# Euroopa Liidu C 116/2018

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 116 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 61. aastakäik28. märts 2018 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 116

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik28. märts 2018

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| 2018/C 116/01 | Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne | 1 |
| 2018/C 116/02 | Ühisettevõtte SESAR (SESAR 1) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 5 |
| 2018/C 116/03 | Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 10 |
| 2018/C 116/04 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 15 |
| 2018/C 116/05 | Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 18 |
| 2018/C 116/06 | Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 21 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

2018/C 116/01

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

1

2018/C 116/02

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 1) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

5

2018/C 116/03

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

10

2018/C 116/04

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

15

2018/C 116/05

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

18

2018/C 116/06

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

21

---

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

| 28.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 116/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/1

---

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

(2018/C 116/01)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

280 000

252 977

277 932 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

280 000

252 977

277 932 ,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

640 000

566 262

616 379 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

640 000

566 262

616 379 ,—

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

33 987

19 663 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

33 987

19 663 ,—

KÕIK KOKKU

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

AJUTINE ABI

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

565 000

571 017

668 286 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

KÕIK KOKKU

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Palgaaste AST kokku | — | 14 | — | 13 |
| Personal kokku | — | 48 | — | 47 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2018

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Palgaaste AD kokku

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Palgaaste AST kokku

—

14

—

13

Personal kokku

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/5

---

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 1) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 116/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU OSAMAKSED |
| 1 1 | TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE 7. RAAMPROGRAMM | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | ÜLEEUROOPALISE VÕRGU PROGRAMM | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | EUROCONTROLI OSAMAKSE |
| 2 1 | RAHALINE OSAMAKSE | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED |
| 3 1 | RAHALINE OSAMAKSE | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | INTRESSITULUD | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | ELILE TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | EELARVE TÄITMINE | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU OSAMAKSED

1 1

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE 7. RAAMPROGRAMM

—

41 808 596

0 ,—

1 2

ÜLEEUROOPALISE VÕRGU PROGRAMM

—

20 101 549

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

—

61 910 145

0 ,—

2

EUROCONTROLI OSAMAKSE

2 1

RAHALINE OSAMAKSE

—

10 310 920

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

—

10 310 920

0 ,—

3

MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED

3 1

RAHALINE OSAMAKSE

—

–4 944 920

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

–4 944 920

0 ,—

4

MUUD TULUD

4 1

INTRESSITULUD

—

—

0 ,—

4 2

TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT

—

—

0 ,—

4 3

MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD

—

—

0 ,—

4 4

ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

ELILE TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID

—

—

0 ,—

4 6

EELARVE TÄITMINE

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

KÕIK KOKKU

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | LIIKMETE LÄHETUSED | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | LÄHETUSKULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | MUUD PERSONALIKULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU KULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | IT- JA TEHNILISTE VAHENDITE KULUD | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | HALDUSTOETEENUSED | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISETTEVÕTTE SESAR TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | EUROCONTROLI TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | LIIKMETE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

LIIKMETE LÄHETUSED

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

LÄHETUSKULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

MUUD PERSONALIKULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

HALDUSNÕUKOGU KULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

JOOKSVAD HALDUSKULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

IT- JA TEHNILISTE VAHENDITE KULUD

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

HALDUSTOETEENUSED

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISETTEVÕTTE SESAR TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

EUROCONTROLI TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

LIIKMETE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kokku | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | | | | | | |
| Kokku | | | | | | |
| Kõik kokku | | | |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD kokku

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

Kokku

Kõik kokku

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | | |
| III tegevusüksus | | |
| II tegevusüksus | | |
| I tegevusüksus | | |
| Tegevusüksused kokku | | |
| Riikide lähetatud eksperdid | | |
| Kokku | | |

Lepingulised töötajad

2018

2017

IV tegevusüksus

III tegevusüksus

II tegevusüksus

I tegevusüksus

Tegevusüksused kokku

Riikide lähetatud eksperdid

Kokku

---

| 28.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/10

---

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 116/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU OSAMAKSED |
| 1 1 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | EUROCONTROLI OSAMAKSE |
| 2 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED |
| 3 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | INTRESSITULUD | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | ELILE TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | EELARVE TÄITMINE | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

1

EUROOPA LIIDU OSAMAKSED

1 1

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU)

3 650 000

650 000

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

EUROCONTROLI OSAMAKSE

2 1

RAHALINE OSAMAKSE

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED

3 1

RAHALINE OSAMAKSE

3 087 011

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 087 011

—

0 ,—

4

MUUD TULUD

4 1

INTRESSITULUD

—

—

0 ,—

4 2

TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT

—

—

0 ,—

4 3

MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD

—

—

0 ,—

4 4

ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

ELILE TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID

—

—

0 ,—

4 6

EELARVE TÄITMINE

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

KÕIK KOKKU

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Assigneeringud 2019 | Täitumine 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | LIIKMETE LÄHETUSED | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | LÄHETUSKULUD | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | MUUD PERSONALIKULUD | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU KULUD | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | HALDUSTOETEENUSED | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | MITTELIIKMETE TEGEVUS | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | EUROCONTROLI TEGEVUS | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | MUUDE LIIKMETE TEGEVUS | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

LIIKMETE LÄHETUSED

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

LÄHETUSKULUD

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

MUUD PERSONALIKULUD

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

POSTIKULUD

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

HALDUSNÕUKOGU KULUD

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

JOOKSVAD HALDUSKULUD

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

HALDUSTOETEENUSED

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

MITTELIIKMETE TEGEVUS

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

EUROCONTROLI TEGEVUS

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

MUUDE LIIKMETE TEGEVUS

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| AD kokku | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| AST kokku | | 1 | | 6 | | 6 |
| Kokku | | 6 | | 39 | | 39 |
| Kõik kokku | 39 | 39 | 39 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

AD kokku

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

AST kokku

1

6

6

Kokku

6

39

39

Kõik kokku

39

39

39

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | | |
| III tegevusüksus | | |
| II tegevusüksus | | |
| I tegevusüksus | | |
| Tegevusüksused kokku | | |
| Riikide lähetatud eksperdid | 3 | 3 |
| Kokku | 3 | 3 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

IV tegevusüksus

III tegevusüksus

II tegevusüksus

I tegevusüksus

Tegevusüksused kokku

Riikide lähetatud eksperdid

3

3

Kokku

3

3

---

| 28.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/15

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2018/C 116/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | KÕIK KOKKU | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

22 704 500

–96 250

22 608 250

Jaotis 2 — Kogusumma

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

244 000

244 000

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

244 000

244 000

KÕIK KOKKU

22 704 500

147 750

22 852 250

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | JAOTISE 1 RESERV | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | VABADUSED | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | VÕRDSUS | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | ÕIGUS | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | 155 000 | | 155 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | KÕIK KOKKU | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

193 000

193 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

80 000

80 000

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

305 000

305 000

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

400 000

400 000

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

881 000

881 000

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

3 000

3 000

1 9

JAOTISE 1 RESERV

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

ANDMETÖÖTLUS

764 000

764 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

25 000

25 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

46 000

46 000

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

126 000

126 000

2 5

KOHTUMISTE KULUD

11 000

11 000

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

20 000

20 000

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

2 136 000

244 000

2 380 000

3

TEGEVUSKULUD

3 2

VABADUSED

1 607 000

1 607 000

3 3

VÕRDSUS

2 880 000

2 880 000

3 6

ÕIGUS

277 000

277 000

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

2 080 000

2 080 000

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

500 000

500 000

3 9

JAOTISE 3 RESERV

155 000

155 000

Jaotis 3 — Kogusumma

7 499 000

7 499 000

KÕIK KOKKU

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/18

---

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2018/C 116/05)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | KÕIK KOKKU | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

10 322 000

10 322 000

Jaotis 1 — Kogusumma

10 322 000

10 322 000

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

282 679

–29 702

252 977

Jaotis 2 — Kogusumma

282 679

–29 702

252 977

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

640 000

–73 738

566 262

Jaotis 3 — Kogusumma

640 000

–73 738

566 262

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

33 987

33 987

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

33 987

33 987

KÕIK KOKKU

11 244 679

–69 453

11 175 226

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | KÕIK KOKKU | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

177 000

46 342

223 342

1 4

AJUTINE ABI

743 100

593 619

1 336 719

Jaotis 1 — Kogusumma

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

69 000

–24 045

44 955

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

60 000

28 963

88 963

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

610 200

–39 183

571 017

Jaotis 2 — Kogusumma

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

697 000

297 437

994 437

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

530 000

–46 991

483 009

3 6

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Jaotis 3 — Kogusumma

3 086 000

93 478

3 179 478

KÕIK KOKKU

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/21

---

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2018/C 116/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2018 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Jaotis 2 — Kogusumma

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | KÕIK KOKKU | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

KOOLITUSKULUD

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

SOTSIAALMEETMED

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ÕPPEMAKS

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS

—

—

—

—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD

350 000

350 000

350 000

350 000

Jaotis 2 — Kogusumma

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

KÕIK KOKKU

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| AD kokku | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST kokku | 5 | 5 |
| Kõik kokku | 128 | 116 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

AD kokku

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

AST kokku

5

5

Kõik kokku

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (kulukohustused)/EUR 1 168 879 240 (maksed).

2017: EUR 415 880 563 (kulukohustused)/EUR 638 214 666 (maksed).

---