# Jurnalul Oficial C 108/2018

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 108 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6122 martie 2018 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 108

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6122 martie 2018

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| 2018/C 108/01 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2018 | 1 |
| 2018/C 108/02 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2018 | 7 |
| 2018/C 108/03 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2018 | 12 |
| 2018/C 108/04 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2018 | 19 |
| 2018/C 108/05 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2018 | 31 |
| 2018/C 108/07 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2018 | 36 |
| 2018/C 108/08 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2018 | 41 |
| 2018/C 108/09 | Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2018 | 46 |
| 2018/C 108/10 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 | 51 |
| 2018/C 108/11 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2018 | 61 |
| 2018/C 108/13 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2018 | 71 |
| 2018/C 108/15 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2018 | 76 |
| 2018/C 108/16 | Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2018 | 82 |
| 2018/C 108/17 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2018 | 102 |
| 2018/C 108/21 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2018 | 112 |
| 2018/C 108/23 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2018 | 123 |
| 2018/C 108/25 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018 | 133 |
| 2018/C 108/27 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2018 | 138 |
| 2018/C 108/28 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy pentru exercițiul financiar 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2018 | 188 |
| 2018/C 108/38 | Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2018 | 194 |
| 2018/C 108/39 | Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2018 | 199 |
| 2018/C 108/40 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 267 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

2018/C 108/01

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2018

1

2018/C 108/02

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2018

7

2018/C 108/03

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2018

12

2018/C 108/04

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2018

19

2018/C 108/05

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2018

26

2018/C 108/06

Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2018

31

2018/C 108/07

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2018

36

2018/C 108/08

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2018

41

2018/C 108/09

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2018

46

2018/C 108/10

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

51

2018/C 108/11

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

56

2018/C 108/12

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2018

61

2018/C 108/13

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018

66

2018/C 108/14

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2018

71

2018/C 108/15

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2018

76

2018/C 108/16

Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2018

82

2018/C 108/17

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2018

88

2018/C 108/18

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2018

93

2018/C 108/19

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2018

98

2018/C 108/20

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2018

102

2018/C 108/21

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2018

107

2018/C 108/22

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2018

112

2018/C 108/23

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018

117

2018/C 108/24

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2018

123

2018/C 108/25

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2018

128

2018/C 108/26

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018

133

2018/C 108/27

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2018

138

2018/C 108/28

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2018

142

2018/C 108/29

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 2018

147

2018/C 108/30

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2018

152

2018/C 108/31

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2018

157

2018/C 108/32

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2018

162

2018/C 108/33

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2018

167

2018/C 108/34

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018

172

2018/C 108/35

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy pentru exercițiul financiar 2018

177

2018/C 108/36

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2018

183

2018/C 108/37

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2018

188

2018/C 108/38

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2018

194

2018/C 108/39

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2018

199

2018/C 108/40

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

205

2018/C 108/41

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

208

2018/C 108/42

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

213

2018/C 108/43

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

218

2018/C 108/44

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

222

2018/C 108/45

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

226

2018/C 108/46

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

230

2018/C 108/47

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 3

233

2018/C 108/48

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

236

2018/C 108/49

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

239

2018/C 108/50

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

242

2018/C 108/51

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

245

2018/C 108/52

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

248

2018/C 108/53

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

251

2018/C 108/54

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 3

256

2018/C 108/55

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

261

2018/C 108/56

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

267

---

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/1

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/01)

O descriere detaliată a bugetului pot fi găsite pe site-ul Cedefop.

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE) |
| 3 0 | SUBVENȚIA ISLANDEI | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | SUBVENȚIA NORVEGIEI | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Titlul 1 — Total

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE)

3 0

SUBVENȚIA ISLANDEI

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

SUBVENȚIA NORVEGIEI

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

406 210

425 389

575 949 ,—

TOTAL GENERAL

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | FORMARE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | COMPETENȚE ȘI PIAȚA MUNCII | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | SISTEME ȘI INSTITUȚII EFP | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | COMUNICARE | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

FORMARE

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Titlul 1 — Total

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 2 — Total

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

COMPETENȚE ȘI PIAȚA MUNCII

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

SISTEME ȘI INSTITUȚII EFP

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

COMUNICARE

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Titlul 3 — Total

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

TOTAL GENERAL

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31.12.2015 | Autorizate | Autorizate |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Total | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Grupa de funcții și gradul

2017

2018

Posturi ocupate la 31.12.2015

Autorizate

Autorizate

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Total AD

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

9

34

10

34

9

34

Total

13

75

14

78

13

78

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Total FG | 29 | 29 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 |
| Total | 33 | 33 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Total FG

29

29

Posturi de experți naționali detașați

4

4

Total

33

33

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/7

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/02)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Titlul 1 — Total

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

—

—

0 ,—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

28 000

142

1 769 ,—

Titlul 5 — Total

43 000

12 995

11 252 ,—

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

157 000

96 005

153 067 ,—

Titlul 6 — Total

157 000

96 005

153 067 ,—

TOTAL GENERAL

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | CHIRII | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

193 500

195 313

160 302 ,—

Titlul 1 — Total

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

CHIRII

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

60 000

56 688

59 119 ,—

Titlul 2 — Total

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Titlul 3 — Total

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

TOTAL GENERAL

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Total | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Grand Total | 91 | 93 | 95 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Total AST

6

36

8

35

8

37

Total

11

80

15

15

16

79

Grand Total

91

93

95

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 14 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 14 | 15 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Total FG

13

14

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

14

15

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/12

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Titlul 1 — Total

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

VENITURI DIVERSE

—

—

0 ,—

Titlul 2 — Total

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

TOTAL GENERAL

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | CONDUCERE EEA (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | GESTIONAREA MEDIULUI | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 3 | RESURSE (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | ACȚIUNI STRATEGICE (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

14 000

14 000

13 250 ,—

Titlul 1 — Total

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

CONDUCERE EEA (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

10 000

9 099

3 785 ,—

Titlul 2 — Total

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 3

RESURSE (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

ACȚIUNI STRATEGICE (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Titlul 3 — Total

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

TOTAL GENERAL

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Schema de personal

| Posturi permanente |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total | 4 | 4 | 4 |

Posturi permanente

Categorii și grade în noul statut

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total

4

4

4

Schema de personal

| Temp. |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 62 | 61 | 60 |
| Total | 130 | 127 | 124 |

Temp.

Categorii și grade în noul statut

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Total AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Total AST

62

61

60

Total

130

127

124

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Total FG | 66 | 66 | 69 |
| Posturi de experți naționali detașați | 20 | 20 | 20 |
| Total | 86 | 86 | 89 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Total FG

66

66

69

Posturi de experți naționali detașați

20

20

20

Total

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/19

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

87 703

373 000

187 193 ,—

Titlul 1 — Total

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

—

69 238

519 561,22

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

69 238

519 561,22

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

—

55 679,86

Titlul 9 — Total

p.m.

—

55 679,86

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Titlul 1 — Total | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Titlul 2 — Total | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Titlul 3 — Total | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 8 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 10 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Titlul 1 — Total

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Titlul 2 — Total

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

OPERAȚIUNI

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Titlul 3 — Total

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

—

—

—

—

304,66

304,66

Titlul 4 — Total

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 8 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 9 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 10 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Capitolul 3 0

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Credite 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Total | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Angajamente

Plăți

2017

2018

Angajamente restante contractate înainte de 2017

219 000

219 000

—

Credite 2017

441 000

222 000

219 000

Total

660 000

441 000

219 000

Capitolul 3 1

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Credite 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Total | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Angajamente

Plăți

2017

2018

Angajamente restante contractate înainte de 2017

1 380 000

1 380 000

—

Credite 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Total

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Capitolul 3 2

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Credite 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Total | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Angajamente

Plăți

2017

2018

Angajamente restante contractate înainte de 2017

180 000

180 000

—

Credite 2017

650 000

470 000

180 000

Total

830 000

650 000

180 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Sub total AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Total | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2016

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Sub total AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

31

—

31

Total

—

86

—

88

—

89

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă), agenților locali și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | Ocupate efectiv la 1.11.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Agenți locali | 1 | 1 | 1 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 | 1 |
| Total | 42 | 42,5 | 43 |

Posturi de agenți contractuali

Ocupate efectiv la 1.11.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Total FG

40

40,5

41

Agenți locali

1

1

1

Posturi de experți naționali detașați

1

1

1

Total

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents” section.

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/26

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/05)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
| 1 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Titlul 1 — Total | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Titlul 2 — Total | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Titlul 3 — Total | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Titlul 5 — Total | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME |
| 6 0 | VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Titlul 6 — Total | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
| 7 0 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Titlul 7 — Total | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Titlul 9 — Total | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | TOTAL GENERAL | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Titlul 1 — Total

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Titlul 2 — Total

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA

—

398 000

56 245,22

Titlul 3 — Total

—

398 000

56 245,22

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

84 000

562 000

72 541,06

Titlul 5 — Total

84 000

562 000

72 541,06

6

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME

6 0

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Titlul 6 — Total

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Titlul 7 — Total

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

500 000

500 000

348 699,15

Titlul 9 — Total

500 000

500 000

348 699,15

TOTAL GENERAL

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALOCAȚII | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | CURSURI DE FORMARE | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | ASIGURĂRI SOCIALE PENTRU PERSONAL | — | — | 11 186 333,86 |
| | Titlul 1 — Total | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | ALTE REUNIUNI | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RESTAURANT ȘI CATERING | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI DE AUDIT | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | ALTE CHELTUIELI |
| 9 0 | CREDITE PROVIZORII | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALOCAȚII

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

500 000

230 000

0 ,—

1 3

DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

CURSURI DE FORMARE

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

SERVICII EXTERNE

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

95 000

105 000

55 535,04

1 8

ASIGURĂRI SOCIALE PENTRU PERSONAL

—

—

11 186 333,86

Titlul 1 — Total

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

112 000

97 000

92 711,23

2 5

ALTE REUNIUNI

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RESTAURANT ȘI CATERING

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMARE ȘI PUBLICARE

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI DE AUDIT

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Titlul 2 — Total

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Titlul 3 — Total

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Temp. |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Total AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 250 | 256 | 251 |
| Total | 587 | 596 | 591 |

Grupa de funcții și gradul

Temp.

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Total AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Total AST

250

256

251

Total

587

596

591

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 143 | 158 | 200 |
| Posturi de experți naționali detașați | 38 | 45 | 39 |
| Total | 181 | 203 | 239 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Total FG

143

158

200

Posturi de experți naționali detașați

38

45

39

Total

181

203

239

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/31

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/06)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | — | 340 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | ALTE SUBVENȚII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| 3 1 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 1 | VENITURI INTERNE ALOCATE | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | VENITURI DIVERSE | — | — | |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | TOTAL GENERAL | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

—

340 000

Titlul 1 — Total

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S

—

—

0 ,—

Titlul 2 — Total

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ALTE VENITURI

4 1

VENITURI INTERNE ALOCATE

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

VENITURI DIVERSE

—

—

Titlul 4 — Total

p.m.

18 301,84

24 216,98

TOTAL GENERAL

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII | | — | |
| | Titlul 1 — Total | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Titlul 2 — Total | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Titlul 3 — Total | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE | | 340 000 | |
| | Titlul 4 — Total | | 340 000 | |
| 5 | REZERVĂ | | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL

1 1

PERSONAL ACTIV

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII

—

Titlul 1 — Total

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

2 1

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Titlul 2 — Total

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Titlul 3 — Total

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE

340 000

Titlul 4 — Total

340 000

5

REZERVĂ

p.m.

TOTAL GENERAL

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Posturi autorizate | Posturi autorizate |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Total | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Total general | 72 | 77 | 76 |

Grupa de funcții și gradul

2017

2018

31.12.2017

Posturi autorizate

Posturi autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Total AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

22

4

21

Total

9

63

10

67

10

66

Total general

72

77

76

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 29 | 34 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 30 | 35 |

Posturi de agenți contractuali

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Total FG

29

34

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

30

35

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/36

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/07)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Titlul 2 — Total | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Titlul 3 — Total | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | TOTAL GENERAL | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Titlul 2 — Total

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Titlul 3 — Total

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

TOTAL GENERAL

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Titlul 1 — Total | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Titlul 2 — Total | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Titlul 3 — Total | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | TOTAL GENERAL | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

700 000

585 400

638 851,58

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

170 000

92 500

150 606,01

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

300 000

338 500

294 519,11

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

12 000

4 500

7 681,73

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

883 000

854 509

873 005,57

Titlul 1 — Total

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

780 000

137 800

194 796,20

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

245 000

130 409

135 960,72

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

750 000

287 993

217 986,84

Titlul 2 — Total

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Titlul 3 — Total

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

TOTAL GENERAL

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Total | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi provizorii

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Total

—

—

—

180

182

190

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Total FG

100

100

Posturi de experți naționali detașați

5

5

Total

105

105

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/41

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2018

(2018/C 108/08)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Titlul 1 — Total

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

518 708

0 ,—

Titlul 2 — Total

160 100

618 808

100 100 ,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

795,74

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

4 568,32

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBILITATEA | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Titlul 2 — Total | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | PREVENIRE ȘI CERCETARE | — | — | 2 446 681,11 |
| | Titlul 3 — Total | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 1 | PROGRAM IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NOUL PROGRAM IPA II | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | PROVIZIOANE |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBILITATEA

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 1 — Total

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

630 510

587 260

606 241,62

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

546 000

542 800

576 189,79

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

29 000

36 150

9 864,86

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

72 800

40 500

43 348,73

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

97 000

108 600

119 295,48

Titlul 2 — Total

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

115 100

102 500

0 ,—

3 2

COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE

—

—

3 934 102,86

3 3

COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE

—

—

1 285 792,32

3 4

PREVENIRE ȘI CERCETARE

—

—

2 446 681,11

Titlul 3 — Total

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 1

PROGRAM IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT

—

71 036

67 022,91

4 9

NOUL PROGRAM IPA II

p.m.

299 855

110 144,78

Titlul 4 — Total

p.m.

518 708

970 645,89

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Schema de personal

| Categorie și grad | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Autorizate | Autorizate | Autorizate |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grad AST | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total grad AST/SC | | | | |
| Total | 39 | 41 | 40 | 40 |

Categorie și grad

2016

2017

2018

31.12.2016

Autorizate

Autorizate

Autorizate

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grad AST

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total grad AST/SC

Total

39

41

40

40

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați în 2016 (exprimat în echivalent normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 25 |
| Personal local | 1 | 1 | — |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

25

Personal local

1

1

—

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/46

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/09)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI |
| 1 0 | RESURSE DIN TAXE | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | SUBVENȚII |
| 2 0 | VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | REZERVE |
| 3 0 | REZERVE PENTRU DEFICIT | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Titlul 3 — Total | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
| 5 0 | VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
| 6 0 | VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 1 | DOBÂNZI BANCARE | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAM MULTIBENEFICIAR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | TOTAL GENERAL | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

VENITURI

1 0

RESURSE DIN TAXE

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Titlul 1 — Total

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

SUBVENȚII

2 0

VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE PENTRU DEFICIT

500 000

589 580

2 130 128,24

Titlul 3 — Total

500 000

589 580

2 130 128,24

5

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 0

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

110 000

112 000

96 401 ,—

Titlul 5 — Total

110 000

112 000

96 401 ,—

6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

6 0

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 1

DOBÂNZI BANCARE

150 000

150 000

99 280,19

9 2

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAM MULTIBENEFICIAR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

150 000

150 000

99 280,19

TOTAL GENERAL

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSOANE AFILIATE OCSP |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SERVICIUL SOCIAL | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Titlul 1 — Total | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | ADMINISTRAȚIA CURENTĂ | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Titlul 2 — Total | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | CONSILIERI SPECIALI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | PROGRAM MULTIBENEFICIAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | ALTE CHELTUIELI |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | | | | | | |
| 10 1 | REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI | | | | | | |
| 10 3 | RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII | | | | | | |
| | Titlul 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSOANE AFILIATE OCSP

1 1

PERSONAL ACTIV

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SERVICIUL SOCIAL

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Titlul 1 — Total

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

ADMINISTRAȚIA CURENTĂ

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Titlul 2 — Total

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

CONSILIERI SPECIALI

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

PROGRAM MULTIBENEFICIAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE TEMPORARE

10 1

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

10 2

CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

10 3

RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII

Titlul 10 — Total

TOTAL GENERAL

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Total | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Total general | 9 | 36 | 10 | 35 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Total

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Total

3

25

5

26

Total general

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/51

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/10)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
| 1 0 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | RESTITUIRI |
| 6 0 | RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RESTITUIRI EXTRAORDINARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

1 0

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Titlul 1 — Total

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Titlul 3 — Total

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Titlul 4 — Total

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Titlul 5 — Total

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

RESTITUIRI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RESTITUIRI EXTRAORDINARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | PRIMIRE ȘI REPREZENTARE | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICII SOCIALE

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

PRIMIRE ȘI REPREZENTARE

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 1 — Total

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

100 000

215 000

8 400 ,—

Titlul 2 — Total

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT

360 000

593 000

726 363 ,—

Titlul 3 — Total

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Total AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Total | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Total AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Total

55

54

57

138

141

138

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 35 | 29,8 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 28 | 35 | 29,8 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Total

28

35

29,8

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/56

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/11)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | CREDITE ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | CREDITE ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Titlul 2 — Total

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

CREDITE ADMINISTRATIVE

5 0

CREDITE ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

244 000

244 000 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

244 000

244 000 ,—

TOTAL GENERAL

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 2 | LIBERTĂȚI | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | EGALITATE | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | JUSTIȚIE | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 4 0 | ACORDURI DE COOPERARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

87 000

193 000

49 172,75

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

90 000

80 000

65 912,07

1 4

CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE

385 000

305 000

201 731,01

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

935 000

881 000

804 236,03

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

3 000

3 000

1 431,40

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 1 — Total

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

PRELUCRARE DE DATE

822 000

764 000

773 216,54

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

32 000

25 000

9 219,58

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

57 000

46 000

34 323,37

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

127 000

126 000

87 820,69

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE

11 000

11 000

9 343,30

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 2

LIBERTĂȚI

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

EGALITATE

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

JUSTIȚIE

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE

375 000

500 000

316 785,31

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

p.m.

155 000

0 ,—

Titlul 3 — Total

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

4 0

ACORDURI DE COOPERARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Total | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

25

26

26

Total

—

—

—

72

72

74

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 37 |
| Posturi de experți naționali detașați | 10 | 10 |
| Total | 42 | 47 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

37

Posturi de experți naționali detașați

10

10

Total

42

47

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/61

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/12)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| 3 0 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Titlul 4 — Total | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Titlul 1 — Total

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Titlul 2 — Total

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

—

21 545

78 944,73

Titlul 4 — Total

—

21 545

78 944,73

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

15 000

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

15 000

0 ,—

TOTAL GENERAL

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | PROTECȚIA SOCIALĂ | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Titlul 1 — Total | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Titlul 2 — Total | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | COMUNICAȚII | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ORIZONTALE | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Titlul 3 — Total | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | TOTAL GENERAL | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

PROTECȚIA SOCIALĂ

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Titlul 1 — Total

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Titlul 2 — Total

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII

3 0

EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

COMUNICAȚII

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

OPERAȚIUNI ORIZONTALE

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Titlul 3 — Total

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

TOTAL GENERAL

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Total AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Total AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Total | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Total final | 319 | 323 | 330 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Total AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Total AST

101

96

100

Total

5

314

5

318

5

325

Total final

319

323

330

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 125 | 125 |
| Posturi de experți naționali detașați | 15 | 15 |
| Total | 140 | 140 |

Posturi de agenți contractuali

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Total FG

125

125

Posturi de experți naționali detașați

15

15

Total

140

140

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/66

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/13)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Titlul 2 — Total | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | TOTAL GENERAL | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Titlul 2 — Total

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

TOTAL GENERAL

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | FORMARE | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Titlul 1 — Total | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Titlul 2 — Total | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI COMUNICARE | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | STUDII | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
| 4 1 | SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Titlul 4 — Total | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
| 5 1 | SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | MODULELE THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PROIECT-PILOT AL GĂRZII DE COASTĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | TOTAL GENERAL | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

FORMARE

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

MĂSURI SOCIALE

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Titlul 1 — Total

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Titlul 2 — Total

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

STUDII

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

4 1

SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Titlul 4 — Total

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

5 1

SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

MODULELE THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PROIECT-PILOT AL GĂRZII DE COASTĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

TOTAL GENERAL

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Schema de personal

| Categoria și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Permanente | Temporare | Permanente | Temporare | Permanente | Temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Total grad AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total grad AST | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Total general | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Total efective | 212 | 212 | 202 |

Categoria și gradul

Posturi

2018

2017

2016

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Total grad AD

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total grad AST

—

60

—

60

—

63

Total general

3

209

3

209

4

198

Total efective

212

212

202

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/71

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/14)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Titlul 1 — Total | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Titlul 3 — Total | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Titlul 5 — Total | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | CORECȚII BUGETARE |
| 7 0 | CORECȚII BUGETARE | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Titlul 7 — Total | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Titlul 1 — Total

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Titlul 2 — Total

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Titlul 3 — Total

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

600 000

643 000

789 465,34

Titlul 5 — Total

600 000

643 000

789 465,34

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

450 000

250 000

0 ,—

Titlul 6 — Total

450 000

250 000

0 ,—

7

CORECȚII BUGETARE

7 0

CORECȚII BUGETARE

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Titlul 7 — Total

52 306 000

52 306 000

0 ,—

TOTAL GENERAL

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Titlul 1 — Total | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE EXPEDIERE | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Titlul 2 — Total | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | COMUNICARE ȘI PUBLICARE | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | CHELTUIELI CU REUNIUNILE | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | FORMARE TEHNICĂ | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Titlul 3 — Total | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE |
| 4 0 | COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | PROGRAME DE CERCETARE | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | ALTE CHELTUIELI |
| 5 0 | PROVIZIOANE | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

82 000

101 000

120 355,55

Titlul 1 — Total

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE EXPEDIERE

189 000

186 000

251 889,47

Titlul 2 — Total

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE

229 000

175 000

224 361,88

3 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

COMUNICARE ȘI PUBLICARE

300 000

425 000

408 567,41

3 4

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

952 000

527 300

562 338,30

3 5

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

66 000

57 500

42 171,25

3 6

ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

FORMARE TEHNICĂ

886 000

728 000

502 411,06

3 9

ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Titlul 3 — Total

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE

4 0

COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

PROGRAME DE CERCETARE

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

ALTE CHELTUIELI

5 0

PROVIZIOANE

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Titlul 5 — Total

34 417 000

42 703 000

0 ,—

TOTAL GENERAL

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Total AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Total general | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Total AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Total AST

—

—

—

123

126

128

Total general

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/76

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/15)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROPRII | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROPRII

—

—

0 ,—

Titlul 1 — Total

—

—

0 ,—

2

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Titlul 2 — Total

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

657 845

732 000

695 879 ,—

Titlul 3 — Total

657 845

732 000

695 879 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

0 ,—

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

—

—

0 ,—

Titlul 9 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL GENERAL

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | PENSII | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titlul 1 — Total | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titlul 9 — Total | | | p.m. | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 2 — Total

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Titlul 3 — Total

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Total | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

36

36

37

Total

—

—

—

133

139

148

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 40 | 42 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 |
| Total | 44 | 46 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Total

40

42

Posturi de experți naționali detașați

4

4

Total

44

46

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/82

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/16)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | VENIT ANUAL |
| 9 0 1 | Subvenție din bugetul general al Uniunii Europene | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Altele | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Subvenția „Susținerea utilizării în mai mare măsură a echipelor comune de anchetă” | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Participarea în programe de justiție penală (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CAPITOLUL 9 0 — TOTAL | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

9

VENITURI

9 0

VENIT ANUAL

9 0 1

Subvenție din bugetul general al Uniunii Europene

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Altele

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Subvenția „Susținerea utilizării în mai mare măsură a echipelor comune de anchetă”

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Participarea în programe de justiție penală (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

CAPITOLUL 9 0 — TOTAL

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Titlul 9 — Total

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

TOTAL GENERAL

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | SERVICII EXTERNE | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI REPREZENTARE | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | ALTE CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE EXPLOATARE | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OCAZIONATE DE ÎNTÂLNIRI, INSTRUIRI ȘI DE REPREZENTARE | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | CHELTUIELI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR ȘI DE DOCUMENTARE | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | TRADUCEREA DOCUMENTELOR | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | PROIECTE, REUNIUNI ȘI ALTE CHELTUIELI ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE) | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

SERVICII EXTERNE

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI REPREZENTARE

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Titlul 1 — Total

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

ALTE CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE EXPLOATARE

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Titlul 2 — Total

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OCAZIONATE DE ÎNTÂLNIRI, INSTRUIRI ȘI DE REPREZENTARE

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

CHELTUIELI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR ȘI DE DOCUMENTARE

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

TRADUCEREA DOCUMENTELOR

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

PROIECTE, REUNIUNI ȘI ALTE CHELTUIELI ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE)

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Titlul 3 — Total

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

TOTAL GENERAL

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Schemă de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Aprobat în buget | Aprobat în buget | Aprobat în buget |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Total general | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Total funcțio-nari | 203 | 208 | 209 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi

2016

2017

2018

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Total general

—

203

—

208

—

209

Total funcțio-nari

203

208

209

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Total FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Posturi de experți naționali detașați | 35 | 21 | 21 |
| Total | 58 | 55,5 | 43,5 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Total FG

23

24,5

22,5

Posturi de experți naționali detașați

35

21

21

Total

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/88

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/17)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | ALTE VENITURI |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Titlul 1 — Total

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

ALTE VENITURI

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

118 698 ,—

TOTAL GENERAL

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Titlul 1 — Total

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

CHELTUIELI TIC

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

424 000

592 000

504 985 ,—

Titlul 2 — Total

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Titlul 3 — Total

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

TOTAL GENERAL

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Subtotal AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Total | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Subtotal AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

28

29

29

Total

—

—

—

109

110

110

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Total FG | 349 | 356 | 356 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 348 | 356 | 356 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Total FG

349

356

356

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

348

356

356

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/93

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/18)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Titlul 2 — Total

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

12 065 ,—

TOTAL GENERAL

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Titlul 1 — Total

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

CHELTUIELI TIC

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

340 000

350 850

197 510 ,—

Titlul 2 — Total

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Titlul 3 — Total

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

TOTAL GENERAL

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Total AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 16 |
| Total | — | — | 115 | 110 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Total AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

16

Total

—

—

115

110

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 347 | 337 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 347 | 337 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Total FG

347

337

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

347

337

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/98

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/19)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Titlul 1 — Total

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

143 246

143 960

161 070 ,—

Titlul 2 — Total

143 246

143 960

161 070 ,—

TOTAL GENERAL

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

301 500

331 720

283 700 ,—

Titlul 1 — Total

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

CHELTUIELI TIC

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

181 000

174 000

182 853 ,—

Titlul 2 — Total

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Titlul 3 — Total

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

TOTAL GENERAL

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Subtotal A | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 18 | 17 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Subtotal A

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/102

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/20)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Titlul 2 — Total

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | MĂSURI SOCIALE | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | TAXE DE STUDII | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | INDEMNIZAȚII ȘI COSTURI LEGATE DE MUTARE | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Titlul 2 — Total | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | TOTAL GENERAL | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

MĂSURI SOCIALE

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

TAXE DE STUDII

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

INDEMNIZAȚII ȘI COSTURI LEGATE DE MUTARE

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 1 — Total

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS)

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Titlul 2 — Total

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

TOTAL GENERAL

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| Total AD | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 141 | 116 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

Total AD

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (angajamente)/EUR 1 168 879 240 (plăți).

2017: EUR 415 880 563 (angajamente)/EUR 638 214 666 (plăți).

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/107

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/21)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE |
| 3 0 | VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL CT MENA |
| 4 0 | VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL MENA (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | VENIT ALOCAT PENTRU ALTE PROIECTE |
| 5 1 | VENIT ALOCAT PENTRU PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2 | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | VENIT ALOCAT PENTRU PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | VENIT ALOCAT PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE CRIMINALISTICĂ DIGITALĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Titlul 1 — Total

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE

3 0

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE

60 000

—

0 ,—

Titlul 3 — Total

60 000

—

0 ,—

4

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL CT MENA

4 0

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL MENA (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

VENIT ALOCAT PENTRU ALTE PROIECTE

5 1

VENIT ALOCAT PENTRU PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2

6 444 698

—

0 ,—

5 2

VENIT ALOCAT PENTRU PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

VENIT ALOCAT PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE CRIMINALISTICĂ DIGITALĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | CURSURI DE FORMARE ȘI CURSURI DE LIMBI STRĂINE PENTRU PERSONAL | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CORPURI ȘI ORGANE | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | CURSURI ȘI SEMINARII | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | ALTE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | EVALUARE | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | MISIUNI | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA |
| 4 1 | CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | DEPLASĂRI | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | BIROUL LOCAL | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | ALTE COSTURI, SERVICII | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | ALTELE | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | COSTURI INDIRECTE | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | FONDURI DE REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | TAXE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | ALTE PROIECTE |
| 5 1 | PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2 | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | FORMARE ÎN MATERIE DE CRIMINALLISTICĂ DIGITALĂ | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

CURSURI DE FORMARE ȘI CURSURI DE LIMBI STRĂINE PENTRU PERSONAL

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

PROTECȚIE SOCIALĂ

4 000

7 487

3 900 ,—

Titlul 1 — Total

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

8 000

7 800

13 859 ,—

Titlul 2 — Total

382 500

513 843

453 888 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CORPURI ȘI ORGANE

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

CURSURI ȘI SEMINARII

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

ALTE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

EVALUARE

—

—

0 ,—

3 5

MISIUNI

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

110 000

130 000

176 200 ,—

Titlul 3 — Total

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

4 1

CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

DEPLASĂRI

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

BIROUL LOCAL

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

ALTE COSTURI, SERVICII

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

ALTELE

—

—

0 ,—

4 7

COSTURI INDIRECTE

—

—

0 ,—

4 8

FONDURI DE REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

TAXE

—

—

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

ALTE PROIECTE

5 1

PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2

p.m.

—

0 ,—

5 2

PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE

p.m.

—

0 ,—

5 3

FORMARE ÎN MATERIE DE CRIMINALLISTICĂ DIGITALĂ

p.m.

—

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

—

0 ,—

TOTAL GENERAL

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Sub-total A | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sub-total AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Total | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Sub-total A

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sub-total AST

—

—

—

11

11

10

Total

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Buget 2017: buget general disponibil, din care 906 831 reprezintă suma încasată în 2017.

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/112

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/22)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | ALTE VENITURI | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | VENITURI ALOCATE | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

ALTE VENITURI

—

100 000

0 ,—

9 4

VENITURI ALOCATE

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Titlul 9 — Total

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

TOTAL GENERAL

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | RECRUTARE | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | REUNIUNI NEOPERAȚIONALE | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MASS-MEDIA ȘI RELAȚII PUBLICE | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | RĂSPUNS OPERATIV | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | CONȘTIENTIZAREA ȘI MONITORIZAREA SITUAȚIEI | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | FORMARE | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | CERCETARE ȘI INOVARE | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | RESURSE COMUNE | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | REZERVĂ OPERATIVĂ | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | BIROUL PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | ASISTENȚĂ PENTRU ÎNTOARCERE | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 1 | GRANTURI AD-HOC | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

RECRUTARE

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

PROTECȚIE SOCIALĂ

20 000

5 000

0 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

—

—

0 ,—

Titlul 1 — Total

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

REUNIUNI NEOPERAȚIONALE

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MASS-MEDIA ȘI RELAȚII PUBLICE

825 000

930 000

331 745 ,—

Titlul 2 — Total

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

RĂSPUNS OPERATIV

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

CONȘTIENTIZAREA ȘI MONITORIZAREA SITUAȚIEI

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

FORMARE

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

CERCETARE ȘI INOVARE

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

RESURSE COMUNE

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

REZERVĂ OPERATIVĂ

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

BIROUL PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

ASISTENȚĂ PENTRU ÎNTOARCERE

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ

485 000

583 400

110 241 ,—

Titlul 3 — Total

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

GRANTURI AD-HOC

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

TOTAL GENERAL

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Total AD | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Total general | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

Total AD

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

107

—

91

—

81

Total general

—

418

—

352

—

275

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Total | 189 | 162 |
| Posturi de experți naționali detașați | 168 | 141 |
| Total | 357 | 303 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Total

189

162

Posturi de experți naționali detașați

168

141

Total

357

303

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/117

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/23)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | REZERVĂ | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

REZERVĂ

—

—

8 839 383 ,—

Titlul 1 — Total

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Titlul 2 — Total

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Titlul 3 — Total

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Titlul 6 — Total

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | FORMARE | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI MULTIANUALE | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE |
| 4 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERAȚIUNI PROGRAMATE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
| 5 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
| 9 0 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

FORMARE

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Titlul 1 — Total

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

p.m.

p.m.

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Titlul 2 — Total

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

ACTIVITĂȚI MULTIANUALE

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Titlul 3 — Total

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE

4 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERAȚIUNI PROGRAMATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Titlul 4 — Total

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

5 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Titlul 5 — Total

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ

9 0

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 9 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Total AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Total | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Total AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Total AST

106

9

5

103

9

6

Total

410

44

6

404

47

7

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Posturi de experți naționali detașați | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Total | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Posturi de agenți contractuali

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

102

15

1

110

15

1

Posturi de experți naționali detașați

13

1

5

5

—

Total

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/123

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/24)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Titlul 1 — Total

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

321 788

284 740

0 ,—

Titlul 2 — Total

321 788

284 740

0 ,—

TOTAL GENERAL

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | TIC | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Titlul 1 — Total

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

TIC

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

164 000

267 000

131 952 ,—

Titlul 2 — Total

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Titlul 3 — Total

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

TOTAL GENERAL

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Total AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 71 | 68 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Total AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

71

68

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 208 | 199 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 208 | 199 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Total FG

208

199

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

208

199

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/128

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/25)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Titlul 2 — Total | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 3 0 | SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
| 4 0 | VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Titlul 9 — Total | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | TOTAL GENERAL | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Titlul 2 — Total

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

3 0

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

—

—

0 ,—

Titlul 3 — Total

—

—

0 ,—

4

VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

4 0

VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

—

—

0 ,—

Titlul 4 — Total

—

—

0 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

42 425,18

201 893,09

Titlul 9 — Total

—

42 425,18

201 893,09

TOTAL GENERAL

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Titlul 1 — Total | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Titlul 2 — Total | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENȚĂ | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Titlul 3 — Total | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | TOTAL GENERAL | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Titlul 1 — Total

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

CHELTUIELI TIC

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

474 270

471 285

300 147,64

Titlul 2 — Total

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENȚĂ

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Titlul 3 — Total

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

TOTAL GENERAL

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Total AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Total | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Total AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

8

10

10

Total

—

—

—

179

167

146

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Total | 582 | 530 | 482 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 582 | 530 | 482 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Total

582

530

482

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

582

530

482

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/133

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/26)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
| 2 0 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | VENITURI DIN GRANTURI |
| 3 0 | PROIECTUL-PILOT „PAZA EUROPEANĂ DE COASTĂ” | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNIZAREA CONTROLULUI PESCUITULUI ȘI OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII NAVELOR PRIN UTILIZAREA DE SISTEME EUROPENE INOVATOARE | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Titlul 1 — Total

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

2 0

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

VENITURI DIN GRANTURI

3 0

PROIECTUL-PILOT „PAZA EUROPEANĂ DE COASTĂ”

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNIZAREA CONTROLULUI PESCUITULUI ȘI OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII NAVELOR PRIN UTILIZAREA DE SISTEME EUROPENE INOVATOARE

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

750 000 ,—

TOTAL GENERAL

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI FORMARE | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | SERVICII SUPLIMENTARE | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | COMUNICARE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | COORDONARE OPERAȚIONALĂ | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | ACHIZIȚII DE MIJLOACE | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | COORDONARE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | ASISTENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ARMONIZARE ȘI STANDARDIZARE | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI FORMARE

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Titlul 1 — Total

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

SERVICII SUPLIMENTARE

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

COMUNICARE

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Titlul 2 — Total

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

COORDONARE OPERAȚIONALĂ

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

ACHIZIȚII DE MIJLOACE

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

COORDONARE

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

ASISTENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

ARMONIZARE ȘI STANDARDIZARE

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

TOTAL GENERAL

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Total | | 51 | | 61 | | 61 |

Grupa de funcții și gradul

2016

2017

2018

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

Total AD

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Total

51

61

61

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/138

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2018 (1)

(2018/C 108/27)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 9 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

9

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

9 2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Titlul 9 — Total

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

TOTAL GENERAL

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Titlul 1 — Total

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

323 600

218 267

189 136 ,—

Titlul 2 — Total

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Titlul 3 — Total

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

TOTAL GENERAL

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Posturi permanente posts | Posturi temporare posts | Posturi permanente posts | Posturi temporare posts |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grupa de funcții AD | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grupa de funcții AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 122 | — | 118 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Total grupa de funcții AD

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grupa de funcții AST

—

—

—

—

Total personal

—

122

—

118

---

(1)  Bugetul detaliat este disponibil pe site-ul AECEC http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/142

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/28)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Titlul 9 — Total

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

TOTAL GENERAL

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | | — | 0 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | FORMARE | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

—

0 ,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

FORMARE

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

83 000

68 000

55 994 ,—

Titlul 1 — Total

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

590 000

869 000

789 480 ,—

Titlul 2 — Total

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

p.m.

950 000

0 ,—

Titlul 3 — Total

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

TOTAL GENERAL

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Total AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Total | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Total general | 505 | 550 | 576 |

Grupa de funcții și gradul

2016

2017

2018

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Total AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

40

—

33

—

30

Total

—

505

—

550

—

576

Total general

505

550

576

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 135 | 165 | 212 |
| Posturi de experți naționali detașați | 65 | 71 | 71 |
| Total | 200 | 236 | 283 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2017

2018

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Total FG

135

165

212

Posturi de experți naționali detașați

65

71

71

Total

200

236

283

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/147

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/29)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Titlul 1 — Total

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Titlul 2 — Total

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

100 000

—

17 460 ,—

Titlul 9 — Total

100 000

—

17 460 ,—

TOTAL GENERAL

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONALUL ACTIV | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | FORMARE | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | | — | |
| | Titlul 9 — Total | | — | |
| | TOTAL GENERAL | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

FORMARE

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

6 000

6 750

7 997 ,—

Titlul 1 — Total

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

30 000

212 500

143 786 ,—

Titlul 2 — Total

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Titlul 3 — Total

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

—

Titlul 9 — Total

—

TOTAL GENERAL

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| Total AD | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Total | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Grand Total | 112 | 101 | 93 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Total AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

16

—

15

—

14

Total

—

112

—

101

—

93

Grand Total

112

101

93

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 11 | 11 |
| GF III | 16 | 6 |
| GF II | 8 | 18 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 35 | 35 |
| Posturi de experți naționali detașați | 25 | 25 |
| Total | 60 | 60 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

GF IV

11

11

GF III

16

6

GF II

8

18

GF I

—

—

Total GF

35

35

Posturi de experți naționali detașați

25

25

Total

60

60

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/152

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/30)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI |
| 6 0 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Titlul 1 — Total

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Titlul 2 — Total

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

685 028

659 573

619 321 ,—

Titlul 4 — Total

685 028

659 573

619 321 ,—

6

VENITURI DIN OPERAȚIUNI

6 0

VENITURI DIN OPERAȚIUNI

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

125 749 ,—

TOTAL GENERAL

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONALUL ACTIV | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | FORMARE | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE: SEMINAR PENTRU ANS, REUNIUNI, MISIUNI, SERVICII DE CONSULTARE, PUBLICARE | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

FORMARE

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE

61 000

29 000

8 910 ,—

Titlul 1 — Total

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

—

—

0 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICARE

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

—

—

0 ,—

Titlul 2 — Total

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE: SEMINAR PENTRU ANS, REUNIUNI, MISIUNI, SERVICII DE CONSULTARE, PUBLICARE

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Titlul 3 — Total

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

TOTAL GENERAL

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| Total AD | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total AST | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Total | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Grand Total | 145 | 134 | 127 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Total AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Total AST

—

11

—

11

—

11

Total

—

145

—

134

—

127

Grand Total

145

134

127

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 27 | 20 | 19 |
| GF III | 15 | 13 | 12 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 42 | 33 | 31 |
| Posturi de experți naționali detașați | 16 | 17 | 31 |
| Total | 58 | 50 | 62 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

2016

GF IV

27

20

19

GF III

15

13

12

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

42

33

31

Posturi de experți naționali detașați

16

17

31

Total

58

50

62

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/157

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/31)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII (*) |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Titlul 2 — Total

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

3 0

CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII (*)

4 0

ALTE CONTRIBUȚII (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

176 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

176 ,—

TOTAL GENERAL

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI ALOCAȚII | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNILE | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | DEZVOLTARE PROFESIONALĂ | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE/DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ASISTENȚĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI DE LUCRU AL OAREC | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI ORIZONTALE (ALTE ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ FĂRĂ LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU PROGRAMUL DE LUCRU AL OAREC) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI ALOCAȚII

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNILE

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

12 120

9 545

5 148 ,—

Titlul 1 — Total

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE/DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

11 430

8 985

11 365 ,—

Titlul 2 — Total

452 624

448 702

361 393 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ASISTENȚĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI DE LUCRU AL OAREC

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

ACTIVITĂȚI ORIZONTALE (ALTE ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ FĂRĂ LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU PROGRAMUL DE LUCRU AL OAREC)

789 331

777 886

757 430 ,—

Titlul 3 — Total

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

TOTAL GENERAL

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Total | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Total general | 14 | 14 | 15 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

3

—

3

—

4

Total

—

14

—

14

—

15

Total general

14

14

15

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 8 | 8 | 7 |
| GF III | — | — | 1 |
| GF II | 1 | 1 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 9 | 9 | 9 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 | 4 |
| Total | 4 | 4 | 4 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

2016

GF IV

8

8

7

GF III

—

—

1

GF II

1

1

1

GF I

—

—

—

Total GF

9

9

9

Posturi de experți naționali detașați

4

4

4

Total

4

4

4

---

(*1)  Contribuții voluntare estimate din partea statelor membre sau a autorităților naționale de reglementare (ANR). Aceste contribuții vor fi utilizate pentru a finanța anumite cheltuieli operaționale astfel cum sunt definite în acordul care urmează a fi încheiat între Oficiu și statele membre sau ANR-urile acestora.

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/162

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/32)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
| 7 0 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Titlul 7 — Total | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Titlul 1 — Total

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Titlul 2 — Total

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

3 0

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Titlul 3 — Total

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

523 443

481 220

446 968 ,—

Titlul 4 — Total

523 443

481 220

446 968 ,—

6

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

6 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Titlul 6 — Total

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

7 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Titlul 7 — Total

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

TOTAL GENERAL

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | FORMARE | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | CONSULTANȚĂ JURIDICĂ | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | COMUNICARE | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | SARCINI DELEGATE |
| 4 0 | INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

FORMARE

300 000

312 294

339 073 ,—

Titlul 1 — Total

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

5 000

5 000

10 518 ,—

Titlul 2 — Total

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

COMUNICARE

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE

200 000

167 228

282 500 ,—

Titlul 3 — Total

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

SARCINI DELEGATE

4 0

INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Titlul 4 — Total

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| Total AD | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Total general | 156 | 150 | 140 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

Total AD

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

156

—

150

—

140

Total general

156

150

140

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 |
| --- | --- |
| GF IV | 35 |
| GF III | 25 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total GF | 60 |
| Posturi de experți naționali detașați | 24 |
| Total | 84 |

Posturi de agenți contractuali

2018

GF IV

35

GF III

25

GF II

—

GF I

—

Total GF

60

Posturi de experți naționali detașați

24

Total

84

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/167

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/33)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 9 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | VENITURI ALOCATE | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

9

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

9 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

—

—

0 ,—

9 2

VENITURI ALOCATE

528 883

752 000

708 000 ,—

Titlul 9 — Total

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

TOTAL GENERAL

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SERVICII SOCIALE | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE |
| 2 0 | CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | TRADUCERI | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ÎN CADRUL REMIT | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SERVICII SOCIALE

40 000

38 962

41 354 ,—

Titlul 1 — Total

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE

2 0

CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

192 000

202 000

158 140 ,—

Titlul 2 — Total

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

3 0

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

TRADUCERI

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

OPERAȚIUNI ÎN CADRUL REMIT

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Titlul 3 — Total

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

TOTAL GENERAL

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| Autorizate în cadrul bugetului Uniunii | Autorizate în cadrul bugetului Uniunii |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| Total AD | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Total | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

Autorizate în cadrul bugetului Uniunii

Autorizate în cadrul bugetului Uniunii

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

Total AD

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

12

15

15

Total

—

—

—

67

68

54

Numărul estimat de agenți contractuali și experți naționali detașați (exprimat în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Total | 19 | 19 | 21 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 | 8 |
| Total | 23 | 23 | 29 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

2016

GF IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Total

19

19

21

Posturi de experți naționali detașați

4

4

8

Total

23

23

29

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/172

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/34)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 1 | CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ | — | — | |
| | Titlul 4 — Total | — | — | |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | EXCEDENT, SOLDURI |
| 6 0 | EXCEDENT, SOLDURI | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI |
| 7 0 | RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titlul 7 — Total | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | CREDITE ANULATE |
| 9 0 | CREDITE ANULATE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Titlul 2 — Total

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Titlul 3 — Total

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 1

CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ

—

—

Titlul 4 — Total

—

—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

—

0 ,—

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

173

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

173

4 584 ,—

6

EXCEDENT, SOLDURI

6 0

EXCEDENT, SOLDURI

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

7 0

RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

p.m.

—

0 ,—

Titlul 7 — Total

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

CREDITE ANULATE

9 0

CREDITE ANULATE

p.m.

—

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

—

0 ,—

TOTAL GENERAL

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | MISIUNI | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | FORMARE | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTARE | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Titlul 1 — Total | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Titlul 2 — Total | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SUBVENȚII | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | IMPACTUL EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Titlul 3 — Total | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | CREDITE ANULATE |
| 4 0 | CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Titlul 4 — Total | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | TOTAL GENERAL | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

MISIUNI

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

FORMARE

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

REPREZENTARE

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Titlul 1 — Total

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Titlul 2 — Total

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SUBVENȚII

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

IMPACTUL EIT

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Titlul 3 — Total

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

CREDITE ANULATE

4 0

CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Titlul 4 — Total

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

TOTAL GENERAL

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Total general | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

4

Total general

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/177

---

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/35)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
| 1 1 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Titlul 1 — Total | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
| 2 1 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | VENITURI DIVERSE |
| 4 1 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
| 5 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | TOTAL GENERAL | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

1 1 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

93 706 781

96 000 000

0 ,—

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Titlul 1 — Total

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

2 1

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Titlul 2 — Total

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Titlul 3 — Total

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

p.m.

658,04

455 894,67

Titlul 4 — Total

p.m.

658,04

455 894,67

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

14 987 403,06

TOTAL GENERAL

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMARE | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | STAGII | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | EVENIMENTE ȘI COMUNICARE | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 3 1 | CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PENTRU ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | ALTE CHELTUIELI | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | TOTAL GENERAL | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMARE

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

STAGII

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Titlul 1 — Total

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

EVENIMENTE ȘI COMUNICARE

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 2 — Total

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

ALTE CHELTUIELI

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Titlul 3 — Total

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

TOTAL GENERAL

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Total AD | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Total | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Total general | 283 | 283 | 262 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

Total AD

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

12

28

15

27

16

26

Total

51

232

55

228

56

206

Total general

283

283

262

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 107 | 107 |
| GF III | 55 | 50 |
| GF II | 19 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 181 | 181 |
| Posturi de experți naționali detașați | 3 | 3 |
| Total | 184 | 184 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

GF IV

107

107

GF III

55

50

GF II

19

24

GF I

—

—

Total GF

181

181

Posturi de experți naționali detașați

3

3

Total

184

184

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/183

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/36)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII UE | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | — | — | 21 714 926,01 |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
| 5 0 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | TOTAL GENERAL | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII UE

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Titlul 2 — Total

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Titlul 3 — Total

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

—

—

21 714 926,01

Titlul 4 — Total

—

—

21 714 926,01

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

5 0

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

p.m.

3 989,52

12 731,93

Titlul 5 — Total

p.m.

3 989,52

12 731,93

TOTAL GENERAL

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Titlul 1 — Total | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Titlul 2 — Total | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | SUPORT OPERAȚIONAL | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Titlul 3 — Total | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | ALTE PROIECTE EXTERNE |
| 4 1 | ALTE PROIECTE EXTERNE | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Titlul 4 — Total | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | TOTAL GENERAL | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

SERVICII EXTERNE

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Titlul 1 — Total

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Titlul 2 — Total

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

SUPORT OPERAȚIONAL

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Titlul 3 — Total

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

ALTE PROIECTE EXTERNE

4 1

ALTE PROIECTE EXTERNE

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Titlul 4 — Total

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

TOTAL GENERAL

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Total AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Total AST | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Total general | 297 | 227 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Total AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Total AST

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Total general

297

227

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/188

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/37)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | AELS | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | VENITURI DIVERSE |
| 6 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Titlul 2 — Total

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

AELS

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

VENITURI DIVERSE

6 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

127 868 ,—

TOTAL GENERAL

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | FORMARE PROFESIONALĂ | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | SERVICII DE SECURITATE | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURĂ COMUNĂ DE SISTEME | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | SISTEMUL DE INTRARE / IEȘIRE | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | SERVICII OPERAȚIONALE FURNIZATE DE CONTRACTANȚI EXTERNI | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | REUNIUNI ȘI MISIUNI DIRECT LEGATE DE OPERAȚIUNI | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | FORMARE PROFESIONALĂ DIRECT LEGATĂ DE OPERAȚIUNI | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | SISTEME NOI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

FORMARE PROFESIONALĂ

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Titlul 1 — Total

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

SERVICII DE SECURITATE

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Titlul 2 — Total

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)

3 0

INFRASTRUCTURĂ COMUNĂ DE SISTEME

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

SISTEMUL DE INTRARE / IEȘIRE

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

SERVICII OPERAȚIONALE FURNIZATE DE CONTRACTANȚI EXTERNI

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

REUNIUNI ȘI MISIUNI DIRECT LEGATE DE OPERAȚIUNI

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

FORMARE PROFESIONALĂ DIRECT LEGATĂ DE OPERAȚIUNI

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

SISTEME NOI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Titlul 3 — Total

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

TOTAL GENERAL

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| Total AD | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total General | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

Total AD

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total General

—

—

—

136

131

118

Personal extern

| Agenți contractuali | Autorizați 2016 | Recrutați începând cu 31.12.2017 | Estimare 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa de funcții IV | 23 | 27 | 74 |
| Grupa de funcții III | 4 | 5 | 18 |
| Grupa de funcții II | — | — | 2 |
| Grupa de funcții I | — | — | — |
| Total | 27 | 32 | 94 |
| Experți naționali detașați | Autorizați 2016 | Recrutați începând cu 31.12.2016 | Estimare 2018 |
| Total | 9 | 7 | 11 |

Agenți contractuali

Autorizați 2016

Recrutați începând cu 31.12.2017

Estimare 2018

Grupa de funcții IV

23

27

74

Grupa de funcții III

4

5

18

Grupa de funcții II

—

—

2

Grupa de funcții I

—

—

—

Total

27

32

94

Experți naționali detașați

Autorizați 2016

Recrutați începând cu 31.12.2016

Estimare 2018

Total

9

7

11

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/194

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/38)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Titlul 1 — Total | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | VENITURI DIVERSE |
| 3 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | FOND DE REZERVĂ |
| 9 0 | FOND DE REZERVĂ | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Titlul 9 — Total | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | TOTAL GENERAL | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

1 0

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Titlul 1 — Total

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

—

—

0 ,—

Titlul 2 — Total

—

—

0 ,—

3

VENITURI DIVERSE

3 0

VENITURI DIVERSE

—

—

0 ,—

Titlul 3 — Total

—

—

0 ,—

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

FOND DE REZERVĂ

9 0

FOND DE REZERVĂ

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Titlul 9 — Total

—

12 767 564,35

7 733 557,88

TOTAL GENERAL

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | FORMARE | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Titlul 1 — Total | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Titlul 2 — Total | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | OPERAȚIUNI ALE SRB | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | CONTINGENȚE ALE SRB | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ |
| 9 0 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

40 000

45 000

130 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

FORMARE

557 000

650 000

77 765,50

1 6

SERVICII EXTERNE

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

15 000

12 000

219,20

Titlul 1 — Total

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

510 000

403 144,97

79 168,66

Titlul 2 — Total

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

OPERAȚIUNI ALE SRB

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

CONTINGENȚE ALE SRB

26 575 000

—

0 ,—

Titlul 3 — Total

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

—

—

0 ,—

Titlul 4 — Total

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

9 0

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

—

12 767 564,35

0 ,—

Titlul 9 — Total

—

12 767 564,35

0 ,—

TOTAL GENERAL

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Total AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Total AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Total | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Total | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Total AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Total AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Total AST/SC

—

24

—

20

—

15

Total

—

350

—

350

—

255

Total

—

350

—

350

—

255

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Posturi de experți naționali detașați | 25 | 25 | 25 |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Posturi de experți naționali detașați

25

25

25

Total

25

25

25

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/199

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/39)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 | Exercițiul financiar 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI |
| 1 0 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ |
| 3 0 | SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | PROIECTE FINANȚATE DE UE |
| 4 0 | PROIECTE FINANȚATE DE UE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ |
| 5 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

1

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI

1 0

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Titlul 1 — Total

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ

3 0

SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Titlul 3 — Total

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

PROIECTE FINANȚATE DE UE

4 0

PROIECTE FINANȚATE DE UE

p.m.

—

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

—

0 ,—

5

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ

5 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ

—

—

0 ,—

Titlul 5 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL GENERAL

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Credite 2017 | Execuție 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL OFICIULUI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ORGANIZARE DE STAGII DE PRACTICĂ ȘI SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRI OFICIALE ȘI DE ALTĂ NATURĂ | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE ȘI CONSULTĂRI | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OCAZIONATE DE FUNCȚII SPECIALE ÎNDEPLINITE DE OFICIU |
| 3 2 | OBSERVATOR | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | COOPERARE UE | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | COMUNICARE, PROMOVARE ȘI INTEGRARE | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII UNIUNII EUROPENE ȘI A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | PROIECTE FINANȚATE DE UE |
| 4 0 | PROIECTE FINANȚATE DE UE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE |
| 5 0 | COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | — | — | 0 ,— |
| 10 | ALTE CHELTUIELI |
| 10 1 | PROVIZIOANE PENTRU EVENIMENTE NEPREVĂZUTE | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | ALOCĂRI ÎN FONDUL DE REZERVĂ | | 18 173 678 | |
| 10 3 | FOND DE REZERVĂ PENTRU COMPENSARE | | — | |
| | Titlul 10 — Total | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Credite 2017

Execuție 2016

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL OFICIULUI

1 1

PERSONAL ACTIV

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ORGANIZARE DE STAGII DE PRACTICĂ ȘI SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

28 000

39 390

17 250 ,—

Titlul 1 — Total

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

PRELUCRARE DE DATE

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRI OFICIALE ȘI DE ALTĂ NATURĂ

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

STUDII, ANALIZE ȘI CONSULTĂRI

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Titlul 2 — Total

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

CHELTUIELI OCAZIONATE DE FUNCȚII SPECIALE ÎNDEPLINITE DE OFICIU

3 2

OBSERVATOR

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

COOPERARE UE

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

COMUNICARE, PROMOVARE ȘI INTEGRARE

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

CHELTUIELI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII UNIUNII EUROPENE ȘI A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Titlul 3 — Total

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

PROIECTE FINANȚATE DE UE

4 0

PROIECTE FINANȚATE DE UE

p.m.

—

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

—

0 ,—

5

COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE

5 0

COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE

—

—

0 ,—

Titlul 5 — Total

—

—

0 ,—

10

ALTE CHELTUIELI

10 1

PROVIZIOANE PENTRU EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

ALOCĂRI ÎN FONDUL DE REZERVĂ

18 173 678

10 3

FOND DE REZERVĂ PENTRU COMPENSARE

—

Titlul 10 — Total

159 936 005

151 554 975

0 ,—

TOTAL GENERAL

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Perm. | Temp. |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Total | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Grupa de funcții și gradul

Perm.

Temp.

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

381

383

368

190

195

204

Total

582

582

510

308

308

317

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| FG III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| FG II | 13 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Total GF | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Posturi de experți naționali detașați | 70 | 70 | 71 |
| Total | 295,1 | 235,9 | 158 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

2016

FG IV

92,2

69,2

34

FG III

115,97

72,7

29

FG II

13

19

19

FG I

5

5

5

Total GF

226,2

165,9

87

Posturi de experți naționali detașați

70

70

71

Total

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/205

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 108/40)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Titlul 1 — Total | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | — | | — |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Titlul 5 — Total | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Titlul 6 — Total | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | TOTAL GENERAL | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

20 371 000

20 371 000

Titlul 1 — Total

20 371 000

20 371 000

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

—

—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

15 000

–15 000

p.m.

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE

p.m.

12 853

12 853

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

3 000

–2 858

142

Titlul 5 — Total

18 000

–5 005

12 995

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

182 000

–85 995

96 005

Titlul 6 — Total

182 000

–85 995

96 005

TOTAL GENERAL

20 571 000

–91 000

20 480 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Titlul 1 — Total | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | CHIRII | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Titlul 2 — Total | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Titlul 3 — Total | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | TOTAL GENERAL | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

330 000

–85 285

244 715

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

190 000

10 404

200 404

Titlul 1 — Total

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

634 000

88 791

722 791

2 1

CHIRII

22 000

–72

21 928

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

662 000

421 675

1 083 675

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

20 000

–10 091

9 909

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

62 000

–5 312

56 688

Titlul 2 — Total

1 400 000

494 991

1 894 991

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Titlul 3 — Total

6 151 000

– 427 056

5 723 944

TOTAL GENERAL

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/208

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2018/C 108/41)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI | 373 000 | | 373 000 |
| | Titlul 1 — Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | 89 | 89 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)

19 771 000

19 771 000

1 3

CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

373 000

373 000

Titlul 1 — Total

20 144 000

20 144 000

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

69 238

–69 238

p.m.

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

69 238

–69 238

p.m.

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

89

89

Titlul 9 — Total

p.m.

89

89

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

20 213 238

–69 149

20 144 089

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Titlul 1 — Total | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Titlul 2 — Total | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Titlul 3 — Total | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 9 — Total | — | — | | | — | — |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 10 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Titlul 1 — Total

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Titlul 2 — Total

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

OPERAȚIUNI

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Titlul 3 — Total

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

—

—

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

—

—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

—

—

—

—

Titlul 10 — Total

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Capitolul 3 0

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2017 | 175 500 | 175 500 | — |
| Credite 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Total | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Angajamente

Plăți

2017

2018

Angajamente restante contractate înainte de 2017

175 500

175 500

—

Credite 2017

563 440

387 940

175 500

Total

738 940

563 440

175 500

Capitolul 3 1

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2017 | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Credite 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Total | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Angajamente

Plăți

2017

2018

Angajamente restante contractate înainte de 2017

1 268 000

1 268 000

—

Credite 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Total

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Capitolul 3 2

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2017 | 95 500 | 95 500 | — |
| Credite 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Total | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Angajamente

Plăți

2017

2018

Angajamente restante contractate înainte de 2017

95 500

95 500

—

Credite 2017

700 960

605 460

95 500

Total

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/213

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 108/42)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titlul 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Titlul 3 — Total | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | TOTAL GENERAL | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

56 766 000

56 766 000

Titlul 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

1 276 653

1 276 653

Titlul 3 — Total

1 276 653

1 276 653

TOTAL GENERAL

58 042 653

58 042 653

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Titlul 1 — Total | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Titlul 2 — Total | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Titlul 3 — Total | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | TOTAL GENERAL | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

650 000

–64 600

585 400

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

100 000

–7 500

92 500

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

250 000

88 500

338 500

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

15 000

–10 500

4 500

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

850 000

4 509

854 509

Titlul 1 — Total

30 115 000

921 100

31 036 100

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

330 000

– 192 200

137 800

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

261 000

– 130 591

130 409

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

359 000

–71 007

287 993

Titlul 2 — Total

8 941 653

64 380

9 006 033

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Titlul 3 — Total

18 986 000

– 985 480

18 000 520

TOTAL GENERAL

58 042 653

58 042 653

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Total | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi provizorii

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

55

57

59

Total

—

—

—

182

186

190

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Posturi de agenți contractuali

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Total FG

100

100

Posturi de experți naționali detașați

5

5

Total

105

105

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/218

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 108/43)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Titlul 2 — Total | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | TOTAL GENERAL | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Titlul 2 — Total

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

TOTAL GENERAL

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | FORMARE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Titlul 1 — Total | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI COMUNICARE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | STUDII | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Titlul 3 — Total | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
| 4 1 | SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Titlul 4 — Total | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
| 5 1 | SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | ACORD PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR ÎNCHEIAT CU FRONTEX | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULELE THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PROIECT-PILOT AL GĂRZII DE COASTĂ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | TOTAL GENERAL | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

FORMARE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MĂSURI SOCIALE

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

25 000

25 000

25 000

25 000

Titlul 1 — Total

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

110 000

110 000

110 000

110 000

Titlul 2 — Total

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

STUDII

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Titlul 3 — Total

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

4 1

SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE

254 200

427 912

254 200

427 912

Titlul 4 — Total

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

5 1

SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

ACORD PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR ÎNCHEIAT CU FRONTEX

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULELE THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PROIECT-PILOT AL GĂRZII DE COASTĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

TOTAL GENERAL

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/222

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2018/C 108/44)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Titlul 2 — Total | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TOTAL GENERAL | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Titlul 2 — Total

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

TOTAL GENERAL

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | FORMARE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Titlul 1 — Total | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI COMUNICARE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | STUDII | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Titlul 3 — Total | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
| 4 1 | SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Titlul 4 — Total | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
| 5 1 | SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULELE THETIS | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PROIECT-PILOT AL GĂRZII DE COASTĂ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | TOTAL GENERAL | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

FORMARE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MĂSURI SOCIALE

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

25 000

25 000

25 000

25 000

Titlul 1 — Total

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

110 000

110 000

110 000

110 000

Titlul 2 — Total

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

STUDII

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Titlul 3 — Total

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

4 1

SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE

254 200

427 912

254 200

427 912

Titlul 4 — Total

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

5 1

SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULELE THETIS

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PROIECT-PILOT AL GĂRZII DE COASTĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

TOTAL GENERAL

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/226

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2018/C 108/45)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Titlul 1 — Total | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Titlul 2 — Total | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Titlul 3 — Total | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 643 000 | | 643 000 |
| | Titlul 5 — Total | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | 250 000 | | 250 000 |
| | Titlul 6 — Total | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | CORECȚII BUGETARE |
| 7 0 | CORECȚII BUGETARE | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Titlul 7 — Total | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | TOTAL GENERAL | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

101 397 000

101 397 000

Titlul 1 — Total

101 397 000

101 397 000

2

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Titlul 2 — Total

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 048 000

97 843

2 145 843

Titlul 3 — Total

2 048 000

97 843

2 145 843

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

4 2

DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ

p.m.

p.m.

4 3

SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

643 000

643 000

Titlul 5 — Total

643 000

643 000

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

250 000

250 000

Titlul 6 — Total

250 000

250 000

7

CORECȚII BUGETARE

7 0

CORECȚII BUGETARE

52 306 000

52 306 000

Titlul 7 — Total

52 306 000

52 306 000

TOTAL GENERAL

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 101 000 | | 101 000 |
| | Titlul 1 — Total | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE EXPEDIERE | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Titlul 2 — Total | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | COMUNICARE ȘI PUBLICARE | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | CHELTUIELI CU REUNIUNILE | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | FORMARE TEHNICĂ | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Titlul 3 — Total | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE |
| 4 0 | COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAME DE CERCETARE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | ALTE CHELTUIELI |
| 5 0 | PROVIZIOANE | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Titlul 5 — Total | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | TOTAL GENERAL | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

101 000

101 000

Titlul 1 — Total

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

9 729 000

9 729 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

434 000

88 000

522 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE EXPEDIERE

246 000

–60 000

186 000

Titlul 2 — Total

16 809 000

16 809 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE

204 000

–29 000

175 000

3 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

COMUNICARE ȘI PUBLICARE

425 000

425 000

3 4

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

638 300

– 111 000

527 300

3 5

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

96 500

–39 000

57 500

3 6

ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

FORMARE TEHNICĂ

649 000

79 000

728 000

3 9

ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE

1 587 700

–41 000

1 546 700

Titlul 3 — Total

39 875 000

39 875 000

4

PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE

4 0

COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAME DE CERCETARE

p.m.

p.m.

4 2

DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ

p.m.

p.m.

4 3

SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

5

ALTE CHELTUIELI

5 0

PROVIZIOANE

42 703 000

42 703 000

Titlul 5 — Total

42 703 000

42 703 000

TOTAL GENERAL

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/230

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 108/46)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Titlul 1 — Total | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | 143 960 | | 143 960 |
| | Titlul 2 — Total | 143 960 | | 143 960 |
| | TOTAL GENERAL | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

9 570 000

9 570 000

Titlul 1 — Total

9 570 000

9 570 000

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

143 960

143 960

Titlul 2 — Total

143 960

143 960

TOTAL GENERAL

9 713 960

9 713 960

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Titlul 1 — Total | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 174 000 | | 174 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Titlul 3 — Total | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | TOTAL GENERAL | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

292 780

38 940

331 720

Titlul 1 — Total

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

1 040 000

1 040 000

2 2

CHELTUIELI TIC

230 000

–36 000

194 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

174 000

174 000

Titlul 2 — Total

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

2 266 940

437 787

2 704 727

Titlul 3 — Total

2 266 940

437 787

2 704 727

TOTAL GENERAL

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/233

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2018/C 108/47)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | ALTE VENITURI | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | VENITURI ALOCATE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | TOTAL GENERAL | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

ALTE VENITURI

100 000

100 000

9 4

VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

TOTAL GENERAL

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | RECRUTARE | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | — | | — |
| | Titlul 1 — Total | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | REUNIUNI NEOPERAȚIONALE | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMAȚII ȘI TRANSPARENȚĂ | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Titlul 2 — Total | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | ANALIZA DE RISC, CENTRUL DE SITUAȚII ȘI EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | FORMARE | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ȘI EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | RESURSE COMUNE | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DE ASISTENȚĂ | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | ASISTENȚĂ PENTRU ÎNTOARCERE | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | COOPERARE CU ȚĂRI TERȚE ȘI ÎN CADRUL UE | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Titlul 3 — Total | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 1 | RELAȚII EXTERNE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

RECRUTARE

371 000

– 120 000

251 000

1 3

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

500 000

500 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

70 000

–49 000

21 000

1 5

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

PROTECȚIE SOCIALĂ

20 000

–15 000

5 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

—

—

Titlul 1 — Total

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

849 000

– 250 000

599 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

150 000

150 000

2 5

REUNIUNI NEOPERAȚIONALE

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMAȚII ȘI TRANSPARENȚĂ

1 030 000

– 100 000

930 000

Titlul 2 — Total

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

ANALIZA DE RISC, CENTRUL DE SITUAȚII ȘI EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

FORMARE

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ȘI EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

RESURSE COMUNE

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DE ASISTENȚĂ

60 000

60 000

3 7

ASISTENȚĂ PENTRU ÎNTOARCERE

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

COOPERARE CU ȚĂRI TERȚE ȘI ÎN CADRUL UE

835 000

– 251 600

583 400

Titlul 3 — Total

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

RELAȚII EXTERNE

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/236

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 108/48)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Titlul 1 — Total | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE | 284 740 | | 284 740 |
| | Titlul 2 — Total | 284 740 | | 284 740 |
| | TOTAL GENERAL | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Titlul 1 — Total

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

284 740

284 740

Titlul 2 — Total

284 740

284 740

TOTAL GENERAL

24 989 000

– 642 400

24 346 600

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Titlul 1 — Total | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | TIC | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Titlul 3 — Total | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | TOTAL GENERAL | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Titlul 1 — Total

18 969 000

122 000

19 091 000

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

TIC

919 000

–98 000

821 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

204 000

63 000

267 000

Titlul 2 — Total

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Titlul 3 — Total

1 644 000

– 441 000

1 203 000

TOTAL GENERAL

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/239

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1 (1)

(2018/C 108/49)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 9 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | TOTAL GENERAL | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

9

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

9 2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

46 950 000

373 400

47 323 400

TOTAL GENERAL

46 950 000

373 400

47 323 400

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Titlul 1 — Total | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Titlul 2 — Total | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Titlul 3 — Total | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | TOTAL GENERAL | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 725 800

–19 500

1 706 300

Titlul 1 — Total

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

245 800

4 800

250 600

Titlul 2 — Total

7 286 800

768 600

8 055 400

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Titlul 3 — Total

3 792 500

– 222 600

3 569 900

TOTAL GENERAL

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Bugetul detaliat este disponibil pe site-ul AECEC http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/242

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2 (1)

(2018/C 108/50)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 9 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | TOTAL GENERAL | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

9

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

9 2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

47 323 400

– 100 000

47 223 400

TOTAL GENERAL

47 323 400

– 100 000

47 223 400

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Titlul 1 — Total | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Titlul 2 — Total | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Titlul 3 — Total | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | TOTAL GENERAL | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 706 300

–20 000

1 686 300

Titlul 1 — Total

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC)

3 007 800

3 007 800

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

250 600

–21 000

229 600

Titlul 2 — Total

8 055 400

28 000

8 083 400

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM

3 569 900

–78 000

3 491 900

Titlul 3 — Total

3 569 900

–78 000

3 491 900

TOTAL GENERAL

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Bugetul detaliat este disponibil pe site-ul AECEC http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/245

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2018/C 108/51)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | ALTE VENITURI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | TOTAL GENERAL | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ

1 455 171

1 455 171

9 2

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

118 284 720

950 000

119 234 720

TOTAL GENERAL

118 284 720

950 000

119 234 720

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | — | | — |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | FORMARE | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 68 000 | | 68 000 |
| | Titlul 1 — Total | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 869 000 | | 869 000 |
| | Titlul 2 — Total | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Titlul 3 — Total | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | TOTAL GENERAL | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

67 671 734

67 671 734

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

—

—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 028 000

1 028 000

1 4

FORMARE

400 000

400 000

1 5

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

4 089 000

4 089 000

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

68 000

68 000

Titlul 1 — Total

73 256 734

73 256 734

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 896 550

4 896 550

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE

1 925 500

1 925 500

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

757 500

757 500

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

481 500

481 500

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

521 500

521 500

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

869 000

869 000

Titlul 2 — Total

9 451 550

9 451 550

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

10 132 500

10 132 500

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

18 630 000

18 630 000

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

910 000

910 000

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

90 000

90 000

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

2 205 936

2 205 936

3 7

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

p.m.

950 000

950 000

Titlul 3 — Total

35 576 436

950 000

36 526 436

TOTAL GENERAL

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/248

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 108/52)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Titlul 1 — Total | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Titlul 2 — Total | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Titlul 4 — Total | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI |
| 6 0 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | | — |
| | Titlul 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL GENERAL | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

23 216 981

23 216 981

Titlul 1 — Total

23 216 981

23 216 981

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

14 543 000

14 543 000

Titlul 2 — Total

14 543 000

14 543 000

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

1 015 019

– 355 446

659 573

Titlul 4 — Total

1 015 019

– 355 446

659 573

6

VENITURI DIN OPERAȚIUNI

6 0

VENITURI DIN OPERAȚIUNI

p.m.

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

TOTAL GENERAL

38 775 000

– 355 446

38 419 554

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONALUL ACTIV | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | FORMARE | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE | 29 000 | | 29 000 |
| | Titlul 1 — Total | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | — | | — |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | — | | — |
| | Titlul 2 — Total | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE: SEMINAR PENTRU ANS, REUNIUNI, MISIUNI, SERVICII DE CONSULTARE, PUBLICARE | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | EVALUAREA SOLUȚIILOR IT | — | | — |
| | Titlul 3 — Total | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | TOTAL GENERAL | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

70 000

70 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

797 000

797 000

1 5

FORMARE

265 000

265 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE

29 000

29 000

Titlul 1 — Total

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 322 000

3 322 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1 809 000

1 809 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

—

—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

230 000

230 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

235 000

235 000

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICARE

358 000

358 000

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

—

—

Titlul 2 — Total

5 954 000

5 954 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE: SEMINAR PENTRU ANS, REUNIUNI, MISIUNI, SERVICII DE CONSULTARE, PUBLICARE

2 534 000

2 534 000

3 2

COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

3 851 000

3 851 000

3 3

EVALUAREA SOLUȚIILOR IT

—

—

Titlul 3 — Total

6 385 000

6 385 000

TOTAL GENERAL

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/251

---

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2018/C 108/53)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
| 1 1 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Titlul 1 — Total | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
| 2 1 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titlul 3 — Total | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | VENITURI DIVERSE |
| 4 1 | VENITURI DIVERSE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 4 — Total | — | — | | | — | — |
| 5 | ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
| 5 1 | ALTE VENITURI | — | — | | | — | — |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER | — | — | | | — | — |
| | Titlul 5 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

1 1 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Titlul 1 — Total

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

2 1

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Titlul 2 — Total

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titlul 3 — Total

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

—

—

—

—

Titlul 4 — Total

—

—

—

—

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

ALTE VENITURI

—

—

—

—

5 2

VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER

—

—

—

—

Titlul 5 — Total

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMARE | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | STAGII | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Titlul 1 — Total | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | EVENIMENTE ȘI COMUNICARE | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Titlul 2 — Total | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 3 1 | CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PENTRU ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ALTE CHELTUIELI | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | TOTAL GENERAL | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMARE

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

STAGII

120 000

120 000

120 000

120 000

Titlul 1 — Total

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

EVENIMENTE ȘI COMUNICARE

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

296 000

296 000

296 000

296 000

Titlul 2 — Total

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

ALTE CHELTUIELI

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

TOTAL GENERAL

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/256

---

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2018/C 108/54)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
| 1 1 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Titlul 1 — Total | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
| 2 1 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Titlul 3 — Total | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | VENITURI DIVERSE |
| 4 1 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
| 5 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

1 1 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Titlul 1 — Total

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

2 1

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Titlul 2 — Total

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Titlul 3 — Total

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMARE | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | STAGII | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Titlul 1 — Total | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | EVENIMENTE ȘI COMUNICARE | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Titlul 2 — Total | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 3 1 | CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PENTRU ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | ALTE CHELTUIELI | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | TOTAL GENERAL | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMARE

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

STAGII

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Titlul 1 — Total

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

EVENIMENTE ȘI COMUNICARE

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Titlul 2 — Total

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

ALTE CHELTUIELI

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

TOTAL GENERAL

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/261

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 108/55)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Titlul 2 — Total | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | AELS | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Titlul 2 — Total

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

AELS

p.m.

2 467 618

2 467 618

Titlul 3 — Total

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | FORMARE PROFESIONALĂ | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Titlul 1 — Total | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | SERVICII DE SECURITATE | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Titlul 2 — Total | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURĂ COMUNĂ DE SISTEME | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | SISTEMUL DE INTRARE / IEȘIRE | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | SERVICII OPERAȚIONALE FURNIZATE DE CONTRACTANȚI EXTERNI | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | REUNIUNI ȘI MISIUNI DIRECT LEGATE DE OPERAȚIUNI | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | FORMARE PROFESIONALĂ DIRECT LEGATĂ DE OPERAȚIUNI | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | SISTEME NOI | — | — | | | — | — |
| | Titlul 3 — Total | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | TOTAL GENERAL | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

FORMARE PROFESIONALĂ

445 500

445 500

445 500

445 500

Titlul 1 — Total

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

SERVICII DE SECURITATE

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Titlul 2 — Total

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)

3 0

INFRASTRUCTURĂ COMUNĂ DE SISTEME

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

SISTEMUL DE INTRARE / IEȘIRE

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

SERVICII OPERAȚIONALE FURNIZATE DE CONTRACTANȚI EXTERNI

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

REUNIUNI ȘI MISIUNI DIRECT LEGATE DE OPERAȚIUNI

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

FORMARE PROFESIONALĂ DIRECT LEGATĂ DE OPERAȚIUNI

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

SISTEME NOI

—

—

—

—

Titlul 3 — Total

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

TOTAL GENERAL

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Total AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Total AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total General | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Total AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total General

—

—

—

131

118

120

Personal extern

| Agenți contractuali | Autorizați 2016 | Recrutați începând cu 31.12.2016 | Estimare 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa de funcții IV | 11 | 23 | 27 |
| Grupa de funcții III | 1 | 3 | 3 |
| Grupa de funcții II | — | — | — |
| Grupa de funcții I | — | — | — |
| Total | 12 | 26 | 30 |
| Experți naționali detașați | Autorizați 2016 | Recrutați începând cu 31.12.2016 | Estimare 2017 |
| Total | 8 | 6 | 9 |

Agenți contractuali

Autorizați 2016

Recrutați începând cu 31.12.2016

Estimare 2017

Grupa de funcții IV

11

23

27

Grupa de funcții III

1

3

3

Grupa de funcții II

—

—

—

Grupa de funcții I

—

—

—

Total

12

26

30

Experți naționali detașați

Autorizați 2016

Recrutați începând cu 31.12.2016

Estimare 2017

Total

8

6

9

---

| 22.3.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/267

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2018/C 108/56)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Titlul 2 — Total | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | AELS | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Titlul 3 — Total | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Titlul 2 — Total

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

AELS

2 467 618

2 467 618

Titlul 3 — Total

2 467 618

2 467 618

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2017 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | FORMARE PROFESIONALĂ | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Titlul 1 — Total | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | SERVICII DE SECURITATE | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Titlul 2 — Total | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURĂ COMUNĂ DE SISTEME | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | SISTEMUL DE INTRARE / IEȘIRE | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | SERVICII OPERAȚIONALE FURNIZATE DE CONTRACTANȚI EXTERNI | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | REUNIUNI ȘI MISIUNI DIRECT LEGATE DE OPERAȚIUNI | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | FORMARE PROFESIONALĂ DIRECT LEGATĂ DE OPERAȚIUNI | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | SISTEME NOI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | TOTAL GENERAL | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

FORMARE PROFESIONALĂ

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Titlul 1 — Total

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

SERVICII DE SECURITATE

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Titlul 2 — Total

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)

3 0

INFRASTRUCTURĂ COMUNĂ DE SISTEME

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

SISTEMUL DE INTRARE / IEȘIRE

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

SERVICII OPERAȚIONALE FURNIZATE DE CONTRACTANȚI EXTERNI

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

REUNIUNI ȘI MISIUNI DIRECT LEGATE DE OPERAȚIUNI

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

FORMARE PROFESIONALĂ DIRECT LEGATĂ DE OPERAȚIUNI

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

SISTEME NOI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

TOTAL GENERAL

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Total AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total General | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Total AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total General

—

—

—

131

118

120

Personal extern

| Agenți contractuali | Autorizați 2016 | Recrutați începând cu 31.12.2016 | Estimare 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa de funcții IV | 11 | 23 | 27 |
| Grupa de funcții III | 1 | 3 | 3 |
| Grupa de funcții II | — | — | — |
| Grupa de funcții I | — | — | — |
| Total | 12 | 26 | 30 |
| Experți naționali detașați | Autorizați 2016 | Recrutați începând cu 31.12.2016 | Estimare 2017 |
| Total | 8 | 6 | 9 |

Agenți contractuali

Autorizați 2016

Recrutați începând cu 31.12.2016

Estimare 2017

Grupa de funcții IV

11

23

27

Grupa de funcții III

1

3

3

Grupa de funcții II

—

—

—

Grupa de funcții I

—

—

—

Total

12

26

30

Experți naționali detașați

Autorizați 2016

Recrutați începând cu 31.12.2016

Estimare 2017

Total

8

6

9

---