Total | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
| 5 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Titel 5 — Total | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Titel 1 — Total

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

INFORMATIK UND KOMMUNIKATION

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

p.m.

p.m.

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Titel 2 — Total

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Titel 3 — Total

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

4 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Titel 4 — Total

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

5 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Titel 5 — Total

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Gesamt AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Gesamt AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Insgesamt | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Gesamt AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Gesamt AST

106

9

5

103

9

6

Insgesamt

410

44

6

404

47

7

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Insgesamt | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Gesamt

102

15

1

110

15

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

13

1

5

5

—

Insgesamt

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/123

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/24)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Titel 1 — Total | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Titel 1 — Total

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

321 788

284 740

0 ,—

Titel 2 — Total

321 788

284 740

0 ,—

GESAMTBETRAG

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Titel 1 — Total | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | IKT | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Titel 3 — Total | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Titel 1 — Total

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

IKT

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

164 000

267 000

131 952 ,—

Titel 2 — Total

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Titel 3 — Total

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

GESAMTBETRAG

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Gesamt AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 10 | 10 |
| Insgesamt | — | — | 71 | 68 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Gesamt AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

10

10

Insgesamt

—

—

71

68

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 208 | 199 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Gesamt | 208 | 199 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Gesamt FG

208

199

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Gesamt

208

199

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/128

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Titel 2 — Total | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 3 0 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Titel 9 — Total | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | GESAMTBETRAG | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Titel 2 — Total

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

3 0

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

—

—

0 ,—

Titel 3 — Total

—

—

0 ,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

0 ,—

Titel 4 — Total

—

—

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

42 425,18

201 893,09

Titel 9 — Total

—

42 425,18

201 893,09

GESAMTBETRAG

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Titel 1 — Total | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Titel 2 — Total | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Titel 3 — Total | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | GESAMTBETRAG | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Titel 1 — Total

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

IKT-AUSGABEN

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

474 270

471 285

300 147,64

Titel 2 — Total

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Titel 3 — Total

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

GESAMTBETRAG

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Gesamt AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Insgesamt | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Gesamt AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

8

10

10

Insgesamt

—

—

—

179

167

146

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Insgesamt | 582 | 530 | 482 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 582 | 530 | 482 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Insgesamt

582

530

482

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

582

530

482

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/133

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | EINNAHMEN AUS FINANZHILFEN |
| 3 0 | PILOTPROJEKT EUROPÄISCHE KÜSTENWACHE | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNISIERUNG DER FISCHEREIAUFSICHT UND OPTIMIERUNG DER SCHIFFSÜBERWACHUNG DURCH DEN EINSATZ INNOVATIVER EUROPÄISCHER SYSTEME | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Titel 1 — Total

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

EINNAHMEN AUS FINANZHILFEN

3 0

PILOTPROJEKT EUROPÄISCHE KÜSTENWACHE

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNISIERUNG DER FISCHEREIAUFSICHT UND OPTIMIERUNG DER SCHIFFSÜBERWACHUNG DURCH DEN EINSATZ INNOVATIVER EUROPÄISCHER SYSTEME

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

750 000 ,—

GESAMTBETRAG

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Titel 1 — Total | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSBAU VON KAPAZITÄTEN | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | ERWERB VON MITTELN | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KOORDINIERUNG | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | UNTERSTÜTZUNG UND FACHWISSEN | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | HARMONISIERUNG UND STANDARDISIERUNG | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Titel 1 — Total

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Titel 2 — Total

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

AUSBAU VON KAPAZITÄTEN

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

ERWERB VON MITTELN

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

KOORDINIERUNG

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

UNTERSTÜTZUNG UND FACHWISSEN

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

HARMONISIERUNG UND STANDARDISIERUNG

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

GESAMTBETRAG

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Insgesamt | | 51 | | 61 | | 61 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2017

2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

AD Gesamt

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

AST Gesamt

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Insgesamt

51

61

61

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/138

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2018 (1)

(2018/C 108/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Titel 9 — Total | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Titel 9 — Total

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

GESAMTBETRAG

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Titel 1 — Total | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Titel 2 — Total | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Titel 1 — Total

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

323 600

218 267

189 136 ,—

Titel 2 — Total

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Titel 3 — Total

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

GESAMTBETRAG

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Gesamt Funktionsgruppe AD | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt Funktionsgruppe AST | — | — | — | — |
| Personal insgesamt | — | 122 | — | 118 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AD

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AST

—

—

—

—

Personal insgesamt

—

122

—

118

---

(1)  Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA Website http://erc.europa.eu/ erhältlich

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/142

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | ANDERE BEITRÄGE | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Titel 9 — Total | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

ANDERE BEITRÄGE

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Titel 9 — Total

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

GESAMTBETRAG

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | | — | 0 ,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Titel 1 — Total | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Titel 2 — Total | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

—

0 ,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

WEITERBILDUNG

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

83 000

68 000

55 994 ,—

Titel 1 — Total

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

590 000

869 000

789 480 ,—

Titel 2 — Total

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

p.m.

950 000

0 ,—

Titel 3 — Total

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

GESAMTBETRAG

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| AD Gesamt | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Gesamt | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Insgesamt | 505 | 550 | 576 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2016

2017

2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

AD Gesamt

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

40

—

33

—

30

Gesamt

—

505

—

550

—

576

Insgesamt

505

550

576

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 135 | 165 | 212 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 65 | 71 | 71 |
| Insgesamt | 200 | 236 | 283 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2017

2018

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Gesamt FG

135

165

212

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

65

71

71

Insgesamt

200

236

283

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/147

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/29)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Titel 1 — Total | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Titel 2 — Total | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Titel 9 — Total | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Titel 1 — Total

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Titel 2 — Total

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

100 000

—

17 460 ,—

Titel 9 — Total

100 000

—

17 460 ,—

GESAMTBETRAG

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Titel 1 — Total | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Titel 2 — Total | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Titel 3 — Total | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | | — | |
| | Titel 9 — Total | | — | |
| | GESAMTBETRAG | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

6 750

7 997 ,—

Titel 1 — Total

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

30 000

212 500

143 786 ,—

Titel 2 — Total

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Titel 3 — Total

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

—

Titel 9 — Total

—

GESAMTBETRAG

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AD insgesamt | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Insgesamt | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Gesamt | 112 | 101 | 93 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

AD insgesamt

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

16

—

15

—

14

Insgesamt

—

112

—

101

—

93

Gesamt

112

101

93

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 16 | 6 |
| FG II | 8 | 18 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 35 | 35 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 25 | 25 |
| Insgesamt | 60 | 60 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

11

11

FG III

16

6

FG II

8

18

FG I

—

—

FG insgesamt

35

35

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

25

25

Insgesamt

60

60

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/152

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Titel 1 — Total | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Titel 2 — Total | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Titel 4 — Total | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Titel 1 — Total

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Titel 2 — Total

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

685 028

659 573

619 321 ,—

Titel 4 — Total

685 028

659 573

619 321 ,—

6

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

6 0

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

125 749 ,—

GESAMTBETRAG

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Titel 1 — Total | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Titel 3 — Total | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

61 000

29 000

8 910 ,—

Titel 1 — Total

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

—

—

0 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Titel 3 — Total

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

GESAMTBETRAG

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| AD insgesamt | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST insgesamt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Insgesamt | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Gesamt | 145 | 134 | 127 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

AD insgesamt

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST insgesamt

—

11

—

11

—

11

Insgesamt

—

145

—

134

—

127

Gesamt

145

134

127

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 | 19 |
| FG III | 15 | 13 | 12 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 42 | 33 | 31 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 16 | 17 | 31 |
| Insgesamt | 58 | 50 | 62 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG insgesamt

42

33

31

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

16

17

31

Insgesamt

58

50

62

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/157

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (Büro des GEREK) für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/31)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | EFTA-BEITRAG |
| 3 0 | EFTA-BEITRAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE (*) |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Titel 2 — Total

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

EFTA-BEITRAG

3 0

EFTA-BEITRAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE (*)

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

176 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

176 ,—

GESAMTBETRAG

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | FREMDLEISTUNGEN | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Titel 1 — Total | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Titel 2 — Total | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Titel 3 — Total | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

BERUFLICHE WEITERBILDUNG

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

FREMDLEISTUNGEN

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

12 120

9 545

5 148 ,—

Titel 1 — Total

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

11 430

8 985

11 365 ,—

Titel 2 — Total

452 624

448 702

361 393 ,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG)

789 331

777 886

757 430 ,—

Titel 3 — Total

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

GESAMTBETRAG

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AD insgesamt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Insgesamt | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Gesamt | 14 | 14 | 15 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

AD insgesamt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

3

—

3

—

4

Insgesamt

—

14

—

14

—

15

Gesamt

14

14

15

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 | 7 |
| FG III | — | — | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 9 | 9 | 9 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 | 4 |
| Insgesamt | 4 | 4 | 4 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

2016

FG IV

8

8

7

FG III

—

—

1

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

FG insgesamt

9

9

9

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

4

Insgesamt

4

4

4

---

(*1)  Veranschlagte freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten bzw. deren nationalen Regulierungsbehörden. Diese Beiträge sollen zur Finanzierung spezieller Posten der operativen Ausgaben gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Büro und den Mitgliedstaaten ihrer nationalen Regulierungsbehörden verwendet werden.

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/162

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Titel 1 — Total | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Titel 3 — Total | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Titel 4 — Total | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 6 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Titel 6 — Total | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
| 7 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Titel 7 — Total | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Titel 1 — Total

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Titel 2 — Total

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Titel 3 — Total

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

523 443

481 220

446 968 ,—

Titel 4 — Total

523 443

481 220

446 968 ,—

6

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

6 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Titel 6 — Total

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

7 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Titel 7 — Total

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

GESAMTBETRAG

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Titel 1 — Total | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Titel 2 — Total | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Titel 3 — Total | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | DELEGIERTE AUFGABEN |
| 4 0 | EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Titel 4 — Total | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

300 000

312 294

339 073 ,—

Titel 1 — Total

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

5 000

10 518 ,—

Titel 2 — Total

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

200 000

167 228

282 500 ,—

Titel 3 — Total

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

DELEGIERTE AUFGABEN

4 0

EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Titel 4 — Total

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| AD insgesamt | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Gesamt | 156 | 150 | 140 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

AD insgesamt

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

156

—

150

—

140

Gesamt

156

150

140

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 |
| --- | --- |
| FG IV | 35 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 60 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 24 |
| Insgesamt | 84 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

FG IV

35

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG insgesamt

60

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

24

Insgesamt

84

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/167

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/33)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 9 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Titel 9 — Total | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

9

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

9 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN

—

—

0 ,—

9 2

ZUGEWIESENE EINNAHMEN

528 883

752 000

708 000 ,—

Titel 9 — Total

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

GESAMTBETRAG

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SOZIALE DIENSTE | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Titel 1 — Total | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | ÜBERSETZUNGEN | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | BERUFSHAFTPFLICHT | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SOZIALE DIENSTE

40 000

38 962

41 354 ,—

Titel 1 — Total

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN

2 0

KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

192 000

202 000

158 140 ,—

Titel 2 — Total

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

ÜBERSETZUNGEN

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

BERUFSHAFTPFLICHT

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Titel 3 — Total

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

GESAMTBETRAG

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| Im Haushaltsplan der Union genehmigt | Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD Gesamt | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Gesamt | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

AD Gesamt

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

—

—

12

15

15

Gesamt

—

—

—

67

68

54

Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (Vollzeitäquivalente)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Gesamt | 19 | 19 | 21 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 | 8 |
| Gesamt | 23 | 23 | 29 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

2016

FG IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Gesamt

19

19

21

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

8

Gesamt

23

23

29

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/172

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/34)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Titel 2 — Total | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Titel 3 — Total | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | — | — | |
| | Titel 4 — Total | — | — | |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 7 0 | RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 7 — Total | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | VERFALLENE MITTEL |
| 9 0 | VERFALLENE MITTEL | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Titel 2 — Total

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Titel 3 — Total

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

—

—

Titel 4 — Total

—

—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

—

0 ,—

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

p.m.

173

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

173

4 584 ,—

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

—

0 ,—

Titel 7 — Total

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

p.m.

—

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Titel 1 — Total | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | SITZUNGEN | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Titel 2 — Total | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | WIRKUNG VON EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Titel 3 — Total | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | VERFALLENE MITTEL |
| 4 0 | VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Titel 4 — Total | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | GESAMTBETRAG | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

DIENSTREISEN

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

WEITERBILDUNG

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Titel 1 — Total

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

SITZUNGEN

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Titel 2 — Total

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

WIRKUNG VON EIT

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Titel 3 — Total

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Titel 4 — Total

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

GESAMTBETRAG

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD gesamt

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST gesamt

—

—

—

5

5

4

Gesamtzahl

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/177

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Fusion for Energy für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/35)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | KAPITEL 1 1 — TOTAL | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | KAPITEL 1 2 — TOTAL | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Titel 1 — Total | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Titel 3 — Total | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS) | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | GESAMTBETRAG | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

93 706 781

96 000 000

0 ,—

KAPITEL 1 1 — TOTAL

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

KAPITEL 1 2 — TOTAL

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Titel 1 — Total

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Titel 2 — Total

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Titel 3 — Total

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

658,04

455 894,67

Titel 4 — Total

p.m.

658,04

455 894,67

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS)

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

14 987 403,06

GESAMTBETRAG

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | PRAKTIKA | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGSAUSGABEN | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | GESAMTBETRAG | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

PRAKTIKA

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Titel 1 — Total

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Total

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Titel 3 — Total

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

GESAMTBETRAG

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Gesamt | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Insgesamt | 283 | 283 | 262 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

AD insgesamt

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

12

28

15

27

16

26

Gesamt

51

232

55

228

56

206

Insgesamt

283

283

262

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 107 | 107 |
| FG III | 55 | 50 |
| FG II | 19 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 181 | 181 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 3 |
| Gesamt | 184 | 184 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

107

107

FG III

55

50

FG II

19

24

FG I

—

—

FG insgesamt

181

181

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

3

Gesamt

184

184

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/183

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/36)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Titel 2 — Total | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | — | — | 21 714 926,01 |
| | Titel 4 — Total | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | GESAMTBETRAG | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Titel 2 — Total

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

3 0

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Titel 3 — Total

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

—

—

21 714 926,01

Titel 4 — Total

—

—

21 714 926,01

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

5 0

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

p.m.

3 989,52

12 731,93

Titel 5 — Total

p.m.

3 989,52

12 731,93

GESAMTBETRAG

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Titel 1 — Total | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Titel 2 — Total | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Titel 3 — Total | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE |
| 4 1 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Titel 4 — Total | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | GESAMTBETRAG | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Titel 1 — Total

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Titel 2 — Total

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Titel 3 — Total

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

4 1

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Titel 4 — Total

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

GESAMTBETRAG

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| AD insgesamt | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| AST insgesamt | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Insgesamt | 297 | 227 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

AD insgesamt

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

AST insgesamt

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Insgesamt

297

227

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/188

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/37)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 6 0 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Titel 2 — Total

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

DIVERSE EINNAHMEN

6 0

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

127 868 ,—

GESAMTBETRAG

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Titel 1 — Total | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | SICHERHEIT DER AGENTUR | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Titel 2 — Total | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN) |
| 3 0 | GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | EINREISE- / AUSREISESYSTEM | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NEUE SYSTEME | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Titel 3 — Total | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Titel 1 — Total

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

SICHERHEIT DER AGENTUR

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Titel 2 — Total

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)

3 0

GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

EINREISE- / AUSREISESYSTEM

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NEUE SYSTEME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Titel 3 — Total

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

GESAMTBETRAG

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD insgesamt | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

AD insgesamt

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

—

—

—

136

131

118

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | Genehmigt 2017 | Eingestellt ab dem 31.12.2017 | Schätzung 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 23 | 27 | 74 |
| Funktionsgruppe III | 4 | 5 | 18 |
| Funktionsgruppe II | — | — | 2 |
| Funktionsgruppe I | — | — | — |
| Gesamt | 27 | 32 | 94 |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | Genehmigt 2017 | Eingestellt ab dem 31.12.2017 | Schätzung 2018 |
| Gesamt | 9 | 7 | 11 |

Vertragsbedienstete

Genehmigt 2017

Eingestellt ab dem 31.12.2017

Schätzung 2018

Funktionsgruppe IV

23

27

74

Funktionsgruppe III

4

5

18

Funktionsgruppe II

—

—

2

Funktionsgruppe I

—

—

—

Gesamt

27

32

94

Abgeordnete nationale Sachverständige

Genehmigt 2017

Eingestellt ab dem 31.12.2017

Schätzung 2018

Gesamt

9

7

11

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/194

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/38)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE |
| 1 0 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Titel 1 — Total | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 3 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Titel 9 — Total | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | GESAMTBETRAG | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

1 0

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Titel 1 — Total

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

—

—

0 ,—

3

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

3 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

Titel 3 — Total

—

—

0 ,—

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

RESERVE

9 0

RESERVE

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Titel 9 — Total

—

12 767 564,35

7 733 557,88

GESAMTBETRAG

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Titel 1 — Total | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Titel 2 — Total | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | TÄTIGKEITEN DES SRB | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | SONSTIGE SACHAUSGABEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | SALDIERUNG — RESERVE |
| 9 0 | SALDIERUNG — RESERVE | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

40 000

45 000

130 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

AUSBILDUNG

557 000

650 000

77 765,50

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

15 000

12 000

219,20

Titel 1 — Total

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

510 000

403 144,97

79 168,66

Titel 2 — Total

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

TÄTIGKEITEN DES SRB

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB

26 575 000

—

0 ,—

Titel 3 — Total

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

SONSTIGE SACHAUSGABEN

—

—

0 ,—

Titel 4 — Total

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

SALDIERUNG — RESERVE

9 0

SALDIERUNG — RESERVE

—

12 767 564,35

0 ,—

Titel 9 — Total

—

12 767 564,35

0 ,—

GESAMTBETRAG

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| AD Gesamt | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST Gesamt | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| AST/SC Gesamt | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Gesamt | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Insgesamt | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

AD Gesamt

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

AST Gesamt

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

AST/SC Gesamt

—

24

—

20

—

15

Gesamt

—

350

—

350

—

255

Insgesamt

—

350

—

350

—

255

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | — | — | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 25 | 25 | 25 |
| Gesamt | 25 | 25 | 25 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG insgesamt

—

—

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

25

25

25

Gesamt

25

25

25

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/199

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/39)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Titel 1 — Total | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS |
| 3 0 | SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | EU-PROJEKTE |
| 4 0 | EU-PROJEKTE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 5 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | — | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | — | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

1

EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES

1 0

EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Titel 1 — Total

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS

3 0

SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Titel 3 — Total

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

EU-PROJEKTE

4 0

EU-PROJEKTE

p.m.

—

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

—

0 ,—

5

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

5 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

—

—

0 ,—

Titel 5 — Total

—

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Mittel 2017 | Ausgaben 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Titel 1 — Total | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Titel 2 — Total | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT |
| 3 2 | BEOBACHTUNGSSTELLE | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | EU-ZUSAMMENARBEIT | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Titel 3 — Total | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | EU-PROJEKTE |
| 4 0 | EU-PROJEKTE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN |
| 5 0 | AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | — | — | 0 ,— |
| 10 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS | | 18 173 678 | |
| 10 3 | RESERVEFONDS ZUM AUSGLEICH | | — | |
| | Titel 10 — Total | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Mittel 2017

Ausgaben 2016

1

AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

28 000

39 390

17 250 ,—

Titel 1 — Total

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Titel 2 — Total

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT

3 2

BEOBACHTUNGSSTELLE

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

EU-ZUSAMMENARBEIT

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Titel 3 — Total

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

EU-PROJEKTE

4 0

EU-PROJEKTE

p.m.

—

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

—

0 ,—

5

AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN

5 0

AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN

—

—

0 ,—

Titel 5 — Total

—

—

0 ,—

10

SONSTIGE AUSGABEN

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS

18 173 678

10 3

RESERVEFONDS ZUM AUSGLEICH

—

Titel 10 — Total

159 936 005

151 554 975

0 ,—

GESAMTBETRAG

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Gesamt | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

381

383

368

190

195

204

Gesamt

582

582

510

308

308

317

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| FG III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| FG II | 13 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| FG insgesamt | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 70 | 70 | 71 |
| Gesamt | 295,1 | 235,9 | 158 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

2016

FG IV

92,2

69,2

34

FG III

115,97

72,7

29

FG II

13

19

19

FG I

5

5

5

FG insgesamt

226,2

165,9

87

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

70

70

71

Gesamt

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/205

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2018/C 108/40)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Titel 1 — Total | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | | — |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Titel 5 — Total | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Titel 6 — Total | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | GESAMTBETRAG | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 371 000

20 371 000

Titel 1 — Total

20 371 000

20 371 000

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

15 000

–15 000

p.m.

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

12 853

12 853

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

3 000

–2 858

142

Titel 5 — Total

18 000

–5 005

12 995

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

182 000

–85 995

96 005

Titel 6 — Total

182 000

–85 995

96 005

GESAMTBETRAG

20 571 000

–91 000

20 480 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Titel 1 — Total | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | MIETEN | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Titel 2 — Total | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Titel 3 — Total | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | GESAMTBETRAG | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

330 000

–85 285

244 715

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

190 000

10 404

200 404

Titel 1 — Total

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

634 000

88 791

722 791

2 1

MIETEN

22 000

–72

21 928

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

662 000

421 675

1 083 675

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

20 000

–10 091

9 909

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

62 000

–5 312

56 688

Titel 2 — Total

1 400 000

494 991

1 894 991

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Titel 3 — Total

6 151 000

– 427 056

5 723 944

GESAMTBETRAG

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/208

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2018/C 108/41)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES | 373 000 | | 373 000 |
| | Titel 1 — Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 89 | 89 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

19 771 000

19 771 000

1 3

EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES

373 000

373 000

Titel 1 — Total

20 144 000

20 144 000

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

69 238

–69 238

p.m.

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

69 238

–69 238

p.m.

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

89

89

Titel 9 — Total

p.m.

89

89

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

20 213 238

–69 149

20 144 089

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Titel 1 — Total | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Titel 2 — Total | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Titel 3 — Total | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Total | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 8 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 — Total | — | — | | | — | — |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | — | — | | | — | — |
| | Titel 10 — Total | — | — | | | — | — |
| | GESAMTBETRAG | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Titel 1 — Total

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Titel 2 — Total

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Titel 3 — Total

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

Titel 9 — Total

—

—

—

—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

—

—

Titel 10 — Total

—

—

—

—

GESAMTBETRAG

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 175 500 | 175 500 | — |
| Mittel 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Insgesamt | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2017

2018

Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

175 500

175 500

—

Mittel 2017

563 440

387 940

175 500

Insgesamt

738 940

563 440

175 500

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Mittel 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Insgesamt | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2017

2018

Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 268 000

1 268 000

—

Mittel 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Insgesamt

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 95 500 | 95 500 | — |
| Mittel 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Insgesamt | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2017

2018

Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

95 500

95 500

—

Mittel 2017

700 960

605 460

95 500

Insgesamt

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/213

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2018/C 108/42)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titel 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Titel 3 — Total | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | GESAMTBETRAG | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

56 766 000

56 766 000

Titel 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 276 653

1 276 653

Titel 3 — Total

1 276 653

1 276 653

GESAMTBETRAG

58 042 653

58 042 653

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Titel 1 — Total | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Titel 2 — Total | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Titel 3 — Total | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | GESAMTBETRAG | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

650 000

–64 600

585 400

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

100 000

–7 500

92 500

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

250 000

88 500

338 500

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

15 000

–10 500

4 500

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

850 000

4 509

854 509

Titel 1 — Total

30 115 000

921 100

31 036 100

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

330 000

– 192 200

137 800

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

261 000

– 130 591

130 409

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

359 000

–71 007

287 993

Titel 2 — Total

8 941 653

64 380

9 006 033

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Titel 3 — Total

18 986 000

– 985 480

18 000 520

GESAMTBETRAG

58 042 653

58 042 653

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

55

57

59

Gesamtzahl

—

—

—

182

186

190

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 100 | 100 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 105 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Gesamt FG

100

100

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

105

105

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/218

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2018/C 108/43)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Titel 2 — Total | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | GESAMTBETRAG | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Titel 2 — Total

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

GESAMTBETRAG

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Titel 1 — Total | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | STUDIEN | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Titel 3 — Total | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| 4 1 | DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Titel 4 — Total | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | DIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNG FRONTEX | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULE | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | GESAMTBETRAG | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

FORTBILDUNG

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

25 000

25 000

25 000

25 000

Titel 1 — Total

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 — Total

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

STUDIEN

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Titel 3 — Total

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

4 1

DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION

254 200

427 912

254 200

427 912

Titel 4 — Total

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

DIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNG FRONTEX

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS-MODULE

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

GESAMTBETRAG

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/222

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2018/C 108/44)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Titel 2 — Total | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | GESAMTBETRAG | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Titel 2 — Total

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

GESAMTBETRAG

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Titel 1 — Total | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | STUDIEN | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Titel 3 — Total | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| 4 1 | DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Titel 4 — Total | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULE | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Total | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | GESAMTBETRAG | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

FORTBILDUNG

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

25 000

25 000

25 000

25 000

Titel 1 — Total

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 — Total

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

STUDIEN

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Titel 3 — Total

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

4 1

DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION

254 200

427 912

254 200

427 912

Titel 4 — Total

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS-MODULE

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

GESAMTBETRAG

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/226

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2018/C 108/45)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Titel 1 — Total | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Titel 2 — Total | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Titel 3 — Total | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 643 000 | | 643 000 |
| | Titel 5 — Total | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 250 000 | | 250 000 |
| | Titel 6 — Total | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Titel 7 — Total | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | GESAMTBETRAG | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

101 397 000

101 397 000

Titel 1 — Total

101 397 000

101 397 000

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Titel 2 — Total

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 048 000

97 843

2 145 843

Titel 3 — Total

2 048 000

97 843

2 145 843

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

p.m.

p.m.

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

4 3

UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

643 000

643 000

Titel 5 — Total

643 000

643 000

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

250 000

250 000

Titel 6 — Total

250 000

250 000

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

52 306 000

52 306 000

Titel 7 — Total

52 306 000

52 306 000

GESAMTBETRAG

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 101 000 | | 101 000 |
| | Titel 1 — Total | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Titel 2 — Total | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | ED UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Titel 3 — Total | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Titel 5 — Total | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | GESAMTBETRAG | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

101 000

101 000

Titel 1 — Total

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

9 729 000

9 729 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

434 000

88 000

522 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN

246 000

–60 000

186 000

Titel 2 — Total

16 809 000

16 809 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG

204 000

–29 000

175 000

3 2

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

425 000

425 000

3 4

SITZUNGEN

638 300

– 111 000

527 300

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

96 500

–39 000

57 500

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

649 000

79 000

728 000

3 9

ED UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN

1 587 700

–41 000

1 546 700

Titel 3 — Total

39 875 000

39 875 000

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

p.m.

p.m.

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

4 3

UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

42 703 000

42 703 000

Titel 5 — Total

42 703 000

42 703 000

GESAMTBETRAG

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/230

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2018/C 108/46)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Titel 1 — Total | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 143 960 | | 143 960 |
| | Titel 2 — Total | 143 960 | | 143 960 |
| | GESAMTBETRAG | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 570 000

9 570 000

Titel 1 — Total

9 570 000

9 570 000

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

143 960

143 960

Titel 2 — Total

143 960

143 960

GESAMTBETRAG

9 713 960

9 713 960

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Titel 1 — Total | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 174 000 | | 174 000 |
| | Titel 2 — Total | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Titel 3 — Total | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | GESAMTBETRAG | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

292 780

38 940

331 720

Titel 1 — Total

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

1 040 000

1 040 000

2 2

IKT-AUSGABEN

230 000

–36 000

194 000

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

174 000

174 000

Titel 2 — Total

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 266 940

437 787

2 704 727

Titel 3 — Total

2 266 940

437 787

2 704 727

GESAMTBETRAG

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/233

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2018/C 108/47)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | GESAMTBETRAG | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

100 000

100 000

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

GESAMTBETRAG

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | — | | — |
| | Titel 1 — Total | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMATION UND TRANSPARENZ | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Titel 2 — Total | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | GEMEINSAME RESSOURCEN | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Titel 3 — Total | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | AUSSENBEZIEHUNGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

EINSTELLUNG

371 000

– 120 000

251 000

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

500 000

500 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

70 000

–49 000

21 000

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SOZIALFÜRSORGE

20 000

–15 000

5 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

—

—

Titel 1 — Total

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

849 000

– 250 000

599 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

POSTGEBÜHREN

150 000

150 000

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMATION UND TRANSPARENZ

1 030 000

– 100 000

930 000

Titel 2 — Total

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

WEITERBILDUNG

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

60 000

60 000

3 7

RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU

835 000

– 251 600

583 400

Titel 3 — Total

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

AUSSENBEZIEHUNGEN

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/236

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2018/C 108/48)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Titel 1 — Total | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN | 284 740 | | 284 740 |
| | Titel 2 — Total | 284 740 | | 284 740 |
| | GESAMTBETRAG | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Titel 1 — Total

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

284 740

284 740

Titel 2 — Total

284 740

284 740

GESAMTBETRAG

24 989 000

– 642 400

24 346 600

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Titel 1 — Total | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | IKT | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Titel 3 — Total | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | GESAMTBETRAG | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Titel 1 — Total

18 969 000

122 000

19 091 000

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

IKT

919 000

–98 000

821 000

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

204 000

63 000

267 000

Titel 2 — Total

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Titel 3 — Total

1 644 000

– 441 000

1 203 000

GESAMTBETRAG

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/239

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 (1)

(2018/C 108/49)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | GESAMTBETRAG | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

46 950 000

373 400

47 323 400

GESAMTBETRAG

46 950 000

373 400

47 323 400

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Titel 1 — Total | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Titel 2 — Total | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Titel 3 — Total | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | GESAMTBETRAG | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 725 800

–19 500

1 706 300

Titel 1 — Total

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

245 800

4 800

250 600

Titel 2 — Total

7 286 800

768 600

8 055 400

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Titel 3 — Total

3 792 500

– 222 600

3 569 900

GESAMTBETRAG

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA Website http://erc.europa.eu/ erhältlich

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/242

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 (1)

(2018/C 108/50)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | GESAMTBETRAG | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

47 323 400

– 100 000

47 223 400

GESAMTBETRAG

47 323 400

– 100 000

47 223 400

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Titel 1 — Total | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Titel 2 — Total | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Titel 3 — Total | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | GESAMTBETRAG | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 706 300

–20 000

1 686 300

Titel 1 — Total

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT)

3 007 800

3 007 800

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

250 600

–21 000

229 600

Titel 2 — Total

8 055 400

28 000

8 083 400

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

3 569 900

–78 000

3 491 900

Titel 3 — Total

3 569 900

–78 000

3 491 900

GESAMTBETRAG

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA Website http://erc.europa.eu/ erhältlich

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/245

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2018/C 108/51)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | BEITRAG DES GASTSTAATES | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | GESAMTBETRAG | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

BEITRAG DES GASTSTAATES

1 455 171

1 455 171

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

118 284 720

950 000

119 234 720

GESAMTBETRAG

118 284 720

950 000

119 234 720

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | — | | — |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 68 000 | | 68 000 |
| | Titel 1 — Total | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 869 000 | | 869 000 |
| | Titel 2 — Total | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Titel 3 — Total | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | GESAMTBETRAG | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

67 671 734

67 671 734

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

—

—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 028 000

1 028 000

1 4

WEITERBILDUNG

400 000

400 000

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

4 089 000

4 089 000

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

68 000

68 000

Titel 1 — Total

73 256 734

73 256 734

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 896 550

4 896 550

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 925 500

1 925 500

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

757 500

757 500

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

481 500

481 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

521 500

521 500

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

869 000

869 000

Titel 2 — Total

9 451 550

9 451 550

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

18 630 000

18 630 000

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

910 000

910 000

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

90 000

90 000

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

2 205 936

2 205 936

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

p.m.

950 000

950 000

Titel 3 — Total

35 576 436

950 000

36 526 436

GESAMTBETRAG

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/248

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2018/C 108/52)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Titel 1 — Total | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Titel 2 — Total | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Titel 4 — Total | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | | — |
| | Titel 9 — Total | — | | — |
| | GESAMTBETRAG | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

23 216 981

23 216 981

Titel 1 — Total

23 216 981

23 216 981

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

14 543 000

14 543 000

Titel 2 — Total

14 543 000

14 543 000

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

1 015 019

– 355 446

659 573

Titel 4 — Total

1 015 019

– 355 446

659 573

6

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

6 0

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

p.m.

p.m.

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

Titel 9 — Total

—

—

GESAMTBETRAG

38 775 000

– 355 446

38 419 554

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 29 000 | | 29 000 |
| | Titel 1 — Total | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | — | | — |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | — | | — |
| | Titel 2 — Total | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | BEWERTUNG VON IT-LÖSUNGEN | — | | — |
| | Titel 3 — Total | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | GESAMTBETRAG | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

70 000

70 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

797 000

797 000

1 5

WEITERBILDUNG

265 000

265 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

29 000

29 000

Titel 1 — Total

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 322 000

3 322 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 809 000

1 809 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

—

—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

230 000

230 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

235 000

235 000

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

358 000

358 000

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

—

—

Titel 2 — Total

5 954 000

5 954 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN

2 534 000

2 534 000

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

3 851 000

3 851 000

3 3

BEWERTUNG VON IT-LÖSUNGEN

—

—

Titel 3 — Total

6 385 000

6 385 000

GESAMTBETRAG

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/251

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2018/C 108/53)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | KAPITEL 1 1 — TOTAL | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITEL 1 2 — TOTAL | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Titel 1 — Total | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titel 3 — Total | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 4 — Total | — | — | | | — | — |
| 5 | SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | | | — | — |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS) | — | — | | | — | — |
| | Titel 5 — Total | — | — | | | — | — |
| | GESAMTBETRAG | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

KAPITEL 1 1 — TOTAL

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITEL 1 2 — TOTAL

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Titel 1 — Total

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Titel 2 — Total

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titel 3 — Total

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

—

—

—

—

Titel 4 — Total

—

—

—

—

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

—

—

5 2

EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS)

—

—

—

—

Titel 5 — Total

—

—

—

—

GESAMTBETRAG

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | PRAKTIKA | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Titel 1 — Total | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Titel 2 — Total | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | GESAMTBETRAG | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

WEITERBILDUNG

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

PRAKTIKA

120 000

120 000

120 000

120 000

Titel 1 — Total

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

296 000

296 000

296 000

296 000

Titel 2 — Total

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

GESAMTBETRAG

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/256

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Fusion for Energy für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2018/C 108/54)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | KAPITEL 1 1 — TOTAL | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITEL 1 2 — TOTAL | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Titel 1 — Total | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titel 3 — Total | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

KAPITEL 1 1 — TOTAL

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITEL 1 2 — TOTAL

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Titel 1 — Total

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Titel 2 — Total

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titel 3 — Total

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | PRAKTIKA | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Titel 1 — Total | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Titel 2 — Total | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | GESAMTBETRAG | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

WEITERBILDUNG

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

PRAKTIKA

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Titel 1 — Total

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Titel 2 — Total

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

GESAMTBETRAG

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/261

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2018/C 108/55)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Titel 2 — Total | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Titel 2 — Total

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 467 618

Titel 3 — Total

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Titel 1 — Total | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | SICHERHEIT DER AGENTUR | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Titel 2 — Total | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN) |
| 3 0 | GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | EINREISE- / AUSREISESYSTEM | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NEUE SYSTEME | — | — | | | — | — |
| | Titel 3 — Total | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | GESAMTBETRAG | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

WEITERBILDUNG

445 500

445 500

445 500

445 500

Titel 1 — Total

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

POSTGEBÜHREN

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

SICHERHEIT DER AGENTUR

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Titel 2 — Total

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)

3 0

GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

EINREISE- / AUSREISESYSTEM

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NEUE SYSTEME

—

—

—

—

Titel 3 — Total

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

GESAMTBETRAG

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD insgesamt | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| AST insgesamt | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD insgesamt

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

—

—

—

131

118

120

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | Genehmigt 2016 | Eingestellt ab dem 31.12.2016 | Schätzung 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 11 | 23 | 27 |
| Funktionsgruppe III | 1 | 3 | 3 |
| Funktionsgruppe II | — | — | — |
| Funktionsgruppe I | — | — | — |
| Gesamt | 12 | 26 | 30 |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | Genehmigt 2016 | Eingestellt ab dem 31.12.2016 | Schätzung 2017 |
| Gesamt | 8 | 6 | 9 |

Vertragsbedienstete

Genehmigt 2016

Eingestellt ab dem 31.12.2016

Schätzung 2017

Funktionsgruppe IV

11

23

27

Funktionsgruppe III

1

3

3

Funktionsgruppe II

—

—

—

Funktionsgruppe I

—

—

—

Gesamt

12

26

30

Abgeordnete nationale Sachverständige

Genehmigt 2016

Eingestellt ab dem 31.12.2016

Schätzung 2017

Gesamt

8

6

9

---

| 22.3.2018 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 108/267

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2017 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2018/C 108/56)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Titel 2 — Total | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Titel 3 — Total | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Titel 2 — Total

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

2 467 618

2 467 618

Titel 3 — Total

2 467 618

2 467 618

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Titel 1 — Total | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | SICHERHEIT DER AGENTUR | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Titel 2 — Total | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN) |
| 3 0 | GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | EINREISE- / AUSREISESYSTEM | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NEUE SYSTEME | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | GESAMTBETRAG | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

WEITERBILDUNG

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Titel 1 — Total

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

POSTGEBÜHREN

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

SICHERHEIT DER AGENTUR

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Titel 2 — Total

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)

3 0

GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

EINREISE- / AUSREISESYSTEM

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NEUE SYSTEME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

GESAMTBETRAG

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD insgesamt | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD insgesamt

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

—

—

—

131

118

120

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | Genehmigt 2016 | Eingestellt ab dem 31.12.2016 | Schätzung 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 11 | 23 | 27 |
| Funktionsgruppe III | 1 | 3 | 3 |
| Funktionsgruppe II | — | — | — |
| Funktionsgruppe I | — | — | — |
| Gesamt | 12 | 26 | 30 |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | Genehmigt 2016 | Eingestellt ab dem 31.12.2016 | Schätzung 2017 |
| Gesamt | 8 | 6 | 9 |

Vertragsbedienstete

Genehmigt 2016

Eingestellt ab dem 31.12.2016

Schätzung 2017

Funktionsgruppe IV

11

23

27

Funktionsgruppe III

1

3

3

Funktionsgruppe II

—

—

—

Funktionsgruppe I

—

—

—

Gesamt

12

26

30

Abgeordnete nationale Sachverständige

Genehmigt 2016

Eingestellt ab dem 31.12.2016

Schätzung 2017

Gesamt

8

6

9

---