# Официален вестник C 108/2018

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 108 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6122 март 2018 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 108

Издание на български език

Информация и известия

Година 6122 март 2018 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| 2018/C 108/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2018 година | 1 |
| 2018/C 108/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година | 7 |
| 2018/C 108/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година | 12 |
| 2018/C 108/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година | 19 |
| 2018/C 108/05 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2018 година | 26 |
| 2018/C 108/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2018 година | 31 |
| 2018/C 108/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година | 36 |
| 2018/C 108/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2018 година | 41 |
| 2018/C 108/09 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2018 година | 46 |
| 2018/C 108/10 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година | 51 |
| 2018/C 108/11 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година | 56 |
| 2018/C 108/12 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година | 61 |
| 2018/C 108/13 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2018 година | 66 |
| 2018/C 108/14 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2018 година | 71 |
| 2018/C 108/15 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година | 76 |
| 2018/C 108/16 | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2018 година | 82 |
| 2018/C 108/17 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2018 година | 88 |
| 2018/C 108/18 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2018 година | 93 |
| 2018/C 108/19 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2018 година | 98 |
| 2018/C 108/20 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година | 102 |
| 2018/C 108/21 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2018 година | 107 |
| 2018/C 108/22 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2018 година | 112 |
| 2018/C 108/23 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година | 117 |
| 2018/C 108/24 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2018 година | 123 |
| 2018/C 108/25 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2018 година | 128 |
| 2018/C 108/26 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2018 година | 133 |
| 2018/C 108/27 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2018 година | 138 |
| 2018/C 108/28 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година | 142 |
| 2018/C 108/29 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2018 година | 147 |
| 2018/C 108/30 | Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2018 година | 152 |
| 2018/C 108/31 | Отчет за приходите и разходите на Органa на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2018 година | 157 |
| 2018/C 108/32 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2018 година | 162 |
| 2018/C 108/33 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2018 година | 167 |
| 2018/C 108/34 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2018 година | 172 |
| 2018/C 108/35 | Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2018 година | 177 |
| 2018/C 108/36 | Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2018 година | 183 |
| 2018/C 108/37 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2018 година | 188 |
| 2018/C 108/38 | Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2018 година | 194 |
| 2018/C 108/39 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2018 година | 199 |
| 2018/C 108/40 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2 | 267 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

2018/C 108/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2018 година

1

2018/C 108/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година

7

2018/C 108/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година

12

2018/C 108/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година

19

2018/C 108/05

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2018 година

26

2018/C 108/06

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2018 година

31

2018/C 108/07

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година

36

2018/C 108/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2018 година

41

2018/C 108/09

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2018 година

46

2018/C 108/10

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година

51

2018/C 108/11

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година

56

2018/C 108/12

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година

61

2018/C 108/13

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2018 година

66

2018/C 108/14

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2018 година

71

2018/C 108/15

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година

76

2018/C 108/16

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2018 година

82

2018/C 108/17

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2018 година

88

2018/C 108/18

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2018 година

93

2018/C 108/19

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2018 година

98

2018/C 108/20

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година

102

2018/C 108/21

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2018 година

107

2018/C 108/22

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2018 година

112

2018/C 108/23

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година

117

2018/C 108/24

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2018 година

123

2018/C 108/25

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2018 година

128

2018/C 108/26

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2018 година

133

2018/C 108/27

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2018 година

138

2018/C 108/28

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година

142

2018/C 108/29

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2018 година

147

2018/C 108/30

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2018 година

152

2018/C 108/31

Отчет за приходите и разходите на Органa на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2018 година

157

2018/C 108/32

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2018 година

162

2018/C 108/33

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2018 година

167

2018/C 108/34

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2018 година

172

2018/C 108/35

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2018 година

177

2018/C 108/36

Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2018 година

183

2018/C 108/37

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2018 година

188

2018/C 108/38

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2018 година

194

2018/C 108/39

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2018 година

199

2018/C 108/40

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

205

2018/C 108/41

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

208

2018/C 108/42

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

213

2018/C 108/43

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

218

2018/C 108/44

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

222

2018/C 108/45

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

226

2018/C 108/46

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

230

2018/C 108/47

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 3

233

2018/C 108/48

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

236

2018/C 108/49

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

239

2018/C 108/50

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

242

2018/C 108/51

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

245

2018/C 108/52

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

248

2018/C 108/53

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

251

2018/C 108/54

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 3

256

2018/C 108/55

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

261

2018/C 108/56

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

267

---

Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2018 година

(2018/C 108/01)

Подробно описание на бюджета може да се намери на интернет страницата на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Дял 1 — Общо

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

10 000

10 000

10 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

406 210

425 389

575 949 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИИ | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Дял 1 — Общо

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 2 — Общо

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

КОМУНИКАЦИИ

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Дял 3 — Общо

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2015 г. | Разрешени | Разрешени |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Общо AD | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Общо | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Функционална група и степен

2017

2018

Длъжности, заети към 31 декември 2015 г.

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Общо AD

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

Общо AST

9

34

10

34

9

34

Общо

13

75

14

78

13

78

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Общо FG | 29 | 29 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 33 | 33 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Общо FG

29

29

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

33

33

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/7

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година

(2018/C 108/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Дял 1 — Общо

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

0 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

28 000

142

1 769 ,—

Дял 5 — Общо

43 000

12 995

11 252 ,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

157 000

96 005

153 067 ,—

Дял 6 — Общо

157 000

96 005

153 067 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | НАЕМ | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

193 500

195 313

160 302 ,—

Дял 1 — Общо

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

НАЕМ

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

60 000

56 688

59 119 ,—

Дял 2 — Общо

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Дял 3 — Общо

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Общо AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Общо | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Общ сбор | 91 | 93 | 95 |

Функционална група и степен

2018

2017

2016

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Общо AST

6

36

8

35

8

37

Общо

11

80

15

15

16

79

Общ сбор

91

93

95

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 13 | 14 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 14 | 15 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Общо FG

13

14

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

14

15

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/12

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година

(2018/C 108/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Дял 1 — Общо

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

14 000

14 000

13 250 ,—

Дял 1 — Общо

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

9 099

3 785 ,—

Дял 2 — Общо

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Дял 3 — Общо

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Щатно разписание

| Постоянни постове |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 3 | 3 | 3 |
| Общо | 4 | 4 | 4 |

Постоянни постове

Категории и степени по новия правилник

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Всичко AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Всичко AST

3

3

3

Общо

4

4

4

Щатно разписание

| Временни |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 62 | 61 | 60 |
| Общо | 130 | 127 | 124 |

Временни

Категории и степени по новия правилник

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Всичко AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Всичко AST

62

61

60

Общо

130

127

124

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Общо FG | 66 | 66 | 69 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 20 | 20 |
| Общо | 86 | 86 | 89 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Общо FG

66

66

69

Длъжности за командировани национални експерти

20

20

20

Общо

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/19

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година

(2018/C 108/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

87 703

373 000

187 193 ,—

Дял 1 — Общо

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

69 238

519 561,22

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

69 238

519 561,22

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

—

55 679,86

Дял 9 — Общо

p.m.

—

55 679,86

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Дял 1 — Общо | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Дял 2 — Общо | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Дял 3 — Общо | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 8 — Общо | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Дял 1 — Общо

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Дял 2 — Общо

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

ОПЕРАЦИИ

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Дял 3 — Общо

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

—

—

—

—

304,66

304,66

Дял 4 — Общо

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 8 — Общо

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 9 — Общо

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 10 — Общо

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Глава 3 0

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Неизплатени задължения преди 2017 г. | 219 000 | 219 000 | — |
| Бюджетни кредити 2017 г. | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Общо | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Поети задължения

Плащания

2017

2018

Неизплатени задължения преди 2017 г.

219 000

219 000

—

Бюджетни кредити 2017 г.

441 000

222 000

219 000

Общо

660 000

441 000

219 000

Глава 3 1

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Неизплатени задължения преди 2017г. | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Бюджетни кредити 2017 г. | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Общо | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Поети задължения

Плащания

2017

2018

Неизплатени задължения преди 2017г.

1 380 000

1 380 000

—

Бюджетни кредити 2017 г.

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Общо

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Глава 3 2

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Неизплатени задължения преди 2017 г. | 180 000 | 180 000 | — |
| Бюджетни кредити 2017 г. | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Общо | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Поети задължения

Плащания

2017

2018

Неизплатени задължения преди 2017 г.

180 000

180 000

—

Бюджетни кредити 2017 г.

650 000

470 000

180 000

Общо

830 000

650 000

180 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2017 | Длъжности, заети към 31 декември 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Общо AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Общо | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Функционална група и степен

2018

2017

Длъжности, заети към 31 декември 2016 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Общо AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

30

—

31

—

31

Общо

—

86

—

88

—

89

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2016 г. | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Местни служители | 1 | 1 | 1 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 | 1 |
| Общо | 42 | 42,5 | 43 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2016 г.

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Общо FG

40

40,5

41

Местни служители

1

1

1

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

1

Общо

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/26

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2018 година

(2018/C 108/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Дял 1 — Общо | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Дял 2 — Общо | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Дял 3 — Общо | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Дял 5 — Общо | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
| 6 0 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Дял 6 — Общо | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Дял 7 — Общо | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Дял 9 — Общо | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Дял 1 — Общо

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Дял 2 — Общо

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

—

398 000

56 245,22

Дял 3 — Общо

—

398 000

56 245,22

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

84 000

562 000

72 541,06

Дял 5 — Общо

84 000

562 000

72 541,06

6

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

6 0

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Дял 6 — Общо

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Дял 7 — Общо

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

500 000

500 000

348 699,15

Дял 9 — Общо

500 000

500 000

348 699,15

ВСИЧКО ОБЩО

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | — | — | 11 186 333,86 |
| | Дял 1 — Общо | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ

500 000

230 000

0 ,—

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

ОБУЧЕНИЯ

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

95 000

105 000

55 535,04

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

—

—

11 186 333,86

Дял 1 — Общо

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

112 000

97 000

92 711,23

2 5

ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

390 000

373 000

151 706,53

2 6

РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ

777 000

795 000

0 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Дял 2 — Общо

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Дял 3 — Общо

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Общо AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Общо AST | 250 | 256 | 251 |
| Общо | 587 | 596 | 591 |

Функционална група и степен

Временни

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Общо AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Общо AST

250

256

251

Общо

587

596

591

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 143 | 158 | 200 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 38 | 45 | 39 |
| Общо | 181 | 203 | 239 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Общо FG

143

158

200

Длъжности за командировани национални експерти

38

45

39

Общо

181

203

239

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/31

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2018 година

(2018/C 108/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | — | 340 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | — | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

—

340 000

Дял 1 — Общо

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

Дял 4 — Общо

p.m.

18 301,84

24 216,98

ВСИЧКО ОБЩО

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | | — | |
| | Дял 1 — Общо | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Дял 2 — Общо | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Дял 3 — Общо | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | | 340 000 | |
| | Дял 4 — Общо | | 340 000 | |
| 5 | РЕЗЕРВ | | p.m. | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

—

Дял 1 — Общо

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Дял 2 — Общо

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Дял 3 — Общо

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

340 000

Дял 4 — Общо

340 000

5

РЕЗЕРВ

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Всичко AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Сбор | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Краен сбор | 72 | 77 | 76 |

Функционална група и степен

2017

2018

31.12.2017

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Всичко AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Всичко AST

3

21

4

22

4

21

Сбор

9

63

10

67

10

66

Краен сбор

72

77

76

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 29 | 34 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 30 | 35 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Общо FG

29

34

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

30

35

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/36

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година

(2018/C 108/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Дял 2 — Общо | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Дял 3 — Общо | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Дял 2 — Общо

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Дял 3 — Общо

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

ВСИЧКО ОБЩО

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Дял 1 — Общо | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Дял 2 — Общо | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Дял 3 — Общо | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

700 000

585 400

638 851,58

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

170 000

92 500

150 606,01

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

300 000

338 500

294 519,11

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

4 500

7 681,73

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

883 000

854 509

873 005,57

Дял 1 — Общо

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

780 000

137 800

194 796,20

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

245 000

130 409

135 960,72

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

750 000

287 993

217 986,84

Дял 2 — Общо

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Дял 3 — Общо

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

ВСИЧКО ОБЩО

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Краен сбор | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Краен сбор

—

—

—

180

182

190

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 100 | 100 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 105 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Общо FG

100

100

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

105

105

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/41

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2018 година

(2018/C 108/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Дял 1 — Общо

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

518 708

0 ,—

Дял 2 — Общо

160 100

618 808

100 100 ,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

795,74

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

4 568,32

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Дял 2 — Общо | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ | — | — | 2 446 681,11 |
| | Дял 3 — Общо | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 1 | ПРОГРАМА ИПП II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | НОВА ПРОГРАМА ИПП II | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

22 000

19 000

21 392,68

1 5

МОБИЛНОСТ

52 100

15 000

13 796,24

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

630 510

587 260

606 241,62

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

546 000

542 800

576 189,79

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

29 000

36 150

9 864,86

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

72 800

40 500

43 348,73

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

97 000

108 600

119 295,48

Дял 2 — Общо

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

115 100

102 500

0 ,—

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

—

—

3 934 102,86

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

—

—

1 285 792,32

3 4

ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

—

—

2 446 681,11

Дял 3 — Общо

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 1

ПРОГРАМА ИПП II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ

—

147 817

793 478,20

4 8

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

—

71 036

67 022,91

4 9

НОВА ПРОГРАМА ИПП II

p.m.

299 855

110 144,78

Дял 4 — Общо

p.m.

518 708

970 645,89

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Щатно разписание

| Категория и ранг | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Одобрени | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо ранг AST | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Общо ранг AST /SC | | | | |
| Общо | 39 | 41 | 40 | 40 |

Категория и ранг

2016

2017

2018

31.12.2016

Одобрени

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Общо ранг AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо ранг AST

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Общо ранг AST /SC

Общо

39

41

40

40

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти през 2016 г. (изразена в еквивалент на пълно работно време)

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 24 | 24 | 25 |
| Local staff | 1 | 1 | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 25 | 25 | 25 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Общо FG

24

24

25

Local staff

1

1

—

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

25

25

25

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/46

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2018 година

(2018/C 108/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | СУБСИДИИ |
| 2 0 | СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Дял 3 — Общо | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Дял 1 — Общо

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

СУБСИДИИ

2 0

СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

500 000

589 580

2 130 128,24

Дял 3 — Общо

500 000

589 580

2 130 128,24

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

110 000

112 000

96 401 ,—

Дял 5 — Общо

110 000

112 000

96 401 ,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

150 000

150 000

99 280,19

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

150 000

150 000

99 280,19

ВСИЧКО ОБЩО

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Дял 1 — Общо | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Дял 2 — Общо | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | | | | | | |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | | | | | | |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | | | | | | |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Дял 1 — Общо

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Дял 2 — Общо

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 3 — Общо

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Общо | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Общ сбор | 9 | 36 | 10 | 35 |

Функционална група и степен

2018

2017

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Общо

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор

3

25

5

26

Общ сбор

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/51

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година

(2018/C 108/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Дял 1 — Общо

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Дял 3 — Общо

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Дял 4 — Общо

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Дял 5 — Общо

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

100 000

215 000

8 400 ,—

Дял 2 — Общо

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

360 000

593 000

726 363 ,—

Дял 3 — Общо

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Общо AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Общо | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Общо AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Общо

55

54

57

138

141

138

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Общо | 28 | 35 | 29,8 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | — | — | — |
| Общо | 28 | 35 | 29,8 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Общо

28

35

29,8

Длъжности за командировани национални експерти s

—

—

—

Общо

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/56

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година

(2018/C 108/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Дял 2 — Общо

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

5

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 0

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

244 000

244 000 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

244 000

244 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | СВОБОДИ | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

87 000

193 000

49 172,75

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

90 000

80 000

65 912,07

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

385 000

305 000

201 731,01

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

935 000

881 000

804 236,03

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

3 000

3 000

1 431,40

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

822 000

764 000

773 216,54

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

32 000

25 000

9 219,58

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

57 000

46 000

34 323,37

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

127 000

126 000

87 820,69

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

11 000

11 000

9 343,30

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

СВОБОДИ

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

РАВЕНСТВО

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

375 000

500 000

316 785,31

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

p.m.

155 000

0 ,—

Дял 3 — Общо

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Общо | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

25

26

26

Общо

—

—

—

72

72

74

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Общо | 32 | 37 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 10 | 10 |
| Общо | 42 | 47 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Общо

32

37

Длъжности за командировани национални експерти s

10

10

Общо

42

47

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/61

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година

(2018/C 108/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Дял 4 — Общо | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Дял 1 — Общо

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Дял 2 — Общо

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

—

21 545

78 944,73

Дял 4 — Общо

—

21 545

78 944,73

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

15 000

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

15 000

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Дял 1 — Общо | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Дял 2 — Общо | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Дял 3 — Общо | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Дял 1 — Общо

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Дял 2 — Общо

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

КОМУНИКАЦИИ

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Дял 3 — Общо

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

ВСИЧКО ОБЩО

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Общо AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Общо AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Общо | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| ОБЩ СБОР | 319 | 323 | 330 |

Функционална група и степен

2018

2017

2016

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Общо AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Общо AST

101

96

100

Общо

5

314

5

318

5

325

ОБЩ СБОР

319

323

330

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 125 | 125 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 15 | 15 |
| Общо | 140 | 140 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Общо FG

125

125

Длъжности за командировани национални експерти

15

15

Общо

140

140

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/66

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2018 година

(2018/C 108/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Дял 2 — Общо | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Дял 2 — Общо

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

ВСИЧКО ОБЩО

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Дял 1 — Общо | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Дял 2 — Общо | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| 4 1 | УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Дял 4 — Общо | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | „КОПЕРНИК“ | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

ОБУЧЕНИЯ

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Дял 1 — Общо

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Дял 2 — Общо

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Дял 3 — Общо

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Дял 4 — Общо

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

„КОПЕРНИК“

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

ВСИЧКО ОБЩО

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Щатно разписание

| Категория и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Общо степен AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо степен AST | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Общ сбор | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Общо персонал | 212 | 212 | 202 |

Категория и степен

Длъжности

2018

2017

2016

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Общо степен AD

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо степен AST

—

60

—

60

—

63

Общ сбор

3

209

3

209

4

198

Общо персонал

212

212

202

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/71

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2018 година

(2018/C 108/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Дял 1 — Общо | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Дял 3 — Общо | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Дял 5 — Общо | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Дял 1 — Общо

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Дял 2 — Общо

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Дял 3 — Общо

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

600 000

643 000

789 465,34

Дял 5 — Общо

600 000

643 000

789 465,34

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

450 000

250 000

0 ,—

Дял 6 — Общо

450 000

250 000

0 ,—

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Дял 7 — Общо

52 306 000

52 306 000

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Дял 1 — Общо | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Дял 2 — Общо | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Дял 3 — Общо | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

82 000

101 000

120 355,55

Дял 1 — Общо

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА

189 000

186 000

251 889,47

Дял 2 — Общо

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

229 000

175 000

224 361,88

3 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

300 000

425 000

408 567,41

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

952 000

527 300

562 338,30

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

66 000

57 500

42 171,25

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

886 000

728 000

502 411,06

3 9

ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Дял 3 — Общо

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Дял 5 — Общо

34 417 000

42 703 000

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Общо AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Общо AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Общ сбор | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Общо AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Общо AST

—

—

—

123

126

128

Общ сбор

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/76

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година

(2018/C 108/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

Дял 1 — Общо

—

—

0 ,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Дял 2 — Общо

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

657 845

732 000

695 879 ,—

Дял 3 — Общо

657 845

732 000

695 879 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

0 ,—

Дял 9 — Общо

—

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

РАЗХОД

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | | | p.m. | p.m. | | |
| | Дял 1 — Общо | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | | | p.m. | p.m. | | |
| | Дял 9 — Общо | | | p.m. | p.m. | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 2 — Общо

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Дял 3 — Общо

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Общо | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

36

36

37

Общо

—

—

—

133

139

148

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо | 40 | 42 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 44 | 46 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Общо

40

42

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

44

46

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/82

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2018 година

(2018/C 108/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 1 | Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Други | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

9 0 1

Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Други

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Дял 9 — Общо

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | ТЪРЖЕСТВА, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (ЕСМ), СРЕЩИ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

ТЪРЖЕСТВА, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Дял 1 — Общо

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Дял 2 — Общо

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (ЕСМ), СРЕЩИ И ДРУГИ РАЗХОДИ

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Дял 3 — Общо

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Общо | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Общо персонал | 203 | 208 | 209 |

Функционална група и степен

Длъжности

2016

2017

2018

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Общо

—

203

—

208

—

209

Общо персонал

203

208

209

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Общо FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 35 | 21 | 21 |
| Общо | 58 | 55,5 | 43,5 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Общо FG

23

24,5

22,5

Длъжности за командировани национални експерти

35

21

21

Общо

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/88

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2018 година

(2018/C 108/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Дял 1 — Общо

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

118 698 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Дял 1 — Общо

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

424 000

592 000

504 985 ,—

Дял 2 — Общо

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Дял 3 — Общо

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Общо AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Общо | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Общо AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

28

29

29

Общо

—

—

—

109

110

110

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Общо FG | 349 | 356 | 356 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 348 | 356 | 356 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Общо FG

349

356

356

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

348

356

356

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/93

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2018 година

(2018/C 108/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Дял 2 — Общо

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

12 065 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Дял 1 — Общо

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

340 000

350 850

197 510 ,—

Дял 2 — Общо

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Дял 3 — Общо

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Общо AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 15 | 16 |
| Общо | — | — | 115 | 110 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Общо AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

15

16

Общо

—

—

115

110

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 347 | 337 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 347 | 337 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Общо FG

347

337

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

347

337

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/98

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2018 година

(2018/C 108/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Дял 1 — Общо

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

143 246

143 960

161 070 ,—

Дял 2 — Общо

143 246

143 960

161 070 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

301 500

331 720

283 700 ,—

Дял 1 — Общо

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

181 000

174 000

182 853 ,—

Дял 2 — Общо

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Дял 3 — Общо

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Междинен сбор A | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | 2 | 2 |
| Краен сбор | — | — | 18 | 17 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Междинен сбор A

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

2

2

Краен сбор

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/102

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година

(2018/C 108/20)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Дял 2 — Общо

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Дял 2 — Общо | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | CAC | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 1 — Общо

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Дял 2 — Общо

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

CAC

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 3 — Общо

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

ВСИЧКО ОБЩО

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| Общо AD | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Общо AST | 5 | 5 |
| Общ сбор | 141 | 116 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

Общо AD

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Общо AST

5

5

Общ сбор

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (Поети задължения)/EUR 1 168 879 240 (Плащания).

2017: EUR 415 880 563 (Поети задължения)/EUR 638 214 666 (Плащания).

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/107

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2018 година

(2018/C 108/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ |
| 3 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ДРУГИ ПРОЕКТИ |
| 5 1 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2 | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА КРИМИНАЛИСТИКА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Дял 1 — Общо

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

3 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

60 000

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

60 000

—

0 ,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА)

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ДРУГИ ПРОЕКТИ

5 1

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2

6 444 698

—

0 ,—

5 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА КРИМИНАЛИСТИКА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | ДРУГИ ПРОГРАМНИ ДЕЙНОСТИ | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | ОЦЕНЯВАНЕ | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | МИСИИ | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) |
| 4 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БИСА | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | ПЪТУВАНИЯ | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | МЕСТЕН ОФИС | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | ДРУГИ | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | НЕПРЕКИ РАЗХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | ДАНЪЦИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | ДРУГИ ПРОЕКТИ |
| 5 1 | ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2 | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА КРИМИНАЛИСТИКА | p.m. | — | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

4 000

7 487

3 900 ,—

Дял 1 — Общо

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

8 000

7 800

13 859 ,—

Дял 2 — Общо

382 500

513 843

453 888 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

ДРУГИ ПРОГРАМНИ ДЕЙНОСТИ

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

ОЦЕНЯВАНЕ

—

—

0 ,—

3 5

МИСИИ

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

110 000

130 000

176 200 ,—

Дял 3 — Общо

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА)

4 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БИСА

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

ПЪТУВАНИЯ

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

МЕСТЕН ОФИС

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

ДРУГИ

—

—

0 ,—

4 7

НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

—

—

0 ,—

4 8

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

ДАНЪЦИ

—

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

ДРУГИ ПРОЕКТИ

5 1

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2

p.m.

—

0 ,—

5 2

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ

p.m.

—

0 ,—

5 3

ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА КРИМИНАЛИСТИКА

p.m.

—

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Общо A | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Общ сбор | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Общо A

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

11

11

10

Общ сбор

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Бюджет 2017: Общ наличен бюджет, от който 906 831 са получени през 2017 г.

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/112

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2018 година

(2018/C 108/22)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

100 000

0 ,—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Дял 9 — Общо

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНА РЕАКЦИЯ | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | СИТУАЦИОННА ОСВЕДОМЕНОСТ И НАБЛЮДЕНИЕ | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | ОПЕРАТИВЕН РЕЗЕРВ | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | СЛУЖБА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | ПОДКРЕПА ЗА ВРЪЩАНИЯ | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНО И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

20 000

5 000

0 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

—

—

0 ,—

Дял 1 — Общо

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

825 000

930 000

331 745 ,—

Дял 2 — Общо

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАТИВНА РЕАКЦИЯ

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

СИТУАЦИОННА ОСВЕДОМЕНОСТ И НАБЛЮДЕНИЕ

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

ОБУЧЕНИЕ

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

ОПЕРАТИВЕН РЕЗЕРВ

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

СЛУЖБА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

ПОДКРЕПА ЗА ВРЪЩАНИЯ

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

МЕЖДУНАРОДНО И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

485 000

583 400

110 241 ,—

Дял 3 — Общо

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Общо AD | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Общо | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Функционална група и степен

2018

2017

2016

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

Общо AD

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

107

—

91

—

81

Общо

—

418

—

352

—

275

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Общо | 189 | 162 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 168 | 141 |
| Общо | 357 | 303 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Общо

189

162

Длъжности за командировани национални експерти s

168

141

Общо

357

303

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/117

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година

(2018/C 108/23)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

РЕЗЕРВ

—

—

8 839 383 ,—

Дял 1 — Общо

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Дял 2 — Общо

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Дял 3 — Общо

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Дял 6 — Общо

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Дял 1 — Общо

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

p.m.

p.m.

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Дял 2 — Общо

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Дял 3 — Общо

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Дял 4 — Общо

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Дял 5 — Общо

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 9 — Общо

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Общо AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Общо AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Общо | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Функционални групи и степени

Длъжности по срочно правоотношение

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Общо AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Общо AST

106

9

5

103

9

6

Общо

410

44

6

404

47

7

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Общо | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

102

15

1

110

15

1

Длъжности за командировани национални експерти s

13

1

5

5

—

Общо

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/123

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2018 година

(2018/C 108/24)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Дял 1 — Общо

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

321 788

284 740

0 ,—

Дял 2 — Общо

321 788

284 740

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | ИКТ | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Дял 1 — Общо

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

ИКТ

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

164 000

267 000

131 952 ,—

Дял 2 — Общо

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Дял 3 — Общо

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Общо AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 10 | 10 |
| Общо | — | — | 71 | 68 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Общо AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

10

10

Общо

—

—

71

68

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 208 | 199 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 208 | 199 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Общо FG

208

199

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

208

199

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/128

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2018 година

(2018/C 108/25)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Дял 2 — Общо | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 3 0 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | — | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Дял 9 — Общо | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Дял 2 — Общо

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

—

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

—

—

0 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

—

—

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

42 425,18

201 893,09

Дял 9 — Общо

—

42 425,18

201 893,09

ВСИЧКО ОБЩО

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Дял 1 — Общо | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Дял 2 — Общо | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Дял 3 — Общо | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Дял 1 — Общо

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

474 270

471 285

300 147,64

Дял 2 — Общо

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Дял 3 — Общо

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

ВСИЧКО ОБЩО

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Общо AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Общо | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Общо AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

8

10

10

Общо

—

—

—

179

167

146

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно наети лица | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Общо | 582 | 530 | 482 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 582 | 530 | 482 |

Длъжности за договорно наети лица

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Общо

582

530

482

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

582

530

482

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/133

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2018 година

(2018/C 108/26)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА |
| 3 0 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА РИБАРСТВОТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВАТОРСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Дял 1 — Общо

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

3 0

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА РИБАРСТВОТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВАТОРСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

750 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | КООРДИНАЦИЯ | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ХАРМОНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Дял 1 — Общо

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Дял 2 — Общо

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

КООРДИНАЦИЯ

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

ХАРМОНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Дял 3 — Общо

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Общо AD | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Общо | | 51 | | 61 | | 61 |

Функционална група и степен

2016

2017

2018

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

Общо AD

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Общо AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Общо

51

61

61

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/138

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2018 година (1)

(2018/C 108/27)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Дял 9 — Общо

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Дял 1 — Общо

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

323 600

218 267

189 136 ,—

Дял 2 — Общо

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Дял 3 — Общо

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо за функционална група AD | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо за функционална група AST | — | — | — | — |
| Общо персонал | — | 122 | — | 118 |

Функционални групи и степени

2018

2017

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Общо за функционална група AD

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо за функционална група AST

—

—

—

—

Общо персонал

—

122

—

118

---

(1)  Подробният бюджет може да се намери на уебсайта на ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/142

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година

(2018/C 108/28)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Дял 9 — Общо

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | | — | 0 ,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

—

0 ,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

ОБУЧЕНИЕ

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

83 000

68 000

55 994 ,—

Дял 1 — Общо

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

590 000

869 000

789 480 ,—

Дял 2 — Общо

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

p.m.

950 000

0 ,—

Дял 3 — Общо

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Общо AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Общо | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Общ сбор | 505 | 550 | 576 |

Функционални групи и степени

2016

2017

2018

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Общо AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

40

—

33

—

30

Общо

—

505

—

550

—

576

Общ сбор

505

550

576

Приложение ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 135 | 165 | 212 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 65 | 71 | 71 |
| Общо | 200 | 236 | 283 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2017

2018

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Total FG

135

165

212

Длъжности за командировани национални експерти

65

71

71

Общо

200

236

283

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/147

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2018 година

(2018/C 108/29)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Дял 1 — Общо

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Дял 2 — Общо

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

100 000

—

17 460 ,—

Дял 9 — Общо

100 000

—

17 460 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | | — | |
| | Дял 9 — Общо | | — | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

6 750

7 997 ,—

Дял 1 — Общо

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

30 000

212 500

143 786 ,—

Дял 2 — Общо

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Дял 3 — Общо

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

—

Дял 9 — Общо

—

ВСИЧКО ОБЩО

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| Общо AD | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Общо | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Общ сбор | 112 | 101 | 93 |

Функционални групи и степени

2018

2017

2016

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Общо AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

16

—

15

—

14

Общо

—

112

—

101

—

93

Общ сбор

112

101

93

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 16 | 6 |
| FG II | 8 | 18 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 35 | 35 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 25 | 25 |
| Общо | 60 | 60 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

11

11

FG III

16

6

FG II

8

18

FG I

—

—

Общо FG

35

35

Длъжности за командировани национални експерти

25

25

Общо

60

60

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/152

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2018 година

(2018/C 108/30)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Дял 1 — Общо

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Дял 2 — Общо

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

685 028

659 573

619 321 ,—

Дял 4 — Общо

685 028

659 573

619 321 ,—

6

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

125 749 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

61 000

29 000

8 910 ,—

Дял 1 — Общо

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

—

0 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Дял 3 — Общо

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| Общо AD | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Общо AST | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Общо | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Общ сбор | 145 | 134 | 127 |

Функционални групи и степени

2018

2017

2016

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Общо AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Общо AST

—

11

—

11

—

11

Общо

—

145

—

134

—

127

Общ сбор

145

134

127

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 | 19 |
| FG III | 15 | 13 | 12 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 42 | 33 | 31 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 16 | 17 | 31 |
| Общо | 58 | 50 | 62 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Общо FG

42

33

31

Длъжности за командировани национални експерти

16

17

31

Общо

58

50

62

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/157

---

Отчет за приходите и разходите на Органa на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2018 година

(2018/C 108/31)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) |
| 3 0 | ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ (*) |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Дял 2 — Общо

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

3 0

ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ (*)

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

176 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

176 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

12 120

9 545

5 148 ,—

Дял 1 — Общо

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

11 430

8 985

11 365 ,—

Дял 2 — Общо

452 624

448 702

361 393 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС)

789 331

777 886

757 430 ,—

Дял 3 — Общо

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Щатно разписание

| Категории и степени | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни постове | Временни постове | Постоянни длъжности | Временни постове | Постоянни постове | Временни постове |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Всичко AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Общо | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Общ сбор | 14 | 14 | 15 |

Категории и степени

2018

2017

2016

Постоянни постове

Временни постове

Постоянни длъжности

Временни постове

Постоянни постове

Временни постове

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Всичко AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Всичко AST

—

3

—

3

—

4

Общо

—

14

—

14

—

15

Общ сбор

14

14

15

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 | 7 |
| FG III | — | — | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 9 | 9 | 9 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 | 4 |
| Общ сбор | 4 | 4 | 4 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

2016

FG IV

8

8

7

FG III

—

—

1

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Общо FG

9

9

9

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

4

Общ сбор

4

4

4

---

(*1)  Прогнозни доброволни вноски от държавите-членки или от техните национални регулаторни органи (НРО). Тези вноски се използват за финансиране на специфични позиции от оперативните разходи, така както са определени в споразумението, което трябва да бъде сключено между Органа и държавите-членки или техните НРО.

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/162

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2018 година

(2018/C 108/32)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Дял 1 — Общо

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Дял 2 — Общо

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Дял 3 — Общо

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

523 443

481 220

446 968 ,—

Дял 4 — Общо

523 443

481 220

446 968 ,—

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Дял 6 — Общо

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Дял 7 — Общо

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЯ

300 000

312 294

339 073 ,—

Дял 1 — Общо

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 000

5 000

10 518 ,—

Дял 2 — Общо

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

200 000

167 228

282 500 ,—

Дял 3 — Общо

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Дял 4 — Общо

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| Общо AD | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Общ сбор | 156 | 150 | 140 |

Функционални групи и степени

2018

2017

2016

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

Общо AD

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

156

—

150

—

140

Общ сбор

156

150

140

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 |
| --- | --- |
| FG IV | 35 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Общо FG | 60 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 24 |
| Общо | 84 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

FG IV

35

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Общо FG

60

Длъжности за командировани национални експерти

24

Общо

84

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/167

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2018 година

(2018/C 108/33)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 9 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

9

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

9 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

—

—

0 ,—

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

528 883

752 000

708 000 ,—

Дял 9 — Общо

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

40 000

38 962

41 354 ,—

Дял 1 — Общо

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

192 000

202 000

158 140 ,—

Дял 2 — Общо

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Дял 3 — Общо

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| Разрешени в бюджета на Съюза | Разрешени в бюджета на Съюза |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| Общо AD | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Общо | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Разрешени в бюджета на Съюза

Разрешени в бюджета на Съюза

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

Общо AD

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

12

15

15

Общо

—

—

—

67

68

54

Прогноза за броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти (в стойност на пълен работен ден)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Общ сбор | 19 | 19 | 21 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 | 8 |
| Общ сбор | 23 | 23 | 29 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

2016

FG IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Общ сбор

19

19

21

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

8

Общ сбор

23

23

29

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/172

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2018 година

(2018/C 108/34)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | — | — | |
| | Дял 4 — Общо | — | — | |
| 5 | ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 7 0 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | — | 0 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 9 0 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | p.m. | — | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Дял 2 — Общо

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Дял 3 — Общо

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

—

0 ,—

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

173

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

173

4 584 ,—

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

—

0 ,—

Дял 7 — Общо

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

—

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Дял 1 — Общо | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Дял 2 — Общо | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Дял 3 — Общо | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 4 0 | АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г. | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Дял 4 — Общо | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

ОБУЧЕНИЕ

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Дял 1 — Общо

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Дял 2 — Общо

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Дял 3 — Общо

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Дял 4 — Общо

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

ВСИЧКО ОБЩО

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Общ сбор | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

5

4

Общ сбор

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/177

---

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2018 година

(2018/C 108/35)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Дял 1 — Общо | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

93 706 781

96 000 000

0 ,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Дял 1 — Общо

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Дял 2 — Общо

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Дял 3 — Общо

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

658,04

455 894,67

Дял 4 — Общо

p.m.

658,04

455 894,67

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

14 987 403,06

ВСИЧКО ОБЩО

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

СТАЖОВЕ

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Дял 1 — Общо

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 2 — Общо

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Дял 3 — Общо

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

ВСИЧКО ОБЩО

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Общо AD | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Общо | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Общ сбор | 283 | 283 | 262 |

Функционална група и степен

2018

2017

2016

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

Общо AD

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

12

28

15

27

16

26

Общо

51

232

55

228

56

206

Общ сбор

283

283

262

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 107 | 107 |
| FG III | 55 | 50 |
| FG II | 19 | 24 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 181 | 181 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 3 | 3 |
| Общо | 184 | 184 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

107

107

FG III

55

50

FG II

19

24

FG I

—

—

Общо FG

181

181

Длъжности за командировани национални експерти

3

3

Общо

184

184

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/183

---

Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2018 година

(2018/C 108/36)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | — | — | 21 714 926,01 |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Дял 2 — Общо

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Дял 3 — Общо

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

—

—

21 714 926,01

Дял 4 — Общо

—

—

21 714 926,01

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

p.m.

3 989,52

12 731,93

Дял 5 — Общо

p.m.

3 989,52

12 731,93

ВСИЧКО ОБЩО

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Дял 1 — Общо | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Дял 2 — Общо | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Дял 3 — Общо | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Дял 4 — Общо | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Дял 1 — Общо

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Дял 2 — Общо

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Дял 3 — Общо

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

4 1

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Дял 4 — Общо

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

ВСИЧКО ОБЩО

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Общо AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Общо AST | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Всичко | 297 | 227 |

Функционална група и степен

Длъжности по срочно правоотношение

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Общо AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Общо AST

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Всичко

297

227

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/188

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2018 година

(2018/C 108/37)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ЕАСТ | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 6 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Дял 2 — Общо

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ЕАСТ

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

ДРУГИ ПРИХОДИ

6 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

127 868 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | ШИС II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | ВИС/БСС | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | СИСТЕМА ЗА ВЛИЗАНЕ / ИЗЛИЗАНЕ | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | НОВИ СИСТЕМИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Дял 1 — Общо

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Дял 2 — Общо

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)

3 0

ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

ШИС II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

ВИС/БСС

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

СИСТЕМА ЗА ВЛИЗАНЕ / ИЗЛИЗАНЕ

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

НОВИ СИСТЕМИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Дял 3 — Общо

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| Общо AD | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общ сбор | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

Общо AD

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общ сбор

—

—

—

136

131

118

Външен персонал

| Извънщатни служители | Одобрени 2016 г. | Назначени, считано от 31.12.2016 г. | 2018 г. разчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционална група IV | 23 | 27 | 74 |
| Функционална група III | 4 | 5 | 18 |
| Функционална група II | — | — | 2 |
| Функционална група I | — | — | — |
| Общо | 27 | 32 | 94 |
| Командировани национални експерти | Одобрени 2016 г. | Назначени, считано от 31.12.2016 г. | 2018 г. разчет |
| Функционална група IV | 9 | 7 | 11 |

Извънщатни служители

Одобрени 2016 г.

Назначени, считано от 31.12.2016 г.

2018 г. разчет

Функционална група IV

23

27

74

Функционална група III

4

5

18

Функционална група II

—

—

2

Функционална група I

—

—

—

Общо

27

32

94

Командировани национални експерти

Одобрени 2016 г.

Назначени, считано от 31.12.2016 г.

2018 г. разчет

Функционална група IV

9

7

11

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/194

---

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2018 година

(2018/C 108/38)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Дял 1 — Общо | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | РЕЗЕРВ |
| 9 0 | РЕЗЕРВ | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Дял 9 — Общо | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1 0

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Дял 1 — Общо

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

—

—

0 ,—

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

—

—

0 ,—

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

РЕЗЕРВ

9 0

РЕЗЕРВ

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Дял 9 — Общо

—

12 767 564,35

7 733 557,88

ВСИЧКО ОБЩО

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Дял 1 — Общо | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Дял 2 — Общо | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ НА ЕСП | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | УСЛОВНИ НА ЕСП | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
| 9 0 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

40 000

45 000

130 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

ОБУЧЕНИЕ

557 000

650 000

77 765,50

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

15 000

12 000

219,20

Дял 1 — Общо

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

510 000

403 144,97

79 168,66

Дял 2 — Общо

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДЕЙНОСТИ НА ЕСП

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

УСЛОВНИ НА ЕСП

26 575 000

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

—

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

9 0

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

—

12 767 564,35

0 ,—

Дял 9 — Общо

—

12 767 564,35

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Общо AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Общо AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Общо AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Общо | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Общо | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Функционална група и степен

2018

2017

2016

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Общо AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Общо AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Общо AST/SC

—

24

—

20

—

15

Общо

—

350

—

350

—

255

Общо

—

350

—

350

—

255

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | — | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | 25 | 25 | 25 |
| Общо | 25 | 25 | 25 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Общо FG

—

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

25

25

25

Общо

25

25

25

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/199

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2018 година

(2018/C 108/39)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 | Финансова година 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД |
| 3 0 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС |
| 4 0 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | p.m. | — | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 5 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | — | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Финансова година 2016

1

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

1 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Дял 1 — Общо

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

3 0

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Дял 3 — Общо

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

p.m.

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

—

0 ,—

5

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

5 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

—

—

0 ,—

Дял 5 — Общо

—

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Бюджетни кредити 2017 | Резултат от изпълнението за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА |
| 3 2 | ОБСЕРВАТОРИЯ | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС |
| 4 0 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | p.m. | — | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ |
| 5 0 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 1 | ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | | 18 173 678 | |
| 10 3 | РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ | | — | |
| | Дял 10 — Общо | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Бюджетни кредити 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1

РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

28 000

39 390

17 250 ,—

Дял 1 — Общо

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Дял 2 — Общо

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА

3 2

ОБСЕРВАТОРИЯ

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Дял 3 — Общо

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

p.m.

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

—

0 ,—

5

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

5 0

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

—

—

0 ,—

Дял 5 — Общо

—

—

0 ,—

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 1

ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

18 173 678

10 3

РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ

—

Дял 10 — Общо

159 936 005

151 554 975

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни | Временни |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Общо | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Функционална група и степен

Постоянни

Временни

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

381

383

368

190

195

204

Общо

582

582

510

308

308

317

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| FG III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| FG II | 13 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Общо FG | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 70 | 70 | 71 |
| Общо | 295,1 | 235,9 | 158 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

2016

FG IV

92,2

69,2

34

FG III

115,97

72,7

29

FG II

13

19

19

FG I

5

5

5

Общо FG

226,2

165,9

87

Длъжности за командировани национални експерти

70

70

71

Общо

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/205

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 108/40)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Дял 1 — Общо | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | | — |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Дял 5 — Общо | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Дял 6 — Общо | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 371 000

20 371 000

Дял 1 — Общо

20 371 000

20 371 000

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

15 000

–15 000

p.m.

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

12 853

12 853

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 000

–2 858

142

Дял 5 — Общо

18 000

–5 005

12 995

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

182 000

–85 995

96 005

Дял 6 — Общо

182 000

–85 995

96 005

ВСИЧКО ОБЩО

20 571 000

–91 000

20 480 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Дял 1 — Общо | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | НАЕМ | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Дял 2 — Общо | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Дял 3 — Общо | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

КОМАНДИРОВКИ

330 000

–85 285

244 715

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

190 000

10 404

200 404

Дял 1 — Общо

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

634 000

88 791

722 791

2 1

НАЕМ

22 000

–72

21 928

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

662 000

421 675

1 083 675

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

20 000

–10 091

9 909

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

62 000

–5 312

56 688

Дял 2 — Общо

1 400 000

494 991

1 894 991

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Дял 3 — Общо

6 151 000

– 427 056

5 723 944

ВСИЧКО ОБЩО

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/208

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

(2018/C 108/41)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 373 000 | | 373 000 |
| | Дял 1 — Общо | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 89 | 89 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

19 771 000

19 771 000

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

373 000

373 000

Дял 1 — Общо

20 144 000

20 144 000

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

69 238

–69 238

p.m.

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

69 238

–69 238

p.m.

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

89

89

Дял 9 — Общо

p.m.

89

89

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

20 213 238

–69 149

20 144 089

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Дял 1 — Общо | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Дял 2 — Общо | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Дял 3 — Общо | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 9 — Общо | — | — | | | — | — |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 10 — Общо | — | — | | | — | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Дял 1 — Общо

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Дял 2 — Общо

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

ОПЕРАЦИИ

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Дял 3 — Общо

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

—

—

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

—

—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

—

—

—

Дял 10 — Общо

—

—

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Глава 3 0

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Неизплатени задължения преди 2017 г. | 175 500 | 175 500 | — |
| Бюджетни кредити 2017 г. | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Общо | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Поети задължения

Плащания

2017

2018

Неизплатени задължения преди 2017 г.

175 500

175 500

—

Бюджетни кредити 2017 г.

563 440

387 940

175 500

Общо

738 940

563 440

175 500

Глава 3 1

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Неизплатени задължения преди 2017г. | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Бюджетни кредити 2017 г. | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Общо | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Поети задължения

Плащания

2017

2018

Неизплатени задължения преди 2017г.

1 268 000

1 268 000

—

Бюджетни кредити 2017 г.

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Общо

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Глава 3 2

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Неизплатени задължения преди 2017 г. | 95 500 | 95 500 | — |
| Бюджетни кредити 2017 г. | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Общо | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Поети задължения

Плащания

2017

2018

Неизплатени задължения преди 2017 г.

95 500

95 500

—

Бюджетни кредити 2017 г.

700 960

605 460

95 500

Общо

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/213

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 108/42)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Дял 2 — Общо | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Дял 3 — Общо | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

56 766 000

56 766 000

Дял 2 — Общо

56 766 000

56 766 000

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 276 653

1 276 653

Дял 3 — Общо

1 276 653

1 276 653

ВСИЧКО ОБЩО

58 042 653

58 042 653

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Дял 1 — Общо | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Дял 2 — Общо | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Дял 3 — Общо | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

650 000

–64 600

585 400

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

100 000

–7 500

92 500

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

250 000

88 500

338 500

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

15 000

–10 500

4 500

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

850 000

4 509

854 509

Дял 1 — Общо

30 115 000

921 100

31 036 100

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

330 000

– 192 200

137 800

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

261 000

– 130 591

130 409

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

359 000

–71 007

287 993

Дял 2 — Общо

8 941 653

64 380

9 006 033

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Дял 3 — Общо

18 986 000

– 985 480

18 000 520

ВСИЧКО ОБЩО

58 042 653

58 042 653

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Краен сбор | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

55

57

59

Краен сбор

—

—

—

182

186

190

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 100 | 100 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 105 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Общо FG

100

100

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

105

105

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/218

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 108/43)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Дял 2 — Общо | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Дял 2 — Общо

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

ВСИЧКО ОБЩО

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Дял 1 — Общо | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Дял 3 — Общо | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| 4 1 | УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Дял 4 — Общо | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | FRONTEX SERVICE LEVEL AGREEMENT | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | „КОПЕРНИК“ | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

ОБУЧЕНИЯ

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

25 000

25 000

25 000

25 000

Дял 1 — Общо

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

110 000

110 000

110 000

110 000

Дял 2 — Общо

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Дял 3 — Общо

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

254 200

427 912

254 200

427 912

Дял 4 — Общо

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

FRONTEX SERVICE LEVEL AGREEMENT

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

„КОПЕРНИК“

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

ВСИЧКО ОБЩО

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/222

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

(2018/C 108/44)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Дял 2 — Общо | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Дял 2 — Общо

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

ВСИЧКО ОБЩО

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Дял 1 — Общо | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Дял 3 — Общо | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| 4 1 | УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Дял 4 — Общо | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | „КОПЕРНИК“ | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

ОБУЧЕНИЯ

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

25 000

25 000

25 000

25 000

Дял 1 — Общо

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

110 000

110 000

110 000

110 000

Дял 2 — Общо

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Дял 3 — Общо

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

254 200

427 912

254 200

427 912

Дял 4 — Общо

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

„КОПЕРНИК“

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

ВСИЧКО ОБЩО

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/226

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

(2018/C 108/45)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Дял 1 — Общо | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Дял 2 — Общо | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Дял 3 — Общо | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 643 000 | | 643 000 |
| | Дял 5 — Общо | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 250 000 | | 250 000 |
| | Дял 6 — Общо | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Дял 7 — Общо | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

101 397 000

101 397 000

Дял 1 — Общо

101 397 000

101 397 000

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Дял 2 — Общо

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 048 000

97 843

2 145 843

Дял 3 — Общо

2 048 000

97 843

2 145 843

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

4 3

ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

643 000

643 000

Дял 5 — Общо

643 000

643 000

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

250 000

250 000

Дял 6 — Общо

250 000

250 000

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

52 306 000

52 306 000

Дял 7 — Общо

52 306 000

52 306 000

ВСИЧКО ОБЩО

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 101 000 | | 101 000 |
| | Дял 1 — Общо | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Дял 2 — Общо | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | ДЛЪЖНОСТ ИД И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Дял 3 — Общо | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Дял 5 — Общо | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

101 000

101 000

Дял 1 — Общо

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

9 729 000

9 729 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

434 000

88 000

522 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА

246 000

–60 000

186 000

Дял 2 — Общо

16 809 000

16 809 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

204 000

–29 000

175 000

3 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

425 000

425 000

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

638 300

– 111 000

527 300

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

96 500

–39 000

57 500

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

649 000

79 000

728 000

3 9

ДЛЪЖНОСТ ИД И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

1 587 700

–41 000

1 546 700

Дял 3 — Общо

39 875 000

39 875 000

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

4 3

ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

42 703 000

42 703 000

Дял 5 — Общо

42 703 000

42 703 000

ВСИЧКО ОБЩО

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/230

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 108/46)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Дял 1 — Общо | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 143 960 | | 143 960 |
| | Дял 2 — Общо | 143 960 | | 143 960 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 570 000

9 570 000

Дял 1 — Общо

9 570 000

9 570 000

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

143 960

143 960

Дял 2 — Общо

143 960

143 960

ВСИЧКО ОБЩО

9 713 960

9 713 960

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Дял 1 — Общо | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 174 000 | | 174 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Дял 3 — Общо | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

292 780

38 940

331 720

Дял 1 — Общо

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

1 040 000

1 040 000

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

230 000

–36 000

194 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

174 000

174 000

Дял 2 — Общо

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 266 940

437 787

2 704 727

Дял 3 — Общо

2 266 940

437 787

2 704 727

ВСИЧКО ОБЩО

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/233

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 3

(2018/C 108/47)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

100 000

100 000

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

ВСИЧКО ОБЩО

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | — | | — |
| | Дял 1 — Общо | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Дял 2 — Общо | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ & EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | ПОДКРЕПА ЗА ВРЪЩАНИЯ | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ И В РАМКИТЕ НА ЕС | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Дял 3 — Общо | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

371 000

– 120 000

251 000

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

500 000

500 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

70 000

–49 000

21 000

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

20 000

–15 000

5 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

—

—

Дял 1 — Общо

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

849 000

– 250 000

599 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

150 000

150 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

670 000

94 000

764 000

2 6

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

1 030 000

– 100 000

930 000

Дял 2 — Общо

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

ОБУЧЕНИЕ

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ & EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

60 000

60 000

3 7

ПОДКРЕПА ЗА ВРЪЩАНИЯ

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ И В РАМКИТЕ НА ЕС

835 000

– 251 600

583 400

Дял 3 — Общо

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/236

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 108/48)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Дял 1 — Общо | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ | 284 740 | | 284 740 |
| | Дял 2 — Общо | 284 740 | | 284 740 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Дял 1 — Общо

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

284 740

284 740

Дял 2 — Общо

284 740

284 740

ВСИЧКО ОБЩО

24 989 000

– 642 400

24 346 600

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Дял 1 — Общо | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | ИКТ | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Дял 3 — Общо | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Дял 1 — Общо

18 969 000

122 000

19 091 000

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

ИКТ

919 000

–98 000

821 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

204 000

63 000

267 000

Дял 2 — Общо

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Дял 3 — Общо

1 644 000

– 441 000

1 203 000

ВСИЧКО ОБЩО

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/239

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1 (1)

(2018/C 108/49)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

46 950 000

373 400

47 323 400

ВСИЧКО ОБЩО

46 950 000

373 400

47 323 400

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Дял 1 — Общо | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Дял 2 — Общо | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Дял 3 — Общо | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 725 800

–19 500

1 706 300

Дял 1 — Общо

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

245 800

4 800

250 600

Дял 2 — Общо

7 286 800

768 600

8 055 400

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Дял 3 — Общо

3 792 500

– 222 600

3 569 900

ВСИЧКО ОБЩО

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Подробният бюджет може да се намери на уебсайта на ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/242

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2 (1)

(2018/C 108/50)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

47 323 400

– 100 000

47 223 400

ВСИЧКО ОБЩО

47 323 400

– 100 000

47 223 400

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Дял 1 — Общо | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Дял 2 — Общо | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Дял 3 — Общо | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 706 300

–20 000

1 686 300

Дял 1 — Общо

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

3 007 800

3 007 800

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

250 600

–21 000

229 600

Дял 2 — Общо

8 055 400

28 000

8 083 400

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3 569 900

–78 000

3 491 900

Дял 3 — Общо

3 569 900

–78 000

3 491 900

ВСИЧКО ОБЩО

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Подробният бюджет може да се намери на уебсайта на ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/245

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

(2018/C 108/51)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА

1 455 171

1 455 171

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

118 284 720

950 000

119 234 720

ВСИЧКО ОБЩО

118 284 720

950 000

119 234 720

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | — | | — |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 68 000 | | 68 000 |
| | Дял 1 — Общо | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 869 000 | | 869 000 |
| | Дял 2 — Общо | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Дял 3 — Общо | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

67 671 734

67 671 734

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

—

—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 028 000

1 028 000

1 4

ОБУЧЕНИЕ

400 000

400 000

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

4 089 000

4 089 000

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

68 000

68 000

Дял 1 — Общо

73 256 734

73 256 734

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 896 550

4 896 550

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 925 500

1 925 500

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

757 500

757 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

481 500

481 500

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

521 500

521 500

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

869 000

869 000

Дял 2 — Общо

9 451 550

9 451 550

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

10 132 500

10 132 500

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

18 630 000

18 630 000

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

910 000

910 000

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

90 000

90 000

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

2 205 936

2 205 936

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

p.m.

950 000

950 000

Дял 3 — Общо

35 576 436

950 000

36 526 436

ВСИЧКО ОБЩО

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/248

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 108/52)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Дял 1 — Общо | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Дял 2 — Общо | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Дял 4 — Общо | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | | — |
| | Дял 9 — Общо | — | | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

23 216 981

23 216 981

Дял 1 — Общо

23 216 981

23 216 981

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

14 543 000

14 543 000

Дял 2 — Общо

14 543 000

14 543 000

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

1 015 019

– 355 446

659 573

Дял 4 — Общо

1 015 019

– 355 446

659 573

6

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

38 775 000

– 355 446

38 419 554

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 29 000 | | 29 000 |
| | Дял 1 — Общо | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | — | | — |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | — | | — |
| | Дял 2 — Общо | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ НА ИТ РЕШЕНИЯ | — | | — |
| | Дял 3 — Общо | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

70 000

70 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

797 000

797 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

265 000

265 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

29 000

29 000

Дял 1 — Общо

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 322 000

3 322 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 809 000

1 809 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

230 000

230 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

235 000

235 000

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

358 000

358 000

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

—

—

Дял 2 — Общо

5 954 000

5 954 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ

2 534 000

2 534 000

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

3 851 000

3 851 000

3 3

ПРОУЧВАНЕ НА ИТ РЕШЕНИЯ

—

—

Дял 3 — Общо

6 385 000

6 385 000

ВСИЧКО ОБЩО

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/251

---

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

(2018/C 108/53)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Дял 1 — Общо | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 4 — Общо | — | — | | | — | — |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | — | | | — | — |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER | — | — | | | — | — |
| | Дял 5 — Общо | — | — | | | — | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Дял 1 — Общо

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Дял 2 — Общо

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Дял 3 — Общо

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

—

—

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

—

—

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

—

—

—

—

Дял 5 — Общо

—

—

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Дял 1 — Общо | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Дял 2 — Общо | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ОБУЧЕНИЕ

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

СТАЖОВЕ

120 000

120 000

120 000

120 000

Дял 1 — Общо

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

296 000

296 000

296 000

296 000

Дял 2 — Общо

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

ВСИЧКО ОБЩО

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/256

---

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 3

(2018/C 108/54)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Дял 1 — Общо | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Дял 1 — Общо

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Дял 2 — Общо

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Дял 3 — Общо

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Дял 1 — Общо | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Дял 2 — Общо | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ОБУЧЕНИЕ

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

СТАЖОВЕ

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Дял 1 — Общо

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Дял 2 — Общо

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

ВСИЧКО ОБЩО

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/261

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 108/55)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Дял 2 — Общо | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ЕАСТ | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Дял 2 — Общо

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ЕАСТ

p.m.

2 467 618

2 467 618

Дял 3 — Общо

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Дял 1 — Общо | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Дял 2 — Общо | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | ШИС II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | ВИС/БСС | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | СИСТЕМА ЗА ВЛИЗАНЕ / ИЗЛИЗАНЕ | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | НОВИ СИСТЕМИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 3 — Общо | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

ОБУЧЕНИЕ

445 500

445 500

445 500

445 500

Дял 1 — Общо

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Дял 2 — Общо

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)

3 0

ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

ШИС II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

ВИС/БСС

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

СИСТЕМА ЗА ВЛИЗАНЕ / ИЗЛИЗАНЕ

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

НОВИ СИСТЕМИ

—

—

—

—

Дял 3 — Общо

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

ВСИЧКО ОБЩО

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Общо AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Общо AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общ сбор | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Общо AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общ сбор

—

—

—

131

118

120

Външен персонал

| Извънщатни служители | Одобрени 2016 г. | Назначени, считано от 31.12.2016 г. | 2017 г. разчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционална група IV | 11 | 23 | 27 |
| Функционална група III | 1 | 3 | 3 |
| Функционална група II | — | — | — |
| Функционална група I | — | — | — |
| Общо | 12 | 26 | 30 |
| Командировани национални експерти | Одобрени 2016 г. | Назначени, считано от 31.12.2016 г. | 2017 г. разчет |
| Функционална група IV | 8 | 4 | 9 |

Извънщатни служители

Одобрени 2016 г.

Назначени, считано от 31.12.2016 г.

2017 г. разчет

Функционална група IV

11

23

27

Функционална група III

1

3

3

Функционална група II

—

—

—

Функционална група I

—

—

—

Общо

12

26

30

Командировани национални експерти

Одобрени 2016 г.

Назначени, считано от 31.12.2016 г.

2017 г. разчет

Функционална група IV

8

4

9

---

| 22.3.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/267

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет No 2

(2018/C 108/56)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Дял 2 — Общо | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ЕАСТ | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Дял 3 — Общо | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Дял 2 — Общо

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ЕАСТ

2 467 618

2 467 618

Дял 3 — Общо

2 467 618

2 467 618

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2017 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Дял 1 — Общо | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Дял 2 — Общо | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | ШИС II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | ВИС/БСС | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | СИСТЕМА ЗА ВЛИЗАНЕ / ИЗЛИЗАНЕ | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | НОВИ СИСТЕМИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

ОБУЧЕНИЕ

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Дял 1 — Общо

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Дял 2 — Общо

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)

3 0

ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

ШИС II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

ВИС/БСС

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

СИСТЕМА ЗА ВЛИЗАНЕ / ИЗЛИЗАНЕ

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

НОВИ СИСТЕМИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

ВСИЧКО ОБЩО

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Общо AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общ сбор | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Общо AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общ сбор

—

—

—

131

118

120

Външен персонал

| Извънщатни служители | Одобрени 2016 г. | Назначени, считано от 31.12.2016 г. | 2017 г. разчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционална група IV | 11 | 23 | 27 |
| Функционална група III | 1 | 3 | 3 |
| Функционална група II | — | — | — |
| Функционална група I | — | — | — |
| Общо | 12 | 26 | 30 |
| Командировани национални експерти | Одобрени 2016 г. | Назначени, считано от 31.12.2016 г. | 2017 г. разчет |
| Функционална група IV | 8 | 6 | 9 |

Извънщатни служители

Одобрени 2016 г.

Назначени, считано от 31.12.2016 г.

2017 г. разчет

Функционална група IV

11

23

27

Функционална група III

1

3

3

Функционална група II

—

—

—

Функционална група I

—

—

—

Общо

12

26

30

Командировани национални експерти

Одобрени 2016 г.

Назначени, считано от 31.12.2016 г.

2017 г. разчет

Функционална група IV

8

6

9

---