# Europos Sąjungos C 131/2018

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 131 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 61 metai2018m. balandžio 12d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 131

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai2018m. balandžio 12d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Audito Rūmai |
| 2018/C 131/01 | 2017 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

2018/C 131/01

2017 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

| 12.4.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 131/1

---

2017 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

(2018/C 131/01)

TURINYS

| | Dalis | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| ĮVADAS | 1–2 | 2 |
| PAJAMOS | 3–7 | 2 |
| 2017 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2016 m. perkeltos teisės į gautinas sumas | 3–7 | 2 |
| ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 8 | 3 |
| METŲ IŠLAIDOS | 9–26 | 3 |
| Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis | 9–10 | 3 |
| Biudžeto perskirstymai | 11 | 4 |
| 1 antraštinė dalis. | Institucijai dirbantys asmenys |

Dalis

Puslapis

ĮVADAS

1–2

2

PAJAMOS

3–7

2

2017 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2016 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

3–7

2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

8

3

METŲ IŠLAIDOS

9–26

3

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

9–10

3

Biudžeto perskirstymai

11

4

1 antraštinė dalis.

Institucijai dirbantys asmenys

12–19

4

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

20–26

6

IŠ 2016 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI

27–28

7

Priedai

I PRIEDAS.

Įvertintos pajamos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkeltos teisės į gautinas sumas

9

II PRIEDAS.

Metų asignuotosios pajamos ir perkeltos asignuotosios pajamos

12

III PRIEDAS.

Metų asignavimų pokyčiai

15

IV PRIEDAS.

Metų asignavimų panaudojimas

22

V PRIEDAS.

Iš 2016 m. perkeltų asignavimų panaudojimas

30

ĮVADAS

| Europos Audito Rūmų misija

  Europos Audito Rūmų misija – prisidėti prie ES finansų valdymo gerinimo, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei veikti kaip nepriklausomam Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojui.
  Audito Rūmų, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmuo yra patikrinti, ar ES lėšos yra teisingai apskaitomos, ar jos skiriamos ir panaudojamos laikantis galiojančių taisyklių bei kitų teisės aktų ir ar jos kuria pridėtinę vertę. |
| --- |

Europos Audito Rūmų misija

Europos Audito Rūmų misija – prisidėti prie ES finansų valdymo gerinimo, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei veikti kaip nepriklausomam Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojui.

Audito Rūmų, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmuo yra patikrinti, ar ES lėšos yra teisingai apskaitomos, ar jos skiriamos ir panaudojamos laikantis galiojančių taisyklių bei kitų teisės aktų ir ar jos kuria pridėtinę vertę.

| 1. | 2017 m. Audito Rūmų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta Audito Rūmų biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

2017 m. Audito Rūmų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta Audito Rūmų biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai.

| 2. | Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai). |
| --- | --- |

2.

Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai).

PAJAMOS

2017 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2016 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| 3. | 2017 finansinių metų nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 20 937 783 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus 2 481 eurą sudarančius asignavimus (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 20 940 264 eurus. Išsamesnės lentelės pateiktos I priede.

  1 lentelė


  2017 m. nustatytos teisės į gautinas sumas










  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | 2017 m. įvertintos pajamos | 2017 m. nustatytos teisės į gautinas sumas | Iš viso susigrąžinta 2017 m. | % nuo visos sumos |
| 4 - | Pajamos iš institucijai dirbančių asmenų |

3.

2017 finansinių metų nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 20 937 783 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus 2 481 eurą sudarančius asignavimus (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 20 940 264 eurus. Išsamesnės lentelės pateiktos I priede.

1 lentelė

2017 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

(eurais)

Antraštinė dalis

2017 m. įvertintos pajamos

2017 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš viso susigrąžinta 2017 m.

% nuo visos sumos

4 -

Pajamos iš institucijai dirbančių asmenų

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5 - | Pajamos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 -

Pajamos iš institucijos administracinės veiklos

0

106 993

106 637

99,67

| 9 - | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 -

Įvairios pajamos

0

7 929

7 929

100,00

Iš viso

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

2 lentelė

Iš 2016 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos teisės į gautinas sumas | Pataisymai | Iš viso | Iš viso susigrąžinta | % nuo visos sumos |
| 4 - | Pajamos iš institucijai dirbančių asmenų |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos teisės į gautinas sumas

Pataisymai

Iš viso

Iš viso susigrąžinta

% nuo visos sumos

4 -

Pajamos iš institucijai dirbančių asmenų

0

0

0

0

0,00

| 5 - | Pajamos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 -

Pajamos iš institucijos administracinės veiklos

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 9 - | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 -

Įvairios pajamos

0

0

0

0

0,00

Iš viso

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 4. | 2017 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (20 937 783 eurai) sudaro 103,17 % nuo 20 294 000 eurų įvertintų pajamų, palyginti su 98,95 % 2016 metais. |
| --- | --- |

4.

2017 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (20 937 783 eurai) sudaro 103,17 % nuo 20 294 000 eurų įvertintų pajamų, palyginti su 98,95 % 2016 metais.

| 5. | Iš viso 2017 m. gruodžio 31 d., sekmadienį susigrąžinta 20 939 827 eurų pajamų, iš kurių 20 937 427 eurai yra susiję su sumomis, susigrąžintomis iš 2017 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė). |
| --- | --- |

5.

Iš viso 2017 m. gruodžio 31 d., sekmadienį susigrąžinta 20 939 827 eurų pajamų, iš kurių 20 937 427 eurai yra susiję su sumomis, susigrąžintomis iš 2017 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė).

| 6. | Iš 20 937 427 eurų gautų pajamų 20 822 861 eurus (99,45 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos). Kitos per finansinius metus gautos pajamos sudaro 114 566 eurus – ši suma daugiausia susijusi su komandiruotėmis ir automobilių kompensacija. Palyginimui, 2016 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 20 134 132 eurus, o kitos tų finansinių metų pajamos sudarė 138 635 eurus. |
| --- | --- |

6.

Iš 20 937 427 eurų gautų pajamų 20 822 861 eurus (99,45 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos). Kitos per finansinius metus gautos pajamos sudaro 114 566 eurus – ši suma daugiausia susijusi su komandiruotėmis ir automobilių kompensacija. Palyginimui, 2016 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 20 134 132 eurus, o kitos tų finansinių metų pajamos sudarė 138 635 eurus.

| 7. | Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 356 eurus arba 0,0017 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2016 m. sudarė 2 481 eurą (0,01 %). |
| --- | --- |

7.

Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 356 eurus arba 0,0017 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2016 m. sudarė 2 481 eurą (0,01 %).

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

| 8. | Asignuotąsias pajamas daugiausia sudaro posėdžiai, kongresai ir konferencijos, komandiruotės, automobilių kompensacijos ir dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos. Informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede. |
| --- | --- |

8.

Asignuotąsias pajamas daugiausia sudaro posėdžiai, kongresai ir konferencijos, komandiruotės, automobilių kompensacijos ir dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos. Informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede.

METŲ IŠLAIDOS

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| 9. | Visi 2017 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2018 m. perkeltina suma, yra apibendrinti 3 ir 4 lentelėse. |
| --- | --- |

9.

Visi 2017 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2018 m. perkeltina suma, yra apibendrinti 3 ir 4 lentelėse.

| 10. | Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

  3 lentelė


  Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis









  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | Galutiniai asignavimai | Įsipareigoti asignavimai | % |
| 1 antraštinė dalis. | Institucijai dirbantys asmenys. Iš viso |

10.

Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

3 lentelė

Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis

(eurais)

Antraštinė dalis

Galutiniai asignavimai

Įsipareigoti asignavimai

%

1 antraštinė dalis.

Institucijai dirbantys asmenys. Iš viso

125 611 000

122 788 900

97,75

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir įvairios veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir įvairios veiklos išlaidos. Iš viso

15 629 000

15 250 789

97,58

1 ir 2 antraštinės dalys. Iš viso

141 240 000

138 039 689

97,73

4 lentelė

Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 antraštinė dalis. | Institucijai dirbantys asmenys. Iš viso |

(eurais)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 antraštinė dalis.

Institucijai dirbantys asmenys. Iš viso

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir įvairios veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir įvairios veiklos išlaidos. Iš viso

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

1 ir 2 antraštinės dalys. Iš viso

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Biudžeto perskirstymai

| 11. | Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 27 biudžeto perskirstymus, kurių bendra vertė – 3 416 500 eurų (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbtų sklandžiai ir kad būtų laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose ir III priede.

  5 lentelė


  Biudžeto perskirstymai 2017 m.








  (eurais) |
| --- | --- |
| Perskirstymo tipas | Perskirstymų skaičius 2017 m. | Bendra perskirstymų suma |
| Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį | 2 | 660 000 |
| Iš skyriaus į skyrių | 9 | 1 367 000 |
| Iš straipsnio į straipsnį | 3 | 69 000 |
| Iš punkto į punktą | 5 | 1 071 500 |
| Iš papunkčio į papunktį | 8 | 249 000 |
| Iš viso | 27 | 3 416 500 |

11.

Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 27 biudžeto perskirstymus, kurių bendra vertė – 3 416 500 eurų (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbtų sklandžiai ir kad būtų laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose ir III priede.

5 lentelė

Biudžeto perskirstymai 2017 m.

(eurais)

Perskirstymo tipas

Perskirstymų skaičius 2017 m.

Bendra perskirstymų suma

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

2

660 000

Iš skyriaus į skyrių

9

1 367 000

Iš straipsnio į straipsnį

3

69 000

Iš punkto į punktą

5

1 071 500

Iš papunkčio į papunktį

8

249 000

Iš viso

27

3 416 500

1 antraštinė dalis.
     
  Institucijai dirbantys asmenys

| 12. | 6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2017 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  6 lentelė


  Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigoti asignavimai | % |
| 1 0 - | Institucijos nariai |

12.

6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2017 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

6 lentelė

Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigoti asignavimai

%

1 0 -

Institucijos nariai

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2 - | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

1 2 -

Pareigūnai ir laikinasis personalas

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4 - | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

1 4 -

Kitas personalas ir išorės paslaugos

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6 - | Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

1 6 -

Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

6 225 000

5 564 505

89,39

1 antraštinė dalis. Iš viso

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | 2017 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudarė 97,75 % (2016 m. šis lygis buvo 99,03 %). |
| --- | --- |

13.

2017 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudarė 97,75 % (2016 m. šis lygis buvo 99,03 %).

| 14. | 2017 m. buvo panaudota 98,65 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2016 m. šis lygis buvo 99,62 %). |
| --- | --- |

14.

2017 m. buvo panaudota 98,65 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2016 m. šis lygis buvo 99,62 %).

| 15. | Šių metų 1 4 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis buvo 95,59 %, palyginti su 97,92 % 2016 m. |
| --- | --- |

15.

Šių metų 1 4 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis buvo 95,59 %, palyginti su 97,92 % 2016 m.

| 16. | Komandiruotėms skirti asignavimai sudaro 55 % 1 6 skyriaus asignavimų. Darbuotojų komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 87,98 % galutinių asignavimų (93,76 % 2016 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo principų. Nors poreikiai ne visuomet gali būti numatyti tinkamai, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

  7 lentelė


  1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 0 - | Institucijos nariai |

16.

Komandiruotėms skirti asignavimai sudaro 55 % 1 6 skyriaus asignavimų. Darbuotojų komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 87,98 % galutinių asignavimų (93,76 % 2016 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo principų. Nors poreikiai ne visuomet gali būti numatyti tinkamai, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

7 lentelė

1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 0 -

Institucijos nariai

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2 - | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

1 2 -

Pareigūnai ir laikinasis personalas

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4 - | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

1 4 -

Kitas personalas ir išorės paslaugos

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6 - | Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

1 6 -

Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

1 antraštinė dalis. Iš viso

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 17. | 2017 m. mokėjimai iš viso sudarė 121 417 434 eurus, t. y. 96,66 % galutinių asignavimų ir 98,88 % visų įsipareigojimų (2016 m. šie lygiai buvo 97,83 % ir 98,79 %). |
| --- | --- |

17.

2017 m. mokėjimai iš viso sudarė 121 417 434 eurus, t. y. 96,66 % galutinių asignavimų ir 98,88 % visų įsipareigojimų (2016 m. šie lygiai buvo 97,83 % ir 98,79 %).

| 18. | Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2018 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 371 466 eurus, t. y. 1,09 % galutinių asignavimų ir 1,12 % visų įsipareigojimų (2016 m. šie lygiai buvo 1,20 % ir 1,21 %). |
| --- | --- |

18.

Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2018 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 371 466 eurus, t. y. 1,09 % galutinių asignavimų ir 1,12 % visų įsipareigojimų (2016 m. šie lygiai buvo 1,20 % ir 1,21 %).

| 19. | Didžiausia 1 6 skyriaus perkėlimų suma, 460 508 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2017 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 1 6 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2017 m. nebuvo gautos, yra susijusios su Ankstyvosios vaikystės centru (213 220 eurų), darbuotojų mokymu (158 968 eurai) ir PMO išlaidomis, susijusiomis su Audito Rūmų asmens bylų valdymu (180 000 eurų). |
| --- | --- |

19.

Didžiausia 1 6 skyriaus perkėlimų suma, 460 508 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2017 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 1 6 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2017 m. nebuvo gautos, yra susijusios su Ankstyvosios vaikystės centru (213 220 eurų), darbuotojų mokymu (158 968 eurai) ir PMO išlaidomis, susijusiomis su Audito Rūmų asmens bylų valdymu (180 000 eurų).

2 antraštinė dalis.
     
  Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

| 20. | 8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2017 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  8 lentelė


  Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigoti asignavimai | % |
| 2 0 - | Pastatai ir susijusios išlaidos |

20.

8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2017 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

8 lentelė

Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigoti asignavimai

%

2 0 -

Pastatai ir susijusios išlaidos

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1 - | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 -

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3 - | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

2 3 -

Einamosios administracinės išlaidos

434 500

293 116

67,46

| 2 5 - | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 -

Posėdžiai ir konferencijos

733 000

663 964

90,58

| 2 7 - | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 -

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 769 000

1 663 104

94,01

2 antraštinė dalis. Iš viso

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | 2017 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 97,58 % (palyginti su 98,11 % 2016 m.).

  9 lentelė


  2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 2 0 - | Pastatai ir susijusios išlaidos |

21.

2017 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 97,58 % (palyginti su 98,11 % 2016 m.).

9 lentelė

2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

2 0 -

Pastatai ir susijusios išlaidos

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1 - | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 -

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3 - | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

2 3 -

Einamosios administracinės išlaidos

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5 - | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 -

Posėdžiai ir konferencijos

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7 - | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 -

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

2 antraštinė dalis. Iš viso

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | Mokėjimai iš viso sudarė 8 713 504 eurus, t. y. 55,75 % galutinių asignavimų ir 57,13 % įsipareigojimų (2016 m. šie lygiai buvo 52,80 % ir 53,81 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2018 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 6 537 285 eurus, t. y. 41,83 % galutinių asignavimų ir 42,87 % įsipareigojimų (2016 m. šie lygiai atitinkamai buvo 45,32 % ir 46,19 %). |
| --- | --- |

22.

Mokėjimai iš viso sudarė 8 713 504 eurus, t. y. 55,75 % galutinių asignavimų ir 57,13 % įsipareigojimų (2016 m. šie lygiai buvo 52,80 % ir 53,81 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2018 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 6 537 285 eurus, t. y. 41,83 % galutinių asignavimų ir 42,87 % įsipareigojimų (2016 m. šie lygiai atitinkamai buvo 45,32 % ir 46,19 %).

| 23. | 2 0 skyriuje dauguma su pastatų saugumu ir priežiūra susijusių perkėlimų (783 568 eurai) susidarė dėl vykdomo Audito Rūmų saugumui pagerinti skirto projekto. Kaip ir ankstesniais metais, kitos 2 0 skyriaus sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (333 444 eurai), patalpų įrengimas (333 380 eurų) ir sunaudota energija (255 362 eurai). |
| --- | --- |

23.

2 0 skyriuje dauguma su pastatų saugumu ir priežiūra susijusių perkėlimų (783 568 eurai) susidarė dėl vykdomo Audito Rūmų saugumui pagerinti skirto projekto. Kaip ir ankstesniais metais, kitos 2 0 skyriaus sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (333 444 eurai), patalpų įrengimas (333 380 eurų) ir sunaudota energija (255 362 eurai).

| 24. | Biudžeto eilutė, labiausiai turėjusi įtakos 3 790 332 eurų perkėlimui 2 1 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2 1 0 2 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 051 429 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų IT projektų (pavyzdžiui, perėjimo prie Windows 10, visuotinių paslaugų valdymo priemonių įgyvendinimo ir t. t.). |
| --- | --- |

24.

Biudžeto eilutė, labiausiai turėjusi įtakos 3 790 332 eurų perkėlimui 2 1 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2 1 0 2 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 051 429 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų IT projektų (pavyzdžiui, perėjimo prie Windows 10, visuotinių paslaugų valdymo priemonių įgyvendinimo ir t. t.).

| 25. | 2 7 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2 7 0 0 biudžeto punktu (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos) – 367 499 eurų suma perkelta ekspertų audito paslaugoms. |
| --- | --- |

25.

2 7 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2 7 0 0 biudžeto punktu (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos) – 367 499 eurų suma perkelta ekspertų audito paslaugoms.

| 26. | Metų asignavimų panaudojimas pateiktas IV priede. |
| --- | --- |

26.

Metų asignavimų panaudojimas pateiktas IV priede.

IŠ 2016 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI

| 27. | 2016 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje. Išsamesnė lentelė pateikta V priede.

  10 lentelė


  2016 m. asignavimų perkėlimai į 2017 m.









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Perkėlimai iš 2016 į 2017 m. | Mokėjimai iš perkėlimo | Panaikinimai |
| 1 0 - | Institucijos nariai |

27.

2016 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje. Išsamesnė lentelė pateikta V priede.

10 lentelė

2016 m. asignavimų perkėlimai į 2017 m.

(eurais)

Skyriai

Perkėlimai iš 2016 į 2017 m.

Mokėjimai iš perkėlimo

Panaikinimai

1 0 -

Institucijos nariai

120 908

75 155

45 753

| 1 2 - | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

1 2 -

Pareigūnai ir laikinasis personalas

0

0

0

| 1 4 - | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

1 4 -

Kitas personalas ir išorės paslaugos

75 317

60 639

14 678

| 1 6 - | Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

1 6 -

Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

1 248 273

1 021 819

226 454

1 antraštinė dalis. Iš viso

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0 - | Pastatai ir susijusios išlaidos |
| --- | --- |

2 0 -

Pastatai ir susijusios išlaidos

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1 - | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 -

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

3 989 712

3 933 016

56 696

| 2 3 - | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

2 3 -

Einamosios administracinės išlaidos

157 968

65 808

92 160

| 2 5 - | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 -

Posėdžiai ir konferencijos

159 078

101 554

57 524

| 2 7 - | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 -

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

555 066

494 193

60 873

2 antraštinė dalis. Iš viso

7 690 063

6 852 710

837 353

1 ir 2 antraštinės dalys. Iš viso

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalis) iš 2016 finansinių metų į 2017 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 9 134 561 eurą, buvo atlikta mokėjimų už 8 010 323 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 87,69 % (94,47 % 2016 m.). |
| --- | --- |

28.

Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalis) iš 2016 finansinių metų į 2017 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 9 134 561 eurą, buvo atlikta mokėjimų už 8 010 323 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 87,69 % (94,47 % 2016 m.).

---

I PRIEDAS

ĮVERTINTOS PAJAMOS, NUSTATYTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS IR PERKELTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS

Pajamos – 2017 m.

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Per metus nustatytos teisės | Susigrąžinta per metus | Per metus susigrąžintinos sumos |
| 4 0 0 0 punktas | Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| 4 0 4 0 punktas | Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| 4 0 SKYRIUS | ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| 4 1 0 0 punktas | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| 4 1 1 0 punktas | Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 0 punktas | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 SKYRIUS | ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS | PAJAMOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJAI DIRBANČIŲ ASMENŲ | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| 5 0 0 0 punktas | Pajamos pardavus transporto priemones. Asignuotosios pajamos | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 punktas | Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotosios pajamos | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 punktas | Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotosios pajamos | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 SKYRIUS | PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ TURTĄ (TIEKIAMUS PRODUKTUS) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 punktas | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 SKYRIUS | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 punktas | Pajamos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotosios pajamos | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| 5 7 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| 5 9 0 0 punktas | Kitos pajamos iš administracinės veiklos | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 9 SKYRIUS | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS | PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| 9 0 0 0 punktas | Įvairios pajamos | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| 9 0 SKYRIUS | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| IŠ VISO | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Per metus nustatytos teisės

Susigrąžinta per metus

Per metus susigrąžintinos sumos

4 0 0 0 punktas

Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

4 0 4 0 punktas

Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

4 0 SKYRIUS

ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

4 1 0 0 punktas

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

4 1 1 0 punktas

Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas

p.m.

0,00

0,00

0,00

4 1 2 0 punktas

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

p.m.

0,00

0,00

0,00

4 1 SKYRIUS

ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJAI DIRBANČIŲ ASMENŲ

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

5 0 0 0 punktas

Pajamos pardavus transporto priemones. Asignuotosios pajamos

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1 punktas

Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotosios pajamos

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0 punktas

Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotosios pajamos

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 0 SKYRIUS

PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ TURTĄ (TIEKIAMUS PRODUKTUS) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0 punktas

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 2 SKYRIUS

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0 punktas

Pajamos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotosios pajamos

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

5 7 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

5 9 0 0 punktas

Kitos pajamos iš administracinės veiklos

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 9 SKYRIUS

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

0,00

0,00

0,00

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

9 0 0 0 punktas

Įvairios pajamos

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

9 0 SKYRIUS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

IŠ VISO

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Perkeltos pajamos

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Teisės iš m-1 | Perkėlimų svyravimai m-1 | Iš viso perkelta m-1 | Susigrąžinta per m-1 metus | Susigrąžintina suma |
| 4 0 0 0 punktas | Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 punktas | Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 SKYRIUS | ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 punktas | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 punktas | Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 2 0 punktas | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 SKYRIUS | ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS | PAJAMOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJAI DIRBANČIŲ ASMENŲ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 1 punktas | Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotosios pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 SKYRIUS | PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ TURTĄ (TIEKIAMUS PRODUKTUS) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 punktas | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 SKYRIUS | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 punktas | Pajamos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotosios pajamos | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 5 7 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS | PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 9 0 0 0 punktas | Įvairios pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0 SKYRIUS | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IŠ VISO | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Teisės iš m-1

Perkėlimų svyravimai m-1

Iš viso perkelta m-1

Susigrąžinta per m-1 metus

Susigrąžintina suma

4 0 0 0 punktas

Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0 punktas

Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 SKYRIUS

ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0 punktas

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0 punktas

Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 2 0 punktas

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 SKYRIUS

ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJAI DIRBANČIŲ ASMENŲ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 1 punktas

Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotosios pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 SKYRIUS

PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ TURTĄ (TIEKIAMUS PRODUKTUS) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0 punktas

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 SKYRIUS

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0 punktas

Pajamos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotosios pajamos

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

5 7 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

9 0 0 0 punktas

Įvairios pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 0 SKYRIUS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IŠ VISO

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

II PRIEDAS

METŲ ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS IR PERKELTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

Asignuotosios pajamos

| (eurais) |
| --- |
| | | METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 11 Indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Komandiruotės | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Komandiruotės | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJAI DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Valymas ir priežiūra | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energijos vartojimas | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 3 | Transporto priemonių nuoma | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 5 | Transportas ir ekologiškas judumas | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Institucijos narių reprezentacinės išlaidos | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS | SUSIRINKIMAI IR KONFERENCIJOS | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| IŠ VISO | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(eurais)

METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 11 Indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Komandiruotės

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Komandiruotės

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJAI DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Valymas ir priežiūra

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Energijos vartojimas

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 0 3

Transporto priemonių nuoma

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 0 4

Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 0 5

Transportas ir ekologiškas judumas

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Institucijos narių reprezentacinės išlaidos

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 0 2

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

2 5 SKYRIUS

SUSIRINKIMAI IR KONFERENCIJOS

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 0 2

Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

IŠ VISO

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

Iš ankstesnių metų perkeltos asignuotosios pajamos

| | | (eurais) |
| --- | --- | --- |
| | | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 44 Indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Kitos išorės paslaugos | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Tęstinis personalo mokymas | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Komandiruotės | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJAI DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJAI DIRBANTYS ASMENYS | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Patalpų įrengimas | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Valymas ir priežiūra | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 0 5 | Transportas ir ekologiškas judumas | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 0 5 | Smulkios išlaidos | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS | SUSIRINKIMAI IR KONFERENCIJOS | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| IŠ VISO | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(eurais)

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 44 Indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Kitos išorės paslaugos

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Tęstinis personalo mokymas

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Komandiruotės

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJAI DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

INSTITUCIJAI DIRBANTYS ASMENYS

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Patalpų įrengimas

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Valymas ir priežiūra

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Baldai

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 0 5

Transportas ir ekologiškas judumas

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 0 5

Smulkios išlaidos

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 5 SKYRIUS

SUSIRINKIMAI IR KONFERENCIJOS

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

IŠ VISO

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

III PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ POKYČIAI

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Papildymai | Perskirstymai | Metų asignavimai | Perkėlimai pagal teisę m-1 |
| 1 0 0 0 punktas | Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 punktas | Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| 1 0 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| 1 0 2 0 punktas | Laikinosios išmokos | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| 1 0 2 str. | Laikinosios išmokos | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 punktas | Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 str. | Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0 punktas | Komandiruotės | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| 1 0 4 str. | Komandiruotės | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| 1 0 6 0 punktas | Mokymai | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| 1 0 6 str. | Mokymai | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| 1 0 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| 1 2 0 0 punktas | Darbo užmokestis ir išmokos | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 punktas | Apmokėti viršvalandžiai | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 punktas | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0 punktas | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 1 2 2 str. | Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 1 2 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 punktas | Kiti darbuotojai | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 punktas | Tarnautojų stažuotės ir mainai | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 punktas | Kitos išorės paslaugos | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| 1 4 0 6 punktas | Kalbinės išorės paslaugos | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| 1 4 0 str. | Kitas personalas ir išorės paslaugos | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| 1 4 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| 1 6 1 0 punktas | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| 1 6 1 2 punktas | Tęstinis personalo mokymas | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| 1 6 1 str. | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| 1 6 2 0 punktas | Komandiruotės | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| 1 6 2 str. | Komandiruotės | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| 1 6 3 0 punktas | Socialinės gerovės paslaugos | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| 1 6 3 2 punktas | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1 6 3 str. | Institucijos darbuotojams skirta parama | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| 1 6 5 0 punktas | Medicinos tarnyba | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| 1 6 5 2 punktas | Restoranas ir valgyklos | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| 1 6 5 4 punktas | Ankstyvosios vaikystės centras | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| 1 6 5 5 punktas | PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| 1 6 5 str. | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJAI DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJAI DIRBANTYS ASMENYS | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| 2 0 0 0 punktas | Nuoma | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| 2 0 0 3 punktas | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas | Patalpų įrengimas | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| 2 0 0 8 punktas | Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| 2 0 0 str. | Pastatai | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| 2 0 2 2 punktas | Valymas ir priežiūra | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| 2 0 2 4 punktas | Energijos vartojimas | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| 2 0 2 6 punktas | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| 2 0 2 8 punktas | Draudimas | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| 2 0 2 9 punktas | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| 2 0 2 str. | Išlaidos, susijusios su pastatais | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| 2 1 0 0 punktas | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| 2 1 0 2 punktas | Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| 2 1 0 3 punktas | Telekomunikacijos | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| 2 1 0 str. | Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| 2 1 2 0 punktas | Baldai | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| 2 1 2 str. | Baldai | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| 2 1 4 0 punktas | Techninė įranga ir įrengimas | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| 2 1 4 str. | Techninė įranga ir įrengimas | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| 2 1 6 0 punktas | Transporto priemonės | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| 2 1 6 str. | Transporto priemonės | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| 2 3 0 0 punktas | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| 2 3 0 str. | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| 2 3 1 0 punktas | Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| 2 3 1 str. | Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| 2 3 2 0 punktas | Teisinės išlaidos | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| 2 3 2 str. | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| 2 3 6 0 punktas | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| 2 3 6 str. | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| 2 3 8 0 punktas | Kitos administracinės išlaidos | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| 2 3 8 str. | Kitos administracinės išlaidos | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| 2 5 2 0 punktas | Reprezentacinės išlaidos | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| 2 5 2 str. | Reprezentacinės išlaidos | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| 2 5 4 0 punktas | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| 2 5 4 str. | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| 2 5 6 0 punktas | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| 2 5 6 str. | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| 2 5 7 0 punktas | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| 2 5 7 str. | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| 2 5 SKYRIUS | SUSIRINKIMAI IR KONFERENCIJOS | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| 2 7 0 0 punktas | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| 2 7 0 str. | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| 2 7 2 0 punktas | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| 2 7 2 str. | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| 2 7 4 0 punktas | Oficialusis leidinys | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| 2 7 4 1 punktas | Bendro pobūdžio leidiniai | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| 2 7 4 str. | Gamyba ir sklaida | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 10 0 | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0 SKYRIUS | LAIKINI ASIGNAVIMAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS. | KITOS IŠLAIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IŠ VISO | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Papildymai

Perskirstymai

Metų asignavimai

Perkėlimai pagal teisę m-1

1 0 0 0 punktas

Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

1 0 0 2 punktas

Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

1 0 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

1 0 2 0 punktas

Laikinosios išmokos

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

1 0 2 str.

Laikinosios išmokos

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

1 0 3 0 punktas

Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 str.

Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 0 punktas

Komandiruotės

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

1 0 4 str.

Komandiruotės

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

1 0 6 0 punktas

Mokymai

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

1 0 6 str.

Mokymai

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

1 0 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

1 2 0 0 punktas

Darbo užmokestis ir išmokos

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

1 2 0 2 punktas

Apmokėti viršvalandžiai

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

1 2 0 4 punktas

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

1 2 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

1 2 2 0 punktas

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

1 2 2 str.

Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

1 2 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

1 4 0 0 punktas

Kiti darbuotojai

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

1 4 0 4 punktas

Tarnautojų stažuotės ir mainai

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

1 4 0 5 punktas

Kitos išorės paslaugos

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

1 4 0 6 punktas

Kalbinės išorės paslaugos

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

1 4 0 str.

Kitas personalas ir išorės paslaugos

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

1 4 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

1 6 1 0 punktas

Įvairios įdarbinimo išlaidos

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

1 6 1 2 punktas

Tęstinis personalo mokymas

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

1 6 1 str.

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

1 6 2 0 punktas

Komandiruotės

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

1 6 2 str.

Komandiruotės

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

1 6 3 0 punktas

Socialinės gerovės paslaugos

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

1 6 3 2 punktas

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

1 6 3 str.

Institucijos darbuotojams skirta parama

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

1 6 5 0 punktas

Medicinos tarnyba

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

1 6 5 2 punktas

Restoranas ir valgyklos

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

1 6 5 4 punktas

Ankstyvosios vaikystės centras

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

1 6 5 5 punktas

PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

1 6 5 str.

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJAI DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

INSTITUCIJAI DIRBANTYS ASMENYS

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

2 0 0 0 punktas

Nuoma

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

2 0 0 3 punktas

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 punktas

Patalpų įrengimas

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

2 0 0 8 punktas

Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

2 0 0 str.

Pastatai

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

2 0 2 2 punktas

Valymas ir priežiūra

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

2 0 2 4 punktas

Energijos vartojimas

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

2 0 2 6 punktas

Pastatų saugumas ir stebėjimas

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

2 0 2 8 punktas

Draudimas

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

2 0 2 9 punktas

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

2 0 2 str.

Išlaidos, susijusios su pastatais

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

2 1 0 0 punktas

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

2 1 0 2 punktas

Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

2 1 0 3 punktas

Telekomunikacijos

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

2 1 0 str.

Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

2 1 2 0 punktas

Baldai

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

2 1 2 str.

Baldai

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

2 1 4 0 punktas

Techninė įranga ir įrengimas

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

2 1 4 str.

Techninė įranga ir įrengimas

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

2 1 6 0 punktas

Transporto priemonės

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

2 1 6 str.

Transporto priemonės

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

2 3 0 0 punktas

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

2 3 0 str.

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

2 3 1 0 punktas

Finansiniai mokesčiai

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

2 3 1 str.

Finansiniai mokesčiai

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

2 3 2 0 punktas

Teisinės išlaidos

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

2 3 2 str.

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

2 3 6 0 punktas

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

2 3 6 str.

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

2 3 8 0 punktas

Kitos administracinės išlaidos

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

2 3 8 str.

Kitos administracinės išlaidos

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

2 5 2 0 punktas

Reprezentacinės išlaidos

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

2 5 2 str.

Reprezentacinės išlaidos

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

2 5 4 0 punktas

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

2 5 4 str.

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

2 5 6 0 punktas

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

2 5 6 str.

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

2 5 7 0 punktas

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

2 5 7 str.

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

2 5 SKYRIUS

SUSIRINKIMAI IR KONFERENCIJOS

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

2 7 0 0 punktas

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

2 7 0 str.

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

2 7 2 0 punktas

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

2 7 2 str.

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

2 7 4 0 punktas

Oficialusis leidinys

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

2 7 4 1 punktas

Bendro pobūdžio leidiniai

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

2 7 4 str.

Gamyba ir sklaida

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

10 0

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0 SKYRIUS

LAIKINI ASIGNAVIMAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 ANTRAŠTINĖ DALIS.

KITOS IŠLAIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IŠ VISO

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

IV PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Metų asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turima iš įsipareigojimų | Perkėlimai pagal teisę m+1 | Perkėlimai pagal sprendimą m+1 | Panaikinti asignavimai |
| 1 0 0 0 punktas | Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| 1 0 0 2 punktas | Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| 1 0 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| 1 0 2 0 punktas | Laikinosios išmokos | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| 1 0 2 str. | Laikinosios išmokos | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| 1 0 3 0 punktas | Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 str. | Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0 punktas | Komandiruotės | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1 0 4 str. | Komandiruotės | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1 0 6 0 punktas | Mokymai | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| 1 0 6 str. | Mokymai | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| 1 0 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| 1 2 0 0 punktas | Darbo užmokestis ir išmokos | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| 1 2 0 2 punktas | Apmokėti viršvalandžiai | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| 1 2 0 4 punktas | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| 1 2 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| 1 2 2 0 punktas | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| 1 2 2 str. | Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| 1 2 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| 1 4 0 0 punktas | Kiti darbuotojai | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| 1 4 0 4 punktas | Tarnautojų stažuotės ir mainai | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| 1 4 0 5 punktas | Kitos išorės paslaugos | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| 1 4 0 6 punktas | Kalbinės išorės paslaugos | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| 1 4 0 str. | Kitas personalas ir išorės paslaugos | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| 1 4 9 0 punktas | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 9 str. | Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| 1 6 1 0 punktas | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| 1 6 1 2 punktas | Tęstinis personalo mokymas | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| 1 6 1 str. | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| 1 6 2 0 punktas | Komandiruotės | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| 1 6 2 str. | Komandiruotės | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| 1 6 3 0 punktas | Socialinės gerovės paslaugos | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1 6 3 2 punktas | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1 6 3 str. | Institucijos darbuotojams skirta parama | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| 1 6 5 0 punktas | Medicinos tarnyba | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| 1 6 5 2 punktas | Restoranas ir valgyklos | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| 1 6 5 4 punktas | Ankstyvosios vaikystės centras | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1 6 5 5 punktas | PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 str. | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJAI DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJAI DIRBANTYS ASMENYS | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| 2 0 0 0 punktas | Nuoma | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| 2 0 0 3 punktas | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas | Patalpų įrengimas | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 8 punktas | Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| 2 0 0 str. | Pastatai | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| 2 0 2 2 punktas | Valymas ir priežiūra | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| 2 0 2 4 punktas | Energijos vartojimas | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| 2 0 2 6 punktas | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 punktas | Draudimas | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| 2 0 2 9 punktas | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 str. | Išlaidos, susijusios su pastatais | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| 2 1 0 0 punktas | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| 2 1 0 2 punktas | Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 punktas | Telekomunikacijos | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 str. | Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| 2 1 2 0 punktas | Baldai | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| 2 1 2 str. | Baldai | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| 2 1 4 0 punktas | Techninė įranga ir įrengimas | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| 2 1 4 str. | Techninė įranga ir įrengimas | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| 2 1 6 0 punktas | Transporto priemonės | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| 2 1 6 str. | Transporto priemonės | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| 2 3 0 0 punktas | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| 2 3 0 str. | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| 2 3 1 0 punktas | Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 3 1 str. | Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 3 2 0 punktas | Teisinės išlaidos | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| 2 3 2 str. | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| 2 3 6 0 punktas | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| 2 3 6 str. | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| 2 3 8 0 punktas | Kitos administracinės išlaidos | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| 2 3 8 str. | Kitos administracinės išlaidos | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| 2 5 2 0 punktas | Reprezentacinės išlaidos | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| 2 5 2 str. | Reprezentacinės išlaidos | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| 2 5 4 0 punktas | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| 2 5 4 str. | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| 2 5 6 0 punktas | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| 2 5 6 str. | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| 2 5 7 0 punktas | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 2 5 7 str. | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 2 5 SKYRIUS | SUSIRINKIMAI IR KONFERENCIJOS | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| 2 7 0 0 punktas | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2 7 0 str. | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2 7 2 0 punktas | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 str. | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 punktas | Oficialusis leidinys | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| 2 7 4 1 punktas | Bendro pobūdžio leidiniai | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| 2 7 4 str. | Gamyba ir sklaida | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| IŠ VISO | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

Metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turima iš įsipareigojimų

Perkėlimai pagal teisę m+1

Perkėlimai pagal sprendimą m+1

Panaikinti asignavimai

1 0 0 0 punktas

Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

1 0 0 2 punktas

Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

1 0 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

1 0 2 0 punktas

Laikinosios išmokos

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

1 0 2 str.

Laikinosios išmokos

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

1 0 3 0 punktas

Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 str.

Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 0 punktas

Komandiruotės

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

1 0 4 str.

Komandiruotės

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

1 0 6 0 punktas

Mokymai

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

1 0 6 str.

Mokymai

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

1 0 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

1 2 0 0 punktas

Darbo užmokestis ir išmokos

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

1 2 0 2 punktas

Apmokėti viršvalandžiai

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

1 2 0 4 punktas

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

1 2 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

1 2 2 0 punktas

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

1 2 2 str.

Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

1 2 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

1 4 0 0 punktas

Kiti darbuotojai

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

1 4 0 4 punktas

Tarnautojų stažuotės ir mainai

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

1 4 0 5 punktas

Kitos išorės paslaugos

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

1 4 0 6 punktas

Kalbinės išorės paslaugos

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

1 4 0 str.

Kitas personalas ir išorės paslaugos

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

1 4 9 0 punktas

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 9 str.

Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

1 6 1 0 punktas

Įvairios įdarbinimo išlaidos

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

1 6 1 2 punktas

Tęstinis personalo mokymas

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

1 6 1 str.

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

1 6 2 0 punktas

Komandiruotės

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

1 6 2 str.

Komandiruotės

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

1 6 3 0 punktas

Socialinės gerovės paslaugos

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

1 6 3 2 punktas

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

1 6 3 str.

Institucijos darbuotojams skirta parama

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

1 6 5 0 punktas

Medicinos tarnyba

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

1 6 5 2 punktas

Restoranas ir valgyklos

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

1 6 5 4 punktas

Ankstyvosios vaikystės centras

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

1 6 5 5 punktas

PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

1 6 5 str.

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJAI DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

INSTITUCIJAI DIRBANTYS ASMENYS

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

2 0 0 0 punktas

Nuoma

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

2 0 0 3 punktas

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 punktas

Patalpų įrengimas

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

2 0 0 8 punktas

Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

2 0 0 str.

Pastatai

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

2 0 2 2 punktas

Valymas ir priežiūra

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

2 0 2 4 punktas

Energijos vartojimas

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

2 0 2 6 punktas

Pastatų saugumas ir stebėjimas

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

2 0 2 8 punktas

Draudimas

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

2 0 2 9 punktas

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

2 0 2 str.

Išlaidos, susijusios su pastatais

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

2 1 0 0 punktas

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

2 1 0 2 punktas

Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

2 1 0 3 punktas

Telekomunikacijos

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

2 1 0 str.

Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

2 1 2 0 punktas

Baldai

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

2 1 2 str.

Baldai

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

2 1 4 0 punktas

Techninė įranga ir įrengimas

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

2 1 4 str.

Techninė įranga ir įrengimas

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

2 1 6 0 punktas

Transporto priemonės

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

2 1 6 str.

Transporto priemonės

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

2 3 0 0 punktas

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

2 3 0 str.

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

2 3 1 0 punktas

Finansiniai mokesčiai

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

2 3 1 str.

Finansiniai mokesčiai

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

2 3 2 0 punktas

Teisinės išlaidos

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

2 3 2 str.

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

2 3 6 0 punktas

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

2 3 6 str.

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

2 3 8 0 punktas

Kitos administracinės išlaidos

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

2 3 8 str.

Kitos administracinės išlaidos

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

2 5 2 0 punktas

Reprezentacinės išlaidos

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

2 5 2 str.

Reprezentacinės išlaidos

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

2 5 4 0 punktas

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

2 5 4 str.

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

2 5 6 0 punktas

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

2 5 6 str.

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

2 5 7 0 punktas

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

2 5 7 str.

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

2 5 SKYRIUS

SUSIRINKIMAI IR KONFERENCIJOS

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

2 7 0 0 punktas

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

2 7 0 str.

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

2 7 2 0 punktas

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

2 7 2 str.

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

2 7 4 0 punktas

Oficialusis leidinys

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

2 7 4 1 punktas

Bendro pobūdžio leidiniai

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

2 7 4 str.

Gamyba ir sklaida

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

IŠ VISO

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

V PRIEDAS.

IŠ 2016 M. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | PERKĖLIMAI PAGAL TEISĘ | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | PERKĖLIMAI PAGAL SPRENDIMĄ |
| Perkėlimai pagal teisę | Mokėjimų perkėlimai pagal teisę |
| 1 0 0 2 punktas | Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| 1 0 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| 1 0 4 0 punktas | Komandiruotės | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| 1 0 4 str. | Komandiruotės | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| 1 0 6 0 punktas | Mokymai | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 0 6 str. | Mokymai | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS | INSTITUCIJOS NARIAI | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| 1 2 0 0 punktas | Darbo užmokestis ir išmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 punktas | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 str. | Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS | PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 punktas | Kiti darbuotojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 punktas | Kitos išorės paslaugos | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| 1 4 0 6 punktas | Kalbinės išorės paslaugos | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| 1 4 0 str. | Kitas personalas ir išorės paslaugos | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS | KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| 1 6 1 0 punktas | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| 1 6 1 2 punktas | Tęstinis personalo mokymas | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| 1 6 1 str. | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| 1 6 2 0 punktas | Komandiruotės | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| 1 6 2 str. | Komandiruotės | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| 1 6 3 0 punktas | Socialinės gerovės paslaugos | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| 1 6 3 2 punktas | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 str. | Institucijos darbuotojams skirta parama | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| 1 6 5 0 punktas | Medicinos tarnyba | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| 1 6 5 2 punktas | Restoranas ir valgyklos | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| 1 6 5 4 punktas | Ankstyvosios vaikystės centras | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| 1 6 5 5 punktas | PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| 1 6 5 str. | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| 1 6 SKYRIUS | KITOS SU INSTITUCIJAI DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | INSTITUCIJAI DIRBANTYS ASMENYS | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 punktas | Nuoma | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 punktas | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas | Patalpų įrengimas | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| 2 0 0 8 punktas | Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 str. | Pastatai | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| 2 0 2 2 punktas | Valymas ir priežiūra | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| 2 0 2 4 punktas | Energijos vartojimas | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 punktas | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| 2 0 2 8 punktas | Draudimas | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| 2 0 2 9 punktas | Kitos išlaidos, susijusios su pastatais | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| 2 0 2 str. | Išlaidos, susijusios su pastatais | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| 2 1 0 0 punktas | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| 2 1 0 2 punktas | Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| 2 1 0 3 punktas | Telekomunikacijos | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 str. | Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| 2 1 2 0 punktas | Baldai | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 str. | Baldai | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 punktas | Techninė įranga ir įrengimas | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| 2 1 4 str. | Techninė įranga ir įrengimas | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| 2 1 6 0 punktas | Transporto priemonės | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| 2 1 6 str. | Transporto priemonės | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| 2 1 SKYRIUS | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| 2 3 0 0 punktas | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| 2 3 0 str. | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| 2 3 1 0 punktas | Finansiniai mokesčiai | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| 2 3 1 str. | Finansiniai mokesčiai | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| 2 3 2 0 punktas | Teisinės išlaidos | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| 2 3 2 str. | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 punktas | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| 2 3 6 str. | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| 2 3 8 0 punktas | Kitos administracinės išlaidos | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| 2 3 8 str. | Kitos administracinės išlaidos | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| 2 3 SKYRIUS | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| 2 5 2 0 punktas | Reprezentacinės išlaidos | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| 2 5 2 str. | Reprezentacinės išlaidos | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| 2 5 4 0 punktas | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| 2 5 4 str. | Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| 2 5 6 0 punktas | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| 2 5 6 str. | Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 punktas | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| 2 5 7 str. | Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS | SUSIRINKIMAI IR KONFERENCIJOS | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| 2 7 0 0 punktas | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| 2 7 0 str. | Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| 2 7 2 0 punktas | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| 2 7 2 str. | Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| 2 7 4 0 punktas | Oficialusis leidinys | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 punktas | Bendro pobūdžio leidiniai | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| 2 7 4 str. | Gamyba ir sklaida | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS | INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| IŠ VISO | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(eurais)

Biudžeto eilutė

PERKĖLIMAI PAGAL TEISĘ

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

PERKĖLIMAI PAGAL SPRENDIMĄ

Perkėlimai pagal teisę

Mokėjimų perkėlimai pagal teisę

1 0 0 2 punktas

Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

1 0 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

1 0 4 0 punktas

Komandiruotės

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

1 0 4 str.

Komandiruotės

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

1 0 6 0 punktas

Mokymai

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

1 0 6 str.

Mokymai

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

1 0 SKYRIUS

INSTITUCIJOS NARIAI

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

1 2 0 0 punktas

Darbo užmokestis ir išmokos

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 punktas

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 str.

Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 SKYRIUS

PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0 punktas

Kiti darbuotojai

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5 punktas

Kitos išorės paslaugos

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

1 4 0 6 punktas

Kalbinės išorės paslaugos

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

1 4 0 str.

Kitas personalas ir išorės paslaugos

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

1 4 SKYRIUS

KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

1 6 1 0 punktas

Įvairios įdarbinimo išlaidos

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

1 6 1 2 punktas

Tęstinis personalo mokymas

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

1 6 1 str.

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

1 6 2 0 punktas

Komandiruotės

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

1 6 2 str.

Komandiruotės

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

1 6 3 0 punktas

Socialinės gerovės paslaugos

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

1 6 3 2 punktas

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 str.

Institucijos darbuotojams skirta parama

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

1 6 5 0 punktas

Medicinos tarnyba

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

1 6 5 2 punktas

Restoranas ir valgyklos

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

1 6 5 4 punktas

Ankstyvosios vaikystės centras

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

1 6 5 5 punktas

PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

1 6 5 str.

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

1 6 SKYRIUS

KITOS SU INSTITUCIJAI DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

INSTITUCIJAI DIRBANTYS ASMENYS

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

2 0 0 0 punktas

Nuoma

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

2 0 0 3 punktas

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 punktas

Patalpų įrengimas

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

2 0 0 8 punktas

Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

2 0 0 str.

Pastatai

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

2 0 2 2 punktas

Valymas ir priežiūra

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

2 0 2 4 punktas

Energijos vartojimas

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

2 0 2 6 punktas

Pastatų saugumas ir stebėjimas

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

2 0 2 8 punktas

Draudimas

955,80

584,67

371,13

0,00

2 0 2 9 punktas

Kitos išlaidos, susijusios su pastatais

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

2 0 2 str.

Išlaidos, susijusios su pastatais

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

2 0 SKYRIUS

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

2 1 0 0 punktas

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

2 1 0 2 punktas

Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

2 1 0 3 punktas

Telekomunikacijos

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

2 1 0 str.

Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

2 1 2 0 punktas

Baldai

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

2 1 2 str.

Baldai

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

2 1 4 0 punktas

Techninė įranga ir įrengimas

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

2 1 4 str.

Techninė įranga ir įrengimas

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

2 1 6 0 punktas

Transporto priemonės

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

2 1 6 str.

Transporto priemonės

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

2 1 SKYRIUS

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

2 3 0 0 punktas

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

2 3 0 str.

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

2 3 1 0 punktas

Finansiniai mokesčiai

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

2 3 1 str.

Finansiniai mokesčiai

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

2 3 2 0 punktas

Teisinės išlaidos

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

2 3 2 str.

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

2 3 6 0 punktas

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

2 3 6 str.

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

2 3 8 0 punktas

Kitos administracinės išlaidos

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

2 3 8 str.

Kitos administracinės išlaidos

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

2 3 SKYRIUS

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

2 5 2 0 punktas

Reprezentacinės išlaidos

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

2 5 2 str.

Reprezentacinės išlaidos

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

2 5 4 0 punktas

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

2 5 4 str.

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

2 5 6 0 punktas

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

2 5 6 str.

Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

2 5 7 0 punktas

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

2 5 7 str.

Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

2 5 SKYRIUS

SUSIRINKIMAI IR KONFERENCIJOS

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

2 7 0 0 punktas

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

2 7 0 str.

Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

2 7 2 0 punktas

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

2 7 2 str.

Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

2 7 4 0 punktas

Oficialusis leidinys

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

2 7 4 1 punktas

Bendro pobūdžio leidiniai

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

2 7 4 str.

Gamyba ir sklaida

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

2 7 SKYRIUS

INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

IŠ VISO

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

---