# Službeni list C 108/2018

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 108 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 61.22. ožujka 2018. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 108

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.22. ožujka 2018.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2018/C 108/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2018. | 1 |
| 2018/C 108/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018. | 7 |
| 2018/C 108/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018. | 12 |
| 2018/C 108/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. | 19 |
| 2018/C 108/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2018. | 26 |
| 2018/C 108/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018. | 31 |
| 2018/C 108/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2018. | 36 |
| 2018/C 108/08 | Izjava o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. | 41 |
| 2018/C 108/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2018. | 46 |
| 2018/C 108/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018. | 51 |
| 2018/C 108/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. | 56 |
| 2018/C 108/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018. | 61 |
| 2018/C 108/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. | 66 |
| 2018/C 108/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2018. | 71 |
| 2018/C 108/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2018. | 76 |
| 2018/C 108/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2018. | 82 |
| 2018/C 108/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2018. | 88 |
| 2018/C 108/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2018. | 93 |
| 2018/C 108/19 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2018. | 98 |
| 2018/C 108/20 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018. | 102 |
| 2018/C 108/21 | Izviješće o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2018. | 107 |
| 2018/C 108/22 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2018. | 112 |
| 2018/C 108/23 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018. | 117 |
| 2018/C 108/24 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2018. | 123 |
| 2018/C 108/25 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2018. | 128 |
| 2018/C 108/26 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018. | 133 |
| 2018/C 108/27 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2018. | 138 |
| 2018/C 108/28 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2018. | 142 |
| 2018/C 108/29 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2018. | 147 |
| 2018/C 108/30 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2018. | 152 |
| 2018/C 108/31 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2018. | 157 |
| 2018/C 108/32 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2018. | 162 |
| 2018/C 108/33 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2018. | 167 |
| 2018/C 108/34 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. | 172 |
| 2018/C 108/35 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2018. | 177 |
| 2018/C 108/36 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2018. | 183 |
| 2018/C 108/37 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2018. | 188 |
| 2018/C 108/38 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2018. | 194 |
| 2018/C 108/39 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2018. | 199 |
| 2018/C 108/40 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017. ‒ Amandman proračuna br. 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2 | 267 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2018/C 108/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2018.

1

2018/C 108/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018.

7

2018/C 108/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018.

12

2018/C 108/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018.

19

2018/C 108/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2018.

26

2018/C 108/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018.

31

2018/C 108/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2018.

36

2018/C 108/08

Izjava o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018.

41

2018/C 108/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2018.

46

2018/C 108/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.

51

2018/C 108/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018.

56

2018/C 108/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018.

61

2018/C 108/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018.

66

2018/C 108/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2018.

71

2018/C 108/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2018.

76

2018/C 108/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2018.

82

2018/C 108/17

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2018.

88

2018/C 108/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2018.

93

2018/C 108/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2018.

98

2018/C 108/20

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018.

102

2018/C 108/21

Izviješće o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2018.

107

2018/C 108/22

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2018.

112

2018/C 108/23

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018.

117

2018/C 108/24

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2018.

123

2018/C 108/25

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2018.

128

2018/C 108/26

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018.

133

2018/C 108/27

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2018.

138

2018/C 108/28

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2018.

142

2018/C 108/29

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2018.

147

2018/C 108/30

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2018.

152

2018/C 108/31

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2018.

157

2018/C 108/32

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2018.

162

2018/C 108/33

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2018.

167

2018/C 108/34

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018.

172

2018/C 108/35

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2018.

177

2018/C 108/36

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2018.

183

2018/C 108/37

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2018.

188

2018/C 108/38

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2018.

194

2018/C 108/39

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2018.

199

2018/C 108/40

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

205

2018/C 108/41

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

208

2018/C 108/42

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

213

2018/C 108/43

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017. ‒ Amandman proračuna br. 1

218

2018/C 108/44

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

222

2018/C 108/45

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

226

2018/C 108/46

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

230

2018/C 108/47

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 3

233

2018/C 108/48

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

236

2018/C 108/49

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

239

2018/C 108/50

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

242

2018/C 108/51

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

245

2018/C 108/52

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

248

2018/C 108/53

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

251

2018/C 108/54

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 3

256

2018/C 108/55

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

261

2018/C 108/56

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

267

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/01)

Detaljan opis proračuna može se naći na internetskim stranicama Cedefopa.

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTPORA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | POTPORA EUROPSKE UNIJE | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DAROVI I OSTAVŠTINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD) |
| 3 0 | PLAĆANJA S ISLANDA | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | PLAĆANJA IZ NORVEŠKE | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | SVEUKUPNO | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

POTPORA EUROPSKE UNIJE

1 0

POTPORA EUROPSKE UNIJE

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DAROVI I OSTAVŠTINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)

3 0

PLAĆANJA S ISLANDA

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

PLAĆANJA IZ NORVEŠKE

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

406 210

425 389

575 949 ,—

SVEUKUPNO

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I DAVANJA | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | PRIMANJA I DOGAĐANJA | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVNI SASTANCI | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | UČENJE I ZAPOŠLJIVOST | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | SVEUKUPNO | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I DAVANJA

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

OBUKA

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

PRIMANJA I DOGAĐANJA

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Glava 1 - Ukupno

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

ADMINISTRATIVNI SASTANCI

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

UČENJE I ZAPOŠLJIVOST

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

KOMUNIKACIJA

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

SVEUKUPNO

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31. 12. 2015. | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Ukupno | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2017

2018

31. 12. 2015.

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Ukupno AD

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

9

34

10

34

9

34

Ukupno

13

75

14

78

13

78

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Ukupno FG | 29 | 29 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 4 | 4 |
| Ukupno | 33 | 33 |

Ugovorno osoblje

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Ukupno FG

29

29

Upućeni nacionalni stručnjaci

4

4

Ukupno

33

33

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/7

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | SVEUKUPNO | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

0 ,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

28 000

142

1 769 ,—

Glava 5 - Ukupno

43 000

12 995

11 252 ,—

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

157 000

96 005

153 067 ,—

Glava 6 - Ukupno

157 000

96 005

153 067 ,—

SVEUKUPNO

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | NAJAMNINE | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | SVEUKUPNO | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

193 500

195 313

160 302 ,—

Glava 1 - Ukupno

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

NAJAMNINE

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

60 000

56 688

59 119 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

SVEUKUPNO

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Permanent posts | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Ukupno AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Ukupno | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Sveukupno | 91 | 93 | 95 |

Funkcijska skupina i razred

2018

2017

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Permanent posts

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Ukupno AST

6

36

8

35

8

37

Ukupno

11

80

15

15

16

79

Sveukupno

91

93

95

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ukupno FG | 13 | 14 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 | 1 |
| Ukupno | 14 | 15 |

Ugovorno osoblje

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Ukupno FG

13

14

Upućeni nacionalni stručnjaci

1

1

Ukupno

14

15

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/12

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DAROVI I NASLJEDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Glava 1 - Ukupno

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

OSTALI PRIHODI

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

SVEUKUPNO

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 3 | RESURSI (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | SVEUKUPNO | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

14 000

14 000

13 250 ,—

Glava 1 - Ukupno

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

10 000

9 099

3 785 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Glava 3 - Ukupno

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

SVEUKUPNO

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Plan radnih mjesta

| Radno mjesto na neodređeno vrijeme |
| --- |
| Kategorije i platni razredi u novom statutu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ukupno AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ukupno AST | 3 | 3 | 3 |
| Sveukupno | 4 | 4 | 4 |

Radno mjesto na neodređeno vrijeme

Kategorije i platni razredi u novom statutu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ukupno AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

3

3

3

Sveukupno

4

4

4

Plan radnih mjesta

| Radna mjesta na određeno vrijeme |
| --- |
| Kategorije i platni razredi u novom statutu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ukupno AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ukupno AST | 62 | 61 | 60 |
| Sveukupno | 130 | 127 | 124 |

Radna mjesta na određeno vrijeme

Kategorije i platni razredi u novom statutu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Ukupno AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Ukupno AST

62

61

60

Sveukupno

130

127

124

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Ukupno FG | 66 | 66 | 69 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 20 | 20 | 20 |
| Ukupno | 86 | 86 | 89 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Ukupno FG

66

66

69

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

20

20

20

Ukupno

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/19

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

87 703

373 000

187 193 ,—

Glava 1 - Ukupno

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

69 238

519 561,22

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

69 238

519 561,22

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

—

55 679,86

Glava 9 - Ukupno

p.m.

—

55 679,86

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 8 - Ukupno | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Glava 1 - Ukupno

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Glava 2 - Ukupno

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

OPERATIVNE MISIJE

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Glava 3 - Ukupno

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

—

—

—

—

304,66

304,66

Glava 4 - Ukupno

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 8 - Ukupno

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Poglavlje 3 0

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine | 219 000 | 219 000 | — |
| Proračunska sredstva 2017. | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Ukupno | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Obveze

Plaćanja

2017

2018

Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine

219 000

219 000

—

Proračunska sredstva 2017.

441 000

222 000

219 000

Ukupno

660 000

441 000

219 000

Poglavlje 3 1

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Proračunska sredstva 2017. | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Ukupno | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Obveze

Plaćanja

2017

2018

Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine

1 380 000

1 380 000

—

Proračunska sredstva 2017.

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Ukupno

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Poglavlje 3 2

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine | 180 000 | 180 000 | — |
| Proračunska sredstva 2017. | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Ukupno | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Obveze

Plaćanja

2017

2018

Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine

180 000

180 000

—

Proračunska sredstva 2017.

650 000

470 000

180 000

Ukupno

830 000

650 000

180 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i stupanj | 2018 | 2017 | Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Sveukupno | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Funkcijska skupina i stupanj

2018

2017

Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Ukupno ADMINISTRATORA

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

30

—

31

—

31

Sveukupno

—

86

—

88

—

89

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | Stvarno popunjena na dan 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno | 40 | 40,5 | 41 |
| Lokalno osoblje | 1 | 1 | 1 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno | 42 | 42,5 | 43 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

Stvarno popunjena na dan 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Ukupno

40

40,5

41

Lokalno osoblje

1

1

1

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

1

1

1

Ukupno

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF” menu, in „Register of Documents” section.

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/26

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Glava 1 - Ukupno | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Glava 2 - Ukupno | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Glava 3 - Ukupno | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Glava 5 - Ukupno | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME |
| 6 0 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Glava 6 - Ukupno | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Glava 7 - Ukupno | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Glava 9 - Ukupno | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | SVEUKUPNO | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Glava 1 - Ukupno

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Glava 2 - Ukupno

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

—

398 000

56 245,22

Glava 3 - Ukupno

—

398 000

56 245,22

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

84 000

562 000

72 541,06

Glava 5 - Ukupno

84 000

562 000

72 541,06

6

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

6 0

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Glava 6 - Ukupno

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Glava 7 - Ukupno

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

500 000

500 000

348 699,15

Glava 9 - Ukupno

500 000

500 000

348 699,15

SVEUKUPNO

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | OBUKA | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE | — | — | 11 186 333,86 |
| | Glava 1 - Ukupno | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | POŠTARINA | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | OSTALI SASTANCI | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RESTORANI I DOSTAVA HRANE | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | OSTALI RASHODI |
| 9 0 | DODIJELJENA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

500 000

230 000

0 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

OBUKA

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

VANJSKE USLUGE

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

95 000

105 000

55 535,04

1 8

SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE

—

—

11 186 333,86

Glava 1 - Ukupno

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

POŠTARINA

112 000

97 000

92 711,23

2 5

OSTALI SASTANCI

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RESTORANI I DOSTAVA HRANE

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

OSTALI RASHODI

9 0

DODIJELJENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Ukupno funkcijska skupina AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Ukupno funkcijska skupina AST | 250 | 256 | 251 |
| Ukupno osoblja | 587 | 596 | 591 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Ukupno funkcijska skupina AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Ukupno funkcijska skupina AST

250

256

251

Ukupno osoblja

587

596

591

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 143 | 158 | 200 |
| Ukupno funkcijska skupina | 38 | 45 | 39 |
| Ukupno | 181 | 203 | 239 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Total FG

143

158

200

Ukupno funkcijska skupina

38

45

39

Ukupno

181

203

239

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/31

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | — | 340 000 | |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | OSTALI PRIHODI | — | — | |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | SVEUKUPNO | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

—

340 000

Glava 1 - Ukupno

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

OSTALI PRIHODI

—

—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

18 301,84

24 216,98

SVEUKUPNO

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | | — | |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A |
| 4 1 | PROJEKTI | | 340 000 | |
| | Glava 4 - Ukupno | | 340 000 | |
| 5 | PRIČUVA | | p.m. | |
| | SVEUKUPNO | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

—

Glava 1 - Ukupno

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Glava 2 - Ukupno

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Glava 3 - Ukupno

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A

4 1

PROJEKTI

340 000

Glava 4 - Ukupno

340 000

5

PRIČUVA

p.m.

SVEUKUPNO

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Ukupno | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Ukupno | 72 | 77 | 76 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2017

2018

31.12.2017

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Ukupno AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

3

21

4

22

4

21

Ukupno

9

63

10

67

10

66

Ukupno

72

77

76

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 4 | 8 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 9 | 10 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 13 | 13 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 3 | 3 |
| Ukupno | 29 | 34 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 30 | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2018

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

4

8

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

9

10

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

13

13

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

3

3

Ukupno

29

34

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

30

35

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/36

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Glava 2 - Ukupno | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | SVEUKUPNO | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Glava 2 - Ukupno

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Glava 3 - Ukupno

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

SVEUKUPNO

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Glava 1 - Ukupno | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | SVEUKUPNO | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

700 000

585 400

638 851,58

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

170 000

92 500

150 606,01

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

300 000

338 500

294 519,11

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

12 000

4 500

7 681,73

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

883 000

854 509

873 005,57

Glava 1 - Ukupno

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

OBRADA PODATAKA

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

780 000

137 800

194 796,20

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

245 000

130 409

135 960,72

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

750 000

287 993

217 986,84

Glava 2 - Ukupno

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Glava 3 - Ukupno

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

SVEUKUPNO

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Ukupno

—

—

—

180

182

190

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total | 100 | 100 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 105 | 105 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Total

100

100

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

105

105

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/41

---

Izjava o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Glava 1 - Ukupno

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

518 708

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

160 100

618 808

100 100 ,—

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

795,74

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

4 568,32

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBILNOST | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE | — | — | 2 446 681,11 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 1 | 2016. PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NOVI PROGRAM IPA II | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBILNOST

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

630 510

587 260

606 241,62

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

546 000

542 800

576 189,79

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

29 000

36 150

9 864,86

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

72 800

40 500

43 348,73

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

97 000

108 600

119 295,48

Glava 2 - Ukupno

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

115 100

102 500

0 ,—

3 2

KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE

—

—

3 934 102,86

3 3

MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA

—

—

1 285 792,32

3 4

PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE

—

—

2 446 681,11

Glava 3 - Ukupno

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 1

2016. PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA

—

71 036

67 022,91

4 9

NOVI PROGRAM IPA II

p.m.

299 855

110 144,78

Glava 4 - Ukupno

p.m.

518 708

970 645,89

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i platni razred | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Odobreno | Odobreno | Odobreno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Ukupno AST/SC | | | | |
| Sveukupno | 39 | 41 | 40 | 40 |

Kategorija i platni razred

2016

2017

2018

31.12.2016

Odobreno

Odobreno

Odobreno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Ukupno AST/SC

Sveukupno

39

41

40

40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka tijekom 2016. (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 24 | 24 | 25 |
| Lokalnog osoblja | 1 | 1 | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 25 | 25 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Total

24

24

25

Lokalnog osoblja

1

1

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

25

25

25

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/46

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | PRIČUVA |
| 3 0 | PRIČUVA ZA DEFICIT | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Glava 3 - Ukupno | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 6 0 | PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 1 | KAMATE NA RAČUN | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | DONACIJE I NASLJEDSTVO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | SVEUKUPNO | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

PRIHODI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Glava 1 - Ukupno

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

3

PRIČUVA

3 0

PRIČUVA ZA DEFICIT

500 000

589 580

2 130 128,24

Glava 3 - Ukupno

500 000

589 580

2 130 128,24

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

110 000

112 000

96 401 ,—

Glava 5 - Ukupno

110 000

112 000

96 401 ,—

6

REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

6 0

PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 1

KAMATE NA RAČUN

150 000

150 000

99 280,19

9 2

DONACIJE I NASLJEDSTVO

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

150 000

150 000

99 280,19

SVEUKUPNO

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE U UREDU U UREDU |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | STRUČNA IZOBRAZBA | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | DODATNE USLUGE | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SOCIJALNA SKRB | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Glava 1 - Ukupno | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | PREGLED DENOMINACIJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | POSEBNI SAVJETNICI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 0 | PRIVREMENA SREDSTVA | | | | | | |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | | | | | | |
| 10 2 | DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE | | | | | | |
| 10 3 | OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE U UREDU U UREDU

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

STRUČNA IZOBRAZBA

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

DODATNE USLUGE

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SOCIJALNA SKRB

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Glava 1 - Ukupno

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

OBRADA PODATAKA

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Glava 2 - Ukupno

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

PREGLED DENOMINACIJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

POSEBNI SAVJETNICI

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

OSTALI RASHODI

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

10 2

DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE

10 3

OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Ukupno | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Sveukupno | 9 | 36 | 10 | 35 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2017

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Ukupno

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Ukupno

3

25

5

26

Sveukupno

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/51

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Glava 3 - Ukupno

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Glava 4 - Ukupno

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

215 000

8 400 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

360 000

593 000

726 363 ,—

Glava 3 - Ukupno

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Ukupno AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Sveukupno | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Ukupno AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Sveukupno

55

54

57

138

141

138

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 35 | 29,8 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Sveukupno | 28 | 35 | 29,8 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Total

28

35

29,8

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Sveukupno

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/56

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

5 0

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

244 000

244 000 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

244 000

244 000 ,—

SVEUKUPNO

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 1. | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 2. | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | SLOBODE | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | JEDNAKOST | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | PRAVDA | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | OSTALI OPERATIVNI RASHODI |
| 4 0 | SPORAZUMI O SURADNJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

87 000

193 000

49 172,75

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

90 000

80 000

65 912,07

1 4

PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE

385 000

305 000

201 731,01

1 5

MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

935 000

881 000

804 236,03

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

3 000

1 431,40

1 9

PRIČUVA ZA GLAVU 1.

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

OBRADA PODATAKA

822 000

764 000

773 216,54

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

32 000

25 000

9 219,58

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

57 000

46 000

34 323,37

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

127 000

126 000

87 820,69

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

11 000

11 000

9 343,30

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

PRIČUVA ZA GLAVU 2.

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

SLOBODE

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

JEDNAKOST

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

PRAVDA

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

375 000

500 000

316 785,31

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

p.m.

155 000

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

OSTALI OPERATIVNI RASHODI

4 0

SPORAZUMI O SURADNJI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i stupanj | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Ukupno | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Funkcijska grupa i stupanj

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

25

26

26

Ukupno

—

—

—

72

72

74

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 32 | 37 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 10 | 10 |
| Ukupno | 42 | 47 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Ukupno

32

37

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

10

10

Ukupno

42

47

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/61

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Glava 1 - Ukupno

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

—

21 545

78 944,73

Glava 4 - Ukupno

—

21 545

78 944,73

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RAZNI PRIHODI

p.m.

15 000

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

15 000

0 ,—

SVEUKUPNO

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Glava 1 - Ukupno | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | HORIZONTALNE OPERACIJE | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Glava 3 - Ukupno | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | SVEUKUPNO | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Glava 1 - Ukupno

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Glava 2 - Ukupno

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

KOMUNIKACIJE

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

HORIZONTALNE OPERACIJE

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Glava 3 - Ukupno

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

SVEUKUPNO

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Ukupno AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Ukupno AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Ukupno | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Sveukupno | 319 | 323 | 330 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2017

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Ukupno AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Ukupno AST

101

96

100

Ukupno

5

314

5

318

5

325

Sveukupno

319

323

330

2. Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV. | 90 | 92 |
| FG III. | 7 | 7 |
| FG II. | 27 | 25 |
| FG I. | 1 | 1 |
| Ukupno FG | 125 | 125 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 15 | 15 |
| Ukupno | 140 | 140 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2018

FG IV.

90

92

FG III.

7

7

FG II.

27

25

FG I.

1

1

Ukupno FG

125

125

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

15

15

Ukupno

140

140

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/66

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Glava 2 - Ukupno | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | SVEUKUPNO | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Glava 2 - Ukupno

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

SVEUKUPNO

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | STUDIJE | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Glava 4 - Ukupno | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | SVEUKUPNO | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

SOCIJALNE MJERE

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Glava 1 - Ukupno

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Glava 2 - Ukupno

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

STUDIJE

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Glava 4 - Ukupno

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

SVEUKUPNO

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Plan rasporeda

| Funkcijska skupina i platni razredi | Mjesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Ukupno AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Sveukupno | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Ukupno staff | 212 | 212 | 202 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Mjesta

2018

2017

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Ukupno AD

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

60

—

60

—

63

Sveukupno

3

209

3

209

4

198

Ukupno staff

212

212

202

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/71

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Glava 1 - Ukupno | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Glava 5 - Ukupno | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | ISPRAVCI PRORAČUNA |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Glava 1 - Ukupno

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Glava 3 - Ukupno

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

600 000

643 000

789 465,34

Glava 5 - Ukupno

600 000

643 000

789 465,34

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

450 000

250 000

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

450 000

250 000

0 ,—

7

ISPRAVCI PRORAČUNA

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Glava 7 - Ukupno

52 306 000

52 306 000

0 ,—

SVEUKUPNO

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Glava 1 - Ukupno | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Glava 2 - Ukupno | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | „ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Glava 3 - Ukupno | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | OSTALI RASHODI |
| 5 0 | NABAVA | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

82 000

101 000

120 355,55

Glava 1 - Ukupno

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

189 000

186 000

251 889,47

Glava 2 - Ukupno

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE

229 000

175 000

224 361,88

3 2

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

300 000

425 000

408 567,41

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

952 000

527 300

562 338,30

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

66 000

57 500

42 171,25

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

TEHNIČKA OBUKA

886 000

728 000

502 411,06

3 9

„ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Glava 3 - Ukupno

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

OSTALI RASHODI

5 0

NABAVA

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

34 417 000

42 703 000

0 ,—

SVEUKUPNO

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Ukupno ASISTENATA | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Sveukupno | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Ukupno ADMINISTRATORA

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Ukupno ASISTENATA

—

—

—

123

126

128

Sveukupno

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/76

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA |
| 1 0 | VLASTITI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

1 0

VLASTITI PRIHODI

—

—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

—

—

0 ,—

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

657 845

732 000

695 879 ,—

Glava 3 - Ukupno

657 845

732 000

695 879 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

0 ,—

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

—

—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

0 ,—

SVEUKUPNO

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | MIROVINE | | | p.m. | p.m. | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | RASHODI POSLOVANJA | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | | | p.m. | p.m. | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | p.m. | p.m. | | |
| | SVEUKUPNO | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

RASHODI POSLOVANJA

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Glava 3 - Ukupno

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Sveukupno | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

36

36

37

Sveukupno

—

—

—

133

139

148

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno | 40 | 42 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 |
| Ukupno | 44 | 46 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Ukupno

40

42

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

Ukupno

44

46

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/82

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 1 | Subvencija iz općeg proračuna Europske unije | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Ostalo | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova” | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | SVEUKUPNO | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

9 0 1

Subvencija iz općeg proračuna Europske unije

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Ostalo

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova”

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Glava 9 - Ukupno

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

SVEUKUPNO

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNE MISIJE | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | OSTALI OPERATIVNI I TROŠKOVI ZA INFRASTRUKTURU | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | PREVOĐENJE DOKUMENATA | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB) | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | SVEUKUPNO | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

PLAĆE I NAKNADE

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

ADMINISTRATIVNE MISIJE

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

VANJSKE USLUGE

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Glava 1 - Ukupno

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

OSTALI OPERATIVNI I TROŠKOVI ZA INFRASTRUKTURU

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

PREVOĐENJE DOKUMENATA

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB)

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Glava 3 - Ukupno

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

SVEUKUPNO

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i płatni razredi | Posts |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Sveukupno | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Ukupno | 203 | 208 | 209 |

Funkcijska skupina i płatni razredi

Posts

2016

2017

2018

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Sveukupno

—

203

—

208

—

209

Ukupno

203

208

209

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Ukupno | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 35 | 21 | 21 |
| Sveukupno | 58 | 55,5 | 43,5 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Ukupno

23

24,5

22,5

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

35

21

21

Sveukupno

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/88

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/17)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | SVEUKUPNO | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Glava 1 - Ukupno

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

118 698 ,—

SVEUKUPNO

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | SVEUKUPNO | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Glava 1 - Ukupno

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

424 000

592 000

504 985 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

SVEUKUPNO

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Ukupno AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST9 | — | — | — | | | 1 |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Ukupno | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

7

5

5

AD13

—

—

—

7

8

6

AD12

—

—

—

6

5

7

AD11

—

—

—

12

12

10

AD10

—

—

—

15

11

11

AD9

—

—

—

12

14

16

AD8

—

—

—

9

8

8

AD7

—

—

—

6

8

8

AD6

—

—

—

5

7

7

AD5

—

—

—

2

3

3

Ukupno AD

—

—

—

81

81

81

AST11

—

—

—

1

1

1

AST10

—

—

—

2

2

1

AST9

—

—

—

1

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

3

3

3

AST6

—

—

—

6

5

2

AST5

—

—

—

11

9

10

AST4

—

—

—

4

5

7

AST3

—

—

—

0

3

3

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

28

29

29

Ukupno

—

—

—

109

110

110

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 106 | 105 | 110 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 243 | 251 | 246 |
| Ukupno | 349 | 356 | 356 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 348 | 356 | 356 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

2016

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

106

105

110

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

243

251

246

Ukupno

349

356

356

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

348

356

356

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/93

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | SVEUKUPNO | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Glava 2 - Ukupno

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

12 065 ,—

SVEUKUPNO

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | SVEUKUPNO | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Glava 1 - Ukupno

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

340 000

350 850

197 510 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Glava 3 - Ukupno

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

SVEUKUPNO

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Ukupno AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 15 | 16 |
| Ukupno | — | — | 115 | 110 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Ukupno AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

15

16

Ukupno

—

—

115

110

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 173 | 164 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 132 | 131 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 40 | 40 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 2 | 2 |
| Ukupno | 347 | 337 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 347 | 337 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

173

164

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

132

131

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

40

40

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

2

2

Ukupno

347

337

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

347

337

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/98

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | SVEUKUPNO | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Glava 1 - Ukupno

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

143 246

143 960

161 070 ,—

Glava 2 - Ukupno

143 246

143 960

161 070 ,—

SVEUKUPNO

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | SVEUKUPNO | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

301 500

331 720

283 700 ,—

Glava 1 - Ukupno

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

181 000

174 000

182 853 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

SVEUKUPNO

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Ukupno AD | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 2 | 2 |
| Ukupno | — | — | 18 | 17 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Ukupno AD

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

2

2

Ukupno

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/102

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/20)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Glava 2 - Ukupno

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | SVEUKUPNO | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

RASHODI ZA OBUKU

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

SOCIJALNE MJERE

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

ŠKOLARINE

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Glava 2 - Ukupno

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

SVEUKUPNO

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| Ukupno AD | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 5 |
| Sveukupno | 141 | 116 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

Ukupno AD

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Ukupno AST

5

5

Sveukupno

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (obveze)/EUR 1 168 879 240 (plaćanja).

2017: EUR 415 880 563 (obveze)/EUR 638 214 666 (plaćanja).

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/107

---

Izviješće o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/21)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE |
| 3 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | NAMJENSKI PRIHODI ZA OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU DIGITALNE FORENZIKE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Glava 1 - Ukupno

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

3 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

60 000

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

60 000

—

0 ,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

6 444 698

—

0 ,—

5 2

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

NAMJENSKI PRIHODI ZA OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU DIGITALNE FORENZIKE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TIJELA I SLUŽBE | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | TEČAJEVI I SEMINARI | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | OCJENJIVANJE | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | PUTNI TROŠKOVI | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | LOKALNI URED | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | OSTALI TROŠKOVI, USLUGE | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | OSTALO | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | NEIZRAVNI TROŠKOVI | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | POREZI | — | — | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | OSTALI PROJEKTI |
| 5 1 | DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU DIGITALNE FORENZIKE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

SOCIJALNA SKRB

4 000

7 487

3 900 ,—

Glava 1 - Ukupno

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

POŠTARINA

8 000

7 800

13 859 ,—

Glava 2 - Ukupno

382 500

513 843

453 888 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TIJELA I SLUŽBE

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

TEČAJEVI I SEMINARI

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

OCJENJIVANJE

—

—

0 ,—

3 5

SLUŽBENA PUTOVANJA

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA

110 000

130 000

176 200 ,—

Glava 3 - Ukupno

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

PUTNI TROŠKOVI

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

LOKALNI URED

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

OSTALI TROŠKOVI, USLUGE

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

OSTALO

—

—

0 ,—

4 7

NEIZRAVNI TROŠKOVI

—

—

0 ,—

4 8

IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

POREZI

—

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

OSTALI PROJEKTI

5 1

DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

—

0 ,—

5 2

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN

p.m.

—

0 ,—

5 3

OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU DIGITALNE FORENZIKE

p.m.

—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

—

0 ,—

SVEUKUPNO

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Ukupno AD | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Sveukupno | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Ukupno AD

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

11

11

10

Sveukupno

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Proračun 2017: Ukupno dostupnih proračunskih sredstava od čega je 906 831 iskorišteno 2017.

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/112

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/22)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | SVEUKUPNO | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

OSTALI PRIHODI

—

100 000

0 ,—

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Glava 9 - Ukupno

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

SVEUKUPNO

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | MISIJE | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | — | — | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI ODGOVOR | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | SVIJEST O SITUACIJI I PRAĆENJE | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | OSPOSOBLJAVANJE | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | ZAJEDNIČKI RESURSI | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | OPERATIVNA PRIČUVA | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | URED ZA TEMELJNA PRAVA | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | POMOĆ PRI POVRATU | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | EUROPSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | SVEUKUPNO | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

MISIJE

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

20 000

5 000

0 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

—

—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

825 000

930 000

331 745 ,—

Glava 2 - Ukupno

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI ODGOVOR

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

SVIJEST O SITUACIJI I PRAĆENJE

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

ZAJEDNIČKI RESURSI

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

OPERATIVNA PRIČUVA

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

URED ZA TEMELJNA PRAVA

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

POMOĆ PRI POVRATU

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

EUROPSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA

485 000

583 400

110 241 ,—

Glava 3 - Ukupno

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

SVEUKUPNO

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Ukupno AD | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Sveukupno | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2018

2017

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

Ukupno AD

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

107

—

91

—

81

Sveukupno

—

418

—

352

—

275

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Total | 189 | 162 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 168 | 141 |
| Ukupno | 357 | 303 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Total

189

162

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

168

141

Ukupno

357

303

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/117

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/23)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | PRIČUVA | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

PRIČUVA

—

—

8 839 383 ,—

Glava 1 - Ukupno

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Glava 2 - Ukupno

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Glava 3 - Ukupno

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Glava 6 - Ukupno

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) |
| 5 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Glava 1 - Ukupno

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

p.m.

p.m.

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Glava 2 - Ukupno

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Glava 3 - Ukupno

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Glava 4 - Ukupno

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

5 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Glava 5 - Ukupno

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i karijera | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC | Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Ukupno AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Ukupno AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Ukupno | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Kategorija i karijera

Privremena radna mjesta

2017

2018

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Ukupno AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Ukupno AST

106

9

5

103

9

6

Ukupno

410

44

6

404

47

7

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC | Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Ukupno | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2018

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Ukupno

102

15

1

110

15

1

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

13

1

5

5

—

Ukupno

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/123

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/24)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Glava 1 - Ukupno

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

321 788

284 740

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

321 788

284 740

0 ,—

SVEUKUPNO

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | SVEUKUPNO | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Glava 1 - Ukupno

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

164 000

267 000

131 952 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Glava 3 - Ukupno

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

SVEUKUPNO

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Međuzbroj AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Međuzbroj AST | — | — | 10 | 10 |
| Ukupno | — | — | 71 | 68 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Međuzbroj AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Međuzbroj AST

—

—

10

10

Ukupno

—

—

71

68

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 208 | 199 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | — | — |
| Ukupno | 208 | 199 |

Ugovorno osoblje

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Ukupno FG

208

199

Upućeni nacionalni stručnjaci

—

—

Ukupno

208

199

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/128

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/25)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Glava 2 - Ukupno | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 3 0 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 4 | PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | SVEUKUPNO | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Glava 2 - Ukupno

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

—

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0 ,—

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

—

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

42 425,18

201 893,09

Glava 9 - Ukupno

—

42 425,18

201 893,09

SVEUKUPNO

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Glava 1 - Ukupno | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | SVEUKUPNO | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Glava 1 - Ukupno

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

474 270

471 285

300 147,64

Glava 2 - Ukupno

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Glava 3 - Ukupno

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

SVEUKUPNO

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Ukupno AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Ukupno | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Ukupno AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

8

10

10

Ukupno

—

—

—

179

167

146

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 239 | 188 | 154 |
| Funkcijska skupina III. | 228 | 217 | 169 |
| Funkcijska skupina II. | 112 | 120 | 152 |
| Funkcijska skupina I. | 3 | 5 | 7 |
| Ukupno | 582 | 530 | 482 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 582 | 530 | 482 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

2016

Funkcijska skupina IV.

239

188

154

Funkcijska skupina III.

228

217

169

Funkcijska skupina II.

112

120

152

Funkcijska skupina I.

3

5

7

Ukupno

582

530

482

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

582

530

482

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/133

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/26)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 2 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | PRIHODI IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA |
| 3 0 | PILOT-PROJEKT EUROPSKE OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNIZACIJA KONTROLE RIBARSTVA I NADZORA NAD BRODOVIMA UPOTREBOM INOVATIVNIH EUROPSKIH SUSTAVA | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

2 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

3

PRIHODI IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA

3 0

PILOT-PROJEKT EUROPSKE OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNIZACIJA KONTROLE RIBARSTVA I NADZORA NAD BRODOVIMA UPOTREBOM INOVATIVNIH EUROPSKIH SUSTAVA

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

750 000 ,—

SVEUKUPNO

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKACIJE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | IZGRADNJA KAPACITETA | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNA KOORDINACIJA | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | STJECANJE SREDSTAVA | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KOORDINACIJA | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | POMOĆ I EKSPERTIZA | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | USKLAĐIVANJE I NORMIZACIJA | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | SVEUKUPNO | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA)

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Glava 1 - Ukupno

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

KOMUNIKACIJE

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

IZGRADNJA KAPACITETA

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

OPERATIVNA KOORDINACIJA

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

STJECANJE SREDSTAVA

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

KOORDINACIJA

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

POMOĆ I EKSPERTIZA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

USKLAĐIVANJE I NORMIZACIJA

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

SVEUKUPNO

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Sveukupno | | 51 | | 61 | | 61 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2016

2017

2018

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

Ukupno AD

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Sveukupno

51

61

61

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/138

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2018. (1)

(2018/C 108/27)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | SVEUKUPNO | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Glava 9 - Ukupno

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

SVEUKUPNO

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | SVEUKUPNO | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Glava 1 - Ukupno

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

323 600

218 267

189 136 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

SVEUKUPNO

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — |
| Ukupno osoblja | — | 122 | — | 118 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

Ukupno osoblja

—

122

—

118

---

(1)  Detaljan je proračun dostupan na portalu ERCEA-e: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/142

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/28)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | SVEUKUPNO | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Glava 9 - Ukupno

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

SVEUKUPNO

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | | — | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | OBUKA | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | SVEUKUPNO | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

—

0 ,—

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

OBUKA

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

83 000

68 000

55 994 ,—

Glava 1 - Ukupno

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

590 000

869 000

789 480 ,—

Glava 2 - Ukupno

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

950 000

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

SVEUKUPNO

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Plan ustrojstva

| Funkcijska grupa i stupanj | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Ukupno AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| UkupnoAST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Ukupno | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Sveukupno | 505 | 550 | 576 |

Funkcijska grupa i stupanj

2016

2017

2018

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Ukupno AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

UkupnoAST

—

40

—

33

—

30

Ukupno

—

505

—

550

—

576

Sveukupno

505

550

576

Procjena broja osoblja s ugovorima (izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 135 | 165 | 212 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 65 | 71 | 71 |
| Ukupno | 200 | 236 | 283 |

Radna mjesta s ugovorima

2016

2017

2018

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Total FG

135

165

212

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

65

71

71

Ukupno

200

236

283

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/147

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/29)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | SVEUKUPNO | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Glava 1 - Ukupno

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Glava 2 - Ukupno

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

100 000

—

17 460 ,—

Glava 9 - Ukupno

100 000

—

17 460 ,—

SVEUKUPNO

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | | — | |
| | Glava 9 - Ukupno | | — | |
| | SVEUKUPNO | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

OBUKA

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 000

6 750

7 997 ,—

Glava 1 - Ukupno

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

30 000

212 500

143 786 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Glava 3 - Ukupno

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

—

Glava 9 - Ukupno

—

SVEUKUPNO

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| Ukupno AD | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Ukupno | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Sveukupno | 112 | 101 | 93 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2017

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Ukupno AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

16

—

15

—

14

Ukupno

—

112

—

101

—

93

Sveukupno

112

101

93

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 16 | 6 |
| FG II | 8 | 18 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 35 | 35 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 25 | 25 |
| Ukupno | 60 | 60 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

FG IV

11

11

FG III

16

6

FG II

8

18

FG I

—

—

Total FG

35

35

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

25

25

Ukupno

60

60

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/152

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/30)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | PRIHODI OD POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | SVEUKUPNO | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Glava 1 - Ukupno

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Glava 2 - Ukupno

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

685 028

659 573

619 321 ,—

Glava 4 - Ukupno

685 028

659 573

619 321 ,—

6

PRIHODI OD POSLOVANJA

6 0

PRIHODI OD POSLOVANJA

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

125 749 ,—

SVEUKUPNO

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | SVEUKUPNO | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

OBUKA

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

61 000

29 000

8 910 ,—

Glava 1 - Ukupno

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

—

—

0 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Glava 3 - Ukupno

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

SVEUKUPNO

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| Ukupno AD | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Ukupno AST | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Ukupno | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Sveukupno | 145 | 134 | 127 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2017

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Ukupno AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Ukupno AST

—

11

—

11

—

11

Ukupno

—

145

—

134

—

127

Sveukupno

145

134

127

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 | 19 |
| FG III | 15 | 13 | 12 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno FG | 42 | 33 | 31 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 16 | 17 | 31 |
| Sveukupno | 58 | 50 | 62 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ukupno FG

42

33

31

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

16

17

31

Sveukupno

58

50

62

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/157

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/31)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) |
| 3 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI (*) |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | SVEUKUPNO | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

3 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI (*)

4 0

OSTALI DOPRINOSI (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

176 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

176 ,—

SVEUKUPNO

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | TROŠKOVI MISIJA | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | STRUČNI RAZVOJ | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐAJI | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA RADA BEREC-A | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | HORIZONTALNE AKTIVNOSTI (OSTALA POTPORA KOJA NIJE IZRAVNO POVEZANA S BEREC-OVIM PROGRAMOM RADA) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | SVEUKUPNO | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

TROŠKOVI MISIJA

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

STRUČNI RAZVOJ

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐAJI

12 120

9 545

5 148 ,—

Glava 1 - Ukupno

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 0

NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

11 430

8 985

11 365 ,—

Glava 2 - Ukupno

452 624

448 702

361 393 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA RADA BEREC-A

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

HORIZONTALNE AKTIVNOSTI (OSTALA POTPORA KOJA NIJE IZRAVNO POVEZANA S BEREC-OVIM PROGRAMOM RADA)

789 331

777 886

757 430 ,—

Glava 3 - Ukupno

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

SVEUKUPNO

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Plan rasporeda djelatnika

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Ukupno | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Sveukupno | 14 | 14 | 15 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2017

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Ukupno AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

3

—

3

—

4

Ukupno

—

14

—

14

—

15

Sveukupno

14

14

15

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 8 | 8 | 7 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | — | — | 1 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 1 | 1 | 1 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | — | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 9 | 9 | 9 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 | 4 |
| Ukupno | 4 | 4 | 4 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

2016

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

8

8

7

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

—

—

1

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

1

1

1

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

9

9

9

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

4

Ukupno

4

4

4

---

(*1)  Procijenjeni dobrovoljni doprinosi država članica ili njihovih nacionalnih regulatornih tijela (NRA-ova). Ti doprinosi koriste se za financiranje određenih stavaka operativnih rashoda kako je definirano u sporazumu koji trebaju sklopiti Ured i države članice ili njihova nacionalna regulatorna tijela (NRA-ovi).

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/162

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/32)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | SVEUKUPNO | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Glava 1 - Ukupno

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Glava 3 - Ukupno

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

523 443

481 220

446 968 ,—

Glava 4 - Ukupno

523 443

481 220

446 968 ,—

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Glava 6 - Ukupno

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Glava 7 - Ukupno

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

SVEUKUPNO

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

OBUKA

300 000

312 294

339 073 ,—

Glava 1 - Ukupno

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

5 000

5 000

10 518 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

PRAVNI SAVJETI

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

KOMUNIKACIJA

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

200 000

167 228

282 500 ,—

Glava 3 - Ukupno

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Glava 4 - Ukupno

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Sveukupno | 156 | 150 | 140 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2017

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

Ukupno ADMINISTRATORA

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

156

—

150

—

140

Sveukupno

156

150

140

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 |
| --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 35 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 25 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 60 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 24 |
| Sveukupno | 84 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

35

FUNKCIJSKA SKUPINA III

25

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

60

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

24

Sveukupno

84

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/167

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2018.

(2018/C 108/33)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | SVEUKUPNO | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

9

SUBVENCIJE KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

—

—

0 ,—

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

528 883

752 000

708 000 ,—

Glava 9 - Ukupno

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

SVEUKUPNO

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | PRIJEVODI | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-A | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | SVEUKUPNO | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SOCIJALNA SKRB

40 000

38 962

41 354 ,—

Glava 1 - Ukupno

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

192 000

202 000

158 140 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

PRIJEVODI

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

OPERACIJE REMIT-A

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

SVEUKUPNO

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| Ovlašten proračunom EU-a | Ovlašten proračunom EU-a |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| Ukupno AD | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Ukupno | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ovlašten proračunom EU-a

Ovlašten proračunom EU-a

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

Ukupno AD

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

12

15

15

Ukupno

—

—

—

67

68

54

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Ukupno | 19 | 19 | 21 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 | 8 |
| Ukupno | 23 | 23 | 29 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

2016

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Ukupno

19

19

21

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

8

Ukupno

23

23

29

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/172

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/34)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | — | — | |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 9 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | — | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

2

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Glava 2 - Ukupno

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Glava 3 - Ukupno

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

p.m.

—

0 ,—

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

173

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

173

4 584 ,—

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

—

0 ,—

Glava 7 - Ukupno

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

9 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

—

0 ,—

SVEUKUPNO

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | MISIJA | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | UČINAK EIT-A | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Glava 3 - Ukupno | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 4 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | SVEUKUPNO | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

MISIJA

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

REPREZENTACIJA

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Glava 1 - Ukupno

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Glava 2 - Ukupno

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

UČINAK EIT-A

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Glava 3 - Ukupno

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Glava 4 - Ukupno

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

SVEUKUPNO

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Ukupno | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

5

5

4

Ukupno

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/177

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/35)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Glava 1 - Ukupno | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | SVEUKUPNO | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

93 706 781

96 000 000

0 ,—

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Glava 1 - Ukupno

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

658,04

455 894,67

Glava 4 - Ukupno

p.m.

658,04

455 894,67

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

14 987 403,06

SVEUKUPNO

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | SVEUKUPNO | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

REPREZENTACIJA

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

OBUKA

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

STAŽIRANJA

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

OSTALI RASHODI

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

SVEUKUPNO

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Plan zapošljavanja

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Ukupno | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Ukupni iznos | 283 | 283 | 262 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2018

2017

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

Ukupno AD

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

12

28

15

27

16

26

Ukupno

51

232

55

228

56

206

Ukupni iznos

283

283

262

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 107 | 107 |
| FG III | 55 | 50 |
| FG II | 19 | 24 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 181 | 181 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 184 | 184 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

FG IV

107

107

FG III

55

50

FG II

19

24

FG I

—

—

Total FG

181

181

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

184

184

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/183

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/36)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | — | — | 21 714 926,01 |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | SVEUKUPNO | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Glava 2 - Ukupno

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Glava 3 - Ukupno

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

—

—

21 714 926,01

Glava 4 - Ukupno

—

—

21 714 926,01

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

3 989,52

12 731,93

Glava 5 - Ukupno

p.m.

3 989,52

12 731,93

SVEUKUPNO

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Glava 1 - Ukupno | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | OPERATIVNA POTPORA | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Glava 3 - Ukupno | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI |
| 4 1 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | SVEUKUPNO | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

VANJSKE USLUGE

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Glava 1 - Ukupno

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Glava 2 - Ukupno

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

OPERATIVNA POTPORA

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Glava 3 - Ukupno

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

4 1

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Glava 4 - Ukupno

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

SVEUKUPNO

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Ukupno AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Ukupno AST | 79 | 48 |
| Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja | 34 | 30 |
| Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja | 33 | 30 |
| Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja | 9 | 3 |
| Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja | 0 | 1 |
| Ukupno ugovorno osoblje | 76 | 64 |
| upućeni nacionalni stručnjaci | 7 | 8 |
| Sveukupno | 297 | 227 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Ukupno AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Ukupno AST

79

48

Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja

34

30

Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja

33

30

Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja

9

3

Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja

0

1

Ukupno ugovorno osoblje

76

64

upućeni nacionalni stručnjaci

7

8

Sveukupno

297

227

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/188

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/37)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | OSTALI PRIHODI |
| 6 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | SVEUKUPNO | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

OSTALI PRIHODI

6 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

127 868 ,—

SVEUKUPNO

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | KORPORATIVNA SIGURNOST | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | SUSTAV ULASKA/IZLASKA | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NOVI SUSTAVI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | SVEUKUPNO | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

OBUKA

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Glava 1 - Ukupno

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

POŠTARINA

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Glava 2 - Ukupno

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)

3 0

INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

SUSTAV ULASKA/IZLASKA

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NOVI SUSTAVI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Glava 3 - Ukupno

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

SVEUKUPNO

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| Ukupno AD | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

Ukupno AD

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

—

—

—

136

131

118

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | Odobreno 2017. | Zaposleno 31.12.2017. | Procjena za 2018. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 23 | 27 | 74 |
| Funkcijska skupina III | 4 | 5 | 18 |
| Funkcijska skupina II | — | — | 2 |
| Funkcijska skupina I | — | — | — |
| Ukupno | 27 | 32 | 94 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | Odobreno 2017. | Zaposleno 31.12.2017. | Procjena za 2018. |
| Ukupno | 9 | 7 | 11 |

Ugovorni djelatnici

Odobreno 2017.

Zaposleno 31.12.2017.

Procjena za 2018.

Funkcijska skupina IV

23

27

74

Funkcijska skupina III

4

5

18

Funkcijska skupina II

—

—

2

Funkcijska skupina I

—

—

—

Ukupno

27

32

94

Upućeni nacionalni stručnjaci

Odobreno 2017.

Zaposleno 31.12.2017.

Procjena za 2018.

Ukupno

9

7

11

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/194

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/38)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Glava 1 - Ukupno | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 3 | RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | SVEUKUPNO | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Glava 1 - Ukupno

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

—

—

0 ,—

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

—

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0 ,—

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Glava 9 - Ukupno

—

12 767 564,35

7 733 557,88

SVEUKUPNO

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | OBUKA | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POSLOVANJE SRB | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | — | — | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

40 000

45 000

130 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

OBUKA

557 000

650 000

77 765,50

1 6

VANJSKE USLUGE

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

15 000

12 000

219,20

Glava 1 - Ukupno

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

510 000

403 144,97

79 168,66

Glava 2 - Ukupno

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POSLOVANJE SRB

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

26 575 000

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

—

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

—

12 767 564,35

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

—

12 767 564,35

0 ,—

SVEUKUPNO

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Ukupno AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Ukupno AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Ukupno AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Ukupno | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Ukupno | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2017

2016

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Ukupno AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Ukupno AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Ukupno AST/SC

—

24

—

20

—

15

Ukupno

—

350

—

350

—

255

Ukupno

—

350

—

350

—

255

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | — | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 25 | 25 | 25 |
| Ukupno | 25 | 25 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2017

2018

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

—

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

25

25

25

Ukupno

25

25

25

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/199

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/39)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. | Proračunska godina 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA |
| 1 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA |
| 3 0 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU | p.m. | — | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 5 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

1

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

1 0

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Glava 1 - Ukupno

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

3 0

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

p.m.

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

—

0 ,—

5

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

5 0

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

—

—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

—

—

0 ,—

SVEUKUPNO

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Odobrena sredstva 2017. | Realizacija 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I NAKNADE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA |
| 3 2 | OPSERVATORIJ | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | SURADNJA EU-A | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU | p.m. | — | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA |
| 5 0 | PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA | — | — | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND | | 18 173 678 | |
| 10 3 | PRIČUVNI FOND ZA PRIJEBOJE | | — | |
| | Glava 10 - Ukupno | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Odobrena sredstva 2017.

Realizacija 2016.

1

RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

28 000

39 390

17 250 ,—

Glava 1 - Ukupno

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

POŠTARINA I NAKNADE ZA TELEKOMUNIKACIJE

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Glava 2 - Ukupno

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA

3 2

OPSERVATORIJ

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

SURADNJA EU-A

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Glava 3 - Ukupno

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

p.m.

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

—

0 ,—

5

PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA

5 0

PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA

—

—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

—

—

0 ,—

10

OSTALI RASHODI

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND

18 173 678

10 3

PRIČUVNI FOND ZA PRIJEBOJE

—

Glava 10 - Ukupno

159 936 005

151 554 975

0 ,—

SVEUKUPNO

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalno | Privremeno |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Ukupno | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalno

Privremeno

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

381

383

368

190

195

204

Ukupno

582

582

510

308

308

317

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 13 | 19 | 19 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | 5 | 5 | 5 |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 70 | 70 | 71 |
| Ukupno | 295,1 | 235,9 | 158 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

2016

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

92,2

69,2

34

FUNKCIJSKA SKUPINA III

115,97

72,7

29

FUNKCIJSKA SKUPINA II

13

19

19

FUNKCIJSKA SKUPINA I

5

5

5

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

226,2

165,9

87

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

70

70

71

Ukupno

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/205

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

(2018/C 108/40)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | | — |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Glava 5 - Ukupno | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Glava 6 - Ukupno | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | SVEUKUPNO | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 371 000

20 371 000

Glava 1 - Ukupno

20 371 000

20 371 000

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

15 000

–15 000

p.m.

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

12 853

12 853

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

3 000

–2 858

142

Glava 5 - Ukupno

18 000

–5 005

12 995

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

182 000

–85 995

96 005

Glava 6 - Ukupno

182 000

–85 995

96 005

SVEUKUPNO

20 571 000

–91 000

20 480 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | NAJAMNINE | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | SVEUKUPNO | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

330 000

–85 285

244 715

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

190 000

10 404

200 404

Glava 1 - Ukupno

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

634 000

88 791

722 791

2 1

NAJAMNINE

22 000

–72

21 928

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

662 000

421 675

1 083 675

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

20 000

–10 091

9 909

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

62 000

–5 312

56 688

Glava 2 - Ukupno

1 400 000

494 991

1 894 991

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Glava 3 - Ukupno

6 151 000

– 427 056

5 723 944

SVEUKUPNO

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/208

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

(2018/C 108/41)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 373 000 | | 373 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | 89 | 89 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

19 771 000

19 771 000

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

373 000

373 000

Glava 1 - Ukupno

20 144 000

20 144 000

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

69 238

–69 238

p.m.

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

69 238

–69 238

p.m.

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

89

89

Glava 9 - Ukupno

p.m.

89

89

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

20 213 238

–69 149

20 144 089

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | — | — | | | — | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | — | — | | | — | — |
| | Glava 10 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| | SVEUKUPNO | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Glava 1 - Ukupno

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Glava 2 - Ukupno

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

OPERATIVNE MISIJE

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Glava 3 - Ukupno

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

—

—

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

—

—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

—

—

—

—

Glava 10 - Ukupno

—

—

—

—

SVEUKUPNO

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Poglavlje 3 0

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine | 175 500 | 175 500 | — |
| Proračunska sredstva 2017. | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Ukupno | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Obveze

Plaćanja

2017

2018

Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine

175 500

175 500

—

Proračunska sredstva 2017.

563 440

387 940

175 500

Ukupno

738 940

563 440

175 500

Poglavlje 3 1

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Proračunska sredstva 2017. | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Ukupno | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Obveze

Plaćanja

2017

2018

Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine

1 268 000

1 268 000

—

Proračunska sredstva 2017.

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Ukupno

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Poglavlje 3 2

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine | 95 500 | 95 500 | — |
| Proračunska sredstva 2017. | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Ukupno | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Obveze

Plaćanja

2017

2018

Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine

95 500

95 500

—

Proračunska sredstva 2017.

700 960

605 460

95 500

Ukupno

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/213

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

(2018/C 108/42)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | SVEUKUPNO | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Glava 2 - Ukupno

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 276 653

1 276 653

Glava 3 - Ukupno

1 276 653

1 276 653

SVEUKUPNO

58 042 653

58 042 653

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Glava 1 - Ukupno | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | SVEUKUPNO | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

650 000

–64 600

585 400

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

100 000

–7 500

92 500

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

250 000

88 500

338 500

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

15 000

–10 500

4 500

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

850 000

4 509

854 509

Glava 1 - Ukupno

30 115 000

921 100

31 036 100

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

OBRADA PODATAKA

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

330 000

– 192 200

137 800

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

261 000

– 130 591

130 409

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

359 000

–71 007

287 993

Glava 2 - Ukupno

8 941 653

64 380

9 006 033

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Glava 3 - Ukupno

18 986 000

– 985 480

18 000 520

SVEUKUPNO

58 042 653

58 042 653

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Ukupno | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

55

57

59

Ukupno

—

—

—

182

186

190

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total | 100 | 100 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 105 | 105 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Total

100

100

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

105

105

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/218

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017. ‒ Amandman proračuna br. 1

(2018/C 108/43)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Glava 2 - Ukupno | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | SVEUKUPNO | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Glava 2 - Ukupno

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

SVEUKUPNO

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | STUDIJE | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Glava 3 - Ukupno | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Glava 4 - Ukupno | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | SPORAZUM O PRUŽANJU USLUGA FRONTEXU | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | SVEUKUPNO | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

25 000

25 000

25 000

25 000

Glava 1 - Ukupno

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Glava 2 - Ukupno

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

STUDIJE

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Glava 3 - Ukupno

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

254 200

427 912

254 200

427 912

Glava 4 - Ukupno

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

SPORAZUM O PRUŽANJU USLUGA FRONTEXU

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

SVEUKUPNO

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/222

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

(2018/C 108/44)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Glava 2 - Ukupno | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | SVEUKUPNO | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Glava 2 - Ukupno

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

SVEUKUPNO

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | STUDIJE | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Glava 3 - Ukupno | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Glava 4 - Ukupno | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | SVEUKUPNO | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

25 000

25 000

25 000

25 000

Glava 1 - Ukupno

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Glava 2 - Ukupno

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

STUDIJE

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Glava 3 - Ukupno

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

254 200

427 912

254 200

427 912

Glava 4 - Ukupno

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

SVEUKUPNO

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/226

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

(2018/C 108/45)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 643 000 | | 643 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 250 000 | | 250 000 |
| | Glava 6 - Ukupno | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | ISPRAVCI PRORAČUNA |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Glava 7 - Ukupno | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | SVEUKUPNO | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

101 397 000

101 397 000

Glava 1 - Ukupno

101 397 000

101 397 000

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Glava 2 - Ukupno

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

2 048 000

97 843

2 145 843

Glava 3 - Ukupno

2 048 000

97 843

2 145 843

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

4 3

POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

643 000

643 000

Glava 5 - Ukupno

643 000

643 000

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

250 000

250 000

Glava 6 - Ukupno

250 000

250 000

7

ISPRAVCI PRORAČUNA

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

52 306 000

52 306 000

Glava 7 - Ukupno

52 306 000

52 306 000

SVEUKUPNO

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 101 000 | | 101 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | ED I STRATEŠKE AKTIVNOSTI | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Glava 3 - Ukupno | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | OSTALI RASHODI |
| 5 0 | NABAVA | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | SVEUKUPNO | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

101 000

101 000

Glava 1 - Ukupno

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

9 729 000

9 729 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

434 000

88 000

522 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

246 000

–60 000

186 000

Glava 2 - Ukupno

16 809 000

16 809 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE

204 000

–29 000

175 000

3 2

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

425 000

425 000

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

638 300

– 111 000

527 300

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

96 500

–39 000

57 500

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

TEHNIČKA OBUKA

649 000

79 000

728 000

3 9

ED I STRATEŠKE AKTIVNOSTI

1 587 700

–41 000

1 546 700

Glava 3 - Ukupno

39 875 000

39 875 000

4

PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

p.m.

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

4 3

POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

OSTALI RASHODI

5 0

NABAVA

42 703 000

42 703 000

Glava 5 - Ukupno

42 703 000

42 703 000

SVEUKUPNO

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/230

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

(2018/C 108/46)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 143 960 | | 143 960 |
| | Glava 2 - Ukupno | 143 960 | | 143 960 |
| | SVEUKUPNO | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 570 000

9 570 000

Glava 1 - Ukupno

9 570 000

9 570 000

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

143 960

143 960

Glava 2 - Ukupno

143 960

143 960

SVEUKUPNO

9 713 960

9 713 960

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 174 000 | | 174 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | SVEUKUPNO | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

292 780

38 940

331 720

Glava 1 - Ukupno

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

1 040 000

1 040 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

230 000

–36 000

194 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

174 000

174 000

Glava 2 - Ukupno

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 266 940

437 787

2 704 727

Glava 3 - Ukupno

2 266 940

437 787

2 704 727

SVEUKUPNO

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/233

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 3

(2018/C 108/47)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | SVEUKUPNO | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

OSTALI PRIHODI

100 000

100 000

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

SVEUKUPNO

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | MISIJE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | — | | — |
| | Glava 1 - Ukupno | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | POSLOVANJE | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | OSPOSOBLJAVANJE | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | ZAJEDNIČKI RESURSI | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | POMOĆ PRI POVRATU | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | SURADNJA EU-A S TREĆIM ZEMLJAMA | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Glava 3 - Ukupno | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | VANJSKI ODNOSI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

371 000

– 120 000

251 000

1 3

MISIJE

500 000

500 000

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

70 000

–49 000

21 000

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SOCIJALNE USLUGE

20 000

–15 000

5 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

—

—

Glava 1 - Ukupno

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

849 000

– 250 000

599 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

150 000

150 000

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST

1 030 000

– 100 000

930 000

Glava 2 - Ukupno

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

POSLOVANJE

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

ZAJEDNIČKI RESURSI

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

60 000

60 000

3 7

POMOĆ PRI POVRATU

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

SURADNJA EU-A S TREĆIM ZEMLJAMA

835 000

– 251 600

583 400

Glava 3 - Ukupno

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

VANJSKI ODNOSI

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/236

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

(2018/C 108/48)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Glava 1 - Ukupno | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA | 284 740 | | 284 740 |
| | Glava 2 - Ukupno | 284 740 | | 284 740 |
| | SVEUKUPNO | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Glava 1 - Ukupno

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

284 740

284 740

Glava 2 - Ukupno

284 740

284 740

SVEUKUPNO

24 989 000

– 642 400

24 346 600

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | SVEUKUPNO | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Glava 1 - Ukupno

18 969 000

122 000

19 091 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

919 000

–98 000

821 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

204 000

63 000

267 000

Glava 2 - Ukupno

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Glava 3 - Ukupno

1 644 000

– 441 000

1 203 000

SVEUKUPNO

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/239

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1 (1)

(2018/C 108/49)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | SVEUKUPNO | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

46 950 000

373 400

47 323 400

SVEUKUPNO

46 950 000

373 400

47 323 400

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Glava 1 - Ukupno | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | SVEUKUPNO | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

1 725 800

–19 500

1 706 300

Glava 1 - Ukupno

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

245 800

4 800

250 600

Glava 2 - Ukupno

7 286 800

768 600

8 055 400

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Glava 3 - Ukupno

3 792 500

– 222 600

3 569 900

SVEUKUPNO

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Detaljan je proračun dostupan na portalu ERCEA-e: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/242

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2 (1)

(2018/C 108/50)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | SVEUKUPNO | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

47 323 400

– 100 000

47 223 400

SVEUKUPNO

47 323 400

– 100 000

47 223 400

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Glava 1 - Ukupno | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | SVEUKUPNO | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

1 706 300

–20 000

1 686 300

Glava 1 - Ukupno

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

3 007 800

3 007 800

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

250 600

–21 000

229 600

Glava 2 - Ukupno

8 055 400

28 000

8 083 400

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

3 569 900

–78 000

3 491 900

Glava 3 - Ukupno

3 569 900

–78 000

3 491 900

SVEUKUPNO

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Detaljan je proračun dostupan na portalu ERCEA-e: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/245

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

(2018/C 108/51)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | SVEUKUPNO | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE

1 455 171

1 455 171

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

118 284 720

950 000

119 234 720

SVEUKUPNO

118 284 720

950 000

119 234 720

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | — | | — |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | OBUKA | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 68 000 | | 68 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 869 000 | | 869 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | SVEUKUPNO | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

67 671 734

67 671 734

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

—

—

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 028 000

1 028 000

1 4

OBUKA

400 000

400 000

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

4 089 000

4 089 000

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

68 000

68 000

Glava 1 - Ukupno

73 256 734

73 256 734

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

4 896 550

4 896 550

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 925 500

1 925 500

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

757 500

757 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

481 500

481 500

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

521 500

521 500

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

869 000

869 000

Glava 2 - Ukupno

9 451 550

9 451 550

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

18 630 000

18 630 000

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

910 000

910 000

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

90 000

90 000

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

2 205 936

2 205 936

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

950 000

950 000

Glava 3 - Ukupno

35 576 436

950 000

36 526 436

SVEUKUPNO

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/248

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

(2018/C 108/52)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | PRIHODI OD POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | | — |
| | SVEUKUPNO | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

23 216 981

23 216 981

Glava 1 - Ukupno

23 216 981

23 216 981

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

14 543 000

14 543 000

Glava 2 - Ukupno

14 543 000

14 543 000

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

1 015 019

– 355 446

659 573

Glava 4 - Ukupno

1 015 019

– 355 446

659 573

6

PRIHODI OD POSLOVANJA

6 0

PRIHODI OD POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

38 775 000

– 355 446

38 419 554

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | OBUKA | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 29 000 | | 29 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | — | | — |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | — | | — |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | PROCJENA IT RJEŠENJA | — | | — |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | SVEUKUPNO | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI

70 000

70 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

797 000

797 000

1 5

OBUKA

265 000

265 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

29 000

29 000

Glava 1 - Ukupno

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 322 000

3 322 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 809 000

1 809 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

—

—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

230 000

230 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

235 000

235 000

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

358 000

358 000

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

—

—

Glava 2 - Ukupno

5 954 000

5 954 000

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE

2 534 000

2 534 000

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

3 851 000

3 851 000

3 3

PROCJENA IT RJEŠENJA

—

—

Glava 3 - Ukupno

6 385 000

6 385 000

SVEUKUPNO

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/251

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

(2018/C 108/53)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Glava 1 - Ukupno | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | — | — | | | — | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | — | — | | | — | — |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | — | — | | | — | — |
| | Glava 5 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| | SVEUKUPNO | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Glava 1 - Ukupno

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Glava 2 - Ukupno

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Glava 3 - Ukupno

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

—

—

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

—

—

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

—

—

—

—

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

—

—

—

—

Glava 5 - Ukupno

—

—

—

—

SVEUKUPNO

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | OBUKA | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | SVEUKUPNO | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPREZENTACIJA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

OBUKA

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

STAŽIRANJA

120 000

120 000

120 000

120 000

Glava 1 - Ukupno

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

296 000

296 000

296 000

296 000

Glava 2 - Ukupno

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

OSTALI RASHODI

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

SVEUKUPNO

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/256

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 3

(2018/C 108/54)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Glava 1 - Ukupno | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Glava 1 - Ukupno

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Glava 2 - Ukupno

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Glava 3 - Ukupno

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | OBUKA | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | SVEUKUPNO | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

REPREZENTACIJA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

OBUKA

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

STAŽIRANJA

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Glava 1 - Ukupno

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Glava 2 - Ukupno

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

OSTALI RASHODI

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

SVEUKUPNO

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/261

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 1

(2018/C 108/55)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Glava 2 - Ukupno | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Glava 2 - Ukupno

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 467 618

Glava 3 - Ukupno

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | OBUKA | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | POŠTARINA | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | KORPORATIVNA SIGURNOST | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | SUSTAV ULASKA/IZLASKA | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NOVI SUSTAVI | — | — | | | — | — |
| | Glava 3 - Ukupno | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | SVEUKUPNO | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

OBUKA

445 500

445 500

445 500

445 500

Glava 1 - Ukupno

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

POŠTARINA

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Glava 2 - Ukupno

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)

3 0

INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

SUSTAV ULASKA/IZLASKA

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NOVI SUSTAVI

—

—

—

—

Glava 3 - Ukupno

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

SVEUKUPNO

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Ukupno AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Ukupno AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Ukupno AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

—

—

—

131

118

120

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | Odobreno 2016. | Zaposleno 31.12.2016. | Procjena za 2017. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 11 | 23 | 27 |
| Funkcijska skupina III | 1 | 3 | 3 |
| Funkcijska skupina II | — | — | — |
| Funkcijska skupina I | — | — | — |
| Ukupno | 12 | 26 | 30 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | Odobreno 2016. | Zaposleno 31.12.2016. | Procjena za 2017. |
| Ukupno | 8 | 6 | 9 |

Ugovorni djelatnici

Odobreno 2016.

Zaposleno 31.12.2016.

Procjena za 2017.

Funkcijska skupina IV

11

23

27

Funkcijska skupina III

1

3

3

Funkcijska skupina II

—

—

—

Funkcijska skupina I

—

—

—

Ukupno

12

26

30

Upućeni nacionalni stručnjaci

Odobreno 2016.

Zaposleno 31.12.2016.

Procjena za 2017.

Ukupno

8

6

9

---

| 22.3.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 108/267

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2017. – Amandman proračuna br. 2

(2018/C 108/56)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Glava 2 - Ukupno | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Glava 2 - Ukupno

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

2 467 618

2 467 618

Glava 3 - Ukupno

2 467 618

2 467 618

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2017. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | OBUKA | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | POŠTARINA | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | KORPORATIVNA SIGURNOST | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | SUSTAV ULASKA/IZLASKA | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NOVI SUSTAVI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | SVEUKUPNO | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2017.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

OBUKA

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Glava 1 - Ukupno

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

POŠTARINA

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Glava 2 - Ukupno

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)

3 0

INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

SUSTAV ULASKA/IZLASKA

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NOVI SUSTAVI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

SVEUKUPNO

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Ukupno AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Ukupno AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

—

—

—

131

118

120

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | Odobreno 2016. | Zaposleno 31.12.2016. | Procjena za 2017. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 11 | 23 | 27 |
| Funkcijska skupina III | 1 | 3 | 3 |
| Funkcijska skupina II | — | — | — |
| Funkcijska skupina I | — | — | — |
| Ukupno | 12 | 26 | 30 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | Odobreno 2016. | Zaposleno 31.12.2016. | Procjena za 2017. |
| Ukupno | 8 | 6 | 9 |

Ugovorni djelatnici

Odobreno 2016.

Zaposleno 31.12.2016.

Procjena za 2017.

Funkcijska skupina IV

11

23

27

Funkcijska skupina III

1

3

3

Funkcijska skupina II

—

—

—

Funkcijska skupina I

—

—

—

Ukupno

12

26

30

Upućeni nacionalni stručnjaci

Odobreno 2016.

Zaposleno 31.12.2016.

Procjena za 2017.

Ukupno

8

6

9

---