# Diario Oficial C 116/2018

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 116 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 61.° año28 de marzo de 2018 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 116

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

61.° año28 de marzo de 2018

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2018/C 116/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2018 | 1 |
| 2018/C 116/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio de 2018 | 5 |
| 2018/C 116/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio de 2018 | 10 |
| 2018/C 116/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 15 |
| 2018/C 116/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 18 |
| 2018/C 116/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 21 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2018/C 116/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2018

1

2018/C 116/02

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio de 2018

5

2018/C 116/03

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio de 2018

10

2018/C 116/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

15

2018/C 116/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

18

2018/C 116/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

21

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
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ES

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IV Información

| 28.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 116/1 |
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28.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 116/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2018

(2018/C 116/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Título 2 — Total | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Título 3 — Total | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | TOTAL | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Título 1 — Total

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

280 000

252 977

277 932 ,—

Título 2 — Total

280 000

252 977

277 932 ,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

566 262

616 379 ,—

Título 3 — Total

640 000

566 262

616 379 ,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

33 987

19 663 ,—

Título 4 — Total

p.m.

33 987

19 663 ,—

TOTAL

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Título 1 — Total | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | TIC | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Título 3 — Total | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | TOTAL | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Título 1 — Total

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

TIC

565 000

571 017

668 286 ,—

Título 2 — Total

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Título 3 — Total

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

TOTAL

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 13 |
| Total general | — | 48 | — | 47 |

Grupo de funciones y grado

2017

2018

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

13

Total general

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 116/5

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio de 2018

(2018/C 116/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | 7o PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAMA DE REDES TRANSEUROPEAS | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | INTERESES A DEVOLVER A LA UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Título 4 — Total | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | TOTAL | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

7o PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

—

41 808 596

0 ,—

1 2

PROGRAMA DE REDES TRANSEUROPEAS

—

20 101 549

0 ,—

Título 1 — Total

—

61 910 145

0 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

—

10 310 920

0 ,—

Título 2 — Total

—

10 310 920

0 ,—

3

CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS

3 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

—

–4 944 920

0 ,—

Título 3 — Total

—

–4 944 920

0 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS

—

—

0 ,—

4 2

INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS

—

—

0 ,—

4 3

INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS

—

—

0 ,—

4 4

INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

INTERESES A DEVOLVER A LA UE

—

—

0 ,—

4 6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Título 4 — Total

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

TOTAL

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Créditos 2017 | Ejecución 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | COSTES DE MISIÓN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | RR. PP. Y EVENTOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | GASTOS EN TI E INSTALACIONES TÉCNICAS | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | GASTOS DE ACTIVIDAD |
| 3 1 | ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR SESAR | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR EUROCONTROL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR LOS MIEMBROS | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Créditos 2017

Ejecución 2016

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

COSTES DE MISIÓN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

OTROS GASTOS DE PERSONAL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 1 — Total

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

RR. PP. Y EVENTOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

GASTOS EN TI E INSTALACIONES TÉCNICAS

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

GASTOS DE ACTIVIDAD

3 1

ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR SESAR

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR EUROCONTROL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR LOS MIEMBROS

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Título 3 — Total

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

TOTAL

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total general | | | |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

Total

Total general

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total GF | | |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | | |
| Total | | |

Puestos de agentes contractuales

2018

2017

GF IV

GF III

GF II

GF I

Total GF

Expertos nacionales en comisión de servicios

Total

---

| 28.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 116/10

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio de 2018

(2018/C 116/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS DE ACTIVIDAD | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | COM/EP CONTRIBUTION TO VLD (ASSIGNED REVENUE) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | INTERESES A DEVOLVER A LA UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Título 4 — Total | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | TOTAL | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS DE ACTIVIDAD

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

COM/EP CONTRIBUTION TO VLD (ASSIGNED REVENUE)

3 650 000

650 000

0 ,—

Título 1 — Total

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Título 2 — Total

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS

3 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

3 087 011

—

0 ,—

Título 3 — Total

3 087 011

—

0 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS

—

—

0 ,—

4 2

INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS

—

—

0 ,—

4 3

INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS

—

—

0 ,—

4 4

INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

INTERESES A DEVOLVER A LA UE

—

—

0 ,—

4 6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Título 4 — Total

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

TOTAL

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | COSTES DE MISIÓN | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | RR. PP. Y EVENTOS | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | SERVICIOS POSTALES | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | TIC Y COMUNICACIONES UNIFICADAS | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | GASTOS DE ACTIVIDAD |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NO MIEMBROS | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | ACTIVIDADES DE EUROCONTROL | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | OTRAS ACTIVIDADES DE MIEMBROS | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

COSTES DE MISIÓN

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

OTROS GASTOS DE PERSONAL

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Título 1 — Total

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

RR. PP. Y EVENTOS

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

SERVICIOS POSTALES

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

TIC Y COMUNICACIONES UNIFICADAS

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

GASTOS DE ACTIVIDAD

3 1

ACTIVIDADES DE NO MIEMBROS

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

ACTIVIDADES DE EUROCONTROL

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

OTRAS ACTIVIDADES DE MIEMBROS

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Título 3 — Total

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

TOTAL

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| Total AD | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| Total AST | | 1 | | 6 | | 6 |
| Total | | 6 | | 39 | | 39 |
| Total general | 39 | 39 | 39 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

Total AD

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

Total AST

1

6

6

Total

6

39

39

Total general

39

39

39

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total GF | | |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 3 | 3 |
| Total | 3 | 3 |

Puestos de agentes contractuales

2018

2017

GF IV

GF III

GF II

GF I

Total GF

Expertos nacionales en comisión de servicios

3

3

Total

3

3

---

| 28.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 116/15

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 116/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Título 2 — Total | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Título 9 — Total | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TOTAL | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

22 704 500

–96 250

22 608 250

Título 2 — Total

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

244 000

244 000

Título 9 — Total

p.m.

244 000

244 000

TOTAL

22 704 500

147 750

22 852 250

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | LIBERTADES | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | IGUALDAD | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | JUSTICIA | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 155 000 | | 155 000 |
| | Título 3 — Total | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | TOTAL | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

193 000

193 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

80 000

80 000

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

305 000

305 000

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

400 000

400 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

881 000

881 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

INFORMÁTICA

764 000

764 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

25 000

25 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

46 000

46 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

126 000

126 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

11 000

11 000

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

20 000

20 000

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

2 136 000

244 000

2 380 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

LIBERTADES

1 607 000

1 607 000

3 3

IGUALDAD

2 880 000

2 880 000

3 6

JUSTICIA

277 000

277 000

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

2 080 000

2 080 000

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

500 000

500 000

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

155 000

155 000

Título 3 — Total

7 499 000

7 499 000

TOTAL

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 116/18

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 116/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Título 1 — Total | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Título 2 — Total | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Título 3 — Total | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | TOTAL | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

10 322 000

10 322 000

Título 1 — Total

10 322 000

10 322 000

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

282 679

–29 702

252 977

Título 2 — Total

282 679

–29 702

252 977

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

–73 738

566 262

Título 3 — Total

640 000

–73 738

566 262

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

33 987

33 987

Título 4 — Total

p.m.

33 987

33 987

TOTAL

11 244 679

–69 453

11 175 226

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Título 1 — Total | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | TIC | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Título 2 — Total | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Título 3 — Total | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | TOTAL | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

177 000

46 342

223 342

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

743 100

593 619

1 336 719

Título 1 — Total

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

69 000

–24 045

44 955

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

60 000

28 963

88 963

2 3

TIC

610 200

–39 183

571 017

Título 2 — Total

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

697 000

297 437

994 437

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

530 000

–46 991

483 009

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Título 3 — Total

3 086 000

93 478

3 179 478

TOTAL

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 116/21

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 116/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Título 2 — Total | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Título 2 — Total

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | — | — | | | — | — |
| | Título 1 — Total | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Título 2 — Total | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | TOTAL | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

MEDIDAS SOCIALES

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

—

—

—

—

Título 1 — Total

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

Título 2 — Total

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

TOTAL

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| Total AD | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 128 | 116 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

Total AD

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

128

116

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(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (compromisos)/EUR 1 168 879 240 (pagos).

2017: EUR 415 880 563 (compromisos)/EUR 638 214 666 (pagos).

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