# Euroopan unionin C 108/2018

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 108 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 61. vuosikerta22. maaliskuu 2018 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 108

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta22. maaliskuu 2018

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2018/C 108/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2018/C 108/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 7 |
| 2018/C 108/03 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 12 |
| 2018/C 108/04 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 19 |
| 2018/C 108/05 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 31 |
| 2018/C 108/07 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 36 |
| 2018/C 108/08 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 41 |
| 2018/C 108/09 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 46 |
| 2018/C 108/10 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 51 |
| 2018/C 108/11 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2018 tulot ja menot | 61 |
| 2018/C 108/13 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 71 |
| 2018/C 108/15 | Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 76 |
| 2018/C 108/16 | Eurojustin varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 82 |
| 2018/C 108/17 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 102 |
| 2018/C 108/21 | Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menoarvio | 112 |
| 2018/C 108/23 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 123 |
| 2018/C 108/25 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 133 |
| 2018/C 108/27 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 138 |
| 2018/C 108/28 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston (BEREC-virasto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 188 |
| 2018/C 108/38 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menoarvio | 194 |
| 2018/C 108/39 | Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko | 199 |
| 2018/C 108/40 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 205 |
| 2018/C 108/41 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 208 |
| 2018/C 108/42 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 213 |
| 2018/C 108/43 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio | 218 |
| 2018/C 108/44 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio | 222 |
| 2018/C 108/45 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 226 |
| 2018/C 108/46 | Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio | 230 |
| 2018/C 108/47 | Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio | 233 |
| 2018/C 108/48 | Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 236 |
| 2018/C 108/49 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 239 |
| 2018/C 108/50 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 242 |
| 2018/C 108/51 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio | 245 |
| 2018/C 108/52 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio | 248 |
| 2018/C 108/53 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio | 251 |
| 2018/C 108/54 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 3. korjaava lisätalousarvio | 256 |
| 2018/C 108/55 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 261 |
| 2018/C 108/56 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 267 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2018/C 108/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

1

2018/C 108/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

7

2018/C 108/03

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

12

2018/C 108/04

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

19

2018/C 108/05

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2018

26

2018/C 108/06

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

31

2018/C 108/07

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

36

2018/C 108/08

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

41

2018/C 108/09

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

46

2018/C 108/10

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

51

2018/C 108/11

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

56

2018/C 108/12

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2018 tulot ja menot

61

2018/C 108/13

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2018

66

2018/C 108/14

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

71

2018/C 108/15

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

76

2018/C 108/16

Eurojustin varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

82

2018/C 108/17

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

88

2018/C 108/18

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

93

2018/C 108/19

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

98

2018/C 108/20

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

102

2018/C 108/21

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

107

2018/C 108/22

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menoarvio

112

2018/C 108/23

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

117

2018/C 108/24

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

123

2018/C 108/25

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

128

2018/C 108/26

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

133

2018/C 108/27

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

138

2018/C 108/28

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

142

2018/C 108/29

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

147

2018/C 108/30

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

152

2018/C 108/31

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston (BEREC-virasto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2018

157

2018/C 108/32

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

162

2018/C 108/33

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

167

2018/C 108/34

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

172

2018/C 108/35

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

177

2018/C 108/36

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2018

183

2018/C 108/37

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

188

2018/C 108/38

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menoarvio

194

2018/C 108/39

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

199

2018/C 108/40

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

205

2018/C 108/41

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

208

2018/C 108/42

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

213

2018/C 108/43

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

218

2018/C 108/44

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio

222

2018/C 108/45

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

226

2018/C 108/46

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

230

2018/C 108/47

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio

233

2018/C 108/48

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

236

2018/C 108/49

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

239

2018/C 108/50

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

242

2018/C 108/51

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio

245

2018/C 108/52

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

248

2018/C 108/53

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio

251

2018/C 108/54

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 3. korjaava lisätalousarvio

256

2018/C 108/55

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

261

2018/C 108/56

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

267

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/01)

Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy verkkosivuilta Cedefopin..

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

10 000

10 000

10 000 ,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

3 0

ISLANNIN TUKI

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

NORJAN TUKI

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

406 210

425 389

575 949 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | VIESTINTÄ | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

KOULUTUS

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Osasto 1 Yhteensä

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

VIESTINTÄ

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Kaikki yhteensä | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2018

31.12.2015 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

AD yhteensä

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

9

34

10

34

9

34

Kaikki yhteensä

13

75

14

78

13

78

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG yhteensä | 29 | 29 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 33 | 33 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

FG yhteensä

29

29

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

33

33

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/7

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

0 ,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

28 000

142

1 769 ,—

Osasto 5 Yhteensä

43 000

12 995

11 252 ,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

157 000

96 005

153 067 ,—

Osasto 6 Yhteensä

157 000

96 005

153 067 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | VUOKRA | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

193 500

195 313

160 302 ,—

Osasto 1 Yhteensä

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

VUOKRA

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

60 000

56 688

59 119 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST yhteensä | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Yhteensä | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Kaikki yhteensä | 91 | 93 | 95 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

AST yhteensä

6

36

8

35

8

37

Yhteensä

11

80

15

15

16

79

Kaikki yhteensä

91

93

95

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 13 | 14 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 14 | 15 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

FG yhteensä

13

14

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

14

15

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/12

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Osasto 1 Yhteensä

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

SEKALAISET TULOT

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

TYÖMATKAT (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

14 000

14 000

13 250 ,—

Osasto 1 Yhteensä

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

EYK:N HALLINTO (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

9 099

3 785 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Osasto 3 Yhteensä

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 4 | 4 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD yhteensä

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

4

4

4

Henkilöstötaulukko

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 62 | 61 | 60 |
| Kaikki yhteensä | 130 | 127 | 124 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

AD yhteensä

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST yhteensä

62

61

60

Kaikki yhteensä

130

127

124

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 66 | 66 | 69 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 20 | 20 |
| Yhteensä | 86 | 86 | 89 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

FG yhteensä

66

66

69

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

20

20

Yhteensä

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/19

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

87 703

373 000

187 193 ,—

Osasto 1 Yhteensä

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

69 238

519 561,22

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

69 238

519 561,22

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

—

55 679,86

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

—

55 679,86

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | TOIMINTA | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 8 Yhteensä | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Osasto 1 Yhteensä

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Osasto 2 Yhteensä

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

TOIMINTA

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Osasto 3 Yhteensä

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

—

—

304,66

304,66

Osasto 4 Yhteensä

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 8 Yhteensä

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Luku 3 0

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset | 219 000 | 219 000 | — |
| Määrärahat 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Yhteensä | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Sitoumukset

Maksut

2017

2018

Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset

219 000

219 000

—

Määrärahat 2017

441 000

222 000

219 000

Yhteensä

660 000

441 000

219 000

Luku 3 1

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Määrärahat 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Yhteensä | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Sitoumukset

Maksut

2017

2018

Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset

1 380 000

1 380 000

—

Määrärahat 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Yhteensä

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Luku 3 2

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset | 180 000 | 180 000 | — |
| Määrärahat 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Yhteensä | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Sitoumukset

Maksut

2017

2018

Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset

180 000

180 000

—

Määrärahat 2017

650 000

470 000

180 000

Yhteensä

830 000

650 000

180 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD yhteensä | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Yhteensä | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2016

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD yhteensä

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

30

—

31

—

31

Yhteensä

—

86

—

88

—

89

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 40 | 40,5 | 41 |
| Paikalliset toimihenkilöt | 1 | 1 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 42 | 42,5 | 43 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

FG yhteensä

40

40,5

41

Paikalliset toimihenkilöt

1

1

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

1

Yhteensä

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under ”About ETF” menu, in ”Register of Documents” section.

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/26

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2018

(2018/C 108/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
| 6 0 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Osasto 1 Yhteensä

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Osasto 2 Yhteensä

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

—

398 000

56 245,22

Osasto 3 Yhteensä

—

398 000

56 245,22

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

84 000

562 000

72 541,06

Osasto 5 Yhteensä

84 000

562 000

72 541,06

6

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

6 0

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Osasto 6 Yhteensä

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Osasto 7 Yhteensä

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

500 000

500 000

348 699,15

Osasto 9 Yhteensä

500 000

500 000

348 699,15

KAIKKI YHTEENSÄ

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INFRASTRUKTUURI | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | KOULUTUS | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA | — | — | 11 186 333,86 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | POSTITUS | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | MUUT KOKOUKSET | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RAVINTOLA- JA ATERIAPALVELUT | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | TOIMINTAAN LIITTYVÄ KONSULTOINTI JA TARKASTUSPALVELUT | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAMENOT | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

500 000

230 000

0 ,—

1 3

TYÖMATKAT

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INFRASTRUKTUURI

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

KOULUTUS

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

ULKOISET PALVELUT

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

95 000

105 000

55 535,04

1 8

HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA

—

—

11 186 333,86

Osasto 1 Yhteensä

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

POSTITUS

112 000

97 000

92 711,23

2 5

MUUT KOKOUKSET

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RAVINTOLA- JA ATERIAPALVELUT

777 000

795 000

0 ,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

TOIMINTAAN LIITTYVÄ KONSULTOINTI JA TARKASTUSPALVELUT

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAMENOT

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| AD yhteensä | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| AST yhteensä | 250 | 256 | 251 |
| Kaikki yhteensä | 587 | 596 | 591 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

AD yhteensä

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

AST yhteensä

250

256

251

Kaikki yhteensä

587

596

591

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 143 | 158 | 200 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 38 | 45 | 39 |
| Yhteensä | 181 | 203 | 239 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

FG yhteensä

143

158

200

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

38

45

39

Yhteensä

181

203

239

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/31

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | — | 340 000 | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | SEKALAISET TULOT | — | — | |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

—

340 000

Osasto 1 Yhteensä

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

MUUT TULOT

4 1

SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

SEKALAISET TULOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

18 301,84

24 216,98

KAIKKI YHTEENSÄ

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | | — | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | | 340 000 | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 340 000 | |
| 5 | VARAUS | | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

—

Osasto 1 Yhteensä

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Osasto 2 Yhteensä

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Osasto 3 Yhteensä

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

340 000

Osasto 4 Yhteensä

340 000

5

VARAUS

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Yhteensä | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Kaikki yhteensä | 72 | 77 | 76 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2018

31.12.2017

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

AD yhteensä

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

3

21

4

22

4

21

Yhteensä

9

63

10

67

10

66

Kaikki yhteensä

72

77

76

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 29 | 34 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 30 | 35 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

FG yhteensä

29

34

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

30

35

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/36

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Osasto 2 Yhteensä

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Osasto 3 Yhteensä

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

KAIKKI YHTEENSÄ

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

700 000

585 400

638 851,58

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

170 000

92 500

150 606,01

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

300 000

338 500

294 519,11

1 7

EDUSTUSKULUT

12 000

4 500

7 681,73

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

883 000

854 509

873 005,57

Osasto 1 Yhteensä

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

780 000

137 800

194 796,20

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

245 000

130 409

135 960,72

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

750 000

287 993

217 986,84

Osasto 2 Yhteensä

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Osasto 3 Yhteensä

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

KAIKKI YHTEENSÄ

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Kokonaismäärä

—

—

—

180

182

190

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 100 | 100 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 105 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

FG yhteensä

100

100

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

105

105

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/41

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/08)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Osasto 1 Yhteensä

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

518 708

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

160 100

618 808

100 100 ,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

795,74

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

4 568,32

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ | — | — | 2 446 681,11 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 1 | 2016 IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | UUSI IPA II -OHJELMA | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

22 000

19 000

21 392,68

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

630 510

587 260

606 241,62

2 1

TIETOTEKNIIKKA

546 000

542 800

576 189,79

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

29 000

36 150

9 864,86

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

72 800

40 500

43 348,73

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

97 000

108 600

119 295,48

Osasto 2 Yhteensä

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI

115 100

102 500

0 ,—

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

—

—

3 934 102,86

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

—

—

1 285 792,32

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

—

—

2 446 681,11

Osasto 3 Yhteensä

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 1

2016 IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE

—

71 036

67 022,91

4 9

UUSI IPA II -OHJELMA

p.m.

299 855

110 144,78

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

518 708

970 645,89

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Vahvistettu | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| AST/SC yhteensä | | | | |
| Kaikki yhteensä | 39 | 41 | 40 | 40 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2016

2017

2018

31.12.2016

Vahvistettu

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä

39

41

40

40

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä vuonna 2016 (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 24 | 25 |
| Paikallisten työntekijöiden | 1 | 1 | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 25 | 25 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

24

25

Paikallisten työntekijöiden

1

1

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

25

25

25

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/46

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Osasto 1 Yhteensä

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

500 000

589 580

2 130 128,24

Osasto 3 Yhteensä

500 000

589 580

2 130 128,24

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

110 000

112 000

96 401 ,—

Osasto 5 Yhteensä

110 000

112 000

96 401 ,—

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

150 000

150 000

99 280,19

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

150 000

150 000

99 280,19

KAIKKI YHTEENSÄ

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | | | | | | |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | | | | | | |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | | | | | | |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

TYÖMATKAT

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SOSIAALIPALVELUT

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Osasto 1 Yhteensä

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

TIETOTEKNIIKKA

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

HALLINNON TOIMINTA

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

KOKOUKSET

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Osasto 2 Yhteensä

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Yhteensä | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Kaikki yhteensä | 9 | 36 | 10 | 35 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Yhteensä

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä

3

25

5

26

Kaikki yhteensä

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/51

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/10)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Osasto 3 Yhteensä

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Osasto 4 Yhteensä

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | HALLINTO | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

HALLINTO

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

100 000

215 000

8 400 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

360 000

593 000

726 363 ,—

Osasto 3 Yhteensä

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Yhtensä AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Yhtensä | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Yhtensä AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Yhtensä

55

54

57

138

141

138

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 13 | 19 | 16,1 |
| Tehtäväryhmä III | 6 | 7 | 3,5 |
| Tehtäväryhmä II | 9 | 9 | 10,2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 28 | 35 | 29,8 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhtensä | 28 | 35 | 29,8 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

2016

Tehtäväryhmä IV

13

19

16,1

Tehtäväryhmä III

6

7

3,5

Tehtäväryhmä II

9

9

10,2

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

28

35

29,8

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhtensä

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/56

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
| 5 0 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

5

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

5 0

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

244 000

244 000 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

244 000

244 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VAPAUDET | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | OIKEUS | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | MUUT TOIMINTAMENOT |
| 4 0 | YHTEISTYÖSOPIMUKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

87 000

193 000

49 172,75

1 3

TYÖMATKAT

90 000

80 000

65 912,07

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

385 000

305 000

201 731,01

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SOSIAALITURVA

935 000

881 000

804 236,03

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

3 000

1 431,40

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

TIETOTEKNIIKKA

822 000

764 000

773 216,54

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

32 000

25 000

9 219,58

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

57 000

46 000

34 323,37

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

127 000

126 000

87 820,69

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

11 000

11 000

9 343,30

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

YHDENVERTAISUUS

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

OIKEUS

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

375 000

500 000

316 785,31

3 9

VARAUS OSASTOON 3

p.m.

155 000

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

MUUT TOIMINTAMENOT

4 0

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

25

26

26

Kokonaismäärä

—

—

—

72

72

74

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 26 |
| Tehtäväryhmä III | 10 | 9 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Yhteensä | 32 | 37 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 10 | 10 |
| Yhteensä | 42 | 47 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

Tehtäväryhmä IV

20

26

Tehtäväryhmä III

10

9

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

—

Yhteensä

32

37

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

10

10

Yhteensä

42

47

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/61

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2018 tulot ja menot

(2018/C 108/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Osasto 1 Yhteensä

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

—

21 545

78 944,73

Osasto 4 Yhteensä

—

21 545

78 944,73

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

15 000

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

15 000

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

TYÖMATKAT

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SOSIAALITURVA

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

EDUSTUSKULUT

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Osasto 1 Yhteensä

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

KOKOUSMENOT

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Osasto 2 Yhteensä

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

VIESTINTÄ

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Osasto 3 Yhteensä

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

KAIKKI YHTEENSÄ

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| AD yhteensä | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| AST yhteensä | | 101 | | 96 | | 100 |
| Yhteensä | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Kaikki yhteensä | 319 | 323 | 330 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

AD yhteensä

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

AST yhteensä

101

96

100

Yhteensä

5

314

5

318

5

325

Kaikki yhteensä

319

323

330

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 125 | 125 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 15 |
| Yhteensä | 140 | 140 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

FG yhteensä

125

125

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

15

Yhteensä

140

140

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/66

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2018

(2018/C 108/13)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Osasto 2 Yhteensä

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

KAIKKI YHTEENSÄ

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | KOULUTUS | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

TYÖMATKAT

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

KOULUTUS

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

SOSIAALISET TOIMET

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Osasto 1 Yhteensä

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

KOKOUSMENOT

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Osasto 2 Yhteensä

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

TUTKIMUKSET

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Osasto 4 Yhteensä

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

KAIKKI YHTEENSÄ

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD-ura-alue yhteensä | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST-ura-alue yhteensä | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Kaikki yhteensä | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Henkilöstö yhteensä | 212 | 212 | 202 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2018

2017

2016

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

AD-ura-alue yhteensä

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST-ura-alue yhteensä

—

60

—

60

—

63

Kaikki yhteensä

3

209

3

209

4

198

Henkilöstö yhteensä

212

212

202

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/71

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Osasto 1 Yhteensä

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Osasto 3 Yhteensä

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

600 000

643 000

789 465,34

Osasto 5 Yhteensä

600 000

643 000

789 465,34

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

450 000

250 000

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

450 000

250 000

0 ,—

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Osasto 7 Yhteensä

52 306 000

52 306 000

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

EDUSTUSKULUT

82 000

101 000

120 355,55

Osasto 1 Yhteensä

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT

189 000

186 000

251 889,47

Osasto 2 Yhteensä

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

229 000

175 000

224 361,88

3 2

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

300 000

425 000

408 567,41

3 4

KOKOUSKULUT

952 000

527 300

562 338,30

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

66 000

57 500

42 171,25

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

886 000

728 000

502 411,06

3 9

PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Osasto 3 Yhteensä

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

34 417 000

42 703 000

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD yhteensä | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| AST yhteensä | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

AD yhteensä

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

AST yhteensä

—

—

—

123

126

128

Kaikki yhteensä

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/76

---

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

—

—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

—

—

0 ,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

657 845

732 000

695 879 ,—

Osasto 3 Yhteensä

657 845

732 000

695 879 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0 ,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | | | p.m. | p.m. | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | | p.m. | p.m. | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | p.m. | p.m. | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

TOIMINTAMENOT

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Osasto 3 Yhteensä

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

36

36

37

Kaikki yhteensä

—

—

—

133

139

148

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Yhteensä | 40 | 42 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 44 | 46 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Yhteensä

40

42

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

44

46

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/82

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/16)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT |
| 9 0 1 | Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Muut | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

9 0 1

Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Muut

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Osasto 9 Yhteensä

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA KORVAUKSET | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA KORVAUKSET

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

ULKOISET PALVELUT

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Osasto 1 Yhteensä

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Osasto 3 Yhteensä

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Kaikki yhteensä | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Henkilöstö yhteensä | 203 | 208 | 209 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2016

2017

2018

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Kaikki yhteensä

—

203

—

208

—

209

Henkilöstö yhteensä

203

208

209

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| FG yhteensä | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 35 | 21 | 21 |
| Yhteensä | 58 | 55,5 | 43,5 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

FG yhteensä

23

24,5

22,5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

35

21

21

Yhteensä

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/88

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Osasto 1 Yhteensä

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

118 698 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Osasto 1 Yhteensä

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

424 000

592 000

504 985 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Yhteensä | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Yhteensä AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

28

29

29

Yhteensä

—

—

—

109

110

110

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| FG yhteensä | 349 | 356 | 356 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 348 | 356 | 356 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

FG yhteensä

349

356

356

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

348

356

356

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/93

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Osasto 2 Yhteensä

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

12 065 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Osasto 1 Yhteensä

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

340 000

350 850

197 510 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Osasto 3 Yhteensä

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Yhteensä AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 15 | 16 |
| Yhteensä | — | — | 115 | 110 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Yhteensä AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

15

16

Yhteensä

—

—

115

110

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 347 | 337 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 347 | 337 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

FG yhteensä

347

337

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

347

337

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/98

---

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Osasto 1 Yhteensä

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

143 246

143 960

161 070 ,—

Osasto 2 Yhteensä

143 246

143 960

161 070 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

301 500

331 720

283 700 ,—

Osasto 1 Yhteensä

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

181 000

174 000

182 853 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Yhteensä A | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 2 | 2 |
| Yhteensä | — | — | 18 | 17 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Yhteensä A

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

2

2

Yhteensä

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/102

---

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Osasto 2 Yhteensä

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

TYÖMATKAT

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

KOULUTUSMENOT

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

OPETUSPALKKIOT

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

KOKOUSMENOT

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Osasto 2 Yhteensä

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

KAIKKI YHTEENSÄ

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| AD yhteensä | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 141 | 116 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

AD yhteensä

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST yhteensä

5

5

Kaikki yhteensä

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782(maksusitoumukset)/EUR 1 168 879 240 (maksut).

2017: EUR 415 880 563 (maksusitoumukset)/EUR 638 214 666 (maksut).

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/107

---

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 3 0 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT |
| 4 0 | MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLISEEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN LÄNSI-BALKANILLA SIDOTUT TULOT | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | DIGITAALISEEN RIKOSTEKNISEEN KOULUTUKSEEN SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Osasto 1 Yhteensä

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

3 0

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

60 000

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

60 000

—

0 ,—

4

CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT

4 0

MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

6 444 698

—

0 ,—

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLISEEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN LÄNSI-BALKANILLA SIDOTUT TULOT

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

DIGITAALISEEN RIKOSTEKNISEEN KOULUTUKSEEN SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | MUU OHJELMATOIMINTA | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | ARVIOINTI | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | CT MENA HANKE |
| 4 1 | CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | MENOT MATKAT | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | LAITTEET JA TARVIKKEET | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | AIKALLISTOIMIPISTE | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | MUUT KULUT JA PALVELUT | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | MUUT | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | VÄLILLISET KUSTANNUKSET | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | VEROT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | MUUT HANKKEET |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2 | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS LÄNSI-BALKANILLA | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | DIGITAALISEN AINEISTON RIKOSTUTKINTAKOULUTUS | p.m. | — | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

SOSIAALIPALVELUT

4 000

7 487

3 900 ,—

Osasto 1 Yhteensä

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

POSTIMAKSUT

8 000

7 800

13 859 ,—

Osasto 2 Yhteensä

382 500

513 843

453 888 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

MUU OHJELMATOIMINTA

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

ARVIOINTI

—

—

0 ,—

3 5

TYÖMATKAT

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

110 000

130 000

176 200 ,—

Osasto 3 Yhteensä

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

CT MENA HANKE

4 1

CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

MENOT MATKAT

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

LAITTEET JA TARVIKKEET

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

AIKALLISTOIMIPISTE

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

MUUT KULUT JA PALVELUT

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

MUUT

—

—

0 ,—

4 7

VÄLILLISET KUSTANNUKSET

—

—

0 ,—

4 8

ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

VEROT

—

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

MUUT HANKKEET

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2

p.m.

—

0 ,—

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS LÄNSI-BALKANILLA

p.m.

—

0 ,—

5 3

DIGITAALISEN AINEISTON RIKOSTUTKINTAKOULUTUS

p.m.

—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Välisumma AD | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Yhteensä | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Välisumma AD

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

11

11

10

Yhteensä

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Talousarvio 2017: Käytettävissä ollut kokonaisbudjetti, josta maksettiin 906 831 euroa vuonna 2017.

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/112

---

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menoarvio

(2018/C 108/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

MUUT TULOT

—

100 000

0 ,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Osasto 9 Yhteensä

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MEDIA JA ULKOISET SUHTEET | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | OPERATIIVISET TOIMET | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | TILANNETIETOISUUS JA SEURANTA | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | KOULUTUS | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | TUTKIMUS JA INNOVAATIO | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | OPERATIIVINEN VARAUS | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | PERUSOIKEUSVIRASTO | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | PALUUTUKI | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN JA EUROOPAN LAAJUINEN YHTEISTYÖ | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | KERTALUONTEISET AVUSTUKSET | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

REKRYTOINTI

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

20 000

5 000

0 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

POSTIKULUT

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MEDIA JA ULKOISET SUHTEET

825 000

930 000

331 745 ,—

Osasto 2 Yhteensä

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

TOIMINTA

3 0

OPERATIIVISET TOIMET

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

TILANNETIETOISUUS JA SEURANTA

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

KOULUTUS

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

TUTKIMUS JA INNOVAATIO

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

OPERATIIVINEN VARAUS

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

PERUSOIKEUSVIRASTO

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

PALUUTUKI

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

KANSAINVÄLINEN JA EUROOPAN LAAJUINEN YHTEISTYÖ

485 000

583 400

110 241 ,—

Osasto 3 Yhteensä

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

KERTALUONTEISET AVUSTUKSET

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| AD yhteensä | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Kaikki yhteensä | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

AD yhteensä

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

107

—

91

—

81

Kaikki yhteensä

—

418

—

352

—

275

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 73 | 53 |
| Tehtäväryhmä III | 92 | 88 |
| Tehtäväryhmä II | 7 | 7 |
| Tehtäväryhmä I | 17 | 14 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 189 | 162 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 168 | 141 |
| Yhteensä | 357 | 303 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

Tehtäväryhmä IV

73

53

Tehtäväryhmä III

92

88

Tehtäväryhmä II

7

7

Tehtäväryhmä I

17

14

Tehtäväryhmä yhteensä

189

162

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

168

141

Yhteensä

357

303

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/117

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | VARAUS | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

VARAUS

—

—

8 839 383 ,—

Osasto 1 Yhteensä

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Osasto 2 Yhteensä

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Osasto 3 Yhteensä

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Osasto 6 Yhteensä

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | KÄYTTÖMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | KÄYTTÖMENOT — PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT — PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

TYÖMATKAT

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

KOULUTUS

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Osasto 1 Yhteensä

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

p.m.

p.m.

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Osasto 2 Yhteensä

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Osasto 3 Yhteensä

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Osasto 4 Yhteensä

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Osasto 5 Yhteensä

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| AD yhteensä | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| AST yhteensä | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Yhteensä | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

AD yhteensä

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

AST yhteensä

106

9

5

103

9

6

Yhteensä

410

44

6

404

47

7

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| Tehtäväryhmä IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| Tehtäväryhmä III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| Tehtäväryhmä II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Yhtensä | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

Tehtäväryhmä IV

19

6

1

20

7

1

Tehtäväryhmä III

65

7

—

66

6

—

Tehtäväryhmä II

18

2

—

24

2

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

102

15

1

110

15

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

13

1

5

5

—

Yhtensä

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/123

---

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/24)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Osasto 1 Yhteensä

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

321 788

284 740

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

321 788

284 740

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Osasto 1 Yhteensä

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

164 000

267 000

131 952 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Osasto 3 Yhteensä

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| AD yhteensä | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | 10 | 10 |
| Yhteensä | — | — | 71 | 68 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

AD yhteensä

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

10

10

Yhteensä

—

—

71

68

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 208 | 199 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 208 | 199 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

FG yhteensä

208

199

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

208

199

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/128

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 4 | TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Osasto 2 Yhteensä

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

—

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0 ,—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

0 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

42 425,18

201 893,09

Osasto 9 Yhteensä

—

42 425,18

201 893,09

KAIKKI YHTEENSÄ

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Osasto 1 Yhteensä

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

474 270

471 285

300 147,64

Osasto 2 Yhteensä

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Osasto 3 Yhteensä

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

KAIKKI YHTEENSÄ

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| AD yhteensä | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Yhteensä | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

AD yhteensä

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

8

10

10

Yhteensä

—

—

—

179

167

146

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Yhteensä | 582 | 530 | 482 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 582 | 530 | 482 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Yhteensä

582

530

482

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

582

530

482

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/133

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TULOT AVUSTUKSISTA |
| 3 0 | EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TULOT AVUSTUKSISTA

3 0

EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

750 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN) |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN KOORDINOINTI | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | VARAINHANKINTA | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KOORDINOINTI | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | AVUNANTO JA ASIANTUNTEMUS | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Osasto 1 Yhteensä

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

VIESTINTÄ

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

OPERATIIVINEN KOORDINOINTI

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

VARAINHANKINTA

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

KOORDINOINTI

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

AVUNANTO JA ASIANTUNTEMUS

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Kaikki yhteensä | | 51 | | 61 | | 61 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2017

2018

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

AD yhteensä

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Kaikki yhteensä

51

61

61

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/138

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko (1)

(2018/C 108/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Osasto 9 Yhteensä

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Osasto 1 Yhteensä

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

323 600

218 267

189 136 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä tehtäväryhmä AD | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä tehtäväryhmä AST | — | — | — | — |
| Henkilöstö yhteensä | — | 122 | — | 118 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AD

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AST

—

—

—

—

Henkilöstö yhteensä

—

122

—

118

---

(1)  Yksityiskohtainen talousarvio on ERCEAn verkkosivustolla osoitteessa http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/142

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | MUUT MAKSUT | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

MUUT MAKSUT

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Osasto 9 Yhteensä

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | | — | 0 ,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | KOULUTUS | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

VIRKAMATKAT

—

0 ,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

KOULUTUS

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

83 000

68 000

55 994 ,—

Osasto 1 Yhteensä

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

590 000

869 000

789 480 ,—

Osasto 2 Yhteensä

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

p.m.

950 000

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| AD yhteensä | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Yhteensä | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Kaikki yhteensä | 505 | 550 | 576 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2017

2018

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

AD yhteensä

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

40

—

33

—

30

Yhteensä

—

505

—

550

—

576

Kaikki yhteensä

505

550

576

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 32 | 43 | 55 |
| III | 84 | 82 | 113 |
| II | 19 | 40 | 44 |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 135 | 165 | 212 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 65 | 71 | 71 |
| Yhteensä | 200 | 236 | 283 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2017

2018

IV

32

43

55

III

84

82

113

II

19

40

44

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

135

165

212

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

65

71

71

Yhteensä

200

236

283

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/147

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/29)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Osasto 1 Yhteensä

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Osasto 2 Yhteensä

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

100 000

—

17 460 ,—

Osasto 9 Yhteensä

100 000

—

17 460 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | YLEISET KÄYTTÖMENOT | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | — | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | — | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

KOULUTUS

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

6 750

7 997 ,—

Osasto 1 Yhteensä

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

KOKOUSKULUT

30 000

212 500

143 786 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Osasto 3 Yhteensä

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

—

Osasto 9 Yhteensä

—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AD yhteensä | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Yhteensä | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Kaikki yhteensä | 112 | 101 | 93 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

AD yhteensä

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

16

—

15

—

14

Yhteensä

—

112

—

101

—

93

Kaikki yhteensä

112

101

93

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| IV | 11 | 11 |
| III | 16 | 6 |
| II | 8 | 18 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 35 | 35 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 25 | 25 |
| Yhteensä | 60 | 60 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

IV

11

11

III

16

6

II

8

18

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

35

35

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

25

25

Yhteensä

60

60

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/152

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | TULOT TOIMINNASTA |
| 6 0 | TULOT TOIMINNASTA | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Osasto 1 Yhteensä

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Osasto 2 Yhteensä

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

685 028

659 573

619 321 ,—

Osasto 4 Yhteensä

685 028

659 573

619 321 ,—

6

TULOT TOIMINNASTA

6 0

TULOT TOIMINNASTA

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

125 749 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | KOKOUKSET | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

KOULUTUS

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

61 000

29 000

8 910 ,—

Osasto 1 Yhteensä

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

—

—

0 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

KOKOUKSET

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Osasto 3 Yhteensä

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| AD yhteensä | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Yhteensä | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Kaikki yhteensä | 145 | 134 | 127 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

AD yhteensä

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST yhteensä

—

11

—

11

—

11

Yhteensä

—

145

—

134

—

127

Kaikki yhteensä

145

134

127

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 27 | 20 | 19 |
| III | 15 | 13 | 12 |
| II | — | — | — |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 42 | 33 | 31 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 16 | 17 | 31 |
| Yhteensä | 58 | 50 | 62 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

2016

IV

27

20

19

III

15

13

12

II

—

—

—

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

42

33

31

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

16

17

31

Yhteensä

58

50

62

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/157

---

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston (BEREC-virasto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2018

(2018/C 108/31)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (*) |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET (*)

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

176 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

176 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

12 120

9 545

5 148 ,—

Osasto 1 Yhteensä

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

11 430

8 985

11 365 ,—

Osasto 2 Yhteensä

452 624

448 702

361 393 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN)

789 331

777 886

757 430 ,—

Osasto 3 Yhteensä

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AD yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Yhteensä | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Kaikki yhteensä | 14 | 14 | 15 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

AD yhteensä

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

3

—

3

—

4

Yhteensä

—

14

—

14

—

15

Kaikki yhteensä

14

14

15

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 8 | 8 | 7 |
| III | — | — | 1 |
| II | 1 | 1 | 1 |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 9 | 9 | 9 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | 4 | 4 | 4 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

2016

IV

8

8

7

III

—

—

1

II

1

1

1

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

9

9

9

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

4

Yhteensä

4

4

4

---

(*1)  Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/162

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Osasto 1 Yhteensä

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Osasto 3 Yhteensä

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

523 443

481 220

446 968 ,—

Osasto 4 Yhteensä

523 443

481 220

446 968 ,—

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Osasto 6 Yhteensä

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Osasto 7 Yhteensä

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

KOULUTUS

300 000

312 294

339 073 ,—

Osasto 1 Yhteensä

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

10 518 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

VIESTINTÄ

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

KOKOUSKULUT

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

200 000

167 228

282 500 ,—

Osasto 3 Yhteensä

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Osasto 4 Yhteensä

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| AD yhteensä | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Kaikki yhteensä | 156 | 150 | 140 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

AD yhteensä

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

156

—

150

—

140

Kaikki yhteensä

156

150

140

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 |
| --- | --- |
| IV | 35 |
| III | 25 |
| II | — |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 60 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 24 |
| Yhteensä | 84 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

IV

35

III

25

II

—

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

60

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

24

Yhteensä

84

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/167

---

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/33)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISSION TUKI |
| 9 0 | KOMISSION TUKI | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

9

KOMISSION TUKI

9 0

KOMISSION TUKI

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

—

—

0 ,—

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

528 883

752 000

708 000 ,—

Osasto 9 Yhteensä

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT

40 000

38 962

41 354 ,—

Osasto 1 Yhteensä

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

192 000

202 000

158 140 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

VIRKAMATKAT

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

KÄÄNTÄMINEN

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| Unionin talousarviossa hyväksytty | Unionin talousarviossa hyväksytty |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD yhteensä | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Yhteensä | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Unionin talousarviossa hyväksytty

Unionin talousarviossa hyväksytty

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

AD yhteensä

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

12

15

15

Yhteensä

—

—

—

67

68

54

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Yhteensä | 19 | 19 | 21 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 | 8 |
| Yhteensä | 23 | 23 | 29 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

2016

FG IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Yhteensä

19

19

21

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

8

Yhteensä

23

23

29

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/172

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | — | |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | — | 0 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | — | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Osasto 2 Yhteensä

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Osasto 3 Yhteensä

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

—

0 ,—

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

173

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

173

4 584 ,—

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

—

0 ,—

Osasto 7 Yhteensä

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | KOULUTUS | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

REKRYTOINTIKUUT

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

KOULUTUS

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

EDUSTUSKULUT

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Osasto 1 Yhteensä

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

KOKOUSKULUT

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Osasto 2 Yhteensä

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

EIT:N VAIKUTUS

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Osasto 3 Yhteensä

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Osasto 4 Yhteensä

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

KAIKKI YHTEENSÄ

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

5

4

Kaikki yhteensä

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/177

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

93 706 781

96 000 000

0 ,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Osasto 1 Yhteensä

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

658,04

455 894,67

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

658,04

455 894,67

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

14 987 403,06

KAIKKI YHTEENSÄ

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

KOULUTUS

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

HARJOITTELIJAT

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

KOKOUSKULUT

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

ITER-TEKNIIKKA

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

MUUT MENOT

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

KAIKKI YHTEENSÄ

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Yhteensä | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Kaikki yhteensä | 283 | 283 | 262 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

AD yhteensä

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

12

28

15

27

16

26

Yhteensä

51

232

55

228

56

206

Kaikki yhteensä

283

283

262

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| IV | 107 | 107 |
| III | 55 | 50 |
| II | 19 | 24 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 181 | 181 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 184 | 184 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

IV

107

107

III

55

50

II

19

24

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

181

181

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

184

184

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/183

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2018

(2018/C 108/36)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | — | — | 21 714 926,01 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Osasto 2 Yhteensä

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

—

—

21 714 926,01

Osasto 4 Yhteensä

—

—

21 714 926,01

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

3 989,52

12 731,93

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

3 989,52

12 731,93

KAIKKI YHTEENSÄ

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | OPERATIIVISTA APUA | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | MUUT ULKOISET HANKKEET |
| 4 1 | MUUT ULKOISET HANKKEET | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

VIRKAMATKAKULUT

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Osasto 1 Yhteensä

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Osasto 2 Yhteensä

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

OPERATIIVISTA APUA

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Osasto 3 Yhteensä

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Osasto 4 Yhteensä

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

KAIKKI YHTEENSÄ

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| AD:t yhteensä | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| AST:t yhteensä | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Kaikki yhteensä | 297 | 227 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

AD:t yhteensä

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

AST:t yhteensä

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Kaikki yhteensä

297

227

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/188

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/37)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | SEKALAISET TULOT |
| 6 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

SEKALAISET TULOT

6 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

127 868 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | RAJANYLITYSTIETOJÄRJESTELMÄ | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | UUDET JÄRJESTELMÄT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

KOULUTUS

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Osasto 1 Yhteensä

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

POSTIKULUT

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Osasto 2 Yhteensä

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

RAJANYLITYSTIETOJÄRJESTELMÄ

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

UUDET JÄRJESTELMÄT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Osasto 3 Yhteensä

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD yhteensä | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

AD yhteensä

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

—

—

136

131

118

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | Hyväksytty 2017 | Palveluksessa 31.12.2017 | Vuoden 2018 arvio |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 23 | 27 | 74 |
| Tehtäväryhmä III | 4 | 5 | 18 |
| Tehtäväryhmä II | — | — | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Yhteensä | 27 | 32 | 94 |
| Kansalliset asiantuntijat | Hyväksytty 2017 | Palveluksessa 31.12.2017 | Vuoden 2018 arvio |
| Yhteensä | 9 | 7 | 11 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Hyväksytty 2017

Palveluksessa 31.12.2017

Vuoden 2018 arvio

Tehtäväryhmä IV

23

27

74

Tehtäväryhmä III

4

5

18

Tehtäväryhmä II

—

—

2

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Yhteensä

27

32

94

Kansalliset asiantuntijat

Hyväksytty 2017

Palveluksessa 31.12.2017

Vuoden 2018 arvio

Yhteensä

9

7

11

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/194

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menoarvio

(2018/C 108/38)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Osasto 1 Yhteensä

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

—

—

0 ,—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

—

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0 ,—

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

VARAUS

9 0

VARAUS

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Osasto 9 Yhteensä

—

12 767 564,35

7 733 557,88

KAIKKI YHTEENSÄ

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | KOULUTUS | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | SRB:N TOIMINTA | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

40 000

45 000

130 ,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

KOULUTUS

557 000

650 000

77 765,50

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

15 000

12 000

219,20

Osasto 1 Yhteensä

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

510 000

403 144,97

79 168,66

Osasto 2 Yhteensä

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

TOIMINTAMENOT

3 1

SRB:N TOIMINTA

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT

26 575 000

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

—

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

—

12 767 564,35

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

—

12 767 564,35

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| AD yhteensä | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST yhteensä | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| AST/SC yhteensä | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Yhteensä | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Kaikki yhteensä | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

AD yhteensä

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

AST yhteensä

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

AST/SC yhteensä

—

24

—

20

—

15

Yhteensä

—

350

—

350

—

255

Kaikki yhteensä

—

350

—

350

—

255

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | — | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 25 | 25 | 25 |
| Yhteensä | 25 | 25 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

—

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

25

25

25

Yhteensä

25

25

25

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/199

---

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/39)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 1 0 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA |
| 3 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
| 4 0 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET | p.m. | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 5 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

1

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

1 0

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Osasto 1 Yhteensä

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

3 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

p.m.

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

—

0 ,—

5

EUROOPAN UNIONIN TUKI

5 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

—

—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

—

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 2 | SEURANTAKESKUS | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | EU-YHTEISTYÖ | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
| 4 0 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET | p.m. | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE |
| 5 0 | HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 1 | VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ | | 18 173 678 | |
| 10 3 | VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN | | — | |
| | Osasto 10 Yhteensä | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

28 000

39 390

17 250 ,—

Osasto 1 Yhteensä

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Osasto 2 Yhteensä

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 2

SEURANTAKESKUS

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

EU-YHTEISTYÖ

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Osasto 3 Yhteensä

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

p.m.

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

—

0 ,—

5

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

5 0

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

—

—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

—

—

0 ,—

10

MUUT MENOT

10 1

VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ

18 173 678

10 3

VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN

—

Osasto 10 Yhteensä

159 936 005

151 554 975

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Yhteensä | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

381

383

368

190

195

204

Yhteensä

582

582

510

308

308

317

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| FG III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| FG II | 13 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 70 | 70 | 71 |
| Yhteensä | 295,1 | 235,9 | 158 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2018

2017

2016

FG IV

92,2

69,2

34

FG III

115,97

72,7

29

FG II

13

19

19

FG I

5

5

5

Tehtäväryhmä yhteensä

226,2

165,9

87

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

70

70

71

Yhteensä

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/205

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/40)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | | — |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 371 000

20 371 000

Osasto 1 Yhteensä

20 371 000

20 371 000

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

15 000

–15 000

p.m.

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

12 853

12 853

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

3 000

–2 858

142

Osasto 5 Yhteensä

18 000

–5 005

12 995

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

182 000

–85 995

96 005

Osasto 6 Yhteensä

182 000

–85 995

96 005

KAIKKI YHTEENSÄ

20 571 000

–91 000

20 480 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | VUOKRA | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

330 000

–85 285

244 715

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

190 000

10 404

200 404

Osasto 1 Yhteensä

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

634 000

88 791

722 791

2 1

VUOKRA

22 000

–72

21 928

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

662 000

421 675

1 083 675

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

20 000

–10 091

9 909

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

62 000

–5 312

56 688

Osasto 2 Yhteensä

1 400 000

494 991

1 894 991

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Osasto 3 Yhteensä

6 151 000

– 427 056

5 723 944

KAIKKI YHTEENSÄ

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/208

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/41)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 373 000 | | 373 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 89 | 89 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

19 771 000

19 771 000

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

373 000

373 000

Osasto 1 Yhteensä

20 144 000

20 144 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

69 238

–69 238

p.m.

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

69 238

–69 238

p.m.

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

89

89

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

89

89

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 213 238

–69 149

20 144 089

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | TOIMINTA | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | | | — | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 10 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Osasto 1 Yhteensä

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Osasto 2 Yhteensä

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

TOIMINTA

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Osasto 3 Yhteensä

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

—

—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

—

Osasto 10 Yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Luku 3 0

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset | 175 500 | 175 500 | — |
| Määrärahat 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Yhteensä | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Sitoumukset

Maksut

2017

2018

Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset

175 500

175 500

—

Määrärahat 2017

563 440

387 940

175 500

Yhteensä

738 940

563 440

175 500

Luku 3 1

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Määrärahat 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Yhteensä | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Sitoumukset

Maksut

2017

2018

Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset

1 268 000

1 268 000

—

Määrärahat 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Yhteensä

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Luku 3 2

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset | 95 500 | 95 500 | — |
| Määrärahat 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Yhteensä | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Sitoumukset

Maksut

2017

2018

Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset

95 500

95 500

—

Määrärahat 2017

700 960

605 460

95 500

Yhteensä

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/213

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/42)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 766 000

56 766 000

Osasto 2 Yhteensä

56 766 000

56 766 000

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 276 653

1 276 653

Osasto 3 Yhteensä

1 276 653

1 276 653

KAIKKI YHTEENSÄ

58 042 653

58 042 653

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

650 000

–64 600

585 400

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

100 000

–7 500

92 500

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

250 000

88 500

338 500

1 7

EDUSTUSKULUT

15 000

–10 500

4 500

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

850 000

4 509

854 509

Osasto 1 Yhteensä

30 115 000

921 100

31 036 100

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

330 000

– 192 200

137 800

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

261 000

– 130 591

130 409

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

359 000

–71 007

287 993

Osasto 2 Yhteensä

8 941 653

64 380

9 006 033

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Osasto 3 Yhteensä

18 986 000

– 985 480

18 000 520

KAIKKI YHTEENSÄ

58 042 653

58 042 653

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

55

57

59

Kokonaismäärä

—

—

—

182

186

190

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 100 | 100 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 105 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

FG yhteensä

100

100

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

105

105

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/218

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/43)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Osasto 2 Yhteensä

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

KAIKKI YHTEENSÄ

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | FRONTEXIN PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

TYÖMATKAT

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

KOULUTUS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

25 000

25 000

25 000

25 000

Osasto 1 Yhteensä

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

Osasto 2 Yhteensä

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

TUTKIMUKSET

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Osasto 3 Yhteensä

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

254 200

427 912

254 200

427 912

Osasto 4 Yhteensä

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

FRONTEXIN PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

KAIKKI YHTEENSÄ

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/222

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/44)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Osasto 2 Yhteensä

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

KAIKKI YHTEENSÄ

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

TYÖMATKAT

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

KOULUTUS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

25 000

25 000

25 000

25 000

Osasto 1 Yhteensä

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

Osasto 2 Yhteensä

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

TUTKIMUKSET

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Osasto 3 Yhteensä

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

254 200

427 912

254 200

427 912

Osasto 4 Yhteensä

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS-MODUULIT

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

KAIKKI YHTEENSÄ

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/226

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/45)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 643 000 | | 643 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 250 000 | | 250 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

101 397 000

101 397 000

Osasto 1 Yhteensä

101 397 000

101 397 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Osasto 2 Yhteensä

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 048 000

97 843

2 145 843

Osasto 3 Yhteensä

2 048 000

97 843

2 145 843

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

4 3

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

643 000

643 000

Osasto 5 Yhteensä

643 000

643 000

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

250 000

250 000

Osasto 6 Yhteensä

250 000

250 000

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

52 306 000

52 306 000

Osasto 7 Yhteensä

52 306 000

52 306 000

KAIKKI YHTEENSÄ

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 101 000 | | 101 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

EDUSTUSKULUT

101 000

101 000

Osasto 1 Yhteensä

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

9 729 000

9 729 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

434 000

88 000

522 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT

246 000

–60 000

186 000

Osasto 2 Yhteensä

16 809 000

16 809 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

204 000

–29 000

175 000

3 2

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

425 000

425 000

3 4

KOKOUSKULUT

638 300

– 111 000

527 300

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

96 500

–39 000

57 500

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

649 000

79 000

728 000

3 9

PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA

1 587 700

–41 000

1 546 700

Osasto 3 Yhteensä

39 875 000

39 875 000

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

4 3

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

42 703 000

42 703 000

Osasto 5 Yhteensä

42 703 000

42 703 000

KAIKKI YHTEENSÄ

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/230

---

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/46)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 143 960 | | 143 960 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 143 960 | | 143 960 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 570 000

9 570 000

Osasto 1 Yhteensä

9 570 000

9 570 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

143 960

143 960

Osasto 2 Yhteensä

143 960

143 960

KAIKKI YHTEENSÄ

9 713 960

9 713 960

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 174 000 | | 174 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

292 780

38 940

331 720

Osasto 1 Yhteensä

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

1 040 000

1 040 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

230 000

–36 000

194 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

174 000

174 000

Osasto 2 Yhteensä

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 266 940

437 787

2 704 727

Osasto 3 Yhteensä

2 266 940

437 787

2 704 727

KAIKKI YHTEENSÄ

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/233

---

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/47)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | MUUT TULOT | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

MUUT TULOT

100 000

100 000

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

KAIKKI YHTEENSÄ

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | KOULUTUS | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | OPERATIIVISET TUKITOIMET | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | PALUUTUKI | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | ULKOSUHTEET | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

REKRYTOINTI

371 000

– 120 000

251 000

1 3

VIRKAMATKAT

500 000

500 000

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

70 000

–49 000

21 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

20 000

–15 000

5 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

Osasto 1 Yhteensä

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

849 000

– 250 000

599 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

POSTIKULUT

150 000

150 000

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

670 000

94 000

764 000

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

1 030 000

– 100 000

930 000

Osasto 2 Yhteensä

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

KOULUTUS

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

OPERATIIVISET TUKITOIMET

60 000

60 000

3 7

PALUUTUKI

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ

835 000

– 251 600

583 400

Osasto 3 Yhteensä

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

ULKOSUHTEET

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/236

---

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/48)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN | 284 740 | | 284 740 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 284 740 | | 284 740 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Osasto 1 Yhteensä

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

284 740

284 740

Osasto 2 Yhteensä

284 740

284 740

KAIKKI YHTEENSÄ

24 989 000

– 642 400

24 346 600

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Osasto 1 Yhteensä

18 969 000

122 000

19 091 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

919 000

–98 000

821 000

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

204 000

63 000

267 000

Osasto 2 Yhteensä

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Osasto 3 Yhteensä

1 644 000

– 441 000

1 203 000

KAIKKI YHTEENSÄ

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/239

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio (1)

(2018/C 108/49)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

46 950 000

373 400

47 323 400

KAIKKI YHTEENSÄ

46 950 000

373 400

47 323 400

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

1 725 800

–19 500

1 706 300

Osasto 1 Yhteensä

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

245 800

4 800

250 600

Osasto 2 Yhteensä

7 286 800

768 600

8 055 400

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Osasto 3 Yhteensä

3 792 500

– 222 600

3 569 900

KAIKKI YHTEENSÄ

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Yksityiskohtainen talousarvio on ERCEAn verkkosivustolla osoitteessa http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/242

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio (1)

(2018/C 108/50)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

47 323 400

– 100 000

47 223 400

KAIKKI YHTEENSÄ

47 323 400

– 100 000

47 223 400

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

1 706 300

–20 000

1 686 300

Osasto 1 Yhteensä

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 007 800

3 007 800

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

250 600

–21 000

229 600

Osasto 2 Yhteensä

8 055 400

28 000

8 083 400

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 569 900

–78 000

3 491 900

Osasto 3 Yhteensä

3 569 900

–78 000

3 491 900

KAIKKI YHTEENSÄ

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Yksityiskohtainen talousarvio on ERCEAn verkkosivustolla osoitteessa http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/245

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/51)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

1 455 171

1 455 171

9 2

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

118 284 720

950 000

119 234 720

KAIKKI YHTEENSÄ

118 284 720

950 000

119 234 720

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | — | | — |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | KOULUTUS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 68 000 | | 68 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 869 000 | | 869 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

67 671 734

67 671 734

1 2

VIRKAMATKAT

—

—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 028 000

1 028 000

1 4

KOULUTUS

400 000

400 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

4 089 000

4 089 000

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

68 000

68 000

Osasto 1 Yhteensä

73 256 734

73 256 734

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 896 550

4 896 550

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 925 500

1 925 500

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

757 500

757 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

481 500

481 500

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

521 500

521 500

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

869 000

869 000

Osasto 2 Yhteensä

9 451 550

9 451 550

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

18 630 000

18 630 000

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

910 000

910 000

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

90 000

90 000

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

2 205 936

2 205 936

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

p.m.

950 000

950 000

Osasto 3 Yhteensä

35 576 436

950 000

36 526 436

KAIKKI YHTEENSÄ

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/248

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/52)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | TULOT TOIMINNASTA |
| 6 0 | TULOT TOIMINNASTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

23 216 981

23 216 981

Osasto 1 Yhteensä

23 216 981

23 216 981

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

14 543 000

14 543 000

Osasto 2 Yhteensä

14 543 000

14 543 000

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 015 019

– 355 446

659 573

Osasto 4 Yhteensä

1 015 019

– 355 446

659 573

6

TULOT TOIMINNASTA

6 0

TULOT TOIMINNASTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

38 775 000

– 355 446

38 419 554

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 29 000 | | 29 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | — | | — |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | KOKOUKSET | — | | — |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI | — | | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

70 000

70 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

797 000

797 000

1 5

KOULUTUS

265 000

265 000

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

29 000

29 000

Osasto 1 Yhteensä

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

3 322 000

3 322 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 809 000

1 809 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

—

—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

230 000

230 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

235 000

235 000

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

358 000

358 000

2 6

KOKOUKSET

—

—

Osasto 2 Yhteensä

5 954 000

5 954 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN

2 534 000

2 534 000

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 851 000

3 851 000

3 3

TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI

—

—

Osasto 3 Yhteensä

6 385 000

6 385 000

KAIKKI YHTEENSÄ

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/251

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/53)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | — | — | | | — | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | — | — | | | — | — |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | — | — | | | — | — |
| | Osasto 5 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Osasto 1 Yhteensä

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Osasto 2 Yhteensä

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Osasto 3 Yhteensä

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

—

—

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

—

—

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

—

—

—

—

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

—

—

—

—

Osasto 5 Yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KOULUTUS

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

HARJOITTELIJAT

120 000

120 000

120 000

120 000

Osasto 1 Yhteensä

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

KOKOUSKULUT

296 000

296 000

296 000

296 000

Osasto 2 Yhteensä

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

ITER-TEKNIIKKA

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

MUUT MENOT

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

KAIKKI YHTEENSÄ

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/256

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/54)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Osasto 1 Yhteensä

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Osasto 2 Yhteensä

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Osasto 3 Yhteensä

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KOULUTUS

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

HARJOITTELIJAT

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Osasto 1 Yhteensä

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

KOKOUSKULUT

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Osasto 2 Yhteensä

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

ITER-TEKNIIKKA

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

MUUT MENOT

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

KAIKKI YHTEENSÄ

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/261

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/55)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Osasto 2 Yhteensä

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 467 618

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | KOULUTUS | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | RAJANYLITYSTIETOJÄRJESTELMÄ | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | UUDET JÄRJESTELMÄT | — | — | | | — | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

VIRKAMATKAKULUT

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

KOULUTUS

445 500

445 500

445 500

445 500

Osasto 1 Yhteensä

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

POSTIKULUT

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Osasto 2 Yhteensä

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

RAJANYLITYSTIETOJÄRJESTELMÄ

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

UUDET JÄRJESTELMÄT

—

—

—

—

Osasto 3 Yhteensä

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

KAIKKI YHTEENSÄ

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD yhteensä | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| AST yhteensä | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD yhteensä

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

—

—

131

118

120

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | Hyväksytty 2016 | Palveluksessa 31.12.2016 | Vuoden 2017 arvio |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 11 | 23 | 27 |
| Tehtäväryhmä III | 1 | 3 | 3 |
| Tehtäväryhmä II | — | — | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Yhteensä | 12 | 26 | 30 |
| Kansalliset asiantuntijat | Hyväksytty 2016 | Palveluksessa 31.12.2016 | Vuoden 2017 arvio |
| Yhteensä | 8 | 6 | 9 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Hyväksytty 2016

Palveluksessa 31.12.2016

Vuoden 2017 arvio

Tehtäväryhmä IV

11

23

27

Tehtäväryhmä III

1

3

3

Tehtäväryhmä II

—

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Yhteensä

12

26

30

Kansalliset asiantuntijat

Hyväksytty 2016

Palveluksessa 31.12.2016

Vuoden 2017 arvio

Yhteensä

8

6

9

---

| 22.3.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/267

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 108/56)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Osasto 2 Yhteensä

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

2 467 618

2 467 618

Osasto 3 Yhteensä

2 467 618

2 467 618

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | KOULUTUS | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | RAJANYLITYSTIETOJÄRJESTELMÄ | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | UUDET JÄRJESTELMÄT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

VIRKAMATKAKULUT

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

KOULUTUS

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Osasto 1 Yhteensä

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

POSTIKULUT

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Osasto 2 Yhteensä

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

RAJANYLITYSTIETOJÄRJESTELMÄ

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

UUDET JÄRJESTELMÄT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

KAIKKI YHTEENSÄ

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD yhteensä | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD yhteensä

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

—

—

131

118

120

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | Hyväksytty 2016 | Palveluksessa 31.12.2016 | Vuoden 2017 arvio |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 11 | 23 | 27 |
| Tehtäväryhmä III | 1 | 3 | 3 |
| Tehtäväryhmä II | — | — | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Yhteensä | 12 | 26 | 30 |
| Kansalliset asiantuntijat | Hyväksytty 2016 | Palveluksessa 31.12.2016 | Vuoden 2017 arvio |
| Yhteensä | 8 | 6 | 9 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Hyväksytty 2016

Palveluksessa 31.12.2016

Vuoden 2017 arvio

Tehtäväryhmä IV

11

23

27

Tehtäväryhmä III

1

3

3

Tehtäväryhmä II

—

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Yhteensä

12

26

30

Kansalliset asiantuntijat

Hyväksytty 2016

Palveluksessa 31.12.2016

Vuoden 2017 arvio

Yhteensä

8

6

9

---