# Úradný vestník C 116/2018

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 116 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6128. marca 2018 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 116

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6128. marca 2018

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| 2018/C 116/01 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2018 | 1 |
| 2018/C 116/02 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2018 | 5 |
| 2018/C 116/03 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2018 | 10 |
| 2018/C 116/04 | Výkaz príjmov a výdavkov agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 15 |
| 2018/C 116/05 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 18 |
| 2018/C 116/06 | Výkaz príjmov a výdavkov agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 21 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

2018/C 116/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2018

1

2018/C 116/02

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2018

5

2018/C 116/03

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2018

10

2018/C 116/04

Výkaz príjmov a výdavkov agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

15

2018/C 116/05

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

18

2018/C 116/06

Výkaz príjmov a výdavkov agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

21

---

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

| 28.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 116/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 116/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2018

(2018/C 116/01)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 529 000 | 10 322 000 | 10 120 000 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 280 000 | 252 977 | 277 932 ,— |
| 3 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 640 000 | 566 262 | 616 379 ,— |
| 4 | SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 33 987 | 19 663 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 449 000 | 11 175 226 | 11 033 974 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

10 529 000

10 322 000

10 120 000 ,—

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

280 000

252 977

277 932 ,—

Hlava 2 – Súčet

280 000

252 977

277 932 ,—

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

640 000

566 262

616 379 ,—

Hlava 3 – Súčet

640 000

566 262

616 379 ,—

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

33 987

19 663 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

33 987

19 663 ,—

CELKOVÝ SÚČET

11 449 000

11 175 226

11 033 974 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 186 400 | 4 644 913 | 4 587 794 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 261 100 | 197 642 | 167 568 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 190 000 | 223 342 | 118 052 ,— |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 749 000 | 1 336 719 | 1 138 588 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 386 500 | 6 402 616 | 6 012 002 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 000 500 | 888 194 | 1 152 253 ,— |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 60 000 | 44 955 | 81 449 ,— |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 62 000 | 88 963 | 63 426 ,— |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 565 000 | 571 017 | 668 286 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 687 500 | 1 593 129 | 1 965 414 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI | 715 000 | 994 437 | 776 562 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 660 000 | 483 009 | 438 459 ,— |
| 3 6 | HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 2 000 000 | 1 702 032 | 1 841 537 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 375 000 | 3 179 478 | 3 056 558 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 449 000 | 11 175 223 | 11 033 974 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 186 400

4 644 913

4 587 794 ,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

261 100

197 642

167 568 ,—

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

190 000

223 342

118 052 ,—

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

749 000

1 336 719

1 138 588 ,—

Hlava 1 – Súčet

6 386 500

6 402 616

6 012 002 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 000 500

888 194

1 152 253 ,—

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

60 000

44 955

81 449 ,—

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

62 000

88 963

63 426 ,—

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

565 000

571 017

668 286 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 687 500

1 593 129

1 965 414 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

715 000

994 437

776 562 ,—

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

660 000

483 009

438 459 ,—

3 6

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 000 000

1 702 032

1 841 537 ,—

Hlava 3 – Súčet

3 375 000

3 179 478

3 056 558 ,—

CELKOVÝ SÚČET

11 449 000

11 175 223

11 033 974 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Trieda AD spolu | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 14 | — | 13 |
| Zamestnanci spolu: | — | 48 | — | 47 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2018

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Trieda AD spolu

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

14

—

13

Zamestnanci spolu:

—

48

—

47

---

| 28.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 116/5 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 116/5

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2018

(2018/C 116/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | 7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRE VÝSKUM A VÝVOJ | — | 41 808 596 | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAM TRANSEURÓPSKYCH SIETÍ | — | 20 101 549 | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | — | 61 910 145 | 0 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK OD ORGANIZÁCIE EUROCONTROL |
| 2 1 | PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | — | 10 310 920 | 0 ,— |
| 3 | PRÍSPEVKY OD INÝCH ČLENOV |
| 3 1 | PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | –4 944 920 | 0 ,— |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 1 | PRÍJMY Z ÚROKOVÝCH VÝNOSOV | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PRÍJMY Z VRÁTENÝCH DANÍ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMOVÉ PRÍJMY OD NEČLENOV | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | VÝNIMOČNÉ PRÍJMY – ODSTÚPENIA OD ZÁVÄZKOV | 20 995 292,63 | — | 0 ,— |
| 4 5 | ÚROKY, KTORÉ SA MAJÚ VRÁTIŤ EÚ | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA | — | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 20 995 292,63 | 33 638 248 | 33 638 248 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 995 292,63 | 100 914 393 | 33 638 248 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRE VÝSKUM A VÝVOJ

—

41 808 596

0 ,—

1 2

PROGRAM TRANSEURÓPSKYCH SIETÍ

—

20 101 549

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

—

61 910 145

0 ,—

2

PRÍSPEVOK OD ORGANIZÁCIE EUROCONTROL

2 1

PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI

—

10 310 920

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

—

10 310 920

0 ,—

3

PRÍSPEVKY OD INÝCH ČLENOV

3 1

PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI

—

–4 944 920

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

—

–4 944 920

0 ,—

4

INÉ PRÍJMY

4 1

PRÍJMY Z ÚROKOVÝCH VÝNOSOV

—

—

0 ,—

4 2

PRÍJMY Z VRÁTENÝCH DANÍ

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMOVÉ PRÍJMY OD NEČLENOV

—

—

0 ,—

4 4

VÝNIMOČNÉ PRÍJMY – ODSTÚPENIA OD ZÁVÄZKOV

20 995 292,63

—

0 ,—

4 5

ÚROKY, KTORÉ SA MAJÚ VRÁTIŤ EÚ

—

—

0 ,—

4 6

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

—

33 638 248

33 638 248 ,—

Hlava 4 – Súčet

20 995 292,63

33 638 248

33 638 248 ,—

CELKOVÝ SÚČET

20 995 292,63

100 914 393

33 638 248 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Rozpočtové prostriedky 2017 | Plnenie 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV PODĽA PLÁNU PRACOVNÝCH MIEST | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, DOČASNÍ AGENTÚRNI ZAMESTNANCI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | VYSLANÍ PRACOVNÍCI OD ČLENOV | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | NÁKLADY NA SLUŽOBNÉ CESTY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | INÉ VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | — | — | 165 000 | 165 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A PODUJATIA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | | | 41 500 | 41 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY SPRÁVNEJ RADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | VÝDAVKY NA IT A TECHNICKÉ ZARIADENIA | — | — | 104 470 | 104 470 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY | — | — | 275 874 | 275 874 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | — | — | 421 844 | 421 844 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ŠTÚDIE/VÝVOJ VYKONÁVANÝ SPOLOČNÝM PODNIKOM SESAR | | 4 403 499 | | 23 096 479 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ŠTÚDIE/VÝVOJ VYKONÁVANÝ ORGANIZÁCIOU EUROCONTROL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ŠTÚDIE/VÝVOJ VYKONÁVANÝ ČLENMI | | 16 591 794 | | 77 231 070 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | 20 995 293 | — | 100 327 549 | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | — | 20 995 293 | 586 844 | 100 914 393 | 0 ,— | 0 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV PODĽA PLÁNU PRACOVNÝCH MIEST

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 2

ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, DOČASNÍ AGENTÚRNI ZAMESTNANCI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

VYSLANÍ PRACOVNÍCI OD ČLENOV

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

1 4

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 5

NÁKLADY NA SLUŽOBNÉ CESTY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 6

INÉ VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

—

—

165 000

165 000

0 ,—

0 ,—

2

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 3

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A PODUJATIA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

41 500

41 500

0 ,—

0 ,—

2 5

VÝDAVKY SPRÁVNEJ RADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 6

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 7

VÝDAVKY NA IT A TECHNICKÉ ZARIADENIA

—

—

104 470

104 470

0 ,—

0 ,—

2 8

ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY

—

—

275 874

275 874

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

—

—

421 844

421 844

0 ,—

0 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ŠTÚDIE/VÝVOJ VYKONÁVANÝ SPOLOČNÝM PODNIKOM SESAR

4 403 499

23 096 479

0 ,—

0 ,—

3 2

ŠTÚDIE/VÝVOJ VYKONÁVANÝ ORGANIZÁCIOU EUROCONTROL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

ŠTÚDIE/VÝVOJ VYKONÁVANÝ ČLENMI

16 591 794

77 231 070

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

—

20 995 293

—

100 327 549

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

—

20 995 293

586 844

100 914 393

0 ,—

0 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD spolu | | | | | | |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | |
| AST 6 | | | | | | |
| AST 5 | | | | | | |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |
| Hlavný súčet | | | |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD spolu

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST spolu

Spolu

Hlavný súčet

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Súčet FS | | |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | | |
| Súčet | | |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FS IV

FS III

FS II

FS I

Súčet FS

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

Súčet

---

| 28.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 116/10 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 116/10

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2018

(2018/C 116/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | PRÍSPEVOK Z PROGRAMU HORIZONT 2020 NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 3 326 424 | 3 320 600 | 0 ,— |
| 1 2 | PRÍSPEVOK Z PROGRAMU HORIZONT 2020 NA PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 80 858 228 | 72 176 652 | 0 ,— |
| 1 3 | PRÍSPEVOK EK/EP NA VEĽMI ROZSIAHLE DEMONŠTRAČNÉ ČINNOSTI (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | 3 650 000 | 650 000 | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 87 834 652 | 76 147 252 | 0 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK OD ORGANIZÁCIE EUROCONTROL |
| 2 1 | PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 867 751 | 6 682 000 | 0 ,— |
| 3 | PRÍSPEVKY OD INÝCH ČLENOV |
| 3 1 | PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 087 011 | — | 0 ,— |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 1 | PRÍJMY Z ÚROKOVÝCH VÝNOSOV | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PRÍJMY Z VRÁTENÝCH DANÍ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMOVÉ PRÍJMY OD NEČLENOV | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | VÝNIMOČNÉ PRÍJMY – ODSTÚPENIA OD ZÁVÄZKOV | 25 124 513 | 1 470 005 | 0 ,— |
| 4 5 | ÚROKY, KTORÉ SA MAJÚ VRÁTIŤ EÚ | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA | — | 6 599 732 | 6 599 732 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 25 124 513 | 8 069 737 | 6 599 732 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 119 913 927 | 90 898 989 | 6 599 732 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK Z PROGRAMU HORIZONT 2020 NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

3 326 424

3 320 600

0 ,—

1 2

PRÍSPEVOK Z PROGRAMU HORIZONT 2020 NA PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

80 858 228

72 176 652

0 ,—

1 3

PRÍSPEVOK EK/EP NA VEĽMI ROZSIAHLE DEMONŠTRAČNÉ ČINNOSTI (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

3 650 000

650 000

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

87 834 652

76 147 252

0 ,—

2

PRÍSPEVOK OD ORGANIZÁCIE EUROCONTROL

2 1

PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI

3 867 751

6 682 000

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

3 867 751

6 682 000

0 ,—

3

PRÍSPEVKY OD INÝCH ČLENOV

3 1

PRÍSPEVOK V HOTOVOSTI

3 087 011

—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

3 087 011

—

0 ,—

4

INÉ PRÍJMY

4 1

PRÍJMY Z ÚROKOVÝCH VÝNOSOV

—

—

0 ,—

4 2

PRÍJMY Z VRÁTENÝCH DANÍ

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMOVÉ PRÍJMY OD NEČLENOV

—

—

0 ,—

4 4

VÝNIMOČNÉ PRÍJMY – ODSTÚPENIA OD ZÁVÄZKOV

25 124 513

1 470 005

0 ,—

4 5

ÚROKY, KTORÉ SA MAJÚ VRÁTIŤ EÚ

—

—

0 ,—

4 6

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

—

6 599 732

6 599 732 ,—

Hlava 4 – Súčet

25 124 513

8 069 737

6 599 732 ,—

CELKOVÝ SÚČET

119 913 927

90 898 989

6 599 732 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2020 | Rozpočtové prostriedky 2019 | Plnenie 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV PODĽA PLÁNU PRACOVNÝCH MIEST | 4 523 300 | 4 523 300 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 2 | ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, DOČASNÍ AGENTÚRNI ZAMESTNANCI | 738 000 | 738 000 | 790 000 | 790 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | VYSLANÍ PRACOVNÍCI OD ČLENOV | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI | 204 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 5 | NÁKLADY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 335 000 | 335 000 | 470 000 | 470 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | INÉ VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 240 000 | 240 000 | 195 000 | 195 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 040 300 | 6 040 300 | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 963 820 | 963 820 | 819 816 | 819 816 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 62 018 | 62 018 | 55 000 | 55 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 3 | VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A PODUJATIA | 398 000 | 398 000 | 421 741 | 421 741 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | — | — | 10 000 | 10 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY SPRÁVNEJ RADY | 19 700 | 19 700 | 39 950 | 39 950 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 213 696 | 213 696 | 320 686 | 320 686 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | IKT A SLUŽBY V OBLASTI ZJEDNOTENEJ KOMUNIKÁCIE | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 761 314 | 1 761 314 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY | 284 000 | 284 000 | 330 000 | 330 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 476 234 | 3 476 234 | 3 758 507 | 3 758 507 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ČINNOSTI NEČLENOV | 34 674 794 | 39 943 059 | 800 000 | 21 903 860 | | |
| 3 2 | ČINNOSTI ORGANIZÁCIE EUROCONTROL | — | — | 4 914 813 | 1 088 012 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ČINNOSTI INÝCH ČLENOV | 109 246 637 | 91 449 627 | 95 923 685 | 58 153 610 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 143 921 431 | 131 392 686 | 101 638 498 | 81 145 482 | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 153 437 965 | 140 909 220 | 111 392 005 | 90 898 989 | 0 ,— | 0 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV PODĽA PLÁNU PRACOVNÝCH MIEST

4 523 300

4 523 300

4 340 000

4 340 000

0 ,—

0 ,—

1 2

ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, DOČASNÍ AGENTÚRNI ZAMESTNANCI

738 000

738 000

790 000

790 000

0 ,—

0 ,—

1 3

VYSLANÍ PRACOVNÍCI OD ČLENOV

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 4

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI

204 000

204 000

200 000

200 000

0 ,—

0 ,—

1 5

NÁKLADY NA SLUŽOBNÉ CESTY

335 000

335 000

470 000

470 000

0 ,—

0 ,—

1 6

INÉ VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

240 000

240 000

195 000

195 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

6 040 300

6 040 300

5 995 000

5 995 000

0 ,—

0 ,—

2

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

963 820

963 820

819 816

819 816

0 ,—

0 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

62 018

62 018

55 000

55 000

0 ,—

0 ,—

2 3

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A PODUJATIA

398 000

398 000

421 741

421 741

0 ,—

0 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

—

—

10 000

10 000

0 ,—

0 ,—

2 5

VÝDAVKY SPRÁVNEJ RADY

19 700

19 700

39 950

39 950

0 ,—

0 ,—

2 6

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

213 696

213 696

320 686

320 686

0 ,—

0 ,—

2 7

IKT A SLUŽBY V OBLASTI ZJEDNOTENEJ KOMUNIKÁCIE

1 535 000

1 535 000

1 761 314

1 761 314

0 ,—

0 ,—

2 8

ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY

284 000

284 000

330 000

330 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

3 476 234

3 476 234

3 758 507

3 758 507

0 ,—

0 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ČINNOSTI NEČLENOV

34 674 794

39 943 059

800 000

21 903 860

3 2

ČINNOSTI ORGANIZÁCIE EUROCONTROL

—

—

4 914 813

1 088 012

0 ,—

0 ,—

3 3

ČINNOSTI INÝCH ČLENOV

109 246 637

91 449 627

95 923 685

58 153 610

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

143 921 431

131 392 686

101 638 498

81 145 482

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

153 437 965

140 909 220

111 392 005

90 898 989

0 ,—

0 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 3 | | 2 | | |
| AD 10 | | 2 | | 2 | | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | |
| AD 8 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 6 | | 7 | | 9 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 10 |
| AD spolu | | 33 | | 33 | | 33 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 1 | | | | |
| AST 5 | | | | | | 1 |
| AST 4 | | | | 1 | | |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | 1 | | 2 |
| AST spolu | | 1 | | 6 | | 6 |
| Spolu | | 6 | | 39 | | 39 |
| Hlavný súčet | 39 | 39 | 39 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

4

4

AD 11

3

2

AD 10

2

2

5

AD 9

3

3

AD 8

6

6

5

AD 7

6

5

4

AD 6

7

9

4

AD 5

1

1

10

AD spolu

33

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

1

AST 4

1

AST 3

2

2

2

AST 2

1

AST 1

1

2

AST spolu

1

6

6

Spolu

6

39

39

Hlavný súčet

39

39

39

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Súčet FS | | |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 3 | 3 |
| Súčet | 3 | 3 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FS IV

FS III

FS II

FS I

Súčet FS

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

3

3

Súčet

3

3

---

| 28.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 116/15 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 116/15

---

Výkaz príjmov a výdavkov agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 116/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| | Hlava 2 – Súčet | 22 704 500 | –96 250 | 22 608 250 |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

22 704 500

–96 250

22 608 250

Hlava 2 – Súčet

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

244 000

244 000

Hlava 9 – Súčet

p.m.

244 000

244 000

CELKOVÝ SÚČET

22 704 500

147 750

22 852 250

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 11 207 500 | –96 250 | 11 111 250 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 193 000 | | 193 000 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 80 000 | | 80 000 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA | 305 000 | | 305 000 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 400 000 | | 400 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 881 000 | | 881 000 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 069 500 | –96 250 | 12 973 250 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 144 000 | 244 000 | 1 388 000 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 764 000 | | 764 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 126 000 | | 126 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 20 000 | | 20 000 |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 136 000 | 244 000 | 2 380 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 2 | SLOBODY | 1 607 000 | | 1 607 000 |
| 3 3 | ROVNOSŤ | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 277 000 | | 277 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY | 500 000 | | 500 000 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | 155 000 | | 155 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 499 000 | | 7 499 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 704 500 | 147 750 | 22 852 250 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

193 000

193 000

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

80 000

80 000

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

305 000

305 000

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

400 000

400 000

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

881 000

881 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

3 000

3 000

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

764 000

764 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

25 000

25 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

46 000

46 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

126 000

126 000

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

11 000

11 000

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

20 000

20 000

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

2 136 000

244 000

2 380 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

SLOBODY

1 607 000

1 607 000

3 3

ROVNOSŤ

2 880 000

2 880 000

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

277 000

277 000

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 080 000

2 080 000

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

500 000

500 000

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

155 000

155 000

Hlava 3 – Súčet

7 499 000

7 499 000

CELKOVÝ SÚČET

22 704 500

147 750

22 852 250

---

| 28.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 116/18 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 116/18

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 116/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 322 000 | | 10 322 000 |
| 2 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| | Hlava 2 – Súčet | 282 679 | –29 702 | 252 977 |
| 3 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| | Hlava 3 – Súčet | 640 000 | –73 738 | 566 262 |
| 4 | SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 33 987 | 33 987 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 244 679 | –69 453 | 11 175 226 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

10 322 000

10 322 000

Hlava 1 – Súčet

10 322 000

10 322 000

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

282 679

–29 702

252 977

Hlava 2 – Súčet

282 679

–29 702

252 977

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

640 000

–73 738

566 262

Hlava 3 – Súčet

640 000

–73 738

566 262

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

33 987

33 987

Hlava 4 – Súčet

p.m.

33 987

33 987

CELKOVÝ SÚČET

11 244 679

–69 453

11 175 226

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 184 279 | – 539 366 | 4 644 913 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 283 600 | –85 957,60 | 217 343 |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 177 000 | 46 342 | 223 342 |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 743 100 | 593 619 | 1 336 719 |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 387 979 | 14 637,40 | 6 402 616,40 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 031 500 | – 143 305 | 888 195 |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 69 000 | –24 045 | 44 955 |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 60 000 | 28 963 | 88 963 |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 610 200 | –39 183 | 571 017 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 770 700 | – 177 570 | 1 593 130 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI | 697 000 | 297 437 | 994 437 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 530 000 | –46 991 | 483 009 |
| 3 6 | HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 859 000 | – 156 968 | 1 702 032 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 086 000 | 93 478 | 3 179 478 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 244 679 | –69 455,40 | 11 175 224,40 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 184 279

– 539 366

4 644 913

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

283 600

–85 957,60

217 343

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

177 000

46 342

223 342

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

743 100

593 619

1 336 719

Hlava 1 – Súčet

6 387 979

14 637,40

6 402 616,40

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 031 500

– 143 305

888 195

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

69 000

–24 045

44 955

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

60 000

28 963

88 963

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

610 200

–39 183

571 017

Hlava 2 – Súčet

1 770 700

– 177 570

1 593 130

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

697 000

297 437

994 437

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

530 000

–46 991

483 009

3 6

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 859 000

– 156 968

1 702 032

Hlava 3 – Súčet

3 086 000

93 478

3 179 478

CELKOVÝ SÚČET

11 244 679

–69 455,40

11 175 224,40

---

| 28.3.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 116/21 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 116/21

---

Výkaz príjmov a výdavkov agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 116/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| | Hlava 2 – Súčet | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY (1) | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 33 358 362 | –1 127 780 | 32 230 582 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

Hlava 2 – Súčet

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY (1)

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

33 358 362

–1 127 780

32 230 582

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 15 047 000 | 15 047 000 | – 340 418 | – 340 418 | 14 706 582 | 14 706 582 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 149 000 | 149 000 | 27 000 | 27 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 307 456 | 1 307 456 | 4 544 | 4 544 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 239 000 | 239 000 | –39 000 | –39 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) | 1 230 000 | 1 230 000 | –30 000 | –30 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 9 | PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY | — | — | | | — | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 124 456 | 19 124 456 | – 377 874 | – 377 874 | 18 746 582 | 18 746 582 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 381 000 | 3 381 000 | – 381 000 | – 381 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 663 606 | 1 663 606 | – 163 606 | – 163 606 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | –70 000 | –70 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 863 000 | 863 000 | | | 863 000 | 863 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 405 300 | 405 300 | – 135 300 | – 135 300 | 270 000 | 270 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 822 906 | 6 822 906 | – 749 906 | – 749 906 | 6 073 000 | 6 073 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 6 361 000 | 6 361 000 | | | 6 361 000 | 6 361 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 411 000 | 7 411 000 | | | 7 411 000 | 7 411 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 33 358 362 | 33 358 362 | –1 127 780 | –1 127 780 | 32 230 582 | 32 230 582 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

15 047 000

15 047 000

– 340 418

– 340 418

14 706 582

14 706 582

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

149 000

149 000

27 000

27 000

176 000

176 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 307 456

1 307 456

4 544

4 544

1 312 000

1 312 000

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

239 000

239 000

–39 000

–39 000

200 000

200 000

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

850 000

850 000

850 000

850 000

1 6

EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

1 230 000

1 230 000

–30 000

–30 000

1 200 000

1 200 000

1 9

PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY

—

—

—

—

Hlava 1 – Súčet

19 124 456

19 124 456

– 377 874

– 377 874

18 746 582

18 746 582

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 381 000

3 381 000

– 381 000

– 381 000

3 000 000

3 000 000

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 663 606

1 663 606

– 163 606

– 163 606

1 500 000

1 500 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

100 000

–70 000

–70 000

30 000

30 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

863 000

863 000

863 000

863 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

405 300

405 300

– 135 300

– 135 300

270 000

270 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB

350 000

350 000

350 000

350 000

Hlava 2 – Súčet

6 822 906

6 822 906

– 749 906

– 749 906

6 073 000

6 073 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

6 361 000

6 361 000

6 361 000

6 361 000

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

7 411 000

7 411 000

7 411 000

7 411 000

CELKOVÝ SÚČET

33 358 362

33 358 362

–1 127 780

–1 127 780

32 230 582

32 230 582

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 6 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 14 | 13 |
| AD 9 | 13 | 12 |
| AD 8 | 32 | 30 |
| AD 7 | 35 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | 4 | — |
| AD spolu | 123 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST spolu | 5 | 5 |
| Celkový súčet | 128 | 116 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

6

5

AD 11

7

6

AD 10

14

13

AD 9

13

12

AD 8

32

30

AD 7

35

34

AD 6

8

8

AD 5

4

—

AD spolu

123

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

1

AST 1

—

—

AST spolu

5

5

Celkový súčet

128

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782 (záväzky)/EUR 1 168 879 240 (platby).

2017: EUR 415 880 563 (záväzky)/EUR 638 214 666 (platby).

---