# Službeni list C 131/12.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 131 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 61.12. travnja 2018. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 131

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.12. travnja 2018.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Revizorski sud |
| 2018/C 131/01 | Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za 2017. godinu | 1 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Revizorski sud

2018/C 131/01

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za 2017. godinu

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Revizorski sud

| 12.4.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 131/1

---

IZVJEŠĆE O PRORAČUNSKOM I FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU ZA 2017. GODINU

(2018/C 131/01)

SADRŽAJ

| | Odlomak | Stranica |
| --- | --- | --- |
| UVOD | 1.–2. | 2 |
| PRIHODI | 3.–7. | 2 |
| Utvrđena materijalna prava za 2017. godinu i materijalna prava prenesena iz 2016. godine | 3.–7. | 2 |
| NAMJENSKI PRIHODI | 8. | 3 |
| RASHODI ZA PREDMETNU GODINU | 9.–26. | 3 |
| Konačna raspoloživa odobrena sredstva, obveze i plaćanja po glavama | 9.–10. | 3 |
| Proračunski prijenosi | 11. | 4 |
| Glava 1 – | Osobe koje rade u instituciji |

Odlomak

Stranica

UVOD

1.–2.

2

PRIHODI

3.–7.

2

Utvrđena materijalna prava za 2017. godinu i materijalna prava prenesena iz 2016. godine

3.–7.

2

NAMJENSKI PRIHODI

8.

3

RASHODI ZA PREDMETNU GODINU

9.–26.

3

Konačna raspoloživa odobrena sredstva, obveze i plaćanja po glavama

9.–10.

3

Proračunski prijenosi

11.

4

Glava 1 –

Osobe koje rade u instituciji

12.–19.

4

| Glava 2 – | Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja |
| --- | --- |

Glava 2 –

Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja

20.–26.

6

ODOBRENA SREDSTVA PRENESENA IZ 2016. GODINE

27.–28.

7

Prilozi

PRILOG I.

Procijenjeni prihodi, utvrđena materijalna prava i prenesena materijalna prava

9

PRILOG II.

Namjenski prihodi za predmetnu godinu i preneseni namjenski prihodi

12

PRILOG III.

Promjene u odobrenim sredstvima za predmetnu godinu

15

PRILOG IV.

Upotreba odobrenih sredstava za predmetnu godinu

22

PRILOG V.

Upotreba odobrenih sredstava prenesenih iz 2016. godine

30

UVOD

| Misija Europskog revizorskog suda

  Misija je Europskog revizorskog suda doprinositi unaprjeđenju financijskog upravljanja EU-om, promicati odgovornost i transparentnost te djelovati kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana Unije.
  Uloga je Suda, kao neovisnog vanjskog revizora EU-a, provjeriti jesu li sredstva EU-a točno prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji, prikupljaju li se i troše u skladu s važećim pravilima i propisima, kao i ostvaruje li se njima vrijednost za uloženi novac. |
| --- |

Misija Europskog revizorskog suda

Misija je Europskog revizorskog suda doprinositi unaprjeđenju financijskog upravljanja EU-om, promicati odgovornost i transparentnost te djelovati kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana Unije.

Uloga je Suda, kao neovisnog vanjskog revizora EU-a, provjeriti jesu li sredstva EU-a točno prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji, prikupljaju li se i troše u skladu s važećim pravilima i propisima, kao i ostvaruje li se njima vrijednost za uloženi novac.

| 1. | U izvješću Suda o proračunskom i financijskom upravljanju za 2017. godinu pruža se pregled izvršenja proračuna Suda te su pojašnjeni događaji koji su znatno utjecali na aktivnosti tijekom financijske godine. |
| --- | --- |

1.

U izvješću Suda o proračunskom i financijskom upravljanju za 2017. godinu pruža se pregled izvršenja proračuna Suda te su pojašnjeni događaji koji su znatno utjecali na aktivnosti tijekom financijske godine.

| 2. | U prilozima u nastavku (prilog I.–V.) pruža se detaljan prikaz po proračunskim linijama. |
| --- | --- |

2.

U prilozima u nastavku (prilog I.–V.) pruža se detaljan prikaz po proračunskim linijama.

PRIHODI

Utvrđena materijalna prava za 2017. godinu i materijalna prava prenesena iz 2016. godine

| 3. | Utvrđena materijalna prava za financijsku godinu 2017. ukupno su iznosila 20 937 783 eura (tablica 1.). Ako se tome pridodaju odobrena sredstva prenesena iz prethodne financijske godine u iznosu od 2 481 eura (tablica 2.), utvrđena materijalna prava ukupno su iznosila 20 940 264 eura. Detaljne tablice nalaze se u prilogu I.


  Tablica 1.


  Utvrđena materijalna prava za 2017.










  (u eurima) |
| --- | --- |
| Glava | Procijenjeni prihodi za 2017. | Utvrđena materijalna prava za 2017. | Ukupno prikupljeno za 2017. | ukupno % |
| 4 – | Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji |

3.

Utvrđena materijalna prava za financijsku godinu 2017. ukupno su iznosila 20 937 783 eura (tablica 1.). Ako se tome pridodaju odobrena sredstva prenesena iz prethodne financijske godine u iznosu od 2 481 eura (tablica 2.), utvrđena materijalna prava ukupno su iznosila 20 940 264 eura. Detaljne tablice nalaze se u prilogu I.

Tablica 1.

Utvrđena materijalna prava za 2017.

(u eurima)

Glava

Procijenjeni prihodi za 2017.

Utvrđena materijalna prava za 2017.

Ukupno prikupljeno za 2017.

ukupno %

4 –

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5 – | Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije

0

106 993

106 637

99,67

| 9 – | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodi

0

7 929

7 929

100,00

Sveukupno

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

Tablica 2.

Materijalna prava prenesena iz 2016.

| (u eurima) |
| --- |
| Glava | Prenesena materijalna prava | Usklađivanje | Sveukupno | Ukupno prikupljeno | ukupno % |
| 4 – | Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji |

(u eurima)

Glava

Prenesena materijalna prava

Usklađivanje

Sveukupno

Ukupno prikupljeno

ukupno %

4 –

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji

0

0

0

0

0,00

| 5 – | Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 9 – | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodi

0

0

0

0

0,00

Sveukupno

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 4. | Utvrđena materijalna prava za financijsku godinu 2017. (20 937 783 eura) čine 103,17 % procijenjenih prihoda od 20 294 000 eura, u usporedbi s 98,95 % koliko su iznosila 2016. godine. |
| --- | --- |

4.

Utvrđena materijalna prava za financijsku godinu 2017. (20 937 783 eura) čine 103,17 % procijenjenih prihoda od 20 294 000 eura, u usporedbi s 98,95 % koliko su iznosila 2016. godine.

| 5. | Ukupni prikupljeni prihodi na dan 31. prosinca 2017. iznosili su 20 939 827 eura, od čega se 20 937 427 eura odnosi na iznose prikupljene na temelju materijalnih prava utvrđenih 2017. godine (tablica 1.). |
| --- | --- |

5.

Ukupni prikupljeni prihodi na dan 31. prosinca 2017. iznosili su 20 939 827 eura, od čega se 20 937 427 eura odnosi na iznose prikupljene na temelju materijalnih prava utvrđenih 2017. godine (tablica 1.).

| 6. | Od 20 937 427 eura prikupljenih prihoda 20 822 861 eura (99,45 %) čine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje). Ostali prikupljeni prihodi u predmetnoj financijskog godini iznose 114 566 eura i uglavnom su povezani sa službenim putovanjima te povratom sredstava povezanih s vozilima. Za usporedbu, 2016. godine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja iznosili su 20 134 132 eura, dok su ostali prihodi za predmetnu financijsku godinu iznosili 138 635 eura. |
| --- | --- |

6.

Od 20 937 427 eura prikupljenih prihoda 20 822 861 eura (99,45 %) čine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje). Ostali prikupljeni prihodi u predmetnoj financijskog godini iznose 114 566 eura i uglavnom su povezani sa službenim putovanjima te povratom sredstava povezanih s vozilima. Za usporedbu, 2016. godine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja iznosili su 20 134 132 eura, dok su ostali prihodi za predmetnu financijsku godinu iznosili 138 635 eura.

| 7. | Na kraju financijske godine još nije bio primljen iznos od 356 eura, tj. 0,0017 % materijalnih prava utvrđenih tijekom financijske godine i preostalih materijalnih prava utvrđenih tijekom prijašnjih financijskih godina. Za usporedbu, 2016. godine riječ je bila o iznosu od 2 481 eura (0,01 %). |
| --- | --- |

7.

Na kraju financijske godine još nije bio primljen iznos od 356 eura, tj. 0,0017 % materijalnih prava utvrđenih tijekom financijske godine i preostalih materijalnih prava utvrđenih tijekom prijašnjih financijskih godina. Za usporedbu, 2016. godine riječ je bila o iznosu od 2 481 eura (0,01 %).

NAMJENSKI PRIHODI

| 8. | Namjenski prihodi sastoje se uglavnom od sastanaka, kongresa i konferencija, službenih putovanja, povrata sredstava povezanih s vozilima te rashoda za distribuciju i objavljivanje dokumenata. Upotreba namjenskih prihoda prikazana je u prilogu II. |
| --- | --- |

8.

Namjenski prihodi sastoje se uglavnom od sastanaka, kongresa i konferencija, službenih putovanja, povrata sredstava povezanih s vozilima te rashoda za distribuciju i objavljivanje dokumenata. Upotreba namjenskih prihoda prikazana je u prilogu II.

RASHODI ZA PREDMETNU GODINU

Konačna raspoloživa odobrena sredstva, obveze i plaćanja po glavama

| 9. | Ukupna raspoloživa odobrena sredstva za 2017. godinu, rezervirana odobrena sredstva, plaćanja izvršena tijekom godine i preostali iznos koji će se prenijeti u 2018. godinu sažeto su prikazani u tablici 3. i tablici 4. u nastavku. |
| --- | --- |

9.

Ukupna raspoloživa odobrena sredstva za 2017. godinu, rezervirana odobrena sredstva, plaćanja izvršena tijekom godine i preostali iznos koji će se prenijeti u 2018. godinu sažeto su prikazani u tablici 3. i tablici 4. u nastavku.

| 10. | Detaljnija analiza po poglavljima nalazi se u tablicama 6.–9. u nastavku, uz objašnjenja o određenim poglavljima i/ili stavkama.

  Tablica 3.


  Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze po glavama









  (u eurima) |
| --- | --- |
| Glava | Konačna odobrena sredstva | Rezervirana odobrena sredstva | % |
| Glava 1 – | Osobe koje rade u instituciji – ukupno |

10.

Detaljnija analiza po poglavljima nalazi se u tablicama 6.–9. u nastavku, uz objašnjenja o određenim poglavljima i/ili stavkama.

Tablica 3.

Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze po glavama

(u eurima)

Glava

Konačna odobrena sredstva

Rezervirana odobrena sredstva

%

Glava 1 –

Osobe koje rade u instituciji – ukupno

125 611 000

122 788 900

97,75

| Glava 2 – | Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja – ukupno |
| --- | --- |

Glava 2 –

Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja – ukupno

15 629 000

15 250 789

97,58

Glave 1 i 2 – ukupno

141 240 000

138 039 689

97,73

Tablica 4.

Obveze i plaćanja po glavama

| (u eurima) |
| --- |
| | Obveze | Plaćanja | % | Prenesena sredstva | % |
| Glava 1 – | Osobe koje rade u instituciji – ukupno |

(u eurima)

Obveze

Plaćanja

%

Prenesena sredstva

%

Glava 1 –

Osobe koje rade u instituciji – ukupno

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| Glava 2 – | Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja – ukupno |
| --- | --- |

Glava 2 –

Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja – ukupno

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

Glave 1 i 2 – ukupno

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Proračunski prijenosi

| 11. | Tijekom predmetne financijske godine Sud je izvršio 27 proračunskih prijenosa u ukupnoj vrijednosti od 3 416 500 eura (tablica 5.). Svrha je tih prijenosa zajamčiti neometan rad različitih odjela Suda, kao i ispunjavanje svih povezanih obveza. Učinci prijenosa na razini stavki prikazani su u prilogu III.


  Tablica 5.


  Proračunski prijenosi 2017. godine








  (u eurima) |
| --- | --- |
| Vrsta prijenosa | Broj prijenosa u 2017. | Ukupan preneseni iznos |
| Iz glave u glavu | 2 | 660 000 |
| Iz poglavlja u poglavlje | 9 | 1 367 000 |
| Iz članka u članak | 3 | 69 000 |
| Iz stavke u stavku | 5 | 1 071 500 |
| Iz podstavke u podstavku | 8 | 249 000 |
| Sveukupno | 27 | 3 416 500 |

11.

Tijekom predmetne financijske godine Sud je izvršio 27 proračunskih prijenosa u ukupnoj vrijednosti od 3 416 500 eura (tablica 5.). Svrha je tih prijenosa zajamčiti neometan rad različitih odjela Suda, kao i ispunjavanje svih povezanih obveza. Učinci prijenosa na razini stavki prikazani su u prilogu III.

Tablica 5.

Proračunski prijenosi 2017. godine

(u eurima)

Vrsta prijenosa

Broj prijenosa u 2017.

Ukupan preneseni iznos

Iz glave u glavu

2

660 000

Iz poglavlja u poglavlje

9

1 367 000

Iz članka u članak

3

69 000

Iz stavke u stavku

5

1 071 500

Iz podstavke u podstavku

8

249 000

Sveukupno

27

3 416 500

Glava 1 –
     
  Osobe koje rade u instituciji

| 12. | U tablici 6. i tablici 7. u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2017. godinu za glavu 1.

  Tablica 6.


  Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 1









  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Konačna odobrena sredstva | Rezervirana odobrena sredstva | % |
| 1 0 – | Članovi institucije |

12.

U tablici 6. i tablici 7. u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2017. godinu za glavu 1.

Tablica 6.

Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 1

(u eurima)

Poglavlja

Konačna odobrena sredstva

Rezervirana odobrena sredstva

%

1 0 –

Članovi institucije

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4 – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6 – | Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

6 225 000

5 564 505

89,39

Glava 1 – ukupno

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | Tijekom 2017. godine stopa iskorištenosti odobrenih sredstava u okviru glave 1 iznosila je 97,75 % (ta je stopa 2016. godine iznosila 99,03 %). |
| --- | --- |

13.

Tijekom 2017. godine stopa iskorištenosti odobrenih sredstava u okviru glave 1 iznosila je 97,75 % (ta je stopa 2016. godine iznosila 99,03 %).

| 14. | Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za poglavlje 1 2 (Dužnosnici i privremeno osoblje) 2017. godine iznosila je 98,65 % (2016. godine ta je stopa iznosila 99,62 %). |
| --- | --- |

14.

Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za poglavlje 1 2 (Dužnosnici i privremeno osoblje) 2017. godine iznosila je 98,65 % (2016. godine ta je stopa iznosila 99,62 %).

| 15. | Stopa iskorištenosti za poglavlje 1 4 (Ostalo osoblje i vanjske usluge) za predmetnu godinu dosegnula je 95,59 %, u usporedbi s 97,92 %, koliko je iznosila 2016. |
| --- | --- |

15.

Stopa iskorištenosti za poglavlje 1 4 (Ostalo osoblje i vanjske usluge) za predmetnu godinu dosegnula je 95,59 %, u usporedbi s 97,92 %, koliko je iznosila 2016.

| 16. | Odobrena sredstva za službena putovanja čine 55 % sredstava za poglavlje 1 6. Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za službena putovanja osoblja iznosila je 87,98 % konačnih odobrenih sredstava (2016. godine ta je stopa iznosila 93,76 %). Sud poduzima sve moguće mjere kako bi zajamčio da se odobrena sredstva za službena putovanja upotrebljavaju strogo u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Iako nije uvijek moguće točno predvidjeti potrebe, Sud ipak jamči da se upotrijebljenim odobrenim sredstvima ostvaruje odgovarajuća vrijednost za uloženi novac.

  Tablica 7.


  Obveze i plaćanja za glavu 1











  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Obveze | Plaćanja | % | Prijenos | % |
| 1 0 – | Članovi institucije |

16.

Odobrena sredstva za službena putovanja čine 55 % sredstava za poglavlje 1 6. Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za službena putovanja osoblja iznosila je 87,98 % konačnih odobrenih sredstava (2016. godine ta je stopa iznosila 93,76 %). Sud poduzima sve moguće mjere kako bi zajamčio da se odobrena sredstva za službena putovanja upotrebljavaju strogo u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Iako nije uvijek moguće točno predvidjeti potrebe, Sud ipak jamči da se upotrijebljenim odobrenim sredstvima ostvaruje odgovarajuća vrijednost za uloženi novac.

Tablica 7.

Obveze i plaćanja za glavu 1

(u eurima)

Poglavlja

Obveze

Plaćanja

%

Prijenos

%

1 0 –

Članovi institucije

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4 – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6 – | Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

Glava 1 – ukupno

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 17. | Plaćanja su 2017. godine ukupno iznosila 121 417 434 eura, tj. 96,66 % konačnih odobrenih sredstava i 98,88 % ukupnih obveza (2016. godine te su stope iznosile redom 97,83 % i 98,79 %). |
| --- | --- |

17.

Plaćanja su 2017. godine ukupno iznosila 121 417 434 eura, tj. 96,66 % konačnih odobrenih sredstava i 98,88 % ukupnih obveza (2016. godine te su stope iznosile redom 97,83 % i 98,79 %).

| 18. | Obveze koje su automatski prenesene u 2018. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 1 371 466 eura, odnosno 1,09 % konačnih odobrenih sredstava te 1,12 % ukupnih obveza (2016. godine te su stope iznosile redom 1,20 % i 1,21 %). |
| --- | --- |

18.

Obveze koje su automatski prenesene u 2018. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 1 371 466 eura, odnosno 1,09 % konačnih odobrenih sredstava te 1,12 % ukupnih obveza (2016. godine te su stope iznosile redom 1,20 % i 1,21 %).

| 19. | Najveći dio prenesenih sredstava povezanih s poglavljem 1 6 odnosi se na službena putovanja osoblja u iznosu od 460 508 eura. Tijekom 2017. godine obavljen je određeni broj službenih putovanja za koje zahtjevi za povrat troškova nisu zaprimljeni ili su zaprimljeni, ali nisu bili u potpunosti obrađeni do kraja financijske godine. Ostali iznosi koji doprinose prenesenim sredstvima iz poglavlja 1 6, za koje su postojale zakonske obveze, no računi nisu zaprimljeni tijekom 2017. godine, odnosili su se na Centar za predškolsku djecu (213 220 eura), osposobljavanje osoblja (158 968 eura) i troškove Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem Revizorskog suda (180 000 eura). |
| --- | --- |

19.

Najveći dio prenesenih sredstava povezanih s poglavljem 1 6 odnosi se na službena putovanja osoblja u iznosu od 460 508 eura. Tijekom 2017. godine obavljen je određeni broj službenih putovanja za koje zahtjevi za povrat troškova nisu zaprimljeni ili su zaprimljeni, ali nisu bili u potpunosti obrađeni do kraja financijske godine. Ostali iznosi koji doprinose prenesenim sredstvima iz poglavlja 1 6, za koje su postojale zakonske obveze, no računi nisu zaprimljeni tijekom 2017. godine, odnosili su se na Centar za predškolsku djecu (213 220 eura), osposobljavanje osoblja (158 968 eura) i troškove Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem Revizorskog suda (180 000 eura).

Glava 2 –
     
  Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja

| 20. | U tablici 8. i tablici 9. u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2017. godinu za glavu 2.

  Tablica 8.


  Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 2









  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Konačna odobrena sredstva | Rezervirana odobrena sredstva | % |
| 2 0 – | Zgrade i povezani troškovi |

20.

U tablici 8. i tablici 9. u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2017. godinu za glavu 2.

Tablica 8.

Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 2

(u eurima)

Poglavlja

Konačna odobrena sredstva

Rezervirana odobrena sredstva

%

2 0 –

Zgrade i povezani troškovi

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1 – | Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3 – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

2 3 –

Tekući administrativni rashodi

434 500

293 116

67,46

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

733 000

663 964

90,58

| 2 7 – | Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

1 769 000

1 663 104

94,01

Glava 2 – ukupno

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za glavu 2 dosegnula je 2017. godine 97,58 % (u usporedbi s 98,11 % koliko je iznosila 2016. godine).

  Tablica 9.


  Obveze i plaćanja za glavu 2











  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Obveze | Plaćanja | % | Prijenos | % |
| 2 0 – | Zgrade i povezani troškovi |

21.

Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za glavu 2 dosegnula je 2017. godine 97,58 % (u usporedbi s 98,11 % koliko je iznosila 2016. godine).

Tablica 9.

Obveze i plaćanja za glavu 2

(u eurima)

Poglavlja

Obveze

Plaćanja

%

Prijenos

%

2 0 –

Zgrade i povezani troškovi

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1 – | Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3 – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

2 3 –

Tekući administrativni rashodi

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7 – | Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

Glava 2 – ukupno

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | Plaćanja su ukupno iznosila 8 713 504 eura, što je jednako iznosu od 55,75 % konačnih odobrenih sredstava i 57,13 % obveza (2016. godine te su stope iznosile redom 52,80 % i 53,81 %). Obveze koje su automatski prenesene u 2018. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 6 537 285 eura, odnosno 41,83 % konačnih odobrenih sredstava te 42,87 % obveza (2016. godine te su stope iznosile redom 45,32 % i 46,19 %). |
| --- | --- |

22.

Plaćanja su ukupno iznosila 8 713 504 eura, što je jednako iznosu od 55,75 % konačnih odobrenih sredstava i 57,13 % obveza (2016. godine te su stope iznosile redom 52,80 % i 53,81 %). Obveze koje su automatski prenesene u 2018. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 6 537 285 eura, odnosno 41,83 % konačnih odobrenih sredstava te 42,87 % obveza (2016. godine te su stope iznosile redom 45,32 % i 46,19 %).

| 23. | U poglavlju 2 0 većina prijenosa odnosila se na sigurnost i nadgledanje zgrada (783 568 eura) zbog tekućeg projekta unaprjeđenja sigurnosti Suda. Kao i prethodnih godina ostali iznosi u poglavlju 2 0 koji su rezervirani, ali za koje računi nisu zaprimljeni do kraja godine, odnosili su se na čišćenje i održavanje prostora (333 444 eura), uređenje uredskih prostora (333 380 eura) i potrošnju energije (255 362 eura). |
| --- | --- |

23.

U poglavlju 2 0 većina prijenosa odnosila se na sigurnost i nadgledanje zgrada (783 568 eura) zbog tekućeg projekta unaprjeđenja sigurnosti Suda. Kao i prethodnih godina ostali iznosi u poglavlju 2 0 koji su rezervirani, ali za koje računi nisu zaprimljeni do kraja godine, odnosili su se na čišćenje i održavanje prostora (333 444 eura), uređenje uredskih prostora (333 380 eura) i potrošnju energije (255 362 eura).

| 24. | Proračunska linija s najvećim dijelom prijenosa u iznosu od 3 790 332 eura u poglavlju 2 1 (Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje) nalazi se pod proračunskom stavkom 2 1 0 2 (Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava), s 3 051 429 eura zbog projekata u području IT-a koji su na kraju godine još bili u tijeku (npr. prelazak na sustav Windows 10, uvođenje alata za upravljanje općim uslugama itd.). |
| --- | --- |

24.

Proračunska linija s najvećim dijelom prijenosa u iznosu od 3 790 332 eura u poglavlju 2 1 (Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje) nalazi se pod proračunskom stavkom 2 1 0 2 (Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava), s 3 051 429 eura zbog projekata u području IT-a koji su na kraju godine još bili u tijeku (npr. prelazak na sustav Windows 10, uvođenje alata za upravljanje općim uslugama itd.).

| 25. | U poglavlju 2 7 (Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija) prijenosi se uglavnom odnose na proračunsku stavku 2 7 0 0 (Ograničena savjetovanja, studije i ankete), pri čemu se 367 499 eura prenosi za usluge stručnjaka. |
| --- | --- |

25.

U poglavlju 2 7 (Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija) prijenosi se uglavnom odnose na proračunsku stavku 2 7 0 0 (Ograničena savjetovanja, studije i ankete), pri čemu se 367 499 eura prenosi za usluge stručnjaka.

| 26. | Upotreba odobrenih sredstava za predmetnu godinu prikazana je u prilogu IV. |
| --- | --- |

26.

Upotreba odobrenih sredstava za predmetnu godinu prikazana je u prilogu IV.

ODOBRENA SREDSTVA PRENESENA IZ 2016. GODINE

| 27. | Prijenos odobrenih sredstava iz 2016. godine prikazan je u tablici 10. u nastavku. Detaljnija tablica nalazi se u prilogu V.


  Tablica 10.


  Prijenos odobrenih sredstava iz 2016. u 2017.









  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Prijenos iz 2016. u 2017. | Plaćanja po prijenosu | Stornirano |
| 1 0 – | Članovi institucije |

27.

Prijenos odobrenih sredstava iz 2016. godine prikazan je u tablici 10. u nastavku. Detaljnija tablica nalazi se u prilogu V.

Tablica 10.

Prijenos odobrenih sredstava iz 2016. u 2017.

(u eurima)

Poglavlja

Prijenos iz 2016. u 2017.

Plaćanja po prijenosu

Stornirano

1 0 –

Članovi institucije

120 908

75 155

45 753

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

0

0

0

| 1 4 – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

75 317

60 639

14 678

| 1 6 – | Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

1 248 273

1 021 819

226 454

Glava 1 – ukupno

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0 – | Zgrade i povezani troškovi |
| --- | --- |

2 0 –

Zgrade i povezani troškovi

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1 – | Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje

3 989 712

3 933 016

56 696

| 2 3 – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

2 3 –

Tekući administrativni rashodi

157 968

65 808

92 160

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

159 078

101 554

57 524

| 2 7 – | Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

555 066

494 193

60 873

Glava 2 – ukupno

7 690 063

6 852 710

837 353

Glave 1 i 2 – ukupno

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | Automatski prijenosi odobrenih sredstava (članak 13. stavak 4. Financijske uredbe) iz financijske godine 2016. u financijsku godinu 2017., koji su ukupno iznosili 9 134 561 euro, doveli su do plaćanja u iznosu od 8 010 323 eura, tj. stope iskorištenosti od 87,69 % (94,47 % 2016. godine). |
| --- | --- |

28.

Automatski prijenosi odobrenih sredstava (članak 13. stavak 4. Financijske uredbe) iz financijske godine 2016. u financijsku godinu 2017., koji su ukupno iznosili 9 134 561 euro, doveli su do plaćanja u iznosu od 8 010 323 eura, tj. stope iskorištenosti od 87,69 % (94,47 % 2016. godine).

---

PRILOG I.

PROCIJENJENI PRIHODI, UTVRĐENA MATERIJALNA PRAVA I PRENESENA MATERIJALNA PRAVA

Prihodi – 2017.

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Početni proračun | Utvrđena prava za predmetnu godinu | Prikupljeno za predmetnu godinu | Preostaje za prikupiti za predmetnu godinu |
| Stavka 4 0 0 0 | Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| Stavka 4 0 4 0 | Prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| POGLAVLJE 4 0 | RAZNI POREZI I ODBITCI | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| Stavka 4 1 0 0 | Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| Stavka 4 1 1 0 | Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja | p. m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 1 2 0 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu zbog osobnih razloga | p. m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 4 1 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| GLAVA 4 | PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| Stavka 5 0 0 0 | Prihodi od prodaje vozila – Namjenski prihodi | p. m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 0 0 1 | Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine – Namjenski prihodi | p. m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 0 2 0 | Prihodi od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova – Namjenski prihodi | p. m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE | p. m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 2 0 0 | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucije | p. m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA | p. m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 7 0 0 | Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi | p. m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| POGLAVLJE 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p. m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Stavka 5 9 0 0 | Ostali prihodi od administrativnog poslovanja | p. m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p. m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 5 | PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE | p. m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Stavka 9 0 0 0 | Razni prihodi | p. m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| POGLAVLJE 9 0 | RAZNI PRIHODI | p. m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| GLAVA 9 | RAZNI PRIHODI | p. m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| UKUPNO | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(u eurima)

Proračunska linija

Početni proračun

Utvrđena prava za predmetnu godinu

Prikupljeno za predmetnu godinu

Preostaje za prikupiti za predmetnu godinu

Stavka 4 0 0 0

Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

Stavka 4 0 4 0

Prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

POGLAVLJE 4 0

RAZNI POREZI I ODBITCI

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

Stavka 4 1 0 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

Stavka 4 1 1 0

Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja

p. m.

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 1 2 0

Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu zbog osobnih razloga

p. m.

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 4 1

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

GLAVA 4

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

Stavka 5 0 0 0

Prihodi od prodaje vozila – Namjenski prihodi

p. m.

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 0 0 1

Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine – Namjenski prihodi

p. m.

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 0 2 0

Prihodi od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova – Namjenski prihodi

p. m.

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE

p. m.

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 2 0 0

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucije

p. m.

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA

p. m.

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 7 0 0

Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi

p. m.

106 993,24

106 636,81

356,43

POGLAVLJE 5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p. m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Stavka 5 9 0 0

Ostali prihodi od administrativnog poslovanja

p. m.

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p. m.

0,00

0,00

0,00

GLAVA 5

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

p. m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Stavka 9 0 0 0

Razni prihodi

p. m.

7 928,58

7 928,58

0,00

POGLAVLJE 9 0

RAZNI PRIHODI

p. m.

7 928,58

7 928,58

0,00

GLAVA 9

RAZNI PRIHODI

p. m.

7 928,58

7 928,58

0,00

UKUPNO

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Preneseni prihodi

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Prava iz g – 1 | Kretanja prijenosa g – 1 | Ukupno prijenosi g – 1 | Prikupljeno za godinu – 1 | Preostaje za prikupiti |
| Stavka 4 0 0 0 | Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 0 4 0 | Prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 4 0 | RAZNI POREZI I ODBITCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 1 0 0 | Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 1 1 0 | Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 1 2 0 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu zbog osobnih razloga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 4 1 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 4 | PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 0 0 1 | Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine – Namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 2 0 0 | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 7 0 0 | Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| GLAVA 5 | PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Stavka 9 0 0 0 | Razni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 9 0 | RAZNI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 9 | RAZNI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(u eurima)

Proračunska linija

Prava iz g – 1

Kretanja prijenosa g – 1

Ukupno prijenosi g – 1

Prikupljeno za godinu – 1

Preostaje za prikupiti

Stavka 4 0 0 0

Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 0 4 0

Prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 4 0

RAZNI POREZI I ODBITCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 1 0 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 1 1 0

Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 1 2 0

Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu zbog osobnih razloga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 4 1

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 4

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 0 0 1

Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine – Namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 2 0 0

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 7 0 0

Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

POGLAVLJE 5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

GLAVA 5

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

Stavka 9 0 0 0

Razni prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 9 0

RAZNI PRIHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 9

RAZNI PRIHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

PRILOG II.

NAMJENSKI PRIHODI ZA PREDMETNU GODINU I PRENESENI NAMJENSKI PRIHODI

Namjenski prihodi

| (u eurima) |
| --- |
| | | UPOTREBA NAMJENSKIH PRIHODA ZA PREDMETNU GODINU – indeks 11 |
| Proračunska linija | Namjenski prihodi | Obveze | Plaćanja | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Službena putovanja | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Službena putovanja | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 3 | Najam vozila | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Održavanje, upotreba i popravak vozila | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 5 | Promet i zelena mobilnost | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Rashodi članova institucije za reprezentaciju | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Sastanci, kongresi i konferencije | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| UKUPNO | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(u eurima)

UPOTREBA NAMJENSKIH PRIHODA ZA PREDMETNU GODINU – indeks 11

Proračunska linija

Namjenski prihodi

Obveze

Plaćanja

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Službena putovanja

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Službena putovanja

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Potrošnja energije

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 0 3

Najam vozila

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 0 4

Održavanje, upotreba i popravak vozila

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 0 5

Promet i zelena mobilnost

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Rashodi članova institucije za reprezentaciju

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 0 2

Sastanci, kongresi i konferencije

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 0 2

Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

UKUPNO

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

Namjenski prihodi preneseni iz prethodne godine

| | | (u eurima) |
| --- | --- | --- |
| | | UPOTREBA NAMJENSKIH PRIHODA PRENESENIH IZ PRETHODNE GODINE – indeks 44 |
| Proračunska linija | Namjenski prihodi | Obveze | Plaćanja | (1) – (2) | (2) – (3) |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Ostale vanjske usluge | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje osoblja | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Službena putovanja | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Uređenje uredskih prostora | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Namještaj | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 0 5 | Promet i zelena mobilnost | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 0 5 | Sitni troškovi | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| UKUPNO | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(u eurima)

UPOTREBA NAMJENSKIH PRIHODA PRENESENIH IZ PRETHODNE GODINE – indeks 44

Proračunska linija

Namjenski prihodi

Obveze

Plaćanja

(1) – (2)

(2) – (3)

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Ostale vanjske usluge

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje osoblja

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Službena putovanja

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Uređenje uredskih prostora

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Namještaj

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 0 5

Promet i zelena mobilnost

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 0 5

Sitni troškovi

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

UKUPNO

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

PRILOG III.

PROMJENE U ODOBRENIM SREDSTVIMA ZA PREDMETNU GODINU

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Početni proračun | Dodatci | Prijenosi | Godina odobrenih sredstava | Prijenos po pravu g – 1 |
| Stavka 1 0 0 0 | Plaće, naknade i mirovine | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 0 0 2 | Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| Čl. 1 0 0 | Plaće i druga materijalna prava | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| Stavka 1 0 2 0 | Privremene naknade | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 2 | Privremene naknade | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 0 3 0 | Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 3 | Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 0 4 0 | Službena putovanja | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Čl. 1 0 4 | Službena putovanja | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Stavka 1 0 6 0 | Osposobljavanje | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Čl. 1 0 6 | Osposobljavanje | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Stavka 1 0 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| Stavka 1 2 0 0 | Plaće i naknade | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 0 2 | Plaćeni prekovremeni rad | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 0 4 | Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| Čl. 1 2 0 | Plaće i druga materijalna prava | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 2 0 | Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Čl. 1 2 2 | Naknade u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 2 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 0 | Ostalo osoblje | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 4 | Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 5 | Ostale vanjske usluge | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| Stavka 1 4 0 6 | Vanjske usluge u jezičnom području | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| Čl. 1 4 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Stavka 1 4 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 4 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Stavka 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| Stavka 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje osoblja | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| Čl. 1 6 1 | Rashodi za upravljanje osobljem | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| Stavka 1 6 2 0 | Službena putovanja | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Čl. 1 6 2 | Službena putovanja | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Stavka 1 6 3 0 | Socijalna skrb | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| Stavka 1 6 3 2 | Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Čl. 1 6 3 | Pomoć za osoblje institucije | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| Stavka 1 6 5 0 | Liječnička služba | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| Stavka 1 6 5 2 | Restorani i kantine | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| Stavka 1 6 5 4 | Centar za predškolsku djecu | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| Stavka 1 6 5 5 | Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| Čl. 1 6 5 | Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| Stavka 2 0 0 0 | Najam | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| Stavka 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 7 | Uređenje uredskih prostora | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| Stavka 2 0 0 8 | Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| Čl. 2 0 0 | Zgrade | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| Stavka 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| Stavka 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| Stavka 2 0 2 6 | Sigurnost i nadgledanje zgrada | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| Stavka 2 0 2 8 | Osiguranje | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| Stavka 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| Čl. 2 0 2 | Rashodi za zgrade | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| Stavka 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| Stavka 2 1 0 2 | Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| Stavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| Čl. 2 1 0 | Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| Stavka 2 1 2 0 | Namještaj | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Čl. 2 1 2 | Namještaj | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Stavka 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Čl. 2 1 4 | Tehnička oprema i instalacije | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Stavka 2 1 6 0 | Vozila | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| Čl. 2 1 6 | Vozila | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| Stavka 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Čl. 2 3 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Stavka 2 3 1 0 | Financijski troškovi | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Čl. 2 3 1 | Financijski troškovi | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Stavka 2 3 2 0 | Pravni troškovi | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Čl. 2 3 2 | Pravni troškovi i odštete | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Stavka 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Čl. 2 3 6 | Poštarina i troškovi dostave | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Stavka 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| Čl. 2 3 8 | Ostali administrativni rashodi | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| Stavka 2 5 2 0 | Rashodi za reprezentaciju | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Čl. 2 5 2 | Rashodi za reprezentaciju | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Stavka 2 5 4 0 | Sastanci, kongresi i konferencije | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Čl. 2 5 4 | Sastanci, kongresi i konferencije | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Stavka 2 5 6 0 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Čl. 2 5 6 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Stavka 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| Čl. 2 5 7 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| Stavka 2 7 0 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Čl. 2 7 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Stavka 2 7 2 0 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Čl. 2 7 2 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Stavka 2 7 4 0 | Službeni list | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| Stavka 2 7 4 1 | Publikacije općeg karaktera | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| Čl. 2 7 4 | Izrada i distribucija | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 10 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 10 | OSTALI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(u eurima)

Proračunska linija

Početni proračun

Dodatci

Prijenosi

Godina odobrenih sredstava

Prijenos po pravu g – 1

Stavka 1 0 0 0

Plaće, naknade i mirovine

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

Stavka 1 0 0 2

Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

Čl. 1 0 0

Plaće i druga materijalna prava

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

Stavka 1 0 2 0

Privremene naknade

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Čl. 1 0 2

Privremene naknade

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Stavka 1 0 3 0

Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 3

Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 0 4 0

Službena putovanja

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Čl. 1 0 4

Službena putovanja

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Stavka 1 0 6 0

Osposobljavanje

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Čl. 1 0 6

Osposobljavanje

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Stavka 1 0 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

Stavka 1 2 0 0

Plaće i naknade

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

Stavka 1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

Stavka 1 2 0 4

Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

Čl. 1 2 0

Plaće i druga materijalna prava

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

Stavka 1 2 2 0

Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Čl. 1 2 2

Naknade u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Stavka 1 2 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 2 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

Stavka 1 4 0 0

Ostalo osoblje

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

Stavka 1 4 0 4

Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

Stavka 1 4 0 5

Ostale vanjske usluge

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

Stavka 1 4 0 6

Vanjske usluge u jezičnom području

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

Čl. 1 4 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Stavka 1 4 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 4 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Stavka 1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

Stavka 1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje osoblja

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

Čl. 1 6 1

Rashodi za upravljanje osobljem

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

Stavka 1 6 2 0

Službena putovanja

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Čl. 1 6 2

Službena putovanja

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Stavka 1 6 3 0

Socijalna skrb

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

Stavka 1 6 3 2

Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

Čl. 1 6 3

Pomoć za osoblje institucije

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

Stavka 1 6 5 0

Liječnička služba

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

Stavka 1 6 5 2

Restorani i kantine

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

Stavka 1 6 5 4

Centar za predškolsku djecu

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

Stavka 1 6 5 5

Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

Čl. 1 6 5

Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

Stavka 2 0 0 0

Najam

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

Stavka 2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 7

Uređenje uredskih prostora

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

Stavka 2 0 0 8

Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

Čl. 2 0 0

Zgrade

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

Stavka 2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

Stavka 2 0 2 4

Potrošnja energije

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

Stavka 2 0 2 6

Sigurnost i nadgledanje zgrada

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

Stavka 2 0 2 8

Osiguranje

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

Stavka 2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

Čl. 2 0 2

Rashodi za zgrade

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

Stavka 2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

Stavka 2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

Stavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

Čl. 2 1 0

Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

Stavka 2 1 2 0

Namještaj

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Čl. 2 1 2

Namještaj

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Stavka 2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Čl. 2 1 4

Tehnička oprema i instalacije

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Stavka 2 1 6 0

Vozila

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

Čl. 2 1 6

Vozila

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

Stavka 2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Čl. 2 3 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Stavka 2 3 1 0

Financijski troškovi

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Čl. 2 3 1

Financijski troškovi

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Stavka 2 3 2 0

Pravni troškovi

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Čl. 2 3 2

Pravni troškovi i odštete

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Stavka 2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Čl. 2 3 6

Poštarina i troškovi dostave

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Stavka 2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

Čl. 2 3 8

Ostali administrativni rashodi

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

Stavka 2 5 2 0

Rashodi za reprezentaciju

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Čl. 2 5 2

Rashodi za reprezentaciju

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Stavka 2 5 4 0

Sastanci, kongresi i konferencije

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Čl. 2 5 4

Sastanci, kongresi i konferencije

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Stavka 2 5 6 0

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Čl. 2 5 6

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Stavka 2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

Čl. 2 5 7

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

Stavka 2 7 0 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Čl. 2 7 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Stavka 2 7 2 0

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Čl. 2 7 2

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Stavka 2 7 4 0

Službeni list

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

Stavka 2 7 4 1

Publikacije općeg karaktera

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

Čl. 2 7 4

Izrada i distribucija

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

10 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 10

OSTALI RASHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

PRILOG IV.

UPOTREBA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PREDMETNU GODINU

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Godina odobrenih sredstava | Obveze | Plaćanja | Neiskorištena sredstva za obveze | Prijenos po pravu g + 1 | Prijenos po odluci g + 1 | Stornirana odobrena sredstva |
| Stavka 1 0 0 0 | Plaće, naknade i mirovine | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| Stavka 1 0 0 2 | Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| Čl. 1 0 0 | Plaće i druga materijalna prava | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| Stavka 1 0 2 0 | Privremene naknade | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Čl. 1 0 2 | Privremene naknade | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Stavka 1 0 3 0 | Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 3 | Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 0 4 0 | Službena putovanja | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Čl. 1 0 4 | Službena putovanja | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Stavka 1 0 6 0 | Osposobljavanje | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Čl. 1 0 6 | Osposobljavanje | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Stavka 1 0 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 10 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| Stavka 1 2 0 0 | Plaće i naknade | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| Stavka 1 2 0 2 | Plaćeni prekovremeni rad | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| Stavka 1 2 0 4 | Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| Čl. 1 2 0 | Plaće i druga materijalna prava | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| Stavka 1 2 2 0 | Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Čl. 1 2 2 | Naknade u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Stavka 1 2 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 2 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| Stavka 1 4 0 0 | Ostalo osoblje | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| Stavka 1 4 0 4 | Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| Stavka 1 4 0 5 | Ostale vanjske usluge | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| Stavka 1 4 0 6 | Vanjske usluge u jezičnom području | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| Čl. 1 4 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Stavka 1 4 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 4 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Stavka 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| Stavka 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje osoblja | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| Čl. 1 6 1 | Rashodi za upravljanje osobljem | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| Stavka 1 6 2 0 | Službena putovanja | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Čl. 1 6 2 | Službena putovanja | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Stavka 1 6 3 0 | Socijalna skrb | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| Stavka 1 6 3 2 | Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| Čl. 1 6 3 | Pomoć za osoblje institucije | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| Stavka 1 6 5 0 | Liječnička služba | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| Stavka 1 6 5 2 | Restorani i kantine | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| Stavka 1 6 5 4 | Centar za predškolsku djecu | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| Stavka 1 6 5 5 | Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 6 5 | Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| Stavka 2 0 0 0 | Najam | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| Stavka 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 7 | Uređenje uredskih prostora | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 8 | Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| Čl. 2 0 0 | Zgrade | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| Stavka 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| Stavka 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| Stavka 2 0 2 6 | Sigurnost i nadgledanje zgrada | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 8 | Osiguranje | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| Stavka 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 0 2 | Rashodi za zgrade | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| Stavka 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| Stavka 2 1 0 2 | Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 1 0 | Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| Stavka 2 1 2 0 | Namještaj | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Čl. 2 1 2 | Namještaj | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Stavka 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Čl. 2 1 4 | Tehnička oprema i instalacije | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Stavka 2 1 6 0 | Vozila | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| Čl. 2 1 6 | Vozila | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| Stavka 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Čl. 2 3 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Stavka 2 3 1 0 | Financijski troškovi | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Čl. 2 3 1 | Financijski troškovi | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Stavka 2 3 2 0 | Pravni troškovi | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Čl. 2 3 2 | Pravni troškovi i odštete | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Stavka 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Čl. 2 3 6 | Poštarina i troškovi dostave | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Stavka 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| Čl. 2 3 8 | Ostali administrativni rashodi | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| Stavka 2 5 2 0 | Rashodi za reprezentaciju | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Čl. 2 5 2 | Rashodi za reprezentaciju | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Stavka 2 5 4 0 | Sastanci, kongresi i konferencije | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Čl. 2 5 4 | Sastanci, kongresi i konferencije | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Stavka 2 5 6 0 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Čl. 2 5 6 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Stavka 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Čl. 2 5 7 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| Stavka 2 7 0 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Čl. 2 7 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Stavka 2 7 2 0 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 7 2 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 7 4 0 | Službeni list | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| Stavka 2 7 4 1 | Publikacije općeg karaktera | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| Čl. 2 7 4 | Izrada i distribucija | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| UKUPNO | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(u eurima)

Proračunska linija

Godina odobrenih sredstava

Obveze

Plaćanja

Neiskorištena sredstva za obveze

Prijenos po pravu g + 1

Prijenos po odluci g + 1

Stornirana odobrena sredstva

Stavka 1 0 0 0

Plaće, naknade i mirovine

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

Stavka 1 0 0 2

Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

Čl. 1 0 0

Plaće i druga materijalna prava

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

Stavka 1 0 2 0

Privremene naknade

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Čl. 1 0 2

Privremene naknade

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Stavka 1 0 3 0

Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 3

Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 0 4 0

Službena putovanja

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Čl. 1 0 4

Službena putovanja

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Stavka 1 0 6 0

Osposobljavanje

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Čl. 1 0 6

Osposobljavanje

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Stavka 1 0 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 10

ČLANOVI INSTITUCIJE

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

Stavka 1 2 0 0

Plaće i naknade

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

Stavka 1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

Stavka 1 2 0 4

Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

Čl. 1 2 0

Plaće i druga materijalna prava

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

Stavka 1 2 2 0

Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Čl. 1 2 2

Naknade u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Stavka 1 2 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 2 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

Stavka 1 4 0 0

Ostalo osoblje

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

Stavka 1 4 0 4

Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

Stavka 1 4 0 5

Ostale vanjske usluge

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

Stavka 1 4 0 6

Vanjske usluge u jezičnom području

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

Čl. 1 4 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Stavka 1 4 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 4 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Stavka 1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

Stavka 1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje osoblja

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

Čl. 1 6 1

Rashodi za upravljanje osobljem

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

Stavka 1 6 2 0

Službena putovanja

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Čl. 1 6 2

Službena putovanja

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Stavka 1 6 3 0

Socijalna skrb

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

Stavka 1 6 3 2

Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

Čl. 1 6 3

Pomoć za osoblje institucije

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

Stavka 1 6 5 0

Liječnička služba

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

Stavka 1 6 5 2

Restorani i kantine

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

Stavka 1 6 5 4

Centar za predškolsku djecu

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

Stavka 1 6 5 5

Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Čl. 1 6 5

Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

Stavka 2 0 0 0

Najam

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

Stavka 2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 7

Uređenje uredskih prostora

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 8

Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

Čl. 2 0 0

Zgrade

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

Stavka 2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

Stavka 2 0 2 4

Potrošnja energije

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

Stavka 2 0 2 6

Sigurnost i nadgledanje zgrada

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

Stavka 2 0 2 8

Osiguranje

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

Stavka 2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

Čl. 2 0 2

Rashodi za zgrade

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

Stavka 2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

Stavka 2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

Stavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

Čl. 2 1 0

Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

Stavka 2 1 2 0

Namještaj

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Čl. 2 1 2

Namještaj

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Stavka 2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Čl. 2 1 4

Tehnička oprema i instalacije

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Stavka 2 1 6 0

Vozila

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

Čl. 2 1 6

Vozila

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

Stavka 2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Čl. 2 3 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Stavka 2 3 1 0

Financijski troškovi

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Čl. 2 3 1

Financijski troškovi

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Stavka 2 3 2 0

Pravni troškovi

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Čl. 2 3 2

Pravni troškovi i odštete

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Stavka 2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Čl. 2 3 6

Poštarina i troškovi dostave

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Stavka 2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

Čl. 2 3 8

Ostali administrativni rashodi

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

Stavka 2 5 2 0

Rashodi za reprezentaciju

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Čl. 2 5 2

Rashodi za reprezentaciju

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Stavka 2 5 4 0

Sastanci, kongresi i konferencije

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Čl. 2 5 4

Sastanci, kongresi i konferencije

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Stavka 2 5 6 0

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Čl. 2 5 6

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Stavka 2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

Čl. 2 5 7

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

Stavka 2 7 0 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Čl. 2 7 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Stavka 2 7 2 0

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Čl. 2 7 2

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Stavka 2 7 4 0

Službeni list

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

Stavka 2 7 4 1

Publikacije općeg karaktera

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

Čl. 2 7 4

Izrada i distribucija

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

UKUPNO

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

PRILOG V.

UPOTREBA ODOBRENIH SREDSTAVA PRENESENIH IZ 2016. GODINE

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | PRIJENOS PO PRAVU | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | PRIJENOS PO ODLUCI |
| Prijenos po pravu | Prijenos plaćanja po pravu |
| Stavka 1 0 0 2 | Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Čl. 1 0 0 | Plaće i druga materijalna prava | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Stavka 1 0 4 0 | Službena putovanja | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Čl. 1 0 4 | Službena putovanja | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Stavka 1 0 6 0 | Osposobljavanje | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 6 | Osposobljavanje | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| Stavka 1 2 0 0 | Plaće i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 0 4 | Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 2 0 | Plaće i druga materijalna prava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 0 | Ostalo osoblje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 5 | Ostale vanjske usluge | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 6 | Vanjske usluge u jezičnom području | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| Čl. 1 4 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| Stavka 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| Stavka 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje osoblja | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| Čl. 1 6 1 | Rashodi za upravljanje osobljem | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| Stavka 1 6 2 0 | Službena putovanja | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Čl. 1 6 2 | Službena putovanja | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Stavka 1 6 3 0 | Socijalna skrb | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Stavka 1 6 3 2 | Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 6 3 | Pomoć za osoblje institucije | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 0 | Liječnička služba | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 2 | Restorani i kantine | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 4 | Centar za predškolsku djecu | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 5 | Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| Čl. 1 6 5 | Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 0 | Najam | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 7 | Uređenje uredskih prostora | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 8 | Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 0 0 | Zgrade | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 6 | Sigurnost i nadgledanje zgrada | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 8 | Osiguranje | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| Čl. 2 0 2 | Rashodi za zgrade | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 2 | Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 1 0 | Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| Stavka 2 1 2 0 | Namještaj | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 1 2 | Namještaj | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Čl. 2 1 4 | Tehnička oprema i instalacije | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Stavka 2 1 6 0 | Vozila | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| Čl. 2 1 6 | Vozila | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| Stavka 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Čl. 2 3 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Stavka 2 3 1 0 | Financijski troškovi | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Čl. 2 3 1 | Financijski troškovi | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Stavka 2 3 2 0 | Pravni troškovi | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Čl. 2 3 2 | Pravni troškovi i odštete | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Stavka 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Čl. 2 3 6 | Poštarina i troškovi dostave | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Stavka 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| Čl. 2 3 8 | Ostali administrativni rashodi | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| Stavka 2 5 2 0 | Rashodi za reprezentaciju | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Čl. 2 5 2 | Rashodi za reprezentaciju | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Stavka 2 5 4 0 | Sastanci, kongresi i konferencije | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Čl. 2 5 4 | Sastanci, kongresi i konferencije | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Stavka 2 5 6 0 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Čl. 2 5 6 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Stavka 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| Čl. 2 5 7 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| Stavka 2 7 0 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Čl. 2 7 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Stavka 2 7 2 0 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Čl. 2 7 2 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Stavka 2 7 4 0 | Službeni list | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Stavka 2 7 4 1 | Publikacije općeg karaktera | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| Čl. 2 7 4 | Izrada i distribucija | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| UKUPNO | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(u eurima)

Proračunska linija

PRIJENOS PO PRAVU

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

PRIJENOS PO ODLUCI

Prijenos po pravu

Prijenos plaćanja po pravu

Stavka 1 0 0 2

Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Čl. 1 0 0

Plaće i druga materijalna prava

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Stavka 1 0 4 0

Službena putovanja

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Čl. 1 0 4

Službena putovanja

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Stavka 1 0 6 0

Osposobljavanje

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

Čl. 1 0 6

Osposobljavanje

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

Stavka 1 2 0 0

Plaće i naknade

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 2 0 4

Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 2 0

Plaće i druga materijalna prava

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 4 0 0

Ostalo osoblje

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 4 0 5

Ostale vanjske usluge

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

Stavka 1 4 0 6

Vanjske usluge u jezičnom području

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

Čl. 1 4 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

Stavka 1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

Stavka 1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje osoblja

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

Čl. 1 6 1

Rashodi za upravljanje osobljem

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

Stavka 1 6 2 0

Službena putovanja

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Čl. 1 6 2

Službena putovanja

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Stavka 1 6 3 0

Socijalna skrb

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Stavka 1 6 3 2

Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 6 3

Pomoć za osoblje institucije

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Stavka 1 6 5 0

Liječnička služba

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

Stavka 1 6 5 2

Restorani i kantine

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

Stavka 1 6 5 4

Centar za predškolsku djecu

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

Stavka 1 6 5 5

Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

Čl. 1 6 5

Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

Stavka 2 0 0 0

Najam

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

Stavka 2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 7

Uređenje uredskih prostora

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

Stavka 2 0 0 8

Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

Čl. 2 0 0

Zgrade

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

Stavka 2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

Stavka 2 0 2 4

Potrošnja energije

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Stavka 2 0 2 6

Sigurnost i nadgledanje zgrada

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

Stavka 2 0 2 8

Osiguranje

955,80

584,67

371,13

0,00

Stavka 2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

Čl. 2 0 2

Rashodi za zgrade

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

Stavka 2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

Stavka 2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

Stavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Čl. 2 1 0

Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

Stavka 2 1 2 0

Namještaj

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Čl. 2 1 2

Namještaj

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Stavka 2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Čl. 2 1 4

Tehnička oprema i instalacije

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Stavka 2 1 6 0

Vozila

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

Čl. 2 1 6

Vozila

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

Stavka 2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Čl. 2 3 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Stavka 2 3 1 0

Financijski troškovi

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Čl. 2 3 1

Financijski troškovi

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Stavka 2 3 2 0

Pravni troškovi

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Čl. 2 3 2

Pravni troškovi i odštete

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Stavka 2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Čl. 2 3 6

Poštarina i troškovi dostave

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Stavka 2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

Čl. 2 3 8

Ostali administrativni rashodi

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

Stavka 2 5 2 0

Rashodi za reprezentaciju

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Čl. 2 5 2

Rashodi za reprezentaciju

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Stavka 2 5 4 0

Sastanci, kongresi i konferencije

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Čl. 2 5 4

Sastanci, kongresi i konferencije

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Stavka 2 5 6 0

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Čl. 2 5 6

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Stavka 2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

Čl. 2 5 7

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

Stavka 2 7 0 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Čl. 2 7 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Stavka 2 7 2 0

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Čl. 2 7 2

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Stavka 2 7 4 0

Službeni list

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

Stavka 2 7 4 1

Publikacije općeg karaktera

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

Čl. 2 7 4

Izrada i distribucija

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

UKUPNO

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

---