# Uradni list C 108/2018

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 108 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6122. marec 2018 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 108

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6122. marec 2018

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2018/C 108/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2018 | 1 |
| 2018/C 108/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2018 | 7 |
| 2018/C 108/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2018 | 12 |
| 2018/C 108/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018 | 19 |
| 2018/C 108/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2018 | 31 |
| 2018/C 108/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2018 | 36 |
| 2018/C 108/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2018 | 41 |
| 2018/C 108/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2018 | 46 |
| 2018/C 108/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018 | 51 |
| 2018/C 108/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2018 | 61 |
| 2018/C 108/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2018 | 71 |
| 2018/C 108/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018 | 76 |
| 2018/C 108/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2018 | 82 |
| 2018/C 108/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2018 | 102 |
| 2018/C 108/21 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2018 | 112 |
| 2018/C 108/23 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2018 | 123 |
| 2018/C 108/25 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2018 | 133 |
| 2018/C 108/27 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2018 | 138 |
| 2018/C 108/28 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2018 | 188 |
| 2018/C 108/38 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2018 | 194 |
| 2018/C 108/39 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2018 | 199 |
| 2018/C 108/40 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2 | 267 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2018/C 108/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2018

1

2018/C 108/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2018

7

2018/C 108/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2018

12

2018/C 108/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018

19

2018/C 108/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2018

26

2018/C 108/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2018

31

2018/C 108/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2018

36

2018/C 108/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2018

41

2018/C 108/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2018

46

2018/C 108/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018

51

2018/C 108/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018

56

2018/C 108/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2018

61

2018/C 108/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2018

66

2018/C 108/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2018

71

2018/C 108/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018

76

2018/C 108/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2018

82

2018/C 108/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2018

88

2018/C 108/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2018

93

2018/C 108/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2018

98

2018/C 108/20

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2018

102

2018/C 108/21

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2018

107

2018/C 108/22

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2018

112

2018/C 108/23

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2018

117

2018/C 108/24

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2018

123

2018/C 108/25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2018

128

2018/C 108/26

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2018

133

2018/C 108/27

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2018

138

2018/C 108/28

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2018

142

2018/C 108/29

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2018

147

2018/C 108/30

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018

152

2018/C 108/31

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2018

157

2018/C 108/32

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2018

162

2018/C 108/33

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2018

167

2018/C 108/34

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2018

172

2018/C 108/35

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2018

177

2018/C 108/36

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018

183

2018/C 108/37

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2018

188

2018/C 108/38

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2018

194

2018/C 108/39

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2018

199

2018/C 108/40

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

205

2018/C 108/41

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

208

2018/C 108/42

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

213

2018/C 108/43

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

218

2018/C 108/44

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

222

2018/C 108/45

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

226

2018/C 108/46

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

230

2018/C 108/47

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 3

233

2018/C 108/48

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

236

2018/C 108/49

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

239

2018/C 108/50

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

242

2018/C 108/51

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

245

2018/C 108/52

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

248

2018/C 108/53

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

251

2018/C 108/54

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 3

256

2018/C 108/55

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

261

2018/C 108/56

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

267

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/01)

Podroben opis proračun je na voljo na spletni strani Cedefopa.

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | SKUPAJ | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

406 210

425 389

575 949 ,—

SKUPAJ

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | SESTANKI UPRAVNE NARAVE | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | VEŠČINE IN TRG DELA | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | UČENJE IN ZAPOSLJIVOST | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | SKUPAJ | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Naslov 1 – Skupaj

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

SESTANKI UPRAVNE NARAVE

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

VEŠČINE IN TRG DELA

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

UČENJE IN ZAPOSLJIVOST

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Naslov 3 – Skupaj

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

SKUPAJ

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2015 | Odobrenih | Odobrenih |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Skupaj AD | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Vse skupaj | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2018

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2015

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Skupaj AD

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

9

34

10

34

9

34

Vse skupaj

13

75

14

78

13

78

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Skupaj FG | 29 | 29 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 33 | 33 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Skupaj FG

29

29

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

33

33

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/7

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | SKUPAJ | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

0 ,—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

28 000

142

1 769 ,—

Naslov 5 – Skupaj

43 000

12 995

11 252 ,—

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

157 000

96 005

153 067 ,—

Naslov 6 – Skupaj

157 000

96 005

153 067 ,—

SKUPAJ

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | NAJEMNINA | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | SKUPAJ | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

193 500

195 313

160 302 ,—

Naslov 1 – Skupaj

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

NAJEMNINA

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

60 000

56 688

59 119 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Naslov 3 – Skupaj

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

SKUPAJ

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta | Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta | Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Skupaj AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Skupaj | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Vse skupaj | 91 | 93 | 95 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Skupaj AST

6

36

8

35

8

37

Skupaj

11

80

15

15

16

79

Vse skupaj

91

93

95

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 13 | 14 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 14 | 15 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Skupaj FG

13

14

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

14

15

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/12

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | SKUPAJ | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Naslov 1 – Skupaj

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

SKUPAJ

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | SKUPAJ | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

14 000

14 000

13 250 ,—

Naslov 1 – Skupaj

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

9 099

3 785 ,—

Naslov 2 – Skupaj

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

STRATEŠKI UKREPI (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Naslov 3 – Skupaj

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

SKUPAJ

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Kadrovski načrt

| Stalna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | 4 | 4 | 4 |

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Skupaj AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

4

4

4

Kadrovski načrt

| Delovna mesta za določen čas |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 62 | 61 | 60 |
| Skupaj | 130 | 127 | 124 |

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Skupaj AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Skupaj AST

62

61

60

Skupaj

130

127

124

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 66 | 66 | 69 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 20 | 20 |
| Skupaj | 86 | 86 | 89 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Skupaj FG

66

66

69

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

20

20

Skupaj

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET

87 703

373 000

187 193 ,—

Naslov 1 – Skupaj

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

—

69 238

519 561,22

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

69 238

519 561,22

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

—

55 679,86

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

—

55 679,86

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | OPERACIJE | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Naslov 1 – Skupaj

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Naslov 2 – Skupaj

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

OPERACIJE

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Naslov 3 – Skupaj

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

—

—

304,66

304,66

Naslov 4 – Skupaj

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Naslov 8 – Skupaj

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

SKUPAJ

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Poglavje 3 0

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Skupaj | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Obveznosti

Plačila

2017

2018

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017

219 000

219 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2017

441 000

222 000

219 000

Skupaj

660 000

441 000

219 000

Poglavje 3 1

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Skupaj | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Obveznosti

Plačila

2017

2018

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017

1 380 000

1 380 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Skupaj

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Poglavje 3 2

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Skupaj | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Obveznosti

Plačila

2017

2018

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017

180 000

180 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2017

650 000

470 000

180 000

Skupaj

830 000

650 000

180 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Vmesni seštevek AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Skupaj | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2016

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Vmesni seštevek AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

30

—

31

—

31

Skupaj

—

86

—

88

—

89

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | Dejansko zapolnjena 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Lokalno osebje | 1 | 1 | 1 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 | 1 |
| Skupaj | 42 | 42,5 | 43 |

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Skupaj FG

40

40,5

41

Lokalno osebje

1

1

1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

1

Skupaj

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under under ‘About ETF’ menu, in „Register of Documents“ section.

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/26

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
| 3 0 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME |
| 6 0 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | SKUPAJ | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Naslov 1 – Skupaj

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Naslov 2 – Skupaj

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 0

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

—

398 000

56 245,22

Naslov 3 – Skupaj

—

398 000

56 245,22

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

84 000

562 000

72 541,06

Naslov 5 – Skupaj

84 000

562 000

72 541,06

6

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

6 0

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Naslov 6 – Skupaj

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Naslov 7 – Skupaj

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

500 000

500 000

348 699,15

Naslov 9 – Skupaj

500 000

500 000

348 699,15

SKUPAJ

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE | — | — | 11 186 333,86 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | POŠTNINA | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | DRUGI SESTANKI | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

500 000

230 000

0 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

USPOSABLJANJE

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

ZUNANJE STORITVE

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

95 000

105 000

55 535,04

1 8

SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE

—

—

11 186 333,86

Naslov 1 – Skupaj

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

POŠTNINA

112 000

97 000

92 711,23

2 5

DRUGI SESTANKI

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Skupaj AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Skupaj AST | 250 | 256 | 251 |
| Skupaj osebje | 587 | 596 | 591 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Skupaj AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Skupaj AST

250

256

251

Skupaj osebje

587

596

591

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 143 | 158 | 200 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 38 | 45 | 39 |
| Skupaj | 181 | 203 | 239 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Skupaj FG

143

158

200

Napoteni nacionalni strokovnjaki

38

45

39

Skupaj

181

203

239

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/31

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | — | 340 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | RAZNI PRIHODKI | — | — | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | SKUPAJ | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

—

340 000

Naslov 1 – Skupaj

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA

—

—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

RAZNI PRIHODKI

—

—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

18 301,84

24 216,98

SKUPAJ

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | | — | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | | 340 000 | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | 340 000 | |
| 5 | REZERVA | | p.m. | |
| | SKUPAJ | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

—

Naslov 1 – Skupaj

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Naslov 2 – Skupaj

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Naslov 3 – Skupaj

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

340 000

Naslov 4 – Skupaj

340 000

5

REZERVA

p.m.

SKUPAJ

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Skupaj AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Skupaj | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Skupaj | 72 | 77 | 76 |

Funkcionalna skupina in razred

2017

2018

31.12.2017

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Skupaj AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

3

21

4

22

4

21

Skupaj

9

63

10

67

10

66

Skupaj

72

77

76

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 29 | 34 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 30 | 35 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Skupaj FG

29

34

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

30

35

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/36

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | SKUPAJ | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Naslov 3 – Skupaj

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

SKUPAJ

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | SKUPAJ | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

585 400

638 851,58

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

170 000

92 500

150 606,01

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

300 000

338 500

294 519,11

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

12 000

4 500

7 681,73

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

883 000

854 509

873 005,57

Naslov 1 – Skupaj

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

780 000

137 800

194 796,20

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

245 000

130 409

135 960,72

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

750 000

287 993

217 986,84

Naslov 2 – Skupaj

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Naslov 3 – Skupaj

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

SKUPAJ

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Skupaj | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Skupaj

—

—

—

180

182

190

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 100 | 100 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 5 |
| Skupaj | 105 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Skupaj FG

100

100

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

5

Skupaj

105

105

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/41

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Naslov 1 – Skupaj

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

p.m.

518 708

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

160 100

618 808

100 100 ,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

795,74

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

4 568,32

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBILNOST | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE | — | — | 2 446 681,11 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 1 | 2016 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II) | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBILNOST

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

630 510

587 260

606 241,62

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

546 000

542 800

576 189,79

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

29 000

36 150

9 864,86

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

72 800

40 500

43 348,73

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

97 000

108 600

119 295,48

Naslov 2 – Skupaj

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM

115 100

102 500

0 ,—

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

—

—

3 934 102,86

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

—

—

1 285 792,32

3 4

PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE

—

—

2 446 681,11

Naslov 3 – Skupaj

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 1

2016 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA

—

71 036

67 022,91

4 9

NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)

p.m.

299 855

110 144,78

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

518 708

970 645,89

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Odobrena | Odobrena | Odobrena |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AST | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Skupaj razred AST/SC | | | | |
| Vse skupaj | 39 | 41 | 40 | 40 |

Kategorija in razred

2016

2017

2018

31.12.2016

Odobrena

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Skupaj razred AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj razred AST

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Skupaj razred AST/SC

Vse skupaj

39

41

40

40

Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov v letu 2016 (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 24 | 24 | 25 |
| Lokalno osebje | 1 | 1 | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 25 | 25 | 25 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Skupaj FG

24

24

25

Lokalno osebje

1

1

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

25

25

25

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/46

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | SKUPAJ | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Naslov 1 – Skupaj

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

500 000

589 580

2 130 128,24

Naslov 3 – Skupaj

500 000

589 580

2 130 128,24

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

110 000

112 000

96 401 ,—

Naslov 5 – Skupaj

110 000

112 000

96 401 ,—

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

150 000

150 000

99 280,19

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

150 000

150 000

99 280,19

SKUPAJ

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | STROKOVNO USPOSABLJANJE | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | SESTANKI | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | | | | | | |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | | | | | | |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE | | | | | | |
| | Naslov 10 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

STROKOVNO USPOSABLJANJE

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

DODATNE STORITVE

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SOCIALNO VARSTVO

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Naslov 1 – Skupaj

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

INFORMATIKA

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

SEDANJA UPRAVA

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

SESTANKI

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Naslov 2 – Skupaj

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

10 1

VARNOSTNE REZERVE

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE

Naslov 10 – Skupaj

SKUPAJ

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Skupaj | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Skupaj | 9 | 36 | 10 | 35 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Skupaj

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Skupaj

3

25

5

26

Skupaj

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/51

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | PLAČILA INSTITUCIJ | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Naslov 3 – Skupaj

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Naslov 4 – Skupaj

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIALNE STORITVE

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

INFORMATIKA

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

VODENJE CENTRA

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

100 000

215 000

8 400 ,—

Naslov 2 – Skupaj

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

360 000

593 000

726 363 ,—

Naslov 3 – Skupaj

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Skupaj AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Skupaj | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Skupaj AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Skupaj

55

54

57

138

141

138

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj | 28 | 35 | 29,8 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 28 | 35 | 29,8 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Skupaj

28

35

29,8

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/56

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ODOBRITVE ZA UPRAVO |
| 5 0 | ODOBRITVE ZA UPRAVO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | SKUPAJ | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ODOBRITVE ZA UPRAVO

5 0

ODOBRITVE ZA UPRAVO

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

244 000

244 000 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

244 000

244 000 ,—

SKUPAJ

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | ENAKOST | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 4 0 | SPORAZUMI O SODELOVANJU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

87 000

193 000

49 172,75

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

90 000

80 000

65 912,07

1 4

IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE

385 000

305 000

201 731,01

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

935 000

881 000

804 236,03

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

3 000

3 000

1 431,40

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

INFORMATIKA

822 000

764 000

773 216,54

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

32 000

25 000

9 219,58

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

57 000

46 000

34 323,37

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

127 000

126 000

87 820,69

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

11 000

11 000

9 343,30

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

SVOBOŠČINE

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

ENAKOST

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

PRAVOSODJE

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA

375 000

500 000

316 785,31

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

p.m.

155 000

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

4 0

SPORAZUMI O SODELOVANJU

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Skupaj | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

25

26

26

Skupaj

—

—

—

72

72

74

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Skupaj | 32 | 37 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 10 | 10 |
| Skupaj | 42 | 47 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Skupaj

32

37

Napoteni nacionalni strokovnjaki

10

10

Skupaj

42

47

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/61

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Naslov 1 – Skupaj

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

—

21 545

78 944,73

Naslov 4 – Skupaj

—

21 545

78 944,73

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

15 000

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

15 000

0 ,—

SKUPAJ

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | SKUPAJ | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Naslov 1 – Skupaj

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Naslov 2 – Skupaj

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

KOMUNIKACIJE

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Naslov 3 – Skupaj

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

SKUPAJ

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Skupaj AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Skupaj AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Skupaj | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Skupaj | 319 | 323 | 330 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Skupaj AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Skupaj AST

101

96

100

Skupaj

5

314

5

318

5

325

Skupaj

319

323

330

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 125 | 125 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 15 | 15 |
| Skupaj | 140 | 140 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Skupaj FG

125

125

Napoteni nacionalni strokovnjaki

15

15

Skupaj

140

140

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/66

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | SKUPAJ | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Naslov 2 – Skupaj

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

SKUPAJ

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
| 4 1 | STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | SKUPAJ | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

USPOSABLJANJE

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

SOCIALNI UKREPI

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Naslov 1 – Skupaj

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Naslov 2 – Skupaj

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

ŠTUDIJE

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

4 1

STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Naslov 4 – Skupaj

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

SKUPAJ

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Redna | Začasna | Redna | Začasna | Redna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Kategorija AD skupaj | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategorija AST skupaj | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Skupaj | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Uslužbenci skupaj | 212 | 212 | 202 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2018

2017

2016

Redna

Začasna

Redna

Začasna

Redna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Kategorija AD skupaj

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategorija AST skupaj

—

60

—

60

—

63

Skupaj

3

209

3

209

4

198

Uslužbenci skupaj

212

212

202

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/71

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Naslov 1 – Skupaj

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Naslov 3 – Skupaj

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

600 000

643 000

789 465,34

Naslov 5 – Skupaj

600 000

643 000

789 465,34

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

450 000

250 000

0 ,—

Naslov 6 – Skupaj

450 000

250 000

0 ,—

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Naslov 7 – Skupaj

52 306 000

52 306 000

0 ,—

SKUPAJ

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJE IN OBJAVE | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

82 000

101 000

120 355,55

Naslov 1 – Skupaj

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE

189 000

186 000

251 889,47

Naslov 2 – Skupaj

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

229 000

175 000

224 361,88

3 2

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

KOMUNIKACIJE IN OBJAVE

300 000

425 000

408 567,41

3 4

STROŠKI SESTANKOV

952 000

527 300

562 338,30

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

66 000

57 500

42 171,25

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

886 000

728 000

502 411,06

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Naslov 3 – Skupaj

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

34 417 000

42 703 000

0 ,—

SKUPAJ

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Skupaj AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Skupaj AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Skupaj | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Skupaj AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Skupaj AST

—

—

—

123

126

128

Skupaj

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/76

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | LASTNI PRIHODKI | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

—

—

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

—

—

0 ,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

657 845

732 000

695 879 ,—

Naslov 3 – Skupaj

657 845

732 000

695 879 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

0 ,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

—

—

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

0 ,—

SKUPAJ

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | POKOJNINE | | | p.m. | p.m. | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | | | p.m. | p.m. | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | p.m. | p.m. | | |
| | SKUPAJ | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Naslov 3 – Skupaj

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Skupaj | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

36

36

37

Skupaj

—

—

—

133

139

148

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj | 40 | 42 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 44 | 46 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Skupaj

40

42

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

44

46

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/82

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | LETNI DOHODEK |
| 9 0 1 | Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Drugo | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | SKUPAJ | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

9 0 1

Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Drugo

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Naslov 9 – Skupaj

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

SKUPAJ

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | UPRAVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | ZUNANJE STORITVE | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI IN REPREZENTANCA | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | USPOSABLJANJE IN RAZVOJ OSEBJA | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN OBDELAVO PODATKOV | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | STROŠKI SESTANKOV, USPOSABLJANJA IN REPREZENTANCE | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | ODHODKI ZA OBDELAVO IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | PREVOD DOKUMENTOV | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | PROJEKTI EVROPSKE PRAVOSODNE MREŽE, SESTANKI IN DRUGI ODHODKI | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | SKUPAJ | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

UPRAVNA SLUŽBENA POTOVANJA

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

ZUNANJE STORITVE

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI IN REPREZENTANCA

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

USPOSABLJANJE IN RAZVOJ OSEBJA

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Naslov 1 – Skupaj

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN OBDELAVO PODATKOV

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Naslov 2 – Skupaj

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

STROŠKI SESTANKOV, USPOSABLJANJA IN REPREZENTANCE

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

ODHODKI ZA OBDELAVO IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

PREVOD DOKUMENTOV

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

PROJEKTI EVROPSKE PRAVOSODNE MREŽE, SESTANKI IN DRUGI ODHODKI

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Naslov 3 – Skupaj

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

SKUPAJ

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu |
| Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Skupaj | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Skupaj osebje | 203 | 208 | 209 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2016

2017

2018

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Skupaj

—

203

—

208

—

209

Skupaj osebje

203

208

209

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Skupaj FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 35 | 21 | 21 |
| Skupaj | 58 | 55,5 | 43,5 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Skupaj FG

23

24,5

22,5

Napoteni nacionalni strokovnjaki

35

21

21

Skupaj

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/88

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | SKUPAJ | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Naslov 1 – Skupaj

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

118 698 ,—

SKUPAJ

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | SKUPAJ | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Naslov 1 – Skupaj

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

424 000

592 000

504 985 ,—

Naslov 2 – Skupaj

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Naslov 3 – Skupaj

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

SKUPAJ

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Skupaj | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Vmesni seštevek AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

28

29

29

Skupaj

—

—

—

109

110

110

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Skupaj FG | 349 | 356 | 356 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 348 | 356 | 356 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Skupaj FG

349

356

356

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

348

356

356

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/93

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | SKUPAJ | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Naslov 2 – Skupaj

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

12 065 ,—

SKUPAJ

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | SKUPAJ | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Naslov 1 – Skupaj

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

340 000

350 850

197 510 ,—

Naslov 2 – Skupaj

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Naslov 3 – Skupaj

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

SKUPAJ

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Skupaj AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 15 | 16 |
| Skupaj | — | — | 115 | 110 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Skupaj AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

15

16

Skupaj

—

—

115

110

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 347 | 337 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 347 | 337 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Skupaj FG

347

337

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

347

337

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/98

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | SKUPAJ | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Naslov 1 – Skupaj

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

143 246

143 960

161 070 ,—

Naslov 2 – Skupaj

143 246

143 960

161 070 ,—

SKUPAJ

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | SKUPAJ | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

301 500

331 720

283 700 ,—

Naslov 1 – Skupaj

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

181 000

174 000

182 853 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Naslov 3 – Skupaj

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

SKUPAJ

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Vmesni seštevek A | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | 2 | 2 |
| Skupaj | — | — | 18 | 17 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Vmesni seštevek A

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

2

2

Skupaj

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/102

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/20)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Naslov 2 – Skupaj

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | ŠOLNINE | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | SAB UPRAVNI ODHODKI | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | SKUPAJ | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

SOCIALNI UKREPI

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

ŠOLNINE

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

SAB UPRAVNI ODHODKI

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Naslov 2 – Skupaj

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

SKUPAJ

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| Skupaj AD | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Skupaj AST | 5 | 5 |
| Vse skupaj | 141 | 116 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

Skupaj AD

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Skupaj AST

5

5

Vse skupaj

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (obveznosti)/EUR 1 168 879 240 (plačila).

2017: EUR 415 880 563 (obveznosti)/EUR 638 214 666 (plačila).

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/107

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/21)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV |
| 3 0 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA CT MENA |
| 4 0 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA MENA (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | ASSIGNED REVENUE FOR FINANCIAL INVESTIGATION IN-SERVICE TRAINING PROGRAMME WESTERN BALKAN | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA USPOSABLJANJE NA PODROČJU DIGITALNE FORENZIKE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Naslov 1 – Skupaj

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

3

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

3 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

60 000

—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

60 000

—

0 ,—

4

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA CT MENA

4 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA MENA (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE

5 1

NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN

6 444 698

—

0 ,—

5 2

ASSIGNED REVENUE FOR FINANCIAL INVESTIGATION IN-SERVICE TRAINING PROGRAMME WESTERN BALKAN

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

NAMENSKI PRIHODKI ZA USPOSABLJANJE NA PODROČJU DIGITALNE FORENZIKE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN DODATKI | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | OCENJEVANJE | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | MISIJE | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | OPREMA IN POTREBŠČINE | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | LOKALNA PISARNA | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | DRUGI STROŠKI IN STORITVE | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | DRUGO | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | POSREDNI STROŠKI | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | DAVKI | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | DRUGI PROJEKTI |
| 5 1 | PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | USPOSABLJANJE NA PODROČJU DIGITALNE FORENZIKE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | — | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN DODATKI

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

SOCIALNA VARNOST

4 000

7 487

3 900 ,—

Naslov 1 – Skupaj

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

8 000

7 800

13 859 ,—

Naslov 2 – Skupaj

382 500

513 843

453 888 ,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

OCENJEVANJE

—

—

0 ,—

3 5

MISIJE

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

110 000

130 000

176 200 ,—

Naslov 3 – Skupaj

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

SLUŽBENA POTOVANJA

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

OPREMA IN POTREBŠČINE

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

LOKALNA PISARNA

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

DRUGI STROŠKI IN STORITVE

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

DRUGO

—

—

0 ,—

4 7

POSREDNI STROŠKI

—

—

0 ,—

4 8

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

DAVKI

—

—

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

DRUGI PROJEKTI

5 1

PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA

p.m.

—

0 ,—

5 2

PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN

p.m.

—

0 ,—

5 3

USPOSABLJANJE NA PODROČJU DIGITALNE FORENZIKE

p.m.

—

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

—

0 ,—

SKUPAJ

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Skupaj | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Vmesni seštevek A

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

11

11

10

Skupaj

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Proračun 2017: skupni razpoložljivi proračun, od tega je bilo 906 831 plačano v letu 2017.

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/112

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/22)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | SKUPAJ | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

DRUGI PRIHODKI

—

100 000

0 ,—

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Naslov 9 – Skupaj

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

SKUPAJ

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | ODNOSI Z MEDIJI IN JAVNOSTMI | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNI ODZIV | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | ZAVEZDANJE O RAZMERAH IN SPREMLJANJE | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | RAZISKAVE IN INOVACIJE | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | ZDRUŽENI VIRI | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | OPERATIVNA REZERVA | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | URAD ZA TEMELJNE PRAVICE | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | PODPORA PRI VRAČANJU | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | MEDNARODNO IN EVROPSKO SODELOVANJE | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | PRILOŽNOSTNA NEPOVRATNA SREDSTVA | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | SKUPAJ | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

ZAPOSLOVANJE

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

20 000

5 000

0 ,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

—

—

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

ODNOSI Z MEDIJI IN JAVNOSTMI

825 000

930 000

331 745 ,—

Naslov 2 – Skupaj

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERATIVNI ODZIV

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

ZAVEZDANJE O RAZMERAH IN SPREMLJANJE

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

USPOSABLJANJE

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

RAZISKAVE IN INOVACIJE

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

ZDRUŽENI VIRI

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

OPERATIVNA REZERVA

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

URAD ZA TEMELJNE PRAVICE

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

PODPORA PRI VRAČANJU

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

MEDNARODNO IN EVROPSKO SODELOVANJE

485 000

583 400

110 241 ,—

Naslov 3 – Skupaj

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

PRILOŽNOSTNA NEPOVRATNA SREDSTVA

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

SKUPAJ

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Skupaj AD | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Vse skupaj | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

Skupaj AD

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

107

—

91

—

81

Vse skupaj

—

418

—

352

—

275

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Skupaj | 189 | 162 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 168 | 141 |
| Skupaj | 357 | 303 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Skupaj

189

162

Napoteni nacionalni strokovnjaki

168

141

Skupaj

357

303

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/117

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/23)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | REZERVE | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

REZERVE

—

—

8 839 383 ,—

Naslov 1 – Skupaj

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Naslov 2 – Skupaj

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Naslov 3 – Skupaj

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Naslov 6 – Skupaj

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Naslov 1 – Skupaj

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

p.m.

p.m.

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Naslov 2 – Skupaj

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Naslov 3 – Skupaj

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Naslov 4 – Skupaj

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Naslov 5 – Skupaj

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

SKUPAJ

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Skupaj AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Skupaj AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Skupaj | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Skupaj AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Skupaj AST

106

9

5

103

9

6

Skupaj

410

44

6

404

47

7

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Skupaj | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Skupaj

102

15

1

110

15

1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

13

1

5

5

—

Skupaj

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/123

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/24)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Naslov 1 – Skupaj

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

321 788

284 740

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

321 788

284 740

0 ,—

SKUPAJ

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | SKUPAJ | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Naslov 1 – Skupaj

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

164 000

267 000

131 952 ,—

Naslov 2 – Skupaj

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Naslov 3 – Skupaj

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

SKUPAJ

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Skupaj AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 10 | 10 |
| Skupaj | — | — | 71 | 68 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Skupaj AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

10

10

Skupaj

—

—

71

68

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 208 | 199 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 208 | 199 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Skupaj FG

208

199

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

208

199

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/128

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/25)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 3 0 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 4 | PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | SKUPAJ | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Naslov 2 – Skupaj

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

—

—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

0 ,—

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

—

—

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

0 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

42 425,18

201 893,09

Naslov 9 – Skupaj

—

42 425,18

201 893,09

SKUPAJ

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | SKUPAJ | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Naslov 1 – Skupaj

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

474 270

471 285

300 147,64

Naslov 2 – Skupaj

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Naslov 3 – Skupaj

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

SKUPAJ

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Skupaj AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Skupaj | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Funkcionalne skupine in razredi

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Skupaj AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

8

10

10

Skupaj

—

—

—

179

167

146

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Skupaj | 582 | 530 | 482 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 582 | 530 | 482 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Skupaj

582

530

482

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

582

530

482

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/133

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/26)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 2 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV |
| 3 0 | PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | SKUPAJ | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

3

PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV

3 0

PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

750 000 ,—

SKUPAJ

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | OBVEŠČANJE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNO USKLAJEVANJE | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | NABAVA SREDSTEV | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | USKLAJEVANJE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | POMOČ TER STROKOVNO ZNANJE IN IZKUŠNJE | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | HARMONIZACIJA IN STANDARDIZACIJA | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | SKUPAJ | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Naslov 1 – Skupaj

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

OBVEŠČANJE

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Naslov 2 – Skupaj

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

OPERATIVNO USKLAJEVANJE

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

NABAVA SREDSTEV

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

USKLAJEVANJE

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

POMOČ TER STROKOVNO ZNANJE IN IZKUŠNJE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

HARMONIZACIJA IN STANDARDIZACIJA

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

SKUPAJ

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Skupaj AD | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Vse skupaj | | 51 | | 61 | | 61 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2017

2018

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

Skupaj AD

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Vse skupaj

51

61

61

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/138

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2018 (1)

(2018/C 108/27)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | SKUPAJ | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Naslov 9 – Skupaj

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

SKUPAJ

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | SKUPAJ | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Naslov 1 – Skupaj

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

323 600

218 267

189 136 ,—

Naslov 2 – Skupaj

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Naslov 3 – Skupaj

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

SKUPAJ

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AD | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AST | — | — | — | — |
| Skupaj osebje | — | 122 | — | 118 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AD

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AST

—

—

—

—

Skupaj osebje

—

122

—

118

---

(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/142

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/28)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | SKUPAJ | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Naslov 9 – Skupaj

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

SKUPAJ

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | | — | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | SKUPAJ | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

—

0 ,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

USPOSABLJANJE

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

83 000

68 000

55 994 ,—

Naslov 1 – Skupaj

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

590 000

869 000

789 480 ,—

Naslov 2 – Skupaj

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

950 000

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

SKUPAJ

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Skupaj AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Skupaj | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Vse skupaj | 505 | 550 | 576 |

Funkcijska skupina in razred

2016

2017

2018

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Skupaj AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

40

—

33

—

30

Skupaj

—

505

—

550

—

576

Vse skupaj

505

550

576

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 32 | 43 | 55 |
| FS III | 84 | 82 | 113 |
| FS II | 19 | 40 | 44 |
| FS I | — | — | — |
| Skupaj FS | 135 | 165 | 212 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 65 | 71 | 71 |
| Skupaj | 200 | 236 | 283 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2017

2018

FS IV

32

43

55

FS III

84

82

113

FS II

19

40

44

FS I

—

—

—

Skupaj FS

135

165

212

Napoteni nacionalni strokovnjaki

65

71

71

Skupaj

200

236

283

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/147

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/29)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | SKUPAJ | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Naslov 1 – Skupaj

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Naslov 2 – Skupaj

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

100 000

—

17 460 ,—

Naslov 9 – Skupaj

100 000

—

17 460 ,—

SKUPAJ

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | | — | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | — | |
| | SKUPAJ | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

USPOSABLJANJE

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE

6 000

6 750

7 997 ,—

Naslov 1 – Skupaj

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

30 000

212 500

143 786 ,—

Naslov 2 – Skupaj

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Naslov 3 – Skupaj

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

—

Naslov 9 – Skupaj

—

SKUPAJ

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| Skupaj AD | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Skupaj | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Skupaj | 112 | 101 | 93 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Skupaj AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

16

—

15

—

14

Skupaj

—

112

—

101

—

93

Skupaj

112

101

93

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 11 | 11 |
| FS III | 16 | 6 |
| FS II | 8 | 18 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 35 | 35 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 25 | 25 |
| Skupaj | 60 | 60 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

FS IV

11

11

FS III

16

6

FS II

8

18

FS I

—

—

Skupaj FS

35

35

Napoteni nacionalni strokovnjaki

25

25

Skupaj

60

60

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/152

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/30)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | SKUPAJ | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Naslov 1 – Skupaj

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Naslov 2 – Skupaj

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

685 028

659 573

619 321 ,—

Naslov 4 – Skupaj

685 028

659 573

619 321 ,—

6

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

6 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

125 749 ,—

SKUPAJ

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | SKUPAJ | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

61 000

29 000

8 910 ,—

Naslov 1 – Skupaj

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

—

0 ,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

—

—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Naslov 3 – Skupaj

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

SKUPAJ

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| Skupaj AD | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Skupaj AST | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Skupaj | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Skupaj | 145 | 134 | 127 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Skupaj AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Skupaj AST

—

11

—

11

—

11

Skupaj

—

145

—

134

—

127

Skupaj

145

134

127

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 27 | 20 | 19 |
| FS III | 15 | 13 | 12 |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Skupaj FS | 42 | 33 | 31 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 16 | 17 | 31 |
| Skupaj | 58 | 50 | 62 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

2016

FS IV

27

20

19

FS III

15

13

12

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Skupaj FS

42

33

31

Napoteni nacionalni strokovnjaki

16

17

31

Skupaj

58

50

62

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/157

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/31)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
| 3 0 | PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI (*) |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | UPRAVNO POSLOVODENJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVODENJE | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | SKUPAJ | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

3 0

PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

4

DRUGI PRISPEVKI (*)

4 0

DRUGI PRISPEVKI (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

5

UPRAVNO POSLOVODENJE

5 0

UPRAVNO POSLOVODENJE

p.m.

p.m.

176 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

176 ,—

SKUPAJ

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | POKLICNI RAZVOJ | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | SKUPAJ | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

POKLICNI RAZVOJ

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

12 120

9 545

5 148 ,—

Naslov 1 – Skupaj

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

11 430

8 985

11 365 ,—

Naslov 2 – Skupaj

452 624

448 702

361 393 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC)

789 331

777 886

757 430 ,—

Naslov 3 – Skupaj

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

SKUPAJ

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Skupaj AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Skupaj | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Skupaj | 14 | 14 | 15 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Skupaj AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

3

—

3

—

4

Skupaj

—

14

—

14

—

15

Skupaj

14

14

15

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 | 7 |
| FG III | — | — | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 9 | 9 | 9 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 | 4 |
| Skupaj | 4 | 4 | 4 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

2016

FG IV

8

8

7

FG III

—

—

1

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Skupaj FG

9

9

9

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

4

Skupaj

4

4

4

---

(*1)  Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/162

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/32)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
| 3 0 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
| 7 0 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | SKUPAJ | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Naslov 1 – Skupaj

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Naslov 3 – Skupaj

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

523 443

481 220

446 968 ,—

Naslov 4 – Skupaj

523 443

481 220

446 968 ,—

6

UPRAVNO POSLOVANJE

6 0

UPRAVNO POSLOVANJE

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Naslov 6 – Skupaj

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

7 0

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Naslov 7 – Skupaj

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

SKUPAJ

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | PRAVNO SVETOVANJE | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | STROŠKI SESTANKOV | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | PRENESENE NALOGE |
| 4 0 | SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

USPOSABLJANJE

300 000

312 294

339 073 ,—

Naslov 1 – Skupaj

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

5 000

5 000

10 518 ,—

Naslov 2 – Skupaj

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

PRAVNO SVETOVANJE

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

KOMUNIKACIJA

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

STROŠKI SESTANKOV

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

200 000

167 228

282 500 ,—

Naslov 3 – Skupaj

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

PRENESENE NALOGE

4 0

SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Naslov 4 – Skupaj

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| Skupaj AD | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Skupaj | 156 | 150 | 140 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

Skupaj AD

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

156

—

150

—

140

Skupaj

156

150

140

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 |
| --- | --- |
| FS IV | 35 |
| FS III | 25 |
| FS II | — |
| FS I | — |
| Skupaj FS | 60 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 24 |
| Skupaj | 84 |

Pogodbena delovna mesta

2018

FS IV

35

FS III

25

FS II

—

FS I

—

Skupaj FS

60

Napoteni nacionalni strokovnjaki

24

Skupaj

84

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/167

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/33)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | NAMENSKI PREJEMKI | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | SKUPAJ | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

9

SUBVENCIJA KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

—

—

0 ,—

9 2

NAMENSKI PREJEMKI

528 883

752 000

708 000 ,—

Naslov 9 – Skupaj

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

SKUPAJ

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SOCIALNE STORITVE | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI REPREZENTANCE | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | PREVAJANJE | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | SKUPAJ | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SOCIALNE STORITVE

40 000

38 962

41 354 ,—

Naslov 1 – Skupaj

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI

2 0

STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

192 000

202 000

158 140 ,—

Naslov 2 – Skupaj

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

STROŠKI REPREZENTANCE

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

PREVAJANJE

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Naslov 3 – Skupaj

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

SKUPAJ

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| Odobrena delovna mesta v okviru proračuna | Odobrena delovna mesta v okviru proračuna |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| Skupaj AD | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Skupaj | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Funkcijska skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

Skupaj AD

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

12

15

15

Skupaj

—

—

—

67

68

54

Ocena števila pogodbenega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Skupaj | 19 | 19 | 21 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 | 8 |
| Skupaj | 23 | 23 | 29 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

2016

FS IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Skupaj

19

19

21

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

8

Skupaj

23

23

29

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/172

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/34)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | — | — | |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 9 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | — | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | — | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Naslov 2 – Skupaj

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Naslov 3 – Skupaj

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

p.m.

—

0 ,—

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV

p.m.

173

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

173

4 584 ,—

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

7 0

VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

p.m.

—

0 ,—

Naslov 7 – Skupaj

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

—

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

—

0 ,—

SKUPAJ

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | VPLIV EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 4 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | SKUPAJ | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

USPOSABLJANJE

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

REPREZENTANCA

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Naslov 1 – Skupaj

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

STROŠKI SESTANKOV

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Naslov 2 – Skupaj

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

VPLIV EIT

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Naslov 3 – Skupaj

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Naslov 4 – Skupaj

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

SKUPAJ

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Skupaj | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

5

5

4

Skupaj

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/177

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/35)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
| 1 1 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
| 1 2 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | SKUPAJ | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET

93 706 781

96 000 000

0 ,—

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Naslov 1 – Skupaj

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

658,04

455 894,67

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

658,04

455 894,67

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

14 987 403,06

SKUPAJ

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA ODHODKE ZA OBNOVO STAVBE | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | SKUPAJ | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

REPREZENTANCA

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

USPOSABLJANJE

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA ODHODKE ZA OBNOVO STAVBE

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

DRUGI ODHODKI

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

SKUPAJ

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Skupaj | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Skupaj | 283 | 283 | 262 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

Skupaj AD

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

12

28

15

27

16

26

Skupaj

51

232

55

228

56

206

Skupaj

283

283

262

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 107 | 107 |
| FS III | 55 | 50 |
| FS II | 19 | 24 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 181 | 181 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 3 |
| Skupaj | 184 | 184 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

FS IV

107

107

FS III

55

50

FS II

19

24

FS I

—

—

Skupaj FS

181

181

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

3

Skupaj

184

184

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/183

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/36)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | — | — | 21 714 926,01 |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | SKUPAJ | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Naslov 2 – Skupaj

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

—

—

21 714 926,01

Naslov 4 – Skupaj

—

—

21 714 926,01

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

3 989,52

12 731,93

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

3 989,52

12 731,93

SKUPAJ

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | OPERATIVNA POMOČ | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
| 4 1 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | SKUPAJ | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Naslov 1 – Skupaj

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Naslov 2 – Skupaj

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

OPERATIVNA POMOČ

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Naslov 3 – Skupaj

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

4 1

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Naslov 4 – Skupaj

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

SKUPAJ

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Skupaj AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Skupaj AST | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Skupaj | 297 | 227 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Skupaj AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Skupaj AST

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Skupaj

297

227

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/188

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/37)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | RAZNI PRIHODKI |
| 6 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | SKUPAJ | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

RAZNI PRIHODKI

6 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

127 868 ,—

SKUPAJ

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | VARNOST ORGANIZACIJE | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI) |
| 3 0 | SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | SISTEM VSTOPA/IZSTOPA | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NOVI SISTEMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | SKUPAJ | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Naslov 1 – Skupaj

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

POŠTNINA

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

VARNOST ORGANIZACIJE

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Naslov 2 – Skupaj

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)

3 0

SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

SISTEM VSTOPA/IZSTOPA

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NOVI SISTEMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Naslov 3 – Skupaj

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

SKUPAJ

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| Skupaj AD | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

Skupaj AD

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

136

131

118

Zunanje osebje

| Pogodbeni uslužbenci | Odobreni v letu 2017 | Zaposleni na dan 31. decembra 2017 | Ocena za leto 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalna skupina IV | 23 | 27 | 74 |
| Funkcionalna skupina III | 4 | 5 | 18 |
| Funkcionalna skupina II | — | — | 2 |
| Funkcionalna skupina I | — | — | — |
| Skupaj | 27 | 32 | 94 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | Odobreni v letu 2017 | Zaposleni na dan 31. decembra 2017 | Ocena za leto 2018 |
| Skupaj | 9 | 7 | 11 |

Pogodbeni uslužbenci

Odobreni v letu 2017

Zaposleni na dan 31. decembra 2017

Ocena za leto 2018

Funkcionalna skupina IV

23

27

74

Funkcionalna skupina III

4

5

18

Funkcionalna skupina II

—

—

2

Funkcionalna skupina I

—

—

—

Skupaj

27

32

94

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Odobreni v letu 2017

Zaposleni na dan 31. decembra 2017

Ocena za leto 2018

Skupaj

9

7

11

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/194

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/38)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
| 1 0 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 3 | RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | REZERVACIJE |
| 9 0 | REZERVACIJE | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | SKUPAJ | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

1 0

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Naslov 1 – Skupaj

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

—

—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

—

—

0 ,—

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

0 ,—

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

REZERVACIJE

9 0

REZERVACIJE

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Naslov 9 – Skupaj

—

12 767 564,35

7 733 557,88

SKUPAJ

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | SRB POSLEDICE | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
| 9 0 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

40 000

45 000

130 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

USPOSABLJANJE

557 000

650 000

77 765,50

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

15 000

12 000

219,20

Naslov 1 – Skupaj

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

510 000

403 144,97

79 168,66

Naslov 2 – Skupaj

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

SRB POSLEDICE

26 575 000

—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

—

—

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

9 0

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

—

12 767 564,35

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

—

12 767 564,35

0 ,—

SKUPAJ

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Skupaj AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Skupaj AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Skupaj AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Skupaj | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Vse skupaj | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Skupaj AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Skupaj AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Skupaj AST/SC

—

24

—

20

—

15

Skupaj

—

350

—

350

—

255

Vse skupaj

—

350

—

350

—

255

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FS | — | — | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 25 | 25 | 25 |
| Skupaj | 25 | 25 | 25 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Skupaj FS

—

—

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

25

25

25

Skupaj

25

25

25

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/199

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/39)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA |
| 1 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA |
| 3 0 | NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU | p.m. | — | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 5 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

1 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Naslov 1 – Skupaj

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

3 0

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

p.m.

—

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

—

0 ,—

5

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

5 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

—

—

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

—

—

0 ,—

SKUPAJ

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Odobritve 2017 | Realizacija 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD |
| 3 2 | OPAZOVALNI URAD | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | SODELOVANJE EU | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU | p.m. | — | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE |
| 5 0 | POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 10 | DRUGI IZDATKI |
| 10 1 | REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD | | 18 173 678 | |
| 10 3 | REZERVNI SKLAD ZA POBOT | | — | |
| | Naslov 10 – Skupaj | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Odobritve 2017

Realizacija 2016

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

28 000

39 390

17 250 ,—

Naslov 1 – Skupaj

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Naslov 2 – Skupaj

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD

3 2

OPAZOVALNI URAD

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

SODELOVANJE EU

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Naslov 3 – Skupaj

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

p.m.

—

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

—

0 ,—

5

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

5 0

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

—

—

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

—

—

0 ,—

10

DRUGI IZDATKI

10 1

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD

18 173 678

10 3

REZERVNI SKLAD ZA POBOT

—

Naslov 10 – Skupaj

159 936 005

151 554 975

0 ,—

SKUPAJ

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Skupaj | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

381

383

368

190

195

204

Skupaj

582

582

510

308

308

317

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| FG III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| FG II | 13 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Skupaj FS | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 70 | 70 | 71 |
| Skupaj | 295,1 | 235,9 | 158 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2018

2017

2016

FG IV

92,2

69,2

34

FG III

115,97

72,7

29

FG II

13

19

19

FG I

5

5

5

Skupaj FS

226,2

165,9

87

Napoteni nacionalni strokovnjaki

70

70

71

Skupaj

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/205

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 108/40)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | | — |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | SKUPAJ | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 371 000

20 371 000

Naslov 1 – Skupaj

20 371 000

20 371 000

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

15 000

–15 000

p.m.

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

12 853

12 853

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

3 000

–2 858

142

Naslov 5 – Skupaj

18 000

–5 005

12 995

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

182 000

–85 995

96 005

Naslov 6 – Skupaj

182 000

–85 995

96 005

SKUPAJ

20 571 000

–91 000

20 480 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | SKUPAJ | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

330 000

–85 285

244 715

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

190 000

10 404

200 404

Naslov 1 – Skupaj

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

634 000

88 791

722 791

2 1

NAJEMNINA

22 000

–72

21 928

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

662 000

421 675

1 083 675

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

20 000

–10 091

9 909

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

62 000

–5 312

56 688

Naslov 2 – Skupaj

1 400 000

494 991

1 894 991

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Naslov 3 – Skupaj

6 151 000

– 427 056

5 723 944

SKUPAJ

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/208

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 108/41)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET | 373 000 | | 373 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 89 | 89 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

19 771 000

19 771 000

1 3

PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET

373 000

373 000

Naslov 1 – Skupaj

20 144 000

20 144 000

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

69 238

–69 238

p.m.

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

69 238

–69 238

p.m.

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

89

89

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

89

89

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

20 213 238

–69 149

20 144 089

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | OPERACIJE | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | — | — | | | — | — |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| | SKUPAJ | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Naslov 1 – Skupaj

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Naslov 2 – Skupaj

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

OPERACIJE

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Naslov 3 – Skupaj

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

—

—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

—

SKUPAJ

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Poglavje 3 0

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017 | 175 500 | 175 500 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Skupaj | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Obveznosti

Plačila

2017

2018

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017

175 500

175 500

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2017

563 440

387 940

175 500

Skupaj

738 940

563 440

175 500

Poglavje 3 1

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017 | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Skupaj | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Obveznosti

Plačila

2017

2018

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017

1 268 000

1 268 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Skupaj

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Poglavje 3 2

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017 | 95 500 | 95 500 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Skupaj | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Obveznosti

Plačila

2017

2018

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017

95 500

95 500

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2017

700 960

605 460

95 500

Skupaj

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/213

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 108/42)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | SKUPAJ | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 276 653

1 276 653

Naslov 3 – Skupaj

1 276 653

1 276 653

SKUPAJ

58 042 653

58 042 653

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | SKUPAJ | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

650 000

–64 600

585 400

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

100 000

–7 500

92 500

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

250 000

88 500

338 500

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

15 000

–10 500

4 500

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

850 000

4 509

854 509

Naslov 1 – Skupaj

30 115 000

921 100

31 036 100

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

OBDELAVA PODATKOV

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

330 000

– 192 200

137 800

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

261 000

– 130 591

130 409

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

359 000

–71 007

287 993

Naslov 2 – Skupaj

8 941 653

64 380

9 006 033

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Naslov 3 – Skupaj

18 986 000

– 985 480

18 000 520

SKUPAJ

58 042 653

58 042 653

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Skupaj | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

55

57

59

Skupaj

—

—

—

182

186

190

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 100 | 100 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 5 |
| Skupaj | 105 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Skupaj FG

100

100

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

5

Skupaj

105

105

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/218

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 108/43)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | SKUPAJ | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Naslov 2 – Skupaj

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

SKUPAJ

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
| 4 1 | STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | SKUPAJ | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

USPOSABLJANJE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

25 000

25 000

25 000

25 000

Naslov 1 – Skupaj

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Naslov 2 – Skupaj

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

ŠTUDIJE

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Naslov 3 – Skupaj

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

4 1

STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE

254 200

427 912

254 200

427 912

Naslov 4 – Skupaj

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

SKUPAJ

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/222

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 108/44)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | SKUPAJ | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Naslov 2 – Skupaj

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

SKUPAJ

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
| 4 1 | STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULI THETIS | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | SKUPAJ | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

USPOSABLJANJE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

25 000

25 000

25 000

25 000

Naslov 1 – Skupaj

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Naslov 2 – Skupaj

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

ŠTUDIJE

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Naslov 3 – Skupaj

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

4 1

STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE

254 200

427 912

254 200

427 912

Naslov 4 – Skupaj

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULI THETIS

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

SKUPAJ

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/226

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 108/45)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 643 000 | | 643 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 250 000 | | 250 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | SKUPAJ | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

101 397 000

101 397 000

Naslov 1 – Skupaj

101 397 000

101 397 000

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Naslov 2 – Skupaj

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 048 000

97 843

2 145 843

Naslov 3 – Skupaj

2 048 000

97 843

2 145 843

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

p.m.

p.m.

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

4 3

PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

643 000

643 000

Naslov 5 – Skupaj

643 000

643 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

250 000

250 000

Naslov 6 – Skupaj

250 000

250 000

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

52 306 000

52 306 000

Naslov 7 – Skupaj

52 306 000

52 306 000

SKUPAJ

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 101 000 | | 101 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJE IN OBJAVE | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | SKUPAJ | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

101 000

101 000

Naslov 1 – Skupaj

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

9 729 000

9 729 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

434 000

88 000

522 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE

246 000

–60 000

186 000

Naslov 2 – Skupaj

16 809 000

16 809 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

204 000

–29 000

175 000

3 2

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

KOMUNIKACIJE IN OBJAVE

425 000

425 000

3 4

STROŠKI SESTANKOV

638 300

– 111 000

527 300

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

96 500

–39 000

57 500

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

649 000

79 000

728 000

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI

1 587 700

–41 000

1 546 700

Naslov 3 – Skupaj

39 875 000

39 875 000

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

p.m.

p.m.

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

4 3

PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

42 703 000

42 703 000

Naslov 5 – Skupaj

42 703 000

42 703 000

SKUPAJ

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/230

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 108/46)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 143 960 | | 143 960 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 143 960 | | 143 960 |
| | SKUPAJ | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 570 000

9 570 000

Naslov 1 – Skupaj

9 570 000

9 570 000

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

143 960

143 960

Naslov 2 – Skupaj

143 960

143 960

SKUPAJ

9 713 960

9 713 960

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 174 000 | | 174 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | SKUPAJ | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

292 780

38 940

331 720

Naslov 1 – Skupaj

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

1 040 000

1 040 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

230 000

–36 000

194 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

174 000

174 000

Naslov 2 – Skupaj

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 266 940

437 787

2 704 727

Naslov 3 – Skupaj

2 266 940

437 787

2 704 727

SKUPAJ

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/233

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 3

(2018/C 108/47)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | SKUPAJ | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

DRUGI PRIHODKI

100 000

100 000

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

SKUPAJ

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | — | | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMACIJE & PREGLEDNOST | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | ZDRUŽENI VIRI | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | PODPORA PRI VRAČANJU | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | ZUNANJI ODNOSI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

ZAPOSLOVANJE

371 000

– 120 000

251 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

500 000

500 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

70 000

–49 000

21 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

20 000

–15 000

5 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

—

—

Naslov 1 – Skupaj

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

849 000

– 250 000

599 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

150 000

150 000

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMACIJE & PREGLEDNOST

1 030 000

– 100 000

930 000

Naslov 2 – Skupaj

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

USPOSABLJANJE

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

ZDRUŽENI VIRI

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

60 000

60 000

3 7

PODPORA PRI VRAČANJU

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU

835 000

– 251 600

583 400

Naslov 3 – Skupaj

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

ZUNANJI ODNOSI

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/236

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 108/48)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV | 284 740 | | 284 740 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 284 740 | | 284 740 |
| | SKUPAJ | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Naslov 1 – Skupaj

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

284 740

284 740

Naslov 2 – Skupaj

284 740

284 740

SKUPAJ

24 989 000

– 642 400

24 346 600

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | SKUPAJ | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Naslov 1 – Skupaj

18 969 000

122 000

19 091 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

919 000

–98 000

821 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

204 000

63 000

267 000

Naslov 2 – Skupaj

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Naslov 3 – Skupaj

1 644 000

– 441 000

1 203 000

SKUPAJ

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/239

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1 (1)

(2018/C 108/49)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | SKUPAJ | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

46 950 000

373 400

47 323 400

SKUPAJ

46 950 000

373 400

47 323 400

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | SKUPAJ | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 725 800

–19 500

1 706 300

Naslov 1 – Skupaj

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

245 800

4 800

250 600

Naslov 2 – Skupaj

7 286 800

768 600

8 055 400

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Naslov 3 – Skupaj

3 792 500

– 222 600

3 569 900

SKUPAJ

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/242

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2 (1)

(2018/C 108/50)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | SKUPAJ | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

47 323 400

– 100 000

47 223 400

SKUPAJ

47 323 400

– 100 000

47 223 400

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | SKUPAJ | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 706 300

–20 000

1 686 300

Naslov 1 – Skupaj

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 007 800

3 007 800

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

250 600

–21 000

229 600

Naslov 2 – Skupaj

8 055 400

28 000

8 083 400

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

3 569 900

–78 000

3 491 900

Naslov 3 – Skupaj

3 569 900

–78 000

3 491 900

SKUPAJ

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/245

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 108/51)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | SKUPAJ | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

1 455 171

1 455 171

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

118 284 720

950 000

119 234 720

SKUPAJ

118 284 720

950 000

119 234 720

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | — | | — |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 68 000 | | 68 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 869 000 | | 869 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | SKUPAJ | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

67 671 734

67 671 734

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

—

—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 028 000

1 028 000

1 4

USPOSABLJANJE

400 000

400 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

4 089 000

4 089 000

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

68 000

68 000

Naslov 1 – Skupaj

73 256 734

73 256 734

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 896 550

4 896 550

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 925 500

1 925 500

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

757 500

757 500

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

481 500

481 500

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

521 500

521 500

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

869 000

869 000

Naslov 2 – Skupaj

9 451 550

9 451 550

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

18 630 000

18 630 000

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

910 000

910 000

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

2 205 936

2 205 936

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

950 000

950 000

Naslov 3 – Skupaj

35 576 436

950 000

36 526 436

SKUPAJ

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/248

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 108/52)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

23 216 981

23 216 981

Naslov 1 – Skupaj

23 216 981

23 216 981

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

14 543 000

14 543 000

Naslov 2 – Skupaj

14 543 000

14 543 000

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

1 015 019

– 355 446

659 573

Naslov 4 – Skupaj

1 015 019

– 355 446

659 573

6

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

6 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

38 775 000

– 355 446

38 419 554

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 29 000 | | 29 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | — | | — |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | — | | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | SKUPAJ | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

70 000

70 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

797 000

797 000

1 5

USPOSABLJANJE

265 000

265 000

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

29 000

29 000

Naslov 1 – Skupaj

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 322 000

3 322 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 809 000

1 809 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

230 000

230 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

235 000

235 000

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

358 000

358 000

2 6

STROŠKI SESTANKOV

—

—

Naslov 2 – Skupaj

5 954 000

5 954 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE

2 534 000

2 534 000

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

3 851 000

3 851 000

3 3

OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

—

—

Naslov 3 – Skupaj

6 385 000

6 385 000

SKUPAJ

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/251

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 108/53)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
| 1 1 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
| 1 2 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| 5 | DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | — | — | | | — | — |
| 5 2 | PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER | — | — | | | — | — |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| | SKUPAJ | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Naslov 1 – Skupaj

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Naslov 2 – Skupaj

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Naslov 3 – Skupaj

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

—

—

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

—

—

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

—

—

—

—

5 2

PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER

—

—

—

—

Naslov 5 – Skupaj

—

—

—

—

SKUPAJ

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | SKUPAJ | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPREZENTANCA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

USPOSABLJANJE

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

120 000

120 000

120 000

120 000

Naslov 1 – Skupaj

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

296 000

296 000

296 000

296 000

Naslov 2 – Skupaj

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

DRUGI ODHODKI

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

SKUPAJ

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/256

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 3

(2018/C 108/54)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
| 1 1 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
| 1 2 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Naslov 1 – Skupaj

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Naslov 2 – Skupaj

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Naslov 3 – Skupaj

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | SKUPAJ | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

REPREZENTANCA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

USPOSABLJANJE

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Naslov 1 – Skupaj

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Naslov 2 – Skupaj

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

DRUGI ODHODKI

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

SKUPAJ

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/261

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 108/55)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Naslov 2 – Skupaj

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 467 618

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | POŠTNINA | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | VARNOST ORGANIZACIJE | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI) |
| 3 0 | SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | SISTEM VSTOPA/IZSTOPA | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NOVI SISTEMI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | SKUPAJ | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

USPOSABLJANJE

445 500

445 500

445 500

445 500

Naslov 1 – Skupaj

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

POŠTNINA

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

VARNOST ORGANIZACIJE

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Naslov 2 – Skupaj

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)

3 0

SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

SISTEM VSTOPA/IZSTOPA

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NOVI SISTEMI

—

—

—

—

Naslov 3 – Skupaj

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

SKUPAJ

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Skupaj AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Skupaj AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Skupaj AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

131

118

120

Zunanje osebje

| Pogodbeni uslužbenci | Odobreni v letu 2016 | Zaposleni na dan 31. decembra 2016 | Ocena za leto 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalna skupina IV | 11 | 23 | 27 |
| Funkcionalna skupina III | 1 | 3 | 3 |
| Funkcionalna skupina II | — | — | — |
| Funkcionalna skupina I | — | — | — |
| Skupaj | 12 | 26 | 30 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | Odobreni v letu 2016 | Zaposleni na dan 31. decembra 2016 | Ocena za leto 2017 |
| Skupaj | 8 | 6 | 9 |

Pogodbeni uslužbenci

Odobreni v letu 2016

Zaposleni na dan 31. decembra 2016

Ocena za leto 2017

Funkcionalna skupina IV

11

23

27

Funkcionalna skupina III

1

3

3

Funkcionalna skupina II

—

—

—

Funkcionalna skupina I

—

—

—

Skupaj

12

26

30

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Odobreni v letu 2016

Zaposleni na dan 31. decembra 2016

Ocena za leto 2017

Skupaj

8

6

9

---

| 22.3.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 108/267

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 108/56)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK) |
| 3 0 | EFTA | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Naslov 2 – Skupaj

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)

3 0

EFTA

2 467 618

2 467 618

Naslov 3 – Skupaj

2 467 618

2 467 618

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | POŠTNINA | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | VARNOST ORGANIZACIJE | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI) |
| 3 0 | SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | SISTEM VSTOPA/IZSTOPA | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NOVI SISTEMI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | SKUPAJ | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

USPOSABLJANJE

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Naslov 1 – Skupaj

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

POŠTNINA

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

VARNOST ORGANIZACIJE

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Naslov 2 – Skupaj

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)

3 0

SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

SISTEM VSTOPA/IZSTOPA

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NOVI SISTEMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

SKUPAJ

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Skupaj AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Skupaj AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

131

118

120

Zunanje osebje

| Pogodbeni uslužbenci | Odobreni v letu 2016 | Zaposleni na dan 31. decembra 2016 | Ocena za leto 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalna skupina IV | 11 | 23 | 27 |
| Funkcionalna skupina III | 1 | 3 | 3 |
| Funkcionalna skupina II | — | — | — |
| Funkcionalna skupina I | — | — | — |
| Skupaj | 12 | 26 | 30 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | Odobreni v letu 2016 | Zaposleni na dan 31. decembra 2016 | Ocena za leto 2017 |
| Skupaj | 8 | 6 | 9 |

Pogodbeni uslužbenci

Odobreni v letu 2016

Zaposleni na dan 31. decembra 2016

Ocena za leto 2017

Funkcionalna skupina IV

11

23

27

Funkcionalna skupina III

1

3

3

Funkcionalna skupina II

—

—

—

Funkcionalna skupina I

—

—

—

Skupaj

12

26

30

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Odobreni v letu 2016

Zaposleni na dan 31. decembra 2016

Ocena za leto 2017

Skupaj

8

6

9

---