# Dziennik Urzędowy C 108/2018

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 108 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6122 marca 2018 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 108

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6122 marca 2018

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2018/C 108/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2018 | 1 |
| 2018/C 108/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2018 | 7 |
| 2018/C 108/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018 | 12 |
| 2018/C 108/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018 | 19 |
| 2018/C 108/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2018 | 31 |
| 2018/C 108/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018 | 36 |
| 2018/C 108/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2018 | 41 |
| 2018/C 108/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2018 | 46 |
| 2018/C 108/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 | 51 |
| 2018/C 108/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2018 | 61 |
| 2018/C 108/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2018 | 71 |
| 2018/C 108/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 | 76 |
| 2018/C 108/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2018 | 82 |
| 2018/C 108/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2018 | 102 |
| 2018/C 108/21 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2018 | 112 |
| 2018/C 108/23 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 | 123 |
| 2018/C 108/25 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018 | 133 |
| 2018/C 108/27 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2018 | 138 |
| 2018/C 108/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2018 | 188 |
| 2018/C 108/38 | Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2018 | 194 |
| 2018/C 108/39 | Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2018 | 199 |
| 2018/C 108/40 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017 ‒ Budżet korygujący nr 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2 | 267 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2018/C 108/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2018

1

2018/C 108/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2018

7

2018/C 108/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018

12

2018/C 108/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018

19

2018/C 108/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2018

26

2018/C 108/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2018

31

2018/C 108/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018

36

2018/C 108/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2018

41

2018/C 108/09

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2018

46

2018/C 108/10

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

51

2018/C 108/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

56

2018/C 108/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2018

61

2018/C 108/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2018

66

2018/C 108/14

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2018

71

2018/C 108/15

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

76

2018/C 108/16

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2018

82

2018/C 108/17

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2018

88

2018/C 108/18

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018

93

2018/C 108/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2018

98

2018/C 108/20

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2018

102

2018/C 108/21

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2018

107

2018/C 108/22

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2018

112

2018/C 108/23

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018

117

2018/C 108/24

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018

123

2018/C 108/25

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2018

128

2018/C 108/26

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018

133

2018/C 108/27

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2018

138

2018/C 108/28

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2018

142

2018/C 108/29

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2018

147

2018/C 108/30

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2018

152

2018/C 108/31

Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2018

157

2018/C 108/32

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2018

162

2018/C 108/33

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2018

167

2018/C 108/34

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2018

172

2018/C 108/35

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2018

177

2018/C 108/36

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2018

183

2018/C 108/37

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2018

188

2018/C 108/38

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2018

194

2018/C 108/39

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2018

199

2018/C 108/40

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

205

2018/C 108/41

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

208

2018/C 108/42

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

213

2018/C 108/43

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017 ‒ Budżet korygujący nr 1

218

2018/C 108/44

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

222

2018/C 108/45

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

226

2018/C 108/46

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

230

2018/C 108/47

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 3

233

2018/C 108/48

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

236

2018/C 108/49

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

239

2018/C 108/50

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

242

2018/C 108/51

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

245

2018/C 108/52

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

248

2018/C 108/53

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

251

2018/C 108/54

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 3

256

2018/C 108/55

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

261

2018/C 108/56

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

267

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/01)

Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | OGÓŁEM | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

406 210

425 389

575 949 ,—

OGÓŁEM

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACJA | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | OGÓŁEM | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

SZKOLENIA

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

KOMUNIKACJA

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

OGÓŁEM

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2015 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Razem AD | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Razem | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2018

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2015

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Razem AD

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

Razem AST

9

34

10

34

9

34

Razem

13

75

14

78

13

78

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Ogółem FG | 29 | 29 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Suma | 33 | 33 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Ogółem FG

29

29

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Suma

33

33

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/7

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | OGÓŁEM | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

0 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

28 000

142

1 769 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

43 000

12 995

11 252 ,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

157 000

96 005

153 067 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

157 000

96 005

153 067 ,—

OGÓŁEM

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | CZYNSZ | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | OGÓŁEM | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

193 500

195 313

160 302 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

CZYNSZ

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

60 000

56 688

59 119 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

OGÓŁEM

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Razem AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Suma | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Ogółem | 91 | 93 | 95 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Razem AST

6

36

8

35

8

37

Suma

11

80

15

15

16

79

Ogółem

91

93

95

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 13 | 14 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Suma | 14 | 15 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Ogółem FG

13

14

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Suma

14

15

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/12

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INNE DOCHODY

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

OGÓŁEM

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | OGÓŁEM | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

14 000

14 000

13 250 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

9 099

3 785 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

OGÓŁEM

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Plan zatrudnienia

| Stanowiska stałe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 4 | 4 | 4 |

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ogółem AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

4

4

4

Plan zatrudnienia

| Stanowiska czasowe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 62 | 61 | 60 |
| Suma całkowita | 130 | 127 | 124 |

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Ogółem AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Ogółem AST

62

61

60

Suma całkowita

130

127

124

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 66 | 66 | 69 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 20 | 20 |
| Ogółem | 86 | 86 | 89 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Ogółem FG

66

66

69

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

20

20

Ogółem

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/19

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

87 703

373 000

187 193 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

69 238

519 561,22

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

69 238

519 561,22

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

—

55 679,86

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

—

55 679,86

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | OPERACJE | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 8 – Ogółem | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Tytuł 1 – Ogółem

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Tytuł 2 – Ogółem

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

OPERACJE

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Tytuł 3 – Ogółem

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

—

—

—

—

304,66

304,66

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 8 – Ogółem

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. | 219 000 | 219 000 | — |
| Środki 2017 r. | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Ogółem | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Zobowiązania

Płatności

2017

2018

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.

219 000

219 000

—

Środki 2017 r.

441 000

222 000

219 000

Ogółem

660 000

441 000

219 000

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Środki 2017 r. | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Ogółem | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Zobowiązania

Płatności

2017

2018

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.

1 380 000

1 380 000

—

Środki 2017 r.

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Ogółem

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. | 180 000 | 180 000 | — |
| Środki 2017 r. | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Ogółem | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Zobowiązania

Płatności

2017

2018

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.

180 000

180 000

—

Środki 2017 r.

650 000

470 000

180 000

Ogółem

830 000

650 000

180 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Razem AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Ogółem | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Razem AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

30

—

31

—

31

Ogółem

—

86

—

88

—

89

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Personel lokalny | 1 | 1 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 | 1 |
| Ogółem | 42 | 42,5 | 43 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Ogółem FG

40

40,5

41

Personel lokalny

1

1

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

1

Ogółem

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF” menu, in „Register of Documents” section.

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/26

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2018

(2018/C 108/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
| 6 0 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | OGÓŁEM | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Tytuł 1 – Ogółem

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Tytuł 2 – Ogółem

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

—

398 000

56 245,22

Tytuł 3 – Ogółem

—

398 000

56 245,22

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

84 000

562 000

72 541,06

Tytuł 5 – Ogółem

84 000

562 000

72 541,06

6

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 0

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Tytuł 6 – Ogółem

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Tytuł 7 – Ogółem

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

500 000

500 000

348 699,15

Tytuł 9 – Ogółem

500 000

500 000

348 699,15

OGÓŁEM

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW | — | — | 11 186 333,86 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | INNE SPOTKANIA | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | RESTAURACJE I KATERING | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU

500 000

230 000

0 ,—

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

SZKOLENIA

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

95 000

105 000

55 535,04

1 8

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

—

—

11 186 333,86

Tytuł 1 – Ogółem

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

OPŁATY POCZTOWE

112 000

97 000

92 711,23

2 5

INNE SPOTKANIA

390 000

373 000

151 706,53

2 6

RESTAURACJE I KATERING

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJE

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Ogółem stopień AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Ogółem stopień AST | 250 | 256 | 251 |
| Ogółem | 587 | 596 | 591 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Ogółem stopień AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Ogółem stopień AST

250

256

251

Ogółem

587

596

591

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 143 | 158 | 200 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 38 | 45 | 39 |
| Ogółem | 181 | 203 | 239 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Ogółem FG

143

158

200

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

38

45

39

Ogółem

181

203

239

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/31

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | — | 340 000 | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | — | — | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | OGÓŁEM | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

—

340 000

Tytuł 1 – Ogółem

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

18 301,84

24 216,98

OGÓŁEM

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | | — | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | | 340 000 | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 340 000 | |
| 5 | REZERWA | | p.m. | |
| | OGÓŁEM | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

—

Tytuł 1 – Ogółem

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Tytuł 2 – Ogółem

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Tytuł 3 – Ogółem

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

340 000

Tytuł 4 – Ogółem

340 000

5

REZERWA

p.m.

OGÓŁEM

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Ogółem | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Łącznie zatrudnionych | 72 | 77 | 76 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2018

31.12.2017

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Ogółem AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

3

21

4

22

4

21

Ogółem

9

63

10

67

10

66

Łącznie zatrudnionych

72

77

76

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 29 | 34 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 30 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Ogółem FG

29

34

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

30

35

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/36

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | OGÓŁEM | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Tytuł 2 – Ogółem

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Tytuł 3 – Ogółem

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

OGÓŁEM

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | OGÓŁEM | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

585 400

638 851,58

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

170 000

92 500

150 606,01

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

300 000

338 500

294 519,11

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

12 000

4 500

7 681,73

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

883 000

854 509

873 005,57

Tytuł 1 – Ogółem

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

780 000

137 800

194 796,20

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

245 000

130 409

135 960,72

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

750 000

287 993

217 986,84

Tytuł 2 – Ogółem

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Tytuł 3 – Ogółem

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

OGÓŁEM

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Ogółem | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Ogółem

—

—

—

180

182

190

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 100 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 105 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Ogółem FG

100

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

105

105

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/41

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

518 708

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

160 100

618 808

100 100 ,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

795,74

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

4 568,32

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA | — | — | 2 446 681,11 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 1 | 2016 PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NOWY PROGRAM IPA II | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

22 000

19 000

21 392,68

1 5

MOBILNOŚĆ

52 100

15 000

13 796,24

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

630 510

587 260

606 241,62

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

546 000

542 800

576 189,79

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

29 000

36 150

9 864,86

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

72 800

40 500

43 348,73

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

97 000

108 600

119 295,48

Tytuł 2 – Ogółem

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

115 100

102 500

0 ,—

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

—

—

3 934 102,86

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

—

—

1 285 792,32

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

—

—

2 446 681,11

Tytuł 3 – Ogółem

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 1

2016 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

—

71 036

67 022,91

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

p.m.

299 855

110 144,78

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

518 708

970 645,89

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Zatwierdzone | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Stopień zaszeregowania AST/SC razem | | | | |
| Razem | 39 | 41 | 40 | 40 |

Kategoria i stopień

2016

2017

2018

31.12.2016

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Stopień zaszeregowania AST/SC razem

Razem

39

41

40

40

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2016 r. (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 24 | 24 | 25 |
| Miejscowych | 1 | 1 | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 25 | 25 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24

24

25

Miejscowych

1

1

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

25

25

25

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/46

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | OGÓŁEM | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

500 000

589 580

2 130 128,24

Tytuł 3 – Ogółem

500 000

589 580

2 130 128,24

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

110 000

112 000

96 401 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

110 000

112 000

96 401 ,—

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

150 000

150 000

99 280,19

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

150 000

150 000

99 280,19

OGÓŁEM

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | | | | | | |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | | | | | | |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | | | | | | |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Tytuł 1 – Ogółem

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Tytuł 2 – Ogółem

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

SPECJALNI DORADCY

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Razem | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Razem | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Razem | 9 | 36 | 10 | 35 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Razem

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Razem

3

25

5

26

Razem

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/51

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

INFORMATYKA

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

215 000

8 400 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

360 000

593 000

726 363 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Razem AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Razem | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Razem AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Razem

55

54

57

138

141

138

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem | 28 | 35 | 29,8 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Razem | 28 | 35 | 29,8 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Ogółem

28

35

29,8

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Razem

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/56

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

244 000

244 000 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

244 000

244 000 ,—

OGÓŁEM

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

87 000

193 000

49 172,75

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000

80 000

65 912,07

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

385 000

305 000

201 731,01

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

935 000

881 000

804 236,03

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

1 431,40

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

INFORMATYKA

822 000

764 000

773 216,54

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

32 000

25 000

9 219,58

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

57 000

46 000

34 323,37

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

127 000

126 000

87 820,69

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

11 000

11 000

9 343,30

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

WOLNOŚCI

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

RÓWNOŚĆ

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

375 000

500 000

316 785,31

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

p.m.

155 000

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Ogółem | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

25

26

26

Ogółem

—

—

—

72

72

74

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 32 | 37 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 10 | 10 |
| Ogółem | 42 | 47 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

32

37

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

10

10

Ogółem

42

47

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/61

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

—

21 545

78 944,73

Tytuł 4 – Ogółem

—

21 545

78 944,73

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

15 000

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

15 000

0 ,—

OGÓŁEM

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | OGÓŁEM | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Tytuł 1 – Ogółem

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Tytuł 2 – Ogółem

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

KOMUNIKATY

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Tytuł 3 – Ogółem

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

OGÓŁEM

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Razem AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Razem AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Ogółem | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Razem | 319 | 323 | 330 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Razem AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Razem AST

101

96

100

Ogółem

5

314

5

318

5

325

Razem

319

323

330

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 125 | 125 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 15 | 15 |
| Ogółem | 140 | 140 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Ogółem FG

125

125

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

15

15

Ogółem

140

140

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/66

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | OGÓŁEM | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Tytuł 2 – Ogółem

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

OGÓŁEM

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | BADANIA | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | OGÓŁEM | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

SZKOLENIA

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Tytuł 1 – Ogółem

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Tytuł 2 – Ogółem

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

BADANIA

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Tytuł 4 – Ogółem

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

OGÓŁEM

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AST | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Ogółem | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Razem zatrudnionych | 212 | 212 | 202 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2018

2017

2016

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

—

60

—

60

—

63

Ogółem

3

209

3

209

4

198

Razem zatrudnionych

212

212

202

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/71

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Tytuł 1 – Ogółem

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Tytuł 3 – Ogółem

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

600 000

643 000

789 465,34

Tytuł 5 – Ogółem

600 000

643 000

789 465,34

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

450 000

250 000

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

450 000

250 000

0 ,—

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

52 306 000

52 306 000

0 ,—

OGÓŁEM

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

82 000

101 000

120 355,55

Tytuł 1 – Ogółem

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ

189 000

186 000

251 889,47

Tytuł 2 – Ogółem

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

229 000

175 000

224 361,88

3 2

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

300 000

425 000

408 567,41

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

952 000

527 300

562 338,30

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

66 000

57 500

42 171,25

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

886 000

728 000

502 411,06

3 9

DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Tytuł 3 – Ogółem

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

34 417 000

42 703 000

0 ,—

OGÓŁEM

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Razem AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Razem AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Razem | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Razem AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Razem AST

—

—

—

123

126

128

Razem

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/76

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

—

—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

—

—

0 ,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

657 845

732 000

695 879 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

657 845

732 000

695 879 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0 ,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

0 ,—

OGÓŁEM

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY | | | p.m. | p.m. | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | | p.m. | p.m. | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | p.m. | p.m. | | |
| | OGÓŁEM | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Razem | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

36

36

37

Razem

—

—

—

133

139

148

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem | 40 | 42 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Ogółem | 44 | 46 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Ogółem

40

42

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Ogółem

44

46

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/82

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 1 | Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Inne | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych” | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | OGÓŁEM | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

9 0 1

Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Inne

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych”

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

OGÓŁEM

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | OGÓŁEM | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

OGÓŁEM

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Razem | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Personel ogółem | 203 | 208 | 209 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2016

2017

2018

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Razem

—

203

—

208

—

209

Personel ogółem

203

208

209

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Ogółem FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 35 | 21 | 21 |
| Ogółem | 58 | 55,5 | 43,5 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Ogółem FG

23

24,5

22,5

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

35

21

21

Ogółem

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/88

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | OGÓŁEM | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

118 698 ,—

OGÓŁEM

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | OGÓŁEM | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

424 000

592 000

504 985 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

OGÓŁEM

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Razem AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Razem | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Razem AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

28

29

29

Razem

—

—

—

109

110

110

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Ogółem FG | 349 | 356 | 356 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 348 | 356 | 356 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Ogółem FG

349

356

356

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

348

356

356

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/93

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | OGÓŁEM | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

12 065 ,—

OGÓŁEM

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | OGÓŁEM | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

340 000

350 850

197 510 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

OGÓŁEM

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Total AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 16 |
| Ogółem | — | — | 115 | 110 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Total AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

16

Ogółem

—

—

115

110

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 347 | 337 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 347 | 337 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Ogółem FG

347

337

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

347

337

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/98

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | OGÓŁEM | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

143 246

143 960

161 070 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

143 246

143 960

161 070 ,—

OGÓŁEM

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | OGÓŁEM | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

301 500

331 720

283 700 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

181 000

174 000

182 853 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

OGÓŁEM

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Suma częściowa A | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | 2 | 2 |
| Razem | — | — | 18 | 17 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Suma częściowa A

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

2

2

Razem

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/102

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | CZESNE | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | OGÓŁEM | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

CZESNE

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Tytuł 2 – Ogółem

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

OGÓŁEM

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| Total AD | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Ogółem | 141 | 116 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

Total AD

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Ogółem

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (zobowiązania)/EUR 1 168 879 240 (płatności).

2017: EUR 415 880 563 (zobowiązania)/EUR 638 214 666 (płatności).

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/107

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY |
| 5 1 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2 | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

3 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

60 000

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

60 000

—

0 ,—

4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA

4 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY

5 1

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2

6 444 698

—

0 ,—

5 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | OCENA | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | DELEGACJE | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | PODRÓŻE | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | SPRZĘT I MATERIAŁY | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | MIEJSCOWE BIURO | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | INNE | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | KOSZTY POŚREDNIE | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | PODATKI | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | INNE PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ | p.m. | — | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

4 000

7 487

3 900 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

8 000

7 800

13 859 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

382 500

513 843

453 888 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

OCENA

—

—

0 ,—

3 5

DELEGACJE

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

110 000

130 000

176 200 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

PODRÓŻE

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

SPRZĘT I MATERIAŁY

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

MIEJSCOWE BIURO

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

INNE

—

—

0 ,—

4 7

KOSZTY POŚREDNIE

—

—

0 ,—

4 8

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

PODATKI

—

—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

INNE PROJEKTY

5 1

PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ

p.m.

—

0 ,—

5 2

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH

p.m.

—

0 ,—

5 3

SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ

p.m.

—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

—

0 ,—

OGÓŁEM

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Łącznie A | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Łącznie AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Razem | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Łącznie A

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

11

11

10

Razem

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Budżet 2017: Ogólny dostępny budżet, z którego wypłacono 906 831 w 2017 r.

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/112

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/22)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | OGÓŁEM | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

INNE DOCHODY

—

100 000

0 ,—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

OGÓŁEM

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

WYDATKI - WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MEDIA I PUBLIC RELATIONS | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | ODPOWIEDŹ OPERACYJNA | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | ORIENTACJA SYTUACYJNA I MONITOROWANIE | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | SZKOLENIA | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | BADANIA I INNOWACJE | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | REZERWA OPERACYJNA | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | URZĄD DS. PRAW PODSTAWOWYCH | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I EUROPEJSKA | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | DOTACJE DORAŹNE | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | OGÓŁEM | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

REKRUTACJA

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

20 000

5 000

0 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

WYDATKI POSTAL

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MEDIA I PUBLIC RELATIONS

825 000

930 000

331 745 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

ODPOWIEDŹ OPERACYJNA

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

ORIENTACJA SYTUACYJNA I MONITOROWANIE

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

SZKOLENIA

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

BADANIA I INNOWACJE

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

REZERWA OPERACYJNA

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

URZĄD DS. PRAW PODSTAWOWYCH

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I EUROPEJSKA

485 000

583 400

110 241 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

DOTACJE DORAŹNE

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

OGÓŁEM

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Razem AD | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Razem | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

Razem AD

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

107

—

91

—

81

Razem

—

418

—

352

—

275

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Ogółem | 189 | 162 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 168 | 141 |
| Ogółem | 357 | 303 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Ogółem

189

162

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

168

141

Ogółem

357

303

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/117

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | REZERWA | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

REZERWA

—

—

8 839 383 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

SZKOLENIA

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

p.m.

p.m.

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Ogółem AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Ogółem AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Ogółem | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Ogółem AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Ogółem AST

106

9

5

103

9

6

Ogółem

410

44

6

404

47

7

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Ogółem | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Ogółem

102

15

1

110

15

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

13

1

5

5

—

Ogółem

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/123

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/24)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

321 788

284 740

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

321 788

284 740

0 ,—

OGÓŁEM

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | ICT | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | OGÓŁEM | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

ICT

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

164 000

267 000

131 952 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

OGÓŁEM

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Ogółem AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | 10 | 10 |
| Ogółem | — | — | 71 | 68 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Ogółem AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

10

10

Ogółem

—

—

71

68

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 208 | 199 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Suma | 208 | 199 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Ogółem FG

208

199

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Suma

208

199

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/128

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 3 0 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | OGÓŁEM | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SUBWENCJA KOMISJI

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Tytuł 2 – Ogółem

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

—

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0 ,—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

42 425,18

201 893,09

Tytuł 9 – Ogółem

—

42 425,18

201 893,09

OGÓŁEM

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | OGÓŁEM | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Tytuł 1 – Ogółem

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

WYDATKI NA ICT

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

474 270

471 285

300 147,64

Tytuł 2 – Ogółem

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Tytuł 3 – Ogółem

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

OGÓŁEM

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Ogółem AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Ogółem | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Ogółem AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

8

10

10

Ogółem

—

—

—

179

167

146

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Ogółem | 582 | 530 | 482 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 582 | 530 | 482 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Ogółem

582

530

482

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

582

530

482

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/133

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/26)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | DOCHÓD Z DOTACJI |
| 3 0 | PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

DOCHÓD Z DOTACJI

3 0

PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

750 000 ,—

OGÓŁEM

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKATY | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | BUDOWANIE POTENCJAŁU | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | KOORDYNACJA OPERACYJNA | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | ZAKUP ŚRODKÓW | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KOORDYNACJA | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | HARMONIZACJA I NORMALIZACJA | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | OGÓŁEM | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

KOMUNIKATY

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

BUDOWANIE POTENCJAŁU

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

KOORDYNACJA OPERACYJNA

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

ZAKUP ŚRODKÓW

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

KOORDYNACJA

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

HARMONIZACJA I NORMALIZACJA

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

OGÓŁEM

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Razem AD | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Razem | | 51 | | 61 | | 61 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2017

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

Razem AD

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Razem AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Razem

51

61

61

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/138

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2018 (1)

(2018/C 108/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | OGÓŁEM | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

OGÓŁEM

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | OGÓŁEM | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

323 600

218 267

189 136 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

OGÓŁEM

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Grupa funkcyjna AD ogółem | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Grupa funkcyjna AST ogółem | — | — | — | — |
| Personel ogółem | — | 122 | — | 118 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Grupa funkcyjna AD ogółem

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Grupa funkcyjna AST ogółem

—

—

—

—

Personel ogółem

—

122

—

118

---

(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/142

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | OGÓŁEM | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

OGÓŁEM

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | | — | 0 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | SZKOLENIA | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | OGÓŁEM | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

—

0 ,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

SZKOLENIA

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

83 000

68 000

55 994 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

590 000

869 000

789 480 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

950 000

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

OGÓŁEM

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Razem AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Razem | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Ogółem | 505 | 550 | 576 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2017

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Razem AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

40

—

33

—

30

Razem

—

505

—

550

—

576

Ogółem

505

550

576

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Razem FG | 135 | 165 | 212 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 65 | 71 | 71 |
| Ogółem | 200 | 236 | 283 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2017

2018

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Razem FG

135

165

212

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

65

71

71

Ogółem

200

236

283

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/147

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/29)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | OGÓŁEM | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

100 000

—

17 460 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

100 000

—

17 460 ,—

OGÓŁEM

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | — | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | — | |
| | OGÓŁEM | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

SZKOLENIA

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

6 750

7 997 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

30 000

212 500

143 786 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

OGÓŁEM

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| Ogółem AD | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Ogółem | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Suma całkowita | 112 | 101 | 93 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Ogółem AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

16

—

15

—

14

Ogółem

—

112

—

101

—

93

Suma całkowita

112

101

93

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 16 | 6 |
| FG II | 8 | 18 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 35 | 35 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 25 | 25 |
| Ogółem | 60 | 60 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

11

11

FG III

16

6

FG II

8

18

FG I

—

—

Ogółem FG

35

35

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

25

25

Ogółem

60

60

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/152

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
| 6 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | OGÓŁEM | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

685 028

659 573

619 321 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

685 028

659 573

619 321 ,—

6

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

6 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

125 749 ,—

OGÓŁEM

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | OGÓŁEM | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

SZKOLENIA

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

61 000

29 000

8 910 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

—

0 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

OGÓŁEM

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| Ogółem AD | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Ogółem AST | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Ogółem | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Suma całkowita | 145 | 134 | 127 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Ogółem AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Ogółem AST

—

11

—

11

—

11

Ogółem

—

145

—

134

—

127

Suma całkowita

145

134

127

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 | 19 |
| FG III | 15 | 13 | 12 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Razem FG | 42 | 33 | 31 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 16 | 17 | 31 |
| Ogółem | 58 | 50 | 62 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Razem FG

42

33

31

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

16

17

31

Ogółem

58

50

62

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/157

---

Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/31)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
| 3 0 | WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INNE WPŁYWY (*) |
| 4 0 | INNE WPŁYWY (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | OGÓŁEM | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

3 0

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INNE WPŁYWY (*)

4 0

INNE WPŁYWY (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

176 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

176 ,—

OGÓŁEM

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | OGÓŁEM | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

USŁUGI OBCE

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

12 120

9 545

5 148 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

11 430

8 985

11 365 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

452 624

448 702

361 393 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)

789 331

777 886

757 430 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

OGÓŁEM

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Ogółem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Ogółem | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Suma całkowita | 14 | 14 | 15 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Ogółem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

3

—

3

—

4

Ogółem

—

14

—

14

—

15

Suma całkowita

14

14

15

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 | 7 |
| FG III | — | — | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 9 | 9 | 9 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | 4 | 4 | 4 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

2016

FG IV

8

8

7

FG III

—

—

1

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Ogółem FG

9

9

9

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

4

Ogółem

4

4

4

---

(*1)  Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/162

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | OGÓŁEM | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

523 443

481 220

446 968 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

523 443

481 220

446 968 ,—

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

OGÓŁEM

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

SZKOLENIA

300 000

312 294

339 073 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

5 000

10 518 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

DORADZTWO PRAWNE

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

KOMUNIKATY

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

200 000

167 228

282 500 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| Ogółem AD | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Suma całkowita | 156 | 150 | 140 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

Ogółem AD

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

156

—

150

—

140

Suma całkowita

156

150

140

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2018 |
| --- | --- |
| FG IV | 35 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Razem FG | 60 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 24 |
| Ogółem | 84 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2018

FG IV

35

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Razem FG

60

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

24

Ogółem

84

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/167

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/33)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 9 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | OGÓŁEM | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

9

SUBWENCJA KOMISJI

9 0

SUBWENCJA KOMISJI

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

—

—

0 ,—

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

528 883

752 000

708 000 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

OGÓŁEM

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | OGÓŁEM | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

40 000

38 962

41 354 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

192 000

202 000

158 140 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

TŁUMACZENIA

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

OGÓŁEM

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| Dopuszczone w ramach budżetu Unii | Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| Ogółem AD | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Ogółem | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

Ogółem AD

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

12

15

15

Ogółem

—

—

—

67

68

54

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Ogółem | 19 | 19 | 21 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 | 8 |
| Ogółem | 23 | 23 | 29 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

2016

FG IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Ogółem

19

19

21

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

8

Ogółem

23

23

29

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/172

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/34)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | — | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | — | 0 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

—

0 ,—

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

173

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

173

4 584 ,—

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

—

0 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

p.m.

—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

—

0 ,—

OGÓŁEM

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | OGÓŁEM | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

SZKOLENIA

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

REPREZENTACJA

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Tytuł 1 – Ogółem

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Tytuł 2 – Ogółem

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

WPŁYW EIT

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Tytuł 3 – Ogółem

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Tytuł 4 – Ogółem

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

OGÓŁEM

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Suma całkowita | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

5

4

Suma całkowita

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/177

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/35)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | OGÓŁEM | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

93 706 781

96 000 000

0 ,—

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Tytuł 1 – Ogółem

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

658,04

455 894,67

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

658,04

455 894,67

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

14 987 403,06

OGÓŁEM

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | STAŻE | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | OGÓŁEM | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

SZKOLENIA

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

STAŻE

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

INNE WYDATKI

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

OGÓŁEM

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Ogółem | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Suma całkowita | 283 | 283 | 262 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

Ogółem AD

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

12

28

15

27

16

26

Ogółem

51

232

55

228

56

206

Suma całkowita

283

283

262

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 107 | 107 |
| FG III | 55 | 50 |
| FG II | 19 | 24 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 181 | 181 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 3 |
| Ogółem | 184 | 184 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

107

107

FG III

55

50

FG II

19

24

FG I

—

—

Ogółem FG

181

181

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

3

3

Ogółem

184

184

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/183

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/36)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | — | — | 21 714 926,01 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | OGÓŁEM | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

—

—

21 714 926,01

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

21 714 926,01

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

3 989,52

12 731,93

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

3 989,52

12 731,93

OGÓŁEM

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | OGÓŁEM | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Tytuł 1 – Ogółem

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Tytuł 2 – Ogółem

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Tytuł 3 – Ogółem

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

OGÓŁEM

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Ogółem AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Ogółem AST | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Suma całkowita | 297 | 227 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Ogółem AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Ogółem AST

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Suma całkowita

297

227

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/188

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/37)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | DOCHODY RÓŻNE |
| 6 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | OGÓŁEM | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

DOCHODY RÓŻNE

6 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

127 868 ,—

OGÓŁEM

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NOWE SYSTEMY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | OGÓŁEM | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

SZKOLENIA

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NOWE SYSTEMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

OGÓŁEM

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| Ogółem AD | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

Ogółem AD

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

—

—

—

136

131

118

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | Zatwierdzeni w 2017 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2017 r. | Dane szacunkowe na 2017 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 23 | 27 | 74 |
| Grupa funkcyjna III | 4 | 5 | 18 |
| Grupa funkcyjna II | — | — | 2 |
| Grupa funkcyjna I | — | — | — |
| Ogółem | 27 | 32 | 94 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | Zatwierdzeni w 2017 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2017 r. | Dane szacunkowe na 2018 r. |
| Ogółem | 9 | 7 | 11 |

Pracownicy kontraktowi

Zatwierdzeni w 2017 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2017 r.

Dane szacunkowe na 2017 r.

Grupa funkcyjna IV

23

27

74

Grupa funkcyjna III

4

5

18

Grupa funkcyjna II

—

—

2

Grupa funkcyjna I

—

—

—

Ogółem

27

32

94

Oddelegowani eksperci krajowi

Zatwierdzeni w 2017 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2017 r.

Dane szacunkowe na 2018 r.

Ogółem

9

7

11

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/194

---

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/38)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | OGÓŁEM | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Tytuł 1 – Ogółem

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

—

—

0 ,—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0 ,—

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

REZERWA

9 0

REZERWA

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Tytuł 9 – Ogółem

—

12 767 564,35

7 733 557,88

OGÓŁEM

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

40 000

45 000

130 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

SZKOLENIA

557 000

650 000

77 765,50

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

12 000

219,20

Tytuł 1 – Ogółem

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

510 000

403 144,97

79 168,66

Tytuł 2 – Ogółem

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

26 575 000

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

—

—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

—

12 767 564,35

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

12 767 564,35

0 ,—

OGÓŁEM

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Razem AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Razem AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Razem AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Razem | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Razem | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Razem AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Razem AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Razem AST/SC

—

24

—

20

—

15

Razem

—

350

—

350

—

255

Razem

—

350

—

350

—

255

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | — | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 25 | 25 | 25 |
| Ogółem | 25 | 25 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ogółem FG

—

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

25

25

25

Ogółem

25

25

25

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/199

---

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/39)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
| 1 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
| 3 0 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 5 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

1 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

3 0

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

p.m.

—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

—

0 ,—

5

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

—

—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

—

—

0 ,—

OGÓŁEM

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | OPIEKA SOCJALNA | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD |
| 3 2 | OBSERWATORIUM | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | WSPÓŁPRACA Z UE | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 5 0 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 10 | POZOSTAŁE WYDATKI |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO | | 18 173 678 | |
| 10 3 | FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI | | — | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

OPIEKA SOCJALNA

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

28 000

39 390

17 250 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD

3 2

OBSERWATORIUM

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

WSPÓŁPRACA Z UE

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

p.m.

—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

—

0 ,—

5

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

5 0

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

—

—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

—

—

0 ,—

10

POZOSTAŁE WYDATKI

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO

18 173 678

10 3

FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI

—

Tytuł 10 – Ogółem

159 936 005

151 554 975

0 ,—

OGÓŁEM

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Razem | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

381

383

368

190

195

204

Razem

582

582

510

308

308

317

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| FG III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| FG II | 13 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Ogółem FG | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 70 | 70 | 71 |
| Ogółem | 295,1 | 235,9 | 158 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

2016

FG IV

92,2

69,2

34

FG III

115,97

72,7

29

FG II

13

19

19

FG I

5

5

5

Ogółem FG

226,2

165,9

87

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

70

70

71

Ogółem

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/205

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 108/40)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | | — |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | OGÓŁEM | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 371 000

20 371 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 371 000

20 371 000

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

15 000

–15 000

p.m.

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

12 853

12 853

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

3 000

–2 858

142

Tytuł 5 – Ogółem

18 000

–5 005

12 995

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

182 000

–85 995

96 005

Tytuł 6 – Ogółem

182 000

–85 995

96 005

OGÓŁEM

20 571 000

–91 000

20 480 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | CZYNSZ | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | OGÓŁEM | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

330 000

–85 285

244 715

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

190 000

10 404

200 404

Tytuł 1 – Ogółem

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

634 000

88 791

722 791

2 1

CZYNSZ

22 000

–72

21 928

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

662 000

421 675

1 083 675

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

20 000

–10 091

9 909

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

62 000

–5 312

56 688

Tytuł 2 – Ogółem

1 400 000

494 991

1 894 991

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Tytuł 3 – Ogółem

6 151 000

– 427 056

5 723 944

OGÓŁEM

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/208

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

(2018/C 108/41)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 373 000 | | 373 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 89 | 89 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

19 771 000

19 771 000

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

373 000

373 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 144 000

20 144 000

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

69 238

–69 238

p.m.

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

69 238

–69 238

p.m.

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

89

89

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

89

89

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

20 213 238

–69 149

20 144 089

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | OPERACJE | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 10 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Tytuł 1 – Ogółem

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Tytuł 2 – Ogółem

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

OPERACJE

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Tytuł 3 – Ogółem

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

—

—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

—

—

Tytuł 10 – Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. | 175 500 | 175 500 | — |
| Środki 2017 r. | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Ogółem | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Zobowiązania

Płatności

2017

2018

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.

175 500

175 500

—

Środki 2017 r.

563 440

387 940

175 500

Ogółem

738 940

563 440

175 500

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Środki 2017 r. | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Ogółem | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Zobowiązania

Płatności

2017

2018

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.

1 268 000

1 268 000

—

Środki 2017 r.

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Ogółem

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. | 95 500 | 95 500 | — |
| Środki 2017 r. | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Ogółem | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Zobowiązania

Płatności

2017

2018

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.

95 500

95 500

—

Środki 2017 r.

700 960

605 460

95 500

Ogółem

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/213

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 108/42)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | OGÓŁEM | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 766 000

56 766 000

Tytuł 2 – Ogółem

56 766 000

56 766 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 276 653

1 276 653

Tytuł 3 – Ogółem

1 276 653

1 276 653

OGÓŁEM

58 042 653

58 042 653

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | OGÓŁEM | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

650 000

–64 600

585 400

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

100 000

–7 500

92 500

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

250 000

88 500

338 500

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

15 000

–10 500

4 500

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

850 000

4 509

854 509

Tytuł 1 – Ogółem

30 115 000

921 100

31 036 100

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

330 000

– 192 200

137 800

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

261 000

– 130 591

130 409

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

359 000

–71 007

287 993

Tytuł 2 – Ogółem

8 941 653

64 380

9 006 033

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Tytuł 3 – Ogółem

18 986 000

– 985 480

18 000 520

OGÓŁEM

58 042 653

58 042 653

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Ogółem | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

55

57

59

Ogółem

—

—

—

182

186

190

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 100 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 105 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Ogółem FG

100

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

105

105

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/218

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017 ‒ Budżet korygujący nr 1

(2018/C 108/43)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | OGÓŁEM | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Tytuł 2 – Ogółem

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

OGÓŁEM

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | BADANIA | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | OGÓŁEM | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

SZKOLENIA

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

25 000

25 000

25 000

25 000

Tytuł 1 – Ogółem

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

BADANIA

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Tytuł 3 – Ogółem

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

254 200

427 912

254 200

427 912

Tytuł 4 – Ogółem

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

OGÓŁEM

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/222

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

(2018/C 108/44)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | OGÓŁEM | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Tytuł 2 – Ogółem

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

OGÓŁEM

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | BADANIA | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | OGÓŁEM | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

SZKOLENIA

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

25 000

25 000

25 000

25 000

Tytuł 1 – Ogółem

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

BADANIA

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Tytuł 3 – Ogółem

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

254 200

427 912

254 200

427 912

Tytuł 4 – Ogółem

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

PROGRAM COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

PROJEKT EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODUŁY THETIS

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

OGÓŁEM

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/226

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

(2018/C 108/45)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 643 000 | | 643 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 250 000 | | 250 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | OGÓŁEM | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

101 397 000

101 397 000

Tytuł 1 – Ogółem

101 397 000

101 397 000

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Tytuł 2 – Ogółem

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 048 000

97 843

2 145 843

Tytuł 3 – Ogółem

2 048 000

97 843

2 145 843

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

4 3

WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

643 000

643 000

Tytuł 5 – Ogółem

643 000

643 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

250 000

250 000

Tytuł 6 – Ogółem

250 000

250 000

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

52 306 000

52 306 000

Tytuł 7 – Ogółem

52 306 000

52 306 000

OGÓŁEM

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 101 000 | | 101 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | OGÓŁEM | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

101 000

101 000

Tytuł 1 – Ogółem

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

9 729 000

9 729 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

434 000

88 000

522 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ

246 000

–60 000

186 000

Tytuł 2 – Ogółem

16 809 000

16 809 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

204 000

–29 000

175 000

3 2

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

425 000

425 000

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

638 300

– 111 000

527 300

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

96 500

–39 000

57 500

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

649 000

79 000

728 000

3 9

DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

1 587 700

–41 000

1 546 700

Tytuł 3 – Ogółem

39 875 000

39 875 000

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

4 3

WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

42 703 000

42 703 000

Tytuł 5 – Ogółem

42 703 000

42 703 000

OGÓŁEM

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/230

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 108/46)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 143 960 | | 143 960 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 143 960 | | 143 960 |
| | OGÓŁEM | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 570 000

9 570 000

Tytuł 1 – Ogółem

9 570 000

9 570 000

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

143 960

143 960

Tytuł 2 – Ogółem

143 960

143 960

OGÓŁEM

9 713 960

9 713 960

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 174 000 | | 174 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | OGÓŁEM | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

292 780

38 940

331 720

Tytuł 1 – Ogółem

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

1 040 000

1 040 000

2 2

WYDATKI NA ICT

230 000

–36 000

194 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

174 000

174 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 266 940

437 787

2 704 727

Tytuł 3 – Ogółem

2 266 940

437 787

2 704 727

OGÓŁEM

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/233

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 3

(2018/C 108/47)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | INNE DOCHODY | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | OGÓŁEM | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

INNE DOCHODY

100 000

100 000

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

OGÓŁEM

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | REKRUTACJA | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | SZKOLENIA | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

REKRUTACJA

371 000

– 120 000

251 000

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

500 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

70 000

–49 000

21 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

POMOC SPOŁECZNA

20 000

–15 000

5 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

849 000

– 250 000

599 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

WYDATKI POSTAL

150 000

150 000

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ

1 030 000

– 100 000

930 000

Tytuł 2 – Ogółem

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

SZKOLENIA

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE

60 000

60 000

3 7

WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE

835 000

– 251 600

583 400

Tytuł 3 – Ogółem

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/236

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 108/48)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 284 740 | | 284 740 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 284 740 | | 284 740 |
| | OGÓŁEM | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Tytuł 1 – Ogółem

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

284 740

284 740

Tytuł 2 – Ogółem

284 740

284 740

OGÓŁEM

24 989 000

– 642 400

24 346 600

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | ICT | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | OGÓŁEM | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Tytuł 1 – Ogółem

18 969 000

122 000

19 091 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

ICT

919 000

–98 000

821 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

204 000

63 000

267 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Tytuł 3 – Ogółem

1 644 000

– 441 000

1 203 000

OGÓŁEM

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/239

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1 (1)

(2018/C 108/49)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | OGÓŁEM | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

46 950 000

373 400

47 323 400

OGÓŁEM

46 950 000

373 400

47 323 400

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | OGÓŁEM | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 725 800

–19 500

1 706 300

Tytuł 1 – Ogółem

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

245 800

4 800

250 600

Tytuł 2 – Ogółem

7 286 800

768 600

8 055 400

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Tytuł 3 – Ogółem

3 792 500

– 222 600

3 569 900

OGÓŁEM

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/242

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2 (1)

(2018/C 108/50)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | OGÓŁEM | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

47 323 400

– 100 000

47 223 400

OGÓŁEM

47 323 400

– 100 000

47 223 400

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | OGÓŁEM | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 706 300

–20 000

1 686 300

Tytuł 1 – Ogółem

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

3 007 800

3 007 800

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

250 600

–21 000

229 600

Tytuł 2 – Ogółem

8 055 400

28 000

8 083 400

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

3 569 900

–78 000

3 491 900

Tytuł 3 – Ogółem

3 569 900

–78 000

3 491 900

OGÓŁEM

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/245

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

(2018/C 108/51)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | OGÓŁEM | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

1 455 171

1 455 171

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

118 284 720

950 000

119 234 720

OGÓŁEM

118 284 720

950 000

119 234 720

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | — | | — |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 68 000 | | 68 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 869 000 | | 869 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | OGÓŁEM | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

67 671 734

67 671 734

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

—

—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 028 000

1 028 000

1 4

SZKOLENIA

400 000

400 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

4 089 000

4 089 000

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

68 000

68 000

Tytuł 1 – Ogółem

73 256 734

73 256 734

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 896 550

4 896 550

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 925 500

1 925 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

757 500

757 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

481 500

481 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

521 500

521 500

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

869 000

869 000

Tytuł 2 – Ogółem

9 451 550

9 451 550

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

10 132 500

10 132 500

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

18 630 000

18 630 000

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

910 000

910 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

2 205 936

2 205 936

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

950 000

950 000

Tytuł 3 – Ogółem

35 576 436

950 000

36 526 436

OGÓŁEM

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/248

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 108/52)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
| 6 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

23 216 981

23 216 981

Tytuł 1 – Ogółem

23 216 981

23 216 981

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

14 543 000

14 543 000

Tytuł 2 – Ogółem

14 543 000

14 543 000

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

1 015 019

– 355 446

659 573

Tytuł 4 – Ogółem

1 015 019

– 355 446

659 573

6

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

6 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

38 775 000

– 355 446

38 419 554

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 29 000 | | 29 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | — | | — |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH | — | | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | OGÓŁEM | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 000

70 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

797 000

797 000

1 5

SZKOLENIA

265 000

265 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

29 000

29 000

Tytuł 1 – Ogółem

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 322 000

3 322 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 809 000

1 809 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

230 000

230 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

235 000

235 000

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

358 000

358 000

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

5 954 000

5 954 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE

2 534 000

2 534 000

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

3 851 000

3 851 000

3 3

OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

6 385 000

6 385 000

OGÓŁEM

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/251

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

(2018/C 108/53)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | — | — | | | — | — |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 5 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Tytuł 1 – Ogółem

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

—

—

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

—

—

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

—

—

—

—

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

—

—

—

—

Tytuł 5 – Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | STAŻE | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | OGÓŁEM | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

SZKOLENIA

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

STAŻE

120 000

120 000

120 000

120 000

Tytuł 1 – Ogółem

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

296 000

296 000

296 000

296 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

INNE WYDATKI

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

OGÓŁEM

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/256

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 3

(2018/C 108/54)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Tytuł 1 – Ogółem

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | STAŻE | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | OGÓŁEM | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

SZKOLENIA

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

STAŻE

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Tytuł 1 – Ogółem

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

INNE WYDATKI

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

OGÓŁEM

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/261

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 108/55)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Tytuł 2 – Ogółem

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

p.m.

2 467 618

2 467 618

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NOWE SYSTEMY | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | OGÓŁEM | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

SZKOLENIA

445 500

445 500

445 500

445 500

Tytuł 1 – Ogółem

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Tytuł 2 – Ogółem

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NOWE SYSTEMY

—

—

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

OGÓŁEM

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Ogółem AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Ogółem AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Ogółem AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

—

—

—

131

118

120

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | Zatwierdzeni w 2016 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. | Dane szacunkowe na 2017 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 11 | 23 | 27 |
| Grupa funkcyjna III | 1 | 3 | 3 |
| Grupa funkcyjna II | — | — | — |
| Grupa funkcyjna I | — | — | — |
| Ogółem | 12 | 26 | 30 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | Zatwierdzeni w 2016 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. | Dane szacunkowe na 2017 r. |
| Ogółem | 8 | 6 | 9 |

Pracownicy kontraktowi

Zatwierdzeni w 2016 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r.

Dane szacunkowe na 2017 r.

Grupa funkcyjna IV

11

23

27

Grupa funkcyjna III

1

3

3

Grupa funkcyjna II

—

—

—

Grupa funkcyjna I

—

—

—

Ogółem

12

26

30

Oddelegowani eksperci krajowi

Zatwierdzeni w 2016 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r.

Dane szacunkowe na 2017 r.

Ogółem

8

6

9

---

| 22.3.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/267

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2

(2018/C 108/56)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Tytuł 2 – Ogółem

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

2 467 618

2 467 618

Tytuł 3 – Ogółem

2 467 618

2 467 618

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2017 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NOWE SYSTEMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | OGÓŁEM | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

SZKOLENIA

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Tytuł 1 – Ogółem

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

OPŁATY POCZTOWE

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Tytuł 2 – Ogółem

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NOWE SYSTEMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

OGÓŁEM

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Ogółem AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Ogółem AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

—

—

—

131

118

120

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | Zatwierdzeni w 2016 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. | Dane szacunkowe na 2017 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 11 | 23 | 27 |
| Grupa funkcyjna III | 1 | 3 | 3 |
| Grupa funkcyjna II | — | — | — |
| Grupa funkcyjna I | — | — | — |
| Ogółem | 12 | 26 | 30 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | Zatwierdzeni w 2016 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. | Dane szacunkowe na 2017 r. |
| Ogółem | 8 | 6 | 9 |

Pracownicy kontraktowi

Zatwierdzeni w 2016 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r.

Dane szacunkowe na 2017 r.

Grupa funkcyjna IV

11

23

27

Grupa funkcyjna III

1

3

3

Grupa funkcyjna II

—

—

—

Grupa funkcyjna I

—

—

—

Ogółem

12

26

30

Oddelegowani eksperci krajowi

Zatwierdzeni w 2016 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r.

Dane szacunkowe na 2017 r.

Ogółem

8

6

9

---