# Dziennik Urzędowy C 131/12 k

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 131 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6112 kwietnia 2018 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 131

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6112 kwietnia 2018

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Trybunał Obrachunkowy |
| 2018/C 131/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2017 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

2018/C 131/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2017

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

| 12.4.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 131/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.4.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 131/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2017

(2018/C 131/01)

SPIS TREŚCI

| | Punkt | Strona |
| --- | --- | --- |
| WSTĘP | 1–2 | 2 |
| DOCHODY | 3–7 | 2 |
| Należności ustalone za rok 2017 oraz należności przeniesione z roku 2016 | 3–7 | 2 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 8 | 3 |
| WYDATKI W CIĄGU ROKU | 9–26 | 3 |
| Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów | 9–10 | 3 |
| Przesunięcia budżetowe | 11 | 4 |
| Tytuł 1 – | Osoby pracujące dla instytucji |

Punkt

Strona

WSTĘP

1–2

2

DOCHODY

3–7

2

Należności ustalone za rok 2017 oraz należności przeniesione z roku 2016

3–7

2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8

3

WYDATKI W CIĄGU ROKU

9–26

3

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

9–10

3

Przesunięcia budżetowe

11

4

Tytuł 1 –

Osoby pracujące dla instytucji

12–19

4

| Tytuł 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

20–26

6

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2016

27–28

7

Załączniki

ZAŁĄCZNIK I

Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione

9

ZAŁĄCZNIK II

Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione

12

ZAŁĄCZNIK III

Zmiany stanu środków za rok budżetowy

15

ZAŁĄCZNIK IV

Wykorzystanie środków za rok budżetowy

22

ZAŁĄCZNIK V

Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2016

30

WSTĘP

| Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

  Misją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii.
  Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów. |
| --- |

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Misją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii.

Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów.

| 1. | W sprawozdaniu Trybunału z zarządzania budżetem i finansami za rok 2017 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego. |
| --- | --- |

1.

W sprawozdaniu Trybunału z zarządzania budżetem i finansami za rok 2017 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.

| 2. | W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–V) przedstawiono dokładny obraz sytuacji z wyszczególnieniem linii budżetowych. |
| --- | --- |

2.

W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–V) przedstawiono dokładny obraz sytuacji z wyszczególnieniem linii budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2017 oraz należności przeniesione z roku 2016

| 3. | Należności ustalone za rok budżetowy 2017 wyniosły 20 937 783 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (2 481 euro – tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 20 940 264 euro. Bardziej szczegółowe dane dostępne są w tabelach w załączniku I.

  Tabela 1


  Należności ustalone za rok 2017










  (w euro) |
| --- | --- |
| Tytuł | Szacowane dochody za 2017 r. | Należności ustalone za 2017 r. | Środki odzyskane ogółem za 2017 r. | % ogółem |
| 4 – | Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji |

3.

Należności ustalone za rok budżetowy 2017 wyniosły 20 937 783 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (2 481 euro – tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 20 940 264 euro. Bardziej szczegółowe dane dostępne są w tabelach w załączniku I.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2017

(w euro)

Tytuł

Szacowane dochody za 2017 r.

Należności ustalone za 2017 r.

Środki odzyskane ogółem za 2017 r.

% ogółem

4 –

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

| 5 – | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 –

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

0

106 993

106 637

99,67

| 9 – | Różne dochody |
| --- | --- |

9 –

Różne dochody

0

7 929

7 929

100,00

Ogółem

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

Tabela 2

Należności przeniesione z roku 2016

| (w euro) |
| --- |
| Tytuł | Należności przeniesione | Korekty | Ogółem | Środki odzyskane ogółem | % ogółem |
| 4 – | Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji |

(w euro)

Tytuł

Należności przeniesione

Korekty

Ogółem

Środki odzyskane ogółem

% ogółem

4 –

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji

0

0

0

0

0,00

| 5 – | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 –

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 9 – | Różne dochody |
| --- | --- |

9 –

Różne dochody

0

0

0

0

0,00

Ogółem

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

| 4. | Należności ustalone za rok budżetowy 2017 (20 937 783 euro) stanowią 103,17 % szacowanych dochodów w wysokości 20 294 000 euro, podczas gdy w 2016 r. stanowiły one 98,95 %. |
| --- | --- |

4.

Należności ustalone za rok budżetowy 2017 (20 937 783 euro) stanowią 103,17 % szacowanych dochodów w wysokości 20 294 000 euro, podczas gdy w 2016 r. stanowiły one 98,95 %.

| 5. | Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 20 939 827 euro, z czego 20 937 427 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2017 r. (tabela 1). |
| --- | --- |

5.

Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 20 939 827 euro, z czego 20 937 427 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2017 r. (tabela 1).

| 6. | Z 20 937 427 euro odzyskanych dochodów kwota 20 822 861 euro (99,45 %) stanowi potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne). Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 114 566 euro i były związane głównie z podróżami służbowymi oraz zwrotami dotyczącymi pojazdów. Dla porównania w roku 2016 potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników wyniosły 20 134 132 euro, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 138 635 euro. |
| --- | --- |

6.

Z 20 937 427 euro odzyskanych dochodów kwota 20 822 861 euro (99,45 %) stanowi potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne). Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 114 566 euro i były związane głównie z podróżami służbowymi oraz zwrotami dotyczącymi pojazdów. Dla porównania w roku 2016 potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników wyniosły 20 134 132 euro, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 138 635 euro.

| 7. | Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 356 euro, tj. 0,0017 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2016 r. kwota ta wyniosła 2 481 euro, tj. 0,01 %. |
| --- | --- |

7.

Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 356 euro, tj. 0,0017 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2016 r. kwota ta wyniosła 2 481 euro, tj. 0,01 %.

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

| 8. | Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim posiedzenia, kongresy i konferencje, podróże służbowe, zwroty dotyczące pojazdów oraz wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów. Informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II. |
| --- | --- |

8.

Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim posiedzenia, kongresy i konferencje, podróże służbowe, zwroty dotyczące pojazdów oraz wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów. Informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II.

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

| 9. | W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono kwoty całkowitych środków dostępnych za rok 2017, środków, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonanych w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2018. |
| --- | --- |

9.

W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono kwoty całkowitych środków dostępnych za rok 2017, środków, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonanych w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2018.

| 10. | Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6–9.

  Tabela 3


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów









  (w euro) |
| --- | --- |
| Tytuł | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| Tytuł 1 – | Osoby pracujące dla instytucji – ogółem |

10.

Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6–9.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w euro)

Tytuł

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

Tytuł 1 –

Osoby pracujące dla instytucji – ogółem

125 611 000

122 788 900

97,75

| Tytuł 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

15 629 000

15 250 789

97,58

Tytuł 1 i 2 – ogółem

141 240 000

138 039 689

97,73

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

| (w euro) |
| --- |
| | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| Tytuł 1 – | Osoby pracujące dla instytucji – ogółem |

(w euro)

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

Tytuł 1 –

Osoby pracujące dla instytucji – ogółem

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| Tytuł 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

Tytuły 1 i 2 – ogółem

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Przesunięcia budżetowe

| 11. | W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 27 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 3 416 500 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Skutki tych przesunięć na poziomie poszczególnych pozycji przedstawiono w załączniku III.

  Tabela 5


  Przesunięcia budżetowe w 2017 r.








  (w euro) |
| --- | --- |
| Rodzaj przesunięcia | Liczba przesunięć w 2017 r. | Łączna kwota przesuniętych środków |
| Pomiędzy tytułami | 2 | 660 000 |
| Pomiędzy rozdziałami | 9 | 1 367 000 |
| Pomiędzy artykułami | 3 | 69 000 |
| Pomiędzy pozycjami | 5 | 1 071 500 |
| Pomiędzy podpozycjami | 8 | 249 000 |
| Ogółem | 27 | 3 416 500 |

11.

W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 27 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 3 416 500 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Skutki tych przesunięć na poziomie poszczególnych pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

Przesunięcia budżetowe w 2017 r.

(w euro)

Rodzaj przesunięcia

Liczba przesunięć w 2017 r.

Łączna kwota przesuniętych środków

Pomiędzy tytułami

2

660 000

Pomiędzy rozdziałami

9

1 367 000

Pomiędzy artykułami

3

69 000

Pomiędzy pozycjami

5

1 071 500

Pomiędzy podpozycjami

8

249 000

Ogółem

27

3 416 500

Tytuł 1 –
     
  Osoby pracujące dla instytucji

| 12. | W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2017 w tytule 1.

  Tabela 6


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1









  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 1 0 – | Członkowie instytucji |

12.

W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2017 w tytule 1.

Tabela 6

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w euro)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

1 0 –

Członkowie instytucji

11 200 000

10 672 316

95,29

| 1 2 – | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi |
| --- | --- |

1 2 –

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

102 470 000

101 087 949

98,65

| 1 4 – | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

1 4 –

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

5 716 000

5 464 130

95,59

| 1 6 – | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

1 6 –

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

6 225 000

5 564 505

89,39

Tytuł 1 – ogółem

125 611 000

122 788 900

97,75

| 13. | W 2017 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 97,75 % (w 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 99,03 %). |
| --- | --- |

13.

W 2017 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 97,75 % (w 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 99,03 %).

| 14. | Środki w rozdziale 1 2 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2017 r. w 98,65 % (w 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 99,62 %). |
| --- | --- |

14.

Środki w rozdziale 1 2 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2017 r. w 98,65 % (w 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 99,62 %).

| 15. | Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) osiągnął w tym roku poziom 95,59 %, zbliżony do poziomu z 2016 r. (97,92 %). |
| --- | --- |

15.

Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) osiągnął w tym roku poziom 95,59 %, zbliżony do poziomu z 2016 r. (97,92 %).

| 16. | W rozdziale 1 6 wykorzystano 55 % środków na podróże służbowe. Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe pracowników wyniósł 87,98 % ostatecznych środków (93,76 % w 2016 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał czuwa nad tym, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

  Tabela 7


  Zobowiązania i płatności w tytule 1











  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 1 0 – | Członkowie instytucji |

16.

W rozdziale 1 6 wykorzystano 55 % środków na podróże służbowe. Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe pracowników wyniósł 87,98 % ostatecznych środków (93,76 % w 2016 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał czuwa nad tym, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

Tabela 7

Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w euro)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

1 0 –

Członkowie instytucji

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

| 1 2 – | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi |
| --- | --- |

1 2 –

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

| 1 4 – | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

1 4 –

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

| 1 6 – | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

1 6 –

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

Tytuł 1 – ogółem

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

| 17. | W 2017 r. płatności wyniosły łącznie 121 417 434 euro i stanowiły 96,66 % ostatecznych środków oraz 98,88 % całkowitych zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 97,83 % oraz 98,79 %). |
| --- | --- |

17.

W 2017 r. płatności wyniosły łącznie 121 417 434 euro i stanowiły 96,66 % ostatecznych środków oraz 98,88 % całkowitych zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 97,83 % oraz 98,79 %).

| 18. | Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2018 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 371 466 euro, tj. 1,09 % ostatecznych środków oraz 1,12 % całkowitych zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,20 % oraz 1,21 %). |
| --- | --- |

18.

Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2018 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 371 466 euro, tj. 1,09 % ostatecznych środków oraz 1,12 % całkowitych zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,20 % oraz 1,21 %).

| 19. | Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a kwota tych środków wynosi 460 508 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2017 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione z rozdziału 1 6 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2017 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: „Centrum Małego Dziecka” (213 220 euro), „Doskonalenie zawodowe” (158 968 euro) oraz „Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału” (180 000 euro). |
| --- | --- |

19.

Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a kwota tych środków wynosi 460 508 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2017 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione z rozdziału 1 6 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2017 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: „Centrum Małego Dziecka” (213 220 euro), „Doskonalenie zawodowe” (158 968 euro) oraz „Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału” (180 000 euro).

Tytuł 2 –
     
  Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

| 20. | W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2017 w tytule 2.

  Tabela 8


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2









  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 2 0 – | Budynki i koszty dodatkowe |

20.

W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2017 w tytule 2.

Tabela 8

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w euro)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

2 0 –

Budynki i koszty dodatkowe

3 546 000

3 541 183

99,86

| 2 1 – | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

2 1 –

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

9 146 500

9 089 422

99,38

| 2 3 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

2 3 –

Bieżące wydatki administracyjne

434 500

293 116

67,46

| 2 5 – | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

2 5 –

Posiedzenia i konferencje

733 000

663 964

90,58

| 2 7 – | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

2 7 –

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 769 000

1 663 104

94,01

Tytuł 2 – ogółem

15 629 000

15 250 789

97,58

| 21. | Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2017 r. sięgnął 97,58 % (wobec 98,11 % w roku 2016).

  Tabela 9


  Zobowiązania i płatności w tytule 2











  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 2 0 – | Budynki i koszty dodatkowe |

21.

Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2017 r. sięgnął 97,58 % (wobec 98,11 % w roku 2016).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w euro)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

2 0 –

Budynki i koszty dodatkowe

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

| 2 1 – | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

2 1 –

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

| 2 3 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

2 3 –

Bieżące wydatki administracyjne

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

| 2 5 – | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

2 5 –

Posiedzenia i konferencje

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

| 2 7 – | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

2 7 –

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

Tytuł 2 – ogółem

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

| 22. | Płatności wyniosły łącznie 8 713 504 euro i stanowiły 55,75 % ostatecznych środków oraz 57,13 % zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 52,80 % oraz 53,81 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2018 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 6 537 285 euro, tj. 41,83 % ostatecznych środków oraz 42,87 % zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 45,32 % oraz 46,19 %). |
| --- | --- |

22.

Płatności wyniosły łącznie 8 713 504 euro i stanowiły 55,75 % ostatecznych środków oraz 57,13 % zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 52,80 % oraz 53,81 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2018 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 6 537 285 euro, tj. 41,83 % ostatecznych środków oraz 42,87 % zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 45,32 % oraz 46,19 %).

| 23. | Większość środków przeniesionych w rozdziale 2 0 dotyczyła pozycji „Ochrona i nadzór nad budynkami” (783 568 euro), co wynikało z realizacji projektu w celu zwiększenia bezpieczeństwa Trybunału. Podobnie jak w latach poprzednich inne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (333 444 euro), „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (333 380 euro) oraz „Zużycie energii” (255 362 euro). |
| --- | --- |

23.

Większość środków przeniesionych w rozdziale 2 0 dotyczyła pozycji „Ochrona i nadzór nad budynkami” (783 568 euro), co wynikało z realizacji projektu w celu zwiększenia bezpieczeństwa Trybunału. Podobnie jak w latach poprzednich inne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (333 444 euro), „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (333 380 euro) oraz „Zużycie energii” (255 362 euro).

| 24. | Na środki w wysokości 3 790 332 euro przeniesione w rozdziale 2 1 („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”) w największym stopniu składają się środki zapisane pod pozycją 2 1 0 2 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”), w wysokości 3 051 429 euro, wynikające z projektów informatycznych, które pod koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji (np. migracja do Windows 10 i wdrożenie ogólnego narzędzia do zarządzania usługami). |
| --- | --- |

24.

Na środki w wysokości 3 790 332 euro przeniesione w rozdziale 2 1 („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”) w największym stopniu składają się środki zapisane pod pozycją 2 1 0 2 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”), w wysokości 3 051 429 euro, wynikające z projektów informatycznych, które pod koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji (np. migracja do Windows 10 i wdrożenie ogólnego narzędzia do zarządzania usługami).

| 25. | W rozdziale 2 7 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”) przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 („Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze”), w której przeniesiono środki w wysokości 367 499 euro tytułem usług eksperckich. |
| --- | --- |

25.

W rozdziale 2 7 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”) przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 („Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze”), w której przeniesiono środki w wysokości 367 499 euro tytułem usług eksperckich.

| 26. | Wykorzystanie środków za rok budżetowy przedstawiono w załączniku IV. |
| --- | --- |

26.

Wykorzystanie środków za rok budżetowy przedstawiono w załączniku IV.

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2016

| 27. | W tabeli 10 przedstawiono kwoty środków przeniesionych z 2016 r. Bardziej szczegółowe dane dostępne są w tabeli w załączniku V.

  Tabela 10


  Środki przeniesione z 2016 r. na 2017 r.









  (w euro) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Środki przeniesione z 2016 na 2017 r. | Płatności z przeniesień | Środki anulowane |
| 1 0 – | Członkowie instytucji |

27.

W tabeli 10 przedstawiono kwoty środków przeniesionych z 2016 r. Bardziej szczegółowe dane dostępne są w tabeli w załączniku V.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2016 r. na 2017 r.

(w euro)

Rozdziały

Środki przeniesione z 2016 na 2017 r.

Płatności z przeniesień

Środki anulowane

1 0 –

Członkowie instytucji

120 908

75 155

45 753

| 1 2 – | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi |
| --- | --- |

1 2 –

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

0

0

0

| 1 4 – | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

1 4 –

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

75 317

60 639

14 678

| 1 6 – | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

1 6 –

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

1 248 273

1 021 819

226 454

Tytuł 1 – ogółem

1 444 498

1 157 613

286 885

| 2 0 – | Budynki i koszty dodatkowe |
| --- | --- |

2 0 –

Budynki i koszty dodatkowe

2 828 239

2 258 139

570 100

| 2 1 – | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

2 1 –

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

3 989 712

3 933 016

56 696

| 2 3 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

2 3 –

Bieżące wydatki administracyjne

157 968

65 808

92 160

| 2 5 – | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

2 5 –

Posiedzenia i konferencje

159 078

101 554

57 524

| 2 7 – | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

2 7 –

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

555 066

494 193

60 873

Tytuł 2 – ogółem

7 690 063

6 852 710

837 353

Tytuł 1 i 2 – ogółem

9 134 561

8 010 323

1 124 238

| 28. | Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2016 na rok budżetowy 2017 na całkowitą kwotę 9 134 561 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 8 010 323 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 87,69 % (94,47 % w 2016 r.). |
| --- | --- |

28.

Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2016 na rok budżetowy 2017 na całkowitą kwotę 9 134 561 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 8 010 323 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 87,69 % (94,47 % w 2016 r.).

---

ZAŁĄCZNIK I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

Dochody – 2017

| (w euro) |
| --- |
| Linia budżetowa | Budżet wstępny | Należności ustalone za rok budżetowy | Środki odzyskane za rok budżetowy | Środki do odzyskania za rok budżetowy |
| Pozycja 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 10 826 000,00 | 10 878 678,41 | 10 878 678,41 | 0,00 |
| Pozycja 4 0 4 0 | Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 1 850 000,00 | 2 000 173,25 | 2 000 173,25 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 0 | RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 12 676 000,00 | 12 878 851,66 | 12 878 851,66 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 0 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 1 0 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 2 0 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 1 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 7 618 000,00 | 7 944 009,16 | 7 944 009,16 | 0,00 |
| TYTUŁ 4 | DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 20 294 000,00 | 20 822 860,82 | 20 822 860,82 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 0 | Wpływy ze sprzedaży pojazdów – Dochody przeznaczone na określony cel | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| ROZDZ. 5 7 | INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Pozycja 5 9 0 0 | Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 9 | INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 5 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | 106 993,24 | 106 636,81 | 356,43 |
| Pozycja 9 0 0 0 | Różne dochody | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| ROZDZ. 9 0 | RÓŻNE DOCHODY | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| TYTUŁ 9 | RÓŻNE DOCHODY | p.m. | 7 928,58 | 7 928,58 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 20 294 000,00 | 20 937 782,64 | 20 937 426,21 | 356,43 |

(w euro)

Linia budżetowa

Budżet wstępny

Należności ustalone za rok budżetowy

Środki odzyskane za rok budżetowy

Środki do odzyskania za rok budżetowy

Pozycja 4 0 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

Pozycja 4 0 4 0

Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

ROZDZ. 4 0

RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

Pozycja 4 1 0 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

Pozycja 4 1 1 0

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

p.m.

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 1 2 0

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

p.m.

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 4 1

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

TYTUŁ 4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

Pozycja 5 0 0 0

Wpływy ze sprzedaży pojazdów – Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 0 2 0

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 2 0 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

p.m.

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

p.m.

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 7 0 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

ROZDZ. 5 7

INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Pozycja 5 9 0 0

Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej

p.m.

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 9

INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Pozycja 9 0 0 0

Różne dochody

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

ROZDZ. 9 0

RÓŻNE DOCHODY

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

TYTUŁ 9

RÓŻNE DOCHODY

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

OGÓŁEM

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43

Dochody przeniesione

| (w euro) |
| --- |
| Linia budżetowa | Należności za rok budżetowy n–1 | Zmiany przeniesione z roku n–1 | Ogółem środki przeniesione z roku n–1 | Środki odzyskane za rok budżetowy n-1 | Środki do odzyskania |
| Pozycja 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 0 4 0 | Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 0 | RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 0 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 1 0 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 2 0 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 1 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 4 | DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 7 | INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 5 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Pozycja 9 0 0 0 | Różne dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 9 0 | RÓŻNE DOCHODY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 9 | RÓŻNE DOCHODY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 2 481,25 | -81,25 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

(w euro)

Linia budżetowa

Należności za rok budżetowy n–1

Zmiany przeniesione z roku n–1

Ogółem środki przeniesione z roku n–1

Środki odzyskane za rok budżetowy n-1

Środki do odzyskania

Pozycja 4 0 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 0 4 0

Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 4 0

RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 1 0 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 1 1 0

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4 1 2 0

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 4 1

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 2 0 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5 7 0 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

ROZDZ. 5 7

INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

Pozycja 9 0 0 0

Różne dochody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 9 0

RÓŻNE DOCHODY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 9

RÓŻNE DOCHODY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

---

ZAŁĄCZNIK II

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE

Dochody przeznaczone na określony cel

| (w euro) |
| --- |
| | | WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11 |
| Linia budżetowa | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Podróże służbowe | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 4 518,07 | 0,00 | 0,00 | 4 518,07 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Podróże służbowe | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 17 039,05 | 0,00 | 0,00 | 17 039,05 | 0,00 |
| TYTUŁ 1 – | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 21 557,12 | 0,00 | 0,00 | 21 557,12 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 3 618,00 | 2 386,50 | 2 386,50 | 1 231,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 2 429,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,94 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 6 047,94 | 2 386,50 | 2 386,50 | 3 661,44 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 03 | Wynajem pojazdów | 14 382,10 | 4 234,53 | 1 630,53 | 10 147,57 | 2 604,00 |
| 2 1 6 0 04 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 17 613,78 | 2 661,16 | 2 661,16 | 14 952,62 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Transport i ekologiczna mobilność | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 39 012,88 | 6 895,69 | 4 291,69 | 32 117,19 | 2 604,00 |
| ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Wydatki na cele reprezentacyjne członków instytucji | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 27 409,84 | 0,00 | 0,00 | 27 409,84 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 0,00 |
| 2 7 2 0 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 1 529,11 | 1 152,70 | 1 152,70 | 376,41 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów | 10 532,16 | 0,00 | 0,00 | 10 532,16 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 | INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 12 061,27 | 1 152,70 | 1 152,70 | 10 908,57 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 85 079,69 | 10 434,89 | 7 830,89 | 74 644,80 | 2 604,00 |
| OGÓŁEM | 106 636,81 | 10 434,89 | 7 830,89 | 96 201,92 | 2 604,00 |

(w euro)

WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11

Linia budżetowa

Dochody przeznaczone na określony cel

Zobowiązania

Płatności

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Podróże służbowe

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

ROZDZ. 1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

ROZDZ. 1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Podróże służbowe

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

ROZDZ. 1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

TYTUŁ 1 –

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Zużycie energii

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

ROZDZ. 2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 03

Wynajem pojazdów

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 04

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 05

Transport i ekologiczna mobilność

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

ROZDZ. 2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

ROZDZ. 2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Wydatki na cele reprezentacyjne członków instytucji

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 02

Posiedzenia, kongresy i konferencje

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

ROZDZ. 2 5

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 02

Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

ROZDZ. 2 7

INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

TYTUŁ 2 –

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

OGÓŁEM

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

| | | (w euro) |
| --- | --- | --- |
| | | WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44 |
| Linia budżetowa | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1) – (2) | (2) – (3) |
| ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Inne usługi zewnętrzne | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Podróże służbowe | 40 664,56 | 6 149,48 | 6 149,48 | 34 515,08 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 41 247,49 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 515,08 | 0,00 |
| TYTUŁ 1 – | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 41 300,03 | 6 732,41 | 6 732,41 | 34 567,62 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 967,31 | 855,80 | 855,80 | 111,51 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 19 618,50 | 18 301,20 | 18 301,20 | 1 317,30 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 250,11 | 240,00 | 240,00 | 10,11 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 20 835,92 | 19 397,00 | 19 397,00 | 1 438,92 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1 215,82 | 1 215,82 | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Meble | 50 000,00 | 49 999,96 | 49 363,09 | 0,04 | 636,87 |
| 2 1 6 0 05 | Transport i ekologiczna mobilność | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 51 605,82 | 51 215,78 | 50 578,91 | 390,04 | 636,87 |
| 2 3 8 0 05 | Drobne wydatki | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 | INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 87 740,49 | 70 612,78 | 69 975,91 | 17 127,71 | 636,87 |
| OGÓŁEM | 129 040,52 | 77 345,19 | 76 708,32 | 51 695,33 | 636,87 |

(w euro)

WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44

Linia budżetowa

Dochody przeznaczone na określony cel

Zobowiązania

Płatności

(1) – (2)

(2) – (3)

ROZDZ. 1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Inne usługi zewnętrzne

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

ROZDZ. 1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Podróże służbowe

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

ROZDZ. 1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

TYTUŁ 1 –

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Inne wydatki na budynki

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

ROZDZ. 2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Meble

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 05

Transport i ekologiczna mobilność

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

ROZDZ. 2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 05

Drobne wydatki

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

ROZDZ. 2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

ROZDZ. 2 5

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

ROZDZ. 2 7

INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 2 –

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

OGÓŁEM

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

---

ZAŁĄCZNIK III

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| (w euro) |
| --- |
| Linia budżetowa | Budżet wstępny | Budżet uzupełniający | Przesunięcia | Środki za rok budżetowy | Środki przeniesione automatycznie za rok n–1 |
| Pozycja 1 0 0 0 | Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe | 9 107 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 147 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 0 2 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 21 410,56 |
| Art. 1 0 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 9 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 9 311 000,00 | 21 410,56 |
| Pozycja 1 0 2 0 | Dodatki przejściowe | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 | Dodatki przejściowe | 1 613 000,00 | 0,00 | - 140 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 3 0 | Emerytury i renty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Emerytury i renty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 4 0 | Podróże służbowe | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Art. 1 0 4 | Podróże służbowe | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 66 332,30 |
| Pozycja 1 0 6 0 | Szkolenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Art. 1 0 6 | Szkolenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 33 165,00 |
| Pozycja 1 0 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 11 300 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 11 200 000,00 | 120 907,86 |
| Pozycja 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 102 261 000,00 | 0,00 | -1 224 000,00 | 101 037 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 817 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 103 479 000,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | 102 315 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 | Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 153 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 103 632 000,00 | 0,00 | -1 162 000,00 | 102 470 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 0 | Inni pracownicy | 3 216 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 4 | Staże i wymiany urzędników | 1 323 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 5 | Inne usługi zewnętrzne | 104 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 94 000,00 | 15 842,69 |
| Pozycja 1 4 0 6 | Zewnętrzne usługi językowe | 458 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 558 000,00 | 59 473,93 |
| Art. 1 4 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Pozycja 1 4 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 5 101 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 5 716 000,00 | 75 316,62 |
| Pozycja 1 6 1 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 4 523,76 |
| Pozycja 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 750 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 710 000,00 | 155 325,42 |
| Art. 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 792 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 752 000,00 | 159 849,18 |
| Pozycja 1 6 2 0 | Podróże służbowe | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Art. 1 6 2 | Podróże służbowe | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 685 603,90 |
| Pozycja 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 783,76 |
| Pozycja 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 73 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 | Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 113 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 115 000,00 | 8 783,76 |
| Pozycja 1 6 5 0 | Służba zdrowia | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 14 666,01 |
| Pozycja 1 6 5 2 | Restauracje i stołówki | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 077,63 |
| Pozycja 1 6 5 4 | Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 406 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 431 000,00 | 190 292,45 |
| Pozycja 1 6 5 5 | Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| Art. 1 6 5 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 1 883 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 908 000,00 | 394 036,09 |
| ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 6 238 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 6 225 000,00 | 1 248 272,93 |
| TYTUŁ 1 – | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 126 271 000,00 | 0,00 | - 660 000,00 | 125 611 000,00 | 1 444 497,41 |
| Pozycja 2 0 0 0 | Czynsze | 175 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 26 000,00 |
| Pozycja 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 220 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 395 000,00 | 116 540,76 |
| Pozycja 2 0 0 8 | Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 210 000,00 | 0,00 | -8 500,00 | 201 500,00 | 41 997,00 |
| Art. 2 0 0 | Budynki | 605 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 746 500,00 | 184 537,76 |
| Pozycja 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 250 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 1 160 000,00 | 435 736,76 |
| Pozycja 2 0 2 4 | Zużycie energii | 915 000,00 | 0,00 | - 194 500,00 | 720 500,00 | 202 888,26 |
| Pozycja 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 310 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | 847 000,00 | 1 996 742,87 |
| Pozycja 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 96 000,00 | 0,00 | -52 500,00 | 43 500,00 | 955,80 |
| Pozycja 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 40 000,00 | 0,00 | -11 500,00 | 28 500,00 | 7 377,28 |
| Art. 2 0 2 | Koszty związane z budynkami | 2 611 000,00 | 0,00 | 188 500,00 | 2 799 500,00 | 2 643 700,97 |
| ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 3 216 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 3 546 000,00 | 2 828 238,73 |
| Pozycja 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 2 242 000,00 | 0,00 | - 243 000,00 | 1 999 000,00 | 742 199,19 |
| Pozycja 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 4 694 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 5 837 000,00 | 3 044 500,45 |
| Pozycja 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 472 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 312 000,00 | 92 889,26 |
| Art. 2 1 0 | Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 7 408 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 8 148 000,00 | 3 879 588,90 |
| Pozycja 2 1 2 0 | Meble | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Art. 2 1 2 | Meble | 74 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 000,00 | 25 567,70 |
| Pozycja 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Art. 2 1 4 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 69 869,50 |
| Pozycja 2 1 6 0 | Pojazdy | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| Art. 2 1 6 | Pojazdy | 636 000,00 | 0,00 | -26 500,00 | 609 500,00 | 14 686,43 |
| ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 8 333 000,00 | 0,00 | 813 500,00 | 9 146 500,00 | 3 989 712,53 |
| Pozycja 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Art. 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 100 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 70 000,00 | 41 063,35 |
| Pozycja 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Art. 2 3 1 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 973,60 |
| Pozycja 2 3 2 0 | Koszty prawne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Art. 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Art. 2 3 6 | Opłaty pocztowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 803,83 |
| Pozycja 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| Art. 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | 188 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 214 500,00 | 26 127,04 |
| ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 438 000,00 | 0,00 | -3 500,00 | 434 500,00 | 157 967,82 |
| Pozycja 2 5 2 0 | Wydatki reprezentacyjne | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Art. 2 5 2 | Wydatki reprezentacyjne | 233 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 278 000,00 | 80 489,74 |
| Pozycja 2 5 4 0 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Art. 2 5 4 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 | 22 725,26 |
| Pozycja 2 5 6 0 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Art. 2 5 6 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 503,00 |
| Pozycja 2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| Art. 2 5 7 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 44 360,00 |
| ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 676 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 733 000,00 | 159 078,00 |
| Pozycja 2 7 0 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Art. 2 7 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 576 000,00 | 0,00 | -57 000,00 | 519 000,00 | 386 450,70 |
| Pozycja 2 7 2 0 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Art. 2 7 2 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 33 137,08 |
| Pozycja 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 38 000,00 |
| Pozycja 2 7 4 1 | Publikacje różne | 975 000,00 | 0,00 | - 330 000,00 | 645 000,00 | 97 477,81 |
| Art. 2 7 4 | Produkcja i rozpowszechnianie | 1 325 000,00 | 0,00 | - 480 000,00 | 845 000,00 | 135 477,81 |
| ROZDZ. 2 7 | INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 2 306 000,00 | 0,00 | - 537 000,00 | 1 769 000,00 | 555 065,59 |
| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 14 969 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 15 629 000,00 | 7 690 062,67 |
| 10.0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHAP 10 0 | ŚRODKI REZERWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 10 – | INNE WYDATKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 141 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 240 000,00 | 9 134 560,08 |

(w euro)

Linia budżetowa

Budżet wstępny

Budżet uzupełniający

Przesunięcia

Środki za rok budżetowy

Środki przeniesione automatycznie za rok n–1

Pozycja 1 0 0 0

Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

Pozycja 1 0 0 2

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

Art. 1 0 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

Pozycja 1 0 2 0

Dodatki przejściowe

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Art. 1 0 2

Dodatki przejściowe

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Pozycja 1 0 3 0

Emerytury i renty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Emerytury i renty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1 0 4 0

Podróże służbowe

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Art. 1 0 4

Podróże służbowe

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Pozycja 1 0 6 0

Szkolenia

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Art. 1 0 6

Szkolenia

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Pozycja 1 0 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

Pozycja 1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

Pozycja 1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

Pozycja 1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

Art. 1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

Pozycja 1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Art. 1 2 2

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Pozycja 1 2 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

Pozycja 1 4 0 0

Inni pracownicy

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

Pozycja 1 4 0 4

Staże i wymiany urzędników

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

Pozycja 1 4 0 5

Inne usługi zewnętrzne

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

Pozycja 1 4 0 6

Zewnętrzne usługi językowe

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

Art. 1 4 0

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Pozycja 1 4 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Pozycja 1 6 1 0

Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

Pozycja 1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

Art. 1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

Pozycja 1 6 2 0

Podróże służbowe

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Art. 1 6 2

Podróże służbowe

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Pozycja 1 6 3 0

Świadczenia socjalne

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

Pozycja 1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

Art. 1 6 3

Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

Pozycja 1 6 5 0

Służba zdrowia

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

Pozycja 1 6 5 2

Restauracje i stołówki

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

Pozycja 1 6 5 4

Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

Pozycja 1 6 5 5

Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

Art. 1 6 5

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

ROZDZ. 1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

TYTUŁ 1 –

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

Pozycja 2 0 0 0

Czynsze

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

Pozycja 2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

Pozycja 2 0 0 8

Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

Art. 2 0 0

Budynki

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

Pozycja 2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

Pozycja 2 0 2 4

Zużycie energii

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

Pozycja 2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

Pozycja 2 0 2 8

Ubezpieczenia

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

Pozycja 2 0 2 9

Inne wydatki na budynki

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

Art. 2 0 2

Koszty związane z budynkami

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

ROZDZ. 2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

Pozycja 2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

Pozycja 2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

Pozycja 2 1 0 3

Telekomunikacja

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

Art. 2 1 0

Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

Pozycja 2 1 2 0

Meble

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Art. 2 1 2

Meble

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Pozycja 2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Art. 2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Pozycja 2 1 6 0

Pojazdy

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

Art. 2 1 6

Pojazdy

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

ROZDZ. 2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

Pozycja 2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Art. 2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Pozycja 2 3 1 0

Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Art. 2 3 1

Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Pozycja 2 3 2 0

Koszty prawne

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Art. 2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Pozycja 2 3 6 0

Opłaty pocztowe

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Art. 2 3 6

Opłaty pocztowe

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Pozycja 2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

Art. 2 3 8

Inne wydatki administracyjne

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

ROZDZ. 2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

Pozycja 2 5 2 0

Wydatki reprezentacyjne

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Art. 2 5 2

Wydatki reprezentacyjne

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Pozycja 2 5 4 0

Posiedzenia, kongresy i konferencje

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Art. 2 5 4

Posiedzenia, kongresy i konferencje

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Pozycja 2 5 6 0

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Art. 2 5 6

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Pozycja 2 5 7 0

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

Art. 2 5 7

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

ROZDZ. 2 5

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

Pozycja 2 7 0 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Art. 2 7 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Pozycja 2 7 2 0

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Art. 2 7 2

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Pozycja 2 7 4 0

Dziennik Urzędowy

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

Pozycja 2 7 4 1

Publikacje różne

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

Art. 2 7 4

Produkcja i rozpowszechnianie

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

ROZDZ. 2 7

INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

TYTUŁ 2 –

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

10.0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHAP 10 0

ŚRODKI REZERWOWE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 10 –

INNE WYDATKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

---

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| (w euro) |
| --- |
| Linia budżetowa | Środki za rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania pozostające do spłaty | Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1 | Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 | Środki anulowane |
| Pozycja 1 0 0 0 | Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe | 9 147 000,00 | 8 879 673,96 | 8 879 673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 326,04 |
| Pozycja 1 0 0 2 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 164 000,00 | 118 633,37 | 93 676,98 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 45 366,63 |
| Art. 1 0 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 9 311 000,00 | 8 998 307,33 | 8 973 350,94 | 24 956,39 | 24 956,39 | 0,00 | 312 692,67 |
| Pozycja 1 0 2 0 | Dodatki przejściowe | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Art. 1 0 2 | Dodatki przejściowe | 1 473 000,00 | 1 390 904,50 | 1 390 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 095,50 |
| Pozycja 1 0 3 0 | Emerytury i renty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Emerytury i renty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 4 0 | Podróże służbowe | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Art. 1 0 4 | Podróże służbowe | 336 000,00 | 236 000,00 | 210 690,02 | 25 309,98 | 25 309,98 | 0,00 | 100 000,00 |
| Pozycja 1 0 6 0 | Szkolenia | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Art. 1 0 6 | Szkolenia | 80 000,00 | 47 104,52 | 22 628,21 | 24 476,31 | 24 476,31 | 0,00 | 32 895,48 |
| Pozycja 1 0 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 11 200 000,00 | 10 672 316,35 | 10 597 573,67 | 74 742,68 | 74 742,68 | 0,00 | 527 683,65 |
| Pozycja 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 101 037 000,00 | 99 851 777,95 | 99 851 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 222,05 |
| Pozycja 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 401 000,00 | 334 319,20 | 334 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,80 |
| Pozycja 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 877 000,00 | 749 179,27 | 670 809,53 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 127 820,73 |
| Art. 1 2 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 102 315 000,00 | 100 935 276,42 | 100 856 906,68 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 379 723,58 |
| Pozycja 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Art. 1 2 2 | Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 155 000,00 | 152 672,52 | 152 672,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,48 |
| Pozycja 1 2 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 102 470 000,00 | 101 087 948,94 | 101 009 579,20 | 78 369,74 | 78 369,74 | 0,00 | 1 382 051,06 |
| Pozycja 1 4 0 0 | Inni pracownicy | 3 801 000,00 | 3 705 510,23 | 3 705 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 489,77 |
| Pozycja 1 4 0 4 | Staże i wymiany urzędników | 1 263 000,00 | 1 185 209,75 | 1 185 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 790,25 |
| Pozycja 1 4 0 5 | Inne usługi zewnętrzne | 94 000,00 | 18 922,88 | 17 483,36 | 1 439,52 | 1 439,52 | 0,00 | 75 077,12 |
| Pozycja 1 4 0 6 | Zewnętrzne usługi językowe | 558 000,00 | 554 486,58 | 425 221,15 | 129 265,43 | 129 265,43 | 0,00 | 3 513,42 |
| Art. 1 4 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Pozycja 1 4 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 5 716 000,00 | 5 464 129,44 | 5 333 424,49 | 130 704,95 | 130 704,95 | 0,00 | 251 870,56 |
| Pozycja 1 6 1 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 42 000,00 | 39 386,65 | 36 688,40 | 2 698,25 | 2 698,25 | 0,00 | 2 613,35 |
| Pozycja 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 710 000,00 | 594 631,28 | 435 662,92 | 158 968,36 | 158 968,36 | 0,00 | 115 368,72 |
| Art. 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 752 000,00 | 634 017,93 | 472 351,32 | 161 666,61 | 161 666,61 | 0,00 | 117 982,07 |
| Pozycja 1 6 2 0 | Podróże służbowe | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Art. 1 6 2 | Podróże służbowe | 3 450 000,00 | 3 035 308,25 | 2 574 799,77 | 460 508,48 | 460 508,48 | 0,00 | 414 691,75 |
| Pozycja 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 045,74 | 2 954,26 | 2 954,26 | 0,00 | 35 000,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 75 000,00 | 72 600,00 | 65 353,05 | 7 246,95 | 7 246,95 | 0,00 | 2 400,00 |
| Art. 1 6 3 | Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 115 000,00 | 77 600,00 | 67 398,79 | 10 201,21 | 10 201,21 | 0,00 | 37 400,00 |
| Pozycja 1 6 5 0 | Służba zdrowia | 177 000,00 | 111 927,43 | 80 847,66 | 31 079,77 | 31 079,77 | 0,00 | 65 072,57 |
| Pozycja 1 6 5 2 | Restauracje i stołówki | 120 000,00 | 119 651,40 | 88 679,37 | 30 972,03 | 30 972,03 | 0,00 | 348,60 |
| Pozycja 1 6 5 4 | Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 431 000,00 | 1 406 000,00 | 1 192 780,08 | 213 219,92 | 213 219,92 | 0,00 | 25 000,00 |
| Pozycja 1 6 5 5 | Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 1 908 000,00 | 1 817 578,83 | 1 362 307,11 | 455 271,72 | 455 271,72 | 0,00 | 90 421,17 |
| ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 6 225 000,00 | 5 564 505,01 | 4 476 856,99 | 1 087 648,02 | 1 087 648,02 | 0,00 | 660 494,99 |
| TYTUŁ 1 – | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 125 611 000,00 | 122 788 899,74 | 121 417 434,35 | 1 371 465,39 | 1 371 465,39 | 0,00 | 2 822 100,26 |
| Pozycja 2 0 0 0 | Czynsze | 150 000,00 | 149 182,35 | 135 408,16 | 13 774,19 | 13 774,19 | 0,00 | 817,65 |
| Pozycja 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 395 000,00 | 395 000,00 | 61 620,21 | 333 379,79 | 333 379,79 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 8 | Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 201 500,00 | 199 024,64 | 57 373,92 | 141 650,72 | 141 650,72 | 0,00 | 2 475,36 |
| Art. 2 0 0 | Budynki | 746 500,00 | 743 206,99 | 254 402,29 | 488 804,70 | 488 804,70 | 0,00 | 3 293,01 |
| Pozycja 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 160 000,00 | 1 159 996,96 | 826 552,99 | 333 443,97 | 333 443,97 | 0,00 | 3,04 |
| Pozycja 2 0 2 4 | Zużycie energii | 720 500,00 | 720 079,65 | 464 717,99 | 255 361,66 | 255 361,66 | 0,00 | 420,35 |
| Pozycja 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 847 000,00 | 847 000,00 | 63 431,62 | 783 568,38 | 783 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 43 500,00 | 42 398,88 | 35 945,76 | 6 453,12 | 6 453,12 | 0,00 | 1 101,12 |
| Pozycja 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 639,80 | 4 860,20 | 4 860,20 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 | Koszty związane z budynkami | 2 799 500,00 | 2 797 975,49 | 1 414 288,16 | 1 383 687,33 | 1 383 687,33 | 0,00 | 1 524,51 |
| ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 3 546 000,00 | 3 541 182,48 | 1 668 690,45 | 1 872 492,03 | 1 872 492,03 | 0,00 | 4 817,52 |
| Pozycja 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1 999 000,00 | 1 998 999,63 | 1 538 769,41 | 460 230,22 | 460 230,22 | 0,00 | 0,37 |
| Pozycja 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 5 837 000,00 | 5 837 000,00 | 2 785 570,99 | 3 051 429,01 | 3 051 429,01 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 312 000,00 | 312 000,00 | 238 265,11 | 73 734,89 | 73 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 8 148 000,00 | 8 147 999,63 | 4 562 605,51 | 3 585 394,12 | 3 585 394,12 | 0,00 | 0,37 |
| Pozycja 2 1 2 0 | Meble | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Art. 2 1 2 | Meble | 174 000,00 | 173 812,87 | 57 678,03 | 116 134,84 | 116 134,84 | 0,00 | 187,13 |
| Pozycja 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Art. 2 1 4 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 215 000,00 | 214 995,63 | 150 359,67 | 64 635,96 | 64 635,96 | 0,00 | 4,37 |
| Pozycja 2 1 6 0 | Pojazdy | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| Art. 2 1 6 | Pojazdy | 609 500,00 | 552 613,64 | 528 446,60 | 24 167,04 | 24 167,04 | 0,00 | 56 886,36 |
| ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 9 146 500,00 | 9 089 421,77 | 5 299 089,81 | 3 790 331,96 | 3 790 331,96 | 0,00 | 57 078,23 |
| Pozycja 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Art. 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 70 000,00 | 68 394,91 | 44 847,79 | 23 547,12 | 23 547,12 | 0,00 | 1 605,09 |
| Pozycja 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Art. 2 3 1 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 859,11 | 2 140,89 | 2 140,89 | 0,00 | 10 000,00 |
| Pozycja 2 3 2 0 | Koszty prawne | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Art. 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Art. 2 3 6 | Opłaty pocztowe | 30 000,00 | 15 026,14 | 11 055,03 | 3 971,11 | 3 971,11 | 0,00 | 14 973,86 |
| Pozycja 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| Art. 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | 214 500,00 | 198 195,16 | 155 323,17 | 42 871,99 | 42 871,99 | 0,00 | 16 304,84 |
| ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 434 500,00 | 293 116,21 | 220 585,10 | 72 531,11 | 72 531,11 | 0,00 | 141 383,79 |
| Pozycja 2 5 2 0 | Wydatki reprezentacyjne | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Art. 2 5 2 | Wydatki reprezentacyjne | 278 000,00 | 276 673,57 | 169 037,30 | 107 636,27 | 107 636,27 | 0,00 | 1 326,43 |
| Pozycja 2 5 4 0 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Art. 2 5 4 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 113 000,00 | 99 994,76 | 69 528,08 | 30 466,68 | 30 466,63 | 0,00 | 13 005,24 |
| Pozycja 2 5 6 0 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Art. 2 5 6 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 7 295,55 | 7 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704,45 |
| Pozycja 2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Art. 2 5 7 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 325 000,00 | 280 000,00 | 197 160,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 733 000,00 | 663 963,88 | 443 020,93 | 220 942,95 | 220 942,90 | 0,00 | 69 036,12 |
| Pozycja 2 7 0 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Art. 2 7 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 519 000,00 | 517 000,00 | 78 500,85 | 438 499,15 | 438 499,15 | 0,00 | 2 000,00 |
| Pozycja 2 7 2 0 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 720,40 | 42 279,60 | 42 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 200 000,00 | 122 689,78 | 122 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 310,22 |
| Pozycja 2 7 4 1 | Publikacje różne | 645 000,00 | 618 414,70 | 518 206,37 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 26 585,30 |
| Art. 2 7 4 | Produkcja i rozpowszechnianie | 845 000,00 | 741 104,48 | 640 896,15 | 100 208,33 | 100 208,33 | 0,00 | 103 895,52 |
| ROZDZ. 2 7 | INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 1 769 000,00 | 1 663 104,48 | 1 082 117,40 | 580 987,08 | 580 987,08 | 0,00 | 105 895,52 |
| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 15 629 000,00 | 15 250 788,82 | 8 713 503,69 | 6 537 285,13 | 6 537 285,08 | 0,00 | 378 211,18 |
| OGÓŁEM | 141 240 000,00 | 138 039 688,56 | 130 130 938,04 | 7 908 750,52 | 7 908 750,47 | 0,00 | 3 200 311,44 |

(w euro)

Linia budżetowa

Środki za rok budżetowy

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania pozostające do spłaty

Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1

Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1

Środki anulowane

Pozycja 1 0 0 0

Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

Pozycja 1 0 0 2

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

Art. 1 0 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

Pozycja 1 0 2 0

Dodatki przejściowe

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Art. 1 0 2

Dodatki przejściowe

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Pozycja 1 0 3 0

Emerytury i renty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Emerytury i renty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1 0 4 0

Podróże służbowe

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Art. 1 0 4

Podróże służbowe

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Pozycja 1 0 6 0

Szkolenia

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Art. 1 0 6

Szkolenia

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Pozycja 1 0 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

Pozycja 1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

Pozycja 1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

Pozycja 1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

Art. 1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

Pozycja 1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Art. 1 2 2

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Pozycja 1 2 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

Pozycja 1 4 0 0

Inni pracownicy

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

Pozycja 1 4 0 4

Staże i wymiany urzędników

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

Pozycja 1 4 0 5

Inne usługi zewnętrzne

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

Pozycja 1 4 0 6

Zewnętrzne usługi językowe

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

Art. 1 4 0

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Pozycja 1 4 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Pozycja 1 6 1 0

Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

Pozycja 1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

Art. 1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

Pozycja 1 6 2 0

Podróże służbowe

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Art. 1 6 2

Podróże służbowe

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Pozycja 1 6 3 0

Świadczenia socjalne

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

Pozycja 1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

Art. 1 6 3

Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

Pozycja 1 6 5 0

Służba zdrowia

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

Pozycja 1 6 5 2

Restauracje i stołówki

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

Pozycja 1 6 5 4

Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

Pozycja 1 6 5 5

Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Art. 1 6 5

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

ROZDZ. 1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

TYTUŁ 1 –

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

Pozycja 2 0 0 0

Czynsze

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

Pozycja 2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

Pozycja 2 0 0 8

Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

Art. 2 0 0

Budynki

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

Pozycja 2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

Pozycja 2 0 2 4

Zużycie energii

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

Pozycja 2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

Pozycja 2 0 2 8

Ubezpieczenia

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

Pozycja 2 0 2 9

Inne wydatki na budynki

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

Art. 2 0 2

Koszty związane z budynkami

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

ROZDZ. 2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

Pozycja 2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

Pozycja 2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

Pozycja 2 1 0 3

Telekomunikacja

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

Pozycja 2 1 2 0

Meble

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Art. 2 1 2

Meble

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Pozycja 2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Art. 2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Pozycja 2 1 6 0

Pojazdy

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

Art. 2 1 6

Pojazdy

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

ROZDZ. 2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

Pozycja 2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Art. 2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Pozycja 2 3 1 0

Obciążenia finansowe

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Art. 2 3 1

Obciążenia finansowe

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Pozycja 2 3 2 0

Koszty prawne

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Art. 2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Pozycja 2 3 6 0

Opłaty pocztowe

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Art. 2 3 6

Opłaty pocztowe

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Pozycja 2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

Art. 2 3 8

Inne wydatki administracyjne

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

ROZDZ. 2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

Pozycja 2 5 2 0

Wydatki reprezentacyjne

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Art. 2 5 2

Wydatki reprezentacyjne

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Pozycja 2 5 4 0

Posiedzenia, kongresy i konferencje

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Art. 2 5 4

Posiedzenia, kongresy i konferencje

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Pozycja 2 5 6 0

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Art. 2 5 6

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Pozycja 2 5 7 0

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

Art. 2 5 7

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

ROZDZ. 2 5

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

Pozycja 2 7 0 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Art. 2 7 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Pozycja 2 7 2 0

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Art. 2 7 2

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Pozycja 2 7 4 0

Dziennik Urzędowy

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

Pozycja 2 7 4 1

Publikacje różne

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

Art. 2 7 4

Produkcja i rozpowszechnianie

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

ROZDZ. 2 7

INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

TYTUŁ 2 –

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

OGÓŁEM

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

---

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2016

| (w euro) |
| --- |
| Linia budżetowa | ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE | ŚRODKI ANULOWANE | ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI |
| Środki przeniesione automatycznie | Płatności z przeniesionych środków |
| Pozycja 1 0 0 2 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 21 410,56 | 0,00 | 21 410,56 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 4 0 | Podróże służbowe | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 | Podróże służbowe | 66 332,30 | 42 189,66 | 24 142,64 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 6 0 | Szkolenia | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 | Szkolenia | 33 165,00 | 32 965,00 | 200,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 120 907,86 | 75 154,66 | 45 753,20 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 0 | Inni pracownicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 5 | Inne usługi zewnętrzne | 15 842,69 | 9 660,34 | 6 182,35 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 6 | Zewnętrzne usługi językowe | 59 473,93 | 50 978,72 | 8 495,21 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 75 316,62 | 60 639,06 | 14 677,56 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 1 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 4 523,76 | 4 286,89 | 236,87 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 155 325,42 | 132 459,93 | 22 865,49 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 159 849,18 | 136 746,82 | 23 102,36 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 2 0 | Podróże służbowe | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 | Podróże służbowe | 685 603,90 | 572 745,01 | 112 858,89 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 | Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 8 783,76 | 1 672,65 | 7 111,11 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 0 | Służba zdrowia | 14 666,01 | 9 830,89 | 4 835,12 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 2 | Restauracje i stołówki | 39 077,63 | 36 084,93 | 2 992,70 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 4 | Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 190 292,45 | 123 320,77 | 66 971,68 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 5 | Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 150 000,00 | 141 417,92 | 8 582,08 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 394 036,09 | 310 654,51 | 83 381,58 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 1 248 272,93 | 1 021 818,99 | 226 453,94 | 0,00 |
| TYTUŁ 1 – | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 1 444 497,41 | 1 157 612,71 | 286 884,70 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 0 | Czynsze | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 116 540,76 | 101 636,81 | 14 903,95 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 8 | Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 | Budynki | 184 537,76 | 143 633,81 | 40 903,95 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 435 736,76 | 422 795,13 | 12 941,63 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 4 | Zużycie energii | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 1 996 742,87 | 1 481 643,53 | 515 099,34 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 955,80 | 584,67 | 371,13 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 7 377,28 | 6 593,48 | 783,80 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 | Koszty związane z budynkami | 2 643 700,97 | 2 114 505,07 | 529 195,90 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 2 828 238,73 | 2 258 138,88 | 570 099,85 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 742 199,19 | 741 364,14 | 835,05 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 3 044 500,45 | 2 998 094,84 | 46 405,61 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 3 879 588,90 | 3 832 348,24 | 47 240,66 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 2 0 | Meble | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 | Meble | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 69 869,50 | 66 535,09 | 3 334,41 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 6 0 | Pojazdy | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 | Pojazdy | 14 686,43 | 8 564,74 | 6 121,69 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 3 989 712,53 | 3 933 015,77 | 56 696,76 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 41 063,35 | 36 928,92 | 4 134,43 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Obciążenia finansowe | 5 973,60 | 2 660,01 | 3 313,59 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 2 0 | Koszty prawne | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | 80 000,00 | 1 125,00 | 78 875,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 | Opłaty pocztowe | 4 803,83 | 3 055,49 | 1 748,34 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | 26 127,04 | 22 038,25 | 4 088,79 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 157 967,82 | 65 807,67 | 92 160,15 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 2 0 | Wydatki reprezentacyjne | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 | Wydatki reprezentacyjne | 80 489,74 | 44 670,14 | 35 819,60 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 4 0 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 22 725,26 | 9 928,75 | 12 796,51 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 6 0 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 11 503,00 | 11 315,00 | 188,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 44 360,00 | 35 640,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 159 078,00 | 101 553,89 | 57 524,11 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 0 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 386 450,70 | 371 670,23 | 14 780,47 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 2 0 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 33 137,08 | 29 836,05 | 3 301,03 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 1 | Publikacje różne | 97 477,81 | 92 687,02 | 4 790,79 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 | Produkcja i rozpowszechnianie | 135 477,81 | 92 687,02 | 42 790,79 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 | INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 555 065,59 | 494 193,30 | 60 872,29 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 7 690 062,67 | 6 852 709,51 | 837 353,16 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 9 134 560,08 | 8 010 322,22 | 1 124 237,86 | 0,00 |

(w euro)

Linia budżetowa

ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE

ŚRODKI ANULOWANE

ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI

Środki przeniesione automatycznie

Płatności z przeniesionych środków

Pozycja 1 0 0 2

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Art. 1 0 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Pozycja 1 0 4 0

Podróże służbowe

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Art. 1 0 4

Podróże służbowe

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Pozycja 1 0 6 0

Szkolenia

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

Art. 1 0 6

Szkolenia

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

ROZDZ. 1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

Pozycja 1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1 4 0 0

Inni pracownicy

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1 4 0 5

Inne usługi zewnętrzne

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

Pozycja 1 4 0 6

Zewnętrzne usługi językowe

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

Art. 1 4 0

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

ROZDZ. 1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

Pozycja 1 6 1 0

Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

Pozycja 1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

Art. 1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

Pozycja 1 6 2 0

Podróże służbowe

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Art. 1 6 2

Podróże służbowe

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Pozycja 1 6 3 0

Świadczenia socjalne

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Pozycja 1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 6 3

Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Pozycja 1 6 5 0

Służba zdrowia

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

Pozycja 1 6 5 2

Restauracje i stołówki

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

Pozycja 1 6 5 4

Centrum Małego Dziecka (żłobek)

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

Pozycja 1 6 5 5

Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

Art. 1 6 5

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

ROZDZ. 1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

TYTUŁ 1 –

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

Pozycja 2 0 0 0

Czynsze

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

Pozycja 2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

Pozycja 2 0 0 8

Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

Art. 2 0 0

Budynki

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

Pozycja 2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

Pozycja 2 0 2 4

Zużycie energii

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Pozycja 2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

Pozycja 2 0 2 8

Ubezpieczenia

955,80

584,67

371,13

0,00

Pozycja 2 0 2 9

Inne wydatki na budynki

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

Art. 2 0 2

Koszty związane z budynkami

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

ROZDZ. 2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

Pozycja 2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

Pozycja 2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

Pozycja 2 1 0 3

Telekomunikacja

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

Pozycja 2 1 2 0

Meble

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Art. 2 1 2

Meble

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Pozycja 2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Art. 2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Pozycja 2 1 6 0

Pojazdy

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

Art. 2 1 6

Pojazdy

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

ROZDZ. 2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

Pozycja 2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Art. 2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Pozycja 2 3 1 0

Obciążenia finansowe

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Art. 2 3 1

Obciążenia finansowe

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Pozycja 2 3 2 0

Koszty prawne

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Art. 2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Pozycja 2 3 6 0

Opłaty pocztowe

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Art. 2 3 6

Opłaty pocztowe

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Pozycja 2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

Art. 2 3 8

Inne wydatki administracyjne

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

ROZDZ. 2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

Pozycja 2 5 2 0

Wydatki reprezentacyjne

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Art. 2 5 2

Wydatki reprezentacyjne

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Pozycja 2 5 4 0

Posiedzenia, kongresy i konferencje

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Art. 2 5 4

Posiedzenia, kongresy i konferencje

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Pozycja 2 5 6 0

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Art. 2 5 6

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Pozycja 2 5 7 0

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

Art. 2 5 7

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

ROZDZ. 2 5

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

Pozycja 2 7 0 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Art. 2 7 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Pozycja 2 7 2 0

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Art. 2 7 2

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Pozycja 2 7 4 0

Dziennik Urzędowy

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

Pozycja 2 7 4 1

Publikacje różne

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

Art. 2 7 4

Produkcja i rozpowszechnianie

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

ROZDZ. 2 7

INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

TYTUŁ 2 –

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

OGÓŁEM

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00

---