# Euroopa Liidu C 108/2018

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 108 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 61. aastakäik22. märts 2018 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 108

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik22. märts 2018

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| 2018/C 108/01 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2018/C 108/02 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 7 |
| 2018/C 108/03 | Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne | 12 |
| 2018/C 108/04 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 19 |
| 2018/C 108/05 | Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 26 |
| 2018/C 108/06 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne | 31 |
| 2018/C 108/07 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 36 |
| 2018/C 108/08 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 41 |
| 2018/C 108/09 | Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 46 |
| 2018/C 108/10 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 51 |
| 2018/C 108/11 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 56 |
| 2018/C 108/12 | Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne | 61 |
| 2018/C 108/13 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 66 |
| 2018/C 108/14 | Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 71 |
| 2018/C 108/15 | Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 76 |
| 2018/C 108/16 | Eurojusti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne | 82 |
| 2018/C 108/17 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 88 |
| 2018/C 108/18 | Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 93 |
| 2018/C 108/19 | Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 98 |
| 2018/C 108/20 | Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne | 102 |
| 2018/C 108/21 | Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne | 107 |
| 2018/C 108/22 | Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2018. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 112 |
| 2018/C 108/23 | Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne | 117 |
| 2018/C 108/24 | Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 123 |
| 2018/C 108/25 | Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne | 128 |
| 2018/C 108/26 | Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 133 |
| 2018/C 108/27 | Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2018. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 138 |
| 2018/C 108/28 | Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2018. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 142 |
| 2018/C 108/29 | Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 147 |
| 2018/C 108/30 | Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2018. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 152 |
| 2018/C 108/31 | Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2018. aasta tulude ja kulude aruanne | 157 |
| 2018/C 108/32 | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2018. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 162 |
| 2018/C 108/33 | Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2018. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 167 |
| 2018/C 108/34 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 172 |
| 2018/C 108/35 | Ühisettevõtte Fusion for Energy eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon | 177 |
| 2018/C 108/36 | Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2018. eelarveaastaks | 183 |
| 2018/C 108/37 | Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2018. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 188 |
| 2018/C 108/38 | Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2018. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 194 |
| 2018/C 108/39 | Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2018. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus | 199 |
| 2018/C 108/40 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 205 |
| 2018/C 108/41 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 208 |
| 2018/C 108/42 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 213 |
| 2018/C 108/43 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon ‒ 1. paranduseelarve | 218 |
| 2018/C 108/44 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 222 |
| 2018/C 108/45 | Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 226 |
| 2018/C 108/46 | Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 230 |
| 2018/C 108/47 | Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 3. paranduseelarve | 233 |
| 2018/C 108/48 | Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 236 |
| 2018/C 108/49 | Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 239 |
| 2018/C 108/50 | Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 242 |
| 2018/C 108/51 | Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2017. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 245 |
| 2018/C 108/52 | Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 248 |
| 2018/C 108/53 | Ühisettevõtte Fusion for Energy eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 251 |
| 2018/C 108/54 | Ühisettevõtte Fusion for Energy eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve | 256 |
| 2018/C 108/55 | Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve | 261 |
| 2018/C 108/56 | Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve | 267 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

2018/C 108/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2018/C 108/02

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

7

2018/C 108/03

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

12

2018/C 108/04

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

19

2018/C 108/05

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

26

2018/C 108/06

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

31

2018/C 108/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

36

2018/C 108/08

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

41

2018/C 108/09

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

46

2018/C 108/10

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

51

2018/C 108/11

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

56

2018/C 108/12

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

61

2018/C 108/13

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

66

2018/C 108/14

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

71

2018/C 108/15

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

76

2018/C 108/16

Eurojusti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

82

2018/C 108/17

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

88

2018/C 108/18

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

93

2018/C 108/19

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

98

2018/C 108/20

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

102

2018/C 108/21

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

107

2018/C 108/22

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2018. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

112

2018/C 108/23

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

117

2018/C 108/24

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

123

2018/C 108/25

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

128

2018/C 108/26

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

133

2018/C 108/27

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2018. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

138

2018/C 108/28

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2018. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

142

2018/C 108/29

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

147

2018/C 108/30

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2018. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

152

2018/C 108/31

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2018. aasta tulude ja kulude aruanne

157

2018/C 108/32

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2018. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

162

2018/C 108/33

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2018. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

167

2018/C 108/34

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

172

2018/C 108/35

Ühisettevõtte Fusion for Energy eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

177

2018/C 108/36

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2018. eelarveaastaks

183

2018/C 108/37

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2018. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

188

2018/C 108/38

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2018. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

194

2018/C 108/39

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2018. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

199

2018/C 108/40

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

205

2018/C 108/41

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

208

2018/C 108/42

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

213

2018/C 108/43

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon ‒ 1. paranduseelarve

218

2018/C 108/44

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

222

2018/C 108/45

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

226

2018/C 108/46

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

230

2018/C 108/47

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 3. paranduseelarve

233

2018/C 108/48

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

236

2018/C 108/49

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

239

2018/C 108/50

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

242

2018/C 108/51

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2017. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

245

2018/C 108/52

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

248

2018/C 108/53

Ühisettevõtte Fusion for Energy eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

251

2018/C 108/54

Ühisettevõtte Fusion for Energy eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

256

2018/C 108/55

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve

261

2018/C 108/56

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve

267

---

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/01)

Üksikasjalik kirjeldus eelarve kohta võib leida veebilehelt Cedefop.

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 000

10 000

10 000 ,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

3 0

ISLANDI MAKSED

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

NORRA MAKSED

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

406 210

425 389

575 949 ,—

KÕIK KOKKU

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | OSKUSED JA TÖÖTURG | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | TEABEVAHETUS | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

KOOLITUS

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

OSKUSED JA TÖÖTURG

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

TEABEVAHETUS

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

KÕIK KOKKU

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2015 | Lubatud | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kokku | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Kõik kokku | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2018

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2015

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

AD kokku

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

9

34

10

34

9

34

Kõik kokku

13

75

14

78

13

78

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG kokku | 29 | 29 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 33 | 33 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

FG kokku

29

29

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

33

33

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/7

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

0 ,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

28 000

142

1 769 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

43 000

12 995

11 252 ,—

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

157 000

96 005

153 067 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

157 000

96 005

153 067 ,—

KÕIK KOKKU

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | RENT | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

193 500

195 313

160 302 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

RENT

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

60 000

56 688

59 119 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

KÕIK KOKKU

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST kokku | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Kokku | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Kõik kokku | 91 | 93 | 95 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

2016

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

AST kokku

6

36

8

35

8

37

Kokku

11

80

15

15

16

79

Kõik kokku

91

93

95

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 13 | 14 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 14 | 15 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

FG kokku

13

14

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

14

15

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/12

---

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

(2018/C 108/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

KÕIK KOKKU

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

14 000

14 000

13 250 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

EEA JUHTIMINE (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

9 099

3 785 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

KÕIK KOKKU

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Ametikohtade loetelu

| Alalised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 3 | 3 | 3 |
| Kõik kokku | 4 | 4 | 4 |

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD kokku

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

4

4

4

Ametikohtade loetelu

| Ajutised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 62 | 61 | 60 |
| Kõik kokku | 130 | 127 | 124 |

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

AD kokku

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST kokku

62

61

60

Kõik kokku

130

127

124

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| FG kokku | 66 | 66 | 69 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 20 | 20 |
| Kokku | 86 | 86 | 89 |

Lepingulised töötajad

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

FG kokku

66

66

69

Riikide lähetatud eksperdid

20

20

20

Kokku

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/19

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT

87 703

373 000

187 193 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

—

69 238

519 561,22

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

69 238

519 561,22

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

—

55 679,86

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

—

55 679,86

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Jaotis 1 — Kogusumma

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Jaotis 2 — Kogusumma

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

TEGEVUSKULUD

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Jaotis 3 — Kogusumma

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

—

—

—

—

304,66

304,66

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 8 — Kogusumma

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Assigneeringud 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Kokku | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Kohustused

Maksed

2017

2018

Täitmata kohustused kuni aastani 2017

219 000

219 000

—

Assigneeringud 2017

441 000

222 000

219 000

Kokku

660 000

441 000

219 000

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Assigneeringud 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Kokku | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Kohustused

Maksed

2017

2018

Täitmata kohustused kuni aastani 2017

1 380 000

1 380 000

—

Assigneeringud 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Kokku

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Assigneeringud 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Kokku | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Kohustused

Maksed

2017

2018

Täitmata kohustused kuni aastani 2017

180 000

180 000

—

Assigneeringud 2017

650 000

470 000

180 000

Kokku

830 000

650 000

180 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | Seisuga 31. detsember 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Kategooria AD kokku | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Kokku | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

Seisuga 31. detsember 2016

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Kategooria AD kokku

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

30

—

31

—

31

Kokku

—

86

—

88

—

89

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 40 | 40,5 | 41 |
| Kohalikud töötajad | 1 | 1 | 1 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 | 1 |
| Kokku | 42 | 42,5 | 43 |

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

FG kokku

40

40,5

41

Kohalikud töötajad

1

1

1

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

1

Kokku

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/26

---

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/05)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 6 0 | PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | KÕIK KOKKU | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Jaotis 1 — Kogusumma

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED

2 0

EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Jaotis 2 — Kogusumma

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

—

398 000

56 245,22

Jaotis 3 — Kogusumma

—

398 000

56 245,22

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

84 000

562 000

72 541,06

Jaotis 5 — Kogusumma

84 000

562 000

72 541,06

6

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

6 0

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Jaotis 6 — Kogusumma

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Jaotis 7 — Kogusumma

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

500 000

500 000

348 699,15

Jaotis 9 — Kogusumma

500 000

500 000

348 699,15

KÕIK KOKKU

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUTUSED | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | AMETIREISID | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | KOOLITUS | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS | — | — | 11 186 333,86 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | TARISTU- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RESTORANID JA TOITLUSTUS | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | TEGEVUSKONSULTATSIOONID JA AUDITITEENUSED | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUTUSED

500 000

230 000

0 ,—

1 3

AMETIREISID

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

KOOLITUS

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

VÄLISTEENUSED

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

95 000

105 000

55 535,04

1 8

TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS

—

—

11 186 333,86

Jaotis 1 — Kogusumma

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

POSTIKULUD

112 000

97 000

92 711,23

2 5

KOOSOLEKUD

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RESTORANID JA TOITLUSTUS

777 000

795 000

0 ,—

2 7

TEAVE JA KIRJASTAMINE

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

TEGEVUSKONSULTATSIOONID JA AUDITITEENUSED

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Tegevusüksus AD kokku | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Tegevusüksus AST kokku | 250 | 256 | 251 |
| Kogu personal | 587 | 596 | 591 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Tegevusüksus AD kokku

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Tegevusüksus AST kokku

250

256

251

Kogu personal

587

596

591

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 143 | 158 | 200 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 38 | 45 | 39 |
| Kokku | 181 | 203 | 239 |

Lepingulised töötajad

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

FG kokku

143

158

200

Riikide lähetatud eksperdid

38

45

39

Kokku

181

203

239

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/31

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

(2018/C 108/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | — | 340 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED SISETULUD | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | MUUD TULUD | — | — | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | KÕIK KOKKU | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

—

340 000

Jaotis 1 — Kogusumma

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

4

MUUD TULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED SISETULUD

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

MUUD TULUD

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

18 301,84

24 216,98

KÕIK KOKKU

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | | — | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | | 340 000 | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 340 000 | |
| 5 | RESERV | | p.m. | |
| | KÕIK KOKKU | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Jaotis 2 — Kogusumma

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Jaotis 3 — Kogusumma

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

340 000

Jaotis 4 — Kogusumma

340 000

5

RESERV

p.m.

KÕIK KOKKU

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD kokku | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Kokku | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Kõik kokku | 72 | 77 | 76 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2018

31.12.2017

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

AD kokku

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

3

21

4

22

4

21

Kokku

9

63

10

67

10

66

Kõik kokku

72

77

76

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 29 | 34 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 30 | 35 |

Lepingulised töötajad

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

FG kokku

29

34

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

30

35

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/36

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | KÕIK KOKKU | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Jaotis 2 — Kogusumma

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Jaotis 3 — Kogusumma

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

KÕIK KOKKU

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | KÕIK KOKKU | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

700 000

585 400

638 851,58

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

170 000

92 500

150 606,01

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

300 000

338 500

294 519,11

1 7

ESINDUSKULUD

12 000

4 500

7 681,73

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

883 000

854 509

873 005,57

Jaotis 1 — Kogusumma

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

780 000

137 800

194 796,20

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

245 000

130 409

135 960,72

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

750 000

287 993

217 986,84

Jaotis 2 — Kogusumma

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Jaotis 3 — Kogusumma

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

KÕIK KOKKU

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Kokku | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Kokku

—

—

—

180

182

190

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 100 | 100 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 105 | 105 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

FG kokku

100

100

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

105

105

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/41

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

p.m.

518 708

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

160 100

618 808

100 100 ,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

795,74

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4 568,32

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | ENNETUS JA TEADUSUURINGUD | — | — | 2 446 681,11 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 1 | 2016 IPA II PROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | UUS IPA II PROGRAMM | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBIILSUS

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

630 510

587 260

606 241,62

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

546 000

542 800

576 189,79

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

29 000

36 150

9 864,86

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

72 800

40 500

43 348,73

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

97 000

108 600

119 295,48

Jaotis 2 — Kogusumma

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI

115 100

102 500

0 ,—

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

—

—

3 934 102,86

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

—

—

1 285 792,32

3 4

ENNETUS JA TEADUSUURINGUD

—

—

2 446 681,11

Jaotis 3 — Kogusumma

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 1

2016 IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT

—

71 036

67 022,91

4 9

UUS IPA II PROGRAMM

p.m.

299 855

110 144,78

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

518 708

970 645,89

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kokku | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Kõik kokku | 39 | 41 | 40 | 40 |

Kategooria ja palgaaste

2016

2017

2018

31.12.2016

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD kokku

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Kõik kokku

39

41

40

40

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang 2016. aastal (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

| Lepingulised töötajad | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 24 | 24 | 25 |
| Local staff | 1 | 1 | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 25 | 25 | 25 |

Lepingulised töötajad

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

FG kokku

24

24

25

Local staff

1

1

—

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

25

25

25

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/46

---

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | TOETUSED |
| 2 0 | TOETUS EUROOPA LIIDULT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | KÕIK KOKKU | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

TOETUSED

2 0

TOETUS EUROOPA LIIDULT

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

500 000

589 580

2 130 128,24

Jaotis 3 — Kogusumma

500 000

589 580

2 130 128,24

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

110 000

112 000

96 401 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

110 000

112 000

96 401 ,—

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

150 000

150 000

99 280,19

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

150 000

150 000

99 280,19

KÕIK KOKKU

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | TÄIENDUSÕPE | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | | | | | | |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | | | | | | |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | | | | | | |
| 10 3 | LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE | | | | | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

TÄIENDUSÕPE

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

LÄHETUSED

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Jaotis 1 — Kogusumma

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

ANDMETÖÖTLUS

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Jaotis 2 — Kogusumma

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

NÕUSTAJAD

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

MITME ABISAAJA PROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

10 3

LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE

Jaotis 10 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| KOKKU | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| KOKKU | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Kõik kokku | 9 | 36 | 10 | 35 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

KOKKU

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

KOKKU

3

25

5

26

Kõik kokku

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/51

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | INSTITUTSIOONIDE MAKSED | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | TAGASIMAKSED |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ERAKORRALISED TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

INSTITUTSIOONIDE MAKSED

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | PROGRAMMI E-CDT KULUD | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

100 000

215 000

8 400 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

360 000

593 000

726 363 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Kokku AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Kokku | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Kokku AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Kokku

55

54

57

138

141

138

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 13 | 19 | 16,1 |
| Tehtäväryhmä III | 6 | 7 | 3,5 |
| Tehtäväryhmä II | 9 | 9 | 10,2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 28 | 35 | 29,8 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Kokku | 28 | 35 | 29,8 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

2016

Tehtäväryhmä IV

13

19

16,1

Tehtäväryhmä III

6

7

3,5

Tehtäväryhmä II

9

9

10,2

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

28

35

29,8

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Kokku

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/56

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | HALDUSASSIGNEERINGUD |
| 5 0 | HALDUSASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

5

HALDUSASSIGNEERINGUD

5 0

HALDUSASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

244 000

244 000 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

244 000

244 000 ,—

KÕIK KOKKU

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | JAOTISE 1 RESERV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | VABADUSED | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | VÕRDSUS | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | ÕIGUS | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | MUUD TEGEVUSKULUD |
| 4 0 | KOOSTÖÖKOKKULEPPED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

87 000

193 000

49 172,75

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

90 000

80 000

65 912,07

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

385 000

305 000

201 731,01

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

935 000

881 000

804 236,03

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

3 000

3 000

1 431,40

1 9

JAOTISE 1 RESERV

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

ANDMETÖÖTLUS

822 000

764 000

773 216,54

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

32 000

25 000

9 219,58

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

57 000

46 000

34 323,37

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

127 000

126 000

87 820,69

2 5

KOHTUMISTE KULUD

11 000

11 000

9 343,30

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

TEGEVUSKULUD

3 2

VABADUSED

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

VÕRDSUS

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

ÕIGUS

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

375 000

500 000

316 785,31

3 9

JAOTISE 3 RESERV

p.m.

155 000

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

MUUD TEGEVUSKULUD

4 0

KOOSTÖÖKOKKULEPPED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* kokku | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Kokku | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

25

26

26

Kokku

—

—

—

72

72

74

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Kokku | 32 | 37 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 10 | 10 |
| Kokku | 42 | 47 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Kokku

32

37

Riikide lähetatud eksperdid

10

10

Kokku

42

47

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/61

---

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

(2018/C 108/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

—

21 545

78 944,73

Jaotis 4 — Kogusumma

—

21 545

78 944,73

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

15 000

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

15 000

0 ,—

KÕIK KOKKU

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | EFSA TEADUSKOOSTÖÖ | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | HORISONTAALTOIMINGUD | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | KÕIK KOKKU | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Jaotis 1 — Kogusumma

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Jaotis 2 — Kogusumma

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

EFSA TEADUSKOOSTÖÖ

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

SUHTEKORRALDUS

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

HORISONTAALTOIMINGUD

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Jaotis 3 — Kogusumma

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

KÕIK KOKKU

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| AD kokku | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| AST kokku | | 101 | | 96 | | 100 |
| Kokku | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Kõik kokku | 319 | 323 | 330 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

AD kokku

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

AST kokku

101

96

100

Kokku

5

314

5

318

5

325

Kõik kokku

319

323

330

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 125 | 125 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 15 | 15 |
| Kokku | 140 | 140 |

Lepingulised töötajad

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

FG kokku

125

125

Riikide lähetatud eksperdid

15

15

Kokku

140

140

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/66

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | KÕIK KOKKU | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

TEGEVUSTULU

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Jaotis 2 — Kogusumma

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

KÕIK KOKKU

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | KOOLITUS | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | TEAVE JA SIDE | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | UURINGUD | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | SAASTAMISVASTASED MEETMED |
| 4 1 | REOSTUSTÕRJE TEENUSED | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 5 1 | MERETEABETEENUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | THETISE MOODULID | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | KÕIK KOKKU | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

KOOLITUS

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

SOTSIAALMEETMED

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Jaotis 1 — Kogusumma

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Jaotis 2 — Kogusumma

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

TEAVE JA SIDE

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

UURINGUD

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

SAASTAMISVASTASED MEETMED

4 1

REOSTUSTÕRJE TEENUSED

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Jaotis 4 — Kogusumma

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

5 1

MERETEABETEENUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

THETISE MOODULID

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

KÕIK KOKKU

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Kategooria AD kokku | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Kõik kokku | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Töötajaid kokku | 212 | 212 | 202 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2018

2017

2016

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Kategooria AD kokku

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

60

—

60

—

63

Kõik kokku

3

209

3

209

4

198

Töötajaid kokku

212

212

202

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/71

---

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Jaotis 1 — Kogusumma

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Jaotis 3 — Kogusumma

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

600 000

643 000

789 465,34

Jaotis 5 — Kogusumma

600 000

643 000

789 465,34

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

450 000

250 000

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

450 000

250 000

0 ,—

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Jaotis 7 — Kogusumma

52 306 000

52 306 000

0 ,—

KÕIK KOKKU

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | TEABEVAHETUS JA TRÜKISED | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

82 000

101 000

120 355,55

Jaotis 1 — Kogusumma

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD

189 000

186 000

251 889,47

Jaotis 2 — Kogusumma

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

229 000

175 000

224 361,88

3 2

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

TEABEVAHETUS JA TRÜKISED

300 000

425 000

408 567,41

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

952 000

527 300

562 338,30

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

66 000

57 500

42 171,25

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

886 000

728 000

502 411,06

3 9

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Jaotis 3 — Kogusumma

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

34 417 000

42 703 000

0 ,—

KÕIK KOKKU

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Kõik kokku | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Palgaaste AD kokku

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Palgaaste AST kokku

—

—

—

123

126

128

Kõik kokku

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/76

---

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | OMATULU | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

OMATULU

—

—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

—

—

0 ,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

657 845

732 000

695 879 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

657 845

732 000

695 879 ,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0 ,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

—

—

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0 ,—

KÕIK KOKKU

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | PENSIONID | | | p.m. | p.m. | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 2016/796 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | | | p.m. | p.m. | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | p.m. | p.m. | | |
| | KÕIK KOKKU | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 2016/796 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

TEGEVUSKULUD

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Kokku | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

36

36

37

Kokku

—

—

—

133

139

148

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Kokku | 40 | 42 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 44 | 46 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Kokku

40

42

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

44

46

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/82

---

Eurojusti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

(2018/C 108/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | AASTATULU |
| 9 0 1 | Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Muud | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

9

TULUD

9 0

AASTATULU

9 0 1

Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Muud

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine“

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

KÕIK KOKKU

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | DOKUMENTIDE TÕLKIMINE | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

DOKUMENTIDE TÕLKIMINE

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

KÕIK KOKKU

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Kõik kokku | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Töötajaid kokku | 203 | 208 | 209 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ametikohad

2016

2017

2018

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Kõik kokku

—

203

—

208

—

209

Töötajaid kokku

203

208

209

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| FG kokku | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 35 | 21 | 21 |
| Kokku | 58 | 55,5 | 43,5 |

Lepingulised töötajad

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

FG kokku

23

24,5

22,5

Riikide lähetatud eksperdid

35

21

21

Kokku

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/88

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/17)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | MITMESUGUSED TULUD |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

118 698 ,—

KÕIK KOKKU

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

IKT KULUD

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

424 000

592 000

504 985 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

KÕIK KOKKU

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Kokku AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Kokku | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Kokku AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

28

29

29

Kokku

—

—

—

109

110

110

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| FG kokku | 349 | 356 | 356 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 348 | 356 | 356 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

FG kokku

349

356

356

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

348

356

356

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/93

---

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

12 065 ,—

KÕIK KOKKU

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

IKT KULUD

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

340 000

350 850

197 510 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

KÕIK KOKKU

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Total AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 16 |
| Kõik kokku | — | — | 115 | 110 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Total AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

16

Kõik kokku

—

—

115

110

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 347 | 337 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 347 | 337 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

FG kokku

347

337

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

347

337

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/98

---

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS

143 246

143 960

161 070 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

143 246

143 960

161 070 ,—

KÕIK KOKKU

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

301 500

331 720

283 700 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

IKT KULUD

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

181 000

174 000

182 853 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

KÕIK KOKKU

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Kokku A | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | 2 | 2 |
| Kokku | — | — | 18 | 17 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Kokku A

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

2

2

Kokku

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/102

---

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

(2018/C 108/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | KÕIK KOKKU | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

KOOLITUSKULUD

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

SOTSIAALMEETMED

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

ÕPPEMAKS

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Jaotis 2 — Kogusumma

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

KÕIK KOKKU

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| AD kokku | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST kokku | 5 | 5 |
| Kõik kokku | 141 | 116 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

AD kokku

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST kokku

5

5

Kõik kokku

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782(kulukohustused)/EUR 1 168 879 240 (maksed).

2017: EUR 415 880 563 (kulukohustused)/EUR 638 214 666 (maksed).

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/107

---

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

(2018/C 108/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 3 0 | PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | CT MENA PROJEKTI SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 4 0 | MENA PROJEKTI SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | MUUDE PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 5 1 | ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTASE KOOLITUSPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | LÄÄNE-BALKANI FINANTSUURIMISE TÄIENDUSKOOLITUSE PROGRAMMI SIHTOTSTARBELINE TULU | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | DIGITAALSE KOHTUEKSPERTIISI ALASE KOOLITUSE SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

3

PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

3 0

PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

60 000

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

60 000

—

0 ,—

4

CT MENA PROJEKTI SIHTOTSTARBELINE TULU

4 0

MENA PROJEKTI SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

MUUDE PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

5 1

ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTASE KOOLITUSPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU

6 444 698

—

0 ,—

5 2

LÄÄNE-BALKANI FINANTSUURIMISE TÄIENDUSKOOLITUSE PROGRAMMI SIHTOTSTARBELINE TULU

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

DIGITAALSE KOHTUEKSPERTIISI ALASE KOOLITUSE SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KEELEKURSUSED | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | AMETID JA ORGANID | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | KURSUSED JA SEMINARID | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | MUU PROGRAMMITEGEVUS | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | HINDAMINE | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | LÄHETUSED | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | MUUD HALDUSKULUD | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | CT MENA PROJEKT |
| 4 1 | CT MENA PROJEKTIGA TEGELEVATE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | REISIKULUD | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | SEADMED JA VARUSTUS | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | KOHALIK KONTOR | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | MUUD KULUD JA TEENUSED | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | MUU | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | KAUDSED KULUD | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | MAKSUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | MUUD PROJEKTID |
| 5 1 | ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTANE KOOLITUSPARTNERLUS | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | LÄÄNE-BALKANI FINANTSUURIMISE TÄIENDUSKOOLITUSE PROGRAMM | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | DIGITAALSE KOHTUEKSPERTIISI ALANE KOOLITUS | p.m. | — | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | — | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KEELEKURSUSED

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

SOTSIAALHOOLEKANNE

4 000

7 487

3 900 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

POSTIKULUD

8 000

7 800

13 859 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

382 500

513 843

453 888 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

AMETID JA ORGANID

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

KURSUSED JA SEMINARID

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

MUU PROGRAMMITEGEVUS

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

HINDAMINE

—

—

0 ,—

3 5

LÄHETUSED

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

MUUD HALDUSKULUD

110 000

130 000

176 200 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

CT MENA PROJEKT

4 1

CT MENA PROJEKTIGA TEGELEVATE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

REISIKULUD

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

SEADMED JA VARUSTUS

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

KOHALIK KONTOR

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

MUUD KULUD JA TEENUSED

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

MUU

—

—

0 ,—

4 7

KAUDSED KULUD

—

—

0 ,—

4 8

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

MAKSUD

—

—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

MUUD PROJEKTID

5 1

ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTANE KOOLITUSPARTNERLUS

p.m.

—

0 ,—

5 2

LÄÄNE-BALKANI FINANTSUURIMISE TÄIENDUSKOOLITUSE PROGRAMM

p.m.

—

0 ,—

5 3

DIGITAALSE KOHTUEKSPERTIISI ALANE KOOLITUS

p.m.

—

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

—

0 ,—

KÕIK KOKKU

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised tööpostid | Ajutised tööpostid |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Osa-summa A | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Osa-summa AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Kokku | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised tööpostid

Ajutised tööpostid

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Osa-summa A

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Osa-summa AST

—

—

—

11

11

10

Kokku

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Eelarve 2017: Kättesaadavate eelarvevahendite üldsumma, millest 906 831 laekus 2017. aastal.

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/112

---

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2018. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2018/C 108/22)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | MUU TULU | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

MUU TULU

—

100 000

0 ,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

KÕIK KOKKU

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | OPERATIIVTEGEVUSED |
| 3 0 | OPERATIIVNE REAGEERIMINE | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | OLUKORRATEADLIKKUS JA SEIRE | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | KOOLITUS | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | TEADUS- JA UUENDUSTEGEVUS | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | ÜHENDATUD RESSURSID | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | TEGEVUSRESERV | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | PÕHIÕIGUSTE BÜROO | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE JA EUROOPA KOOSTÖÖ | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED TOETUSED | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

20 000

5 000

0 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

—

—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

POSTIKULUD

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED

825 000

930 000

331 745 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

OPERATIIVTEGEVUSED

3 0

OPERATIIVNE REAGEERIMINE

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

OLUKORRATEADLIKKUS JA SEIRE

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

KOOLITUS

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

TEADUS- JA UUENDUSTEGEVUS

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

TEGEVUSRESERV

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

PÕHIÕIGUSTE BÜROO

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

RAHVUSVAHELINE JA EUROOPA KOOSTÖÖ

485 000

583 400

110 241 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED TOETUSED

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

KÕIK KOKKU

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| AD kokku | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Kõik kokku | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

AD kokku

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

107

—

91

—

81

Kõik kokku

—

418

—

352

—

275

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Kokku | 189 | 162 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 168 | 141 |
| Kokku | 357 | 303 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Kokku

189

162

Riikide lähetatud eksperdid

168

141

Kokku

357

303

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/117

---

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

(2018/C 108/23)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RESERV | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

RESERV

—

—

8 839 383 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖREISID | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | MITMEAASTANE TEGEVUS | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | TEGEVUSKULUD – PIC |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD – PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | MUUD KULUD – RESERV |
| 9 0 | MUUD KULUD – RESERV – REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖREISID

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

KOOLITUS

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

p.m.

p.m.

2 5

KOOSOLEKUKULUD

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

TEGEVUSKULUD – PIC

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

MUUD KULUD – RESERV

9 0

MUUD KULUD – RESERV – REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| AD kokku | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| AST kokku | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Kokku | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

AD kokku

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

AST kokku

106

9

5

103

9

6

Kokku

410

44

6

404

47

7

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| Tehtäväryhmä IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| Tehtäväryhmä III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| Tehtäväryhmä II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Kokku | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

Tehtäväryhmä IV

19

6

1

20

7

1

Tehtäväryhmä III

65

7

—

66

6

—

Tehtäväryhmä II

18

2

—

24

2

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

102

15

1

110

15

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

13

1

5

5

—

Kokku

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/123

---

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/24)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

321 788

284 740

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

321 788

284 740

0 ,—

KÕIK KOKKU

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | IKT | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMITOE KULUD | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

IKT

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

164 000

267 000

131 952 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMITOE KULUD

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

KÕIK KOKKU

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| AD kokku | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | 10 | 10 |
| Kokku | — | — | 71 | 68 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

AD kokku

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

10

10

Kokku

—

—

71

68

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 208 | 199 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 208 | 199 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

FG kokku

208

199

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

208

199

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/128

---

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne

(2018/C 108/25)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 4 | TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | KÕIK KOKKU | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Jaotis 2 — Kogusumma

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

3 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

—

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

0 ,—

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

—

—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

0 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

42 425,18

201 893,09

Jaotis 9 — Kogusumma

—

42 425,18

201 893,09

KÕIK KOKKU

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | KÕIK KOKKU | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Jaotis 1 — Kogusumma

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

IKT KULUD

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

474 270

471 285

300 147,64

Jaotis 2 — Kogusumma

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Jaotis 3 — Kogusumma

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

KÕIK KOKKU

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| AD kokku | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Kõik kokku | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

AD kokku

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

8

10

10

Kõik kokku

—

—

—

179

167

146

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Kokku | 582 | 530 | 482 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 582 | 530 | 482 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Kokku

582

530

482

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

582

530

482

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/133

---

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/26)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 2 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TOETUSTEST SAADUD TULUD |
| 3 0 | EUROOPA RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | KALANDUSKONTROLLI AJAKOHASTAMINE JA LAEVASEIRE OPTIMEERIMINE UUENDUSLIKE EUROOPA SÜSTEEMIDE ABIL | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TOETUSTEST SAADUD TULUD

3 0

EUROOPA RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

KALANDUSKONTROLLI AJAKOHASTAMINE JA LAEVASEIRE OPTIMEERIMINE UUENDUSLIKE EUROOPA SÜSTEEMIDE ABIL

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

750 000 ,—

KÕIK KOKKU

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | TEABEVAHETUS | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SUUTLIKKUSE ARENDAMINE | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | TEGEVUSE KOORDINEERIMINE | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | VAHENDITE OMANDAMINE | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KOORDINEERIMINE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | ABI JA EKSPERTIIS | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ÜHTLUSTAMINE JA STANDARDIMINE | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

TEABEVAHETUS

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SUUTLIKKUSE ARENDAMINE

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

TEGEVUSE KOORDINEERIMINE

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

VAHENDITE OMANDAMINE

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

KOORDINEERIMINE

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

ABI JA EKSPERTIIS

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

ÜHTLUSTAMINE JA STANDARDIMINE

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

KÕIK KOKKU

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kokku | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Kõik kokku | | 51 | | 61 | | 61 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2017

2018

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

AD kokku

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Kõik kokku

51

61

61

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/138

---

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2018. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne (1)

(2018/C 108/27)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 9 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

9

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 2

EUROOPA LIIDU TOETUS

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

KÕIK KOKKU

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

323 600

218 267

189 136 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

KÕIK KOKKU

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht | Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Tegevusüksus AD kokku | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tegevusüksus AST kokku | — | — | — | — |
| Töötajaid kokku | — | 122 | — | 118 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Tegevusüksus AD kokku

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tegevusüksus AST kokku

—

—

—

—

Töötajaid kokku

—

122

—

118

---

(1)  Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/142

---

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2018. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2018/C 108/28)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | MUUD OSAMAKSUD | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

MUUD OSAMAKSUD

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

MUU TULU

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

KÕIK KOKKU

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | | — | 0 ,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | KOOLITUS | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

HALDUSLÄHETUSED

—

0 ,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

KOOLITUS

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

83 000

68 000

55 994 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

590 000

869 000

789 480 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

p.m.

950 000

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

KÕIK KOKKU

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| AD kokku | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Kokku | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Kõik kokku | 505 | 550 | 576 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

2017

2018

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

AD kokku

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

40

—

33

—

30

Kokku

—

505

—

550

—

576

Kõik kokku

505

550

576

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 135 | 165 | 212 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 65 | 71 | 71 |
| Kokku | 200 | 236 | 283 |

Lepingulised töötajad

2016

2017

2018

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

FG kokku

135

165

212

Riikide lähetatud eksperdid

65

71

71

Kokku

200

236

283

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/147

---

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/29)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

100 000

—

17 460 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

100 000

—

17 460 ,—

KÕIK KOKKU

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA | | — | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | — | |
| | KÕIK KOKKU | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

KOOLITUS

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

6 000

6 750

7 997 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

30 000

212 500

143 786 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

ÜLDISED TEGEVUSKULUD

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

KÕIK KOKKU

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AD kokku | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Kokku | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Kõik kokku | 112 | 101 | 93 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

AD kokku

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

16

—

15

—

14

Kokku

—

112

—

101

—

93

Kõik kokku

112

101

93

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 16 | 6 |
| FG II | 8 | 18 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 35 | 35 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 25 | 25 |
| Kokku | 60 | 60 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

FG IV

11

11

FG III

16

6

FG II

8

18

FG I

—

—

FG kokku

35

35

Riikide lähetatud eksperdid

25

25

Kokku

60

60

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/152

---

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2018. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/30)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU |
| 6 0 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

685 028

659 573

619 321 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

685 028

659 573

619 321 ,—

6

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

6 0

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

125 749 ,—

KÕIK KOKKU

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

KOOLITUS

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

61 000

29 000

8 910 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

—

0 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

KÕIK KOKKU

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| AD kokku | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST kokku | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Kokku | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Kõik kokku | 145 | 134 | 127 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

AD kokku

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST kokku

—

11

—

11

—

11

Kokku

—

145

—

134

—

127

Kõik kokku

145

134

127

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 | 19 |
| FG III | 15 | 13 | 12 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 42 | 33 | 31 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 16 | 17 | 31 |
| Kokku | 58 | 50 | 62 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG kokku

42

33

31

Riikide lähetatud eksperdid

16

17

31

Kokku

58

50

62

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/157

---

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2018. aasta tulude ja kulude aruanne

(2018/C 108/31)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | MUUD TOETUSED (*) |
| 4 0 | MUUD TOETUSED (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

4

MUUD TOETUSED (*)

4 0

MUUD TOETUSED (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

176 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

176 ,—

KÕIK KOKKU

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | KUTSEALANE ARENDAMINE | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | VÄLISED TEENUSED | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

KUTSEALANE ARENDAMINE

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

VÄLISED TEENUSED

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

12 120

9 545

5 148 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

11 430

8 985

11 365 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

452 624

448 702

361 393 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA)

789 331

777 886

757 430 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

KÕIK KOKKU

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AD kategooria kokku | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Töötajad kokku | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Kõik kokku | 14 | 14 | 15 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

AD kategooria kokku

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

3

—

3

—

4

Töötajad kokku

—

14

—

14

—

15

Kõik kokku

14

14

15

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 8 | 8 | 7 |
| III tegevusüksus | — | — | 1 |
| II tegevusüksus | 1 | 1 | 1 |
| II tegevusüksus | — | — | — |
| Tegevusüksused kokku | 9 | 9 | 9 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 | 4 |
| Töötajad kokku | 4 | 4 | 4 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

2016

IV tegevusüksus

8

8

7

III tegevusüksus

—

—

1

II tegevusüksus

1

1

1

II tegevusüksus

—

—

—

Tegevusüksused kokku

9

9

9

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

4

Töötajad kokku

4

4

4

---

(*1)  Prognoositud vabatahtlikud toetused liikmesriikidelt või riikide reguleerivatelt asutustelt. Neid toetusi kasutatakse sihtotstarbeliste tegevuskulude katmiseks, nagu on sätestatud ameti ja riikide reguleerivate asutuste liikmesriikide vahelises kokkuleppes.

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/162

---

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2018. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/32)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | HALDUSTOIMINGUD |
| 6 0 | HALDUSTOIMINGUD | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST |
| 7 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

523 443

481 220

446 968 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

523 443

481 220

446 968 ,—

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

7 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Jaotis 7 — Kogusumma

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

KÕIK KOKKU

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | ÕIGUSNÕUSTAMINE | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | TEABEVAHETUS | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | KOOSOLEKUTE KULUD | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | DELEGEERITUD ÜLESANDED |
| 4 0 | KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

KOOLITUS

300 000

312 294

339 073 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 000

5 000

10 518 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

ÕIGUSNÕUSTAMINE

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

TEABEVAHETUS

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

200 000

167 228

282 500 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

DELEGEERITUD ÜLESANDED

4 0

KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| AD kokku | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Kõik kokku | 156 | 150 | 140 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

AD kokku

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

156

—

150

—

140

Kõik kokku

156

150

140

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 |
| --- | --- |
| FG IV | 35 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG kokku | 60 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 24 |
| Kokku | 84 |

Lepingulised töötajad

2018

FG IV

35

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG kokku

60

Riikide lähetatud eksperdid

24

Kokku

84

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/167

---

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2018. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2018/C 108/33)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISJONI TOETUS |
| 9 0 | KOMISJONI TOETUS | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | SIHTOTSTARBELINE TULU | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

9

KOMISJONI TOETUS

9 0

KOMISJONI TOETUS

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

—

—

0 ,—

9 2

SIHTOTSTARBELINE TULU

528 883

752 000

708 000 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

KÕIK KOKKU

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALTEENUSED | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | AMETI HOONETE KULUD | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ESINDUSKULUD | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | TÕLKIMINE | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

LÄHETUSED JA AMETIREISID

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SOTSIAALTEENUSED

40 000

38 962

41 354 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0

AMETI HOONETE KULUD

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST

192 000

202 000

158 140 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ESINDUSKULUD

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

TÕLKIMINE

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

KÕIK KOKKU

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| Liidu eelarves kinnitatud ametikohad | Liidu eelarves kinnitatud ametikohad |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD kokku | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Kokku | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

AD kokku

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

12

15

15

Kokku

—

—

—

67

68

54

Lepinguliste töötajate ja riikide lähetatud ekspertide hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Töötajad kokku | 19 | 19 | 21 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 | 8 |
| Töötajad kokku | 23 | 23 | 29 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

2016

IV tegevusüksus

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Töötajad kokku

19

19

21

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

8

Töötajad kokku

23

23

29

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/172

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/34)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | MUUD OSAMAKSED |
| 4 1 | ASUKOHARIIGI OSAMAKSED | — | — | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | MUU HALDUSTEGEVUSE TULU | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
| 6 0 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
| 7 0 | TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED | p.m. | — | 0 ,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 9 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD | p.m. | — | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | — | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

MUUD OSAMAKSED

4 1

ASUKOHARIIGI OSAMAKSED

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

—

0 ,—

5 7

MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

MUU HALDUSTEGEVUSE TULU

p.m.

173

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

173

4 584 ,—

6

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

6 0

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

7 0

TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED

p.m.

—

0 ,—

Jaotis 7 — Kogusumma

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

9 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

p.m.

—

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

—

0 ,—

KÕIK KOKKU

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | KOOLITUS | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | STIPENDIUMID | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | EITI MÕJU | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 4 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | KÕIK KOKKU | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

VÄRBAMISKULUD

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

KOOLITUS

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

ESINDUSKULUD

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Jaotis 1 — Kogusumma

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Jaotis 2 — Kogusumma

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

TEGEVUSKULUD

3 0

STIPENDIUMID

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

EITI MÕJU

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Jaotis 3 — Kogusumma

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

4 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Jaotis 4 — Kogusumma

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

KÕIK KOKKU

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Kõik kokku | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kategooria kokku

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

5

5

4

Kõik kokku

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/177

---

Ühisettevõtte Fusion for Energy eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/35)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
| 1 1 0 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
| 1 2 0 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | KÕIK KOKKU | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

1 1 0

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK

93 706 781

96 000 000

0 ,—

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

1 2 0

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Jaotis 1 — Kogusumma

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

658,04

455 894,67

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

658,04

455 894,67

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

14 987 403,06

KÕIK KOKKU

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | MUUD JUHTIMISKULUD | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | PRAKTIKANDIKOHAD | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | POSTI- JA SIDEKULUD | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | ASSIGNEERINGUD KOLMANDATELT ISIKUTELT HOONE RENOVEERIMISKULUDE KATTEKS | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | ITERI TEHNOLOOGIA | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | MUUD KULUD | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | KÕIK KOKKU | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

KOOLITUS

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

ASSIGNEERINGUD KOLMANDATELT ISIKUTELT HOONE RENOVEERIMISKULUDE KATTEKS

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

ITERI TEHNOLOOGIA

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

MUUD KULUD

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

KÕIK KOKKU

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD kategooria kokku | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Kokku | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Kõik kokku | 283 | 283 | 262 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

AD kategooria kokku

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

12

28

15

27

16

26

Kokku

51

232

55

228

56

206

Kõik kokku

283

283

262

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 107 | 107 |
| FG III | 55 | 50 |
| FG II | 19 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 181 | 181 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 3 | 3 |
| Kokku | 184 | 184 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

FG IV

107

107

FG III

55

50

FG II

19

24

FG I

—

—

FG kokku

181

181

Riikide lähetatud eksperdid

3

3

Kokku

184

184

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/183

---

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2018. eelarveaastaks

(2018/C 108/36)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | MUU TOETUS |
| 4 0 | MUU TOETUS | — | — | 21 714 926,01 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 0 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | KÕIK KOKKU | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

MUU TOETUS

4 0

MUU TOETUS

—

—

21 714 926,01

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

21 714 926,01

5

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 0

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

p.m.

3 989,52

12 731,93

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

3 989,52

12 731,93

KÕIK KOKKU

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | MUUD VÄLISPROJEKTID |
| 4 1 | MUUD VÄLISPROJEKTID | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | KÕIK KOKKU | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

LÄHETUSKULUD

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

VÄLISTEENUSED

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Jaotis 1 — Kogusumma

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Jaotis 2 — Kogusumma

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Jaotis 3 — Kogusumma

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

MUUD VÄLISPROJEKTID

4 1

MUUD VÄLISPROJEKTID

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

KÕIK KOKKU

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| AD kokku | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| AST kokku | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Kõik kokku | 297 | 227 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

AD kokku

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

AST kokku

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Kõik kokku

297

227

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/188

---

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2018. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2018/C 108/37)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | MITMESUGUSED TULUD |
| 6 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

MITMESUGUSED TULUD

6 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

127 868 ,—

KÕIK KOKKU

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | AMETI JULGEOLEK | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU) |
| 3 0 | JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | RIIKI SISENEMISE JA RIIGIST LAHKUMISE SÜSTEEM | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | UUED SÜSTEEMID | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

KOOLITUS

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

POSTIKULUD

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

AMETI JULGEOLEK

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)

3 0

JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

RIIKI SISENEMISE JA RIIGIST LAHKUMISE SÜSTEEM

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

UUED SÜSTEEMID

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

KÕIK KOKKU

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC kategooria kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

AD kategooria kokku

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC kategooria kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

—

—

—

136

131

118

Välistöötajad

| Lepingulised töötajad | Lubatud 2017 | Palgatud alates 31.12.2017 | Prognoos 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Palgaaste IV | 23 | 27 | 74 |
| Palgaaste III | 4 | 5 | 18 |
| Palgaaste II | — | — | 2 |
| Palgaaste I | — | — | — |
| Kokku | 27 | 32 | 94 |
| Riigi lähetatud eksperdid | Lubatud 2017 | Palgatud alates 31.12.2017 | Prognoos 2018 |
| Kokku | 9 | 7 | 11 |

Lepingulised töötajad

Lubatud 2017

Palgatud alates 31.12.2017

Prognoos 2018

Palgaaste IV

23

27

74

Palgaaste III

4

5

18

Palgaaste II

—

—

2

Palgaaste I

—

—

—

Kokku

27

32

94

Riigi lähetatud eksperdid

Lubatud 2017

Palgatud alates 31.12.2017

Prognoos 2018

Kokku

9

7

11

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/194

---

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2018. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/38)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 3 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 3 0 | MUUD TULUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | EELARVEAASTA EELARVETULEM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | KÕIK KOKKU | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

1 0

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Jaotis 1 — Kogusumma

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

—

—

0 ,—

3

EUROOPA LIIDU TOETUS

3 0

MUUD TULUD

—

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

0 ,—

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

EELARVEAASTA EELARVETULEM

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

RESERV

9 0

RESERV

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Jaotis 9 — Kogusumma

—

12 767 564,35

7 733 557,88

KÕIK KOKKU

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | KOOLITUS | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | MUUD TEGEVUSKULUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
| 9 0 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

40 000

45 000

130 ,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

KOOLITUS

557 000

650 000

77 765,50

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

15 000

12 000

219,20

Jaotis 1 — Kogusumma

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

510 000

403 144,97

79 168,66

Jaotis 2 — Kogusumma

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS

26 575 000

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

MUUD TEGEVUSKULUD

—

—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

9 0

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

—

12 767 564,35

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

12 767 564,35

0 ,—

KÕIK KOKKU

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| AD kokku | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST kokku | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| AST/SC kokku | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Kokku | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Kõik kokku | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

AD kokku

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

AST kokku

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

AST/SC kokku

—

24

—

20

—

15

Kokku

—

350

—

350

—

255

Kõik kokku

—

350

—

350

—

255

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | — | — | — |
| III tegevusüksus | — | — | — |
| II tegevusüksus | — | — | — |
| I tegevusüksus | — | — | — |
| Tegevusüksused kokku | — | — | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | 25 | 25 | 25 |
| Kokku | 25 | 25 | 25 |

Lepingulised töötajad

2016

2017

2018

IV tegevusüksus

—

—

—

III tegevusüksus

—

—

—

II tegevusüksus

—

—

—

I tegevusüksus

—

—

—

Tegevusüksused kokku

—

—

—

Riikide lähetatud eksperdid

25

25

25

Kokku

25

25

25

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/199

---

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2018. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

(2018/C 108/39)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 | Eelarveaasta 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 1 0 | AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID |
| 4 0 | EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID | p.m. | — | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 5 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

1

AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

1 0

AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST

3 0

EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID

4 0

EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID

p.m.

—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

—

0 ,—

5

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

5 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

—

—

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

—

—

0 ,—

KÕIK KOKKU

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Assigneeringud 2017 | Täitumine 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALNE HEAOLU | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD |
| 3 2 | SEIREKESKUS | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | EL-I KOOSTÖÖ | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | TEABEVAHETUSE EDENDAMINE JA INTEGRATSIOON | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI JA ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMISMENETLUSEGA SEOTUD KULUD | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID |
| 4 0 | EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID | p.m. | — | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA |
| 5 0 | TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 10 | MUUD KULUD |
| 10 1 | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | RESERVFONDI ERALDIS | | 18 173 678 | |
| 10 3 | TASAARVESTUSE RESERVFOND | | — | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Assigneeringud 2017

Täitumine 2016

1

AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SOTSIAALNE HEAOLU

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

28 000

39 390

17 250 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

3 2

SEIREKESKUS

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

EL-I KOOSTÖÖ

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

TEABEVAHETUSE EDENDAMINE JA INTEGRATSIOON

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI JA ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMISMENETLUSEGA SEOTUD KULUD

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID

4 0

EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID

p.m.

—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

—

0 ,—

5

TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA

5 0

TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA

—

—

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

—

—

0 ,—

10

MUUD KULUD

10 1

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

RESERVFONDI ERALDIS

18 173 678

10 3

TASAARVESTUSE RESERVFOND

—

Jaotis 10 — Kogusumma

159 936 005

151 554 975

0 ,—

KÕIK KOKKU

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kategooria kokku | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Kokku | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kategooria kokku

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

381

383

368

190

195

204

Kokku

582

582

510

308

308

317

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 92,2 | 69,2 | 34 |
| III tegevusüksus | 115,97 | 72,7 | 29 |
| II tegevusüksus | 13 | 19 | 19 |
| I tegevusüksus | 5 | 5 | 5 |
| Tegevusüksused kokku | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 70 | 70 | 71 |
| Kokku | 295,1 | 235,9 | 158 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

2016

IV tegevusüksus

92,2

69,2

34

III tegevusüksus

115,97

72,7

29

II tegevusüksus

13

19

19

I tegevusüksus

5

5

5

Tegevusüksused kokku

226,2

165,9

87

Riikide lähetatud eksperdid

70

70

71

Kokku

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/205

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2018/C 108/40)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | | — |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | KÕIK KOKKU | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 371 000

20 371 000

Jaotis 1 — Kogusumma

20 371 000

20 371 000

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

15 000

–15 000

p.m.

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

12 853

12 853

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

3 000

–2 858

142

Jaotis 5 — Kogusumma

18 000

–5 005

12 995

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

182 000

–85 995

96 005

Jaotis 6 — Kogusumma

182 000

–85 995

96 005

KÕIK KOKKU

20 571 000

–91 000

20 480 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | RENT | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | KÕIK KOKKU | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

330 000

–85 285

244 715

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

190 000

10 404

200 404

Jaotis 1 — Kogusumma

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

634 000

88 791

722 791

2 1

RENT

22 000

–72

21 928

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

662 000

421 675

1 083 675

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

20 000

–10 091

9 909

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

62 000

–5 312

56 688

Jaotis 2 — Kogusumma

1 400 000

494 991

1 894 991

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Jaotis 3 — Kogusumma

6 151 000

– 427 056

5 723 944

KÕIK KOKKU

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/208

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2018/C 108/41)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT | 373 000 | | 373 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 89 | 89 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)

19 771 000

19 771 000

1 3

EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT

373 000

373 000

Jaotis 1 — Kogusumma

20 144 000

20 144 000

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

69 238

–69 238

p.m.

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

69 238

–69 238

p.m.

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

89

89

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

89

89

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

20 213 238

–69 149

20 144 089

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| | KÕIK KOKKU | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Jaotis 1 — Kogusumma

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Jaotis 2 — Kogusumma

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

TEGEVUSKULUD

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Jaotis 3 — Kogusumma

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

—

—

—

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

—

—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

—

—

—

—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

—

—

KÕIK KOKKU

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2017 | 175 500 | 175 500 | — |
| Assigneeringud 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Kokku | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Kohustused

Maksed

2017

2018

Täitmata kohustused kuni aastani 2017

175 500

175 500

—

Assigneeringud 2017

563 440

387 940

175 500

Kokku

738 940

563 440

175 500

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2017 | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Assigneeringud 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Kokku | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Kohustused

Maksed

2017

2018

Täitmata kohustused kuni aastani 2017

1 268 000

1 268 000

—

Assigneeringud 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Kokku

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2017 | 95 500 | 95 500 | — |
| Assigneeringud 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Kokku | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Kohustused

Maksed

2017

2018

Täitmata kohustused kuni aastani 2017

95 500

95 500

—

Assigneeringud 2017

700 960

605 460

95 500

Kokku

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/213

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2018/C 108/42)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | KÕIK KOKKU | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

56 766 000

56 766 000

Jaotis 2 — Kogusumma

56 766 000

56 766 000

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 276 653

1 276 653

Jaotis 3 — Kogusumma

1 276 653

1 276 653

KÕIK KOKKU

58 042 653

58 042 653

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | KÕIK KOKKU | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

650 000

–64 600

585 400

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

100 000

–7 500

92 500

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

250 000

88 500

338 500

1 7

ESINDUSKULUD

15 000

–10 500

4 500

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

850 000

4 509

854 509

Jaotis 1 — Kogusumma

30 115 000

921 100

31 036 100

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

330 000

– 192 200

137 800

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

261 000

– 130 591

130 409

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

359 000

–71 007

287 993

Jaotis 2 — Kogusumma

8 941 653

64 380

9 006 033

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Jaotis 3 — Kogusumma

18 986 000

– 985 480

18 000 520

KÕIK KOKKU

58 042 653

58 042 653

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Kokku | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

55

57

59

Kokku

—

—

—

182

186

190

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 100 | 100 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 105 | 105 |

Lepingulised töötajad

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

FG kokku

100

100

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

105

105

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/218

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon ‒ 1. paranduseelarve

(2018/C 108/43)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | KÕIK KOKKU | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

TEGEVUSTULU

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Jaotis 2 — Kogusumma

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

KÕIK KOKKU

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | TEAVE JA SIDE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | UURINGUD | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | SAASTAMISVASTASED MEETMED |
| 4 1 | REOSTUSTÕRJE TEENUSED | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 5 1 | MERETEABETEENUSED | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | FRONTEXIGA SÕLMITUD TEENUSTASEME KOKKULEPE | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETISE MOODULID | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | KÕIK KOKKU | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

KOOLITUS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOTSIAALMEETMED

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

25 000

25 000

25 000

25 000

Jaotis 1 — Kogusumma

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000

110 000

110 000

110 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

TEAVE JA SIDE

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

UURINGUD

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Jaotis 3 — Kogusumma

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

SAASTAMISVASTASED MEETMED

4 1

REOSTUSTÕRJE TEENUSED

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS

254 200

427 912

254 200

427 912

Jaotis 4 — Kogusumma

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

5 1

MERETEABETEENUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

FRONTEXIGA SÕLMITUD TEENUSTASEME KOKKULEPE

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETISE MOODULID

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

KÕIK KOKKU

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/222

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2018/C 108/44)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | KÕIK KOKKU | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

TEGEVUSTULU

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Jaotis 2 — Kogusumma

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

KÕIK KOKKU

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | TEAVE JA SIDE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | UURINGUD | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | SAASTAMISVASTASED MEETMED |
| 4 1 | REOSTUSTÕRJE TEENUSED | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 5 1 | MERETEABETEENUSED | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETISE MOODULID | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | KÕIK KOKKU | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

KOOLITUS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOTSIAALMEETMED

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

25 000

25 000

25 000

25 000

Jaotis 1 — Kogusumma

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000

110 000

110 000

110 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

TEAVE JA SIDE

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

UURINGUD

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Jaotis 3 — Kogusumma

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

SAASTAMISVASTASED MEETMED

4 1

REOSTUSTÕRJE TEENUSED

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS

254 200

427 912

254 200

427 912

Jaotis 4 — Kogusumma

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

5 1

MERETEABETEENUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETISE MOODULID

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

KÕIK KOKKU

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/226

---

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2018/C 108/45)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 643 000 | | 643 000 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 250 000 | | 250 000 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | KÕIK KOKKU | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

101 397 000

101 397 000

Jaotis 1 — Kogusumma

101 397 000

101 397 000

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Jaotis 2 — Kogusumma

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 048 000

97 843

2 145 843

Jaotis 3 — Kogusumma

2 048 000

97 843

2 145 843

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

p.m.

p.m.

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

4 3

KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

643 000

643 000

Jaotis 5 — Kogusumma

643 000

643 000

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

250 000

250 000

Jaotis 6 — Kogusumma

250 000

250 000

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

52 306 000

52 306 000

Jaotis 7 — Kogusumma

52 306 000

52 306 000

KÕIK KOKKU

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 101 000 | | 101 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | TEABEVAHETUS JA TRÜKISED | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 5 | MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | KÕIK KOKKU | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

101 000

101 000

Jaotis 1 — Kogusumma

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

9 729 000

9 729 000

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

434 000

88 000

522 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD

246 000

–60 000

186 000

Jaotis 2 — Kogusumma

16 809 000

16 809 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

204 000

–29 000

175 000

3 2

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

TEABEVAHETUS JA TRÜKISED

425 000

425 000

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

638 300

– 111 000

527 300

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

96 500

–39 000

57 500

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

649 000

79 000

728 000

3 9

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

1 587 700

–41 000

1 546 700

Jaotis 3 — Kogusumma

39 875 000

39 875 000

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

p.m.

p.m.

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

4 3

KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

42 703 000

42 703 000

Jaotis 5 — Kogusumma

42 703 000

42 703 000

KÕIK KOKKU

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/230

---

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2018/C 108/46)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS | 143 960 | | 143 960 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 143 960 | | 143 960 |
| | KÕIK KOKKU | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 570 000

9 570 000

Jaotis 1 — Kogusumma

9 570 000

9 570 000

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS

143 960

143 960

Jaotis 2 — Kogusumma

143 960

143 960

KÕIK KOKKU

9 713 960

9 713 960

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | IKT KULUD | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 174 000 | | 174 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | KÕIK KOKKU | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

292 780

38 940

331 720

Jaotis 1 — Kogusumma

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

1 040 000

1 040 000

2 2

IKT KULUD

230 000

–36 000

194 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

174 000

174 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 266 940

437 787

2 704 727

Jaotis 3 — Kogusumma

2 266 940

437 787

2 704 727

KÕIK KOKKU

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/233

---

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 3. paranduseelarve

(2018/C 108/47)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | MUU TULU | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | KÕIK KOKKU | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

MUU TULU

100 000

100 000

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

KÕIK KOKKU

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | — | | — |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | TEAVE JA LÄBIPAISTVUS | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | OPERATIIVTEGEVUSED |
| 3 0 | OPERATIIVTEGEVUSED | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | KOOLITUS | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | ÜHENDATUD RESSURSID | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | TEGEVUSTUGI | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | VÄLISSUHTED | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

VÄRBAMISKULUD

371 000

– 120 000

251 000

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

500 000

500 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

70 000

–49 000

21 000

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

20 000

–15 000

5 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

—

—

Jaotis 1 — Kogusumma

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

849 000

– 250 000

599 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

POSTIKULUD

150 000

150 000

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

670 000

94 000

764 000

2 6

TEAVE JA LÄBIPAISTVUS

1 030 000

– 100 000

930 000

Jaotis 2 — Kogusumma

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

OPERATIIVTEGEVUSED

3 0

OPERATIIVTEGEVUSED

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

KOOLITUS

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

TEGEVUSTUGI

60 000

60 000

3 7

TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ

835 000

– 251 600

583 400

Jaotis 3 — Kogusumma

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

VÄLISSUHTED

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/236

---

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2018/C 108/48)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED | 284 740 | | 284 740 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 284 740 | | 284 740 |
| | KÕIK KOKKU | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Jaotis 1 — Kogusumma

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

284 740

284 740

Jaotis 2 — Kogusumma

284 740

284 740

KÕIK KOKKU

24 989 000

– 642 400

24 346 600

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | IKT | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMITOE KULUD | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | KÕIK KOKKU | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Jaotis 1 — Kogusumma

18 969 000

122 000

19 091 000

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

IKT

919 000

–98 000

821 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

204 000

63 000

267 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMITOE KULUD

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Jaotis 3 — Kogusumma

1 644 000

– 441 000

1 203 000

KÕIK KOKKU

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/239

---

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve (1)

(2018/C 108/49)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 9 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | KÕIK KOKKU | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

9

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 2

EUROOPA LIIDU TOETUS

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

46 950 000

373 400

47 323 400

KÕIK KOKKU

46 950 000

373 400

47 323 400

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | KÕIK KOKKU | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 725 800

–19 500

1 706 300

Jaotis 1 — Kogusumma

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

245 800

4 800

250 600

Jaotis 2 — Kogusumma

7 286 800

768 600

8 055 400

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Jaotis 3 — Kogusumma

3 792 500

– 222 600

3 569 900

KÕIK KOKKU

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/242

---

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve (1)

(2018/C 108/50)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 9 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | KÕIK KOKKU | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

9

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 2

EUROOPA LIIDU TOETUS

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

47 323 400

– 100 000

47 223 400

KÕIK KOKKU

47 323 400

– 100 000

47 223 400

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | KÕIK KOKKU | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 706 300

–20 000

1 686 300

Jaotis 1 — Kogusumma

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

3 007 800

3 007 800

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

250 600

–21 000

229 600

Jaotis 2 — Kogusumma

8 055 400

28 000

8 083 400

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

3 569 900

–78 000

3 491 900

Jaotis 3 — Kogusumma

3 569 900

–78 000

3 491 900

KÕIK KOKKU

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil: http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/245

---

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2017. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2018/C 108/51)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | ASUKOHARIIGI TOETUS | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | KÕIK KOKKU | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

ASUKOHARIIGI TOETUS

1 455 171

1 455 171

9 2

MUU TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

118 284 720

950 000

119 234 720

KÕIK KOKKU

118 284 720

950 000

119 234 720

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | — | | — |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | KOOLITUS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 68 000 | | 68 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 869 000 | | 869 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | KÕIK KOKKU | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

67 671 734

67 671 734

1 2

HALDUSLÄHETUSED

—

—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 028 000

1 028 000

1 4

KOOLITUS

400 000

400 000

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

4 089 000

4 089 000

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

68 000

68 000

Jaotis 1 — Kogusumma

73 256 734

73 256 734

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 896 550

4 896 550

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 925 500

1 925 500

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

757 500

757 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

481 500

481 500

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

521 500

521 500

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

869 000

869 000

Jaotis 2 — Kogusumma

9 451 550

9 451 550

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

18 630 000

18 630 000

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

910 000

910 000

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

90 000

90 000

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

2 205 936

2 205 936

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

p.m.

950 000

950 000

Jaotis 3 — Kogusumma

35 576 436

950 000

36 526 436

KÕIK KOKKU

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/248

---

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2018/C 108/52)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU |
| 6 0 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | | — |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | | — |
| | KÕIK KOKKU | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

23 216 981

23 216 981

Jaotis 1 — Kogusumma

23 216 981

23 216 981

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

14 543 000

14 543 000

Jaotis 2 — Kogusumma

14 543 000

14 543 000

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

1 015 019

– 355 446

659 573

Jaotis 4 — Kogusumma

1 015 019

– 355 446

659 573

6

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

6 0

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

KÕIK KOKKU

38 775 000

– 355 446

38 419 554

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 29 000 | | 29 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | | — |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | — | | — |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | IT-LAHENDUSTE HINDAMINE | — | | — |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | KÕIK KOKKU | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

70 000

70 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

797 000

797 000

1 5

KOOLITUS

265 000

265 000

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

29 000

29 000

Jaotis 1 — Kogusumma

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 322 000

3 322 000

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 809 000

1 809 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

230 000

230 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

235 000

235 000

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

358 000

358 000

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

—

—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 954 000

5 954 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED

2 534 000

2 534 000

3 2

TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

3 851 000

3 851 000

3 3

IT-LAHENDUSTE HINDAMINE

—

—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 385 000

6 385 000

KÕIK KOKKU

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/251

---

Ühisettevõtte Fusion for Energy eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2018/C 108/53)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
| 1 1 0 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
| 1 2 0 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| 5 | MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | MUUD TULUD | — | — | | | — | — |
| 5 2 | TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| | KÕIK KOKKU | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

1 1 0

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

1 2 0

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Jaotis 1 — Kogusumma

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Jaotis 3 — Kogusumma

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

—

—

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

—

—

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

MUUD TULUD

—

—

—

—

5 2

TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST

—

—

—

—

Jaotis 5 — Kogusumma

—

—

—

—

KÕIK KOKKU

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOOLITUS | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | MUUD JUHTIMISKULUD | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | PRAKTIKANDIKOHAD | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POSTI- JA SIDEKULUD | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | ITERI TEHNOLOOGIA | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | MUUD KULUD | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | KÕIK KOKKU | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KOOLITUS

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

120 000

120 000

120 000

120 000

Jaotis 1 — Kogusumma

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

296 000

296 000

296 000

296 000

Jaotis 2 — Kogusumma

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

ITERI TEHNOLOOGIA

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

MUUD KULUD

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

KÕIK KOKKU

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/256

---

Ühisettevõtte Fusion for Energy eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2018/C 108/54)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
| 1 1 0 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
| 1 2 0 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

1 1 0

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

1 2 0

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Jaotis 1 — Kogusumma

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Jaotis 3 — Kogusumma

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOOLITUS | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | MUUD JUHTIMISKULUD | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | PRAKTIKANDIKOHAD | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POSTI- JA SIDEKULUD | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | ITERI TEHNOLOOGIA | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | MUUD KULUD | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | KÕIK KOKKU | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KOOLITUS

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Jaotis 1 — Kogusumma

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Jaotis 2 — Kogusumma

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

ITERI TEHNOLOOGIA

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

MUUD KULUD

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

KÕIK KOKKU

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/261

---

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2018/C 108/55)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Jaotis 2 — Kogusumma

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 467 618

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

MUUD TOETUSED

4 0

EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | KOOLITUS | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | AMETI JULGEOLEK | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU) |
| 3 0 | JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | RIIKI SISENEMISE JA RIIGIST LAHKUMISE SÜSTEEM | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | UUED SÜSTEEMID | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | KÕIK KOKKU | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

LÄHETUSKULUD

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

KOOLITUS

445 500

445 500

445 500

445 500

Jaotis 1 — Kogusumma

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

POSTIKULUD

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

AMETI JULGEOLEK

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Jaotis 2 — Kogusumma

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)

3 0

JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

RIIKI SISENEMISE JA RIIGIST LAHKUMISE SÜSTEEM

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

UUED SÜSTEEMID

—

—

—

—

Jaotis 3 — Kogusumma

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

KÕIK KOKKU

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC kategooria kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD kategooria kokku

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC kategooria kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

—

—

—

131

118

120

Välistöötajad

| Lepingulised töötajad | Lubatud 2016 | Palgatud alates 31.12.2016 | Prognoos 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Palgaaste IV | 11 | 23 | 27 |
| Palgaaste III | 1 | 3 | 3 |
| Palgaaste II | — | — | — |
| Palgaaste I | — | — | — |
| Kokku | 12 | 26 | 30 |
| Riigi lähetatud eksperdid | Lubatud 2016 | Palgatud alates 31.12.2016 | Prognoos 2017 |
| Kokku | 8 | 6 | 9 |

Lepingulised töötajad

Lubatud 2016

Palgatud alates 31.12.2016

Prognoos 2017

Palgaaste IV

11

23

27

Palgaaste III

1

3

3

Palgaaste II

—

—

—

Palgaaste I

—

—

—

Kokku

12

26

30

Riigi lähetatud eksperdid

Lubatud 2016

Palgatud alates 31.12.2016

Prognoos 2017

Kokku

8

6

9

---

| 22.3.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/267

---

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2018/C 108/56)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
| 3 0 | EFTA | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Jaotis 2 — Kogusumma

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)

3 0

EFTA

2 467 618

2 467 618

Jaotis 3 — Kogusumma

2 467 618

2 467 618

4

MUUD TOETUSED

4 0

EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2017 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | KOOLITUS | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | AMETI JULGEOLEK | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU) |
| 3 0 | JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | RIIKI SISENEMISE JA RIIGIST LAHKUMISE SÜSTEEM | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | UUED SÜSTEEMID | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | KÕIK KOKKU | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

LÄHETUSKULUD

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

KOOLITUS

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Jaotis 1 — Kogusumma

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

POSTIKULUD

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

AMETI JULGEOLEK

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Jaotis 2 — Kogusumma

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)

3 0

JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

RIIKI SISENEMISE JA RIIGIST LAHKUMISE SÜSTEEM

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSESELT SEOTUD KOOLITUS

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

UUED SÜSTEEMID

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

KÕIK KOKKU

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC kategooria kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

AD kategooria kokku

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC kategooria kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

—

—

—

131

118

120

Välistöötajad

| Lepingulised töötajad | Lubatud 2016 | Palgatud alates 31.12.2016 | Prognoos 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Palgaaste IV | 11 | 23 | 27 |
| Palgaaste III | 1 | 3 | 3 |
| Palgaaste II | — | — | — |
| Palgaaste I | — | — | — |
| Kokku | 12 | 26 | 30 |
| Riigi lähetatud eksperdid | Lubatud 2016 | Palgatud alates 31.12.2016 | Prognoos 2017 |
| Kokku | 8 | 6 | 9 |

Lepingulised töötajad

Lubatud 2016

Palgatud alates 31.12.2016

Prognoos 2017

Palgaaste IV

11

23

27

Palgaaste III

1

3

3

Palgaaste II

—

—

—

Palgaaste I

—

—

—

Kokku

12

26

30

Riigi lähetatud eksperdid

Lubatud 2016

Palgatud alates 31.12.2016

Prognoos 2017

Kokku

8

6

9

---