# Úradný vestník C 108/2018

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 108 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6122. marca 2018 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 108

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6122. marca 2018

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| 2018/C 108/01 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2018 | 1 |
| 2018/C 108/02 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2018 | 7 |
| 2018/C 108/03 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2018 | 12 |
| 2018/C 108/04 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2018 | 19 |
| 2018/C 108/05 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2018 | 31 |
| 2018/C 108/07 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2018 | 36 |
| 2018/C 108/08 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2018 | 41 |
| 2018/C 108/09 | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2018 | 46 |
| 2018/C 108/10 | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2018 | 51 |
| 2018/C 108/11 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2018 | 61 |
| 2018/C 108/13 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2018 | 71 |
| 2018/C 108/15 | Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2018 | 76 |
| 2018/C 108/16 | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2018 | 82 |
| 2018/C 108/17 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2018 | 102 |
| 2018/C 108/21 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2018 | 112 |
| 2018/C 108/23 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2018 | 123 |
| 2018/C 108/25 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2018 | 133 |
| 2018/C 108/27 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2018 | 138 |
| 2018/C 108/28 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový ROK 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2018 | 188 |
| 2018/C 108/38 | Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2018 | 194 |
| 2018/C 108/39 | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2018 | 199 |
| 2018/C 108/40 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 267 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

2018/C 108/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2018

1

2018/C 108/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2018

7

2018/C 108/03

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2018

12

2018/C 108/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2018

19

2018/C 108/05

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2018

26

2018/C 108/06

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2018

31

2018/C 108/07

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2018

36

2018/C 108/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2018

41

2018/C 108/09

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2018

46

2018/C 108/10

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2018

51

2018/C 108/11

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018

56

2018/C 108/12

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2018

61

2018/C 108/13

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2018

66

2018/C 108/14

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2018

71

2018/C 108/15

Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2018

76

2018/C 108/16

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2018

82

2018/C 108/17

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2018

88

2018/C 108/18

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2018

93

2018/C 108/19

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2018

98

2018/C 108/20

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2018

102

2018/C 108/21

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2018

107

2018/C 108/22

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2018

112

2018/C 108/23

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2018

117

2018/C 108/24

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2018

123

2018/C 108/25

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2018

128

2018/C 108/26

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2018

133

2018/C 108/27

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2018

138

2018/C 108/28

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2018

142

2018/C 108/29

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2018

147

2018/C 108/30

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2018

152

2018/C 108/31

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2018

157

2018/C 108/32

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2018

162

2018/C 108/33

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový ROK 2018

167

2018/C 108/34

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2018

172

2018/C 108/35

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2018

177

2018/C 108/36

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2018

183

2018/C 108/37

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2018

188

2018/C 108/38

Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2018

194

2018/C 108/39

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2018

199

2018/C 108/40

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

205

2018/C 108/41

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

208

2018/C 108/42

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

213

2018/C 108/43

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

218

2018/C 108/44

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

222

2018/C 108/45

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

226

2018/C 108/46

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

230

2018/C 108/47

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3

233

2018/C 108/48

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

236

2018/C 108/49

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

239

2018/C 108/50

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

242

2018/C 108/51

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

245

2018/C 108/52

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

248

2018/C 108/53

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

251

2018/C 108/54

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3

256

2018/C 108/55

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

261

2018/C 108/56

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

267

---

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/01)

Podrobný popis rozpočtu možno nájsť na internetových stránkach Cedefop.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

3 0

PLATBY Z ISLANDU

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

406 210

425 389

575 949 ,—

CELKOVÝ SÚČET

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKÁCIA | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Hlava 1 – Súčet

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

KOMUNIKÁCIA

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Hlava 3 – Súčet

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

CELKOVÝ SÚČET

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Stav k 31.12.2015 | Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD spolu | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Hlavný súčet | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2018

Stav k 31.12.2015

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

AD spolu

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

AST spolu

9

34

10

34

9

34

Hlavný súčet

13

75

14

78

13

78

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Spolu FG | 29 | 29 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 4 | 4 |
| Súčet | 33 | 33 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Spolu FG

29

29

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

4

4

Súčet

33

33

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/7

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

0 ,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

28 000

142

1 769 ,—

Hlava 5 – Súčet

43 000

12 995

11 252 ,—

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

157 000

96 005

153 067 ,—

Hlava 6 – Súčet

157 000

96 005

153 067 ,—

CELKOVÝ SÚČET

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

193 500

195 313

160 302 ,—

Hlava 1 – Súčet

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

NÁJOMNÉ

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

60 000

56 688

59 119 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Hlava 3 – Súčet

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

CELKOVÝ SÚČET

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Spolu AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Súčet | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Celkový súčet | 91 | 93 | 95 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Spolu AST

6

36

8

35

8

37

Súčet

11

80

15

15

16

79

Celkový súčet

91

93

95

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 13 | 14 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Súčet | 14 | 15 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Spolu FG

13

14

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Súčet

14

15

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/12

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Hlava 1 – Súčet

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

CELKOVÝ SÚČET

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

14 000

14 000

13 250 ,—

Hlava 1 – Súčet

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

9 099

3 785 ,—

Hlava 2 – Súčet

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Hlava 3 – Súčet

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

CELKOVÝ SÚČET

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Plán pracovných miest

| STÁLE PRACOVNÉ MIESTA |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový súčet | 4 | 4 | 4 |

STÁLE PRACOVNÉ MIESTA

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkom AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

4

4

4

Plán pracovných miest

| Dočasné pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 62 | 61 | 60 |
| Celkový súčet | 130 | 127 | 124 |

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Celkom AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Celkom AST

62

61

60

Celkový súčet

130

127

124

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Spolu FG | 66 | 66 | 69 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 20 | 20 | 20 |
| Spolu | 86 | 86 | 89 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Spolu FG

66

66

69

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

20

20

Spolu

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/19

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

87 703

373 000

187 193 ,—

Hlava 1 – Súčet

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

—

69 238

519 561,22

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

69 238

519 561,22

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

—

55 679,86

Hlava 9 – Súčet

p.m.

—

55 679,86

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | PREVÁDZKA | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 8 – Súčet | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Súčet | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Hlava 1 – Súčet

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Hlava 2 – Súčet

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

PREVÁDZKA

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Hlava 3 – Súčet

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

—

—

—

—

304,66

304,66

Hlava 4 – Súčet

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 8 – Súčet

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 10 – Súčet

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Kapitola 3 0

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Súčet | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Záväzky

Platby

2017

2018

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017

219 000

219 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2017

441 000

222 000

219 000

Súčet

660 000

441 000

219 000

Kapitola 3 1

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Súčet | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Záväzky

Platby

2017

2018

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017

1 380 000

1 380 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Súčet

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Kapitola 3 2

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Súčet | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Záväzky

Platby

2017

2018

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017

180 000

180 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2017

650 000

470 000

180 000

Súčet

830 000

650 000

180 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Medzisúčet AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Súčet | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2016

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Medzisúčet AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

30

—

31

—

31

Súčet

—

86

—

88

—

89

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | Reálne obsadené 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Miestni zamestnanci | 1 | 1 | 1 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 | 1 |
| Spolu | 42 | 42,5 | 43 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

Reálne obsadené 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Spolu FG

40

40,5

41

Miestni zamestnanci

1

1

1

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

1

Spolu

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/26

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Hlava 1 – Súčet | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Hlava 2 – Súčet | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Hlava 3 – Súčet | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Hlava 5 – Súčet | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Hlava 6 – Súčet | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Hlava 7 – Súčet | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Hlava 9 – Súčet | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Hlava 1 – Súčet

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Hlava 2 – Súčet

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

—

398 000

56 245,22

Hlava 3 – Súčet

—

398 000

56 245,22

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

84 000

562 000

72 541,06

Hlava 5 – Súčet

84 000

562 000

72 541,06

6

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Hlava 6 – Súčet

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Hlava 7 – Súčet

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

500 000

500 000

348 699,15

Hlava 9 – Súčet

500 000

500 000

348 699,15

CELKOVÝ SÚČET

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV | — | — | 11 186 333,86 |
| | Hlava 1 – Súčet | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | INÉ ZASADNUTIA | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

500 000

230 000

0 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

95 000

105 000

55 535,04

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV

—

—

11 186 333,86

Hlava 1 – Súčet

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

POŠTOVNÉ

112 000

97 000

92 711,23

2 5

INÉ ZASADNUTIA

390 000

373 000

151 706,53

2 6

REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Hlava 3 – Súčet

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | TEMPORARY POSTS |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Trieda AD spolu | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Trieda AST spolu | 250 | 256 | 251 |
| Zamestnanci spolu | 587 | 596 | 591 |

Funkčná skupina a platová trieda

TEMPORARY POSTS

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Trieda AD spolu

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Trieda AST spolu

250

256

251

Zamestnanci spolu

587

596

591

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 143 | 158 | 200 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 38 | 45 | 39 |
| Spolu | 181 | 203 | 239 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Spolu FG

143

158

200

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

38

45

39

Spolu

181

203

239

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/31

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | — | 340 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 1 | VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

—

340 000

Hlava 1 – Súčet

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INÉ PRÍJMY

4 1

VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

RÔZNE PRÍJMY

—

—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

18 301,84

24 216,98

CELKOVÝ SÚČET

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | | — | |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | | 340 000 | |
| | Hlava 4 – Súčet | | 340 000 | |
| 5 | REZERVY | | p.m. | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

—

Hlava 1 – Súčet

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Hlava 2 – Súčet

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Hlava 3 – Súčet

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

340 000

Hlava 4 – Súčet

340 000

5

REZERVY

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Spolu AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Súčet | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Hlavný súčet | 72 | 77 | 76 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2018

31.12.2017

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Spolu AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

3

21

4

22

4

21

Súčet

9

63

10

67

10

66

Hlavný súčet

72

77

76

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 29 | 34 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 30 | 35 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Spolu FG

29

34

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

30

35

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/36

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Hlava 2 – Súčet

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Hlava 3 – Súčet

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

CELKOVÝ SÚČET

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Hlava 1 – Súčet | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Hlava 3 – Súčet | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

700 000

585 400

638 851,58

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

170 000

92 500

150 606,01

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

300 000

338 500

294 519,11

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

12 000

4 500

7 681,73

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

883 000

854 509

873 005,57

Hlava 1 – Súčet

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

780 000

137 800

194 796,20

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

245 000

130 409

135 960,72

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

750 000

287 993

217 986,84

Hlava 2 – Súčet

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Hlava 3 – Súčet

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

CELKOVÝ SÚČET

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD spolu | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Spolu | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD spolu

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Spolu

—

—

—

180

182

190

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 100 | 100 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 5 |
| Spolu | 105 | 105 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Spolu FG

100

100

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

5

Spolu

105

105

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/41

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Hlava 1 – Súčet

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY

p.m.

518 708

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

160 100

618 808

100 100 ,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

795,74

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

4 568,32

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBILITA | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | PREVENCIA A VÝSKUM | — | — | 2 446 681,11 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 1 | IPA II 2016 PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM IPA II | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | REZERVA |
| 5 0 | REZERVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBILITA

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

630 510

587 260

606 241,62

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

546 000

542 800

576 189,79

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

29 000

36 150

9 864,86

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

72 800

40 500

43 348,73

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

97 000

108 600

119 295,48

Hlava 2 – Súčet

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ

115 100

102 500

0 ,—

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

—

—

3 934 102,86

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

—

—

1 285 792,32

3 4

PREVENCIA A VÝSKUM

—

—

2 446 681,11

Hlava 3 – Súčet

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA

—

71 036

67 022,91

4 9

NOVÝ PROGRAM IPA II

p.m.

299 855

110 144,78

Hlava 4 – Súčet

p.m.

518 708

970 645,89

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Schválené | Schválené | Schválené |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Trieda AD – spolu | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Trieda AST – spolu | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Trieda AST/SC – spolu | | | | |
| Hlavný súčet | 39 | 41 | 40 | 40 |

Kategória a trieda

2016

2017

2018

31.12.2016

Schválené

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Trieda AST – spolu

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Trieda AST/SC – spolu

Hlavný súčet

39

41

40

40

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov, miestnych zamestnancov a vyslaných národných expertov v roku 2016 (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 24 | 24 | 25 |
| Miestni zamestnanci | 1 | 1 | — |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 25 | 25 | 25 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Spolu FG

24

24

25

Miestni zamestnanci

1

1

—

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

25

25

25

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/46

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY |
| 1 0 | PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | DOTÁCIE |
| 2 0 | DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | REZERVA |
| 3 0 | REZERVA NA DEFICIT | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Hlava 3 – Súčet | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU |
| 6 0 | PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 1 | BANKOVÉ ÚROKY | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍJMY

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Hlava 1 – Súčet

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

DOTÁCIE

2 0

DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERVA

3 0

REZERVA NA DEFICIT

500 000

589 580

2 130 128,24

Hlava 3 – Súčet

500 000

589 580

2 130 128,24

5

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

110 000

112 000

96 401 ,—

Hlava 5 – Súčet

110 000

112 000

96 401 ,—

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 1

BANKOVÉ ÚROKY

150 000

150 000

99 280,19

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

150 000

150 000

99 280,19

CELKOVÝ SÚČET

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | ZASADNUTIA | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | ZVLÁŠTNI PORADCOVIA | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | INÉ VÝDAVKY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | | | | | | |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | | | | | | |
| 10 2 | PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO | | | | | | |
| 10 3 | VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE | | | | | | |
| | Hlava 10 – Súčet | | | | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Hlava 1 – Súčet

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

ZASADNUTIA

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Hlava 2 – Súčet

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

INÉ VÝDAVKY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE

Hlava 10 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Súčet | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Súčet | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Celkový súčet | 9 | 36 | 10 | 35 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Súčet

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Súčet

3

25

5

26

Celkový súčet

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/51

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/10)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | NÁHRADY |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | OSOBITNÉ NÁHRADY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Hlava 3 – Súčet

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Hlava 4 – Súčet

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

100 000

215 000

8 400 ,—

Hlava 2 – Súčet

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT

360 000

593 000

726 363 ,—

Hlava 3 – Súčet

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| AD spolu | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Spolu | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

AD spolu

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Spolu

55

54

57

138

141

138

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu | 28 | 35 | 29,8 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 28 | 35 | 29,8 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Spolu

28

35

29,8

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/56

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

5 0

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

244 000

244 000 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

244 000

244 000 ,—

CELKOVÝ SÚČET

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 2 | SLOBODY | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | ROVNOSŤ | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

87 000

193 000

49 172,75

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

90 000

80 000

65 912,07

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

385 000

305 000

201 731,01

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

935 000

881 000

804 236,03

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

3 000

3 000

1 431,40

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

822 000

764 000

773 216,54

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

32 000

25 000

9 219,58

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

57 000

46 000

34 323,37

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

127 000

126 000

87 820,69

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

11 000

11 000

9 343,30

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

SLOBODY

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

ROVNOSŤ

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

375 000

500 000

316 785,31

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

p.m.

155 000

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A spolu | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Spolu | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A spolu

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

25

26

26

Spolu

—

—

—

72

72

74

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Spolu | 32 | 37 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 10 | 10 |
| Spolu | 42 | 47 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Spolu

32

37

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

10

10

Spolu

42

47

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/61

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/12)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Hlava 1 – Súčet

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

—

21 545

78 944,73

Hlava 4 – Súčet

—

21 545

78 944,73

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

15 000

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

15 000

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Hlava 1 – Súčet | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | VEDECKÁ SPOLUPRÁCA EFSA | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIE | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNE ČINNOSTI | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Hlava 3 – Súčet | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Hlava 1 – Súčet

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Hlava 2 – Súčet

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

VEDECKÁ SPOLUPRÁCA EFSA

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

KOMUNIKÁCIE

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Hlava 3 – Súčet

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

CELKOVÝ SÚČET

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Spolu AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Spolu AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Spolu | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Spolu | 319 | 323 | 330 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Spolu AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Spolu AST

101

96

100

Spolu

5

314

5

318

5

325

Spolu

319

323

330

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 125 | 125 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 15 | 15 |
| Spolu | 140 | 140 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Spolu FG

125

125

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

15

15

Spolu

140

140

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/66

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Hlava 2 – Súčet | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Hlava 2 – Súčet

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

CELKOVÝ SÚČET

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
| 4 1 | ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Hlava 4 – Súčet | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | MODULY THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Hlava 1 – Súčet

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Hlava 2 – Súčet

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

ŠTÚDIE

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

4 1

ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Hlava 4 – Súčet

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

MODULY THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

CELKOVÝ SÚČET

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Trieda AD spolu | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Celkový súčet | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Počet pracovníkov spolu | 212 | 212 | 202 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2018

2017

2016

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Trieda AD spolu

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

60

—

60

—

63

Celkový súčet

3

209

3

209

4

198

Počet pracovníkov spolu

212

212

202

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/71

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/14)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Hlava 1 – Súčet | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Hlava 5 – Súčet | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Hlava 1 – Súčet

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Hlava 3 – Súčet

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

600 000

643 000

789 465,34

Hlava 5 – Súčet

600 000

643 000

789 465,34

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

450 000

250 000

0 ,—

Hlava 6 – Súčet

450 000

250 000

0 ,—

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Hlava 7 – Súčet

52 306 000

52 306 000

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Hlava 1 – Súčet | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY ZA DORUČOVANIE | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Hlava 2 – Súčet | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | ŠTANDARDIZAČNÉ AKTIVITY | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | VÝKONÝ RIADITEĽ A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Hlava 3 – Súčet | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

82 000

101 000

120 355,55

Hlava 1 – Súčet

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY ZA DORUČOVANIE

189 000

186 000

251 889,47

Hlava 2 – Súčet

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

ŠTANDARDIZAČNÉ AKTIVITY

229 000

175 000

224 361,88

3 2

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

300 000

425 000

408 567,41

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

952 000

527 300

562 338,30

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

66 000

57 500

42 171,25

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

886 000

728 000

502 411,06

3 9

VÝKONÝ RIADITEĽ A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Hlava 3 – Súčet

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

34 417 000

42 703 000

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Spolu AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Spolu AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Súčet | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Spolu AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Spolu AST

—

—

—

123

126

128

Súčet

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/76

---

Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/15)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | VLASTNÉ PRÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 2 | DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

VLASTNÉ PRÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

—

—

0 ,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

657 845

732 000

695 879 ,—

Hlava 3 – Súčet

657 845

732 000

695 879 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0 ,—

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

—

—

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | | | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | | | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | p.m. | p.m. | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Hlava 3 – Súčet

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Spolu | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

36

36

37

Spolu

—

—

—

133

139

148

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu | 40 | 42 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 4 | 4 |
| Spolu | 44 | 46 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Spolu

40

42

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

4

4

Spolu

44

46

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/82

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/16)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM |
| 9 0 1 | Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Iné | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

9 0 1

Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Iné

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Hlava 9 – Súčet

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

CELKOVÝ SÚČET

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | MZDY A PRÍSPEVKY | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM PRACOVNÍKOV | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | EXTERNÉ SLUŽBY | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIA | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | ODBORNÁ PRÍPRAVA A ROZVOJ PRE ZAMESTNANCOV | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA RIADENIE INFORMÁCIÍ A SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKU | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | VÝDAVKY NA STRETNUTIA, ŠKOLENIA A REPREZENTÁCIU | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A DOKUMENTÁCIU | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | PREKLADY DOKUMENTOV | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | PROJEKTY, STRETNUTIA A OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S EURÓPSKOU JUSTIČNOU SIEŤOU (EJS) | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

MZDY A PRÍSPEVKY

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM PRACOVNÍKOV

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

EXTERNÉ SLUŽBY

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIA

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

ODBORNÁ PRÍPRAVA A ROZVOJ PRE ZAMESTNANCOV

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Hlava 1 – Súčet

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

VÝDAVKY NA RIADENIE INFORMÁCIÍ A SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

OSTATNÉ VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKU

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Hlava 2 – Súčet

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

VÝDAVKY NA STRETNUTIA, ŠKOLENIA A REPREZENTÁCIU

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A DOKUMENTÁCIU

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

PREKLADY DOKUMENTOV

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

PROJEKTY, STRETNUTIA A OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S EURÓPSKOU JUSTIČNOU SIEŤOU (EJS)

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Hlava 3 – Súčet

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

CELKOVÝ SÚČET

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Pozície |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte |
| Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Spolu | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Zamestnanci spolu | 203 | 208 | 209 |

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2016

2017

2018

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Spolu

—

203

—

208

—

209

Zamestnanci spolu

203

208

209

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Spolu FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 35 | 21 | 21 |
| Spolu | 58 | 55,5 | 43,5 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Spolu FG

23

24,5

22,5

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

35

21

21

Spolu

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/88

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/17)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Hlava 1 – Súčet

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

118 698 ,—

CELKOVÝ SÚČET

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Hlava 1 – Súčet

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

424 000

592 000

504 985 ,—

Hlava 2 – Súčet

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Hlava 3 – Súčet

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

CELKOVÝ SÚČET

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Súčet | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Medzisúčet AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

28

29

29

Súčet

—

—

—

109

110

110

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Spolu FG | 349 | 356 | 356 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 348 | 356 | 356 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Spolu FG

349

356

356

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

348

356

356

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/93

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/18)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Hlava 2 – Súčet

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

12 065 ,—

CELKOVÝ SÚČET

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Hlava 1 – Súčet

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

340 000

350 850

197 510 ,—

Hlava 2 – Súčet

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Hlava 3 – Súčet

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

CELKOVÝ SÚČET

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| AD spolu | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | 15 | 16 |
| Spolu | — | — | 115 | 110 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

AD spolu

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST spolu

—

—

15

16

Spolu

—

—

115

110

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 347 | 337 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 347 | 337 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Spolu FG

347

337

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

347

337

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/98

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/19)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Hlava 1 – Súčet

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

143 246

143 960

161 070 ,—

Hlava 2 – Súčet

143 246

143 960

161 070 ,—

CELKOVÝ SÚČET

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

301 500

331 720

283 700 ,—

Hlava 1 – Súčet

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

181 000

174 000

182 853 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Hlava 3 – Súčet

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

CELKOVÝ SÚČET

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Medzisúčet A | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | 2 | 2 |
| Súčet | — | — | 18 | 17 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Medzisúčet A

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

2

2

Súčet

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/102

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/20)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Hlava 2 – Súčet

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Hlava 2 – Súčet

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

CELKOVÝ SÚČET

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| AD spolu | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST spolu | 5 | 5 |
| Celkový súčet | 141 | 116 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

AD spolu

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST spolu

5

5

Celkový súčet

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (záväzky)/EUR 1 168 879 240 (platby).

2017: EUR 415 880 563 (záväzky)/EUR 638 214 666 (platby).

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/107

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/21)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: PROJEKT MENA (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: INÉ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2 | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU V OBLASTI DIGITÁLNYCH FORENZNÝCH POSTUPOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OSTATNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Hlava 1 – Súčet

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY

60 000

—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

60 000

—

0 ,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: PROJEKT CT MENA

4 0

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: PROJEKT MENA (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: INÉ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2

6 444 698

—

0 ,—

5 2

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU V OBLASTI DIGITÁLNYCH FORENZNÝCH POSTUPOV

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

OSTATNÉ PRÍJMY

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA A JAZYKOVÉ KURZY PRE ZAMESTNANCOV | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ORGÁNY | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁRE | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | INÉ ČINNOSTI PROGRAMU | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | HODNOTENIE | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI NA PROJEKTE CT MENA | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | CESTOVANIE | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | ZARIADENIE A VYBAVENIE | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | MIESTNA KANCELÁRIA | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | OSTATNÉ NÁKLADY, SLUŽBY | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | INÉ | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | NEPRIAME NÁKLADY | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | DANE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | INÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2 | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | ODBORNÁ PRÍPRAVA V OBLASTI DIGITÁLNYCH FOREZNÝCH POSTUPOV | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA A JAZYKOVÉ KURZY PRE ZAMESTNANCOV

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

4 000

7 487

3 900 ,—

Hlava 1 – Súčet

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

8 000

7 800

13 859 ,—

Hlava 2 – Súčet

382 500

513 843

453 888 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ORGÁNY

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

KURZY A SEMINÁRE

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

INÉ ČINNOSTI PROGRAMU

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

HODNOTENIE

—

—

0 ,—

3 5

SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

110 000

130 000

176 200 ,—

Hlava 3 – Súčet

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI NA PROJEKTE CT MENA

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

CESTOVANIE

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

ZARIADENIE A VYBAVENIE

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

MIESTNA KANCELÁRIA

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

OSTATNÉ NÁKLADY, SLUŽBY

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

INÉ

—

—

0 ,—

4 7

NEPRIAME NÁKLADY

—

—

0 ,—

4 8

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

DANE

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

INÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2

p.m.

—

0 ,—

5 2

PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN

p.m.

—

0 ,—

5 3

ODBORNÁ PRÍPRAVA V OBLASTI DIGITÁLNYCH FOREZNÝCH POSTUPOV

p.m.

—

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| AD spolu | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Celkový súčet | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

AD spolu

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

11

11

10

Celkový súčet

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Rozpočet 2017: celkový dostupný rozpočet, z ktorého bolo 906 831 EUR vyplatených v roku 2017.

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/112

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/22)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

—

100 000

0 ,—

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Hlava 9 – Súčet

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

CELKOVÝ SÚČET

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MEDIÁ A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERAČNÁ REAKCIA | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | SITUAČNÁ INFORMOVANOSŤ A MONITOROVANIE | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | VÝSKUM A INOVÁCIE | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | SPOJENÉ ZDROJE | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | OPERAČNÁ REZERVA | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | ÚRAD PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | PODPORA PRI NÁVRATE | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ A EURÓPSKA SPOLUPRÁCA | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | GRANTY AD-HOC | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

20 000

5 000

0 ,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

—

—

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MEDIÁ A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

825 000

930 000

331 745 ,—

Hlava 2 – Súčet

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERAČNÁ REAKCIA

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

SITUAČNÁ INFORMOVANOSŤ A MONITOROVANIE

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

VÝSKUM A INOVÁCIE

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

OPERAČNÁ REZERVA

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

ÚRAD PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

PODPORA PRI NÁVRATE

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

MEDZINÁRODNÁ A EURÓPSKA SPOLUPRÁCA

485 000

583 400

110 241 ,—

Hlava 3 – Súčet

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

GRANTY AD-HOC

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

CELKOVÝ SÚČET

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| AD spolu | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Hlavný súčet | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

AD spolu

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

107

—

91

—

81

Hlavný súčet

—

418

—

352

—

275

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Spolu | 189 | 162 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 168 | 141 |
| Spolu | 357 | 303 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Spolu

189

162

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

168

141

Spolu

357

303

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/117

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/23)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | REZERVA | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

REZERVA

—

—

8 839 383 ,—

Hlava 1 – Súčet

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Hlava 2 – Súčet

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Hlava 3 – Súčet

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Hlava 6 – Súčet

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | VIACROČNÉ ČINNOSTI | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 0 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

ŠKOLENIA

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Hlava 1 – Súčet

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

p.m.

p.m.

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Hlava 2 – Súčet

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Hlava 3 – Súčet

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Hlava 4 – Súčet

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Hlava 5 – Súčet

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Spolu AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Spolu AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Spolu | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Funkčná skupina a trieda

Dočasné pracovné miesta

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Spolu AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Spolu AST

106

9

5

103

9

6

Spolu

410

44

6

404

47

7

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Spolu | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Spolu | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Spolu

102

15

1

110

15

1

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

13

1

5

5

—

Spolu

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/123

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/24)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Hlava 1 – Súčet

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

321 788

284 740

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

321 788

284 740

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | IKT | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Hlava 1 – Súčet

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

IKT

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

164 000

267 000

131 952 ,—

Hlava 2 – Súčet

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Hlava 3 – Súčet

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

CELKOVÝ SÚČET

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Spolu AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | 10 | 10 |
| Spolu | — | — | 71 | 68 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Spolu AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

10

10

Spolu

—

—

71

68

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Spolu FG | 208 | 199 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Súčet | 208 | 199 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Spolu FG

208

199

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Súčet

208

199

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/128

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/25)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIE KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIE KOMISIE | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Hlava 2 – Súčet | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 4 | PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 4 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Hlava 9 – Súčet | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

DOTÁCIE KOMISIE

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Hlava 2 – Súčet

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

0 ,—

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

0 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

42 425,18

201 893,09

Hlava 9 – Súčet

—

42 425,18

201 893,09

CELKOVÝ SÚČET

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Hlava 1 – Súčet | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Hlava 1 – Súčet

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

474 270

471 285

300 147,64

Hlava 2 – Súčet

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Hlava 3 – Súčet

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

CELKOVÝ SÚČET

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Súčet AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Celkový súčet | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Súčet AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

8

10

10

Celkový súčet

—

—

—

179

167

146

odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Súčet | 582 | 530 | 482 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — | — |
| Súčet | 582 | 530 | 482 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Súčet

582

530

482

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

—

Súčet

582

530

482

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/133

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/26)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 2 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | PRÍJMY Z GRANTOV |
| 3 0 | PILOTNÝ PROJEKT EURÓPSKEJ POBREŽNEJ STRÁŽE | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNIZÁCIA KONTROLY RYBÁRSTVA A OPTIMALIZÁCIA DOHĽADU NAD PLAVIDLAMI PROSTREDNÍCTVOM INOVAČNÝCH EURÓPSKYCH SYSTÉMOV | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

2 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

3

PRÍJMY Z GRANTOV

3 0

PILOTNÝ PROJEKT EURÓPSKEJ POBREŽNEJ STRÁŽE

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNIZÁCIA KONTROLY RYBÁRSTVA A OPTIMALIZÁCIA DOHĽADU NAD PLAVIDLAMI PROSTREDNÍCTVOM INOVAČNÝCH EURÓPSKYCH SYSTÉMOV

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

750 000 ,—

CELKOVÝ SÚČET

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKÁCIA | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BUDOVANIE KAPACÍT | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | OPERATÍVNA KOORDINÁCIA | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KOORDINÁCIA | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | POMOC A ODBORNÉ POZNATKY | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | HARMONIZÁCIA A NORMALIZÁCIA | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU)

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Hlava 1 – Súčet

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

KOMUNIKÁCIA

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Hlava 2 – Súčet

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BUDOVANIE KAPACÍT

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

OPERATÍVNA KOORDINÁCIA

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

KOORDINÁCIA

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

POMOC A ODBORNÉ POZNATKY

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

HARMONIZÁCIA A NORMALIZÁCIA

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

CELKOVÝ SÚČET

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD spolu | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Hlavný súčet | | 51 | | 61 | | 61 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2017

2018

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

AD spolu

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

AST spolu

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Hlavný súčet

51

61

61

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/138

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2018 (1)

(2018/C 108/27)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 9 2 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Hlava 9 – Súčet

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

CELKOVÝ SÚČET

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Hlava 1 – Súčet

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

323 600

218 267

189 136 ,—

Hlava 2 – Súčet

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Hlava 3 – Súčet

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

CELKOVÝ SÚČET

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Funkčná skupina AD - spolu | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkčná skupina AST - spolu | — | — | — | — |
| Zamestnanci - spolu | — | 122 | — | 118 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Funkčná skupina AD - spolu

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkčná skupina AST - spolu

—

—

—

—

Zamestnanci - spolu

—

122

—

118

---

(1)  Podrobný rozpočet sa nachádza na webovej stránke agentúry ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/142

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/28)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Hlava 9 – Súčet

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

CELKOVÝ SÚČET

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | | — | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

—

0 ,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

ŠKOLENIA

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

83 000

68 000

55 994 ,—

Hlava 1 – Súčet

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

590 000

869 000

789 480 ,—

Hlava 2 – Súčet

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI

p.m.

950 000

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

CELKOVÝ SÚČET

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Spolu AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Spolu | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Celkový súčet | 505 | 550 | 576 |

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2017

2018

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Spolu AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

40

—

33

—

30

Spolu

—

505

—

550

—

576

Celkový súčet

505

550

576

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 32 | 43 | 55 |
| FS III | 84 | 82 | 113 |
| FS II | 19 | 40 | 44 |
| FS I | — | — | — |
| Spolu FS | 135 | 165 | 212 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | 65 | 71 | 71 |
| Súčet | 200 | 236 | 283 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2016

2017

2018

FS IV

32

43

55

FS III

84

82

113

FS II

19

40

44

FS I

—

—

—

Spolu FS

135

165

212

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

65

71

71

Súčet

200

236

283

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/147

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/29)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Hlava 1 – Súčet

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Hlava 2 – Súčet

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

100 000

—

17 460 ,—

Hlava 9 – Súčet

100 000

—

17 460 ,—

CELKOVÝ SÚČET

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | | — | |
| | Hlava 9 – Súčet | | — | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

6 000

6 750

7 997 ,—

Hlava 1 – Súčet

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

30 000

212 500

143 786 ,—

Hlava 2 – Súčet

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Hlava 3 – Súčet

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

—

Hlava 9 – Súčet

—

CELKOVÝ SÚČET

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| Súčet AD | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Súčet | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Celkový súčet | 112 | 101 | 93 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Súčet AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

16

—

15

—

14

Súčet

—

112

—

101

—

93

Celkový súčet

112

101

93

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 11 | 11 |
| FS III | 16 | 6 |
| FS II | 8 | 18 |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 35 | 35 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 25 | 25 |
| Súčet | 60 | 60 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FS IV

11

11

FS III

16

6

FS II

8

18

FS I

—

—

Súčet FS

35

35

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

25

25

Súčet

60

60

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/152

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/30)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU |
| 1 0 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ |
| 6 0 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

1 0

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Hlava 1 – Súčet

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Hlava 2 – Súčet

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

685 028

659 573

619 321 ,—

Hlava 4 – Súčet

685 028

659 573

619 321 ,—

6

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

6 0

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

125 749 ,—

CELKOVÝ SÚČET

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

61 000

29 000

8 910 ,—

Hlava 1 – Súčet

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

—

—

0 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Hlava 3 – Súčet

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

CELKOVÝ SÚČET

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| Súčet AD | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Súčet AST | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Súčet | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Celkový súčet | 145 | 134 | 127 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Súčet AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Súčet AST

—

11

—

11

—

11

Súčet

—

145

—

134

—

127

Celkový súčet

145

134

127

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 27 | 20 | 19 |
| FS III | 15 | 13 | 12 |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Súčet FS | 42 | 33 | 31 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 16 | 17 | 31 |
| Súčet | 58 | 50 | 62 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

2016

FS IV

27

20

19

FS III

15

13

12

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Súčet FS

42

33

31

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

16

17

31

Súčet

58

50

62

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/157

---

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/31)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) |
| 3 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY (*) |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

3 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY (*)

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

5 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

p.m.

p.m.

176 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

176 ,—

CELKOVÝ SÚČET

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PODPORA REALIZÁCIE PRACOVNÉHO PROGRAMU BEREC | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLNE ČINNOSTI (INÁ PODPORA, KTORÁ NIE JE PRIAMO SPOJENÁ S PRACOVNÝM PROGRAMOM BEREC) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

PROFESIONÁLNY ROZVOJ

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

12 120

9 545

5 148 ,—

Hlava 1 – Súčet

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

11 430

8 985

11 365 ,—

Hlava 2 – Súčet

452 624

448 702

361 393 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PODPORA REALIZÁCIE PRACOVNÉHO PROGRAMU BEREC

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI (INÁ PODPORA, KTORÁ NIE JE PRIAMO SPOJENÁ S PRACOVNÝM PROGRAMOM BEREC)

789 331

777 886

757 430 ,—

Hlava 3 – Súčet

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

CELKOVÝ SÚČET

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Spolu AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Spolu | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Celkový súčet | 14 | 14 | 15 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Spolu AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

3

—

3

—

4

Spolu

—

14

—

14

—

15

Celkový súčet

14

14

15

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 8 | 8 | 7 |
| FS III | — | — | 1 |
| FS II | 1 | 1 | 1 |
| FS I | — | — | — |
| Spolu FS | 9 | 9 | 9 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 4 | 4 | 4 |
| Spolu | 4 | 4 | 4 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

2016

FS IV

8

8

7

FS III

—

—

1

FS II

1

1

1

FS I

—

—

—

Spolu FS

9

9

9

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

4

4

4

Spolu

4

4

4

---

(*1)  Odhadované dobrovoľné príspevky členských štátov alebo ich národných regulačných orgánov (NRA). Tieto príspevky sa použijú na financovanie špecifických položiek prevádzkových výdavkov podľa dohody, ktorá sa uzatvorí medzi úradom a členskými štátmi alebo ich národnými regulačnými orgánmi.

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/162

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/32)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
| 3 0 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 6 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 7 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Hlava 1 – Súčet

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Hlava 3 – Súčet

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

523 443

481 220

446 968 ,—

Hlava 4 – Súčet

523 443

481 220

446 968 ,—

6

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

6 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Hlava 6 – Súčet

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

7 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Hlava 7 – Súčet

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

CELKOVÝ SÚČET

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | PRÁVNE PORADENSTVO | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKÁCIE | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

ŠKOLENIA

300 000

312 294

339 073 ,—

Hlava 1 – Súčet

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

5 000

5 000

10 518 ,—

Hlava 2 – Súčet

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

PRÁVNE PORADENSTVO

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

KOMUNIKÁCIE

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

200 000

167 228

282 500 ,—

Hlava 3 – Súčet

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

DELEGOVANÉ ÚLOHY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Hlava 4 – Súčet

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| Súčet AD | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Súčet | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Celkový súčet | 156 | 150 | 140 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

Súčet AD

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Súčet

—

156

—

150

—

140

Celkový súčet

156

150

140

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2018 |
| --- | --- |
| FS IV | 35 |
| FS III | 25 |
| FS II | — |
| FS I | — |
| Súčet FS | 60 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 24 |
| Súčet | 84 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2018

FS IV

35

FS III

25

FS II

—

FS I

—

Súčet FS

60

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

24

Súčet

84

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/167

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový ROK 2018

(2018/C 108/33)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN

—

—

0 ,—

9 2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

528 883

752 000

708 000 ,—

Hlava 9 – Súčet

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

CELKOVÝ SÚČET

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE MISIE | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | PREKLADY | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SOCIÁLNE SLUŽBY

40 000

38 962

41 354 ,—

Hlava 1 – Súčet

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY

192 000

202 000

158 140 ,—

Hlava 2 – Súčet

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

OPERATÍVNE MISIE

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

PREKLADY

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Hlava 3 – Súčet

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

CELKOVÝ SÚČET

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| Schválené v rozpočte Únie | Schválené v rozpočte Únie |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| Spolu AD | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Spolu | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Schválené v rozpočte Únie

Schválené v rozpočte Únie

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

Spolu AD

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

12

15

15

Spolu

—

—

—

67

68

54

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Súčet | 19 | 19 | 21 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 4 | 4 | 8 |
| Súčet | 23 | 23 | 29 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

2016

FS IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Súčet

19

19

21

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

4

4

8

Súčet

23

23

29

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/172

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/34)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 1 | PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | — | — | |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | PREBYTOK, ZOSTATKY |
| 6 0 | PREBYTOK, ZOSTATKY | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
| 7 0 | VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS) | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Hlava 2 – Súčet

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Hlava 3 – Súčet

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 1

PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

—

—

Hlava 4 – Súčet

—

—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

p.m.

—

0 ,—

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

173

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

173

4 584 ,—

6

PREBYTOK, ZOSTATKY

6 0

PREBYTOK, ZOSTATKY

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

7 0

VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS)

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

p.m.

—

0 ,—

Hlava 7 – Súčet

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

9 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

—

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIA | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | GRANTY | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | VPLYV INŠTITÚTU EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Hlava 3 – Súčet | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

ŠKOLENIA

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

REPREZENTÁCIA

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Hlava 1 – Súčet

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Hlava 2 – Súčet

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

GRANTY

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

VPLYV INŠTITÚTU EIT

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Hlava 3 – Súčet

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

4 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Hlava 4 – Súčet

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

CELKOVÝ SÚČET

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AD | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Celkový súčet | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Spolu AD

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

5

5

4

Celkový súčet

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/177

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/35)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
| 1 1 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
| 1 2 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Hlava 1 – Súčet | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

93 706 781

96 000 000

0 ,—

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Hlava 1 – Súčet

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Hlava 3 – Súčet

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

658,04

455 894,67

Hlava 4 – Súčet

p.m.

658,04

455 894,67

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

14 987 403,06

CELKOVÝ SÚČET

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | STÁŽE | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN NA VÝDAVKY SÚVISIACE S OBNOVOU BUDOVY | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

ŠKOLENIA

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

STÁŽE

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN NA VÝDAVKY SÚVISIACE S OBNOVOU BUDOVY

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

INÉ VÝDAVKY

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

CELKOVÝ SÚČET

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD spolu | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Súčet | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Celkový súčet | 283 | 283 | 262 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

AD spolu

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

12

28

15

27

16

26

Súčet

51

232

55

228

56

206

Celkový súčet

283

283

262

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 107 | 107 |
| FS III | 55 | 50 |
| FS II | 19 | 24 |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 181 | 181 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 3 | 3 |
| Súčet | 184 | 184 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FS IV

107

107

FS III

55

50

FS II

19

24

FS I

—

—

Súčet FS

181

181

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

3

3

Súčet

184

184

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/183

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/36)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | — | — | 21 714 926,01 |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI |
| 5 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Hlava 2 – Súčet

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Hlava 3 – Súčet

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

—

—

21 714 926,01

Hlava 4 – Súčet

—

—

21 714 926,01

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

5 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

p.m.

3 989,52

12 731,93

Hlava 5 – Súčet

p.m.

3 989,52

12 731,93

CELKOVÝ SÚČET

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Hlava 1 – Súčet | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | OPERAČNEJ PODPORY | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Hlava 3 – Súčet | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | INÉ EXTERNÉ PROJEKTY |
| 4 1 | INÉ EXTERNÉ PROJEKTY | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Hlava 1 – Súčet

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Hlava 2 – Súčet

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

OPERAČNEJ PODPORY

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Hlava 3 – Súčet

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

4 1

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Hlava 4 – Súčet

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

CELKOVÝ SÚČET

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Súčet AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Súčet AST | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Celkový súčet | 297 | 227 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Súčet AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Súčet AST

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Celkový súčet

297

227

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/188

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/37)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | EZVO | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2 | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | RÔZNE PRÍJMY |
| 6 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

EZVO

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

RÔZNE PRÍJMY

6 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

127 868 ,—

CELKOVÝ SÚČET

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ POPLATKY | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV) |
| 3 0 | INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | SYSTÉM VSTUP / VÝSTUP | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NOVÉ SYSTÉMY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

ŠKOLENIA

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Hlava 1 – Súčet

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

POŠTOVNÉ POPLATKY

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Hlava 2 – Súčet

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV)

3 0

INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

SYSTÉM VSTUP / VÝSTUP

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NOVÉ SYSTÉMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Hlava 3 – Súčet

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

CELKOVÝ SÚČET

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| Súčet AD | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový súčet | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

Súčet AD

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový súčet

—

—

—

136

131

118

Externí zamestnanci

| Zmluvní zamestnanci | Schválení na rok 2017 | Zamestnaní k 31.12.2017 | Odhad na rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkčná skupina IV | 23 | 27 | 74 |
| Funkčná skupina III | 4 | 5 | 18 |
| Funkčná skupina II | — | — | 2 |
| Funkčná skupina I | — | — | — |
| Súčet | 27 | 32 | 94 |
| Vyslaní národní experti | Schválení na rok 2017 | Zamestnaní k 31.12.2017 | Odhad na rok 2018 |
| Súčet | 9 | 7 | 11 |

Zmluvní zamestnanci

Schválení na rok 2017

Zamestnaní k 31.12.2017

Odhad na rok 2018

Funkčná skupina IV

23

27

74

Funkčná skupina III

4

5

18

Funkčná skupina II

—

—

2

Funkčná skupina I

—

—

—

Súčet

27

32

94

Vyslaní národní experti

Schválení na rok 2017

Zamestnaní k 31.12.2017

Odhad na rok 2018

Súčet

9

7

11

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/194

---

Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/38)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Hlava 1 – Súčet | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 3 | RÔZNE PRÍJMY |
| 3 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Hlava 9 – Súčet | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

1 0

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Hlava 1 – Súčet

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

—

—

0 ,—

3

RÔZNE PRÍJMY

3 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

0 ,—

4

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Hlava 9 – Súčet

—

12 767 564,35

7 733 557,88

CELKOVÝ SÚČET

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Hlava 1 – Súčet | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | SRB EVENTUALITU | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
| 4 0 | POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | VYROVNANIE Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNANIE Z REZERVY | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

40 000

45 000

130 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

557 000

650 000

77 765,50

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA

15 000

12 000

219,20

Hlava 1 – Súčet

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

510 000

403 144,97

79 168,66

Hlava 2 – Súčet

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

SRB EVENTUALITU

26 575 000

—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

4 0

POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

VYROVNANIE Z REZERVY

9 0

VYROVNANIE Z REZERVY

—

12 767 564,35

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

—

12 767 564,35

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| AD spolu | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST spolu | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| AST/SC spolu | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Spolu | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Hlavný súčet | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

AD spolu

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

AST spolu

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

AST/SC spolu

—

24

—

20

—

15

Spolu

—

350

—

350

—

255

Hlavný súčet

—

350

—

350

—

255

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | — | — | — |
| FS III | — | — | — |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Súčet FS | — | — | — |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 25 | 25 | 25 |
| Súčet | 25 | 25 | 25 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2016

2017

2018

FS IV

—

—

—

FS III

—

—

—

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Súčet FS

—

—

—

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

25

25

25

Súčet

25

25

25

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/199

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/39)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU |
| 1 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU |
| 3 0 | ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 5 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU

1 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Hlava 1 – Súčet

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU

3 0

ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

p.m.

—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

—

0 ,—

5

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

5 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

—

—

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANCAMI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ORGANIZÁCIA STÁŽÍ A VÝMEN ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY A KONZULTÁCIE | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH ÚLOH VYKONÁVANÝCH ÚRADOM |
| 3 2 | MONITOROVACIE STREDISKO | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | SPOLUPRÁCA V RÁMCI EÚ | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIA, PROPAGÁCIA A INTEGRÁCIA | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE A POSTUPU ZÁPISU DIZAJNU SPOLOČENSTVA | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 5 0 | VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 10 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 10 1 | REZERVA PRE PRÍPAD NEPREDVÍDANÝCH UDALOSTÍ | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | PROSTRIEDKY PRIDELENÉ DO REZERVNÉHO FONDU | | 18 173 678 | |
| 10 3 | REZERVNÝ FOND NA VYROVNANIE NÁKLADOV | | — | |
| | Hlava 10 – Súčet | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANCAMI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ORGANIZÁCIA STÁŽÍ A VÝMEN ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA

28 000

39 390

17 250 ,—

Hlava 1 – Súčet

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY A KONZULTÁCIE

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Hlava 2 – Súčet

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH ÚLOH VYKONÁVANÝCH ÚRADOM

3 2

MONITOROVACIE STREDISKO

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

SPOLUPRÁCA V RÁMCI EÚ

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

KOMUNIKÁCIA, PROPAGÁCIA A INTEGRÁCIA

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE A POSTUPU ZÁPISU DIZAJNU SPOLOČENSTVA

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Hlava 3 – Súčet

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

p.m.

—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

—

0 ,—

5

VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

5 0

VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

—

—

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

—

—

0 ,—

10

OSTATNÉ VÝDAVKY

10 1

REZERVA PRE PRÍPAD NEPREDVÍDANÝCH UDALOSTÍ

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

PROSTRIEDKY PRIDELENÉ DO REZERVNÉHO FONDU

18 173 678

10 3

REZERVNÝ FOND NA VYROVNANIE NÁKLADOV

—

Hlava 10 – Súčet

159 936 005

151 554 975

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – spolu | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Spolu | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – spolu

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

381

383

368

190

195

204

Spolu

582

582

510

308

308

317

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| FS III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| FS II | 13 | 19 | 19 |
| FS I | 5 | 5 | 5 |
| Súčet FS | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 70 | 70 | 71 |
| Súčet | 295,1 | 235,9 | 158 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

2016

FS IV

92,2

69,2

34

FS III

115,97

72,7

29

FS II

13

19

19

FS I

5

5

5

Súčet FS

226,2

165,9

87

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

70

70

71

Súčet

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/205

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/40)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | | — |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Hlava 5 – Súčet | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Hlava 6 – Súčet | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 371 000

20 371 000

Hlava 1 – Súčet

20 371 000

20 371 000

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

15 000

–15 000

p.m.

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

12 853

12 853

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

3 000

–2 858

142

Hlava 5 – Súčet

18 000

–5 005

12 995

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

182 000

–85 995

96 005

Hlava 6 – Súčet

182 000

–85 995

96 005

CELKOVÝ SÚČET

20 571 000

–91 000

20 480 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

330 000

–85 285

244 715

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

190 000

10 404

200 404

Hlava 1 – Súčet

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

634 000

88 791

722 791

2 1

NÁJOMNÉ

22 000

–72

21 928

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

662 000

421 675

1 083 675

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

20 000

–10 091

9 909

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

62 000

–5 312

56 688

Hlava 2 – Súčet

1 400 000

494 991

1 894 991

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Hlava 3 – Súčet

6 151 000

– 427 056

5 723 944

CELKOVÝ SÚČET

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/208

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 108/41)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 373 000 | | 373 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 89 | 89 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

19 771 000

19 771 000

1 3

PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

373 000

373 000

Hlava 1 – Súčet

20 144 000

20 144 000

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

69 238

–69 238

p.m.

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

69 238

–69 238

p.m.

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

89

89

Hlava 9 – Súčet

p.m.

89

89

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

20 213 238

–69 149

20 144 089

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | PREVÁDZKA | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | | | — | — |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | — | | | — | — |
| | Hlava 10 – Súčet | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Hlava 1 – Súčet

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Hlava 2 – Súčet

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

PREVÁDZKA

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Hlava 3 – Súčet

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

—

—

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

—

—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

—

—

—

Hlava 10 – Súčet

—

—

—

—

CELKOVÝ SÚČET

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Kapitola 3 0

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017 | 175 500 | 175 500 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Súčet | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Záväzky

Platby

2017

2018

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017

175 500

175 500

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2017

563 440

387 940

175 500

Súčet

738 940

563 440

175 500

Kapitola 3 1

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017 | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Súčet | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Záväzky

Platby

2017

2018

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017

1 268 000

1 268 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Súčet

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Kapitola 3 2

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017 | 95 500 | 95 500 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Súčet | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Záväzky

Platby

2017

2018

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017

95 500

95 500

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2017

700 960

605 460

95 500

Súčet

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/213

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/42)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

56 766 000

56 766 000

Hlava 2 – Súčet

56 766 000

56 766 000

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 276 653

1 276 653

Hlava 3 – Súčet

1 276 653

1 276 653

CELKOVÝ SÚČET

58 042 653

58 042 653

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Hlava 1 – Súčet | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Hlava 3 – Súčet | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

650 000

–64 600

585 400

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

100 000

–7 500

92 500

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

250 000

88 500

338 500

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

15 000

–10 500

4 500

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

850 000

4 509

854 509

Hlava 1 – Súčet

30 115 000

921 100

31 036 100

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

330 000

– 192 200

137 800

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

261 000

– 130 591

130 409

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

359 000

–71 007

287 993

Hlava 2 – Súčet

8 941 653

64 380

9 006 033

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Hlava 3 – Súčet

18 986 000

– 985 480

18 000 520

CELKOVÝ SÚČET

58 042 653

58 042 653

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD spolu | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Spolu | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD spolu

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

55

57

59

Spolu

—

—

—

182

186

190

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 100 | 100 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 5 |
| Spolu | 105 | 105 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Spolu FG

100

100

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

5

Spolu

105

105

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/218

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/43)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Hlava 2 – Súčet | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Hlava 2 – Súčet

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

CELKOVÝ SÚČET

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Hlava 3 – Súčet | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
| 4 1 | ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Hlava 4 – Súčet | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANIA SLUŽIEB AGENTÚROU FRONTEX | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULY THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

25 000

25 000

25 000

25 000

Hlava 1 – Súčet

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Súčet

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

ŠTÚDIE

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Hlava 3 – Súčet

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

4 1

ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE

254 200

427 912

254 200

427 912

Hlava 4 – Súčet

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANIA SLUŽIEB AGENTÚROU FRONTEX

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULY THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

CELKOVÝ SÚČET

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/222

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 108/44)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Hlava 2 – Súčet | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Hlava 2 – Súčet

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

CELKOVÝ SÚČET

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Hlava 3 – Súčet | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
| 4 1 | ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Hlava 4 – Súčet | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULY THETIS | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

25 000

25 000

25 000

25 000

Hlava 1 – Súčet

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Súčet

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

ŠTÚDIE

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Hlava 3 – Súčet

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

4 1

ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE

254 200

427 912

254 200

427 912

Hlava 4 – Súčet

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULY THETIS

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

CELKOVÝ SÚČET

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/226

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 108/45)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 643 000 | | 643 000 |
| | Hlava 5 – Súčet | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | 250 000 | | 250 000 |
| | Hlava 6 – Súčet | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Hlava 7 – Súčet | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

101 397 000

101 397 000

Hlava 1 – Súčet

101 397 000

101 397 000

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Hlava 2 – Súčet

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 048 000

97 843

2 145 843

Hlava 3 – Súčet

2 048 000

97 843

2 145 843

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

4 2

ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

4 3

PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

643 000

643 000

Hlava 5 – Súčet

643 000

643 000

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

250 000

250 000

Hlava 6 – Súčet

250 000

250 000

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

52 306 000

52 306 000

Hlava 7 – Súčet

52 306 000

52 306 000

CELKOVÝ SÚČET

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 101 000 | | 101 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY ZA DORUČOVANIE | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | ŠTANDARDIZAČNÉ AKTIVITY | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | VÝKONÝ RIADITEĽ A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Hlava 3 – Súčet | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Hlava 5 – Súčet | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

101 000

101 000

Hlava 1 – Súčet

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

9 729 000

9 729 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

434 000

88 000

522 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY ZA DORUČOVANIE

246 000

–60 000

186 000

Hlava 2 – Súčet

16 809 000

16 809 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

ŠTANDARDIZAČNÉ AKTIVITY

204 000

–29 000

175 000

3 2

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

425 000

425 000

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

638 300

– 111 000

527 300

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

96 500

–39 000

57 500

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

649 000

79 000

728 000

3 9

VÝKONÝ RIADITEĽ A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

1 587 700

–41 000

1 546 700

Hlava 3 – Súčet

39 875 000

39 875 000

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

p.m.

p.m.

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

4 2

ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

4 3

PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

42 703 000

42 703 000

Hlava 5 – Súčet

42 703 000

42 703 000

CELKOVÝ SÚČET

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/230

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/46)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 143 960 | | 143 960 |
| | Hlava 2 – Súčet | 143 960 | | 143 960 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

9 570 000

9 570 000

Hlava 1 – Súčet

9 570 000

9 570 000

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

143 960

143 960

Hlava 2 – Súčet

143 960

143 960

CELKOVÝ SÚČET

9 713 960

9 713 960

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 174 000 | | 174 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

292 780

38 940

331 720

Hlava 1 – Súčet

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

1 040 000

1 040 000

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

230 000

–36 000

194 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

174 000

174 000

Hlava 2 – Súčet

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 266 940

437 787

2 704 727

Hlava 3 – Súčet

2 266 940

437 787

2 704 727

CELKOVÝ SÚČET

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/233

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3

(2018/C 108/47)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

100 000

100 000

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

CELKOVÝ SÚČET

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | — | | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERÁCIE | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | VÝSKUM A ROZVOJ A EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | SPOJENÉ ZDROJE | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | PODPORA PRI NÁVRATE | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | SPOLUPRÁCA MEDZI TRETÍMI KRAJINAMI A EÚ | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Hlava 3 – Súčet | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | VONKAJŠIE VZŤAHY | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

371 000

– 120 000

251 000

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

500 000

500 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

70 000

–49 000

21 000

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

20 000

–15 000

5 000

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

—

—

Hlava 1 – Súčet

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

849 000

– 250 000

599 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

150 000

150 000

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ

1 030 000

– 100 000

930 000

Hlava 2 – Súčet

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

VÝSKUM A ROZVOJ A EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

60 000

60 000

3 7

PODPORA PRI NÁVRATE

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

SPOLUPRÁCA MEDZI TRETÍMI KRAJINAMI A EÚ

835 000

– 251 600

583 400

Hlava 3 – Súčet

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

VONKAJŠIE VZŤAHY

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/236

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/48)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN | 284 740 | | 284 740 |
| | Hlava 2 – Súčet | 284 740 | | 284 740 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Hlava 1 – Súčet

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

284 740

284 740

Hlava 2 – Súčet

284 740

284 740

CELKOVÝ SÚČET

24 989 000

– 642 400

24 346 600

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | IKT | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Hlava 1 – Súčet

18 969 000

122 000

19 091 000

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

IKT

919 000

–98 000

821 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

204 000

63 000

267 000

Hlava 2 – Súčet

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Hlava 3 – Súčet

1 644 000

– 441 000

1 203 000

CELKOVÝ SÚČET

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/239

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 (1)

(2018/C 108/49)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 9 2 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

46 950 000

373 400

47 323 400

CELKOVÝ SÚČET

46 950 000

373 400

47 323 400

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Hlava 1 – Súčet | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 725 800

–19 500

1 706 300

Hlava 1 – Súčet

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

245 800

4 800

250 600

Hlava 2 – Súčet

7 286 800

768 600

8 055 400

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Hlava 3 – Súčet

3 792 500

– 222 600

3 569 900

CELKOVÝ SÚČET

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Podrobný rozpočet sa nachádza na webovej stránke agentúry ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/242

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 (1)

(2018/C 108/50)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 9 2 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

47 323 400

– 100 000

47 223 400

CELKOVÝ SÚČET

47 323 400

– 100 000

47 223 400

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Hlava 1 – Súčet | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 706 300

–20 000

1 686 300

Hlava 1 – Súčet

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

3 007 800

3 007 800

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

250 600

–21 000

229 600

Hlava 2 – Súčet

8 055 400

28 000

8 083 400

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU

3 569 900

–78 000

3 491 900

Hlava 3 – Súčet

3 569 900

–78 000

3 491 900

CELKOVÝ SÚČET

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Podrobný rozpočet sa nachádza na webovej stránke agentúry ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/245

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 108/51)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU

1 455 171

1 455 171

9 2

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

118 284 720

950 000

119 234 720

CELKOVÝ SÚČET

118 284 720

950 000

119 234 720

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | — | | — |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 68 000 | | 68 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 869 000 | | 869 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

67 671 734

67 671 734

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

—

—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 028 000

1 028 000

1 4

ŠKOLENIA

400 000

400 000

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

4 089 000

4 089 000

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

68 000

68 000

Hlava 1 – Súčet

73 256 734

73 256 734

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 896 550

4 896 550

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

1 925 500

1 925 500

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

757 500

757 500

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

481 500

481 500

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

521 500

521 500

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

869 000

869 000

Hlava 2 – Súčet

9 451 550

9 451 550

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

18 630 000

18 630 000

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

910 000

910 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

2 205 936

2 205 936

3 7

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI

p.m.

950 000

950 000

Hlava 3 – Súčet

35 576 436

950 000

36 526 436

CELKOVÝ SÚČET

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/248

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/52)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU |
| 1 0 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ |
| 6 0 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | | — |
| | Hlava 9 – Súčet | — | | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

1 0

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

23 216 981

23 216 981

Hlava 1 – Súčet

23 216 981

23 216 981

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

14 543 000

14 543 000

Hlava 2 – Súčet

14 543 000

14 543 000

4

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

1 015 019

– 355 446

659 573

Hlava 4 – Súčet

1 015 019

– 355 446

659 573

6

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

6 0

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

38 775 000

– 355 446

38 419 554

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 29 000 | | 29 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | — | | — |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | — | | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | HODNOTENIE RIEŠENÍ V OBLASTI IT | — | | — |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

70 000

70 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

797 000

797 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

265 000

265 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

29 000

29 000

Hlava 1 – Súčet

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 322 000

3 322 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 809 000

1 809 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

—

—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

230 000

230 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

235 000

235 000

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

358 000

358 000

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

—

—

Hlava 2 – Súčet

5 954 000

5 954 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

2 534 000

2 534 000

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

3 851 000

3 851 000

3 3

HODNOTENIE RIEŠENÍ V OBLASTI IT

—

—

Hlava 3 – Súčet

6 385 000

6 385 000

CELKOVÝ SÚČET

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/251

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 108/53)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
| 1 1 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
| 1 2 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Hlava 1 – Súčet | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | | | — | — |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | | | — | — |
| 5 | INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | INÉ PRÍJMY | — | — | | | — | — |
| 5 2 | PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER | — | — | | | — | — |
| | Hlava 5 – Súčet | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Hlava 1 – Súčet

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Hlava 2 – Súčet

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Hlava 3 – Súčet

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

—

—

—

—

Hlava 4 – Súčet

—

—

—

—

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

INÉ PRÍJMY

—

—

—

—

5 2

PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER

—

—

—

—

Hlava 5 – Súčet

—

—

—

—

CELKOVÝ SÚČET

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ŠKOLENIA

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

STÁŽE

120 000

120 000

120 000

120 000

Hlava 1 – Súčet

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

296 000

296 000

296 000

296 000

Hlava 2 – Súčet

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

INÉ VÝDAVKY

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

CELKOVÝ SÚČET

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/256

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3

(2018/C 108/54)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
| 1 1 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
| 1 2 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Hlava 1 – Súčet | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Hlava 1 – Súčet

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Hlava 2 – Súčet

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Hlava 3 – Súčet

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ŠKOLENIA

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

STÁŽE

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Hlava 1 – Súčet

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Hlava 2 – Súčet

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

INÉ VÝDAVKY

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

CELKOVÝ SÚČET

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/261

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/55)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Hlava 2 – Súčet | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | EZVO | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Hlava 2 – Súčet

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

EZVO

p.m.

2 467 618

2 467 618

Hlava 3 – Súčet

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ POPLATKY | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV) |
| 3 0 | INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | SYSTÉM VSTUP / VÝSTUP | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NOVÉ SYSTÉMY | — | — | | | — | — |
| | Hlava 3 – Súčet | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

ŠKOLENIA

445 500

445 500

445 500

445 500

Hlava 1 – Súčet

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

POŠTOVNÉ POPLATKY

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Hlava 2 – Súčet

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV)

3 0

INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

SYSTÉM VSTUP / VÝSTUP

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NOVÉ SYSTÉMY

—

—

—

—

Hlava 3 – Súčet

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

CELKOVÝ SÚČET

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Súčet AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Súčet AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový súčet | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Súčet AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový súčet

—

—

—

131

118

120

Externí zamestnanci

| Zmluvní zamestnanci | Schválení na rok 2016 | Zamestnaní k 31.12.2016 | Odhad na rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkčná skupina IV | 11 | 23 | 27 |
| Funkčná skupina III | 1 | 3 | 3 |
| Funkčná skupina II | — | — | — |
| Funkčná skupina I | — | — | — |
| Súčet | 12 | 26 | 30 |
| Vyslaní národní experti | Schválení na rok 2016 | Zamestnaní k 31.12.2016 | Odhad na rok 2017 |
| Súčet | 8 | 6 | 9 |

Zmluvní zamestnanci

Schválení na rok 2016

Zamestnaní k 31.12.2016

Odhad na rok 2017

Funkčná skupina IV

11

23

27

Funkčná skupina III

1

3

3

Funkčná skupina II

—

—

—

Funkčná skupina I

—

—

—

Súčet

12

26

30

Vyslaní národní experti

Schválení na rok 2016

Zamestnaní k 31.12.2016

Odhad na rok 2017

Súčet

8

6

9

---

| 22.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/267

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 108/56)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Hlava 2 – Súčet | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | EZVO | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Hlava 2 – Súčet

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

EZVO

2 467 618

2 467 618

Hlava 3 – Súčet

2 467 618

2 467 618

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ POPLATKY | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV) |
| 3 0 | INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | SYSTÉM VSTUP / VÝSTUP | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NOVÉ SYSTÉMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

ŠKOLENIA

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Hlava 1 – Súčet

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

POŠTOVNÉ POPLATKY

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Hlava 2 – Súčet

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV)

3 0

INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

SYSTÉM VSTUP / VÝSTUP

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NOVÉ SYSTÉMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

CELKOVÝ SÚČET

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Súčet AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový súčet | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Súčet AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový súčet

—

—

—

131

118

120

Externí zamestnanci

| Zmluvní zamestnanci | Schválení na rok 2016 | Zamestnaní k 31.12.2016 | Odhad na rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkčná skupina IV | 11 | 23 | 27 |
| Funkčná skupina III | 1 | 3 | 3 |
| Funkčná skupina II | — | — | — |
| Funkčná skupina I | — | — | — |
| Súčet | 12 | 26 | 30 |
| Vyslaní národní experti | Schválení na rok 2016 | Zamestnaní k 31.12.2016 | Odhad na rok 2017 |
| Súčet | 8 | 6 | 9 |

Zmluvní zamestnanci

Schválení na rok 2016

Zamestnaní k 31.12.2016

Odhad na rok 2017

Funkčná skupina IV

11

23

27

Funkčná skupina III

1

3

3

Funkčná skupina II

—

—

—

Funkčná skupina I

—

—

—

Súčet

12

26

30

Vyslaní národní experti

Schválení na rok 2016

Zamestnaní k 31.12.2016

Odhad na rok 2017

Súčet

8

6

9

---