# Diario Oficial C 108/2018

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 108 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 61.° año22 de marzo de 2018 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 108

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

61.° año22 de marzo de 2018

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2018/C 108/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2018 | 1 |
| 2018/C 108/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2018 | 7 |
| 2018/C 108/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2018 | 12 |
| 2018/C 108/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2018 | 19 |
| 2018/C 108/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2018 | 31 |
| 2018/C 108/07 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2018 | 36 |
| 2018/C 108/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2018 | 41 |
| 2018/C 108/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2018 | 46 |
| 2018/C 108/10 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2018 | 51 |
| 2018/C 108/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2018 | 61 |
| 2018/C 108/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2018 | 71 |
| 2018/C 108/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2018 | 76 |
| 2018/C 108/16 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2018 | 82 |
| 2018/C 108/17 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2018 | 102 |
| 2018/C 108/21 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2018 | 112 |
| 2018/C 108/23 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2018 | 123 |
| 2018/C 108/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2018 | 133 |
| 2018/C 108/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2018 | 138 |
| 2018/C 108/28 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | Estado de ingresos y de gastos del de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas para el ejercicio 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2018 | 188 |
| 2018/C 108/38 | Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2018 | 194 |
| 2018/C 108/39 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2018 | 199 |
| 2018/C 108/40 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 267 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2018/C 108/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2018

1

2018/C 108/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2018

7

2018/C 108/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2018

12

2018/C 108/04

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2018

19

2018/C 108/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2018

26

2018/C 108/06

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2018

31

2018/C 108/07

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2018

36

2018/C 108/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2018

41

2018/C 108/09

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2018

46

2018/C 108/10

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2018

51

2018/C 108/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018

56

2018/C 108/12

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2018

61

2018/C 108/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2018

66

2018/C 108/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2018

71

2018/C 108/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2018

76

2018/C 108/16

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2018

82

2018/C 108/17

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2018

88

2018/C 108/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2018

93

2018/C 108/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2018

98

2018/C 108/20

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2018

102

2018/C 108/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2018

107

2018/C 108/22

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2018

112

2018/C 108/23

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2018

117

2018/C 108/24

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2018

123

2018/C 108/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2018

128

2018/C 108/26

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2018

133

2018/C 108/27

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2018

138

2018/C 108/28

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2018

142

2018/C 108/29

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2018

147

2018/C 108/30

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2018

152

2018/C 108/31

Estado de ingresos y de gastos del de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas para el ejercicio 2018

157

2018/C 108/32

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2018

162

2018/C 108/33

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2018

167

2018/C 108/34

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2018

172

2018/C 108/35

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2018

Fusion for Energy

177

2018/C 108/36

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2018

183

2018/C 108/37

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2018

188

2018/C 108/38

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2018

194

2018/C 108/39

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2018

199

2018/C 108/40

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

205

2018/C 108/41

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

208

2018/C 108/42

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

213

2018/C 108/43

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

218

2018/C 108/44

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

222

2018/C 108/45

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

226

2018/C 108/46

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

230

2018/C 108/47

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

233

2018/C 108/48

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

236

2018/C 108/49

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

239

2018/C 108/50

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

242

2018/C 108/51

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

245

2018/C 108/52

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

248

2018/C 108/53

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

Fusion for Energy

o

251

2018/C 108/54

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 3

Fusion for Energy

o

256

2018/C 108/55

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

261

2018/C 108/56

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

267

---

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/1

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2018

(2018/C 108/01)

Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop.

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | TOTAL | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Título 1 — Total

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

406 210

425 389

575 949 ,—

TOTAL

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y COMPLEMENTOS | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Título 1 — Total | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | COMUNICACIÓN | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | TOTAL | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

SALARIOS Y COMPLEMENTOS

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

FORMACIÓN

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Título 1 — Total

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

COMUNICACIÓN

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Título 3 — Total

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

TOTAL

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2015 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Total general | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Grupo de funciones y grado

2017

2018

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2015

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Total AD

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

9

34

10

34

9

34

Total general

13

75

14

78

13

78

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Total FG | 29 | 29 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 33 | 33 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Total FG

29

29

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

33

33

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/7

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2018

(2018/C 108/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Título 5 — Total | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Título 6 — Total | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | TOTAL | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Título 1 — Total

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

0 ,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

28 000

142

1 769 ,—

Título 5 — Total

43 000

12 995

11 252 ,—

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

157 000

96 005

153 067 ,—

Título 6 — Total

157 000

96 005

153 067 ,—

TOTAL

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Título 1 — Total | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | ALQUILER | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | TOTAL | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

193 500

195 313

160 302 ,—

Título 1 — Total

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

ALQUILER

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

60 000

56 688

59 119 ,—

Título 2 — Total

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Título 3 — Total

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

TOTAL

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporaless |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Total | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Total general | 91 | 93 | 95 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporaless

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Total AST

6

36

8

35

8

37

Total

11

80

15

15

16

79

Total general

91

93

95

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 14 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 14 | 15 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Total FG

13

14

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

14

15

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/12

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2018

(2018/C 108/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Título 1 — Total | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | TOTAL | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Título 1 — Total

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INGRESOS VARIOS

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

TOTAL

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Título 1 — Total | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Título 3 — Total | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | TOTAL | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

14 000

14 000

13 250 ,—

Título 1 — Total

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

9 099

3 785 ,—

Título 2 — Total

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Título 3 — Total

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

TOTAL

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Cuadro de efectivos

| Puestos permanentes |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total general | 4 | 4 | 4 |

Puestos permanentes

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

4

4

4

Cuadro de efectivos

| Puestos temporales |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 62 | 61 | 60 |
| Total general | 130 | 127 | 124 |

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Total AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Total AST

62

61

60

Total general

130

127

124

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Total FG | 66 | 66 | 69 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 20 | 20 |
| Total | 86 | 86 | 89 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Total FG

66

66

69

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

20

20

Total

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2018

(2018/C 108/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Título 1 — Total | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 8 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Título 9 — Total | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

87 703

373 000

187 193 ,—

Título 1 — Total

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

69 238

519 561,22

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

69 238

519 561,22

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

—

55 679,86

Título 9 — Total

p.m.

—

55 679,86

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Título 1 — Total | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Título 2 — Total | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | OPERACIONES | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Título 3 — Total | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Título 4 — Total | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 8 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Título 1 — Total

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Título 2 — Total

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

OPERACIONES

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Título 3 — Total

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

—

—

—

—

304,66

304,66

Título 4 — Total

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 8 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 9 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 10 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Capítulo 3 0

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Créditos 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Total | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Compromisos

Pagos

2017

2018

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017

219 000

219 000

—

Créditos 2017

441 000

222 000

219 000

Total

660 000

441 000

219 000

Capítulo 3 1

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Créditos 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Total | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Compromisos

Pagos

2017

2018

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017

1 380 000

1 380 000

—

Créditos 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Total

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Capítulo 3 2

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Créditos 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Total | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Compromisos

Pagos

2017

2018

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017

180 000

180 000

—

Créditos 2017

650 000

470 000

180 000

Total

830 000

650 000

180 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Total | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2016

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

31

—

31

Total

—

86

—

88

—

89

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Agentes locales | 1 | 1 | 1 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 | 1 |
| Total | 42 | 42,5 | 43 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Total FG

40

40,5

41

Agentes locales

1

1

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

1

Total

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under «About ETF» menu, in «Register of Documents» section.

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/26

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2018

(2018/C 108/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Título 1 — Total | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Título 2 — Total | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Título 3 — Total | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Título 5 — Total | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Título 6 — Total | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Título 7 — Total | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Título 9 — Total | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | TOTAL | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Título 1 — Total

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Título 2 — Total

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

—

398 000

56 245,22

Título 3 — Total

—

398 000

56 245,22

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

84 000

562 000

72 541,06

Título 5 — Total

84 000

562 000

72 541,06

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Título 6 — Total

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Título 7 — Total

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

500 000

500 000

348 699,15

Título 9 — Total

500 000

500 000

348 699,15

TOTAL

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS E INDEMNIZACIONES | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL | — | — | 11 186 333,86 |
| | Título 1 — Total | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | FRANQUEO | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | OTRAS REUNIONES | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RESTAURANTE Y CATERING | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS E INDEMNIZACIONES

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

500 000

230 000

0 ,—

1 3

VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

FORMACIÓN

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

95 000

105 000

55 535,04

1 8

SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL

—

—

11 186 333,86

Título 1 — Total

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

FRANQUEO

112 000

97 000

92 711,23

2 5

OTRAS REUNIONES

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RESTAURANTE Y CATERING

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Título 2 — Total

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Título 3 — Total

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Total AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 250 | 256 | 251 |
| Total | 587 | 596 | 591 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Total AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Total AST

250

256

251

Total

587

596

591

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 143 | 158 | 200 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 38 | 45 | 39 |
| Total | 181 | 203 | 239 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Total FG

143

158

200

Expertos nacionales en comisión de servicio

38

45

39

Total

181

203

239

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/31

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2018

(2018/C 108/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | — | 340 000 | |
| | Título 1 — Total | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS AFECTADOS INTERNOS | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | |
| | Título 4 — Total | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | TOTAL | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

—

340 000

Título 1 — Total

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

INGRESOS DIVERSOS

—

—

Título 4 — Total

p.m.

18 301,84

24 216,98

TOTAL

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | | — | |
| | Título 1 — Total | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Título 2 — Total | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Título 3 — Total | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | | 340 000 | |
| | Título 4 — Total | | 340 000 | |
| 5 | RESERVA | | p.m. | |
| | TOTAL | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

—

Título 1 — Total

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Título 2 — Total

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Título 3 — Total

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

340 000

Título 4 — Total

340 000

5

RESERVA

p.m.

TOTAL

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Subtotal | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Total general | 72 | 77 | 76 |

Grupo de funciones y grado

2017

2018

31.12.2017

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Total AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

22

4

21

Subtotal

9

63

10

67

10

66

Total general

72

77

76

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 29 | 34 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 30 | 35 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Total FG

29

34

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

30

35

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/36

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2018

(2018/C 108/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Título 2 — Total | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Título 3 — Total | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | TOTAL | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Título 2 — Total

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Título 3 — Total

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

TOTAL

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Título 1 — Total | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Título 2 — Total | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Título 3 — Total | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | TOTAL | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

585 400

638 851,58

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

170 000

92 500

150 606,01

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

300 000

338 500

294 519,11

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

12 000

4 500

7 681,73

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

883 000

854 509

873 005,57

Título 1 — Total

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

INFORMÁTICA

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

780 000

137 800

194 796,20

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

245 000

130 409

135 960,72

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

750 000

287 993

217 986,84

Título 2 — Total

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Título 3 — Total

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

TOTAL

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Total general | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Total general

—

—

—

180

182

190

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Total FG

100

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

105

105

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/41

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2018

(2018/C 108/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Título 1 — Total | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Título 1 — Total

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

518 708

0 ,—

Título 2 — Total

160 100

618 808

100 100 ,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

795,74

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

4 568,32

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Título 2 — Total | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN | — | — | 2 446 681,11 |
| | Título 3 — Total | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 1 | PROGRAMA IPA II IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NUEVO PROGRAMA IPA II | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | RESERVAS |
| 5 0 | RESERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOVILIDAD

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

630 510

587 260

606 241,62

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

546 000

542 800

576 189,79

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

29 000

36 150

9 864,86

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

72 800

40 500

43 348,73

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

97 000

108 600

119 295,48

Título 2 — Total

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

115 100

102 500

0 ,—

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

—

—

3 934 102,86

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

—

—

1 285 792,32

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

—

—

2 446 681,11

Título 3 — Total

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 1

PROGRAMA IPA II IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN

—

71 036

67 022,91

4 9

NUEVO PROGRAMA IPA II

p.m.

299 855

110 144,78

Título 4 — Total

p.m.

518 708

970 645,89

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Autorizado | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grado AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grado AST | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Total general | 39 | 41 | 40 | 40 |

Categorías y grados

2016

2017

2018

31.12.2016

Autorizado

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grado AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grado AST

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total general

39

41

40

40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios en 2016 (expresada en equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 25 |
| Personal local | 1 | 1 | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

25

Personal local

1

1

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/46

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2018

(2018/C 108/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Título 1 — Total | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Título 3 — Total | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Título 5 — Total | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | TOTAL | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Título 1 — Total

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

500 000

589 580

2 130 128,24

Título 3 — Total

500 000

589 580

2 130 128,24

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

110 000

112 000

96 401 ,—

Título 5 — Total

110 000

112 000

96 401 ,—

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

150 000

150 000

99 280,19

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

150 000

150 000

99 280,19

TOTAL

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Título 1 — Total | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Título 2 — Total | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | | | | | | |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | | | | | | |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SERVICIO SOCIAL

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Título 1 — Total

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

INFORMÁTICA

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Título 2 — Total

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 3 — Total

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Título 10 — Total

TOTAL

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| TOTAL | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| TOTAL | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Total general | 9 | 36 | 10 | 35 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

TOTAL

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

TOTAL

3

25

5

26

Total general

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/51

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2018

(2018/C 108/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Título 3 — Total | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Título 4 — Total | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Título 1 — Total

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Título 3 — Total

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Título 4 — Total

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Título 5 — Total

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Título 3 — Total | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

INFORMÁTICA

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

100 000

215 000

8 400 ,—

Título 2 — Total

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

360 000

593 000

726 363 ,—

Título 3 — Total

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Total AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Total | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Total AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Total

55

54

57

138

141

138

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 35 | 29,8 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 28 | 35 | 29,8 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Total

28

35

29,8

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/56

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018

(2018/C 108/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
| 5 0 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TOTAL | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Título 2 — Total

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

5 0

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

244 000

244 000 ,—

Título 9 — Total

p.m.

244 000

244 000 ,—

TOTAL

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | LIBERTADES | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | IGUALDAD | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | JUSTICIA | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | OTROS GASTOS OPERATIVOS |
| 4 0 | ACUERDOS DE COOPERACIÓN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

87 000

193 000

49 172,75

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

90 000

80 000

65 912,07

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

385 000

305 000

201 731,01

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

935 000

881 000

804 236,03

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

1 431,40

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

INFORMÁTICA

822 000

764 000

773 216,54

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

32 000

25 000

9 219,58

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

57 000

46 000

34 323,37

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

127 000

126 000

87 820,69

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

11 000

11 000

9 343,30

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

LIBERTADES

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

IGUALDAD

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

JUSTICIA

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

375 000

500 000

316 785,31

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

p.m.

155 000

0 ,—

Título 3 — Total

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

OTROS GASTOS OPERATIVOS

4 0

ACUERDOS DE COOPERACIÓN

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Total general | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

25

26

26

Total general

—

—

—

72

72

74

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 37 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 10 | 10 |
| Total | 42 | 47 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

37

Expertos nacionales en comisión de servicio

10

10

Total

42

47

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/61

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2018

(2018/C 108/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Título 1 — Total | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Título 4 — Total | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | TOTAL | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Título 1 — Total

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Título 2 — Total

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

—

21 545

78 944,73

Título 4 — Total

—

21 545

78 944,73

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

15 000

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

15 000

0 ,—

TOTAL

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Título 1 — Total | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Título 2 — Total | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Título 3 — Total | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | TOTAL | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Título 1 — Total

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Título 2 — Total

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

COMUNICACIONES

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Título 3 — Total

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

TOTAL

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Total AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Total AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Total | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Total general | 319 | 323 | 330 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Total AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Total AST

101

96

100

Total

5

314

5

318

5

325

Total general

319

323

330

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 125 | 125 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 15 | 15 |
| Total | 140 | 140 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Total FG

125

125

Expertos nacionales en comisión de servicio

15

15

Total

140

140

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/66

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2018

(2018/C 108/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Título 2 — Total | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | TOTAL | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Título 2 — Total

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

TOTAL

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Título 1 — Total | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Título 2 — Total | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Título 4 — Total | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | TOTAL | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

FORMACIÓN

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

MEDIDAS SOCIALES

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Título 1 — Total

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Título 2 — Total

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

ESTUDIOS

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Título 3 — Total

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Título 4 — Total

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

TOTAL

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Total grado AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total grado AST | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Total general | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Total personal | 212 | 212 | 202 |

Categorías y grados

Puestos

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Total grado AD

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total grado AST

—

60

—

60

—

63

Total general

3

209

3

209

4

198

Total personal

212

212

202

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/71

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2018

(2018/C 108/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Título 1 — Total | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Título 3 — Total | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Título 5 — Total | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Título 7 — Total | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | TOTAL | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Título 1 — Total

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Título 2 — Total

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Título 3 — Total

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

600 000

643 000

789 465,34

Título 5 — Total

600 000

643 000

789 465,34

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

450 000

250 000

0 ,—

Título 6 — Total

450 000

250 000

0 ,—

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Título 7 — Total

52 306 000

52 306 000

0 ,—

TOTAL

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Título 1 — Total | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Título 2 — Total | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Título 3 — Total | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | TOTAL | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

82 000

101 000

120 355,55

Título 1 — Total

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES

189 000

186 000

251 889,47

Título 2 — Total

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

229 000

175 000

224 361,88

3 2

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

300 000

425 000

408 567,41

3 4

GASTOS DE REUNIONES

952 000

527 300

562 338,30

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

66 000

57 500

42 171,25

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

886 000

728 000

502 411,06

3 9

ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Título 3 — Total

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Título 5 — Total

34 417 000

42 703 000

0 ,—

TOTAL

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Total AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Total general | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Total AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Total AST

—

—

—

123

126

128

Total general

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/76

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2018

(2018/C 108/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | — | — | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Título 3 — Total | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

—

—

0 ,—

Título 1 — Total

—

—

0 ,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Título 2 — Total

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

657 845

732 000

695 879 ,—

Título 3 — Total

657 845

732 000

695 879 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0 ,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0 ,—

Título 9 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | PENSIONES | | | p.m. | p.m. | | |
| | Título 1 — Total | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Título 3 — Total | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | | | p.m. | p.m. | | |
| | Título 9 — Total | | | p.m. | p.m. | | |
| | TOTAL | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

INFORMÁTICA

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

GASTOS OPERATIVOS

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Título 3 — Total

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Total general | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

36

36

37

Total general

—

—

—

133

139

148

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 40 | 42 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 44 | 46 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Total

40

42

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

44

46

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/82

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2018

(2018/C 108/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES |
| 9 0 1 | Subvención de la Unión Europea | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Otros | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)» | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CAPÍTULO 9 0 — TOTAL | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Título 9 — Total | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | TOTAL | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

9 0 1

Subvención de la Unión Europea

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Otros

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)»

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

CAPÍTULO 9 0 — TOTAL

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Título 9 — Total

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

TOTAL

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | SUELDOS Y ASIGNACIONES | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | SERVICIOS EXTERNOS | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | PRESTACIONES SOCIALES | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Título 1 — Total | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | OTROS GASTOS OPERATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Título 2 — Total | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | MEETINGS, TRAININGS AND REPRESENTATION EXPENSES | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | GASTOS DE ASISTENCIA A CURSOS Y REUNIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | PROYECTOS, REUNIONES Y OTROS GASTOS DE LA RED JUDICIAL EUROPEA (RJE) | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Título 3 — Total | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | TOTAL | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

SUELDOS Y ASIGNACIONES

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

SERVICIOS EXTERNOS

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

PRESTACIONES SOCIALES

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Título 1 — Total

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

OTROS GASTOS OPERATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Título 2 — Total

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

MEETINGS, TRAININGS AND REPRESENTATION EXPENSES

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

GASTOS DE ASISTENCIA A CURSOS Y REUNIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

PROYECTOS, REUNIONES Y OTROS GASTOS DE LA RED JUDICIAL EUROPEA (RJE)

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Título 3 — Total

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

TOTAL

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Total general | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Total personal | 203 | 208 | 209 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2016

2017

2018

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Total general

—

203

—

208

—

209

Total personal

203

208

209

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Total FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 35 | 21 | 21 |
| Total | 58 | 55,5 | 43,5 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Total FG

23

24,5

22,5

Expertos nacionales en comisión de servicio

35

21

21

Total

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/88

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2018

(2018/C 108/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Título 1 — Total | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | TOTAL | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Título 1 — Total

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

118 698 ,—

TOTAL

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Título 1 — Total | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | TOTAL | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Título 1 — Total

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

424 000

592 000

504 985 ,—

Título 2 — Total

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Título 3 — Total

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

TOTAL

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Total general | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Total AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

29

29

Total general

—

—

—

109

110

110

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Total FG | 349 | 356 | 356 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 348 | 356 | 356 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Total FG

349

356

356

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

348

356

356

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/93

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2018

(2018/C 108/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Título 2 — Total | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | TOTAL | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Título 2 — Total

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

12 065 ,—

TOTAL

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Título 1 — Total | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Título 2 — Total | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Título 3 — Total | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | TOTAL | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Título 1 — Total

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

340 000

350 850

197 510 ,—

Título 2 — Total

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Título 3 — Total

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

TOTAL

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Total AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 16 |
| Total | — | — | 115 | 110 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Total AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

16

Total

—

—

115

110

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 347 | 337 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 347 | 337 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Total FG

347

337

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

347

337

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/98

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2018

(2018/C 108/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Título 1 — Total | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Título 2 — Total | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | TOTAL | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Título 1 — Total

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

143 246

143 960

161 070 ,—

Título 2 — Total

143 246

143 960

161 070 ,—

TOTAL

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Título 1 — Total | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | TOTAL | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

301 500

331 720

283 700 ,—

Título 1 — Total

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

181 000

174 000

182 853 ,—

Título 2 — Total

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Título 3 — Total

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

TOTAL

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Subtotal A | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 18 | 17 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Subtotal A

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/102

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2018

(2018/C 108/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Título 2 — Total | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Título 2 — Total

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Título 2 — Total | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | TOTAL | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

MEDIDAS SOCIALES

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 1 — Total

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

GASTOS DE REUNIONES

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Título 2 — Total

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 3 — Total

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

TOTAL

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| Total AD | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 141 | 116 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

Total AD

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782(compromisos)/EUR 1 168 879 240 (pagos).

2017: EUR 415 880 563 (compromisos)/EUR 638 214 666 (pagos).

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/107

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2018

(2018/C 108/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Título 1 — Total | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES |
| 3 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA |
| 4 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | INGRESOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | INGRESOS ASIGNADOS PARA FORMACIÓN FORENSE DIGITAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Título 1 — Total

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

3 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

60 000

—

0 ,—

Título 3 — Total

60 000

—

0 ,—

4

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA

4 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Título 4 — Total

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS

5 1

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

6 444 698

—

0 ,—

5 2

INGRESOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

INGRESOS ASIGNADOS PARA FORMACIÓN FORENSE DIGITAL

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Título 1 — Total | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Título 2 — Total | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | DELEGACIONES | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Título 3 — Total | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | CT PROYECTO CT MENA |
| 4 1 | GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | VIAJES | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | EQUIPO Y SUMINISTROS | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | OFICINA LOCAL | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | OTROS GASTOS, SERVICIOS | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | OTROS | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | COSTES INDIRECTOS | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | IMPUESTOS | — | — | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | FORMACIÓN FORENSE DIGITAL | p.m. | — | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTAL | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

SERVICIOS SOCIALES

4 000

7 487

3 900 ,—

Título 1 — Total

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

GASTOS DE ENVÍO

8 000

7 800

13 859 ,—

Título 2 — Total

382 500

513 843

453 888 ,—

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

EVALUACIÓN

—

—

0 ,—

3 5

DELEGACIONES

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

110 000

130 000

176 200 ,—

Título 3 — Total

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

CT PROYECTO CT MENA

4 1

GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

VIAJES

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

EQUIPO Y SUMINISTROS

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

OFICINA LOCAL

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

OTROS GASTOS, SERVICIOS

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

OTROS

—

—

0 ,—

4 7

COSTES INDIRECTOS

—

—

0 ,—

4 8

PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

IMPUESTOS

—

—

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

OTROS PROYECTOS

5 1

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

—

0 ,—

5 2

PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA

p.m.

—

0 ,—

5 3

FORMACIÓN FORENSE DIGITAL

p.m.

—

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

—

0 ,—

TOTAL

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Subtotal A | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Total | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Subtotal A

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

11

10

Total

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Presupuesto 2017: Presupuesto global disponible, del cual 906 831 euros se cobraron en 2017.

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/112

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2018

(2018/C 108/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Título 9 — Total | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | TOTAL | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

OTROS INGRESOS

—

100 000

0 ,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Título 9 — Total

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

TOTAL

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | — | — | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Título 2 — Total | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | RESPUESTA OPERATIVA | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | FORMACIÓN | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | RESERVA OPERACIONAL | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | OFICINA DE DERECHOS FUNDAMENTALES | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | APOYO AL RETORNO | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EUROPEA | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Título 3 — Total | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | SUBVENCIONES AD-HOC | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | TOTAL | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

CONTRATACIÓN

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

20 000

5 000

0 ,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

—

—

0 ,—

Título 1 — Total

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

825 000

930 000

331 745 ,—

Título 2 — Total

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

RESPUESTA OPERATIVA

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

FORMACIÓN

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

RESERVA OPERACIONAL

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

OFICINA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

APOYO AL RETORNO

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EUROPEA

485 000

583 400

110 241 ,—

Título 3 — Total

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

SUBVENCIONES AD-HOC

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Título 4 — Total

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

TOTAL

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Total AD | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Total general | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

Total AD

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

107

—

91

—

81

Total general

—

418

—

352

—

275

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Total | 189 | 162 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 168 | 141 |
| Total | 357 | 303 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Total

189

162

Expertos nacionales en comisión de servicio

168

141

Total

357

303

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/117

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2018

(2018/C 108/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RESERVA | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Título 1 — Total | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Título 2 — Total | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Título 3 — Total | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Título 6 — Total | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

RESERVA

—

—

8 839 383 ,—

Título 1 — Total

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Título 2 — Total

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Título 3 — Total

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Título 6 — Total

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Título 1 — Total | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Título 2 — Total | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Título 3 — Total | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Título 4 — Total | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Título 5 — Total | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

FORMACIÓN

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Título 1 — Total

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

p.m.

p.m.

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Título 2 — Total

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Título 3 — Total

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Título 4 — Total

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Título 5 — Total

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 9 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Plan de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Total AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Total | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Total AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Total AST

106

9

5

103

9

6

Total

410

44

6

404

47

7

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Total | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

102

15

1

110

15

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

13

1

5

5

—

Total

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/123

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2018

(2018/C 108/24)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Título 1 — Total | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | TOTAL | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Título 1 — Total

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

321 788

284 740

0 ,—

Título 2 — Total

321 788

284 740

0 ,—

TOTAL

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Título 1 — Total | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | TIC | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Título 3 — Total | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | TOTAL | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Título 1 — Total

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

TIC

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

164 000

267 000

131 952 ,—

Título 2 — Total

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Título 3 — Total

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

TOTAL

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Total AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 71 | 68 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Total AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

71

68

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 208 | 199 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 208 | 199 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Total FG

208

199

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

208

199

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/128

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2018

(2018/C 108/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Título 2 — Total | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
| 3 0 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR | — | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Título 9 — Total | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | TOTAL | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Título 2 — Total

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3 0

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

—

—

0 ,—

Título 3 — Total

—

—

0 ,—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0 ,—

Título 4 — Total

—

—

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

—

42 425,18

201 893,09

Título 9 — Total

—

42 425,18

201 893,09

TOTAL

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Título 1 — Total | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Título 2 — Total | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Título 3 — Total | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | TOTAL | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Título 1 — Total

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

474 270

471 285

300 147,64

Título 2 — Total

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Título 3 — Total

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

TOTAL

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Total AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Total | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Total AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

8

10

10

Total

—

—

—

179

167

146

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Total | 582 | 530 | 482 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 582 | 530 | 482 |

Puestos de agentes contractuales

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Total

582

530

482

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

582

530

482

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/133

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2018

(2018/C 108/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES |
| 3 0 | PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | TOTAL | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Título 1 — Total

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES

3 0

PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

750 000 ,—

TOTAL

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Título 1 — Total | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | COMUNICACIÓN | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | COORDINACIÓN DE OPERACIONES | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | ADQUISICIONES | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | COORDINACIÓN | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | ASISTENCIA Y CONOCIMIENTO EXPERTO | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | TOTAL | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Título 1 — Total

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

COMUNICACIÓN

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Título 2 — Total

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

COORDINACIÓN DE OPERACIONES

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

ADQUISICIONES

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

COORDINACIÓN

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

ASISTENCIA Y CONOCIMIENTO EXPERTO

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Título 3 — Total

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

TOTAL

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Total general | | 51 | | 61 | | 61 |

Grupo de funciones y grado

2016

2017

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

Total AD

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Total general

51

61

61

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/138

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2018 (1)

(2018/C 108/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Título 9 — Total | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | TOTAL | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Título 9 — Total

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

TOTAL

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Título 1 — Total | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | TOTAL | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Título 1 — Total

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

323 600

218 267

189 136 ,—

Título 2 — Total

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Título 3 — Total

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

TOTAL

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total Grupo de funciones AD | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total Grupo de Funciones AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 122 | — | 118 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Total Grupo de funciones AD

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total Grupo de Funciones AST

—

—

—

—

Total personal

—

122

—

118

---

(1)  En la siguiente dirección web puede obtenerse un informe detallado del presupuesto de la ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/142

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2018

(2018/C 108/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Título 9 — Total | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | TOTAL | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Título 9 — Total

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

TOTAL

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | | — | 0 ,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Título 1 — Total | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Título 2 — Total | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | TOTAL | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

—

0 ,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

FORMACIÓN

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

83 000

68 000

55 994 ,—

Título 1 — Total

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

590 000

869 000

789 480 ,—

Título 2 — Total

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

950 000

0 ,—

Título 3 — Total

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

TOTAL

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Total AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Total | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Total general | 505 | 550 | 576 |

Grupo de funciones y grado

2016

2017

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Total AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

40

—

33

—

30

Total

—

505

—

550

—

576

Total general

505

550

576

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 32 | 43 | 55 |
| GF III | 84 | 82 | 113 |
| GF II | 19 | 40 | 44 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 135 | 165 | 212 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 65 | 71 | 71 |
| Total | 200 | 236 | 283 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2017

2018

GF IV

32

43

55

GF III

84

82

113

GF II

19

40

44

GF I

—

—

—

Total FG

135

165

212

Expertos nacionales en comisión de servicios

65

71

71

Total

200

236

283

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/147

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2018

(2018/C 108/29)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Título 1 — Total | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Título 2 — Total | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Título 9 — Total | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | TOTAL | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Título 1 — Total

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Título 2 — Total

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

100 000

—

17 460 ,—

Título 9 — Total

100 000

—

17 460 ,—

TOTAL

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Título 1 — Total | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Título 3 — Total | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | — | |
| | Título 9 — Total | | — | |
| | TOTAL | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

FORMACIÓN

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

6 750

7 997 ,—

Título 1 — Total

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

30 000

212 500

143 786 ,—

Título 2 — Total

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Título 3 — Total

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

—

Título 9 — Total

—

TOTAL

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| Total AD | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Total | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Total general | 112 | 101 | 93 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Total AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

16

—

15

—

14

Total

—

112

—

101

—

93

Total general

112

101

93

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 11 | 11 |
| GF III | 16 | 6 |
| GF II | 8 | 18 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 35 | 35 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 25 | 25 |
| Total | 60 | 60 |

Puestos de agentes contractuales

2018

2017

GF IV

11

11

GF III

16

6

GF II

8

18

GF I

—

—

Total FG

35

35

Expertos nacionales en comisión de servicios

25

25

Total

60

60

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/152

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2018

(2018/C 108/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Título 1 — Total | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Título 2 — Total | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Título 4 — Total | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | INGRESOS OPERATIVOS |
| 6 0 | INGRESOS OPERATIVOS | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | TOTAL | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Título 1 — Total

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Título 2 — Total

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

685 028

659 573

619 321 ,—

Título 4 — Total

685 028

659 573

619 321 ,—

6

INGRESOS OPERATIVOS

6 0

INGRESOS OPERATIVOS

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

125 749 ,—

TOTAL

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Título 1 — Total | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Título 3 — Total | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | TOTAL | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

FORMACIÓN

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

61 000

29 000

8 910 ,—

Título 1 — Total

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

—

0 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

GASTOS DE REUNIONES

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Título 3 — Total

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

TOTAL

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| Total AD | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total AST | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Total | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Total general | 145 | 134 | 127 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Total AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Total AST

—

11

—

11

—

11

Total

—

145

—

134

—

127

Total general

145

134

127

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 27 | 20 | 19 |
| GF III | 15 | 13 | 12 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 42 | 33 | 31 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 16 | 17 | 31 |
| Total | 58 | 50 | 62 |

Puestos de agentes contractuales

2018

2017

2016

GF IV

27

20

19

GF III

15

13

12

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total FG

42

33

31

Expertos nacionales en comisión de servicios

16

17

31

Total

58

50

62

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/157

---

Estado de ingresos y de gastos del de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas para el ejercicio 2018

(2018/C 108/31)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES (*) |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | TOTAL | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Título 2 — Total

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

3 0

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES (*)

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

176 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

176 ,—

TOTAL

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | DESARROLLO PROFESIONAL | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Título 1 — Total | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Título 2 — Total | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Título 3 — Total | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | TOTAL | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

12 120

9 545

5 148 ,—

Título 1 — Total

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

11 430

8 985

11 365 ,—

Título 2 — Total

452 624

448 702

361 393 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE)

789 331

777 886

757 430 ,—

Título 3 — Total

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

TOTAL

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Total | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Total general | 14 | 14 | 15 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

3

—

3

—

4

Total

—

14

—

14

—

15

Total general

14

14

15

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 8 | 8 | 7 |
| GF III | — | — | 1 |
| GF II | 1 | 1 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 9 | 9 | 9 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 4 | 4 | 4 |
| Total | 4 | 4 | 4 |

Puestos de agentes contractuales

2018

2017

2016

GF IV

8

8

7

GF III

—

—

1

GF II

1

1

1

GF I

—

—

—

Total FG

9

9

9

Expertos nacionales en comisión de servicios

4

4

4

Total

4

4

4

---

(*1)  Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/162

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2018

(2018/C 108/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Título 1 — Total | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Título 3 — Total | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Título 4 — Total | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Título 6 — Total | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Título 7 — Total | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | TOTAL | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Título 1 — Total

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Título 2 — Total

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Título 3 — Total

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

523 443

481 220

446 968 ,—

Título 4 — Total

523 443

481 220

446 968 ,—

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Título 6 — Total

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Título 7 — Total

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

TOTAL

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Título 1 — Total | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Título 2 — Total | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Título 3 — Total | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Título 4 — Total | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

FORMACIÓN

300 000

312 294

339 073 ,—

Título 1 — Total

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

5 000

5 000

10 518 ,—

Título 2 — Total

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

COMUNICACIONES

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

GASTOS DE REUNIONES

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

200 000

167 228

282 500 ,—

Título 3 — Total

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Título 4 — Total

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| Total AD | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Total general | 156 | 150 | 140 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

Total AD

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

156

—

150

—

140

Total general

156

150

140

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2018 |
| --- | --- |
| GF IV | 35 |
| GF III | 25 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total FG | 60 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 24 |
| Total | 84 |

Puestos de agentes contractuales

2018

GF IV

35

GF III

25

GF II

—

GF I

—

Total FG

60

Expertos nacionales en comisión de servicios

24

Total

84

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/167

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2018

(2018/C 108/33)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 9 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Título 9 — Total | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | TOTAL | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

9

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

9 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

—

—

0 ,—

9 2

INGRESOS AFECTADOS

528 883

752 000

708 000 ,—

Título 9 — Total

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

TOTAL

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Título 1 — Total | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | TOTAL | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SERVICIOS SOCIALES

40 000

38 962

41 354 ,—

Título 1 — Total

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

INFORMÁTICA

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

192 000

202 000

158 140 ,—

Título 2 — Total

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Título 3 — Total

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

TOTAL

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| Autorizados en el presupuesto de la Unión | Autorizados en el presupuesto de la Unión |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| Total AD | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Total | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Autorizados en el presupuesto de la Unión

Autorizados en el presupuesto de la Unión

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

Total AD

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

12

15

15

Total

—

—

—

67

68

54

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Total | 19 | 19 | 21 |
| Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios | 4 | 4 | 8 |
| Total | 23 | 23 | 29 |

Puestos de agentes contractuales

2018

2017

2016

GF IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Total

19

19

21

Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios

4

4

8

Total

23

23

29

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/172

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2018

(2018/C 108/34)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Título 2 — Total | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Título 3 — Total | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | — | — | |
| | Título 4 — Total | — | — | |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | — | 0 ,— |
| | Título 7 — Total | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | p.m. | — | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTAL | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Título 2 — Total

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Título 3 — Total

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

—

0 ,—

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

p.m.

173

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

173

4 584 ,—

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Título 6 — Total

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

—

0 ,—

Título 7 — Total

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

p.m.

—

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

—

0 ,—

TOTAL

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Título 1 — Total | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Título 2 — Total | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | — REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Título 3 — Total | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Título 4 — Total | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TOTAL | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

FORMACIÓN

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Título 1 — Total

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

GASTOS DE REUNIONES

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Título 2 — Total

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Título 3 — Total

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Título 4 — Total

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

TOTAL

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes: | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Total general | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes:

Puestos temporales

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

4

Total general

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/177

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2018

(2018/C 108/35)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Título 1 — Total | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | TOTAL | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

93 706 781

96 000 000

0 ,—

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Título 1 — Total

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Título 2 — Total

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Título 3 — Total

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

658,04

455 894,67

Título 4 — Total

p.m.

658,04

455 894,67

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

14 987 403,06

TOTAL

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | TOTAL | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMACIÓN

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

PRÁCTICAS

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Título 1 — Total

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

OTROS GASTOS

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Título 3 — Total

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

TOTAL

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Total AD | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Total | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Total general | 283 | 283 | 262 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

Total AD

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

12

28

15

27

16

26

Total

51

232

55

228

56

206

Total general

283

283

262

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 107 | 107 |
| GF III | 55 | 50 |
| GF II | 19 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 181 | 181 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 3 | 3 |
| Total | 184 | 184 |

Puestos de agentes contractuales

2018

2017

GF IV

107

107

GF III

55

50

GF II

19

24

GF I

—

—

Total FG

181

181

Expertos nacionales en comisión de servicios

3

3

Total

184

184

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/183

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2018

(2018/C 108/36)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Título 2 — Total | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | — | — | 21 714 926,01 |
| | Título 4 — Total | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Título 5 — Total | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | TOTAL | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Título 2 — Total

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Título 3 — Total

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

—

—

21 714 926,01

Título 4 — Total

—

—

21 714 926,01

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

3 989,52

12 731,93

Título 5 — Total

p.m.

3 989,52

12 731,93

TOTAL

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Título 1 — Total | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Título 2 — Total | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Título 3 — Total | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Título 4 — Total | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | TOTAL | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

GASTOS DE MISIÓN

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Título 1 — Total

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Título 2 — Total

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

APOYO OPERATIVO

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Título 3 — Total

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Título 4 — Total

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

TOTAL

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Total AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Total AST | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Total general | 297 | 227 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Total AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Total AST

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Total general

297

227

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/188

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2018

(2018/C 108/37)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | AELC | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | INGRESOS DIVERSOS |
| 6 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | TOTAL | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Título 2 — Total

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

AELC

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Título 3 — Total

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

INGRESOS DIVERSOS

6 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

127 868 ,—

TOTAL

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Título 1 — Total | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Título 2 — Total | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NUEVOS SISTEMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Título 3 — Total | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | TOTAL | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

FORMACIÓN

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Título 1 — Total

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Título 2 — Total

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)

3 0

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NUEVOS SISTEMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Título 3 — Total

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

TOTAL

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| Total AD | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total general | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

Total AD

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total general

—

—

—

136

131

118

Personal externo

| Agentes contractuales | Autorizados para 2017 | Contratados a 31.12.2017 | Estimación para 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones IV | 23 | 27 | 74 |
| Grupo de funciones III | 4 | 5 | 18 |
| Grupo de funciones II | — | — | 2 |
| Grupo de funciones I | — | — | — |
| Total | 27 | 32 | 94 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | Autorizados para 2017 | Contratados a 31.12.2017 | Estimación para 2018 |
| Total | 9 | 7 | 11 |

Agentes contractuales

Autorizados para 2017

Contratados a 31.12.2017

Estimación para 2018

Grupo de funciones IV

23

27

74

Grupo de funciones III

4

5

18

Grupo de funciones II

—

—

2

Grupo de funciones I

—

—

—

Total

27

32

94

Expertos nacionales en comisión de servicios

Autorizados para 2017

Contratados a 31.12.2017

Estimación para 2018

Total

9

7

11

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/194

---

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2018

(2018/C 108/38)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Título 1 — Total | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | INGRESOS VARIOS | — | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | RESERVA |
| 9 0 | RESERVA | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Título 9 — Total | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | TOTAL | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Título 1 — Total

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

—

—

0 ,—

3

INGRESOS VARIOS

3 0

INGRESOS VARIOS

—

—

0 ,—

Título 3 — Total

—

—

0 ,—

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

RESERVA

9 0

RESERVA

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Título 9 — Total

—

12 767 564,35

7 733 557,88

TOTAL

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Título 1 — Total | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Título 2 — Total | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SRB OPERACIONES | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | CONTINGENCIAS SRB | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | — | — | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
| 9 0 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | TOTAL | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

40 000

45 000

130 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

FORMACIÓN

557 000

650 000

77 765,50

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

15 000

12 000

219,20

Título 1 — Total

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

510 000

403 144,97

79 168,66

Título 2 — Total

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SRB OPERACIONES

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

CONTINGENCIAS SRB

26 575 000

—

0 ,—

Título 3 — Total

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

—

—

0 ,—

Título 4 — Total

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

9 0

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

—

12 767 564,35

0 ,—

Título 9 — Total

—

12 767 564,35

0 ,—

TOTAL

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Total AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Total AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Total | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Total general | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Total AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Total AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Total AST/SC

—

24

—

20

—

15

Total

—

350

—

350

—

255

Total general

—

350

—

350

—

255

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 25 | 25 | 25 |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Puestos de agentes contractuales

2016

2017

2018

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicios

25

25

25

Total

25

25

25

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/199

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2018

(2018/C 108/39)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA |
| 1 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Título 1 — Total | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA |
| 3 0 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 5 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

1 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Título 1 — Total

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

3 0

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Título 3 — Total

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

p.m.

—

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

—

0 ,—

5

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

5 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0 ,—

Título 5 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Título 1 — Total | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Título 2 — Total | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA |
| 3 2 | OBSERVATORIO | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | COOPERACIÓN UE | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Título 3 — Total | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS |
| 5 0 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS | — | — | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | — | — | 0 ,— |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 1 | PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA | | 18 173 678 | |
| 10 3 | FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES | | — | |
| | Título 10 — Total | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | TOTAL | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

28 000

39 390

17 250 ,—

Título 1 — Total

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

INFORMÁTICA

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Título 2 — Total

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA

3 2

OBSERVATORIO

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

COOPERACIÓN UE

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Título 3 — Total

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

p.m.

—

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

—

0 ,—

5

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

5 0

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

—

—

0 ,—

Título 5 — Total

—

—

0 ,—

10

OTROS GASTOS

10 1

PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA

18 173 678

10 3

FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES

—

Título 10 — Total

159 936 005

151 554 975

0 ,—

TOTAL

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Total | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

381

383

368

190

195

204

Total

582

582

510

308

308

317

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| GF III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| GF II | 13 | 19 | 19 |
| GF I | 5 | 5 | 5 |
| Total GF | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 70 | 70 | 71 |
| Total | 295,1 | 235,9 | 158 |

Puestos de agentes contractuales

2018

2017

2016

GF IV

92,2

69,2

34

GF III

115,97

72,7

29

GF II

13

19

19

GF I

5

5

5

Total GF

226,2

165,9

87

Expertos nacionales en comisión de servicios

70

70

71

Total

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/205

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 108/40)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Título 1 — Total | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | | — |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Título 5 — Total | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Título 6 — Total | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | TOTAL | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 371 000

20 371 000

Título 1 — Total

20 371 000

20 371 000

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

15 000

–15 000

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

12 853

12 853

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

3 000

–2 858

142

Título 5 — Total

18 000

–5 005

12 995

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

182 000

–85 995

96 005

Título 6 — Total

182 000

–85 995

96 005

TOTAL

20 571 000

–91 000

20 480 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Título 1 — Total | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | ALQUILER | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Título 2 — Total | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Título 3 — Total | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | TOTAL | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

330 000

–85 285

244 715

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

190 000

10 404

200 404

Título 1 — Total

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

634 000

88 791

722 791

2 1

ALQUILER

22 000

–72

21 928

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

662 000

421 675

1 083 675

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

20 000

–10 091

9 909

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

62 000

–5 312

56 688

Título 2 — Total

1 400 000

494 991

1 894 991

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Título 3 — Total

6 151 000

– 427 056

5 723 944

TOTAL

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/208

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2018/C 108/41)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 373 000 | | 373 000 |
| | Título 1 — Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Título 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 89 | 89 |
| | Título 9 — Total | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | | p.m. |
| | Título 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

19 771 000

19 771 000

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

373 000

373 000

Título 1 — Total

20 144 000

20 144 000

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

69 238

–69 238

p.m.

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

69 238

–69 238

p.m.

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

89

89

Título 9 — Total

p.m.

89

89

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

20 213 238

–69 149

20 144 089

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Título 1 — Total | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Título 2 — Total | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | OPERACIONES | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Título 3 — Total | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 8 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | — | — | | | — | — |
| | Título 9 — Total | — | — | | | — | — |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | | | — | — |
| | Título 10 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Título 1 — Total

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Título 2 — Total

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

OPERACIONES

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Título 3 — Total

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

—

—

Título 9 — Total

—

—

—

—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

—

—

Título 10 — Total

—

—

—

—

TOTAL

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Capítulo 3 0

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017 | 175 500 | 175 500 | — |
| Créditos 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Total | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Compromisos

Pagos

2017

2018

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017

175 500

175 500

—

Créditos 2017

563 440

387 940

175 500

Total

738 940

563 440

175 500

Capítulo 3 1

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017 | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Créditos 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Total | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Compromisos

Pagos

2017

2018

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017

1 268 000

1 268 000

—

Créditos 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Total

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Capítulo 3 2

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017 | 95 500 | 95 500 | — |
| Créditos 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Total | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Compromisos

Pagos

2017

2018

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017

95 500

95 500

—

Créditos 2017

700 960

605 460

95 500

Total

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/213

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 108/42)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Título 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Título 3 — Total | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | TOTAL | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 766 000

56 766 000

Título 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 276 653

1 276 653

Título 3 — Total

1 276 653

1 276 653

TOTAL

58 042 653

58 042 653

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Título 1 — Total | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Título 2 — Total | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Título 3 — Total | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | TOTAL | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

650 000

–64 600

585 400

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

100 000

–7 500

92 500

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

250 000

88 500

338 500

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

15 000

–10 500

4 500

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

850 000

4 509

854 509

Título 1 — Total

30 115 000

921 100

31 036 100

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

INFORMÁTICA

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

330 000

– 192 200

137 800

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

261 000

– 130 591

130 409

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

359 000

–71 007

287 993

Título 2 — Total

8 941 653

64 380

9 006 033

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Título 3 — Total

18 986 000

– 985 480

18 000 520

TOTAL

58 042 653

58 042 653

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Total general | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

55

57

59

Total general

—

—

—

182

186

190

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Total FG

100

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

105

105

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/218

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 108/43)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Título 2 — Total | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | TOTAL | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Título 2 — Total

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

TOTAL

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Título 1 — Total | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Título 2 — Total | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Título 3 — Total | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Título 4 — Total | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | TOTAL | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

FORMACIÓN

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

25 000

25 000

25 000

25 000

Título 1 — Total

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

110 000

110 000

Título 2 — Total

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

ESTUDIOS

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Título 3 — Total

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

254 200

427 912

254 200

427 912

Título 4 — Total

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

TOTAL

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/222

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2018/C 108/44)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Título 2 — Total | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TOTAL | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Título 2 — Total

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

TOTAL

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Título 1 — Total | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Título 2 — Total | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Título 3 — Total | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Título 4 — Total | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | TOTAL | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

FORMACIÓN

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

25 000

25 000

25 000

25 000

Título 1 — Total

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

110 000

110 000

Título 2 — Total

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

ESTUDIOS

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Título 3 — Total

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

254 200

427 912

254 200

427 912

Título 4 — Total

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MÓDULOS THETIS

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

TOTAL

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/226

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2018/C 108/45)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Título 1 — Total | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Título 2 — Total | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Título 3 — Total | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 643 000 | | 643 000 |
| | Título 5 — Total | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 250 000 | | 250 000 |
| | Título 6 — Total | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Título 7 — Total | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | TOTAL | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

101 397 000

101 397 000

Título 1 — Total

101 397 000

101 397 000

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Título 2 — Total

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 048 000

97 843

2 145 843

Título 3 — Total

2 048 000

97 843

2 145 843

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

4 3

APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

643 000

643 000

Título 5 — Total

643 000

643 000

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

250 000

250 000

Título 6 — Total

250 000

250 000

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

52 306 000

52 306 000

Título 7 — Total

52 306 000

52 306 000

TOTAL

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 101 000 | | 101 000 |
| | Título 1 — Total | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Título 2 — Total | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Título 3 — Total | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Título 5 — Total | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | TOTAL | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

101 000

101 000

Título 1 — Total

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

9 729 000

9 729 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

434 000

88 000

522 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES

246 000

–60 000

186 000

Título 2 — Total

16 809 000

16 809 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

204 000

–29 000

175 000

3 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

425 000

425 000

3 4

GASTOS DE REUNIONES

638 300

– 111 000

527 300

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

96 500

–39 000

57 500

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

649 000

79 000

728 000

3 9

ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS

1 587 700

–41 000

1 546 700

Título 3 — Total

39 875 000

39 875 000

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

4 3

APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

42 703 000

42 703 000

Título 5 — Total

42 703 000

42 703 000

TOTAL

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/230

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 108/46)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Título 1 — Total | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 143 960 | | 143 960 |
| | Título 2 — Total | 143 960 | | 143 960 |
| | TOTAL | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 570 000

9 570 000

Título 1 — Total

9 570 000

9 570 000

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

143 960

143 960

Título 2 — Total

143 960

143 960

TOTAL

9 713 960

9 713 960

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Título 1 — Total | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 000 | | 174 000 |
| | Título 2 — Total | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Título 3 — Total | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | TOTAL | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

292 780

38 940

331 720

Título 1 — Total

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

1 040 000

1 040 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

230 000

–36 000

194 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

174 000

174 000

Título 2 — Total

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 266 940

437 787

2 704 727

Título 3 — Total

2 266 940

437 787

2 704 727

TOTAL

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/233

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2018/C 108/47)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | TOTAL | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

OTROS INGRESOS

100 000

100 000

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

TOTAL

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | — | | — |
| | Título 1 — Total | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Título 2 — Total | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | FORMACIÓN | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | APOYO AL RETORNO | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Título 3 — Total | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | RELACIONES EXTERIORES | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

CONTRATACIÓN

371 000

– 120 000

251 000

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

500 000

500 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

70 000

–49 000

21 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

20 000

–15 000

5 000

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

—

—

Título 1 — Total

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

849 000

– 250 000

599 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

150 000

150 000

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

1 030 000

– 100 000

930 000

Título 2 — Total

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

FORMACIÓN

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES

60 000

60 000

3 7

APOYO AL RETORNO

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE

835 000

– 251 600

583 400

Título 3 — Total

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

RELACIONES EXTERIORES

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/236

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 108/48)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Título 1 — Total | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 284 740 | | 284 740 |
| | Título 2 — Total | 284 740 | | 284 740 |
| | TOTAL | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Título 1 — Total

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

284 740

284 740

Título 2 — Total

284 740

284 740

TOTAL

24 989 000

– 642 400

24 346 600

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Título 1 — Total | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | TIC | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Título 2 — Total | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Título 3 — Total | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | TOTAL | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Título 1 — Total

18 969 000

122 000

19 091 000

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

TIC

919 000

–98 000

821 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

204 000

63 000

267 000

Título 2 — Total

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Título 3 — Total

1 644 000

– 441 000

1 203 000

TOTAL

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/239

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 (1)

(2018/C 108/49)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | TOTAL | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

46 950 000

373 400

47 323 400

TOTAL

46 950 000

373 400

47 323 400

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Título 1 — Total | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Título 2 — Total | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Título 3 — Total | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | TOTAL | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

1 725 800

–19 500

1 706 300

Título 1 — Total

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

245 800

4 800

250 600

Título 2 — Total

7 286 800

768 600

8 055 400

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Título 3 — Total

3 792 500

– 222 600

3 569 900

TOTAL

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  En la siguiente dirección web puede obtenerse un informe detallado del presupuesto de la ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/242

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2 (1)

(2018/C 108/50)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | TOTAL | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

47 323 400

– 100 000

47 223 400

TOTAL

47 323 400

– 100 000

47 223 400

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Título 1 — Total | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Título 2 — Total | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Título 3 — Total | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | TOTAL | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

1 706 300

–20 000

1 686 300

Título 1 — Total

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

3 007 800

3 007 800

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

250 600

–21 000

229 600

Título 2 — Total

8 055 400

28 000

8 083 400

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

3 569 900

–78 000

3 491 900

Título 3 — Total

3 569 900

–78 000

3 491 900

TOTAL

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  En la siguiente dirección web puede obtenerse un informe detallado del presupuesto de la ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/245

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2018/C 108/51)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | TOTAL | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

1 455 171

1 455 171

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

118 284 720

950 000

119 234 720

TOTAL

118 284 720

950 000

119 234 720

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | — | | — |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | FORMACIÓN | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 68 000 | | 68 000 |
| | Título 1 — Total | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 869 000 | | 869 000 |
| | Título 2 — Total | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Título 3 — Total | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | TOTAL | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

67 671 734

67 671 734

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

—

—

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

1 028 000

1 028 000

1 4

FORMACIÓN

400 000

400 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

4 089 000

4 089 000

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

68 000

68 000

Título 1 — Total

73 256 734

73 256 734

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 896 550

4 896 550

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 925 500

1 925 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

757 500

757 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

481 500

481 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

521 500

521 500

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

869 000

869 000

Título 2 — Total

9 451 550

9 451 550

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

10 132 500

10 132 500

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

18 630 000

18 630 000

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

910 000

910 000

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

90 000

90 000

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

2 205 936

2 205 936

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

950 000

950 000

Título 3 — Total

35 576 436

950 000

36 526 436

TOTAL

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/248

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 108/52)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Título 1 — Total | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Título 2 — Total | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Título 4 — Total | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | INGRESOS OPERATIVOS |
| 6 0 | INGRESOS OPERATIVOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | | — |
| | Título 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

23 216 981

23 216 981

Título 1 — Total

23 216 981

23 216 981

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

14 543 000

14 543 000

Título 2 — Total

14 543 000

14 543 000

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

1 015 019

– 355 446

659 573

Título 4 — Total

1 015 019

– 355 446

659 573

6

INGRESOS OPERATIVOS

6 0

INGRESOS OPERATIVOS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

Título 9 — Total

—

—

TOTAL

38 775 000

– 355 446

38 419 554

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 29 000 | | 29 000 |
| | Título 1 — Total | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | | — |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | — | | — |
| | Título 2 — Total | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI | — | | — |
| | Título 3 — Total | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | TOTAL | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

70 000

70 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

797 000

797 000

1 5

FORMACIÓN

265 000

265 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

29 000

29 000

Título 1 — Total

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

3 322 000

3 322 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

1 809 000

1 809 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

230 000

230 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

235 000

235 000

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

358 000

358 000

2 6

GASTOS DE REUNIONES

—

—

Título 2 — Total

5 954 000

5 954 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES

2 534 000

2 534 000

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

3 851 000

3 851 000

3 3

EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI

—

—

Título 3 — Total

6 385 000

6 385 000

TOTAL

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/251

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2018/C 108/53)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Título 1 — Total | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Título 2 — Total | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Título 3 — Total | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | | | — | — |
| | Título 4 — Total | — | — | | | — | — |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | — | — | | | — | — |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | — | — | | | — | — |
| | Título 5 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Título 1 — Total

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Título 2 — Total

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Título 3 — Total

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

—

—

—

—

Título 4 — Total

—

—

—

—

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

—

—

—

—

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

—

—

—

—

Título 5 — Total

—

—

—

—

TOTAL

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Título 1 — Total | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Título 2 — Total | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | TOTAL | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMACIÓN

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

PRÁCTICAS

120 000

120 000

120 000

120 000

Título 1 — Total

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

296 000

296 000

296 000

296 000

Título 2 — Total

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

OTROS GASTOS

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

TOTAL

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/256

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2018/C 108/54)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Título 1 — Total | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Título 2 — Total | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Título 3 — Total | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Título 1 — Total

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Título 2 — Total

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Título 3 — Total

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Título 1 — Total | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Título 2 — Total | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | TOTAL | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMACIÓN

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

PRÁCTICAS

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Título 1 — Total

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Título 2 — Total

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

OTROS GASTOS

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

TOTAL

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/261

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 108/55)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Título 2 — Total | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | AELC | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Título 2 — Total

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

AELC

p.m.

2 467 618

2 467 618

Título 3 — Total

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Título 1 — Total | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Título 2 — Total | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NUEVOS SISTEMAS | — | — | | | — | — |
| | Título 3 — Total | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | TOTAL | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

GASTOS DE MISIÓN

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

FORMACIÓN

445 500

445 500

445 500

445 500

Título 1 — Total

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

FRANQUEO POSTAL

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Título 2 — Total

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)

3 0

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NUEVOS SISTEMAS

—

—

—

—

Título 3 — Total

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

TOTAL

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Total AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Total AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total general | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Total AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total general

—

—

—

131

118

120

Personal externo

| Agentes contractuales | Autorizados para 2016 | Contratados a 31.12.2016 | Estimación para 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones IV | 11 | 23 | 27 |
| Grupo de funciones III | 1 | 3 | 3 |
| Grupo de funciones II | — | — | — |
| Grupo de funciones I | — | — | — |
| Total | 12 | 26 | 30 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | Autorizados para 2016 | Contratados a 31.12.2016 | Estimación para 2017 |
| Total | 8 | 6 | 9 |

Agentes contractuales

Autorizados para 2016

Contratados a 31.12.2016

Estimación para 2017

Grupo de funciones IV

11

23

27

Grupo de funciones III

1

3

3

Grupo de funciones II

—

—

—

Grupo de funciones I

—

—

—

Total

12

26

30

Expertos nacionales en comisión de servicios

Autorizados para 2016

Contratados a 31.12.2016

Estimación para 2017

Total

8

6

9

---

| 22.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 108/267

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2018/C 108/56)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Título 2 — Total | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | AELC | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Título 3 — Total | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Título 2 — Total

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

AELC

2 467 618

2 467 618

Título 3 — Total

2 467 618

2 467 618

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Título 1 — Total | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Título 2 — Total | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NUEVOS SISTEMAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | TOTAL | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

GASTOS DE MISIÓN

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

FORMACIÓN

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Título 1 — Total

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

FRANQUEO POSTAL

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Título 2 — Total

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)

3 0

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NUEVOS SISTEMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

TOTAL

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Total AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total general | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Total AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total general

—

—

—

131

118

120

Personal externo

| Agentes contractuales | Autorizados para 2016 | Contratados a 31.12.2016 | Estimación para 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones IV | 11 | 23 | 27 |
| Grupo de funciones III | 1 | 3 | 3 |
| Grupo de funciones II | — | — | — |
| Grupo de funciones I | — | — | — |
| Total | 12 | 26 | 30 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | Autorizados para 2016 | Contratados a 31.12.2016 | Estimación para 2017 |
| Total | 8 | 6 | 9 |

Agentes contractuales

Autorizados para 2016

Contratados a 31.12.2016

Estimación para 2017

Grupo de funciones IV

11

23

27

Grupo de funciones III

1

3

3

Grupo de funciones II

—

—

—

Grupo de funciones I

—

—

—

Total

12

26

30

Expertos nacionales en comisión de servicios

Autorizados para 2016

Contratados a 31.12.2016

Estimación para 2017

Total

8

6

9

---