# Europos Sąjungos C 108/2018

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 108 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 61 metai2018m. kovo 22d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 108

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai2018m. kovo 22d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2018/C 108/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2018/C 108/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 7 |
| 2018/C 108/03 | Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 12 |
| 2018/C 108/04 | Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 19 |
| 2018/C 108/05 | Europos vaistų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 26 |
| 2018/C 108/06 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 31 |
| 2018/C 108/07 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 36 |
| 2018/C 108/08 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 41 |
| 2018/C 108/09 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 46 |
| 2018/C 108/10 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 51 |
| 2018/C 108/11 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 56 |
| 2018/C 108/12 | Europos maisto saugos tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 61 |
| 2018/C 108/13 | Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 66 |
| 2018/C 108/14 | Europos aviacijos saugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 71 |
| 2018/C 108/15 | Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 76 |
| 2018/C 108/16 | Eurojusto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 82 |
| 2018/C 108/17 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 88 |
| 2018/C 108/18 | Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 93 |
| 2018/C 108/19 | Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 98 |
| 2018/C 108/20 | Europos GNSS (GSA) agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 102 |
| 2018/C 108/21 | 2018 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita | 107 |
| 2018/C 108/22 | Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 112 |
| 2018/C 108/23 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 117 |
| 2018/C 108/24 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 123 |
| 2018/C 108/25 | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 128 |
| 2018/C 108/26 | Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 133 |
| 2018/C 108/27 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 138 |
| 2018/C 108/28 | Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 142 |
| 2018/C 108/29 | Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 147 |
| 2018/C 108/30 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 152 |
| 2018/C 108/31 | Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 157 |
| 2018/C 108/32 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 162 |
| 2018/C 108/33 | Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 167 |
| 2018/C 108/34 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 172 |
| 2018/C 108/35 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 177 |
| 2018/C 108/36 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 183 |
| 2018/C 108/37 | Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 188 |
| 2018/C 108/38 | Bendros pertvarkymo valdybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 194 |
| 2018/C 108/39 | Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 199 |
| 2018/C 108/40 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 205 |
| 2018/C 108/41 | Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 208 |
| 2018/C 108/42 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 213 |
| 2018/C 108/43 | Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 218 |
| 2018/C 108/44 | Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 222 |
| 2018/C 108/45 | Europos aviacijos saugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 226 |
| 2018/C 108/46 | Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 230 |
| 2018/C 108/47 | Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 233 |
| 2018/C 108/48 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 236 |
| 2018/C 108/49 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 239 |
| 2018/C 108/50 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 242 |
| 2018/C 108/51 | Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 245 |
| 2018/C 108/52 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 248 |
| 2018/C 108/53 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 251 |
| 2018/C 108/54 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 3 patikslintas biudžetas | 256 |
| 2018/C 108/55 | Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 261 |
| 2018/C 108/56 | Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 267 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2018/C 108/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Cedefop

1

2018/C 108/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

7

2018/C 108/03

Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

12

2018/C 108/04

Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

19

2018/C 108/05

Europos vaistų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

26

2018/C 108/06

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

31

2018/C 108/07

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

36

2018/C 108/08

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

41

2018/C 108/09

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

46

2018/C 108/10

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

51

2018/C 108/11

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

56

2018/C 108/12

Europos maisto saugos tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

61

2018/C 108/13

Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

66

2018/C 108/14

Europos aviacijos saugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

71

2018/C 108/15

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

76

2018/C 108/16

Eurojusto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

82

2018/C 108/17

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

88

2018/C 108/18

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

93

2018/C 108/19

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

98

2018/C 108/20

Europos GNSS (GSA) agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

102

2018/C 108/21

2018 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

107

2018/C 108/22

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Frontex

112

2018/C 108/23

Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

117

2018/C 108/24

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

123

2018/C 108/25

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

128

2018/C 108/26

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

133

2018/C 108/27

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

138

2018/C 108/28

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

142

2018/C 108/29

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

147

2018/C 108/30

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

152

2018/C 108/31

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

157

2018/C 108/32

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

162

2018/C 108/33

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

167

2018/C 108/34

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

172

2018/C 108/35

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

177

2018/C 108/36

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

183

2018/C 108/37

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

188

2018/C 108/38

Bendros pertvarkymo valdybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

194

2018/C 108/39

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

199

2018/C 108/40

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

205

2018/C 108/41

Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

208

2018/C 108/42

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

213

2018/C 108/43

Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

218

2018/C 108/44

Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

222

2018/C 108/45

Europos aviacijos saugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

226

2018/C 108/46

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

230

2018/C 108/47

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

Frontex

233

2018/C 108/48

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

236

2018/C 108/49

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

239

2018/C 108/50

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

242

2018/C 108/51

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

245

2018/C 108/52

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

248

2018/C 108/53

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

251

2018/C 108/54

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 3 patikslintas biudžetas

256

2018/C 108/55

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

261

2018/C 108/56

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

267

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/01)

Išsamus biudžeto galima rasti Cedefop interneto svetainėje.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | BENDRA SUMA | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 000

10 000

10 000 ,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

406 210

425 389

575 949 ,—

BENDRA SUMA

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | BENDRA SUMA | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

MOKYMAI

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

KOMUNIKACIJA

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

BENDRA SUMA

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2015 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Bendra suma | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2018

Pareigybės užimtos 2015 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Iš viso AD

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

9

34

10

34

9

34

Bendra suma

13

75

14

78

13

78

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Iš viso FG | 29 | 29 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 33 | 33 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Iš viso FG

29

29

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

33

33

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/7

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | BENDRA SUMA | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

0 ,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

28 000

142

1 769 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

43 000

12 995

11 252 ,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

157 000

96 005

153 067 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

157 000

96 005

153 067 ,—

BENDRA SUMA

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | NUOMA | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | BENDRA SUMA | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

193 500

195 313

160 302 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

NUOMA

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

60 000

56 688

59 119 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

BENDRA SUMA

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Iš viso AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Iš viso | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Bendras skaičius | 91 | 93 | 95 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Iš viso AST

6

36

8

35

8

37

Iš viso

11

80

15

15

16

79

Bendras skaičius

91

93

95

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 13 | 14 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 14 | 15 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Iš viso FG

13

14

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

14

15

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/12

---

Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

KITOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

BENDRA SUMA

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | BENDRA SUMA | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

14 000

14 000

13 250 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

EAA VALDYMAS (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

9 099

3 785 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

BENDRA SUMA

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Etatų lentelė

| Nuolatinės pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 4 | 4 | 4 |

Nuolatinės pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Iš viso AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

4

4

4

Etatų lentelė

| Laikinos pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 62 | 61 | 60 |
| Bendras skaičius | 130 | 127 | 124 |

Laikinos pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Iš viso AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Iš viso AST

62

61

60

Bendras skaičius

130

127

124

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 66 | 66 | 69 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 20 | 20 |
| Iš viso | 86 | 86 | 89 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Iš viso FG

66

66

69

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

20

20

Iš viso

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/19

---

Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | — | 55 679,86 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

87 703

373 000

187 193 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

69 238

519 561,22

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

69 238

519 561,22

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

0 ,—

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

—

55 679,86

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

—

55 679,86

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

OPERACIJOS

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

—

—

—

—

304,66

304,66

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

8 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

3 0 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai | 219 000 | 219 000 | — |
| 2017 m. asignavimai | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Iš viso | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2017

2018

Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai

219 000

219 000

—

2017 m. asignavimai

441 000

222 000

219 000

Iš viso

660 000

441 000

219 000

3 1 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| 2017 m. asignavimai | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Iš viso | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2017

2018

Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai

1 380 000

1 380 000

—

2017 m. asignavimai

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Iš viso

4 858 850

3 478 850

1 380 000

3 2 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai | 180 000 | 180 000 | — |
| 2017 m. asignavimai | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Iš viso | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2017

2018

Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai

180 000

180 000

—

2017 m. asignavimai

650 000

470 000

180 000

Iš viso

830 000

650 000

180 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | Pareigybių padėtis 2016 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Tarpinė AD suma | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AST suma | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Iš viso | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

Pareigybių padėtis 2016 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Tarpinė AD suma

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

30

—

31

—

31

Iš viso

—

86

—

88

—

89

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2016 m. gruodžio 31 d. | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Vietos darbuotojų | 1 | 1 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 | 1 |
| Iš viso | 42 | 42,5 | 43 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2016 m. gruodžio 31 d.

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Iš viso FG

40

40,5

41

Vietos darbuotojų

1

1

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

1

Iš viso

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/26

---

Europos vaistų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/05)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
| 6 0 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | BENDRA SUMA | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

1 antraštinė dalis - Iš viso

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

2 antraštinė dalis - Iš viso

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

—

398 000

56 245,22

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

398 000

56 245,22

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

84 000

562 000

72 541,06

5 antraštinė dalis - Iš viso

84 000

562 000

72 541,06

6

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

6 0

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

148 000

15 774 000

15 276 321,70

6 antraštinė dalis - Iš viso

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

7 antraštinė dalis - Iš viso

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

500 000

500 000

348 699,15

9 antraštinė dalis - Iš viso

500 000

500 000

348 699,15

BENDRA SUMA

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | MOKYMAI | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS | — | — | 11 186 333,86 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | KITI SUSITIKIMAI | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

500 000

230 000

0 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

MOKYMAI

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

95 000

105 000

55 535,04

1 8

DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS

—

—

11 186 333,86

1 antraštinė dalis - Iš viso

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

112 000

97 000

92 711,23

2 5

KITI SUSITIKIMAI

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS

2 432 000

4 203 000

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Iš viso AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Iš viso AST | 250 | 256 | 251 |
| Iš viso | 587 | 596 | 591 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Iš viso AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Iš viso AST

250

256

251

Iš viso

587

596

591

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 143 | 158 | 200 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 38 | 45 | 39 |
| Iš viso | 181 | 203 | 239 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Iš viso FG

143

158

200

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

38

45

39

Iš viso

181

203

239

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/31

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | — | 340 000 | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | — | — | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | BENDRA SUMA | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

—

340 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

KITOS PAJAMOS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

18 301,84

24 216,98

BENDRA SUMA

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | | — | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | | 340 000 | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 340 000 | |
| 5 | REZERVAS | | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

340 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

340 000

5

REZERVAS

p.m.

BENDRA SUMA

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Iš viso | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Bendra suma | 72 | 77 | 76 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2018

31.12.2017

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Iš viso AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

3

21

4

22

4

21

Iš viso

9

63

10

67

10

66

Bendra suma

72

77

76

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 29 | 34 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 30 | 35 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Iš viso FG

29

34

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

30

35

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/36

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | BENDRA SUMA | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

BENDRA SUMA

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | BENDRA SUMA | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

700 000

585 400

638 851,58

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

170 000

92 500

150 606,01

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

300 000

338 500

294 519,11

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

4 500

7 681,73

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

883 000

854 509

873 005,57

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

780 000

137 800

194 796,20

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

245 000

130 409

135 960,72

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

750 000

287 993

217 986,84

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

BENDRA SUMA

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Iš viso | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Iš viso

—

—

—

180

182

190

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 100 | 100 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 105 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Iš viso FG

100

100

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

105

105

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/41

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

518 708

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

160 100

618 808

100 100 ,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

795,74

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4 568,32

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ | — | — | 2 446 681,11 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 1 | 2016 PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NAUJA PNPP II PROGRAMA | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBILUMAS

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

630 510

587 260

606 241,62

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

546 000

542 800

576 189,79

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

29 000

36 150

9 864,86

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

72 800

40 500

43 348,73

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

97 000

108 600

119 295,48

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI

115 100

102 500

0 ,—

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

—

—

3 934 102,86

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

—

—

1 285 792,32

3 4

PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ

—

—

2 446 681,11

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 1

2016 PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ

—

71 036

67 022,91

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

p.m.

299 855

110 144,78

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

518 708

970 645,89

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Patvirtinta | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Iš viso AST/SC kategorijos | | | | |
| Bendra suma | 39 | 41 | 40 | 40 |

Kategorija ir lygis

2016

2017

2018

31.12.2016

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Iš viso AST/SC kategorijos

Bendra suma

39

41

40

40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius 2016 m. (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 24 | 24 | 25 |
| Vietos darbuotojai | 1 | 1 | — |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 25 | 25 | 25 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24

24

25

Vietos darbuotojai

1

1

—

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

25

25

25

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/46

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | SUBSIDIJOS |
| 2 0 | SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | BENDRA SUMA | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

500 000

589 580

2 130 128,24

3 antraštinė dalis - Iš viso

500 000

589 580

2 130 128,24

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

110 000

112 000

96 401 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

110 000

112 000

96 401 ,—

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

150 000

150 000

99 280,19

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

150 000

150 000

99 280,19

BENDRA SUMA

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | PROFESINIS MOKYMAS | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | | | | | | |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | | | | | | |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | | | | | | |
| 10 3 | SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

1 antraštinė dalis - Iš viso

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

SUSITIKIMAI

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Iš viso | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Bendra suma | 9 | 36 | 10 | 35 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Iš viso

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Iš viso

3

25

5

26

Bendra suma

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/51

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI

2 886 000

3 027 200

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

778 000

804 000

1 999 227 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

729 550

600 950

1 001 288 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

4 526 850

4 068 550

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

100 000

215 000

8 400 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

360 000

593 000

726 363 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Iš viso AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Iš viso | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Iš viso AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Iš viso

55

54

57

138

141

138

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso | 28 | 35 | 29,8 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 28 | 35 | 29,8 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Iš viso

28

35

29,8

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/56

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
| 5 0 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

5 0

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

244 000

244 000 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

244 000

244 000 ,—

BENDRA SUMA

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | LAISVĖS | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

87 000

193 000

49 172,75

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

90 000

80 000

65 912,07

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

385 000

305 000

201 731,01

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

935 000

881 000

804 236,03

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

3 000

3 000

1 431,40

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

822 000

764 000

773 216,54

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

32 000

25 000

9 219,58

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

57 000

46 000

34 323,37

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

127 000

126 000

87 820,69

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

11 000

11 000

9 343,30

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

LAISVĖS

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

LYGYBĖ

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

TEISINGUMAS

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

375 000

500 000

316 785,31

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

155 000

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Iš viso | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

25

26

26

Iš viso

—

—

—

72

72

74

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 32 | 37 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 10 | 10 |
| Iš viso | 42 | 47 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Iš viso

32

37

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

10

10

Iš viso

42

47

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/61

---

Europos maisto saugos tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

—

21 545

78 944,73

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

21 545

78 944,73

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

15 000

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

15 000

0 ,—

BENDRA SUMA

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLA | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | BENDRA SUMA | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

1 antraštinė dalis - Iš viso

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

3 antraštinė dalis - Iš viso

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

BENDRA SUMA

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Iš viso AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Iš viso AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Iš viso | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Bendra suma | 319 | 323 | 330 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Iš viso AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Iš viso AST

101

96

100

Iš viso

5

314

5

318

5

325

Bendra suma

319

323

330

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 125 | 125 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 15 | 15 |
| Iš viso | 140 | 140 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Iš viso FG

125

125

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

15

15

Iš viso

140

140

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/66

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/13)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | BENDRA SUMA | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

2 antraštinė dalis - Iš viso

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

BENDRA SUMA

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | MOKYMAS | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | TYRIMAI | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | BENDRA SUMA | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

MOKYMAS

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

TYRIMAI

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

4 antraštinė dalis - Iš viso

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

BENDRA SUMA

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Iš viso | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Iš viso darbuotojų | 212 | 212 | 202 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2018

2017

2016

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Iš viso AD kategorijos

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

60

—

60

—

63

Iš viso

3

209

3

209

4

198

Iš viso darbuotojų

212

212

202

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/71

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/14)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

1 antraštinė dalis - Iš viso

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

600 000

643 000

789 465,34

5 antraštinė dalis - Iš viso

600 000

643 000

789 465,34

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

450 000

250 000

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

450 000

250 000

0 ,—

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

52 306 000

52 306 000

0 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

52 306 000

52 306 000

0 ,—

BENDRA SUMA

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | STANDARTIZAVIMO VEIKLA | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

82 000

101 000

120 355,55

1 antraštinė dalis - Iš viso

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI

189 000

186 000

251 889,47

2 antraštinė dalis - Iš viso

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

STANDARTIZAVIMO VEIKLA

229 000

175 000

224 361,88

3 2

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

300 000

425 000

408 567,41

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

952 000

527 300

562 338,30

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

66 000

57 500

42 171,25

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

886 000

728 000

502 411,06

3 9

VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

3 antraštinė dalis - Iš viso

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

34 417 000

42 703 000

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

34 417 000

42 703 000

0 ,—

BENDRA SUMA

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Iš viso AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Bendra suma | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Iš viso AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Iš viso AST

—

—

—

123

126

128

Bendra suma

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/76

---

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2018/C 108/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

657 845

732 000

695 879 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

657 845

732 000

695 879 ,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0 ,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

BENDRA SUMA

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS | | | p.m. | p.m. | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | | p.m. | p.m. | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | p.m. | p.m. | | |
| | BENDRA SUMA | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Iš viso | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

36

36

37

Iš viso

—

—

—

133

139

148

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 40 | 42 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 44 | 46 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Iš viso

40

42

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

44

46

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/82

---

Eurojusto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 1 | Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Kita | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 0 SKYRIUS - IŠ VISO | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | BENDRA SUMA | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

9 0 1

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Kita

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 SKYRIUS - IŠ VISO

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

BENDRA SUMA

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | DOKUMENTŲ VERTIMAS | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | BENDRA SUMA | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

DOKUMENTŲ VERTIMAS

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

BENDRA SUMA

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Bendra suma | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Iš viso darbuotojų | 203 | 208 | 209 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2016

2017

2018

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Bendra suma

—

203

—

208

—

209

Iš viso darbuotojų

203

208

209

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Iš viso FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 35 | 21 | 21 |
| Iš viso | 58 | 55,5 | 43,5 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Iš viso FG

23

24,5

22,5

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

35

21

21

Iš viso

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/88

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | BENDRA SUMA | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

118 698 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

118 698 ,—

BENDRA SUMA

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | BENDRA SUMA | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

424 000

592 000

504 985 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

BENDRA SUMA

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Iš viso | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Iš viso AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

28

29

29

Iš viso

—

—

—

109

110

110

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Iš viso FG | 349 | 356 | 356 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 348 | 356 | 356 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Iš viso FG

349

356

356

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

348

356

356

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/93

---

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | BENDRA SUMA | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

12 065 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

12 065 ,—

BENDRA SUMA

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | BENDRA SUMA | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

340 000

350 850

197 510 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

BENDRA SUMA

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Total AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 16 |
| Iš viso | — | — | 115 | 110 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Total AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

16

Iš viso

—

—

115

110

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 347 | 337 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 347 | 337 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Iš viso FG

347

337

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

347

337

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/98

---

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | BENDRA SUMA | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

143 246

143 960

161 070 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

143 246

143 960

161 070 ,—

BENDRA SUMA

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | BENDRA SUMA | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

301 500

331 720

283 700 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

181 000

174 000

182 853 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

BENDRA SUMA

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | 2 | 2 |
| Iš viso | — | — | 18 | 17 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Iš viso AD

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

2

2

Iš viso

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/102

---

Europos GNSS (GSA) agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/20)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | BENDRA SUMA | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

BENDRA SUMA

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| AD iš viso | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 5 | 5 |
| Iš viso | 141 | 116 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

AD iš viso

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST iš viso

5

5

Iš viso

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (įsipareigojimai)/EUR 1 168 879 240 (mokėjimai).

2017: EUR 415 880 563 (įsipareigojimai)/EUR 638 214 666 (mokėjimai).

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/107

---

2018 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/21)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS |
| 3 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS | 60 000 | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTUI MENA ŠALIMS |
| 4 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MENA PROJEKTUI (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS |
| 5 1 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2 | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VIDAUS MOKYMO PROGRAMAI VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MOKYMUI SKAITMENINĖS TEISMINĖS EKSPERTIZĖS KLAUSIMAIS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

3 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

60 000

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

60 000

—

0 ,—

4

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTUI MENA ŠALIMS

4 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MENA PROJEKTUI (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS

5 1

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2

6 444 698

—

0 ,—

5 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VIDAUS MOKYMO PROGRAMAI VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MOKYMUI SKAITMENINĖS TEISMINĖS EKSPERTIZĖS KLAUSIMAIS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | KITA VEIKLA PAGAL PROGRAMĄ | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | VERTINIMAS | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS |
| 4 1 | ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | KELIONĖS | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | ĮRANGA IR JOS REIKMENYS | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | VIETOS BIURAS | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | KITA | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | MOKESČIAI | — | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | KITI PROJEKTAI |
| 5 1 | ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2 | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | VIDAUS MOKYMO PROGRAMA VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | MOKYMAS SKAITMENINĖS TEISMINĖS EKSPERTIZĖS KLAUSIMAIS | p.m. | — | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

4 000

7 487

3 900 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

8 000

7 800

13 859 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

382 500

513 843

453 888 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

KITA VEIKLA PAGAL PROGRAMĄ

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

VERTINIMAS

—

—

0 ,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

110 000

130 000

176 200 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS

4 1

ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

KELIONĖS

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

ĮRANGA IR JOS REIKMENYS

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

VIETOS BIURAS

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

KITA

—

—

0 ,—

4 7

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

4 8

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

MOKESČIAI

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

KITI PROJEKTAI

5 1

ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2

p.m.

—

0 ,—

5 2

VIDAUS MOKYMO PROGRAMA VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS

p.m.

—

0 ,—

5 3

MOKYMAS SKAITMENINĖS TEISMINĖS EKSPERTIZĖS KLAUSIMAIS

p.m.

—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

—

0 ,—

BENDRA SUMA

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Tarpinis A | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Viso | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Tarpinis A

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

11

11

10

Viso

—

—

—

27

31

32

---

(1)  2017 m. biudžetas: Visas disponuojamas biudžetas; iš jo 2017 m. išmokėta 906 831 EUR.

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/112

---

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/22)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | BENDRA SUMA | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

—

100 000

0 ,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

BENDRA SUMA

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERATYVINIAI REAGAVIMO VEIKSMAI | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | INFORMACIJOS APIE PADĖTĮ RINKIMAS IR STEBĖJIMAS | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | MOKYMAS | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | OPERACINIS REZERVAS | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | PAGRINDINIŲ TEISIŲ BIURAS | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | GRĮŽIMO PARAMA | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | TARPTAUTINIS IR EUROPOS BENDRADARBIAVIMAS | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | AD-HOC DOTACIJOS | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | BENDRA SUMA | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

20 000

5 000

0 ,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI

825 000

930 000

331 745 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERATYVINIAI REAGAVIMO VEIKSMAI

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

INFORMACIJOS APIE PADĖTĮ RINKIMAS IR STEBĖJIMAS

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

MOKYMAS

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

OPERACINIS REZERVAS

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

PAGRINDINIŲ TEISIŲ BIURAS

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

GRĮŽIMO PARAMA

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

TARPTAUTINIS IR EUROPOS BENDRADARBIAVIMAS

485 000

583 400

110 241 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

AD-HOC DOTACIJOS

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

BENDRA SUMA

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Iš viso AD | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Bendra suma | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

Iš viso AD

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

107

—

91

—

81

Bendra suma

—

418

—

352

—

275

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Iš viso | 189 | 162 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 168 | 141 |
| Iš viso | 357 | 303 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Iš viso

189

162

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

168

141

Iš viso

357

303

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/117

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/23)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | REZERVAS | — | — | 8 839 383 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

REZERVAS

—

—

8 839 383 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

543 830 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

1 600 000

600 000

900 000 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

MOKYMAI

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

p.m.

p.m.

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Iš viso AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Iš viso AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Iš viso | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Iš viso AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Iš viso AST

106

9

5

103

9

6

Iš viso

410

44

6

404

47

7

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Iš viso | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Iš viso

102

15

1

110

15

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

13

1

5

5

—

Iš viso

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/123

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2018/C 108/24)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

321 788

284 740

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

321 788

284 740

0 ,—

BENDRA SUMA

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | IRT | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | BENDRA SUMA | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

IRT

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

164 000

267 000

131 952 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

BENDRA SUMA

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Iš viso AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | 10 | 10 |
| Iš viso | — | — | 71 | 68 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Iš viso AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

10

10

Iš viso

—

—

71

68

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 208 | 199 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 208 | 199 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Iš viso FG

208

199

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

208

199

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/128

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/25)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 4 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | BENDRA SUMA | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

2 antraštinė dalis - Iš viso

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

42 425,18

201 893,09

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

42 425,18

201 893,09

BENDRA SUMA

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | BENDRA SUMA | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

1 antraštinė dalis - Iš viso

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

474 270

471 285

300 147,64

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

BENDRA SUMA

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Iš viso AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Iš viso | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Iš viso AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

8

10

10

Iš viso

—

—

—

179

167

146

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Iš viso | 582 | 530 | 482 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 582 | 530 | 482 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Iš viso

582

530

482

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

582

530

482

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/133

---

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/26)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ |
| 3 0 | EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ

3 0

EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS

p.m.

p.m.

420 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

750 000 ,—

BENDRA SUMA

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | PRANEŠIMAS | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | VEIKLOS KOORDINAVIMAS | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KOORDINAVIMAS | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PAGALBA IR EKSPERTŲ ŽINIOS | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | BENDRA SUMA | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

PRANEŠIMAS

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

VEIKLOS KOORDINAVIMAS

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

KOORDINAVIMAS

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

PAGALBA IR EKSPERTŲ ŽINIOS

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

BENDRA SUMA

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Bendra suma | | 51 | | 61 | | 61 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2017

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

Iš viso AD

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Bendra suma

51

61

61

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/138

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė (1)

(2018/C 108/27)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | BENDRA SUMA | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

201 344 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

BENDRA SUMA

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | BENDRA SUMA | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

323 600

218 267

189 136 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

BENDRA SUMA

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD pareigų grupės | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST pareigų grupės | — | — | — | — |
| Iš viso darbuotojų | — | 122 | — | 118 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD pareigų grupės

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST pareigų grupės

—

—

—

—

Iš viso darbuotojų

—

122

—

118

---

(1)  Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/142

---

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/28)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | KITOS ĮMOKOS | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | BENDRA SUMA | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

KITOS ĮMOKOS

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

32 784 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

BENDRA SUMA

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | | — | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | BENDRA SUMA | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

—

0 ,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

MOKYMAI

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

83 000

68 000

55 994 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

590 000

869 000

789 480 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

950 000

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

BENDRA SUMA

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Iš viso AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Iš viso | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Bendras skaičius | 505 | 550 | 576 |

Pareigų grupė ir lygis

2016

2017

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Iš viso AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

40

—

33

—

30

Iš viso

—

505

—

550

—

576

Bendras skaičius

505

550

576

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 135 | 165 | 212 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 65 | 71 | 71 |
| Iš viso | 200 | 236 | 283 |

Sutartininkų pareigybės

2016

2017

2018

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Iš viso FG

135

165

212

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

65

71

71

Iš viso

200

236

283

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/147

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/29)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | BENDRA SUMA | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

100 000

—

17 460 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

100 000

—

17 460 ,—

BENDRA SUMA

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | — | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | — | |
| | BENDRA SUMA | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

MOKYMAS

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

6 000

6 750

7 997 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

30 000

212 500

143 786 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 002 000

872 763

789 525 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

BENDRA SUMA

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| Total AD | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Total | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Grand Total | 112 | 101 | 93 |

Function group and grade

2018

2017

2016

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Total AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

16

—

15

—

14

Total

—

112

—

101

—

93

Grand Total

112

101

93

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 16 | 6 |
| FG II | 8 | 18 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 35 | 35 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 25 | 25 |
| Iš viso | 60 | 60 |

Sutartininkų pareigybės

2018

2017

FG IV

11

11

FG III

16

6

FG II

8

18

FG I

—

—

Iš viso FG

35

35

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

25

25

Iš viso

60

60

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/152

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/30)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | VEIKLOS PAJAMOS |
| 6 0 | VEIKLOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | BENDRA SUMA | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

685 028

659 573

619 321 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

685 028

659 573

619 321 ,—

6

VEIKLOS PAJAMOS

6 0

VEIKLOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

5 511 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

125 749 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

125 749 ,—

BENDRA SUMA

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | BENDRA SUMA | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

MOKYMAS

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

61 000

29 000

8 910 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

BENDRA SUMA

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| Total AD | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total AST | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Total | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Grand Total | 145 | 134 | 127 |

Function group and grade

2018

2017

2016

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Total AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Total AST

—

11

—

11

—

11

Total

—

145

—

134

—

127

Grand Total

145

134

127

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 | 19 |
| FG III | 15 | 13 | 12 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 42 | 33 | 31 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 16 | 17 | 31 |
| Iš viso | 58 | 50 | 62 |

Sutartininkų pareigybės

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

42

33

31

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

16

17

31

Iš viso

58

50

62

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/157

---

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/31)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI (*) |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | BENDRA SUMA | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

3 0

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

KITI ĮNAŠAI (*)

4 0

KITI ĮNAŠAI (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

176 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

176 ,—

BENDRA SUMA

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | PROFESINIS TOBULĖJIMAS | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | BENDRA SUMA | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

PROFESINIS TOBULĖJIMAS

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

12 120

9 545

5 148 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

11 430

8 985

11 365 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

452 624

448 702

361 393 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA)

789 331

777 886

757 430 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

BENDRA SUMA

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Iš viso AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Iš viso | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Iš viso | 14 | 14 | 15 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Iš viso AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

3

—

3

—

4

Iš viso

—

14

—

14

—

15

Iš viso

14

14

15

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 | 7 |
| FG III | — | — | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| IŠ viso FG | 9 | 9 | 9 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | 4 | 4 | 4 |

Sutartininkų pareigybės

2018

2017

2016

FG IV

8

8

7

FG III

—

—

1

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

IŠ viso FG

9

9

9

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

4

4

4

Iš viso

4

4

4

---

(*1)  Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/162

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/32)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | BENDRA SUMA | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

523 443

481 220

446 968 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

523 443

481 220

446 968 ,—

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

0 ,—

159 300

3 364 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

BENDRA SUMA

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

MOKYMAS

300 000

312 294

339 073 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

10 518 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

KOMUNIKACIJOS

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

200 000

167 228

282 500 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| Iš viso AD | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Bendra suma | 156 | 150 | 140 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

Iš viso AD

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

156

—

150

—

140

Bendra suma

156

150

140

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2018 |
| --- | --- |
| FG IV | 35 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 60 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 24 |
| Iš viso | 84 |

Sutartininkų pareigybės

2018

FG IV

35

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Iš viso FG

60

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

24

Iš viso

84

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/167

---

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2018/C 108/33)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 9 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | BENDRA SUMA | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

9

KOMISIJOS SUBSIDIJA

9 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

—

—

0 ,—

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

528 883

752 000

708 000 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

BENDRA SUMA

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | VERTIMAS | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | BENDRA SUMA | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

40 000

38 962

41 354 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

192 000

202 000

158 140 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

VERTIMAS

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

BENDRA SUMA

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta Sąjungos biudžete | Patvirtinta Sąjungos biudžete |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| Iš viso AD | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Iš viso | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Patvirtinta Sąjungos biudžete

Patvirtinta Sąjungos biudžete

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

Iš viso AD

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

12

15

15

Iš viso

—

—

—

67

68

54

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartininkų pareigybės | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Iš viso | 19 | 19 | 21 |
| Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės | 4 | 4 | 8 |
| Iš viso | 23 | 23 | 29 |

Sutartininkų pareigybės

2018

2017

2016

FG IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Iš viso

19

19

21

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės

4

4

8

Iš viso

23

23

29

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/172

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2018/C 108/34)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | — | — | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | |
| 5 | IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | — | 0 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | p.m. | — | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

—

0 ,—

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

173

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

173

4 584 ,—

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

—

0 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

—

0 ,—

BENDRA SUMA

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | MOKYMAS | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | EIT POVEIKIS | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | BENDRA SUMA | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

MOKYMAS

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

EIT POVEIKIS

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

3 antraštinė dalis - Iš viso

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

BENDRA SUMA

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

5

4

Iš viso

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/177

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2018/C 108/35)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | BENDRA SUMA | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

93 706 781

96 000 000

0 ,—

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

1 antraštinė dalis - Iš viso

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

658,04

455 894,67

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

658,04

455 894,67

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

p.m.

p.m.

14 983 791,90

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

14 987 403,06

BENDRA SUMA

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | BENDRA SUMA | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

MOKYMAS

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

STAŽUOTĖS

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

KITOS IŠLAIDOS

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

BENDRA SUMA

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Iš viso | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Bendra suma | 283 | 283 | 262 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

Iš viso AD

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

12

28

15

27

16

26

Iš viso

51

232

55

228

56

206

Bendra suma

283

283

262

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 107 | 107 |
| FG III | 55 | 50 |
| FG II | 19 | 24 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 181 | 181 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 184 | 184 |

Sutartininkų pareigybės

2018

2017

FG IV

107

107

FG III

55

50

FG II

19

24

FG I

—

—

Iš viso FG

181

181

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

184

184

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/183

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/36)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | — | — | 21 714 926,01 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | BENDRA SUMA | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

—

—

21 714 926,01

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

21 714 926,01

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

3 989,52

12 731,93

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

3 989,52

12 731,93

BENDRA SUMA

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | OPERATYVINĘ PARAMĄ | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
| 4 1 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | BENDRA SUMA | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

1 antraštinė dalis - Iš viso

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

3 antraštinė dalis - Iš viso

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

4 1

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

BENDRA SUMA

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Iš viso AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Iš viso AST | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Bendra suma | 297 | 227 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Iš viso AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Iš viso AST

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Bendra suma

297

227

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/188

---

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/37)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 6 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | BENDRA SUMA | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

p.m.

p.m.

21 723 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

ĮVAIRIOS PAJAMOS

6 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

127 868 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

127 868 ,—

BENDRA SUMA

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
| 3 0 | BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMA | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NAUJOS SISTEMOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | BENDRA SUMA | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

MOKYMAS

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)

3 0

BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMA

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NAUJOS SISTEMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

BENDRA SUMA

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| Iš viso AD | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

Iš viso AD

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

136

131

118

Išorės personalas

| Sutartininkai | Patvirtinti 2017 m. | Pasamdyti 2017-12-31 | 2018 m. apytiksliai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 23 | 27 | 74 |
| III pareigų grupė | 4 | 5 | 18 |
| II pareigų grupė | — | — | 2 |
| I pareigų grupė | — | — | — |
| Iš viso | 27 | 32 | 94 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | Patvirtinti 2017 m. | Pasamdyti 2017-12-31 | 2018 m. apytiksliai duomenys) |
| Iš viso | 9 | 7 | 11 |

Sutartininkai

Patvirtinti 2017 m.

Pasamdyti 2017-12-31

2018 m. apytiksliai duomenys

IV pareigų grupė

23

27

74

III pareigų grupė

4

5

18

II pareigų grupė

—

—

2

I pareigų grupė

—

—

—

Iš viso

27

32

94

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Patvirtinti 2017 m.

Pasamdyti 2017-12-31

2018 m. apytiksliai duomenys)

Iš viso

9

7

11

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/194

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/38)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 3 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | REZERVO LĖŠOS | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | BENDRA SUMA | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

1 antraštinė dalis - Iš viso

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

REZERVO LĖŠOS

—

12 767 564,35

7 733 557,88

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

12 767 564,35

7 733 557,88

BENDRA SUMA

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | MOKYMAI | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BPV OPERACIJOS | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

40 000

45 000

130 ,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

MOKYMAI

557 000

650 000

77 765,50

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

12 000

219,20

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

510 000

403 144,97

79 168,66

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BPV OPERACIJOS

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS

26 575 000

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

—

12 767 564,35

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

12 767 564,35

0 ,—

BENDRA SUMA

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Iš viso AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Iš viso AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Iš viso AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Iš viso | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Bendra suma | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Iš viso AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Iš viso AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Iš viso AST/SC

—

24

—

20

—

15

Iš viso

—

350

—

350

—

255

Bendra suma

—

350

—

350

—

255

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | — | — | — |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 25 | 25 | 25 |
| Iš viso | 25 | 25 | 25 |

Sutartininkų pareigybės

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

—

—

—

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

25

25

25

Iš viso

25

25

25

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/199

---

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/39)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 1 0 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS |
| 3 0 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
| 4 0 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI | p.m. | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 5 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | — | — | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

1

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

1 0

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

3 0

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

159 120 283

156 859 302

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

4 0

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

p.m.

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

—

0 ,—

5

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

5 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

—

—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

BENDRA SUMA

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | 2017 m. asignavimai | 2016 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS |
| 3 2 | OBSERVATORIJA | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | ES BENDRADARBIAVIMAS | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
| 4 0 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI | p.m. | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS |
| 5 0 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS | — | — | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 10 | KITOS IŠLAIDOS |
| 10 1 | REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS | | 18 173 678 | |
| 10 3 | TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS | | — | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

2017 m. asignavimai

2016 m. vykdymas

1

SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

28 000

39 390

17 250 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

3 2

OBSERVATORIJA

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

ES BENDRADARBIAVIMAS

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

4 0

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

p.m.

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

—

0 ,—

5

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

5 0

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

—

—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

10

KITOS IŠLAIDOS

10 1

REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS

18 173 678

10 3

TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS

—

10 antraštinė dalis - Iš viso

159 936 005

151 554 975

0 ,—

BENDRA SUMA

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Iš viso | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

381

383

368

190

195

204

Iš viso

582

582

510

308

308

317

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| FG III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| FG II | 13 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Iš viso FG | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 70 | 70 | 71 |
| Iš viso | 295,1 | 235,9 | 158 |

Sutartininkų pareigybės

2018

2017

2016

FG IV

92,2

69,2

34

FG III

115,97

72,7

29

FG II

13

19

19

FG I

5

5

5

Iš viso FG

226,2

165,9

87

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

70

70

71

Iš viso

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/205

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/40)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | | — |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | BENDRA SUMA | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 371 000

20 371 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 371 000

20 371 000

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

15 000

–15 000

p.m.

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

12 853

12 853

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

3 000

–2 858

142

5 antraštinė dalis - Iš viso

18 000

–5 005

12 995

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

182 000

–85 995

96 005

6 antraštinė dalis - Iš viso

182 000

–85 995

96 005

BENDRA SUMA

20 571 000

–91 000

20 480 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | NUOMA | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | BENDRA SUMA | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

330 000

–85 285

244 715

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

190 000

10 404

200 404

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

634 000

88 791

722 791

2 1

NUOMA

22 000

–72

21 928

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

662 000

421 675

1 083 675

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

20 000

–10 091

9 909

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

62 000

–5 312

56 688

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 400 000

494 991

1 894 991

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

6 151 000

– 427 056

5 723 944

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 151 000

– 427 056

5 723 944

BENDRA SUMA

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/208

---

Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/41)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 373 000 | | 373 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 89 | 89 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

19 771 000

19 771 000

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

373 000

373 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 144 000

20 144 000

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

69 238

–69 238

p.m.

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

69 238

–69 238

p.m.

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

89

89

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

89

89

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

20 213 238

–69 149

20 144 089

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | — | — | | | — | — |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| | BENDRA SUMA | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

OPERACIJOS

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

—

—

—

10 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

BENDRA SUMA

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

3 0 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai | 175 500 | 175 500 | — |
| 2017 m. asignavimai | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Iš viso | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2017

2018

Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai

175 500

175 500

—

2017 m. asignavimai

563 440

387 940

175 500

Iš viso

738 940

563 440

175 500

3 1 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| 2017 m. asignavimai | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Iš viso | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2017

2018

Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai

1 268 000

1 268 000

—

2017 m. asignavimai

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Iš viso

4 623 300

3 355 300

1 268 000

3 2 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai | 95 500 | 95 500 | — |
| 2017 m. asignavimai | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Iš viso | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2017

2018

Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai

95 500

95 500

—

2017 m. asignavimai

700 960

605 460

95 500

Iš viso

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/213

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/42)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | BENDRA SUMA | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 766 000

56 766 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 766 000

56 766 000

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 276 653

1 276 653

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 276 653

1 276 653

BENDRA SUMA

58 042 653

58 042 653

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | BENDRA SUMA | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

650 000

–64 600

585 400

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

100 000

–7 500

92 500

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

250 000

88 500

338 500

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

–10 500

4 500

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

850 000

4 509

854 509

1 antraštinė dalis - Iš viso

30 115 000

921 100

31 036 100

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

330 000

– 192 200

137 800

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

261 000

– 130 591

130 409

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

359 000

–71 007

287 993

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 941 653

64 380

9 006 033

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

18 986 000

– 985 480

18 000 520

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 986 000

– 985 480

18 000 520

BENDRA SUMA

58 042 653

58 042 653

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Iš viso | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

55

57

59

Iš viso

—

—

—

182

186

190

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 100 | 100 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 105 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Iš viso FG

100

100

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

105

105

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/218

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/43)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | BENDRA SUMA | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

2 antraštinė dalis - Iš viso

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

BENDRA SUMA

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | TYRIMAI | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | BENDRA SUMA | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

MOKYMAS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

25 000

25 000

25 000

25 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

110 000

110 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

TYRIMAI

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

3 antraštinė dalis - Iš viso

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

254 200

427 912

254 200

427 912

4 antraštinė dalis - Iš viso

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

BENDRA SUMA

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/222

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/44)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | BENDRA SUMA | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

2 antraštinė dalis - Iš viso

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

BENDRA SUMA

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | TYRIMAI | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | BENDRA SUMA | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

MOKYMAS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

25 000

25 000

25 000

25 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

110 000

110 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

TYRIMAI

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

3 antraštinė dalis - Iš viso

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

254 200

427 912

254 200

427 912

4 antraštinė dalis - Iš viso

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

THETIS MODULIAI

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

BENDRA SUMA

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/226

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/45)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 643 000 | | 643 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 250 000 | | 250 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | BENDRA SUMA | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

101 397 000

101 397 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

101 397 000

101 397 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 048 000

97 843

2 145 843

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 048 000

97 843

2 145 843

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

4 3

PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

643 000

643 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

643 000

643 000

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

250 000

250 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

250 000

250 000

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

52 306 000

52 306 000

7 antraštinė dalis - Iš viso

52 306 000

52 306 000

BENDRA SUMA

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 101 000 | | 101 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | STANDARTIZAVIMO VEIKLA | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | BENDRA SUMA | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

101 000

101 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 729 000

9 729 000

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

434 000

88 000

522 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI

246 000

–60 000

186 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

16 809 000

16 809 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

STANDARTIZAVIMO VEIKLA

204 000

–29 000

175 000

3 2

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

425 000

425 000

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

638 300

– 111 000

527 300

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

96 500

–39 000

57 500

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

649 000

79 000

728 000

3 9

VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA

1 587 700

–41 000

1 546 700

3 antraštinė dalis - Iš viso

39 875 000

39 875 000

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

p.m.

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

4 3

PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

42 703 000

42 703 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

42 703 000

42 703 000

BENDRA SUMA

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/230

---

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/46)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 143 960 | | 143 960 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 143 960 | | 143 960 |
| | BENDRA SUMA | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 570 000

9 570 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 570 000

9 570 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

143 960

143 960

2 antraštinė dalis - Iš viso

143 960

143 960

BENDRA SUMA

9 713 960

9 713 960

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 174 000 | | 174 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | BENDRA SUMA | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

292 780

38 940

331 720

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

1 040 000

1 040 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

230 000

–36 000

194 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

174 000

174 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 266 940

437 787

2 704 727

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 266 940

437 787

2 704 727

BENDRA SUMA

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/233

---

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/47)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | BENDRA SUMA | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

100 000

100 000

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

BENDRA SUMA

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | MOKYMAS | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | GRĮŽIMO PARAMA | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | IŠORĖS SANTYKIAI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

371 000

– 120 000

251 000

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

500 000

500 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

70 000

–49 000

21 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

20 000

–15 000

5 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

849 000

– 250 000

599 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

150 000

150 000

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

1 030 000

– 100 000

930 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

MOKYMAS

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA

60 000

60 000

3 7

GRĮŽIMO PARAMA

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS

835 000

– 251 600

583 400

3 antraštinė dalis - Iš viso

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

IŠORĖS SANTYKIAI

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/236

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/48)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS | 284 740 | | 284 740 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 284 740 | | 284 740 |
| | BENDRA SUMA | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

24 704 260

– 642 400

24 061 860

1 antraštinė dalis - Iš viso

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

284 740

284 740

2 antraštinė dalis - Iš viso

284 740

284 740

BENDRA SUMA

24 989 000

– 642 400

24 346 600

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | IRT | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | BENDRA SUMA | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 149 000

– 149 000

1 000 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 969 000

122 000

19 091 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

IRT

919 000

–98 000

821 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

204 000

63 000

267 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 644 000

– 441 000

1 203 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 644 000

– 441 000

1 203 000

BENDRA SUMA

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/239

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas (1)

(2018/C 108/49)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | BENDRA SUMA | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

46 950 000

373 400

47 323 400

BENDRA SUMA

46 950 000

373 400

47 323 400

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | BENDRA SUMA | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 725 800

–19 500

1 706 300

1 antraštinė dalis - Iš viso

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

245 800

4 800

250 600

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 286 800

768 600

8 055 400

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

3 792 500

– 222 600

3 569 900

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 792 500

– 222 600

3 569 900

BENDRA SUMA

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/242

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas (1)

(2018/C 108/50)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | BENDRA SUMA | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

47 323 400

– 100 000

47 223 400

BENDRA SUMA

47 323 400

– 100 000

47 223 400

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | BENDRA SUMA | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 706 300

–20 000

1 686 300

1 antraštinė dalis - Iš viso

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

3 007 800

3 007 800

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

250 600

–21 000

229 600

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 055 400

28 000

8 083 400

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

3 569 900

–78 000

3 491 900

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 569 900

–78 000

3 491 900

BENDRA SUMA

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/245

---

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/51)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | BENDRA SUMA | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

1 455 171

1 455 171

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

118 284 720

950 000

119 234 720

BENDRA SUMA

118 284 720

950 000

119 234 720

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | — | | — |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | MOKYMAI | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 68 000 | | 68 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 869 000 | | 869 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | BENDRA SUMA | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

67 671 734

67 671 734

1 2

KOMANDIRUOTĖS

—

—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 028 000

1 028 000

1 4

MOKYMAI

400 000

400 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 089 000

4 089 000

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

68 000

68 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

73 256 734

73 256 734

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 896 550

4 896 550

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 925 500

1 925 500

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

757 500

757 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

481 500

481 500

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

521 500

521 500

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

869 000

869 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 451 550

9 451 550

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

10 132 500

10 132 500

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

18 630 000

18 630 000

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

910 000

910 000

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

90 000

90 000

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 205 936

2 205 936

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

950 000

950 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

35 576 436

950 000

36 526 436

BENDRA SUMA

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/248

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/52)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | VEIKLOS PAJAMOS |
| 6 0 | VEIKLOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | — | | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

23 216 981

23 216 981

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 216 981

23 216 981

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

14 543 000

14 543 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 543 000

14 543 000

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

1 015 019

– 355 446

659 573

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 015 019

– 355 446

659 573

6

VEIKLOS PAJAMOS

6 0

VEIKLOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

38 775 000

– 355 446

38 419 554

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 29 000 | | 29 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | | — |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS | — | | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | BENDRA SUMA | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

70 000

70 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

797 000

797 000

1 5

MOKYMAS

265 000

265 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

29 000

29 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 322 000

3 322 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 809 000

1 809 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

230 000

230 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

235 000

235 000

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

358 000

358 000

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 954 000

5 954 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI

2 534 000

2 534 000

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

3 851 000

3 851 000

3 3

IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 385 000

6 385 000

BENDRA SUMA

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/251

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/53)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | — | — | | | — | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | — | — | | | — | — |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | — | — | | | — | — |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| | BENDRA SUMA | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

1 antraštinė dalis - Iš viso

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

—

—

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

—

—

—

—

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

—

—

—

—

5 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

BENDRA SUMA

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | BENDRA SUMA | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

MOKYMAS

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

STAŽUOTĖS

120 000

120 000

120 000

120 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

296 000

296 000

296 000

296 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

KITOS IŠLAIDOS

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

BENDRA SUMA

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/256

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 3 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/54)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

1 antraštinė dalis - Iš viso

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | BENDRA SUMA | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

MOKYMAS

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

STAŽUOTĖS

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

KITOS IŠLAIDOS

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

BENDRA SUMA

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/261

---

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/55)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

2 antraštinė dalis - Iš viso

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 467 618

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | MOKYMAS | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
| 3 0 | BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMA | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NAUJOS SISTEMOS | — | — | | | — | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | BENDRA SUMA | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

MOKYMAS

445 500

445 500

445 500

445 500

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)

3 0

BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMA

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NAUJOS SISTEMOS

—

—

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

BENDRA SUMA

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Iš viso AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Iš viso AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Iš viso AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

131

118

120

Išorės personalas

| Sutartininkai | Patvirtinti 2016 m. | Pasamdyti 2016-12-31 | 2017 m. apytiksliai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 11 | 23 | 27 |
| III pareigų grupė | 1 | 3 | 3 |
| II pareigų grupė | — | — | — |
| I pareigų grupė | — | — | — |
| Iš viso | 12 | 26 | 30 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | Patvirtinti 2016 m. | Pasamdyti 2016-12-31 | 2017 m. apytiksliai duomenys) |
| Iš viso | 8 | 6 | 9 |

Sutartininkai

Patvirtinti 2016 m.

Pasamdyti 2016-12-31

2017 m. apytiksliai duomenys

IV pareigų grupė

11

23

27

III pareigų grupė

1

3

3

II pareigų grupė

—

—

—

I pareigų grupė

—

—

—

Iš viso

12

26

30

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Patvirtinti 2016 m.

Pasamdyti 2016-12-31

2017 m. apytiksliai duomenys)

Iš viso

8

6

9

---

| 22.3.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/267

---

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/56)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

2 antraštinė dalis - Iš viso

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

2 467 618

2 467 618

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 467 618

2 467 618

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | MOKYMAS | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
| 3 0 | BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMA | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NAUJOS SISTEMOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | BENDRA SUMA | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

MOKYMAS

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)

3 0

BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMA

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NAUJOS SISTEMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

BENDRA SUMA

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Iš viso AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Iš viso AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

131

118

120

Išorės personalas

| Sutartininkai | Patvirtinti 2016 m. | Pasamdyti 2016-12-31 | 2017 m. apytiksliai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 11 | 23 | 27 |
| III pareigų grupė | 1 | 3 | 3 |
| II pareigų grupė | — | — | — |
| I pareigų grupė | — | — | — |
| Iš viso | 12 | 26 | 30 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | Patvirtinti 2016 m. | Pasamdyti 2016-12-31 | 2017 m. apytiksliai duomenys) |
| Iš viso | 8 | 6 | 9 |

Sutartininkai

Patvirtinti 2016 m.

Pasamdyti 2016-12-31

2017 m. apytiksliai duomenys

IV pareigų grupė

11

23

27

III pareigų grupė

1

3

3

II pareigų grupė

—

—

—

I pareigų grupė

—

—

—

Iš viso

12

26

30

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Patvirtinti 2016 m.

Pasamdyti 2016-12-31

2017 m. apytiksliai duomenys)

Iš viso

8

6

9

---