# Gazzetta ufficiale C 108/2018

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 108 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 61° anno22 marzo 2018 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 108

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno22 marzo 2018

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2018/C 108/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2018 | 1 |
| 2018/C 108/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2018 | 7 |
| 2018/C 108/03 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2018 | 12 |
| 2018/C 108/04 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2018 | 19 |
| 2018/C 108/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2018 | 31 |
| 2018/C 108/07 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2018 | 36 |
| 2018/C 108/08 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2018 | 41 |
| 2018/C 108/09 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2018 | 46 |
| 2018/C 108/10 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2018 | 51 |
| 2018/C 108/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2018 | 61 |
| 2018/C 108/13 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2018 | 71 |
| 2018/C 108/15 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2018 | 76 |
| 2018/C 108/16 | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2018 | 82 |
| 2018/C 108/17 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2018 | 102 |
| 2018/C 108/21 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2018 | 112 |
| 2018/C 108/23 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2018 | 123 |
| 2018/C 108/25 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2018 | 133 |
| 2018/C 108/27 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2018 | 138 |
| 2018/C 108/28 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto per l'esercizio 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2018 | 188 |
| 2018/C 108/38 | Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2018 | 194 |
| 2018/C 108/39 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2018 | 199 |
| 2018/C 108/40 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2 | 267 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2018/C 108/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2018

1

2018/C 108/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2018

7

2018/C 108/03

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2018

12

2018/C 108/04

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2018

19

2018/C 108/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2018

26

2018/C 108/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2018

31

2018/C 108/07

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2018

36

2018/C 108/08

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2018

41

2018/C 108/09

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2018

46

2018/C 108/10

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2018

51

2018/C 108/11

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2018

56

2018/C 108/12

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2018

61

2018/C 108/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2018

66

2018/C 108/14

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2018

71

2018/C 108/15

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2018

76

2018/C 108/16

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2018

82

2018/C 108/17

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2018

88

2018/C 108/18

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2018

93

2018/C 108/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2018

98

2018/C 108/20

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2018

102

2018/C 108/21

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio 2018

107

2018/C 108/22

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2018

112

2018/C 108/23

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2018

117

2018/C 108/24

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2018

123

2018/C 108/25

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2018

128

2018/C 108/26

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2018

133

2018/C 108/27

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2018

138

2018/C 108/28

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto per l'esercizio 2018

142

2018/C 108/29

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2018

147

2018/C 108/30

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2018

152

2018/C 108/31

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2018

157

2018/C 108/32

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2018

162

2018/C 108/33

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2018

167

2018/C 108/34

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2018

172

2018/C 108/35

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2018

177

2018/C 108/36

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2018

183

2018/C 108/37

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2018

188

2018/C 108/38

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2018

194

2018/C 108/39

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2018

199

2018/C 108/40

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

205

2018/C 108/41

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

208

2018/C 108/42

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

213

2018/C 108/43

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

218

2018/C 108/44

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

222

2018/C 108/45

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

226

2018/C 108/46

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

230

2018/C 108/47

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 3

233

2018/C 108/48

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

236

2018/C 108/49

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

239

2018/C 108/50

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

242

2018/C 108/51

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

245

2018/C 108/52

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

248

2018/C 108/53

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

251

2018/C 108/54

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 3

256

2018/C 108/55

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

261

2018/C 108/56

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

267

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Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
| --- | --- |

IT

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IV Informazioni

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/1

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2018

(2018/C 108/01)

Una descrizione dettagliata del bilancio è disponibile sul sito web del Cedefop.

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Titolo 1 — Totale

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

406 210

425 389

575 949 ,—

TOTALE GENERALE

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI ED INDENNITÀ | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | COMUNICAZIONE | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

FORMAZIONE

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Titolo 1 — Totale

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

COMUNICAZIONE

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Titolo 3 — Totale

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

TOTALE GENERALE

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti al 31.12.2015 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totale AD | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Totale generale | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2018

Posti coperti al 31.12.2015

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Totale AD

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

9

34

10

34

9

34

Totale generale

13

75

14

78

13

78

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Totale FG | 29 | 29 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 33 | 33 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Totale FG

29

29

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

33

33

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/7

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2018

(2018/C 108/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Titolo 1 — Totale

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

—

0 ,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

28 000

142

1 769 ,—

Titolo 5 — Totale

43 000

12 995

11 252 ,—

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

157 000

96 005

153 067 ,—

Titolo 6 — Totale

157 000

96 005

153 067 ,—

TOTALE GENERALE

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | AFFITTI | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

193 500

195 313

160 302 ,—

Titolo 1 — Totale

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

AFFITTI

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

60 000

56 688

59 119 ,—

Titolo 2 — Totale

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Titolo 3 — Totale

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

TOTALE GENERALE

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Totale AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Totale AST | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Totale generale | 91 | 93 | 95 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Totale AST

6

36

8

35

8

37

Totale AST

11

80

15

15

16

79

Totale generale

91

93

95

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 13 | 14 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 14 | 15 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Totale FG

13

14

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

14

15

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/12

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2018

(2018/C 108/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Titolo 1 — Totale

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ENTRATE VARIE

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

TOTALE GENERALE

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

14 000

14 000

13 250 ,—

Titolo 1 — Totale

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

9 099

3 785 ,—

Titolo 2 — Totale

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

AZIONI STRATEGICHE (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Titolo 3 — Totale

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

TOTALE GENERALE

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Tabella dell’organico

| Posti permanenti |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 3 | 3 | 3 |
| Totale generale | 4 | 4 | 4 |

Posti permanenti

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totale AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

3

3

3

Totale generale

4

4

4

Tabella dell’organico

| Posti temporanei |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 62 | 61 | 60 |
| Totale generale | 130 | 127 | 124 |

Posti temporanei

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Totale AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Totale AST

62

61

60

Totale generale

130

127

124

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Totale FG | 66 | 66 | 69 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 20 | 20 |
| Totale | 86 | 86 | 89 |

Posti da agente contrattuale

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Totale FG

66

66

69

Posti da esperto nazionale distaccato

20

20

20

Totale

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/19

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2018

(2018/C 108/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

87 703

373 000

187 193 ,—

Titolo 1 — Totale

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

—

69 238

519 561,22

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

69 238

519 561,22

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

—

55 679,86

Titolo 9 — Totale

p.m.

—

55 679,86

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Titolo 1 — Totale | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 8 — Totale | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Titolo 1 — Totale

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Titolo 2 — Totale

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Titolo 3 — Totale

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

—

—

—

—

304,66

304,66

Titolo 4 — Totale

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 8 — Totale

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 10 — Totale

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Impegni pre-2017 ancora da onorare | 219 000 | 219 000 | — |
| Stanziamenti 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Totale | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Impegni

Pagamenti

2017

2018

Impegni pre-2017 ancora da onorare

219 000

219 000

—

Stanziamenti 2017

441 000

222 000

219 000

Totale

660 000

441 000

219 000

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Impegni pre-2017 ancora da onorare | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Stanziamenti 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Totale | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Impegni

Pagamenti

2017

2018

Impegni pre-2017 ancora da onorare

1 380 000

1 380 000

—

Stanziamenti 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Totale

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Impegni pre-2017 ancora da onorare | 180 000 | 180 000 | — |
| Stanziamenti 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Totale | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Impegni

Pagamenti

2017

2018

Impegni pre-2017 ancora da onorare

180 000

180 000

—

Stanziamenti 2017

650 000

470 000

180 000

Totale

830 000

650 000

180 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2017 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Totale | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2017

Posti ricoperti al 31 dicembre 2016

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Totale parziale AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

30

—

31

—

31

Totale

—

86

—

88

—

89

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati all'1.11.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Agenti locali | 1 | 1 | 1 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 42 | 42,5 | 43 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'1.11.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Totale FG

40

40,5

41

Agenti locali

1

1

1

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

1

Totale

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under «About ETF» menu, in «Register of Documents» section.

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/26

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2018

(2018/C 108/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Titolo 1 — Totale | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Titolo 2 — Totale | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Titolo 3 — Totale | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Titolo 5 — Totale | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI |
| 6 0 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Titolo 6 — Totale | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Titolo 7 — Totale | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Titolo 9 — Totale | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | TOTALE GENERALE | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Titolo 1 — Totale

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Titolo 2 — Totale

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

—

398 000

56 245,22

Titolo 3 — Totale

—

398 000

56 245,22

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

84 000

562 000

72 541,06

Titolo 5 — Totale

84 000

562 000

72 541,06

6

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

6 0

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Titolo 6 — Totale

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Titolo 7 — Totale

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

500 000

500 000

348 699,15

Titolo 9 — Totale

500 000

500 000

348 699,15

TOTALE GENERALE

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | TRASFERTE | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | SICUREZZA SOCIALE PER IL PERSONALE | — | — | 11 186 333,86 |
| | Titolo 1 — Totale | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | AFFRANCATURA | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | ALTRE RIUNIONI | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RISTORAZIONE E CATERING | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | SERVIZI DI CONSULENZA E AUDIT | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

500 000

230 000

0 ,—

1 3

TRASFERTE

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

FORMAZIONE

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

SERVIZI ESTERNI

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

95 000

105 000

55 535,04

1 8

SICUREZZA SOCIALE PER IL PERSONALE

—

—

11 186 333,86

Titolo 1 — Totale

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

AFFRANCATURA

112 000

97 000

92 711,23

2 5

ALTRE RIUNIONI

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RISTORAZIONE E CATERING

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

SERVIZI DI CONSULENZA E AUDIT

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Titolo 2 — Totale

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Titolo 3 — Totale

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Totale AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Totale AST | 250 | 256 | 251 |
| Totale generale | 587 | 596 | 591 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Totale AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Totale AST

250

256

251

Totale generale

587

596

591

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 143 | 158 | 200 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 38 | 45 | 39 |
| Totale | 181 | 203 | 239 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Totale FG

143

158

200

Posti da esperto nazionale distaccato

38

45

39

Totale

181

203

239

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/31

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2018

(2018/C 108/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | — | 340 000 | |
| | Titolo 1 — Totale | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | ENTRATE VARIE | — | — | |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | TOTALE GENERALE | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

—

340 000

Titolo 1 — Totale

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

ENTRATE VARIE

—

—

Titolo 4 — Totale

p.m.

18 301,84

24 216,98

TOTALE GENERALE

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | | — | |
| | Titolo 1 — Totale | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | | 340 000 | |
| | Titolo 4 — Totale | | 340 000 | |
| 5 | RISERVA | | p.m. | |
| | TOTALE GENERALE | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

—

Titolo 1 — Totale

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Titolo 2 — Totale

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Titolo 3 — Totale

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

340 000

Titolo 4 — Totale

340 000

5

RISERVA

p.m.

TOTALE GENERALE

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Totale AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Totale | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Totale generale | 72 | 77 | 76 |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2018

31.12.2017

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totale AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

3

21

4

22

4

21

Totale

9

63

10

67

10

66

Totale generale

72

77

76

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 29 | 34 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 30 | 35 |

Posti da agente contrattuale

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Totale FG

29

34

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

30

35

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/36

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2018

(2018/C 108/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Titolo 2 — Totale | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | TOTALE GENERALE | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Titolo 2 — Totale

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Titolo 3 — Totale

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

TOTALE GENERALE

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Titolo 1 — Totale | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Titolo 3 — Totale | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | TOTALE GENERALE | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

700 000

585 400

638 851,58

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

170 000

92 500

150 606,01

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

300 000

338 500

294 519,11

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

12 000

4 500

7 681,73

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

883 000

854 509

873 005,57

Titolo 1 — Totale

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

INFORMATICA

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

780 000

137 800

194 796,20

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

245 000

130 409

135 960,72

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

750 000

287 993

217 986,84

Titolo 2 — Totale

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Titolo 3 — Totale

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

TOTALE GENERALE

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Totale generale | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Totale generale

—

—

—

180

182

190

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 100 | 100 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 105 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Totale FG

100

100

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

105

105

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/41

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2018

(2018/C 108/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Titolo 1 — Totale

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

518 708

0 ,—

Titolo 2 — Totale

160 100

618 808

100 100 ,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

795,74

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

4 568,32

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | PREVENZIONE E RICERCA | — | — | 2 446 681,11 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 1 | PROGRAMMA IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NUOVO PROGRAMMA IPA II | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBILITÀ

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

630 510

587 260

606 241,62

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

546 000

542 800

576 189,79

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

29 000

36 150

9 864,86

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

72 800

40 500

43 348,73

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

97 000

108 600

119 295,48

Titolo 2 — Totale

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

115 100

102 500

0 ,—

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

—

—

3 934 102,86

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

—

—

1 285 792,32

3 4

PREVENZIONE E RICERCA

—

—

2 446 681,11

Titolo 3 — Totale

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 1

PROGRAMMA IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO

—

71 036

67 022,91

4 9

NUOVO PROGRAMMA IPA II

p.m.

299 855

110 144,78

Titolo 4 — Totale

p.m.

518 708

970 645,89

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Posti autorizzati | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Totale AST/SC | | | | |
| Totale generale | 39 | 41 | 40 | 40 |

Categoria e grado

2016

2017

2018

31.12.2016

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totale AST/SC

Totale generale

39

41

40

40

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati nel 2016 (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 24 | 24 | 25 |
| Personale locale | 1 | 1 | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 25 | 25 | 25 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Totale FG

24

24

25

Personale locale

1

1

—

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

25

25

25

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/46

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2018

(2018/C 108/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | SUSSIDI |
| 2 0 | SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Titolo 3 — Totale | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | TOTALE GENERALE | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Titolo 1 — Totale

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

SUSSIDI

2 0

SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

500 000

589 580

2 130 128,24

Titolo 3 — Totale

500 000

589 580

2 130 128,24

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

110 000

112 000

96 401 ,—

Titolo 5 — Totale

110 000

112 000

96 401 ,—

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

150 000

150 000

99 280,19

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

150 000

150 000

99 280,19

TOTALE GENERALE

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Titolo 1 — Totale | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | INFORMATICA | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | | | | | | |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | | | | | | |
| 10 3 | RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SERVIZIO SOCIALE

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Titolo 1 — Totale

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

INFORMATICA

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Titolo 2 — Totale

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

CONSULENTI SPECIALI

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

10 3

RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Totale AD | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Totale generale | 9 | 36 | 10 | 35 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Totale AD

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

3

25

5

26

Totale generale

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/51

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2018

(2018/C 108/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Titolo 1 — Totale

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Titolo 3 — Totale

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Titolo 4 — Totale

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Titolo 5 — Totale

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

INFORMATICA

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

100 000

215 000

8 400 ,—

Titolo 2 — Totale

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

360 000

593 000

726 363 ,—

Titolo 3 — Totale

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Totale AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Totale | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Totale AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Totale

55

54

57

138

141

138

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 35 | 29,8 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 28 | 35 | 29,8 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Total

28

35

29,8

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/56

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2018

(2018/C 108/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI |
| 5 0 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Titolo 2 — Totale

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

5

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

5 0

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

244 000

244 000 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

244 000

244 000 ,—

TOTALE GENERALE

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 2 | LIBERTÀ | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | ALTRE SPESE OPERATIVE |
| 4 0 | ACCORDI DI COOPERAZIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

87 000

193 000

49 172,75

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

90 000

80 000

65 912,07

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

385 000

305 000

201 731,01

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

935 000

881 000

804 236,03

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

1 431,40

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

ELABORAZIONE DATI

822 000

764 000

773 216,54

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

32 000

25 000

9 219,58

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

57 000

46 000

34 323,37

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

127 000

126 000

87 820,69

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

11 000

11 000

9 343,30

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

SPESE OPERATIVE

3 2

LIBERTÀ

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

UGUAGLIANZA

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

GIUSTIZIA

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

375 000

500 000

316 785,31

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

p.m.

155 000

0 ,—

Titolo 3 — Totale

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

ALTRE SPESE OPERATIVE

4 0

ACCORDI DI COOPERAZIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Totale generale | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

25

26

26

Totale generale

—

—

—

72

72

74

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 37 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 10 | 10 |
| Total | 42 | 47 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

37

Posti da esperto nazionale distaccato

10

10

Total

42

47

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/61

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2018

(2018/C 108/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Titolo 4 — Totale | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Titolo 1 — Totale

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Titolo 2 — Totale

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

—

21 545

78 944,73

Titolo 4 — Totale

—

21 545

78 944,73

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

15 000

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

15 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Titolo 1 — Totale | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | OPERAZIONI ORIZZONTALI | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Titolo 3 — Totale | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | TOTALE GENERALE | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Titolo 1 — Totale

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Titolo 2 — Totale

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

COMUNICAZIONE

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

OPERAZIONI ORIZZONTALI

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Titolo 3 — Totale

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

TOTALE GENERALE

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Totale AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Totale AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Totale | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Totale generale | 319 | 323 | 330 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Totale AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Totale AST

101

96

100

Totale

5

314

5

318

5

325

Totale generale

319

323

330

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 125 | 125 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 15 | 15 |
| Totale | 140 | 140 |

Posti da agente contrattuale

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Totale FG

125

125

Posti da esperto nazionale distaccato

15

15

Totale

140

140

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/66

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2018

(2018/C 108/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Titolo 2 — Totale | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | TOTALE GENERALE | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Titolo 2 — Totale

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

TOTALE GENERALE

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Titolo 1 — Totale | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | STUDI | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | MISURE ANTINQUINAMENTO |
| 4 1 | SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Titolo 4 — Totale | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | TOTALE GENERALE | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

FORMAZIONE

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Titolo 1 — Totale

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Titolo 2 — Totale

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

STUDI

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

MISURE ANTINQUINAMENTO

4 1

SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Titolo 4 — Totale

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

TOTALE GENERALE

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Posti |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Totale AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Totale generale | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Totale personale | 212 | 212 | 202 |

Categorie e gradi

Posti

2018

2017

2016

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Totale AD

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

60

—

60

—

63

Totale generale

3

209

3

209

4

198

Totale personale

212

212

202

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/71

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2018

(2018/C 108/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Titolo 1 — Totale | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Titolo 5 — Totale | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Titolo 1 — Totale

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Titolo 2 — Totale

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Titolo 3 — Totale

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

600 000

643 000

789 465,34

Titolo 5 — Totale

600 000

643 000

789 465,34

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

450 000

250 000

0 ,—

Titolo 6 — Totale

450 000

250 000

0 ,—

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Titolo 7 — Totale

52 306 000

52 306 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Titolo 1 — Totale | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Titolo 2 — Totale | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Titolo 3 — Totale | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

82 000

101 000

120 355,55

Titolo 1 — Totale

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE

189 000

186 000

251 889,47

Titolo 2 — Totale

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE

229 000

175 000

224 361,88

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

300 000

425 000

408 567,41

3 4

SPESE PER RIUNIONI

952 000

527 300

562 338,30

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

66 000

57 500

42 171,25

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

FORMAZIONE TECNICA

886 000

728 000

502 411,06

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Titolo 3 — Totale

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Titolo 5 — Totale

34 417 000

42 703 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Totale AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Totale AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Totale generale | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Totale AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Totale AST

—

—

—

123

126

128

Totale generale

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/76

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2018

(2018/C 108/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

—

—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

—

—

0 ,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Titolo 2 — Totale

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

657 845

732 000

695 879 ,—

Titolo 3 — Totale

657 845

732 000

695 879 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

0 ,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

—

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | PENSIONI | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titolo 1 — Totale | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | p.m. | p.m. | | |
| | TOTALE GENERALE | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

INFORMATICA

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

SPESE OPERATIVE

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Titolo 3 — Totale

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | Posizioni temporanee |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Totale | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

—

—

36

36

37

Totale

—

—

—

133

139

148

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale | 40 | 42 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 44 | 46 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Totale

40

42

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

44

46

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/82

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2018

(2018/C 108/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI |
| 9 0 1 | Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Altri proventi | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Sussidio «Sostegno per un maggior uso di squadre investigative comuni» | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Partecipazione a programmi di giustizia penale (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CAPITOLO 9 0 — TOTALE | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI ANNUI

9 0 1

Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Altri proventi

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Sussidio «Sostegno per un maggior uso di squadre investigative comuni»

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Partecipazione a programmi di giustizia penale (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

CAPITOLO 9 0 — TOTALE

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Titolo 9 — Totale

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

TOTALE GENERALE

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | MISSIONI AMMINISTRATIVE | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | PRESTAZIONI ESTERNE | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | TRADUZIONE DI DOCUMENTI | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

MISSIONI AMMINISTRATIVE

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

PRESTAZIONI ESTERNE

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Titolo 1 — Totale

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Titolo 2 — Totale

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

TRADUZIONE DI DOCUMENTI

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Titolo 3 — Totale

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

TOTALE GENERALE

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Autorizzati nel bilancio preventivo | Autorizzati nel bilancio | Autorizzati nel bilancio preventivo |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Totale generale | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Totale personale | 203 | 208 | 209 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti

2016

2017

2018

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Totale generale

—

203

—

208

—

209

Totale personale

203

208

209

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Totale FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 35 | 21 | 21 |
| Totale | 58 | 55,5 | 43,5 |

Posti da agente contrattuale

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Totale FG

23

24,5

22,5

Posti da esperto nazionale distaccato

35

21

21

Totale

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/88

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2018

(2018/C 108/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Titolo 1 — Totale

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

118 698 ,—

TOTALE GENERALE

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Titolo 1 — Totale

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

SPESE IN TIC

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

424 000

592 000

504 985 ,—

Titolo 2 — Totale

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Titolo 3 — Totale

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

TOTALE GENERALE

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Totale | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Totale AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

28

29

29

Totale

—

—

—

109

110

110

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Totale FG | 349 | 356 | 356 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 348 | 356 | 356 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Totale FG

349

356

356

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

348

356

356

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/93

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2018

(2018/C 108/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Titolo 2 — Totale

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

12 065 ,—

TOTALE GENERALE

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Titolo 1 — Totale

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

SPESE IN TIC

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

340 000

350 850

197 510 ,—

Titolo 2 — Totale

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Titolo 3 — Totale

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

TOTALE GENERALE

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Totale AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 15 | 16 |
| Totale | — | — | 115 | 110 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Totale AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

15

16

Totale

—

—

115

110

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 347 | 337 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 347 | 337 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Totale FG

347

337

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

347

337

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/98

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2018

(2018/C 108/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Titolo 1 — Totale

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

143 246

143 960

161 070 ,—

Titolo 2 — Totale

143 246

143 960

161 070 ,—

TOTALE GENERALE

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

301 500

331 720

283 700 ,—

Titolo 1 — Totale

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

SPESE IN TIC

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

181 000

174 000

182 853 ,—

Titolo 2 — Totale

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Titolo 3 — Totale

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

TOTALE GENERALE

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Totale A* | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 2 | 2 |
| Totale | — | — | 18 | 17 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Totale A*

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

2

2

Totale

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/102

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2018

(2018/C 108/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Titolo 2 — Totale

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Titolo 2 — Totale | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | TOTALE GENERALE | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

INTERVENTI SOCIALI

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

TASSE SCOLASTICHE

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Titolo 2 — Totale

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

TOTALE GENERALE

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| Totale AD | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 5 | 5 |
| Totale generale | 141 | 116 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

Totale AD

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Totale AST

5

5

Totale generale

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (impegni)/EUR 1 168 879 240 (pagamenti).

2017: EUR 415 880 563 (impegni)/EUR 638 214 666 (pagamenti).

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/107

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio 2018

(2018/C 108/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI |
| 3 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (CT MENA) |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SCIENZE FORENSI DIGITALI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Titolo 1 — Totale

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

3 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

60 000

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

60 000

—

0 ,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (CT MENA)

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI

5 1

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

6 444 698

—

0 ,—

5 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SCIENZE FORENSI DIGITALI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | SERVIZI SOCIALI | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI E ORGANI | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | VALUTAZIONE | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | MISSIONI | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA |
| 4 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | VIAGGI | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | MATERIALE E FORNITURE | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | UFFICIO LOCALE | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | ALTRI COSTI, SERVIZI | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | ALTRO | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | COSTI INDIRETTI | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | TASSE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | FORMAZIONE IN MATERIA DI SCIENZE FORENSI DIGITALI | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

SERVIZI SOCIALI

4 000

7 487

3 900 ,—

Titolo 1 — Totale

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

SPESE POSTALI

8 000

7 800

13 859 ,—

Titolo 2 — Totale

382 500

513 843

453 888 ,—

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI E ORGANI

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

CORSI E SEMINARI

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

VALUTAZIONE

—

—

0 ,—

3 5

MISSIONI

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

110 000

130 000

176 200 ,—

Titolo 3 — Totale

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

4 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

VIAGGI

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

MATERIALE E FORNITURE

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

UFFICIO LOCALE

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

ALTRI COSTI, SERVIZI

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

ALTRO

—

—

0 ,—

4 7

COSTI INDIRETTI

—

—

0 ,—

4 8

ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

TASSE

—

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

ALTRI PROGETTI

5 1

2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

—

0 ,—

5 2

PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI

p.m.

—

0 ,—

5 3

FORMAZIONE IN MATERIA DI SCIENZE FORENSI DIGITALI

p.m.

—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Totale AD | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Totale generale | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Totale AD

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

11

11

10

Totale generale

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Bilancio 2017: Ammontare totale disponibile, di cui 906 831 sono stati incassati nel 2017.

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/112

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2018

(2018/C 108/22)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

ALTRE ENTRATE

—

100 000

0 ,—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Titolo 9 — Totale

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

TOTALE GENERALE

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTAL | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | RISPOSTA OPERATIVA | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE E MONITORAGGIO | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | FORMAZIONE | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | RICERCA E INNOVAZIONE | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | RISORSE COMUNI | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | RISERVA OPERATIVA | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | UFFICIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | SOSTEGNO AL RITORNO | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED EUROPEA | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | SOVVENZIONI AD HOC | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

ASSUNZIONE

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

20 000

5 000

0 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

SPESE POSTAL

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE

825 000

930 000

331 745 ,—

Titolo 2 — Totale

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

RISPOSTA OPERATIVA

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE E MONITORAGGIO

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

FORMAZIONE

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

RICERCA E INNOVAZIONE

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

RISORSE COMUNI

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

RISERVA OPERATIVA

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

UFFICIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

SOSTEGNO AL RITORNO

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED EUROPEA

485 000

583 400

110 241 ,—

Titolo 3 — Totale

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

SOVVENZIONI AD HOC

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

TOTALE GENERALE

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Totale AD | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Totale generale | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

Totale AD

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

107

—

91

—

81

Totale generale

—

418

—

352

—

275

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Total | 189 | 162 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 168 | 141 |
| Total | 357 | 303 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Total

189

162

Posti da esperto nazionale distaccato

168

141

Total

357

303

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/117

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2018

(2018/C 108/23)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RISERVA | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

RISERVA

—

—

8 839 383 ,—

Titolo 1 — Totale

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Titolo 2 — Totale

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Titolo 3 — Totale

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Titolo 6 — Totale

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | SPESE OPERATIVE — PIC |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

FORMAZIONE

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Titolo 1 — Totale

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

p.m.

p.m.

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Titolo 2 — Totale

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Titolo 3 — Totale

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Titolo 4 — Totale

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

SPESE OPERATIVE — PIC

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Titolo 5 — Totale

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Totale AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Totale AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Totale | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Gruppo di funzione e grado

Posti temporanei

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Totale AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Totale AST

106

9

5

103

9

6

Totale

410

44

6

404

47

7

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totale FG | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Totale | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Posti da agente contrattuale

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totale FG

102

15

1

110

15

1

Posti da esperto nazionale distaccato

13

1

5

5

—

Totale

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/123

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2018

(2018/C 108/24)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Titolo 1 — Totale

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

321 788

284 740

0 ,—

Titolo 2 — Totale

321 788

284 740

0 ,—

TOTALE GENERALE

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | TIC | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Titolo 1 — Totale

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

TIC

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

164 000

267 000

131 952 ,—

Titolo 2 — Totale

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Titolo 3 — Totale

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

TOTALE GENERALE

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Totale AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 10 | 10 |
| Totale | — | — | 71 | 68 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Totale AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

10

10

Totale

—

—

71

68

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 208 | 199 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 208 | 199 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Totale FG

208

199

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

208

199

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/128

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2018

(2018/C 108/25)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Titolo 2 — Totale | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 3 0 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Titolo 9 — Totale | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | TOTALE GENERALE | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Titolo 2 — Totale

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

—

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0 ,—

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

—

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

—

—

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

42 425,18

201 893,09

Titolo 9 — Totale

—

42 425,18

201 893,09

TOTALE GENERALE

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Titolo 1 — Totale | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | TOTALE GENERALE | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Titolo 1 — Totale

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

SPESE IN TIC

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

474 270

471 285

300 147,64

Titolo 2 — Totale

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Titolo 3 — Totale

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

TOTALE GENERALE

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Totale AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Totale | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Totale AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

8

10

10

Totale

—

—

—

179

167

146

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Totale | 582 | 530 | 482 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 582 | 530 | 482 |

Posti di agente contrattuale

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Totale

582

530

482

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

582

530

482

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/133

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2018

(2018/C 108/26)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 2 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ENTRATE PROVENIENTI DA SOVVENZIONI |
| 3 0 | PROGETTO PILOTA «GUARDIA COSTIERA EUROPEA» | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PESCA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI PESCHERECCI CON SISTEMI INNOVATIVI EUROPEI | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Titolo 1 — Totale

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ENTRATE PROVENIENTI DA SOVVENZIONI

3 0

PROGETTO PILOTA «GUARDIA COSTIERA EUROPEA»

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PESCA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI PESCHERECCI CON SISTEMI INNOVATIVI EUROPEI

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

750 000 ,—

TOTALE GENERALE

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | COMUNICAZIONI | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | COORDINAMENTO OPERATIVO | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | ACQUISTO DI MEZZI | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | COORDINAMENTO | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | ASSISTENZA E CONSULENZA | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ARMONIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Titolo 1 — Totale

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

COMUNICAZIONI

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Titolo 2 — Totale

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

COORDINAMENTO OPERATIVO

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

ACQUISTO DI MEZZI

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

COORDINAMENTO

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

ASSISTENZA E CONSULENZA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

ARMONIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

TOTALE GENERALE

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totale AD | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Totale generale | | 51 | | 61 | | 61 |

Gruppo di funzioni e gradi

2016

2017

2018

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

Totale AD

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Totale generale

51

61

61

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/138

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2018 (1)

(2018/C 108/27)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Titolo 9 — Totale

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

TOTALE GENERALE

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Titolo 1 — Totale

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

323 600

218 267

189 136 ,—

Titolo 2 — Totale

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Titolo 3 — Totale

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

TOTALE GENERALE

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale gruppo di funzioni AD | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale gruppo di funzioni AST | — | — | — | — |
| Totale personale | — | 122 | — | 118 |

Gruppo di funzione e grado

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Totale gruppo di funzioni AD

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale gruppo di funzioni AST

—

—

—

—

Totale personale

—

122

—

118

---

(1)  Il bilancio dettagliato è disponibile sul sito web dell’ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/142

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto per l'esercizio 2018

(2018/C 108/28)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Titolo 9 — Totale

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

TOTALE GENERALE

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | | — | 0 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | FORMAZIONE | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

—

0 ,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

FORMAZIONE

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

83 000

68 000

55 994 ,—

Titolo 1 — Totale

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

SPESE LEGALI

590 000

869 000

789 480 ,—

Titolo 2 — Totale

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

p.m.

950 000

0 ,—

Titolo 3 — Totale

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

TOTALE GENERALE

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Totale AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Totale | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Totale generale | 505 | 550 | 576 |

Gruppo di funzione e grado

2016

2017

2018

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Totale AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

40

—

33

—

30

Totale

—

505

—

550

—

576

Totale generale

505

550

576

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 32 | 43 | 55 |
| GF III | 84 | 82 | 113 |
| GF II | 19 | 40 | 44 |
| GF I | — | — | — |
| Totale GF | 135 | 165 | 212 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 65 | 71 | 71 |
| Totale | 200 | 236 | 283 |

Posti da agente contrattuale

2016

2017

2018

GF IV

32

43

55

GF III

84

82

113

GF II

19

40

44

GF I

—

—

—

Totale GF

135

165

212

Posti da esperto nazionale distaccato

65

71

71

Totale

200

236

283

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/147

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2018

(2018/C 108/29)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Titolo 1 — Totale

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Titolo 2 — Totale

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

100 000

—

17 460 ,—

Titolo 9 — Totale

100 000

—

17 460 ,—

TOTALE GENERALE

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | — | |
| | Titolo 9 — Totale | | — | |
| | TOTALE GENERALE | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

FORMAZIONE

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

6 000

6 750

7 997 ,—

Titolo 1 — Totale

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

30 000

212 500

143 786 ,—

Titolo 2 — Totale

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

SPESE OPERATIVE GENERALI

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Titolo 3 — Totale

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

—

Titolo 9 — Totale

—

TOTALE GENERALE

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| Totale AD | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Totale | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Totale generale | 112 | 101 | 93 |

Gruppo di funzione e grado

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Totale AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

16

—

15

—

14

Totale

—

112

—

101

—

93

Totale generale

112

101

93

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 16 | 6 |
| FG II | 8 | 18 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 35 | 35 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 25 | 25 |
| Totale | 60 | 60 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

FG IV

11

11

FG III

16

6

FG II

8

18

FG I

—

—

Totale FG

35

35

Posti da esperto nazionale distaccato

25

25

Totale

60

60

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/152

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2018

(2018/C 108/30)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ |
| 6 0 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Titolo 1 — Totale

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Titolo 2 — Totale

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

685 028

659 573

619 321 ,—

Titolo 4 — Totale

685 028

659 573

619 321 ,—

6

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

6 0

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

125 749 ,—

TOTALE GENERALE

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

FORMAZIONE

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

61 000

29 000

8 910 ,—

Titolo 1 — Totale

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

0 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Titolo 3 — Totale

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

TOTALE GENERALE

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| Totale AD | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Totale AST | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Totale | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Totale generale | 145 | 134 | 127 |

Gruppo di funzione e grado

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Totale AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Totale AST

—

11

—

11

—

11

Totale

—

145

—

134

—

127

Totale generale

145

134

127

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 | 19 |
| FG III | 15 | 13 | 12 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 42 | 33 | 31 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 16 | 17 | 31 |
| Totale | 58 | 50 | 62 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totale FG

42

33

31

Posti da esperto nazionale distaccato

16

17

31

Totale

58

50

62

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/157

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2018

(2018/C 108/31)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |
| 3 0 | CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI (*) |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Titolo 2 — Totale

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

3 0

CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI (*)

4 0

ALTRI CONTRIBUTI (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

176 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

176 ,—

TOTALE GENERALE

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | SVILUPPO PROFESSIONALE | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
| 2 0 | LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE CORRELATE | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI /DI TELECOMUNICAZIONE | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ ORIZZONTALI (SOSTEGNO DI ALTRO TIPO NON DIRETTAMENTE CORRELATO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

SVILUPPO PROFESSIONALE

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

12 120

9 545

5 148 ,—

Titolo 1 — Totale

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI

2 0

LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE CORRELATE

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

SPESE POSTALI /DI TELECOMUNICAZIONE

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI

11 430

8 985

11 365 ,—

Titolo 2 — Totale

452 624

448 702

361 393 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

ATTIVITÀ ORIZZONTALI (SOSTEGNO DI ALTRO TIPO NON DIRETTAMENTE CORRELATO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC)

789 331

777 886

757 430 ,—

Titolo 3 — Totale

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

TOTALE GENERALE

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Totale AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Totale | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Totale generale | 14 | 14 | 15 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Totale AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

3

—

3

—

4

Totale

—

14

—

14

—

15

Totale generale

14

14

15

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 | 7 |
| FG III | — | — | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 9 | 9 | 9 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 4 | 4 | 4 |
| Totale | 4 | 4 | 4 |

Posti personale contrattuale

2018

2017

2016

FG IV

8

8

7

FG III

—

—

1

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Totale FG

9

9

9

Posti di esperti nazionali distaccati

4

4

4

Totale

4

4

4

---

(*1)  Contributi volontari stimati dagli Stati membri o dalle loro autorità nazionali di regolamentazione (NRA). Questi contributi saranno usati per finanziari specifiche voci di spese operative come definite in un accordo da concludere tra l’Ufficio e gli Stati membri corrispondenti alle autorità nazionali di regolamentazione.

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/162

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2018

(2018/C 108/32)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Titolo 1 — Totale

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Titolo 2 — Totale

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Titolo 3 — Totale

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

523 443

481 220

446 968 ,—

Titolo 4 — Totale

523 443

481 220

446 968 ,—

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Titolo 6 — Totale

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Titolo 7 — Totale

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

TOTALE GENERALE

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

FORMAZIONE

300 000

312 294

339 073 ,—

Titolo 1 — Totale

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

5 000

5 000

10 518 ,—

Titolo 2 — Totale

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

COMUNICAZIONI

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

SPESE PER RIUNIONI

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

200 000

167 228

282 500 ,—

Titolo 3 — Totale

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Titolo 4 — Totale

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| Totale AD | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Totale generale | 156 | 150 | 140 |

Gruppo di funzione e grado

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

Totale AD

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

156

—

150

—

140

Totale generale

156

150

140

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 |
| --- | --- |
| FG IV | 35 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totale FG | 60 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 24 |
| Totale | 84 |

Posti da agente contrattuale

2018

FG IV

35

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Totale FG

60

Posti da esperto nazionale distaccato

24

Totale

84

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/167

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2018

(2018/C 108/33)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 9 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

9

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

9 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

—

—

0 ,—

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

528 883

752 000

708 000 ,—

Titolo 9 — Totale

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

TOTALE GENERALE

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | TRADUZIONI | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SERVIZI SOCIALI

40 000

38 962

41 354 ,—

Titolo 1 — Totale

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

192 000

202 000

158 140 ,—

Titolo 2 — Totale

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

TRADUZIONI

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Titolo 3 — Totale

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

TOTALE GENERALE

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione | Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| Totale AD | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Totale | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

Totale AD

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

12

15

15

Totale

—

—

—

67

68

54

Stime del numero di membri del personale contrattuale ed esperti nazionali distaccati (espressi in equivalenti a tempo pieno)

| Posti di personale contrattuale | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Totale | 19 | 19 | 21 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 4 | 4 | 8 |
| Totale | 23 | 23 | 29 |

Posti di personale contrattuale

2018

2017

2016

FG IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Totale

19

19

21

Posti di esperti nazionali distaccati

4

4

8

Totale

23

23

29

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/172

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2018

(2018/C 108/34)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 1 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | — | — | |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| 5 2 | PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | ECCEDENZA, SALDI |
| 6 0 | ECCEDENZA, SALDI | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
| 7 0 | RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 9 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Titolo 2 — Totale

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Titolo 3 — Totale

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

—

0 ,—

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

173

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

173

4 584 ,—

6

ECCEDENZA, SALDI

6 0

ECCEDENZA, SALDI

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

7 0

RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

p.m.

—

0 ,—

Titolo 7 — Totale

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

STANZIAMENTI ANNULLATI

9 0

STANZIAMENTI ANNULLATI

p.m.

—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | MISSIONI | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Titolo 1 — Totale | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOVVENZIONI | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | IMPATTO DELL'EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | CAPITOLO 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Titolo 3 — Totale | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 4 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Titolo 4 — Totale | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TOTALE GENERALE | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

MISSIONI

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

FORMAZIONE

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

RAPPRESENTANZA

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Titolo 1 — Totale

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

SPESE PER RIUNIONI

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Titolo 2 — Totale

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOVVENZIONI

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

IMPATTO DELL'EIT

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

CAPITOLO 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Titolo 3 — Totale

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

STANZIAMENTI ANNULLATI

4 0

STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Titolo 4 — Totale

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

TOTALE GENERALE

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Totale generale | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

5

5

4

Totale generale

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/177

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2018

(2018/C 108/35)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
| 1 1 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | CAPITOLO 1 1 — TOTALE | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | CAPITOLO 1 2 — TOTALE | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Titolo 1 — Totale | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | TOTALE GENERALE | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

93 706 781

96 000 000

0 ,—

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Titolo 1 — Totale

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Titolo 2 — Totale

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Titolo 3 — Totale

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

658,04

455 894,67

Titolo 4 — Totale

p.m.

658,04

455 894,67

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

14 987 403,06

TOTALE GENERALE

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | TIROCINI | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | TOTALE GENERALE | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMAZIONE

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

TIROCINI

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Titolo 1 — Totale

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

ALTRE SPESE

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Titolo 3 — Totale

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

TOTALE GENERALE

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Totale | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Totale generale | 283 | 283 | 262 |

Gruppo di funzioni e gradi

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

Totale AD

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

12

28

15

27

16

26

Totale

51

232

55

228

56

206

Totale generale

283

283

262

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 107 | 107 |
| FG III | 55 | 50 |
| FG II | 19 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 181 | 181 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 184 | 184 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

FG IV

107

107

FG III

55

50

FG II

19

24

FG I

—

—

Totale FG

181

181

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

184

184

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/183

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2018

(2018/C 108/36)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | — | — | 21 714 926,01 |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | TOTALE GENERALE | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Titolo 2 — Totale

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Titolo 3 — Totale

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

—

—

21 714 926,01

Titolo 4 — Totale

—

—

21 714 926,01

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

3 989,52

12 731,93

Titolo 5 — Totale

p.m.

3 989,52

12 731,93

TOTALE GENERALE

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Titolo 1 — Totale | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Titolo 2 — Totale | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | SUPPORTO OPERATIVO | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Titolo 3 — Totale | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | ALTRI PROGETTI ESTERNI |
| 4 1 | ALTRI PROGETTI ESTERNI | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | TOTALE GENERALE | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

SPESE DI MISSIONE

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Titolo 1 — Totale

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Titolo 2 — Totale

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

SPESE OPERATIVE

3 1

INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

SUPPORTO OPERATIVO

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Titolo 3 — Totale

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

ALTRI PROGETTI ESTERNI

4 1

ALTRI PROGETTI ESTERNI

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Titolo 4 — Totale

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

TOTALE GENERALE

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Totale AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Totale AST | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Totale generale | 297 | 227 |

Funzione gruppo e grado

Posti temporanei

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Totale AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Totale AST

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Totale generale

297

227

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/188

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2018

(2018/C 108/37)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | ENTRATE VARIEV |
| 6 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Titolo 2 — Totale

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

ENTRATE VARIEV

6 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

127 868 ,—

TOTALE GENERALE

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | SICUREZZA INTERNA | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | SISTEMA DI ENTRATA / USCITA | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NUOVI SISTEMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

FORMAZIONE

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Titolo 1 — Totale

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

SPESE POSTALI

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

SICUREZZA INTERNA

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Titolo 2 — Totale

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)

3 0

INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

SISTEMA DI ENTRATA / USCITA

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NUOVI SISTEMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Titolo 3 — Totale

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

TOTALE GENERALE

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| Totale AD | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale generale | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Funzione gruppo e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

Totale AD

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale generale

—

—

—

136

131

118

Personale esterno

| Agenti contrattuali | Autorizzati 2017 | Assunti dal 31.12.2017 | Stime per il 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo di funzione IV | 23 | 27 | 74 |
| Gruppo di funzione III | 4 | 5 | 18 |
| Gruppo di funzione II | — | — | 2 |
| Gruppo di funzione I | — | — | — |
| Totale | 27 | 32 | 94 |
| Esperti nazionali distaccati | Autorizzati 2017 | Assunti dal 31.12.2017 | Stime per il 2018 |
| Totale | 9 | 7 | 11 |

Agenti contrattuali

Autorizzati 2017

Assunti dal 31.12.2017

Stime per il 2018

Gruppo di funzione IV

23

27

74

Gruppo di funzione III

4

5

18

Gruppo di funzione II

—

—

2

Gruppo di funzione I

—

—

—

Totale

27

32

94

Esperti nazionali distaccati

Autorizzati 2017

Assunti dal 31.12.2017

Stime per il 2018

Totale

9

7

11

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/194

---

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2018

(2018/C 108/38)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO |
| 1 0 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Titolo 1 — Totale | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | RISULTATO DI BILANCIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | RISERVA |
| 9 0 | RISERVA | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Titolo 9 — Totale | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | TOTALE GENERALE | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

1 0

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Titolo 1 — Totale

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

—

—

0 ,—

3

ENTRATE VARIE

3 0

ENTRATE VARIE

—

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0 ,—

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

RISULTATO DI BILANCIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

RISERVA

9 0

RISERVA

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Titolo 9 — Totale

—

12 767 564,35

7 733 557,88

TOTALE GENERALE

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Titolo 1 — Totale | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Titolo 2 — Totale | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | ALTRE SPESE OPERATIVE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE |
| 9 0 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

40 000

45 000

130 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

FORMAZIONE

557 000

650 000

77 765,50

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

15 000

12 000

219,20

Titolo 1 — Totale

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

510 000

403 144,97

79 168,66

Titolo 2 — Totale

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

26 575 000

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

ALTRE SPESE OPERATIVE

—

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

9 0

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

—

12 767 564,35

0 ,—

Titolo 9 — Totale

—

12 767 564,35

0 ,—

TOTALE GENERALE

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Totale AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Totale AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Totale AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Totale | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Totale generale | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Totale AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Totale AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Totale AST/SC

—

24

—

20

—

15

Totale

—

350

—

350

—

255

Totale generale

—

350

—

350

—

255

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Totale FG | — | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 25 | 25 | 25 |
| Totale | 25 | 25 | 25 |

Posti da agente contrattuale

2016

2017

2018

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Totale FG

—

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

25

25

25

Totale

25

25

25

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/199

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2018

(2018/C 108/39)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO |
| 1 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA |
| 3 0 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 5 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | — | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

1 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Titolo 1 — Totale

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

3 0

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Titolo 3 — Totale

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

p.m.

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

—

0 ,—

5

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

5 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

—

—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

—

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Stanziamenti 2017 | Esecuzione 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI E CONSULENZE | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE |
| 3 2 | OSSERVATORIO | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | COOPERAZIONE UE | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI |
| 5 0 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 1 | ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA | | 18 173 678 | |
| 10 3 | FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE | | — | |
| | Titolo 10 — Totale | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

28 000

39 390

17 250 ,—

Titolo 1 — Totale

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

INFORMATICA

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

STUDI, INDAGINI E CONSULENZE

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Titolo 2 — Totale

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE

3 2

OSSERVATORIO

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

COOPERAZIONE UE

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Titolo 3 — Totale

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

p.m.

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

—

0 ,—

5

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

5 0

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

—

—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

—

—

0 ,—

10

ALTRE SPESE

10 1

ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA

18 173 678

10 3

FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE

—

Titolo 10 — Totale

159 936 005

151 554 975

0 ,—

TOTALE GENERALE

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Totale | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

381

383

368

190

195

204

Totale

582

582

510

308

308

317

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| GF III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| GF II | 13 | 19 | 19 |
| GF I | 5 | 5 | 5 |
| Totale FG | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 70 | 70 | 71 |
| Totale | 295,1 | 235,9 | 158 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

2016

GF IV

92,2

69,2

34

GF III

115,97

72,7

29

GF II

13

19

19

GF I

5

5

5

Totale FG

226,2

165,9

87

Posti da esperto nazionale distaccato

70

70

71

Totale

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/205

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

(2018/C 108/40)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | | — |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Titolo 5 — Totale | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Titolo 6 — Totale | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | TOTALE GENERALE | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

20 371 000

20 371 000

Titolo 1 — Totale

20 371 000

20 371 000

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

15 000

–15 000

p.m.

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

12 853

12 853

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

3 000

–2 858

142

Titolo 5 — Totale

18 000

–5 005

12 995

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

182 000

–85 995

96 005

Titolo 6 — Totale

182 000

–85 995

96 005

TOTALE GENERALE

20 571 000

–91 000

20 480 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Titolo 1 — Totale | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | AFFITTI | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | TOTALE GENERALE | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

330 000

–85 285

244 715

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

190 000

10 404

200 404

Titolo 1 — Totale

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

634 000

88 791

722 791

2 1

AFFITTI

22 000

–72

21 928

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

662 000

421 675

1 083 675

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

20 000

–10 091

9 909

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

62 000

–5 312

56 688

Titolo 2 — Totale

1 400 000

494 991

1 894 991

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Titolo 3 — Totale

6 151 000

– 427 056

5 723 944

TOTALE GENERALE

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/208

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

(2018/C 108/41)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 373 000 | | 373 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 89 | 89 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

19 771 000

19 771 000

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

373 000

373 000

Titolo 1 — Totale

20 144 000

20 144 000

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

69 238

–69 238

p.m.

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

69 238

–69 238

p.m.

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

89

89

Titolo 9 — Totale

p.m.

89

89

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

20 213 238

–69 149

20 144 089

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Titolo 1 — Totale | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | — | — | | | — | — |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | | | — | — |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | — | — | | | — | — |
| | Titolo 10 — Totale | — | — | | | — | — |
| | TOTALE GENERALE | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Titolo 1 — Totale

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Titolo 2 — Totale

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Titolo 3 — Totale

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

—

—

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

—

—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

—

—

—

Titolo 10 — Totale

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Impegni pre-2017 ancora da onorare | 175 500 | 175 500 | — |
| Stanziamenti 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Totale | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Impegni

Pagamenti

2017

2018

Impegni pre-2017 ancora da onorare

175 500

175 500

—

Stanziamenti 2017

563 440

387 940

175 500

Totale

738 940

563 440

175 500

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Impegni pre-2017 ancora da onorare | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Stanziamenti 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Totale | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Impegni

Pagamenti

2017

2018

Impegni pre-2017 ancora da onorare

1 268 000

1 268 000

—

Stanziamenti 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Totale

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Impegni pre-2017 ancora da onorare | 95 500 | 95 500 | — |
| Stanziamenti 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Totale | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Impegni

Pagamenti

2017

2018

Impegni pre-2017 ancora da onorare

95 500

95 500

—

Stanziamenti 2017

700 960

605 460

95 500

Totale

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/213

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

(2018/C 108/42)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | TOTALE GENERALE | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

56 766 000

56 766 000

Titolo 2 — Totale

56 766 000

56 766 000

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 276 653

1 276 653

Titolo 3 — Totale

1 276 653

1 276 653

TOTALE GENERALE

58 042 653

58 042 653

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Titolo 1 — Totale | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Titolo 3 — Totale | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | TOTALE GENERALE | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

650 000

–64 600

585 400

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

100 000

–7 500

92 500

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

250 000

88 500

338 500

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

15 000

–10 500

4 500

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

850 000

4 509

854 509

Titolo 1 — Totale

30 115 000

921 100

31 036 100

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

INFORMATICA

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

330 000

– 192 200

137 800

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

261 000

– 130 591

130 409

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

359 000

–71 007

287 993

Titolo 2 — Totale

8 941 653

64 380

9 006 033

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Titolo 3 — Totale

18 986 000

– 985 480

18 000 520

TOTALE GENERALE

58 042 653

58 042 653

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Totale generale | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

55

57

59

Totale generale

—

—

—

182

186

190

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 100 | 100 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 105 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Totale FG

100

100

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

105

105

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/218

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

(2018/C 108/43)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Titolo 2 — Totale | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | TOTALE GENERALE | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Titolo 2 — Totale

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

TOTALE GENERALE

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | STUDI | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Titolo 3 — Totale | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | MISURE ANTINQUINAMENTO |
| 4 1 | SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Titolo 4 — Totale | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | ACCORDO SUL LIVELLO DEL SERVIZIO CLEANSEANET | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | TOTALE GENERALE | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

FORMAZIONE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

25 000

25 000

25 000

25 000

Titolo 1 — Totale

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

110 000

110 000

110 000

110 000

Titolo 2 — Totale

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

STUDI

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Titolo 3 — Totale

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

MISURE ANTINQUINAMENTO

4 1

SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

254 200

427 912

254 200

427 912

Titolo 4 — Totale

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

ACCORDO SUL LIVELLO DEL SERVIZIO CLEANSEANET

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

TOTALE GENERALE

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/222

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

(2018/C 108/44)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Titolo 2 — Totale | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TOTALE GENERALE | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Titolo 2 — Totale

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

TOTALE GENERALE

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | STUDI | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Titolo 3 — Totale | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | MISURE ANTINQUINAMENTO |
| 4 1 | SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Titolo 4 — Totale | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULI THETIS | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | TOTALE GENERALE | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

FORMAZIONE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

25 000

25 000

25 000

25 000

Titolo 1 — Totale

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

110 000

110 000

110 000

110 000

Titolo 2 — Totale

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

STUDI

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Titolo 3 — Totale

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

MISURE ANTINQUINAMENTO

4 1

SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

254 200

427 912

254 200

427 912

Titolo 4 — Totale

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULI THETIS

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

TOTALE GENERALE

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/226

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

(2018/C 108/45)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 643 000 | | 643 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 250 000 | | 250 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Titolo 7 — Totale | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | TOTALE GENERALE | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

101 397 000

101 397 000

Titolo 1 — Totale

101 397 000

101 397 000

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Titolo 2 — Totale

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

2 048 000

97 843

2 145 843

Titolo 3 — Totale

2 048 000

97 843

2 145 843

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

4 3

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

643 000

643 000

Titolo 5 — Totale

643 000

643 000

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

250 000

250 000

Titolo 6 — Totale

250 000

250 000

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

52 306 000

52 306 000

Titolo 7 — Totale

52 306 000

52 306 000

TOTALE GENERALE

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 101 000 | | 101 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Titolo 3 — Totale | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | TOTALE GENERALE | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

101 000

101 000

Titolo 1 — Totale

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

9 729 000

9 729 000

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

434 000

88 000

522 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE

246 000

–60 000

186 000

Titolo 2 — Totale

16 809 000

16 809 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE

204 000

–29 000

175 000

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

425 000

425 000

3 4

SPESE PER RIUNIONI

638 300

– 111 000

527 300

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

96 500

–39 000

57 500

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

FORMAZIONE TECNICA

649 000

79 000

728 000

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE

1 587 700

–41 000

1 546 700

Titolo 3 — Totale

39 875 000

39 875 000

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

4 3

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

42 703 000

42 703 000

Titolo 5 — Totale

42 703 000

42 703 000

TOTALE GENERALE

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/230

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

(2018/C 108/46)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 143 960 | | 143 960 |
| | Titolo 2 — Totale | 143 960 | | 143 960 |
| | TOTALE GENERALE | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 570 000

9 570 000

Titolo 1 — Totale

9 570 000

9 570 000

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

143 960

143 960

Titolo 2 — Totale

143 960

143 960

TOTALE GENERALE

9 713 960

9 713 960

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 174 000 | | 174 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | TOTALE GENERALE | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

292 780

38 940

331 720

Titolo 1 — Totale

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

1 040 000

1 040 000

2 2

SPESE IN TIC

230 000

–36 000

194 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

174 000

174 000

Titolo 2 — Totale

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 266 940

437 787

2 704 727

Titolo 3 — Totale

2 266 940

437 787

2 704 727

TOTALE GENERALE

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/233

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 3

(2018/C 108/47)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | TOTALE GENERALE | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

ALTRE ENTRATE

100 000

100 000

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

TOTALE GENERALE

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | | — |
| | Titolo 1 — Totale | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | SPESE POSTAL | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMAZIONE E TRASPARENZA | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | FORMAZIONE | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | RISORSE COMUNI | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | SOSTEGNO AL RITORNO | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | COOPERAZIONE CON PAESI TERZI E UE | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Titolo 3 — Totale | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | RELAZIONI ESTERNE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

ASSUNZIONE

371 000

– 120 000

251 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

500 000

500 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

70 000

–49 000

21 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

20 000

–15 000

5 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

Titolo 1 — Totale

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

849 000

– 250 000

599 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

SPESE POSTAL

150 000

150 000

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

1 030 000

– 100 000

930 000

Titolo 2 — Totale

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

FORMAZIONE

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

RISORSE COMUNI

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO

60 000

60 000

3 7

SOSTEGNO AL RITORNO

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

COOPERAZIONE CON PAESI TERZI E UE

835 000

– 251 600

583 400

Titolo 3 — Totale

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

RELAZIONI ESTERNE

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/236

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

(2018/C 108/48)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Titolo 1 — Totale | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI | 284 740 | | 284 740 |
| | Titolo 2 — Totale | 284 740 | | 284 740 |
| | TOTALE GENERALE | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Titolo 1 — Totale

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

284 740

284 740

Titolo 2 — Totale

284 740

284 740

TOTALE GENERALE

24 989 000

– 642 400

24 346 600

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | TIC | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | TOTALE GENERALE | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Titolo 1 — Totale

18 969 000

122 000

19 091 000

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

TIC

919 000

–98 000

821 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

204 000

63 000

267 000

Titolo 2 — Totale

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Titolo 3 — Totale

1 644 000

– 441 000

1 203 000

TOTALE GENERALE

24 989 000

– 642 400

24 346 600

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| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/239 |
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22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/239

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 (1)

(2018/C 108/49)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | TOTALE GENERALE | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

46 950 000

373 400

47 323 400

TOTALE GENERALE

46 950 000

373 400

47 323 400

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Titolo 1 — Totale | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | TOTALE GENERALE | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 725 800

–19 500

1 706 300

Titolo 1 — Totale

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

245 800

4 800

250 600

Titolo 2 — Totale

7 286 800

768 600

8 055 400

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Titolo 3 — Totale

3 792 500

– 222 600

3 569 900

TOTALE GENERALE

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Il bilancio dettagliato è disponibile sul sito web dell’ERCEA http://erc.europa.eu/

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| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/242

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2 (1)

(2018/C 108/50)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | TOTALE GENERALE | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

47 323 400

– 100 000

47 223 400

TOTALE GENERALE

47 323 400

– 100 000

47 223 400

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Titolo 1 — Totale | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | TOTALE GENERALE | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 706 300

–20 000

1 686 300

Titolo 1 — Totale

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

3 007 800

3 007 800

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

250 600

–21 000

229 600

Titolo 2 — Totale

8 055 400

28 000

8 083 400

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

3 569 900

–78 000

3 491 900

Titolo 3 — Totale

3 569 900

–78 000

3 491 900

TOTALE GENERALE

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Il bilancio dettagliato è disponibile sul sito web dell’ERCEA http://erc.europa.eu/

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| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/245

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Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

(2018/C 108/51)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | TOTALE GENERALE | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE

1 455 171

1 455 171

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

118 284 720

950 000

119 234 720

TOTALE GENERALE

118 284 720

950 000

119 234 720

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | — | | — |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | FORMAZIONE | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 68 000 | | 68 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 869 000 | | 869 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | TOTALE GENERALE | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

67 671 734

67 671 734

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

—

—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 028 000

1 028 000

1 4

FORMAZIONE

400 000

400 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

4 089 000

4 089 000

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

68 000

68 000

Titolo 1 — Totale

73 256 734

73 256 734

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 896 550

4 896 550

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 925 500

1 925 500

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

757 500

757 500

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

481 500

481 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

521 500

521 500

2 5

SPESE LEGALI

869 000

869 000

Titolo 2 — Totale

9 451 550

9 451 550

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

10 132 500

10 132 500

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

18 630 000

18 630 000

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

910 000

910 000

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

90 000

90 000

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

2 205 936

2 205 936

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

p.m.

950 000

950 000

Titolo 3 — Totale

35 576 436

950 000

36 526 436

TOTALE GENERALE

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/248

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

(2018/C 108/52)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Titolo 1 — Totale | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Titolo 4 — Totale | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ |
| 6 0 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | | — |
| | Titolo 9 — Totale | — | | — |
| | TOTALE GENERALE | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

23 216 981

23 216 981

Titolo 1 — Totale

23 216 981

23 216 981

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

14 543 000

14 543 000

Titolo 2 — Totale

14 543 000

14 543 000

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

1 015 019

– 355 446

659 573

Titolo 4 — Totale

1 015 019

– 355 446

659 573

6

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

6 0

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

38 775 000

– 355 446

38 419 554

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 29 000 | | 29 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | | — |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | — | | — |
| | Titolo 2 — Totale | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI INFORMATICHE | — | | — |
| | Titolo 3 — Totale | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | TOTALE GENERALE | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

70 000

70 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

797 000

797 000

1 5

FORMAZIONE

265 000

265 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

29 000

29 000

Titolo 1 — Totale

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 322 000

3 322 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1 809 000

1 809 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

230 000

230 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

235 000

235 000

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

358 000

358 000

2 6

SPESE PER RIUNIONI

—

—

Titolo 2 — Totale

5 954 000

5 954 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI

2 534 000

2 534 000

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

3 851 000

3 851 000

3 3

VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI INFORMATICHE

—

—

Titolo 3 — Totale

6 385 000

6 385 000

TOTALE GENERALE

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/251

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

(2018/C 108/53)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
| 1 1 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | CAPITOLO 1 1 — TOTALE | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CAPITOLO 1 2 — TOTALE | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Titolo 1 — Totale | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | — | — | | | — | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | | | — | — |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | — | — | | | — | — |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | — | — | | | — | — |
| | Titolo 5 — Totale | — | — | | | — | — |
| | TOTALE GENERALE | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Titolo 1 — Totale

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Titolo 2 — Totale

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titolo 3 — Totale

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

—

—

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

—

—

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

—

—

—

—

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

—

—

—

—

Titolo 5 — Totale

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | TIROCINI | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | TOTALE GENERALE | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMAZIONE

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

TIROCINI

120 000

120 000

120 000

120 000

Titolo 1 — Totale

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

296 000

296 000

296 000

296 000

Titolo 2 — Totale

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

ALTRE SPESE

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

TOTALE GENERALE

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/256

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 3

(2018/C 108/54)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
| 1 1 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | CAPITOLO 1 1 — TOTALE | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CAPITOLO 1 2 — TOTALE | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Titolo 1 — Totale | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Titolo 1 — Totale

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Titolo 2 — Totale

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titolo 3 — Totale

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | TIROCINI | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | TOTALE GENERALE | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMAZIONE

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

TIROCINI

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Titolo 1 — Totale

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Titolo 2 — Totale

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

ALTRE SPESE

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

TOTALE GENERALE

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/261

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

(2018/C 108/55)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Titolo 2 — Totale | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Titolo 2 — Totale

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 467 618

Titolo 3 — Totale

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | SICUREZZA INTERNA | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | SISTEMA DI ENTRATA / USCITA | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NUOVI SISTEMI | — | — | | | — | — |
| | Titolo 3 — Totale | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | TOTALE GENERALE | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

SPESE DI MISSIONE

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

FORMAZIONE

445 500

445 500

445 500

445 500

Titolo 1 — Totale

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

SPESE POSTALI

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

SICUREZZA INTERNA

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Titolo 2 — Totale

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)

3 0

INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

SISTEMA DI ENTRATA / USCITA

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NUOVI SISTEMI

—

—

—

—

Titolo 3 — Totale

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

TOTALE GENERALE

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Totale AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Totale AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale generale | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funzione gruppo e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Totale AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale generale

—

—

—

131

118

120

Personale esterno

| Agenti contrattuali | Autorizzati 2016 | Assunti dal 31.12.2016 | Stime per il 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo di funzione IV | 11 | 23 | 27 |
| Gruppo di funzione III | 1 | 3 | 3 |
| Gruppo di funzione II | — | — | — |
| Gruppo di funzione I | — | — | — |
| Totale | 12 | 26 | 30 |
| Esperti nazionali distaccati | Autorizzati 2016 | Assunti dal 31.12.2016 | Stime per il 2017 |
| Totale | 8 | 6 | 9 |

Agenti contrattuali

Autorizzati 2016

Assunti dal 31.12.2016

Stime per il 2017

Gruppo di funzione IV

11

23

27

Gruppo di funzione III

1

3

3

Gruppo di funzione II

—

—

—

Gruppo di funzione I

—

—

—

Totale

12

26

30

Esperti nazionali distaccati

Autorizzati 2016

Assunti dal 31.12.2016

Stime per il 2017

Totale

8

6

9

---

| 22.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/267

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

(2018/C 108/56)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Titolo 2 — Totale | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | EFTA | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Titolo 2 — Totale

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

2 467 618

2 467 618

Titolo 3 — Totale

2 467 618

2 467 618

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2017 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Titolo 1 — Totale | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | SICUREZZA INTERNA | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | SISTEMA DI ENTRATA / USCITA | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NUOVI SISTEMI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | TOTALE GENERALE | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

SPESE DI MISSIONE

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

FORMAZIONE

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Titolo 1 — Totale

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

SPESE POSTALI

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

SICUREZZA INTERNA

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Titolo 2 — Totale

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)

3 0

INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

SISTEMA DI ENTRATA / USCITA

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NUOVI SISTEMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

TOTALE GENERALE

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Totale AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale generale | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funzione gruppo e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Totale AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale generale

—

—

—

131

118

120

Personale esterno

| Agenti contrattuali | Autorizzati 2016 | Assunti dal 31.12.2016 | Stime per il 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo di funzione IV | 11 | 23 | 27 |
| Gruppo di funzione III | 1 | 3 | 3 |
| Gruppo di funzione II | — | — | — |
| Gruppo di funzione I | — | — | — |
| Totale | 12 | 26 | 30 |
| Esperti nazionali distaccati | Autorizzati 2016 | Assunti dal 31.12.2016 | Stime per il 2017 |
| Totale | 8 | 6 | 9 |

Agenti contrattuali

Autorizzati 2016

Assunti dal 31.12.2016

Stime per il 2017

Gruppo di funzione IV

11

23

27

Gruppo di funzione III

1

3

3

Gruppo di funzione II

—

—

—

Gruppo di funzione I

—

—

—

Totale

12

26

30

Esperti nazionali distaccati

Autorizzati 2016

Assunti dal 31.12.2016

Stime per il 2017

Totale

8

6

9

---