# Úřední věstník C 116/2018

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 116 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6128. března 2018 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 116

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6128. března 2018

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2018/C 116/01 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2018 | 1 |
| 2018/C 116/02 | Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2018 | 5 |
| 2018/C 116/03 | Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2018 | 10 |
| 2018/C 116/04 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 15 |
| 2018/C 116/05 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 18 |
| 2018/C 116/06 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 21 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

2018/C 116/01

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2018

1

2018/C 116/02

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2018

5

2018/C 116/03

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2018

10

2018/C 116/04

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

15

2018/C 116/05

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

18

2018/C 116/06

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

21

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 28.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 116/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2018

(2018/C 116/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

280 000

252 977

277 932 ,—

Hlava 2 – Celkem

280 000

252 977

277 932 ,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

566 262

616 379 ,—

Hlava 3 – Celkem

640 000

566 262

616 379 ,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

33 987

19 663 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

33 987

19 663 ,—

CELKOVÝ SOUČET

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

DOČASNÁ POMOC

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Hlava 1 – Celkem

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

565 000

571 017

668 286 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Hlava 3 – Celkem

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

CELKOVÝ SOUČET

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 14 | — | 13 |
| Celkový součet | — | 48 | — | 47 |

Funkcní skupina a platová trída

2017

2018

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

14

—

13

Celkový součet

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/5

---

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2018

(2018/C 116/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | 7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A VÝVOJ | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAM TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL |
| 2 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ |
| 3 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | JINÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | PŘIJATÉ ÚROKY | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | ÚROKY K VRÁCENÍ EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 1

7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A VÝVOJ

—

41 808 596

0 ,—

1 2

PROGRAM TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ

—

20 101 549

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

—

61 910 145

0 ,—

2

PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL

2 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

—

10 310 920

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

—

10 310 920

0 ,—

3

PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ

3 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

—

–4 944 920

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

–4 944 920

0 ,—

4

JINÉ PŘÍJMY

4 1

PŘIJATÉ ÚROKY

—

—

0 ,—

4 2

PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB

—

—

0 ,—

4 4

MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

ÚROKY K VRÁCENÍ EU

—

—

0 ,—

4 6

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Hlava 4 – Celkem

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

CELKOVÝ SOUČET

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA IT A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ SPOLEČNÝM PODNIKEM SESAR | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ EUROCONTROL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ČLENY | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

VÝDAJE NA IT A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ SPOLEČNÝM PODNIKEM SESAR

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ EUROCONTROL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ČLENY

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | | | | | | |
| Celkem | | | | | | |
| Celkový součet | | | |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2017

2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkem AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

Celkem

Celkový součet

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | | |
| FS III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Celkem FG | | |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | | |
| Celkem | | |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2018

2017

FS IV

FS III

FG II

FG I

Celkem FG

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

Celkem

---

| 28.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/10

---

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2018

(2018/C 116/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK H2020 NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK H2020 NA OPERAČNÍ VÝDAJE | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EK/EP NA VELMI ROZSÁHLÉ DEMONSTRACE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL |
| 2 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ |
| 3 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | JINÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | PŘIJATÉ ÚROKY | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | ÚROKY K VRÁCENÍ EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK H2020 NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

PŘÍSPĚVEK H2020 NA OPERAČNÍ VÝDAJE

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

PŘÍSPĚVEK EK/EP NA VELMI ROZSÁHLÉ DEMONSTRACE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

3 650 000

650 000

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL

2 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ

3 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

3 087 011

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

3 087 011

—

0 ,—

4

JINÉ PŘÍJMY

4 1

PŘIJATÉ ÚROKY

—

—

0 ,—

4 2

PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB

—

—

0 ,—

4 4

MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

ÚROKY K VRÁCENÍ EU

—

—

0 ,—

4 6

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Hlava 4 – Celkem

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

CELKOVÝ SOUČET

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | IKT A JEDNOTNÁ KOMUNIKACE | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ČINNOSTI TŘETÍCH OSOB | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | ČINNOSTI ORGANIZACE EUROCONTROL | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ČINNOSTI OSTATNÍCH ČLENŮ | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

IKT A JEDNOTNÁ KOMUNIKACE

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ČINNOSTI TŘETÍCH OSOB

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

ČINNOSTI ORGANIZACE EUROCONTROL

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

ČINNOSTI OSTATNÍCH ČLENŮ

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| Celkem AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| Celkem AST | | 1 | | 6 | | 6 |
| Celkem | | 6 | | 39 | | 39 |
| Celkový součet | 39 | 39 | 39 |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2017

2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

Celkem AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

Celkem AST

1

6

6

Celkem

6

39

39

Celkový součet

39

39

39

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | | |
| FS III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Celkem FG | | |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 3 |
| Celkem | 3 | 3 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2018

2017

FS IV

FS III

FG II

FG I

Celkem FG

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

3

Celkem

3

3

---

| 28.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/15

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 116/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Hlava 2 – Celkem | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

22 704 500

–96 250

22 608 250

Hlava 2 – Celkem

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

244 000

244 000

Hlava 9 – Celkem

p.m.

244 000

244 000

CELKOVÝ SOUČET

22 704 500

147 750

22 852 250

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | SVOBODY | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | ROVNOST | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 155 000 | | 155 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

193 000

193 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

80 000

80 000

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

305 000

305 000

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

400 000

400 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

881 000

881 000

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

3 000

3 000

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

764 000

764 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

25 000

25 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

46 000

46 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

126 000

126 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

11 000

11 000

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

20 000

20 000

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

2 136 000

244 000

2 380 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

SVOBODY

1 607 000

1 607 000

3 3

ROVNOST

2 880 000

2 880 000

3 6

SPRAVEDLNOST

277 000

277 000

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 080 000

2 080 000

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

500 000

500 000

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

155 000

155 000

Hlava 3 – Celkem

7 499 000

7 499 000

CELKOVÝ SOUČET

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/18

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 116/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Hlava 2 – Celkem | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

10 322 000

10 322 000

Hlava 1 – Celkem

10 322 000

10 322 000

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

282 679

–29 702

252 977

Hlava 2 – Celkem

282 679

–29 702

252 977

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

–73 738

566 262

Hlava 3 – Celkem

640 000

–73 738

566 262

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

33 987

33 987

Hlava 4 – Celkem

p.m.

33 987

33 987

CELKOVÝ SOUČET

11 244 679

–69 453

11 175 226

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

177 000

46 342

223 342

1 4

DOČASNÁ POMOC

743 100

593 619

1 336 719

Hlava 1 – Celkem

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

69 000

–24 045

44 955

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

60 000

28 963

88 963

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

610 200

–39 183

571 017

Hlava 2 – Celkem

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

697 000

297 437

994 437

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

530 000

–46 991

483 009

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Hlava 3 – Celkem

3 086 000

93 478

3 179 478

CELKOVÝ SOUČET

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/21

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 116/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Hlava 2 – Celkem | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Hlava 2 – Celkem

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM | — | — | | | — | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLNÉ

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

—

—

—

—

Hlava 1 – Celkem

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

Hlava 2 – Celkem

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

CELKOVÝ SOUČET

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| Celkem AD | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 5 | 5 |
| Celkový součet | 128 | 116 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

Celkem AD

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

Celkem AST

5

5

Celkový součet

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (Závazky)/EUR 1 168 879 240 (Platby).

2017: EUR 415 880 563 (Závazky)/EUR 638 214 666 (Platby).

---