# Úřední věstník C 108/2018

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 108 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6122. března 2018 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 108

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6122. března 2018

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2018/C 108/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2018 | 1 |
| 2018/C 108/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018 | 7 |
| 2018/C 108/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2018 | 12 |
| 2018/C 108/04 | Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 | 19 |
| 2018/C 108/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2018 | 26 |
| 2018/C 108/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2018 | 31 |
| 2018/C 108/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018 | 36 |
| 2018/C 108/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018 | 41 |
| 2018/C 108/09 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2018 | 46 |
| 2018/C 108/10 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 | 51 |
| 2018/C 108/11 | Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018 | 56 |
| 2018/C 108/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2018 | 61 |
| 2018/C 108/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018 | 66 |
| 2018/C 108/14 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2018 | 71 |
| 2018/C 108/15 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2018 | 76 |
| 2018/C 108/16 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2018 | 82 |
| 2018/C 108/17 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2018 | 88 |
| 2018/C 108/18 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2018 | 93 |
| 2018/C 108/19 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2018 | 98 |
| 2018/C 108/20 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018 | 102 |
| 2018/C 108/21 | Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2018 | 107 |
| 2018/C 108/22 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2018 | 112 |
| 2018/C 108/23 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2018 | 117 |
| 2018/C 108/24 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2018 | 123 |
| 2018/C 108/25 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2018 | 128 |
| 2018/C 108/26 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2018 | 133 |
| 2018/C 108/27 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2018 | 138 |
| 2018/C 108/28 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2018 | 142 |
| 2018/C 108/29 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2018 | 147 |
| 2018/C 108/30 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2018 | 152 |
| 2018/C 108/31 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2018 | 157 |
| 2018/C 108/32 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2018 | 162 |
| 2018/C 108/33 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2018 | 167 |
| 2018/C 108/34 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2018 | 172 |
| 2018/C 108/35 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2018 | 177 |
| 2018/C 108/36 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2018 | 183 |
| 2018/C 108/37 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2018 | 188 |
| 2018/C 108/38 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2018 | 194 |
| 2018/C 108/39 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2018 | 199 |
| 2018/C 108/40 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 205 |
| 2018/C 108/41 | Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 208 |
| 2018/C 108/42 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 213 |
| 2018/C 108/43 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 218 |
| 2018/C 108/44 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 222 |
| 2018/C 108/45 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 226 |
| 2018/C 108/46 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 230 |
| 2018/C 108/47 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3 | 233 |
| 2018/C 108/48 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 236 |
| 2018/C 108/49 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 239 |
| 2018/C 108/50 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 242 |
| 2018/C 108/51 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 245 |
| 2018/C 108/52 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 248 |
| 2018/C 108/53 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 251 |
| 2018/C 108/54 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3 | 256 |
| 2018/C 108/55 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 | 261 |
| 2018/C 108/56 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 | 267 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

2018/C 108/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2018

1

2018/C 108/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018

7

2018/C 108/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2018

12

2018/C 108/04

Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018

19

2018/C 108/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2018

26

2018/C 108/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2018

31

2018/C 108/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018

36

2018/C 108/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018

41

2018/C 108/09

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2018

46

2018/C 108/10

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018

51

2018/C 108/11

Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018

56

2018/C 108/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2018

61

2018/C 108/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018

66

2018/C 108/14

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2018

71

2018/C 108/15

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2018

76

2018/C 108/16

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2018

82

2018/C 108/17

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2018

88

2018/C 108/18

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2018

93

2018/C 108/19

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2018

98

2018/C 108/20

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018

102

2018/C 108/21

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2018

107

2018/C 108/22

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2018

112

2018/C 108/23

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2018

117

2018/C 108/24

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2018

123

2018/C 108/25

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2018

128

2018/C 108/26

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2018

133

2018/C 108/27

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2018

138

2018/C 108/28

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2018

142

2018/C 108/29

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2018

147

2018/C 108/30

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2018

152

2018/C 108/31

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2018

157

2018/C 108/32

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2018

162

2018/C 108/33

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2018

167

2018/C 108/34

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2018

172

2018/C 108/35

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2018

177

2018/C 108/36

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2018

183

2018/C 108/37

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2018

188

2018/C 108/38

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2018

194

2018/C 108/39

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2018

199

2018/C 108/40

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

205

2018/C 108/41

Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

208

2018/C 108/42

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

213

2018/C 108/43

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

218

2018/C 108/44

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

222

2018/C 108/45

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

226

2018/C 108/46

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

230

2018/C 108/47

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3

233

2018/C 108/48

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

236

2018/C 108/49

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

239

2018/C 108/50

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

242

2018/C 108/51

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

245

2018/C 108/52

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

248

2018/C 108/53

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

251

2018/C 108/54

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3

256

2018/C 108/55

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

261

2018/C 108/56

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

267

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/01)

Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 20 920 | 17 434 | 15 691 ,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 385 290 | 407 955 | 460 258 ,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 406 210 | 425 389 | 575 949 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 850 210 | 17 869 389 | 18 019 949 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

3 0

PLATBY OD ISLANDU

20 920

17 434

15 691 ,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

385 290

407 955

460 258 ,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

p.m.

100 000 ,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

406 210

425 389

575 949 ,—

CELKOVÝ SOUČET

17 850 210

17 869 389

18 019 949 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 930 000 | 9 930 000 | 9 349 375 ,— | 9 349 375 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 156 000 | 156 000 | 147 500 | 147 500 | 174 732 ,— | 142 381 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 91 187 ,— | 88 146 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 209 000 | 209 000 | 174 500 | 174 500 | 142 870 ,— | 135 421 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 ,— | 91 476 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 119 000 | 119 000 | 125 500 | 125 500 | 126 785 ,— | 81 993 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 6 000 | 36 000 ,— | 28 585 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 603 500 | 10 603 500 | 10 070 949 ,— | 9 917 377 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 586 000 | 586 000 | 634 000 | 634 000 | 738 759 ,— | 672 137 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 774 000 | 774 000 | 569 440 | 569 440 | 598 810 ,— | 328 628 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 10 000 | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 7 728 ,— | 7 274 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 618 ,— | 66 911 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 116 000 | 116 000 | 165 000 | 165 000 | 178 693 ,— | 98 407 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 083 ,— | 7 085 ,— |
| 2 6 | PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 512 440 | 1 512 440 | 1 626 691 ,— | 1 180 442 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 340 000 | 340 000 | 310 000 | 310 000 | 312 500 ,— | 232 713 ,— |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 405 492 ,— |
| 3 2 | DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 650 205 ,— | 1 594 940 ,— |
| 3 3 | SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 135 500 | 2 135 500 | 2 203 660 ,— | 3 433 876 ,— |
| 3 4 | UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 368 640 ,— | 373 589 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACE | 621 949 | 621 949 | 637 949 | 637 949 | 687 131 ,— | 810 535 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 544 949 | 5 544 949 | 5 753 449 | 5 753 449 | 6 322 136 ,— | 6 851 145 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 | 17 869 389 | 18 019 776 ,— | 17 948 964 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

9 981 261

9 981 261

9 930 000

9 930 000

9 349 375 ,—

9 349 375 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

156 000

156 000

147 500

147 500

174 732 ,—

142 381 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

91 187 ,—

88 146 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

209 000

209 000

174 500

174 500

142 870 ,—

135 421 ,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

120 000

120 000

120 000

120 000

150 000 ,—

91 476 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

119 000

119 000

125 500

125 500

126 785 ,—

81 993 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

21 000

21 000

6 000

6 000

36 000 ,—

28 585 ,—

Hlava 1 – Celkem

10 706 261

10 706 261

10 603 500

10 603 500

10 070 949 ,—

9 917 377 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

586 000

586 000

634 000

634 000

738 759 ,—

672 137 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

774 000

774 000

569 440

569 440

598 810 ,—

328 628 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

10 000

10 000

31 000

31 000

7 728 ,—

7 274 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

100 000

100 000

100 000

100 000

94 618 ,—

66 911 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

116 000

116 000

165 000

165 000

178 693 ,—

98 407 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

13 000

13 000

13 000

13 000

8 083 ,—

7 085 ,—

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 599 000

1 599 000

1 512 440

1 512 440

1 626 691 ,—

1 180 442 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

340 000

340 000

310 000

310 000

312 500 ,—

232 713 ,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

100 000 ,—

405 492 ,—

3 2

DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE

1 327 000

1 327 000

1 360 000

1 360 000

1 650 205 ,—

1 594 940 ,—

3 3

SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

2 016 000

2 016 000

2 135 500

2 135 500

2 203 660 ,—

3 433 876 ,—

3 4

UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST

1 240 000

1 240 000

1 310 000

1 310 000

1 368 640 ,—

373 589 ,—

3 5

KOMUNIKACE

621 949

621 949

637 949

637 949

687 131 ,—

810 535 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 544 949

5 544 949

5 753 449

5 753 449

6 322 136 ,—

6 851 145 ,—

CELKOVÝ SOUČET

17 850 210

17 850 210

17 869 389

17 869 389

18 019 776 ,—

17 948 964 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31. 12. 2015 | Povoleno | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 8 | | 10 | | 10 |
| AD 10 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | 4 | 41 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| AST 5 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 9 | 34 | 10 | 34 | 9 | 34 |
| Celkový součet | 13 | 75 | 14 | 78 | 13 | 78 |

Funkcní skupina a platová trída

2017

2018

Počet míst obsazených k 31. 12. 2015

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

4

AD 11

8

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

5

5

5

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Celkem AD

4

41

4

44

4

44

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

2

1

2

AST 8

1

2

2

2

1

2

AST 7

3

7

3

7

3

7

AST 6

4

5

4

5

3

5

AST 5

7

7

6

AST 4

9

9

10

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

9

34

10

34

9

34

Celkový součet

13

75

14

78

13

78

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Celkem FG | 29 | 29 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 33 | 33 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2017

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Celkem FG

29

29

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

33

33

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/7

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 371 000 | 20 371 000 | 20 531 000 ,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | 15 000 | 0 ,— | 195 ,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 12 853 | 9 288 ,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 28 000 | 142 | 1 769 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 43 000 | 12 995 | 11 252 ,— |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 157 000 | 96 005 | 153 067 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 695 319 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

20 371 000

20 371 000

20 531 000 ,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

0 ,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

15 000

0 ,—

195 ,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

12 853

9 288 ,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

28 000

142

1 769 ,—

Hlava 5 – Celkem

43 000

12 995

11 252 ,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

157 000

96 005

153 067 ,—

Hlava 6 – Celkem

157 000

96 005

153 067 ,—

CELKOVÝ SOUČET

20 571 000

20 480 000

20 695 319 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 921 500 | 12 415 946 | 12 162 163 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 285 000 | 249 806 | 293 939 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 193 500 | 195 313 | 160 302 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 400 000 | 12 861 065 | 12 616 404 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 664 000 | 722 791 | 579 780 ,— |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 23 000 | 21 928 | 21 492 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 733 000 | 1 083 675 | 667 964 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 20 000 | 9 909 | 13 643 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 60 000 | 56 688 | 59 119 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 500 000 | 1 894 991 | 1 341 998 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 671 000 | 5 723 944 | 6 820 659 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 571 000 | 20 480 000 | 20 779 061 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 921 500

12 415 946

12 162 163 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

285 000

249 806

293 939 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

193 500

195 313

160 302 ,—

Hlava 1 – Celkem

13 400 000

12 861 065

12 616 404 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

664 000

722 791

579 780 ,—

2 1

NÁJEMNÉ

23 000

21 928

21 492 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

733 000

1 083 675

667 964 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

20 000

9 909

13 643 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

60 000

56 688

59 119 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 500 000

1 894 991

1 341 998 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 671 000

5 723 944

6 820 659 ,—

CELKOVÝ SOUČET

20 571 000

20 480 000

20 779 061 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Celkem | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Grand Total | 91 | 93 | 95 |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2017

2016

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Total AST

6

36

8

35

8

37

Celkem

11

80

15

15

16

79

Grand Total

91

93

95

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

| Contract staff posts | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 14 |
| Seconded national experts posts | 1 | 1 |
| Celkem | 14 | 15 |

Contract staff posts

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Total FG

13

14

Seconded national experts posts

1

1

Celkem

14

15

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/12

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 43 063 323 | 41 560 793 | 41 687 497 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 20 172 000 | 29 061 000 | 8 800 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 63 235 323 | 70 621 793 | 50 487 497 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

Hlava 1 – Celkem

43 063 323

41 560 793

41 687 497 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

20 172 000

29 061 000

8 800 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

63 235 323

70 621 793

50 487 497 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2) | 23 970 000 | 24 939 552 | 22 837 199 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3) | 200 000 | 377 343 | 337 352 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4) | 570 000 | 1 029 054 | 622 645 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5) | 685 000 | 759 122 | 630 252 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 14 000 | 14 000 | 13 250 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 439 000 | 27 119 071 | 24 440 698 ,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6) | 3 195 000 | 3 207 073 | 3 303 412 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 195 000 | 346 786 | 176 839 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (7) | 560 000 | 538 611 | 376 508 ,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 3 261 | 5 017 ,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (8) | 227 323 | 247 727 | 249 573 ,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | 9 099 | 3 785 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 199 323 | 4 352 557 | 4 115 134 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (9) | 13 200 000 | 14 223 962 | 13 367 405 ,— |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN (10) | 20 397 000 | 28 722 683 | 7 641 406 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 33 597 000 | 42 946 645 | 21 008 811 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 63 235 323 | 74 418 273 | 49 564 643 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)

23 970 000

24 939 552

22 837 199 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3)

200 000

377 343

337 352 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4)

570 000

1 029 054

622 645 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5)

685 000

759 122

630 252 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

14 000

14 000

13 250 ,—

Hlava 1 – Celkem

25 439 000

27 119 071

24 440 698 ,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6)

3 195 000

3 207 073

3 303 412 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

195 000

346 786

176 839 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (7)

560 000

538 611

376 508 ,—

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

3 261

5 017 ,—

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (8)

227 323

247 727

249 573 ,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

9 099

3 785 ,—

Hlava 2 – Celkem

4 199 323

4 352 557

4 115 134 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (9)

13 200 000

14 223 962

13 367 405 ,—

3 4

STRATEGICKÁ ČIN (10)

20 397 000

28 722 683

7 641 406 ,—

Hlava 3 – Celkem

33 597 000

42 946 645

21 008 811 ,—

CELKOVÝ SOUČET

63 235 323

74 418 273

49 564 643 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Stálá pracovní místa |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | 4 | 4 | 4 |

Stálá pracovní místa

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkem AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

3

3

3

Celkový součet

4

4

4

Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 62 | 61 | 60 |
| Celkový součet | 130 | 127 | 124 |

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Celkem AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Celkem AST

62

61

60

Celkový součet

130

127

124

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Celkem FG | 66 | 66 | 69 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 20 | 20 |
| Celkem | 86 | 86 | 89 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Celkem FG

66

66

69

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

20

20

Celkem

86

86

89

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 20 172 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 20 172 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 492 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 492 000

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/19 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/19

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 20 056 297 | 19 771 000 | 19 869 296,66 |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 87 703 | 373 000 | 187 193 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 056 489,66 |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | — | 69 238 | 519 561,22 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 69 238 | 519 561,22 |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | — | 55 679,86 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | — | 55 679,86 |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 631 730,74 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

20 056 297

19 771 000

19 869 296,66

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

87 703

373 000

187 193 ,—

Hlava 1 – Celkem

20 144 000

20 144 000

20 056 489,66

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

69 238

519 561,22

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

69 238

519 561,22

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

—

55 679,86

Hlava 9 – Celkem

p.m.

—

55 679,86

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

20 144 000

20 213 238

20 631 730,74

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 256 200 | 13 256 200 | 13 319 600 | 13 319 600 | 12 885 946,21 | 12 832 274,43 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 105 000 ,— | 91 451,71 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 251 000 | 251 000 | 299 500 | 299 500 | 249 336,21 | 162 202,22 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 10 145,56 | 10 145,56 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | 8 500 | 8 500 | 5 050 ,— | 5 049,83 |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 666 200 | 13 666 200 | 13 797 600 | 13 797 600 | 13 255 477,98 | 13 101 123,75 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 904 100 | 904 100 | 772 151 | 772 151 | 527 150,20 | 484 640,94 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 800 650 | 800 650 | 791 655 | 791 655 | 882 853,99 | 667 467,10 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 20 000 | 20 000 | 4 142 | 4 142 | 79 105,75 | 75 002,75 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 63 000 | 63 000 | 70 452 | 70 452 | 54 774,49 | 50 105,28 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 22 700 ,— | 19 398,41 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 135 466,03 | 91 985,15 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 907 950 | 1 907 950 | 1 758 600 | 1 758 600 | 1 702 050,46 | 1 388 599,63 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 441 000 | 441 000 | 529 500 | 529 500 | 661 135,62 | 598 276,50 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 478 850 | 3 478 850 | 3 408 300 | 3 408 300 | 3 739 300,04 | 3 792 565,48 |
| 3 2 | PROVOZ | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 786 000 ,— | 793 082,61 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 569 850 | 4 569 850 | 4 587 800 | 4 587 800 | 5 186 435,66 | 5 183 924,59 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 483,74 | 685 174,60 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | — | — | — | — | 304,66 | 304,66 |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 69 238 | 69 238 | 721 788,40 | 685 479,26 |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 8 – Celkem | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 144 000 | 20 144 000 | 20 213 238 | 20 213 238 | 20 865 752,50 | 20 359 127,23 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 256 200

13 256 200

13 319 600

13 319 600

12 885 946,21

12 832 274,43

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

110 000

110 000

105 000 ,—

91 451,71

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

251 000

251 000

299 500

299 500

249 336,21

162 202,22

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

55 000

55 000

60 000

60 000

10 145,56

10 145,56

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

4 000

4 000

8 500

8 500

5 050 ,—

5 049,83

Hlava 1 – Celkem

13 666 200

13 666 200

13 797 600

13 797 600

13 255 477,98

13 101 123,75

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

904 100

904 100

772 151

772 151

527 150,20

484 640,94

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

800 650

800 650

791 655

791 655

882 853,99

667 467,10

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

20 000

20 000

4 142

4 142

79 105,75

75 002,75

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

63 000

63 000

70 452

70 452

54 774,49

50 105,28

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

20 200

20 200

20 200

20 200

22 700 ,—

19 398,41

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

100 000

100 000

135 466,03

91 985,15

Hlava 2 – Celkem

1 907 950

1 907 950

1 758 600

1 758 600

1 702 050,46

1 388 599,63

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

441 000

441 000

529 500

529 500

661 135,62

598 276,50

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 478 850

3 478 850

3 408 300

3 408 300

3 739 300,04

3 792 565,48

3 2

PROVOZ

650 000

650 000

650 000

650 000

786 000 ,—

793 082,61

Hlava 3 – Celkem

4 569 850

4 569 850

4 587 800

4 587 800

5 186 435,66

5 183 924,59

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

—

69 238

69 238

721 483,74

685 174,60

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

—

—

—

—

304,66

304,66

Hlava 4 – Celkem

—

—

69 238

69 238

721 788,40

685 479,26

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 8 – Celkem

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

20 144 000

20 144 000

20 213 238

20 213 238

20 865 752,50

20 359 127,23

Kapitola 3 0

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 | 219 000 | 219 000 | — |
| Prostředky na rok 2017 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Celkový součet | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Závazky

Platby

2017

2018

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017

219 000

219 000

—

Prostředky na rok 2017

441 000

222 000

219 000

Celkový součet

660 000

441 000

219 000

Kapitola 3 1

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Prostředky na rok 2017 | 3 478 850 | 2 098 850 | 1 380 000 |
| Celkový součet | 4 858 850 | 3 478 850 | 1 380 000 |

Závazky

Platby

2017

2018

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017

1 380 000

1 380 000

—

Prostředky na rok 2017

3 478 850

2 098 850

1 380 000

Celkový součet

4 858 850

3 478 850

1 380 000

Kapitola 3 2

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 | 180 000 | 180 000 | — |
| Prostředky na rok 2017 | 650 000 | 470 000 | 180 000 |
| Celkový součet | 830 000 | 650 000 | 180 000 |

Závazky

Platby

2017

2018

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017

180 000

180 000

—

Prostředky na rok 2017

650 000

470 000

180 000

Celkový součet

830 000

650 000

180 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2018 | 2017 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Mezisoučet AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Celkový součet | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Funkční skupina a platová třída

2018

2017

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2016

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Mezisoučet AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

30

—

31

—

31

Celkový součet

—

86

—

88

—

89

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 1. 11. 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Celkový součet | 40 | 40,5 | 41 |
| Místní zaměstnance | 1 | 1 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 | 1 |
| Celkem | 42 | 42,5 | 43 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 1. 11. 2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Celkový součet

40

40,5

41

Místní zaměstnance

1

1

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

1

Celkem

42

42,5

43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/26 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/26

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| | Hlava 1 – Celkem | 304 508 000 | 285 140 000 | 272 588 211,40 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| | Hlava 2 – Celkem | 22 405 000 | 16 125 000 | 14 806 744,78 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA | — | 398 000 | 56 245,22 |
| | Hlava 3 – Celkem | — | 398 000 | 56 245,22 |
| 5 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| | Hlava 5 – Celkem | 84 000 | 562 000 | 72 541,06 |
| 6 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| | Hlava 6 – Celkem | 148 000 | 15 774 000 | 15 276 321,70 |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| | Hlava 7 – Celkem | 10 116 000 | 12 767 000 | 1 949 934,18 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | Hlava 9 – Celkem | 500 000 | 500 000 | 348 699,15 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 337 761 000 | 331 266 000 | 305 098 697,49 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

Hlava 1 – Celkem

304 508 000

285 140 000

272 588 211,40

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

Hlava 2 – Celkem

22 405 000

16 125 000

14 806 744,78

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

—

398 000

56 245,22

Hlava 3 – Celkem

—

398 000

56 245,22

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

84 000

562 000

72 541,06

Hlava 5 – Celkem

84 000

562 000

72 541,06

6

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

148 000

15 774 000

15 276 321,70

Hlava 6 – Celkem

148 000

15 774 000

15 276 321,70

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

Hlava 7 – Celkem

10 116 000

12 767 000

1 949 934,18

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

500 000

500 000

348 699,15

Hlava 9 – Celkem

500 000

500 000

348 699,15

CELKOVÝ SOUČET

337 761 000

331 266 000

305 098 697,49

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY | 113 256 000 | 111 494 000 | 91 820 944 ,70 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 500 000 | 230 000 | 0 ,— |
| 1 3 | PRACOVNÍ CESTY | 2 712 000 | 1 026 000 | 682 607,16 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 243 000 | 699 000 | 865 421,56 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 900 000 | 1 061 000 | 5 646 529,71 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 5 844 000 | 4 525 000 | 471 675,28 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 95 000 | 105 000 | 55 535,04 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE | — | — | 11 186 333,86 |
| | Hlava 1 – Celkem | 125 550 000 | 119 140 000 | 110 729 047,31 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 21 797 000 | 24 567 000 | 22 529 081,41 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 26 555 000 | 20 692 000 | 15 502 356,07 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 774 000 | 974 000 | 1 284 231,46 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 2 142 000 | 1 203 000 | 846 907,38 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 112 000 | 97 000 | 92 711,23 |
| 2 5 | JINÁ ZASEDÁNÍ | 390 000 | 373 000 | 151 706,53 |
| 2 6 | STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY | 777 000 | 795 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE | 1 288 000 | 1 401 000 | 0 ,— |
| 2 8 | OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT | 2 432 000 | 4 203 000 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 56 267 000 | 54 305 000 | 40 406 994,08 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 144 101 000 | 136 824 000 | 132 914 664,17 |
| 3 1 | VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY | 11 843 000 | 20 997 000 | 12 962 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 155 944 000 | 157 821 000 | 145 876 664,17 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 337 761 000 | 331 266 000 | 297 012 705,56 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY

113 256 000

111 494 000

91 820 944 ,70

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

500 000

230 000

0 ,—

1 3

PRACOVNÍ CESTY

2 712 000

1 026 000

682 607,16

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 243 000

699 000

865 421,56

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

900 000

1 061 000

5 646 529,71

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

5 844 000

4 525 000

471 675,28

1 7

RECEPCE A AKCE

95 000

105 000

55 535,04

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

—

—

11 186 333,86

Hlava 1 – Celkem

125 550 000

119 140 000

110 729 047,31

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

21 797 000

24 567 000

22 529 081,41

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

26 555 000

20 692 000

15 502 356,07

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

774 000

974 000

1 284 231,46

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

2 142 000

1 203 000

846 907,38

2 4

POŠTOVNÉ

112 000

97 000

92 711,23

2 5

JINÁ ZASEDÁNÍ

390 000

373 000

151 706,53

2 6

STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY

777 000

795 000

0 ,—

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE

1 288 000

1 401 000

0 ,—

2 8

OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT

2 432 000

4 203 000

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

56 267 000

54 305 000

40 406 994,08

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

144 101 000

136 824 000

132 914 664,17

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

11 843 000

20 997 000

12 962 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

155 944 000

157 821 000

145 876 664,17

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

337 761 000

331 266 000

297 012 705,56

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 3 |
| AD 14 | 6 | 6 | 7 |
| AD 13 | 9 | 11 | 11 |
| AD 12 | 39 | 40 | 43 |
| AD 11 | 37 | 40 | 43 |
| AD 10 | 44 | 43 | 41 |
| AD 9 | 37 | 42 | 45 |
| AD 8 | 54 | 53 | 59 |
| AD 7 | 54 | 61 | 65 |
| AD 6 | 37 | 37 | 23 |
| AD 5 | 18 | 3 | 0 |
| Celkem kategorie AD | 337 | 340 | 340 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 6 | 7 |
| AST 9 | 7 | 7 | 6 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 17 | 19 | 22 |
| AST 6 | 39 | 43 | 42 |
| AST 5 | 42 | 43 | 46 |
| AST 4 | 49 | 52 | 57 |
| AST 3 | 46 | 45 | 46 |
| AST 2 | 27 | 23 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Celkem kategorie AST | 250 | 256 | 251 |
| Zaměstnanci celkem | 587 | 596 | 591 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

3

AD 14

6

6

7

AD 13

9

11

11

AD 12

39

40

43

AD 11

37

40

43

AD 10

44

43

41

AD 9

37

42

45

AD 8

54

53

59

AD 7

54

61

65

AD 6

37

37

23

AD 5

18

3

0

Celkem kategorie AD

337

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

6

7

AST 9

7

7

6

AST 8

16

16

16

AST 7

17

19

22

AST 6

39

43

42

AST 5

42

43

46

AST 4

49

52

57

AST 3

46

45

46

AST 2

27

23

7

AST 1

—

—

—

Celkem kategorie AST

250

256

251

Zaměstnanci celkem

587

596

591

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 54 | 63 | 105 |
| FG III | 15 | 17 | 25 |
| FG II | 74 | 78 | 70 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 143 | 158 | 200 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 38 | 45 | 39 |
| Celkem | 181 | 203 | 239 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2016

2017

2018

FG IV

54

63

105

FG III

15

17

25

FG II

74

78

70

FG I

—

—

—

Celkem FG

143

158

200

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

38

45

39

Celkem

181

203

239

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/31 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/31

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000 ,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | — | 340 000 | |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000 ,— |
| 2 | DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 276 550,49 | 271 000 | 210 000 ,— |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 3 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 445 600

15 135 600

14 794 000 ,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

—

340 000

Hlava 1 – Celkem

15 445 600

15 475 600

14 794 000 ,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

412 932,41

403 487,34

393 140,63

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

276 550,49

271 000

210 000 ,—

2 3

PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

689 482,90

674 487,34

603 140,63

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 1

VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

16 544,41

19 513,76

4 2

ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA

p.m.

1 757,43

4 703,22

4 3

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

18 301,84

24 216,98

CELKOVÝ SOUČET

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | | — | |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | | 340 000 | |
| | Hlava 4 – Celkem | | 340 000 | |
| 5 | REZERVNÍ FOND | | p.m. | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

—

Hlava 1 – Celkem

10 248 290,81

9 824 097,41

9 321 198,92

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

Hlava 2 – Celkem

1 351 209,01

1 550 953,89

1 745 550,81

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

Hlava 3 – Celkem

4 535 583,08

4 453 337,88

4 354 607,88

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

340 000

Hlava 4 – Celkem

340 000

5

REZERVNÍ FOND

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

16 135 082,90

16 168 389,18

15 421 357,61

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Celkem | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Celkový součet | 72 | 77 | 76 |

Funkcní skupina a platová trída

2017

2018

31.12.2017

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

11

4

11

AD 11

—

7

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

6

—

6

—

6

AD 8

1

11

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Celkem AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

3

—

5

—

4

AST 6

—

6

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

3

21

4

22

4

21

Celkem

9

63

10

67

10

66

Celkový součet

72

77

76

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 29 | 34 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 30 | 35 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2018

FG IV

4

8

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Celkem FG

29

34

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

30

35

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/36

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| | Hlava 2 – Celkem | 56 766 000 | 56 766 000 | 54 786 323,60 |
| 3 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 264 000 | 1 276 653 | 1 427 842,75 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

Hlava 2 – Celkem

56 766 000

56 766 000

54 786 323,60

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

Hlava 3 – Celkem

1 264 000

1 276 653

1 427 842,75

CELKOVÝ SOUČET

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 29 406 000 | 29 160 691 | 28 627 011,66 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 700 000 | 585 400 | 638 851,58 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 170 000 | 92 500 | 150 606,01 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 300 000 | 338 500 | 294 519,11 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 12 000 | 4 500 | 7 681,73 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 883 000 | 854 509 | 873 005,57 |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 471 000 | 31 036 100 | 30 591 675,66 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 281 100 | 3 747 190 | 3 226 576,71 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 557 800 | 3 583 592 | 2 890 455,18 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 593 100 | 1 119 049 | 161 872,32 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 780 000 | 137 800 | 194 796,20 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 245 000 | 130 409 | 135 960,72 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 750 000 | 287 993 | 217 986,84 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 207 000 | 9 006 033 | 6 827 647,97 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 352 000 | 18 000 520 | 18 794 842,72 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 030 000 | 58 042 653 | 56 214 166,35 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

29 406 000

29 160 691

28 627 011,66

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

585 400

638 851,58

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

170 000

92 500

150 606,01

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

300 000

338 500

294 519,11

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

12 000

4 500

7 681,73

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

883 000

854 509

873 005,57

Hlava 1 – Celkem

31 471 000

31 036 100

30 591 675,66

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 281 100

3 747 190

3 226 576,71

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 557 800

3 583 592

2 890 455,18

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

593 100

1 119 049

161 872,32

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

780 000

137 800

194 796,20

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

245 000

130 409

135 960,72

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

750 000

287 993

217 986,84

Hlava 2 – Celkem

8 207 000

9 006 033

6 827 647,97

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

Hlava 3 – Celkem

18 352 000

18 000 520

18 794 842,72

CELKOVÝ SOUČET

58 030 000

58 042 653

56 214 166,35

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 5 | 10 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 12 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 18 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 24 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 18 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 13 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 126 | 127 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 9 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 52 | 55 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| Celkový součet | — | — | — | 180 | 182 | 190 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

5

6

AD 13

—

—

—

5

10

5

AD 12

—

—

—

10

12

8

AD 11

—

—

—

10

18

14

AD 10

—

—

—

25

24

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

20

18

19

AD 7

—

—

—

26

13

18

AD 6

—

—

—

—

1

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

126

127

131

AST 11

—

—

—

—

2

2

AST 10

—

—

—

2

4

2

AST 9

—

—

—

2

4

2

AST 8

—

—

—

3

8

6

AST 7

—

—

—

10

12

10

AST 6

—

—

—

10

16

15

AST 5

—

—

—

15

9

17

AST 4

—

—

—

5

—

5

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

52

55

59

Total AST/SC

—

—

—

2

0

0

Celkový součet

—

—

—

180

182

190

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 38 | 37 |
| FG II | 10 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 100 | 100 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 105 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2017

FG IV

50

49

FG III

38

37

FG II

10

12

FG I

2

2

Celkem FG

100

100

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

105

105

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/41

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 325 600 | 15 037 500 | 14 462 775 ,— |
| 2 | OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 160 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | 518 708 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 160 100 | 618 808 | 100 100 ,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 795,74 |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 3 772,58 |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 4 568,32 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 485 700 | 15 656 308 | 14 567 443,32 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

Hlava 1 – Celkem

15 325 600

15 037 500

14 462 775 ,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

100 100

100 100 ,—

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

518 708

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

160 100

618 808

100 100 ,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

795,74

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

3 772,58

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

4 568,32

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

15 485 700

15 656 308

14 567 443,32

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 947 500 | 5 671 100 | 5 372 431,01 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 22 000 | 19 000 | 21 392,68 |
| 1 5 | STÁŽE | 52 100 | 15 000 | 13 796,24 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 021 600 | 5 705 100 | 5 407 619,93 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 630 510 | 587 260 | 606 241,62 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 546 000 | 542 800 | 576 189,79 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 29 000 | 36 150 | 9 864,86 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 72 800 | 40 500 | 43 348,73 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 97 000 | 108 600 | 119 295,48 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 375 310 | 1 315 310 | 1 354 940,48 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI | 7 973 690 | 8 014 690 | 0 ,— |
| 3 1 | PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ | 115 100 | 102 500 | 0 ,— |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | — | — | 3 934 102,86 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | — | — | 1 285 792,32 |
| 3 4 | PREVENCE A VÝZKUMU | — | — | 2 446 681,11 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 088 790 | 8 117 190 | 7 666 576,29 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROGRAM NPP II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY | — | 147 817 | 793 478,20 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ | — | 71 036 | 67 022,91 |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM NPP II | p.m. | 299 855 | 110 144,78 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 518 708 | 970 645,89 |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 485 700 | 15 656 308 | 15 399 782,59 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 947 500

5 671 100

5 372 431,01

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

22 000

19 000

21 392,68

1 5

STÁŽE

52 100

15 000

13 796,24

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

6 021 600

5 705 100

5 407 619,93

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

630 510

587 260

606 241,62

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

546 000

542 800

576 189,79

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

29 000

36 150

9 864,86

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

72 800

40 500

43 348,73

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

97 000

108 600

119 295,48

Hlava 2 – Celkem

1 375 310

1 315 310

1 354 940,48

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI

7 973 690

8 014 690

0 ,—

3 1

PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

115 100

102 500

0 ,—

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

—

—

3 934 102,86

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

—

—

1 285 792,32

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

—

—

2 446 681,11

Hlava 3 – Celkem

8 088 790

8 117 190

7 666 576,29

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROGRAM NPP II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

—

147 817

793 478,20

4 8

ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ

—

71 036

67 022,91

4 9

NOVÝ PROGRAM NPP II

p.m.

299 855

110 144,78

Hlava 4 – Celkem

p.m.

518 708

970 645,89

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

15 485 700

15 656 308

15 399 782,59

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | Schváleno | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AD 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| AD 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| AD 6 | 3 | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| AST 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 16 | 17 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Celkem AST /SC | | | | |
| Celkový součet | 39 | 41 | 40 | 40 |

Zařazení a třída

2016

2017

2018

31.12.2016

Schváleno

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

2

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

1

1

3

3

AD 8

7

7

5

7

AD 7

5

5

7

5

AD 6

3

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

2

3

3

3

AST 5

8

4

6

7

AST 4

2

4

2

1

AST 3

2

3

4

3

AST 2

1

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

16

17

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Celkem AST /SC

Celkový součet

39

41

40

40

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016 (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 12 | 13 |
| FG II | 9 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 24 | 24 | 25 |
| Local staff | 1 | 1 | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 25 | 25 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2016

31.12.2017

2018

FG IV

2

2

2

FG III

13

12

13

FG II

9

10

10

FG I

—

—

—

Celkem FG

24

24

25

Local staff

1

1

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

25

25

25

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/46 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/46

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 160 000 | 15 389 420 | 13 262 555 ,— |
| 2 | DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| | Hlava 3 – Celkem | 500 000 | 589 580 | 2 130 128,24 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 110 000 | 112 000 | 96 401 ,— |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 150 000 | 150 000 | 99 280,19 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 920 000 | 16 241 000 | 15 588 364,43 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

Hlava 1 – Celkem

16 160 000

15 389 420

13 262 555 ,—

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

500 000

589 580

2 130 128,24

Hlava 3 – Celkem

500 000

589 580

2 130 128,24

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

110 000

112 000

96 401 ,—

Hlava 5 – Celkem

110 000

112 000

96 401 ,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

150 000

150 000

99 280,19

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

150 000

150 000

99 280,19

CELKOVÝ SOUČET

16 920 000

16 241 000

15 588 364,43

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 020 000 | 7 020 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 857 338,59 | 5 857 338,59 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 47 316,31 | 47 316,31 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 270 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 80 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 190 688,33 | 190 688,33 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 628,49 | 23 628,49 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 922,60 | 3 922,60 |
| | Hlava 1 – Celkem | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 050 000 | 7 050 000 | 6 362 894,32 | 6 362 894,32 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 498 554,51 | 498 554,51 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 620 000 | 620 000 | 650 000 | 650 000 | 829 677,22 | 829 677,22 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 61 356,94 | 61 356,94 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 70 000 | 70 000 | 55 000 | 55 000 | 46 937,78 | 46 937,78 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 67 234,39 | 67 234,39 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 268 056,03 | 268 056,03 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 211 743,44 | 211 743,44 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 983 560,31 | 1 983 560,31 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 7 600 000 | 6 400 000 | 8 800 000 | 6 200 000 | 7 235 325,64 | 6 431 240,14 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 440 000 | 480 000 | 416 000 | 416 000 | 332 005,52 | 361 765,52 |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 162 665,79 | 158 574,79 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 500 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 489 803,20 | 108 411,91 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 213 818,55 | 181 917,44 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 910 000 | 7 760 000 | 10 066 000 | 7 466 000 | 8 433 618,70 | 7 241 909,80 |
| 10 | DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | | | | | | |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | | | | | | |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | | | | | | |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 070 000 | 16 920 000 | 18 841 000 | 16 241 000 | 16 780 073,33 | 15 588 364,43 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 020 000

7 020 000

6 500 000

6 500 000

5 857 338,59

5 857 338,59

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

90 000

90 000

110 000

110 000

47 316,31

47 316,31

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

270 000

270 000

250 000

250 000

240 000 ,—

240 000 ,—

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

80 000

80 000

150 000

150 000

190 688,33

190 688,33

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

30 000

30 000

30 000

30 000

23 628,49

23 628,49

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

3 922,60

3 922,60

Hlava 1 – Celkem

7 500 000

7 500 000

7 050 000

7 050 000

6 362 894,32

6 362 894,32

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

350 000

350 000

300 000

300 000

498 554,51

498 554,51

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

620 000

620 000

650 000

650 000

829 677,22

829 677,22

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

60 000

60 000

70 000

70 000

61 356,94

61 356,94

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

70 000

70 000

55 000

55 000

46 937,78

46 937,78

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

90 000

90 000

100 000

100 000

67 234,39

67 234,39

2 5

JEDNÁNÍ

380 000

380 000

400 000

400 000

268 056,03

268 056,03

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

90 000

90 000

150 000

150 000

211 743,44

211 743,44

Hlava 2 – Celkem

1 660 000

1 660 000

1 725 000

1 725 000

1 983 560,31

1 983 560,31

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

7 600 000

6 400 000

8 800 000

6 200 000

7 235 325,64

6 431 240,14

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

440 000

480 000

416 000

416 000

332 005,52

361 765,52

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

170 000

150 000

150 000

150 000

162 665,79

158 574,79

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

500 000

530 000

500 000

500 000

489 803,20

108 411,91

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

200 000

200 000

200 000

200 000

213 818,55

181 917,44

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

8 910 000

7 760 000

10 066 000

7 466 000

8 433 618,70

7 241 909,80

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

18 070 000

16 920 000

18 841 000

16 241 000

16 780 073,33

15 588 364,43

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 2 | — | 2 | 1 |
| AD 9 | 2 (*) | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Celkem | 6 | 11 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem | 3 | 25 | 5 | 26 |
| Celkový součet | 9 | 36 | 10 | 35 |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2017

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

2

1

1

AD 11

—

—

—

1

AD 10

2

—

2

1

AD 9

2 (*)

2

1

1

AD 8

—

2

—

1

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

3

—

1

Celkem

6

11

5

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

6

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

Celkem

3

25

5

26

Celkový součet

9

36

10

35

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/51 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/51

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/10)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 39 556 400 | 40 928 400 | 38 767 080 ,— |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 2 886 000 | 3 027 200 | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 442 400 | 43 955 600 | 38 767 080 ,— |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 778 000 | 804 000 | 1 999 227 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 729 550 | 600 950 | 1 001 288 ,— |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 4 526 850 | 4 068 550 | 0 ,— |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 476 800 | 49 429 100 | 41 767 595 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

39 556 400

40 928 400

38 767 080 ,—

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

2 886 000

3 027 200

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

42 442 400

43 955 600

38 767 080 ,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

778 000

804 000

1 999 227 ,—

Hlava 3 – Celkem

778 000

804 000

1 999 227 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

729 550

600 950

1 001 288 ,—

Hlava 4 – Celkem

729 550

600 950

1 001 288 ,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 526 850

4 068 550

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

4 526 850

4 068 550

0 ,—

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

48 476 800

49 429 100

41 767 595 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 307 900 | 25 776 900 | 23 982 057 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 900 | 126 000 | 115 235 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 263 100 | 260 900 | 219 757 ,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 77 400 | 54 600 | 38 400 ,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | 2 500 | 1 240 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 751 800 | 26 220 900 | 24 356 689 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 062 000 | 2 902 400 | 2 943 447 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 270 500 | 3 281 000 | 2 774 429 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 58 900 | 57 100 | 57 087 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 282 200 | 272 800 | 223 028 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 155 800 | 145 500 | 82 248 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 25 000 | 16 000 | 17 679 ,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 117 500 | 46 900 | 57 697 ,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 100 000 | 215 000 | 8 400 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 071 900 | 6 936 700 | 6 164 015 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 13 480 000 | 14 760 000 | 13 168 851 ,— |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 813 100 | 918 500 | 785 093 ,— |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | 360 000 | 593 000 | 726 363 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 14 653 100 | 16 271 500 | 14 680 307 ,— |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 476 800 | 49 429 100 | 45 201 011 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 307 900

25 776 900

23 982 057 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 900

126 000

115 235 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

263 100

260 900

219 757 ,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

77 400

54 600

38 400 ,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

1 240 ,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

26 751 800

26 220 900

24 356 689 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 062 000

2 902 400

2 943 447 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 270 500

3 281 000

2 774 429 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

58 900

57 100

57 087 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

282 200

272 800

223 028 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

155 800

145 500

82 248 ,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

25 000

16 000

17 679 ,—

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

117 500

46 900

57 697 ,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

100 000

215 000

8 400 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 071 900

6 936 700

6 164 015 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

13 480 000

14 760 000

13 168 851 ,—

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

813 100

918 500

785 093 ,—

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

360 000

593 000

726 363 ,—

Hlava 3 – Celkem

14 653 100

16 271 500

14 680 307 ,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

48 476 800

49 429 100

45 201 011 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| AD 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| AD 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| AD 8 | 3 | 5 | 10 | 22 | 19 | 11 |
| AD 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 16 |
| AD 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 16 |
| Celkem AD | 44 | 43 | 44 | 90 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | — | 1 | 5 | 4 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 |
| AST 4 | — | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 11 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Celkový součet | 55 | 54 | 57 | 138 | 141 | 138 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

14

4

10

8

5

AD 11

8

9

11

3

4

5

AD 10

6

5

6

6

6

4

AD 9

4

4

5

11

12

7

AD 8

3

5

10

22

19

11

AD 7

5

4

3

19

18

16

AD 6

1

1

4

16

21

24

AD 5

—

—

—

2

2

16

Celkem AD

44

43

44

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

4

3

—

—

—

AST 8

1

2

3

2

1

2

AST 7

2

2

2

4

4

2

AST 6

1

—

1

5

4

2

AST 5

2

2

1

18

17

11

AST 4

—

1

3

12

13

16

AST 3

—

—

—

5

8

11

AST 2

—

—

—

—

1

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

11

11

13

46

48

49

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

2

2

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Celkový součet

55

54

57

138

141

138

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 19 | 16,1 |
| FG III | 6 | 7 | 3,5 |
| FG II | 9 | 9 | 10,2 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem | 28 | 35 | 29,8 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkový součet | 28 | 35 | 29,8 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2017

2016

FG IV

13

19

16,1

FG III

6

7

3,5

FG II

9

9

10,2

FG I

—

—

—

Celkem

28

35

29,8

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkový součet

28

35

29,8

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/56 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/56

---

Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 22 350 000 | 22 608 250 | 21 359 000 ,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
| 5 0 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 603 000 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

22 350 000

22 608 250

21 359 000 ,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

5 0

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

244 000

244 000 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

244 000

244 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

22 350 000

22 852 250

21 603 000 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 460 000 | 11 111 250 | 10 047 653,16 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 87 000 | 193 000 | 49 172,75 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 90 000 | 80 000 | 65 912,07 |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 385 000 | 305 000 | 201 731,01 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 525 000 | 400 000 | 434 028 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 935 000 | 881 000 | 804 236,03 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 3 000 | 3 000 | 1 431,40 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 485 000 | 12 973 250 | 11 604 164,42 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 185 000 | 1 388 000 | 1 390 519,96 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 822 000 | 764 000 | 773 216,54 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 32 000 | 25 000 | 9 219,58 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 57 000 | 46 000 | 34 323,37 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 127 000 | 126 000 | 87 820,69 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 11 000 | 11 000 | 9 343,30 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 23 000 | 20 000 | 24 795 ,— |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 257 000 | 2 380 000 | 2 329 238,44 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | SVOBODY | 581 000 | 1 607 000 | 2 112 633,64 |
| 3 3 | ROVNOST | 1 765 000 | 2 880 000 | 1 623 629,87 |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 197 000 | 277 000 | 1 904 285,03 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3 690 000 | 2 080 000 | 1 594 696,93 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | 375 000 | 500 000 | 316 785,31 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | p.m. | 155 000 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 608 000 | 7 499 000 | 7 552 030,78 |
| 4 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 350 000 | 22 852 250 | 21 485 433,64 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 460 000

11 111 250

10 047 653,16

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

87 000

193 000

49 172,75

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

90 000

80 000

65 912,07

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

385 000

305 000

201 731,01

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

525 000

400 000

434 028 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

935 000

881 000

804 236,03

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

3 000

3 000

1 431,40

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

13 485 000

12 973 250

11 604 164,42

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 185 000

1 388 000

1 390 519,96

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

822 000

764 000

773 216,54

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

32 000

25 000

9 219,58

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

57 000

46 000

34 323,37

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

127 000

126 000

87 820,69

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

11 000

11 000

9 343,30

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

23 000

20 000

24 795 ,—

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 257 000

2 380 000

2 329 238,44

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

SVOBODY

581 000

1 607 000

2 112 633,64

3 3

ROVNOST

1 765 000

2 880 000

1 623 629,87

3 6

SPRAVEDLNOST

197 000

277 000

1 904 285,03

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 690 000

2 080 000

1 594 696,93

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

375 000

500 000

316 785,31

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

p.m.

155 000

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

6 608 000

7 499 000

7 552 030,78

4

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

22 350 000

22 852 250

21 485 433,64

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem A* | — | — | — | 47 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 12 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 25 | 26 | 26 |
| Celkový součet | — | — | — | 72 | 72 | 74 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

6

8

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

14

AD 9

—

—

—

12

11

11

AD 8

—

—

—

4

1

1

AD 7

—

—

—

6

7

5

AD 6

—

—

—

3

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem A*

—

—

—

47

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

4

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

6

AST 6

—

—

—

10

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

25

26

26

Celkový součet

—

—

—

72

72

74

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 26 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 32 | 37 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 10 | 10 |
| Celkem | 42 | 47 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2017

FG IV

20

26

FG III

10

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

32

37

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

10

10

Celkem

42

47

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/61 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/61

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 78 199 699 | 78 853 267 | 77 164 066 ,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 811 763 | 1 898 198 | 2 075 991 ,— |
| 3 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | — | 21 545 | 78 944,73 |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 21 545 | 78 944,73 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 15 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 011 462 | 80 788 010 | 79 319 001,73 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Hlava 1 – Celkem

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

—

21 545

78 944,73

Hlava 4 – Celkem

—

21 545

78 944,73

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

15 000

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

15 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424 | 39 175 424 | 37 544 126,63 | 37 058 651,13 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 260 000 | 260 000 | 254 800 | 254 800 | 196 668,32 | 189 644,64 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 712 189 | 712 189 | 674 985 | 674 985 | 874 391,75 | 484 296,58 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 825 392 | 825 392 | 601 365 | 601 365 | 650 207,91 | 647 007,91 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 745 | 1 264 745 | 1 242 893,57 | 1 239 338,49 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 8 000 | 8 000 | 2 479 | 2 479 | 5 000 ,— | 2 558,06 |
| | Hlava 1 – Celkem | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797 | 41 973 797 | 40 513 288,18 | 39 621 496,81 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 5 254 800 | 5 254 800 | 4 957 078 | 4 957 078 | 5 436 717,19 | 4 473 077,47 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 077 043 | 3 077 043 | 3 548 178,90 | 2 570 642,05 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 167 659 | 167 659 | 94 174 | 94 174 | 35 009,50 | 27 446,45 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 263 000 | 263 000 | 175 217 | 175 217 | 246 116,46 | 146 427,32 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 366 100 | 366 100 | 303 027 | 303 027 | 365 375,24 | 198 090,57 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 100 000 | 100 000 | 78 395 | 78 395 | 93 861,67 | 65 105,08 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 560 171 | 9 560 171 | 8 684 933 | 8 684 933 | 9 725 258,96 | 7 480 788,94 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 394 633 | 4 394 633 | 6 205 241,06 | 5 824 166,40 |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 855 | 3 573 855 | 10 952 586,71 | 11 264 055,90 |
| 3 2 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 812 | 11 373 559 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 1 238 000 | 1 238 000 | 971 471 | 971 471 | 2 653 817,56 | 1 402 258,96 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 707 229 | 9 480 762 | 9 440 464,50 | 5 524 340,35 |
| | Hlava 3 – Celkem | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 565 000 | 29 794 280 | 29 252 109,83 | 24 014 821,61 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 79 124 570 | 80 011 462 | 79 223 730 | 80 453 010 | 79 490 656,97 | 71 117 107,36 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Hlava 1 – Celkem

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Hlava 2 – Celkem

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

KOMUNIKACE

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Hlava 3 – Celkem

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

CELKOVÝ SOUČET

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 6 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 11 | | 8 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| AD 9 | | 34 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| AD 8 | 1 | 57 | | 54 | | 54 |
| AD 7 | 4 | 49 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| AD 6 | | 31 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| AD 5 | | 10 | | 6 | | 8 |
| Celkem AD | 5 | 213 | 5 | 222 | 5 | 225 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 5 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 18 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 35 | | 23 | | 26 |
| AST 3 | | 21 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 17 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 2 | | | | |
| Celkem AST | | 101 | | 96 | | 100 |
| Celkem | 5 | 314 | 5 | 318 | 5 | 325 |
| Celkový součet | 319 | 323 | 330 |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2017

2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Celkem AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Celkem AST

101

96

100

Celkem

5

314

5

318

5

325

Celkový součet

319

323

330

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 90 | 92 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 27 | 25 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 125 | 125 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 15 | 15 |
| Celkem | 140 | 140 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Celkem FG

125

125

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

15

15

Celkem

140

140

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/66 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/66

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 81 556 244 | 82 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 390 000 | 390 000 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 | 15 424 071,56 | 15 424 071,56 |
| | Hlava 2 – Celkem | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 70 215 156,56 | 71 113 321,56 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Hlava 2 – Celkem

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

CELKOVÝ SOUČET

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 22 268 800 | 22 268 800 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | 19 476 396,40 | 19 404 142,83 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 305 000 | 305 000 | 410 000 | 410 000 | 252 657,80 | 205 035,27 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 75 000 | 75 000 | 74 262,53 | 74 262,53 | 99 696,65 | 94 259,18 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 688,70 | 9 334,80 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 249 964,31 | 232 925,79 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 580 000 | 580 000 | 460 000 | 460 000 | 926 500 ,— | 901 485,90 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 17 860 ,— | 12 384,61 |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 540 800 | 23 540 800 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 | 21 043 763,86 | 20 859 568,38 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 409 355 | 3 409 355 | 3 214 841 | 3 214 841 | 3 206 970,25 | 2 974 443,51 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 467 428 | 467 428 | 463 000 | 463 000 | 330 420,87 | 257 749,56 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 52 500 | 43 755,96 | 38 231,60 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 130 500 | 130 500 | 122 500 | 122 500 | 65 692,10 | 39 569,06 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 156 500 | 156 500 | 146 195 | 146 195 | 78 647,44 | 41 360,82 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 125 000 | 125 000 | 110 000 | 110 000 | 118 000 ,— | 103 341,28 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 323 783 | 4 323 783 | 4 109 036 | 4 109 036 | 3 843 486,62 | 3 454 695,83 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 352 221 | 5 151 693 | 4 471 333 | 4 967 973 | 4 460 536,27 | 4 606 306,07 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 138 884,57 | 113 672,42 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 369 600 | 1 400 186 | 1 358 771,17 | 1 014 514,28 |
| 3 5 | STUDIE | 462 840 | 696 256 | 473 000 | 313 000 | 530 970 ,— | 611 263,48 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 615 000 | 615 000 | 610 000 | 610 000 | 652 156,41 | 594 174,91 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 | 1 502 969,66 | 1 516 492,81 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 21 002 000 | 19 021 000 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 29 406 661 | 28 539 049 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 | 8 644 288,08 | 8 456 423,97 |
| 4 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 16 939 782 | 18 951 795 | 16 315 800 | 13 651 930 | 15 891 807,86 | 18 581 672,46 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 6 230 000 | 6 165 290 | 4 538 116,22 | 3 387 277,41 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 329 500 | 319 080 | 254 200 | 427 912 | 299 249,93 | 252 291,78 |
| | Hlava 4 – Celkem | 24 675 000 | 26 783 282 | 22 800 000 | 20 245 132 | 20 729 174,01 | 22 221 241,65 |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 12 142,55 | 12 142,55 |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 | 2 080 116,24 | 1 499 845,26 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 | 9 503 237,99 | 5 916 156,34 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 431 632,74 | 338 695,96 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 4 453 999,93 | 1 494 202,51 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 586 175,50 | 473 855,50 |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 179 672 ,— | 124 512,06 |
| 5 9 | PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 | 17 246 976,95 | 9 859 410,18 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 81 946 244 | 83 186 914 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 | 71 507 689,52 | 64 851 340,01 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

ŠKOLENÍ

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Hlava 1 – Celkem

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Hlava 2 – Celkem

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

STUDIE

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Hlava 4 – Celkem

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

CELKOVÝ SOUČET

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 29 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| Celkem kategorie AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 4 | 135 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 19 | — | 15 | — | 11 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 18 |
| AST 4 | — | 12 | — | 16 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem kategorie AST | — | 60 | — | 60 | — | 63 |
| Celkový součet | 3 | 209 | 3 | 209 | 4 | 198 |
| Zaměstnanci celkem | 212 | 212 | 202 |

Kategorie a třída

Pracovní místa

2018

2017

2016

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Celkem kategorie AD

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem kategorie AST

—

60

—

60

—

63

Celkový součet

3

209

3

209

4

198

Zaměstnanci celkem

212

212

202

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/71 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/71

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| | Hlava 1 – Celkem | 102 992 000 | 101 397 000 | 93 059 047,51 |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 36 915 000 | 34 870 000 | 36 370 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 973 000 | 2 145 843 | 2 063 674,80 |
| 4 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 7 249 670,71 |
| 5 | SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| | Hlava 5 – Celkem | 600 000 | 643 000 | 789 465,34 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 450 000 | 250 000 | 0 ,— |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 52 306 000 | 52 306 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 195 236 000 | 191 611 843 | 139 531 858,36 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

Hlava 1 – Celkem

102 992 000

101 397 000

93 059 047,51

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

36 915 000

34 870 000

36 370 000 ,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

Hlava 3 – Celkem

1 973 000

2 145 843

2 063 674,80

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

7 249 670,71

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

7 249 670,71

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

600 000

643 000

789 465,34

Hlava 5 – Celkem

600 000

643 000

789 465,34

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

450 000

250 000

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

450 000

250 000

0 ,—

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

52 306 000

52 306 000

0 ,—

Hlava 7 – Celkem

52 306 000

52 306 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

195 236 000

191 611 843

139 531 858,36

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 90 384 000 | 86 805 327 | 82 194 292,49 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 930 000 | 622 418 | 1 135 460,89 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 5 069 000 | 4 696 098 | 4 314 778,81 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 82 000 | 101 000 | 120 355,55 |
| | Hlava 1 – Celkem | 96 465 000 | 92 224 843 | 87 764 887,74 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 9 703 000 | 9 729 000 | 13 762 181,67 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 313 000 | 5 200 000 | 6 355 242,22 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 435 000 | 522 000 | 2 463 566,12 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 982 000 | 1 172 000 | 1 226 858,09 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A DORUČNÉ | 189 000 | 186 000 | 251 889,47 |
| | Hlava 2 – Celkem | 17 622 000 | 16 809 000 | 24 059 737,57 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 31 771 000 | 27 790 000 | 23 147 765,04 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 229 000 | 175 000 | 224 361,88 |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 400 000 | 1 518 000 | 824 149,44 |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 300 000 | 425 000 | 408 567,41 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 952 000 | 527 300 | 562 338,30 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 66 000 | 57 500 | 42 171,25 |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 797 000 | 1 097 500 | 1 476 304,73 |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 6 991 000 | 6 010 000 | 5 821 398,62 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 886 000 | 728 000 | 502 411,06 |
| 3 9 | VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 2 340 000 | 1 546 700 | 1 088 159,02 |
| | Hlava 3 – Celkem | 46 732 000 | 39 875 000 | 34 097 626,75 |
| 4 | SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | p.m. | 6 065 364,07 |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 11 738,34 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 6 077 102,41 |
| 5 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 34 417 000 | 42 703 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 195 236 000 | 191 611 843 | 151 999 354,47 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

90 384 000

86 805 327

82 194 292,49

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

930 000

622 418

1 135 460,89

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

5 069 000

4 696 098

4 314 778,81

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

82 000

101 000

120 355,55

Hlava 1 – Celkem

96 465 000

92 224 843

87 764 887,74

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

9 703 000

9 729 000

13 762 181,67

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 313 000

5 200 000

6 355 242,22

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

435 000

522 000

2 463 566,12

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

982 000

1 172 000

1 226 858,09

2 4

POŠTOVNÉ A DORUČNÉ

189 000

186 000

251 889,47

Hlava 2 – Celkem

17 622 000

16 809 000

24 059 737,57

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

31 771 000

27 790 000

23 147 765,04

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

229 000

175 000

224 361,88

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 400 000

1 518 000

824 149,44

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

300 000

425 000

408 567,41

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

952 000

527 300

562 338,30

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

66 000

57 500

42 171,25

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 797 000

1 097 500

1 476 304,73

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

6 991 000

6 010 000

5 821 398,62

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

886 000

728 000

502 411,06

3 9

VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

2 340 000

1 546 700

1 088 159,02

Hlava 3 – Celkem

46 732 000

39 875 000

34 097 626,75

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

6 065 364,07

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

11 738,34

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

6 077 102,41

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

34 417 000

42 703 000

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

34 417 000

42 703 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

195 236 000

191 611 843

151 999 354,47

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 26 | 25 | 23 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AD 12 | — | — | — | 57 | 53 | 48 |
| AD 11 | — | — | — | 81 | 76 | 72 |
| AD 10 | — | — | — | 103 | 98 | 95 |
| AD 9 | — | — | — | 119 | 117 | 118 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | 77 | 81 |
| AD 7 | — | — | — | 44 | 52 | 55 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Celkem AD | — | — | — | 557 | 552 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 14 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 25 | 22 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 33 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 24 | 26 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 16 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Celkem AST | — | — | — | 123 | 126 | 128 |
| Celkový součet | — | — | — | 680 | 678 | 679 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

26

25

23

AD 13

—

—

—

33

32

31

AD 12

—

—

—

57

53

48

AD 11

—

—

—

81

76

72

AD 10

—

—

—

103

98

95

AD 9

—

—

—

119

117

118

AD 8

—

—

—

80

77

81

AD 7

—

—

—

44

52

55

AD 6

—

—

—

13

20

24

AD 5

—

—

—

—

1

2

Celkem AD

—

—

—

557

552

551

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

14

12

AST 6

—

—

—

27

25

22

AST 5

—

—

—

34

33

32

AST 4

—

—

—

23

24

26

AST 3

—

—

—

17

16

18

AST 2

—

—

—

4

8

11

AST 1

—

—

—

0

1

2

Celkem AST

—

—

—

123

126

128

Celkový součet

—

—

—

680

678

679

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/76 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/76

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 28 135 398 | 30 000 000 | 26 700 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 657 845 | 732 000 | 695 879 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 28 793 243 | 30 732 000 | 27 395 879 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

—

—

0 ,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

28 135 398

30 000 000

26 700 000 ,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

657 845

732 000

695 879 ,—

Hlava 3 – Celkem

657 845

732 000

695 879 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

28 793 243

30 732 000

27 395 879 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 727 200 | 17 727 200 | 17 127 707 ,— | 17 127 707 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 125 500 ,— | 125 500 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 262 266 ,— | 262 266 ,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 178 869 ,— | 178 869 ,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 070 ,— | 2 070 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY | | | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 372 200 | 18 372 200 | 17 696 412 ,— | 17 696 412 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 223 942 ,— | 1 223 942 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 798 421 ,— | 798 421 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 105 323 ,— | 105 323 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 228 896 ,— | 228 896 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 132 202 ,— | 132 202 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 488 784 ,— | 2 488 784 ,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796 | 5 613 000 | 5 613 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | 2 556 300 ,— | 2 556 300 ,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 640 243 | 1 640 243 | 2 079 800 | 2 079 800 | 4 386 598 ,— | 4 386 598 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 253 243 | 7 253 243 | 9 609 800 | 9 609 800 | 6 942 898 ,— | 6 942 898 ,— |
| 9 | JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | p.m. | p.m. | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 28 793 243 | 28 793 243 | 30 732 000 | 30 732 000 | 27 128 094 ,— | 27 128 094 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

18 115 000

18 115 000

17 727 200

17 727 200

17 127 707 ,—

17 127 707 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

140 000

140 000

140 000

140 000

125 500 ,—

125 500 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

370 000

370 000

340 000

340 000

262 266 ,—

262 266 ,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

160 000

160 000

160 000

160 000

178 869 ,—

178 869 ,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 070 ,—

2 070 ,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

18 790 000

18 790 000

18 372 200

18 372 200

17 696 412 ,—

17 696 412 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 223 942 ,—

1 223 942 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

700 000

700 000

700 000

700 000

798 421 ,—

798 421 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

295 000

295 000

295 000

295 000

105 323 ,—

105 323 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

220 000

220 000

220 000

220 000

228 896 ,—

228 896 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

185 000

185 000

185 000

185 000

132 202 ,—

132 202 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 488 784 ,—

2 488 784 ,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796

5 613 000

5 613 000

7 530 000

7 530 000

2 556 300 ,—

2 556 300 ,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

1 640 243

1 640 243

2 079 800

2 079 800

4 386 598 ,—

4 386 598 ,—

Hlava 3 – Celkem

7 253 243

7 253 243

9 609 800

9 609 800

6 942 898 ,—

6 942 898 ,—

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

28 793 243

28 793 243

30 732 000

30 732 000

27 128 094 ,—

27 128 094 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 18 | 18 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 33 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 21 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 20 | 14 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 10 | 15 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 97 | 103 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 3 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 36 | 36 | 37 |
| Celkem | — | — | — | 133 | 139 | 148 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

1

2

AD 11

—

—

—

3

5

6

AD 10

—

—

—

12

18

18

AD 9

—

—

—

25

33

32

AD 8

—

—

—

16

21

22

AD 7

—

—

—

20

14

15

AD 6

—

—

—

20

10

15

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

97

103

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

4

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

7

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

3

4

AST 2

—

—

—

6

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

36

36

37

Celkem

—

—

—

133

139

148

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 21 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem | 40 | 42 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 44 | 46 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2017

FG IV

19

21

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Celkem

40

42

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

44

46

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/82 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/82

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY |
| 9 0 1 | Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie | 38 364 737 | 47 879 237 | 43 539 737 ,— |
| 9 0 2 | Ostatní | p.m. | 1 453 368 | 204 863 ,— |
| 9 0 3 | Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Účast na programech v oblasti trestní justice | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAPITOLA 9 0 – CELKEM | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 38 364 737 | 49 332 605 | 43 744 600 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1

Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie

38 364 737

47 879 237

43 539 737 ,—

9 0 2

Ostatní

p.m.

1 453 368

204 863 ,—

9 0 3

Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Účast na programech v oblasti trestní justice

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITOLA 9 0 – CELKEM

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

Hlava 9 – Celkem

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

CELKOVÝ SOUČET

38 364 737

49 332 605

43 744 600 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | MZDY A PŘÍSPĚVKY | 19 832 310 | 19 832 310 | 17 814 928 | 17 814 928 | 18 387 817 ,— | 18 387 817 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 60 930 | 60 930 | 60 000 | 60 000 | 50 492 ,— | 50 492 ,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 55 000 | 55 000 | 47 500 | 47 500 | 35 828 ,— | 35 828 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 164 565 | 164 565 | 172 000 | 172 000 | 100 369 ,— | 100 369 ,— |
| 1 5 | EXTERNÍ SLUŽBY | 363 500 | 363 500 | 201 500 | 201 500 | 192 673 ,— | 192 673 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 741 ,— | 27 741 ,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 2 550 ,— | 2 550 ,— |
| 1 8 | VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ | 355 000 | 355 000 | 160 333 | 160 333 | 184 834 ,— | 184 834 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 876 805 | 20 876 805 | 18 501 261 | 18 501 261 | 18 982 304 ,— | 18 982 304 ,— |
| 2 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 132 136 | 5 132 136 | 7 744 000 | 7 744 000 | 5 737 665 ,— | 5 737 665 ,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 239 217 | 1 239 217 | 1 755 394 ,— | 1 755 394 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 112 500 | 112 500 | 69 500 | 69 500 | 174 806 ,— | 174 806 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 73 900 ,— | 73 900 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 122 425 | 122 425 | 171 685 | 171 685 | 92 506 ,— | 92 506 ,— |
| 2 5 | OSTATNÍ NÁKLADY NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ NÁKLADY | 60 000 | 60 000 | 12 313 200 | 12 313 200 | 8 485 200 ,— | 8 485 200 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 896 178 | 6 896 178 | 21 601 302 | 21 601 302 | 16 319 471 ,— | 16 319 471 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 022 159 ,— | 2 022 159 ,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 651 500 | 1 651 500 | 1 619 491 ,— | 1 619 491 ,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE | 386 000 | 386 000 | 165 500 | 165 500 | 163 272 ,— | 163 272 ,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 571 649 | 2 571 649 | 2 989 000 ,— | 2 989 000 ,— |
| 3 4 | PŘEKLAD DOKUMENTŮ | 133 000 | 133 000 | 130 000 | 130 000 | 84 000 ,— | 84 000 ,— |
| 3 5 | PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS) | 460 000 | 460 000 | 416 000 | 416 000 | 379 524 ,— | 379 524 ,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 30 400 | 30 400 | 31 000 | 31 000 | 26 839 ,— | 26 839 ,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 1 500 000 | 1 258 000 | 1 362 100 | 552 100 | 1 050 000 ,— | 1 050 000 ,— |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 75 000 | 74 793 ,— | 74 793 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 833 754 | 10 591 754 | 8 586 674 | 7 776 674 | 8 409 078 ,— | 8 409 078 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 38 606 737 | 38 364 737 | 48 689 237 | 47 879 237 | 43 710 853 ,— | 43 710 853 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

MZDY A PŘÍSPĚVKY

19 832 310

19 832 310

17 814 928

17 814 928

18 387 817 ,—

18 387 817 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

60 930

60 930

60 000

60 000

50 492 ,—

50 492 ,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

55 000

55 000

47 500

47 500

35 828 ,—

35 828 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

164 565

164 565

172 000

172 000

100 369 ,—

100 369 ,—

1 5

EXTERNÍ SLUŽBY

363 500

363 500

201 500

201 500

192 673 ,—

192 673 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

40 000

40 000

40 000

40 000

27 741 ,—

27 741 ,—

1 7

RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE

5 500

5 500

5 000

5 000

2 550 ,—

2 550 ,—

1 8

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

355 000

355 000

160 333

160 333

184 834 ,—

184 834 ,—

Hlava 1 – Celkem

20 876 805

20 876 805

18 501 261

18 501 261

18 982 304 ,—

18 982 304 ,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 132 136

5 132 136

7 744 000

7 744 000

5 737 665 ,—

5 737 665 ,—

2 1

VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

1 405 417

1 405 417

1 239 217

1 239 217

1 755 394 ,—

1 755 394 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

112 500

112 500

69 500

69 500

174 806 ,—

174 806 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

63 700

63 700

63 700

63 700

73 900 ,—

73 900 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

122 425

122 425

171 685

171 685

92 506 ,—

92 506 ,—

2 5

OSTATNÍ NÁKLADY NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ NÁKLADY

60 000

60 000

12 313 200

12 313 200

8 485 200 ,—

8 485 200 ,—

Hlava 2 – Celkem

6 896 178

6 896 178

21 601 302

21 601 302

16 319 471 ,—

16 319 471 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI

2 771 750

2 771 750

2 183 925

2 183 925

2 022 159 ,—

2 022 159 ,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 802 737

1 802 737

1 651 500

1 651 500

1 619 491 ,—

1 619 491 ,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE

386 000

386 000

165 500

165 500

163 272 ,—

163 272 ,—

3 3

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI

3 678 867

3 678 867

2 571 649

2 571 649

2 989 000 ,—

2 989 000 ,—

3 4

PŘEKLAD DOKUMENTŮ

133 000

133 000

130 000

130 000

84 000 ,—

84 000 ,—

3 5

PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS)

460 000

460 000

416 000

416 000

379 524 ,—

379 524 ,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

30 400

30 400

31 000

31 000

26 839 ,—

26 839 ,—

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

1 500 000

1 258 000

1 362 100

552 100

1 050 000 ,—

1 050 000 ,—

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

71 000

71 000

75 000

75 000

74 793 ,—

74 793 ,—

Hlava 3 – Celkem

10 833 754

10 591 754

8 586 674

7 776 674

8 409 078 ,—

8 409 078 ,—

CELKOVÝ SOUČET

38 606 737

38 364 737

48 689 237

47 879 237

43 710 853 ,—

43 710 853 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 10 | — | 13 |
| AD 8 | — | 22 | — | 26 | — | 30 |
| AD 7 | — | 27 | — | 30 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 | — | 5 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 83 | — | 93 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 19 | — | 24 | — | 34 |
| AST 4 | — | 62 | — | 54 | — | 51 |
| AST 3 | — | 25 | — | 22 | — | 17 |
| AST 2 | — | 11 | — | 11 | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 120 | — | 115 | — | 113 |
| Celkem | — | 203 | — | 208 | — | 209 |
| Zaměstnanci celkem | 203 | 208 | 209 |

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2016

2017

2018

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

3

AD 10

—

9

—

9

—

8

AD 9

—

8

—

10

—

13

AD 8

—

22

—

26

—

30

AD 7

—

27

—

30

—

32

AD 6

—

12

—

12

—

5

AD 5

—

3

—

4

—

3

AD — Total

—

83

—

93

—

96

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

3

—

4

AST 5

—

19

—

24

—

34

AST 4

—

62

—

54

—

51

AST 3

—

25

—

22

—

17

AST 2

—

11

—

11

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

120

—

115

—

113

Celkem

—

203

—

208

—

209

Zaměstnanci celkem

203

208

209

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 | 7 |
| FG III | 6 | 8,5 | 8 |
| FG II | 11 | 11 | 7,5 |
| FG I | 1 | — | — |
| Celkem FG | 23 | 24,5 | 22,5 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 35 | 21 | 21 |
| Celkem | 58 | 55,5 | 43,5 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2017

2018

FG IV

5

5

7

FG III

6

8,5

8

FG II

11

11

7,5

FG I

1

—

—

Celkem FG

23

24,5

22,5

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

35

21

21

Celkem

58

55,5

43,5

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/88 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/88

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 082 170 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 118 698 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 348 623 | 49 717 720 | 49 200 868 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

Hlava 1 – Celkem

50 348 623

49 717 720

49 082 170 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

118 698 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

118 698 ,—

CELKOVÝ SOUČET

50 348 623

49 717 720

49 200 868 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 34 295 000 | 33 088 500 | 31 675 754 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 770 000 | 1 826 500 | 1 589 593 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 36 065 000 | 34 915 000 | 33 265 347 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 205 000 | 5 583 720 | 5 972 450 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 010 000 | 3 050 000 | 3 367 554 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 424 000 | 592 000 | 504 985 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 639 000 | 9 225 720 | 9 844 989 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 644 623 | 5 735 000 | 4 845 751 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 348 623 | 49 875 720 | 47 956 087 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

34 295 000

33 088 500

31 675 754 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 770 000

1 826 500

1 589 593 ,—

Hlava 1 – Celkem

36 065 000

34 915 000

33 265 347 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 205 000

5 583 720

5 972 450 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 010 000

3 050 000

3 367 554 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

424 000

592 000

504 985 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 639 000

9 225 720

9 844 989 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 644 623

5 735 000

4 845 751 ,—

CELKOVÝ SOUČET

50 348 623

49 875 720

47 956 087 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 8 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 5 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 28 | 29 | 29 |
| Celkem | — | — | — | 109 | 110 | 110 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

7

5

5

AD 13

—

—

—

7

8

6

AD 12

—

—

—

6

5

7

AD 11

—

—

—

12

12

10

AD 10

—

—

—

15

11

11

AD 9

—

—

—

12

14

16

AD 8

—

—

—

9

8

8

AD 7

—

—

—

6

8

8

AD 6

—

—

—

5

7

7

AD 5

—

—

—

2

3

3

Celkem AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

2

1

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

6

5

2

AST 5

—

—

—

11

9

10

AST 4

—

—

—

4

5

7

AST 3

—

—

—

0

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

28

29

29

Celkem

—

—

—

109

110

110

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 105 | 110 |
| FG III + FG II + FG I | 243 | 251 | 246 |
| Celkem FG | 349 | 356 | 356 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 348 | 356 | 356 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2017

2016

FG IV

106

105

110

FG III + FG II + FG I

243

251

246

Celkem FG

349

356

356

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

348

356

356

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/93 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/93

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 848 913 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 12 065 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 860 978 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

Hlava 2 – Celkem

43 762 703

43 027 611

35 848 913 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

12 065 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

12 065 ,—

CELKOVÝ SOUČET

43 762 703

43 027 611

35 860 978 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 32 460 700 | 30 137 977 | 26 057 359 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 906 000 | 1 794 685 | 1 599 415 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 34 366 700 | 31 932 662 | 27 656 774 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 227 300 | 4 420 000 | 1 773 000 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 766 000 | 1 996 000 | 1 774 379 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 340 000 | 350 850 | 197 510 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 333 300 | 6 766 850 | 3 744 889 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 062 703 | 4 328 099 | 4 106 077 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 43 762 703 | 43 027 611 | 35 507 740 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

32 460 700

30 137 977

26 057 359 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 906 000

1 794 685

1 599 415 ,—

Hlava 1 – Celkem

34 366 700

31 932 662

27 656 774 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 227 300

4 420 000

1 773 000 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 766 000

1 996 000

1 774 379 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

340 000

350 850

197 510 ,—

Hlava 2 – Celkem

6 333 300

6 766 850

3 744 889 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

Hlava 3 – Celkem

3 062 703

4 328 099

4 106 077 ,—

CELKOVÝ SOUČET

43 762 703

43 027 611

35 507 740 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Celkem AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 15 | 16 |
| Celkem | — | — | 115 | 110 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Celkem AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

15

16

Celkem

—

—

115

110

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 347 | 337 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 347 | 337 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Celkem FG

347

337

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

347

337

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/98 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/98

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 422 900 | 9 570 000 | 8 628 376 ,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 143 246 | 143 960 | 161 070 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

Hlava 1 – Celkem

10 422 900

9 570 000

8 628 376 ,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

143 246

143 960

161 070 ,—

Hlava 2 – Celkem

143 246

143 960

161 070 ,—

CELKOVÝ SOUČET

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 6 009 800 | 5 269 513 | 4 634 483 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 301 500 | 331 720 | 283 700 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 311 300 | 5 601 233 | 4 918 183 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 1 060 900 | 1 040 000 | 1 006 900 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 195 000 | 194 000 | 212 000 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 181 000 | 174 000 | 182 853 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 436 900 | 1 408 000 | 1 401 753 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 817 946 | 2 704 727 | 2 469 510 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 566 146 | 9 713 960 | 8 789 446 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

6 009 800

5 269 513

4 634 483 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

301 500

331 720

283 700 ,—

Hlava 1 – Celkem

6 311 300

5 601 233

4 918 183 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

1 060 900

1 040 000

1 006 900 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

195 000

194 000

212 000 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

181 000

174 000

182 853 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 436 900

1 408 000

1 401 753 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 817 946

2 704 727

2 469 510 ,—

CELKOVÝ SOUČET

10 566 146

9 713 960

8 789 446 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 3 |
| Celkem AD | — | — | 16 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 2 | 2 |
| Celkový součet | — | — | 18 | 17 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

4

3

AD 11

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

3

2

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

3

Celkem AD

—

—

16

15

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

2

2

Celkový součet

—

—

18

17

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/102 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/102

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 33 358 362 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

Hlava 2 – Celkem

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

33 358 362

28 467 648

29 086 327 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 15 047 000 | 15 047 000 | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 656 427,09 | 11 656 427,09 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 149 000 | 149 000 | 80 000 | 80 000 | 143 000 ,— | 87 383,30 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 307 456 | 1 307 456 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 346 200 ,— | 1 046 259,51 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 239 000 | 239 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 ,— | 76 227,46 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 850 000 | 850 000 | 500 000 | 500 000 | 110 000 ,— | 93 981,66 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 525 500 ,— | 415 773,02 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 713,93 | 713,93 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 989 771,23 | 824 984,92 |
| 1 9 | PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 124 456 | 19 124 456 | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 986 612,25 | 14 201 750,89 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 381 000 | 3 381 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 668 348,53 | 2 032 429,26 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 663 606 | 1 663 606 | 1 385 487 | 1 385 487 | 1 910 435,04 | 411 514,27 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 117 155,67 | 24 240 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 863 000 | 863 000 | 760 000 | 760 000 | 721 479,33 | 467 265,33 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 405 300 | 405 300 | 385 000 | 385 000 | 245 603,84 | 106 730,24 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 49 795 ,— | 45 595,38 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 454 266,38 | 273 096,83 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 822 906 | 6 822 906 | 5 800 487 | 5 800 487 | 6 167 083,79 | 3 360 871,31 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 7 283 078,96 | 5 897 643,22 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 649 552 ,— | 511 274,55 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 411 000 | 7 411 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 7 932 630,96 | 6 408 917,77 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 33 358 362 | 33 358 362 | 28 467 648 | 28 467 648 | 29 086 327 ,— | 23 971 539,97 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

15 047 000

15 047 000

13 185 161

13 185 161

11 656 427,09

11 656 427,09

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

149 000

149 000

80 000

80 000

143 000 ,—

87 383,30

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 307 456

1 307 456

1 100 000

1 100 000

1 346 200 ,—

1 046 259,51

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

239 000

239 000

100 000

100 000

215 000 ,—

76 227,46

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

850 000

850 000

500 000

500 000

110 000 ,—

93 981,66

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

300 000

300 000

300 000

300 000

525 500 ,—

415 773,02

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

713,93

713,93

1 8

ŠKOLNÉ

1 230 000

1 230 000

1 000 000

1 000 000

989 771,23

824 984,92

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

19 124 456

19 124 456

16 267 161

16 267 161

14 986 612,25

14 201 750,89

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 381 000

3 381 000

2 835 000

2 835 000

2 668 348,53

2 032 429,26

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 663 606

1 663 606

1 385 487

1 385 487

1 910 435,04

411 514,27

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

100 000

100 000

30 000

30 000

117 155,67

24 240 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

863 000

863 000

760 000

760 000

721 479,33

467 265,33

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

405 300

405 300

385 000

385 000

245 603,84

106 730,24

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

60 000

60 000

55 000

55 000

49 795 ,—

45 595,38

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

454 266,38

273 096,83

Hlava 2 – Celkem

6 822 906

6 822 906

5 800 487

5 800 487

6 167 083,79

3 360 871,31

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

6 361 000

6 361 000

5 350 000

5 350 000

7 283 078,96

5 897 643,22

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

649 552 ,—

511 274,55

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

7 411 000

7 411 000

6 400 000

6 400 000

7 932 630,96

6 408 917,77

CELKOVÝ SOUČET

33 358 362

33 358 362

28 467 648

28 467 648

29 086 327 ,—

23 971 539,97

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 16 | 13 |
| AD 9 | 16 | 12 |
| AD 8 | 36 | 30 |
| AD 7 | 40 | 34 |
| AD 6 | 7 | 8 |
| AD 5 | 2 | — |
| Celkem AD | 136 | 111 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 5 | 5 |
| Celkový součet | 141 | 116 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

2

AD 12

7

5

AD 11

7

6

AD 10

16

13

AD 9

16

12

AD 8

36

30

AD 7

40

34

AD 6

7

8

AD 5

2

—

Celkem AD

136

111

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Celkem AST

5

5

Celkový součet

141

116

---

(1)  2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2)  2018: EUR 685 774 782(Závazky)/EUR 1 168 879 240 (Platby).

2017: EUR 415 880 563 (Závazky)/EUR 638 214 666 (Platby).

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/107 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/107

---

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 216 720 | 9 280 000 | 8 101 570 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY | 60 000 | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 60 000 | — | 0 ,— |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1) | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 1 557 739 | 906 146 ,— |
| 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 | 6 444 698 | — | 0 ,— |
| 5 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN | 2 500 000 | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍCH FORENZNÍCH METOD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 8 944 698 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 221 418 | 10 837 739 | 9 007 716 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

Hlava 1 – Celkem

9 216 720

9 280 000

8 101 570 ,—

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

60 000

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

60 000

—

0 ,—

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA

4 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1)

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

1 557 739

906 146 ,—

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2

6 444 698

—

0 ,—

5 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN

2 500 000

p.m.

0 ,—

5 3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍCH FORENZNÍCH METOD

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

8 944 698

p.m.

0 ,—

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

18 221 418

10 837 739

9 007 716 ,—

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 3 923 000 | 2 616 476 | 2 433 723 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 40 000 | 64 000 | 117 975 ,— |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 40 000 | 40 000 | 32 392 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 371 000 | 349 528 | 308 472 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 40 000 | 43 610 | 40 063 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 185 000 | 467 690 | 273 955 ,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | 4 009 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 4 000 | 7 487 | 3 900 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 607 000 | 3 592 791 | 3 214 489 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 28 000 | 39 000 | 15 582 ,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 285 000 | 394 589 | 299 709 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 11 500 | 36 000 | 8 287 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 50 000 | 36 454 | 116 451 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 8 000 | 7 800 | 13 859 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 382 500 | 513 843 | 453 888 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 195 000 | 210 000 | 165 458 ,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 3 720 000 | 3 705 144 | 3 179 680 ,— |
| 3 2 | JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI | 736 220 | 920 022 | 736 854 ,— |
| 3 3 | HODNOCENÍ | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | ÚKOLY | 150 000 | 208 200 | 175 000 ,— |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 110 000 | 130 000 | 176 200 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 911 220 | 5 173 366 | 4 433 192 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA) | p.m. | 922 970 | 425 212 ,— |
| 4 2 | CESTOVNÍ VÝDAJE | p.m. | 391 250 | 56 188 ,— |
| 4 3 | VYBAVENÍ A MATERIÁL | p.m. | 3 778 | 5 722 ,— |
| 4 4 | MÍSTNÍ KANCELÁŘ | p.m. | 11 600 | 0 ,— |
| 4 5 | JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY | p.m. | 228 140 | 105 860 ,— |
| 4 6 | JINÉ | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | NEPŘÍMÉ NÁKLADY | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU | p.m. | 27 884 | 0 ,— |
| 4 9 | DANĚ | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 1 585 622 | 592 982 ,— |
| 5 | JINÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 2 | PRAKTICKÝ PROGRAM ŠKOLENÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 3 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍCH FORENZNÍCH METOD | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 900 720 | 10 865 622 | 8 694 551 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

3 923 000

2 616 476

2 433 723 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

40 000

64 000

117 975 ,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

40 000

40 000

32 392 ,—

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

371 000

349 528

308 472 ,—

1 5

ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

40 000

43 610

40 063 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

185 000

467 690

273 955 ,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

4 000

4 000

4 009 ,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

4 000

7 487

3 900 ,—

Hlava 1 – Celkem

4 607 000

3 592 791

3 214 489 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

28 000

39 000

15 582 ,—

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

285 000

394 589

299 709 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

11 500

36 000

8 287 ,—

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

50 000

36 454

116 451 ,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

8 000

7 800

13 859 ,—

Hlava 2 – Celkem

382 500

513 843

453 888 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

195 000

210 000

165 458 ,—

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 720 000

3 705 144

3 179 680 ,—

3 2

JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI

736 220

920 022

736 854 ,—

3 3

HODNOCENÍ

—

—

0 ,—

3 5

ÚKOLY

150 000

208 200

175 000 ,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

110 000

130 000

176 200 ,—

Hlava 3 – Celkem

4 911 220

5 173 366

4 433 192 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)

p.m.

922 970

425 212 ,—

4 2

CESTOVNÍ VÝDAJE

p.m.

391 250

56 188 ,—

4 3

VYBAVENÍ A MATERIÁL

p.m.

3 778

5 722 ,—

4 4

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

p.m.

11 600

0 ,—

4 5

JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY

p.m.

228 140

105 860 ,—

4 6

JINÉ

—

—

0 ,—

4 7

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

—

—

0 ,—

4 8

PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU

p.m.

27 884

0 ,—

4 9

DANĚ

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

1 585 622

592 982 ,—

5

JINÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU

p.m.

—

0 ,—

5 2

PRAKTICKÝ PROGRAM ŠKOLENÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN

p.m.

—

0 ,—

5 3

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍCH FORENZNÍCH METOD

p.m.

—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

9 900 720

10 865 622

8 694 551 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pozice | Dočasné pozice |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 6 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 7 |
| Mezisoučet A | — | — | — | 16 | 20 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Celkový počet | — | — | — | 27 | 31 | 32 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2016

2017

2018

2016

2017

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

6

7

AD 5

—

—

—

9

6

7

Mezisoučet A

—

—

—

16

20

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

7

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

11

11

10

Celkový počet

—

—

—

27

31

32

---

(1)  Rozpočet 2017: Celkový disponibilní rozpočet, z toho 906 831 přijato v r. 2017 v hotovosti.

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/112 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/112

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/22)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 320 198 000 | 280 460 000 | 153 761 284 ,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | — | 100 000 | 0 ,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 10 773 703 | 8 195 994 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 320 198 000 | 291 333 703 | 161 957 278 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

320 198 000

280 460 000

153 761 284 ,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

—

100 000

0 ,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

10 773 703

8 195 994 ,—

Hlava 9 – Celkem

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

CELKOVÝ SOUČET

320 198 000

291 333 703

161 957 278 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 52 714 000 | 31 424 000 | 22 197 171 ,— |
| 1 2 | NÁBOR | 286 000 | 251 000 | 139 083 ,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 500 000 | 500 000 | 383 204 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 70 000 | 21 000 | 6 883 ,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 1 410 000 | 1 485 000 | 809 258 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 20 000 | 5 000 | 0 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 55 000 000 | 33 686 000 | 23 535 599 ,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 16 155 000 | 10 065 000 | 4 971 630 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 10 140 000 | 7 243 513 | 2 166 683 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 905 000 | 599 000 | 165 074 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 580 000 | 1 469 693 | 768 986 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 170 000 | 150 000 | 96 288 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 1 025 000 | 764 000 | 326 152 ,— |
| 2 6 | MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ | 825 000 | 930 000 | 331 745 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 30 800 000 | 21 221 206 | 8 826 558 ,— |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNÍ REAKCE | 115 795 000 | 129 365 000 | 78 812 476 ,— |
| 3 1 | PŘEHLED O SITUACI A SLEDOVÁNÍ | 15 605 000 | 12 430 000 | 8 737 657 ,— |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 9 450 000 | 8 978 285 | 2 459 318 ,— |
| 3 3 | VÝZKUM A INOVACE | 1 100 000 | 8 575 000 | 464 906 ,— |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 9 000 000 | 8 900 000 | 2 885 542 ,— |
| 3 5 | OPERAČNÍ REZERVA | 28 723 000 | 3 701 109 | 370 612 ,— |
| 3 6 | ÚŘAD PRO OTÁZKY ZÁKLADNÍCH PRÁV | 448 000 | 60 000 | 34 077 ,— |
| 3 7 | PODPORA NÁVRATU | 53 792 000 | 53 060 000 | 27 524 298 ,— |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE | 485 000 | 583 400 | 110 241 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 234 398 000 | 225 652 794 | 121 399 127 ,— |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | GRANTY AD-HOC | p.m. | 2 110 975 | 1 612 873 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | 8 662 727 | 6 583 121 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 10 773 702 | 8 195 994 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 320 198 000 | 291 333 702 | 161 957 278 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

52 714 000

31 424 000

22 197 171 ,—

1 2

NÁBOR

286 000

251 000

139 083 ,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

500 000

500 000

383 204 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

70 000

21 000

6 883 ,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 410 000

1 485 000

809 258 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

20 000

5 000

0 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

—

—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

55 000 000

33 686 000

23 535 599 ,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

16 155 000

10 065 000

4 971 630 ,—

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

10 140 000

7 243 513

2 166 683 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

905 000

599 000

165 074 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 580 000

1 469 693

768 986 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

170 000

150 000

96 288 ,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

1 025 000

764 000

326 152 ,—

2 6

MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

825 000

930 000

331 745 ,—

Hlava 2 – Celkem

30 800 000

21 221 206

8 826 558 ,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERATIVNÍ REAKCE

115 795 000

129 365 000

78 812 476 ,—

3 1

PŘEHLED O SITUACI A SLEDOVÁNÍ

15 605 000

12 430 000

8 737 657 ,—

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

9 450 000

8 978 285

2 459 318 ,—

3 3

VÝZKUM A INOVACE

1 100 000

8 575 000

464 906 ,—

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

9 000 000

8 900 000

2 885 542 ,—

3 5

OPERAČNÍ REZERVA

28 723 000

3 701 109

370 612 ,—

3 6

ÚŘAD PRO OTÁZKY ZÁKLADNÍCH PRÁV

448 000

60 000

34 077 ,—

3 7

PODPORA NÁVRATU

53 792 000

53 060 000

27 524 298 ,—

3 8

MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE

485 000

583 400

110 241 ,—

Hlava 3 – Celkem

234 398 000

225 652 794

121 399 127 ,—

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

GRANTY AD-HOC

p.m.

2 110 975

1 612 873 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

8 662 727

6 583 121 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

10 773 702

8 195 994 ,—

CELKOVÝ SOUČET

320 198 000

291 333 702

161 957 278 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 17 | — | 15 | — | 14 |
| AD 11 | — | 17 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 | — | 10 |
| AD 8 | — | 110 | — | 85 | — | 66 |
| AD 7 | — | 72 | — | 65 | — | 44 |
| AD 6 | — | 37 | — | 34 | — | 24 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 | — | 13 |
| Celkem AD | — | 311 | — | 261 | — | 194 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 25 |
| AST 4 | — | 45 | — | 28 | — | 21 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 107 | — | 91 | — | 81 |
| Celkový součet | — | 418 | — | 352 | — | 275 |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2017

2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

—

4

AD 12

—

17

—

15

—

14

AD 11

—

17

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

10

—

8

AD 9

—

23

—

20

—

10

AD 8

—

110

—

85

—

66

AD 7

—

72

—

65

—

44

AD 6

—

37

—

34

—

24

AD 5

—

15

—

14

—

13

Celkem AD

—

311

—

261

—

194

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

15

AST 5

—

27

—

27

—

25

AST 4

—

45

—

28

—

21

AST 3

—

3

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

107

—

91

—

81

Celkový součet

—

418

—

352

—

275

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 73 | 53 |
| FG III | 92 | 88 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 17 | 14 |
| Celkem | 189 | 162 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 168 | 141 |
| Celkem | 357 | 303 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2017

FG IV

73

53

FG III

92

88

FG II

7

7

FG I

17

14

Celkem

189

162

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

168

141

Celkem

357

303

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/117 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/117

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/23)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 70 889 170 | 31 664 289 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 9 550 958 | 7 488 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | REZERVA | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 80 440 128 | 39 152 289 | 49 828 533 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 33 839 320 | 69 340 298 | 60 920 188 ,— |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 731 708 | 1 641 150 | 1 767 954 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 1 600 000 | 600 000 | 900 000 ,— |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 116 611 156 | 110 733 737 | 113 960 505 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

70 889 170

31 664 289

33 377 004 ,—

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

9 550 958

7 488 000

7 612 146 ,—

1 9

REZERVA

—

—

8 839 383 ,—

Hlava 1 – Celkem

80 440 128

39 152 289

49 828 533 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

Hlava 2 – Celkem

33 839 320

69 340 298

60 920 188 ,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

Hlava 3 – Celkem

731 708

1 641 150

1 767 954 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

1 600 000

600 000

900 000 ,—

Hlava 6 – Celkem

1 600 000

600 000

900 000 ,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

116 611 156

110 733 737

113 960 505 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 68 983 900 | 68 983 900 | 63 661 316 | 63 661 316 | 60 757 809 ,— | 60 757 809 ,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 582 656 | 582 656 | 542 266 | 542 266 | 501 286 ,— | 501 286 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 41 014 ,— | 41 014 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 874 255 | 1 874 255 | 1 782 470 | 1 782 470 | 1 608 168 ,— | 1 608 168 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 977 270 | 977 270 | 1 072 455 | 1 072 455 | 892 322 ,— | 892 322 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 898 124 | 1 898 124 | 2 163 088 | 2 163 088 | 1 959 654 ,— | 1 959 654 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 16 001 | 16 001 | 17 011 | 17 011 | 6 742 ,— | 6 742 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 74 397 206 | 74 397 206 | 69 298 606 | 69 298 606 | 65 766 995 ,— | 65 766 995 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 978 773 | 7 978 773 | 7 652 839 | 7 652 839 | 7 642 657 ,— | 7 642 657 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 585 699 | 7 585 699 | 6 752 999 | 6 752 999 | 6 319 556 ,— | 6 319 556 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 194 905 | 1 194 905 | 311 314 | 311 314 | 489 369 ,— | 489 369 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 249 802 | 249 802 | 279 856 | 279 856 | 225 765 ,— | 225 765 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | p.m. | p.m. | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 12 131 | 12 131 | 4 500 | 4 500 | 8 957 ,— | 8 957 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 17 021 310 | 17 021 310 | 15 001 508 | 15 001 508 | 14 686 304 ,— | 14 686 304 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 21 020 734 | 21 020 734 | 25 169 009 ,— | 25 169 009 ,— |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 1 477 000 | 875 030 | 832 445 | 250 816 | 212 927 ,— | 12 950 ,— |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 680 000 | 611 380 | 300 000 | 1 084 812 | 1 164 794 ,— | 644 759 ,— |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | 1 600 000 | 1 600 000 | 600 000 | 600 000 | 177 552 ,— | 177 552 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 23 304 060 | 22 633 470 | 22 753 179 | 22 956 362 | 26 724 282 ,— | 26 004 270 ,— |
| 4 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 1 934 802 ,— | 1 934 802 ,— |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 121 981 ,— | 121 981 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 331 786 | 2 331 786 | 3 085 602 | 3 085 602 | 2 056 783 ,— | 2 056 783 ,— |
| 5 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 227 384 | 227 384 | 391 659 | 391 659 | 363 916 ,— | 363 916 ,— |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 117 281 746 | 116 611 156 | 110 530 554 | 110 733 737 | 109 598 280 ,— | 108 878 268 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

68 983 900

68 983 900

63 661 316

63 661 316

60 757 809 ,—

60 757 809 ,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

582 656

582 656

542 266

542 266

501 286 ,—

501 286 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

65 000

65 000

60 000

60 000

41 014 ,—

41 014 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 874 255

1 874 255

1 782 470

1 782 470

1 608 168 ,—

1 608 168 ,—

1 5

ŠKOLENÍ

977 270

977 270

1 072 455

1 072 455

892 322 ,—

892 322 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 898 124

1 898 124

2 163 088

2 163 088

1 959 654 ,—

1 959 654 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

16 001

16 001

17 011

17 011

6 742 ,—

6 742 ,—

Hlava 1 – Celkem

74 397 206

74 397 206

69 298 606

69 298 606

65 766 995 ,—

65 766 995 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 978 773

7 978 773

7 652 839

7 652 839

7 642 657 ,—

7 642 657 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 585 699

7 585 699

6 752 999

6 752 999

6 319 556 ,—

6 319 556 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 194 905

1 194 905

311 314

311 314

489 369 ,—

489 369 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

249 802

249 802

279 856

279 856

225 765 ,—

225 765 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

p.m.

p.m.

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

12 131

12 131

4 500

4 500

8 957 ,—

8 957 ,—

Hlava 2 – Celkem

17 021 310

17 021 310

15 001 508

15 001 508

14 686 304 ,—

14 686 304 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

21 020 734

21 020 734

25 169 009 ,—

25 169 009 ,—

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

1 477 000

875 030

832 445

250 816

212 927 ,—

12 950 ,—

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

680 000

611 380

300 000

1 084 812

1 164 794 ,—

644 759 ,—

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

1 600 000

1 600 000

600 000

600 000

177 552 ,—

177 552 ,—

Hlava 3 – Celkem

23 304 060

22 633 470

22 753 179

22 956 362

26 724 282 ,—

26 004 270 ,—

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

1 934 802 ,—

1 934 802 ,—

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

121 981 ,—

121 981 ,—

Hlava 4 – Celkem

2 331 786

2 331 786

3 085 602

3 085 602

2 056 783 ,—

2 056 783 ,—

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

Hlava 5 – Celkem

227 384

227 384

391 659

391 659

363 916 ,—

363 916 ,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

117 281 746

116 611 156

110 530 554

110 733 737

109 598 280 ,—

108 878 268 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 51 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Celkem AD | 304 | 35 | 1 | 301 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | 0 | — | — |
| Celkem AST | 106 | 9 | 5 | 103 | 9 | 6 |
| Celkem | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

0

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

51

6

—

AD 8

50

12

1

51

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Celkem AD

304

35

1

301

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

1

—

—

AST 9

4

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

0

—

—

Celkem AST

106

9

5

103

9

6

Celkem

410

44

6

404

47

7

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 13 | 1 | | 5 | 5 | — |
| Celkem | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Celkem

102

15

1

110

15

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

13

1

5

5

—

Celkem

115

16

1

115

17

1

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/123 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/123

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/24)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 881 212 | 24 061 860 | 20 507 490 ,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 321 788 | 284 740 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

Hlava 1 – Celkem

26 881 212

24 061 860

20 507 490 ,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

321 788

284 740

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

321 788

284 740

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 20 332 000 | 18 091 000 | 15 731 239 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 350 000 | 1 000 000 | 762 701 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 682 000 | 19 091 000 | 16 493 940 ,— |
| 2 | VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 110 000 | 2 964 600 | 2 719 355 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 882 000 | 821 000 | 623 125 ,— |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 164 000 | 267 000 | 131 952 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 156 000 | 4 052 600 | 3 474 432 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 365 000 | 1 203 000 | 539 118 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 203 000 | 24 346 600 | 20 507 490 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

20 332 000

18 091 000

15 731 239 ,—

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 350 000

1 000 000

762 701 ,—

Hlava 1 – Celkem

21 682 000

19 091 000

16 493 940 ,—

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 110 000

2 964 600

2 719 355 ,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

882 000

821 000

623 125 ,—

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

164 000

267 000

131 952 ,—

Hlava 2 – Celkem

4 156 000

4 052 600

3 474 432 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

Hlava 3 – Celkem

1 365 000

1 203 000

539 118 ,—

CELKOVÝ SOUČET

27 203 000

24 346 600

20 507 490 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Celkem AD | — | — | 61 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 10 | 10 |
| Celkem | — | — | 71 | 68 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

9

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Celkem AD

—

—

61

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

10

10

Celkem

—

—

71

68

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 116 | 110 |
| FG III | 60 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 208 | 199 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 208 | 199 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2017

FG IV

116

110

FG III

60

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Celkem FG

208

199

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

208

199

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/128 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/128

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/25)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE KOMISE |
| 2 0 | DOTACE KOMISE | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Hlava 2 – Celkem | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

DOTACE KOMISE

2 0

DOTACE KOMISE

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

Hlava 2 – Celkem

69 575 840

66 854 394,82

59 696 794,46

3

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0 ,—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

42 425,18

201 893,09

Hlava 9 – Celkem

—

42 425,18

201 893,09

CELKOVÝ SOUČET

69 575 840

66 896 820

59 898 687,55

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Hlava 1 – Celkem | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

49 586 685

45 573 450

39 886 187,89

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 626 120

2 729 635

1 934 847,82

Hlava 1 – Celkem

52 212 805

48 303 085

41 821 035,71

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 655 255

6 245 245

5 612 938,85

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 790 830

2 769 050

2 036 118,42

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

474 270

471 285

300 147,64

Hlava 2 – Celkem

9 920 355

9 485 580

7 949 204,91

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

1 555 630

1 686 525

987 631,94

3 2

VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY

5 887 050

7 421 630

5 785 056,81

Hlava 3 – Celkem

7 442 680

9 108 155

6 772 688,75

CELKOVÝ SOUČET

69 575 840

66 896 820

56 542 929,37

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Celkem AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Celkem | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

6

5

AD 13

—

—

—

11

11

10

AD 12

—

—

—

12

9

3

AD 11

—

—

—

11

8

5

AD 10

—

—

—

16

12

7

AD 9

—

—

—

25

19

16

AD 8

—

—

—

28

28

20

AD 7

—

—

—

32

33

28

AD 6

—

—

—

28

29

30

AD 5

—

—

—

—

2

12

Celkem AD

—

—

—

171

157

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

2

2

AST 5

—

—

—

—

2

5

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

8

10

10

Celkem

—

—

—

179

167

146

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Contract staff posts | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Total | 582 | 530 | 482 |
| Seconded national experts posts | — | — | — |
| Total | 582 | 530 | 482 |

Contract staff posts

2018

2017

2016

FG IV

239

188

154

FG III

228

217

169

FG II

112

120

152

FG I

3

5

7

Total

582

530

482

Seconded national experts posts

—

—

—

Total

582

530

482

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/133 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/133

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/26)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 217 000 ,— |
| 2 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | PŘÍJMY Z GRANTŮ |
| 3 0 | PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ | p.m. | p.m. | 330 000 ,— |
| 3 1 | MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ | p.m. | p.m. | 420 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 750 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 813 000 | 17 113 000 | 9 967 000 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

16 813 000

17 113 000

9 217 000 ,—

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

PŘÍJMY Z GRANTŮ

3 0

PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ

p.m.

p.m.

330 000 ,—

3 1

MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ

p.m.

p.m.

420 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

750 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

16 813 000

17 113 000

9 967 000 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 282 000 | 7 282 000 | 7 375 000 | 7 375 000 | 5 703 785 ,— | 5 673 928 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 165 000 | 165 000 | 307 000 | 307 000 | 74 820 ,— | 62 302 ,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 66 500 ,— | 59 887 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 150 000 | 150 000 | 165 000 | 165 000 | 97 760 ,— | 80 462 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 568 ,— | 1 568 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 7 699 000 | 7 699 000 | 7 949 000 | 7 949 000 | 5 944 433 ,— | 5 878 147 ,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 435 000 | 435 000 | 480 000 | 480 000 | 289 813 ,— | 264 136 ,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 558 226 ,— | 330 448 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 70 000 | 70 000 | 165 000 | 165 000 | 43 706 ,— | 20 872 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 15 445 ,— | 13 938 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 584 ,— | 60 584 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 89 755 ,— | 89 755 ,— |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 445 000 | 445 000 | 400 000 | 400 000 | 493 921 ,— | 246 656 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKACE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 997 ,— | 47 318 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 607 447 ,— | 1 073 707 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | BUDOVÁNÍ KAPACIT | — | — | p.m. | p.m. | 894 558 ,— | 569 891 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE | — | — | p.m. | p.m. | 736 459 ,— | 642 695 ,— |
| 3 2 | ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KOORDINACE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 4 | POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | HARMONIZACE A STANDARDIZACE | 4 859 000 | | 4 764 000 | 4 764 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 959 000 | 2 100 000 | 6 864 000 | 6 864 000 | 1 631 017 ,— | 1 212 586 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 813 000 | 11 954 000 | 17 113 000 | 17 113 000 | 9 182 897 ,— | 8 164 440 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 282 000

7 282 000

7 375 000

7 375 000

5 703 785 ,—

5 673 928 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

165 000

165 000

307 000

307 000

74 820 ,—

62 302 ,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

66 500 ,—

59 887 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

150 000

150 000

165 000

165 000

97 760 ,—

80 462 ,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 568 ,—

1 568 ,—

Hlava 1 – Celkem

7 699 000

7 699 000

7 949 000

7 949 000

5 944 433 ,—

5 878 147 ,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

435 000

435 000

480 000

480 000

289 813 ,—

264 136 ,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 025 000

1 025 000

1 075 000

1 075 000

558 226 ,—

330 448 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

70 000

70 000

165 000

165 000

43 706 ,—

20 872 ,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

53 000

53 000

53 000

53 000

15 445 ,—

13 938 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 584 ,—

60 584 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

72 000

72 000

72 000

72 000

89 755 ,—

89 755 ,—

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

445 000

445 000

400 000

400 000

493 921 ,—

246 656 ,—

2 7

KOMUNIKACE

55 000

55 000

55 000

55 000

55 997 ,—

47 318 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 155 000

2 155 000

2 300 000

2 300 000

1 607 447 ,—

1 073 707 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

BUDOVÁNÍ KAPACIT

—

—

p.m.

p.m.

894 558 ,—

569 891 ,—

3 1

OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE

—

—

p.m.

p.m.

736 459 ,—

642 695 ,—

3 2

ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

KOORDINACE

775 000

775 000

775 000

775 000

0 ,—

0 ,—

3 4

POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

0 ,—

0 ,—

3 5

HARMONIZACE A STANDARDIZACE

4 859 000

4 764 000

4 764 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

6 959 000

2 100 000

6 864 000

6 864 000

1 631 017 ,—

1 212 586 ,—

CELKOVÝ SOUČET

16 813 000

11 954 000

17 113 000

17 113 000

9 182 897 ,—

8 164 440 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 14 | | 14 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | | 22 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | | 29 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Celkový součet | | 51 | | 61 | | 61 |

Funkční skupina a platová třída

2016

2017

2018

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

3

3

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

14

14

AD 7

2

2

2

AD 6

1

AD 5

Celkem AD

22

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Celkový součet

51

61

61

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/138 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/138

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2018 (1)

(2018/C 108/27)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 986 000 ,— |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 201 344 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 600 000 | 47 223 400 | 43 187 344 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

48 600 000

47 223 400

42 986 000 ,—

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

201 344 ,—

Hlava 9 – Celkem

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

CELKOVÝ SOUČET

48 600 000

47 223 400

43 187 344 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 35 970 000 | 33 936 029 | 30 887 666 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 1 898 700 | 1 732 760 | 1 748 101 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 37 868 700 | 35 668 789 | 32 635 767 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 515 100 | 4 867 556 | 4 530 000 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 1 932 100 | 3 059 011 | 2 264 009 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 323 600 | 218 267 | 189 136 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 770 800 | 8 144 834 | 6 983 145 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 960 500 | 3 409 777 | 3 248 972 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 600 000 | 47 223 400 | 42 867 884 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

35 970 000

33 936 029

30 887 666 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

1 898 700

1 732 760

1 748 101 ,—

Hlava 1 – Celkem

37 868 700

35 668 789

32 635 767 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 515 100

4 867 556

4 530 000 ,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

1 932 100

3 059 011

2 264 009 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

323 600

218 267

189 136 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 770 800

8 144 834

6 983 145 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 960 500

3 409 777

3 248 972 ,—

CELKOVÝ SOUČET

48 600 000

47 223 400

42 867 884 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 |
| AD 9 | — | 41 | — | 43 |
| AD 8 | — | 18 | — | 23 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 |
| AD 6 | — | 15 | — | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Funkční skupina AD – celkem | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkční skupina AST – celkem | — | — | — | — |
| Zaměstnanci celkem | — | 122 | — | 118 |

Funkční skupina a platová třída

2018

2017

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

6

—

5

AD 13

—

9

—

9

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

19

—

10

AD 9

—

41

—

43

AD 8

—

18

—

23

AD 7

—

8

—

6

AD 6

—

15

—

16

AD 5

—

—

—

—

Funkční skupina AD – celkem

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkční skupina AST – celkem

—

—

—

—

Zaměstnanci celkem

—

122

—

118

---

(1)  Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/142 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/142

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/28)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 122 245 520 | 117 779 549 | 102 242 000 ,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 1 455 171 | 0 ,— |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 32 784 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 274 784 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

122 245 520

117 779 549

102 242 000 ,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

1 455 171

0 ,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

32 784 ,—

Hlava 9 – Celkem

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

CELKOVÝ SOUČET

122 245 520

119 234 720

102 274 784 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 73 054 520 | 67 671 734 | 60 719 591 ,— |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | | — | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 003 000 | 1 028 000 | 908 921 ,— |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 400 000 | 400 000 | 229 324 ,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 4 881 000 | 4 089 000 | 3 539 105 ,— |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 83 000 | 68 000 | 55 994 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 79 421 520 | 73 256 734 | 65 452 935 ,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 8 456 000 | 4 896 550 | 4 657 029 ,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 776 000 | 1 925 500 | 1 957 661 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 919 000 | 757 500 | 763 096 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 384 100 | 481 500 | 246 530 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 680 000 | 521 500 | 431 587 ,— |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 590 000 | 869 000 | 789 480 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 805 100 | 9 451 550 | 8 845 383 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 9 667 900 | 10 132 500 | 5 706 646 ,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 14 744 000 | 18 630 000 | 18 053 617 ,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 385 000 | 910 000 | 775 798 ,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 3 903 000 | 3 408 000 | 2 900 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | 200 000 | 207 461 ,— |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 90 000 | 90 000 | 79 366 ,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | 2 205 936 | 0 ,— |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | 950 000 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 30 018 900 | 36 526 436 | 27 722 888 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 122 245 520 | 119 234 720 | 102 021 206 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

73 054 520

67 671 734

60 719 591 ,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

—

0 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 003 000

1 028 000

908 921 ,—

1 4

ŠKOLENÍ

400 000

400 000

229 324 ,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

4 881 000

4 089 000

3 539 105 ,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

83 000

68 000

55 994 ,—

Hlava 1 – Celkem

79 421 520

73 256 734

65 452 935 ,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

8 456 000

4 896 550

4 657 029 ,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 776 000

1 925 500

1 957 661 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

919 000

757 500

763 096 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

384 100

481 500

246 530 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

680 000

521 500

431 587 ,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

590 000

869 000

789 480 ,—

Hlava 2 – Celkem

12 805 100

9 451 550

8 845 383 ,—

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

9 667 900

10 132 500

5 706 646 ,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

14 744 000

18 630 000

18 053 617 ,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 385 000

910 000

775 798 ,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

3 903 000

3 408 000

2 900 000 ,—

3 4

EPCC

229 000

200 000

207 461 ,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

90 000

90 000

79 366 ,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

2 205 936

0 ,—

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

950 000

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

30 018 900

36 526 436

27 722 888 ,—

CELKOVÝ SOUČET

122 245 520

119 234 720

102 021 206 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Celkem AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Celkem | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Celkový součet | 505 | 550 | 576 |

Funkční skupina a platová třída

2016

2017

2018

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Celkem AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

40

—

33

—

30

Celkem

—

505

—

550

—

576

Celkový součet

505

550

576

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 135 | 165 | 212 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 65 | 71 | 71 |
| Celkem | 200 | 236 | 283 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2017

2018

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Celkem FG

135

165

212

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

65

71

71

Celkem

200

236

283

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/147 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/147

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/29)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 742 008 | 15 052 852 | 13 322 928 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 365 000 | 8 946 404 | 8 461 389 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 100 000 | — | 17 460 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 207 008 | 23 999 256 | 21 801 777 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

Hlava 1 – Celkem

15 742 008

15 052 852

13 322 928 ,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

Hlava 2 – Celkem

9 365 000

8 946 404

8 461 389 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

100 000

—

17 460 ,—

Hlava 9 – Celkem

100 000

—

17 460 ,—

CELKOVÝ SOUČET

25 207 008

23 999 256

21 801 777 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 16 878 000 | 15 285 167 | 13 288 612 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 115 000 | 115 000 | 129 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 189 000 | 245 000 | 152 744 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 198 000 | 220 530 | 171 675 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 000 | 6 750 | 7 997 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 386 000 | 15 872 447 | 13 750 028 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 381 858 | 2 379 181 | 2 321 365 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 310 000 | 385 725 | 730 680 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 22 499 | 30 000 | 21 662 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 117 000 | 163 260 | 133 723 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 182 110 | 131 800 | 255 479 ,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 60 000 | 60 200 | 132 947 ,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 30 000 | 212 500 | 143 786 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 103 467 | 3 362 666 | 3 739 642 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY | 200 000 | 130 000 | 150 185 ,— |
| 3 2 | KAPITOLA 32 – SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ | 3 515 541 | 3 771 381 | 3 263 930 ,— |
| 3 3 | BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 002 000 | 872 763 | 789 525 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 717 541 | 4 774 144 | 4 203 640 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | — | |
| | Hlava 9 – Celkem | | — | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 207 008 | 24 009 257 | 21 693 310 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

16 878 000

15 285 167

13 288 612 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

115 000

115 000

129 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

189 000

245 000

152 744 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

198 000

220 530

171 675 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

6 000

6 750

7 997 ,—

Hlava 1 – Celkem

17 386 000

15 872 447

13 750 028 ,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 381 858

2 379 181

2 321 365 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

310 000

385 725

730 680 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

22 499

30 000

21 662 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

117 000

163 260

133 723 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

182 110

131 800

255 479 ,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

60 000

60 200

132 947 ,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

30 000

212 500

143 786 ,—

Hlava 2 – Celkem

3 103 467

3 362 666

3 739 642 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

200 000

130 000

150 185 ,—

3 2

KAPITOLA 32 – SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ

3 515 541

3 771 381

3 263 930 ,—

3 3

BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

1 002 000

872 763

789 525 ,—

Hlava 3 – Celkem

4 717 541

4 774 144

4 203 640 ,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

—

Hlava 9 – Celkem

—

CELKOVÝ SOUČET

25 207 008

24 009 257

21 693 310 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 10 | — | 13 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 7 | — | 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| Celkem AD | — | 96 | — | 86 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 16 | — | 15 | — | 14 |
| Celkem | — | 112 | — | 101 | — | 93 |
| Celkový součet | 112 | 101 | 93 |

Funkční skupina a platová třída

2018

2017

2016

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

3

AD 12

—

11

—

8

—

6

AD 11

—

14

—

10

—

9

AD 10

—

13

—

11

—

10

AD 9

—

15

—

12

—

10

AD 8

—

14

—

12

—

11

AD 7

—

11

—

12

—

12

AD 6

—

9

—

11

—

10

AD 5

—

2

—

4

—

5

Celkem AD

—

96

—

86

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

16

—

15

—

14

Celkem

—

112

—

101

—

93

Celkový součet

112

101

93

PřílohaPŘÍLOHA-B - Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 16 | 6 |
| FG II | 8 | 18 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 35 | 35 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 25 | 25 |
| Celkem | 60 | 60 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2018

2017

FG IV

11

11

FG III

16

6

FG II

8

18

FG I

—

—

Celkem FG

35

35

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

25

25

Celkem

60

60

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/152 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/152

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/30)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 24 112 994 | 23 216 981 | 21 800 098 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 076 978 | 14 543 000 | 14 072 659 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 685 028 | 659 573 | 619 321 ,— |
| 6 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
| 6 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 5 511 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 125 749 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 875 000 | 38 419 554 | 36 623 338 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Hlava 1 – Celkem

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Hlava 2 – Celkem

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

685 028

659 573

619 321 ,—

Hlava 4 – Celkem

685 028

659 573

619 321 ,—

6

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

6 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

125 749 ,—

CELKOVÝ SOUČET

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 398 000 | 23 621 000 | 22 991 611 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 1 308 000 | 1 298 555 | 737 080 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 40 000 | 70 000 | 68 264 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 804 000 | 797 000 | 51 654 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 263 000 | 265 000 | 150 288 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 61 000 | 29 000 | 8 910 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 874 000 | 26 080 555 | 24 007 807 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 216 000 | 3 322 000 | 3 610 806 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 676 000 | 1 809 000 | 1 487 808 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 211 000 | 230 000 | 167 075 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 186 000 | 235 000 | 167 907 ,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 472 000 | 358 000 | 362 078 ,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 761 000 | 5 954 000 | 5 795 674 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 2 820 000 | 2 534 000 | 2 413 106 ,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 4 420 000 | 3 851 000 | 3 090 773 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 240 000 | 6 385 000 | 5 503 879 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 875 000 | 38 419 555 | 35 307 360 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

61 000

29 000

8 910 ,—

Hlava 1 – Celkem

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

—

0 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Hlava 3 – Celkem

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

CELKOVÝ SOUČET

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 18 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 26 | — | 20 | — | 19 |
| AD 7 | — | 20 | — | 21 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 16 | — | 14 |
| AD 5 | — | 14 | — | 15 | — | 14 |
| Celkem AD | — | 134 | — | 123 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Celkem AST | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| Celkem | — | 145 | — | 134 | — | 127 |
| Celkový součet | 145 | 134 | 127 |

Funkční skupina a platová třída

2018

2017

2016

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Celkem AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Celkem AST

—

11

—

11

—

11

Celkem

—

145

—

134

—

127

Celkový součet

145

134

127

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 | 19 |
| FG III | 15 | 13 | 12 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 42 | 33 | 31 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 16 | 17 | 31 |
| Celkem | 58 | 50 | 62 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

42

33

31

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

16

17

31

Celkem

58

50

62

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/157 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/157

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/31)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*) |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 176 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 246 176 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

4 331 000

4 246 000

4 246 000 ,—

3

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

3 0

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*)

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

176 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

176 ,—

CELKOVÝ SOUČET

4 331 000

4 246 000

4 246 176 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 1 850 521 | 1 724 885 | 1 573 781 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 48 403 | 22 365 | 45 824 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 198 000 | 230 333 | 234 223 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 4 060 | 3 019 | 3 000 ,— |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 76 912 | 99 036 | 84 107 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 299 029 | 270 388 | 378 303 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 12 120 | 9 545 | 5 148 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 2 489 045 | 2 359 571 | 2 324 386 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 108 285 | 104 474 | 81 715 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 217 000 | 223 711 | 150 184 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 073 | 19 320 | 8 693 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 96 726 | 80 087 | 106 423 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 14 110 | 12 125 | 3 013 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 11 430 | 8 985 | 11 365 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 452 624 | 448 702 | 361 393 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC | 600 000 | 659 841 | 641 366 ,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC) | 789 331 | 777 886 | 757 430 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 389 331 | 1 437 727 | 1 398 796 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 331 000 | 4 246 000 | 4 084 575 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

1 850 521

1 724 885

1 573 781 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

48 403

22 365

45 824 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

198 000

230 333

234 223 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

4 060

3 019

3 000 ,—

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

76 912

99 036

84 107 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

299 029

270 388

378 303 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

12 120

9 545

5 148 ,—

Hlava 1 – Celkem

2 489 045

2 359 571

2 324 386 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

108 285

104 474

81 715 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

217 000

223 711

150 184 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 073

19 320

8 693 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

96 726

80 087

106 423 ,—

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

14 110

12 125

3 013 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

11 430

8 985

11 365 ,—

Hlava 2 – Celkem

452 624

448 702

361 393 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC

600 000

659 841

641 366 ,—

3 1

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC)

789 331

777 886

757 430 ,—

Hlava 3 – Celkem

1 389 331

1 437 727

1 398 796 ,—

CELKOVÝ SOUČET

4 331 000

4 246 000

4 084 575 ,—

Plán pracovních míst

| Kategorie a třída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| Celkem | — | 14 | — | 14 | — | 15 |
| Celkový součet | 14 | 14 | 15 |

Kategorie a třída

2018

2017

2016

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

1

—

1

AD 8

—

1

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

—

1

AD 6

—

3

—

4

—

2

AD 5

—

—

—

1

—

3

Celkem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

3

—

3

—

4

Celkem

—

14

—

14

—

15

Celkový součet

14

14

15

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 | 7 |
| FG III | — | — | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 9 | 9 | 9 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | 4 | 4 | 4 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2018

2017

2016

FG IV

8

8

7

FG III

—

—

1

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Celkem FG

9

9

9

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

4

Celkem

4

4

4

---

(*1)  Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/162 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/162

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/32)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 425 189 | 16 938 947 | 15 733 282 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 768 296 | 11 019 552 | 10 203 000 ,— |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 634 458 | 11 831 781 | 10 550 293 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 523 443 | 481 220 | 446 968 ,— |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 0 ,— | 159 300 | 3 364 ,— |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 2 129 803 | 1 645 919 | 2 461 199 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 481 189 | 42 076 719 | 39 398 106 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

Hlava 1 – Celkem

18 425 189

16 938 947

15 733 282 ,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

11 768 296

11 019 552

10 203 000 ,—

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

Hlava 3 – Celkem

11 634 458

11 831 781

10 550 293 ,—

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

523 443

481 220

446 968 ,—

Hlava 4 – Celkem

523 443

481 220

446 968 ,—

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

0 ,—

159 300

3 364 ,—

Hlava 6 – Celkem

0 ,—

159 300

3 364 ,—

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

Hlava 7 – Celkem

2 129 803

1 645 919

2 461 199 ,—

CELKOVÝ SOUČET

44 481 189

42 076 719

39 398 106 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 920 189 | 22 396 215 | 20 230 900 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 300 000 | 285 030 | 283 867 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 530 000 | 496 036 | 362 840 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 300 000 | 312 294 | 339 073 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 050 189 | 23 489 575 | 21 216 680 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 375 000 | 5 951 194 | 4 785 100 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 300 000 | 333 740 | 1 978 308 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 850 000 | 491 557 | 767 099 ,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 5 000 | 5 000 | 10 518 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 530 000 | 6 781 491 | 7 541 025 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 50 000 | 78 765 | 87 053 ,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 7 525 000 | 7 686 443 | 5 411 615 ,— |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 100 000 | 49 457 | 81 780 ,— |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 350 000 | 457 858 | 464 120 ,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 600 000 | 560 000 | 706 400 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 346 000 | 760 701 | 673 118 ,— |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 315 000 | 340 073 | 308 543 ,— |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 200 000 | 167 228 | 282 500 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 9 486 000 | 10 100 525 | 8 015 129 ,— |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 625 000 | 200 000 | 300 000 ,— |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 1 790 000 | 1 494 952 | 2 315 647 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 415 000 | 1 694 952 | 2 615 647 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 481 189 | 42 066 543 | 39 388 481 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 920 189

22 396 215

20 230 900 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

300 000

285 030

283 867 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

530 000

496 036

362 840 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

300 000

312 294

339 073 ,—

Hlava 1 – Celkem

26 050 189

23 489 575

21 216 680 ,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 375 000

5 951 194

4 785 100 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

300 000

333 740

1 978 308 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

850 000

491 557

767 099 ,—

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

5 000

5 000

10 518 ,—

Hlava 2 – Celkem

6 530 000

6 781 491

7 541 025 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU

50 000

78 765

87 053 ,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

7 525 000

7 686 443

5 411 615 ,—

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

100 000

49 457

81 780 ,—

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

350 000

457 858

464 120 ,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

600 000

560 000

706 400 ,—

3 7

KOMUNIKACE

346 000

760 701

673 118 ,—

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

315 000

340 073

308 543 ,—

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

200 000

167 228

282 500 ,—

Hlava 3 – Celkem

9 486 000

10 100 525

8 015 129 ,—

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

625 000

200 000

300 000 ,—

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

1 790 000

1 494 952

2 315 647 ,—

Hlava 4 – Celkem

2 415 000

1 694 952

2 615 647 ,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

44 481 189

42 066 543

39 388 481 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 28 | — | 26 | — | 22 |
| AD 8 | — | 28 | — | 28 | — | 29 |
| AD 7 | — | 26 | — | 26 | — | 24 |
| AD 6 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AD 5 | — | 15 | — | 13 | — | 10 |
| Celkem AD | — | 144 | — | 137 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 156 | — | 150 | — | 140 |
| Celkový součet | 156 | 150 | 140 |

Funkční skupina a platová třída

2018

2017

2016

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

6

—

5

—

4

AD 11

—

9

—

8

—

7

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

28

—

26

—

22

AD 8

—

28

—

28

—

29

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

14

—

14

—

17

AD 5

—

15

—

13

—

10

Celkem AD

—

144

—

137

—

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

3

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

12

—

13

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

156

—

150

—

140

Celkový součet

156

150

140

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2018 |
| --- | --- |
| FG IV | 35 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Celkem FG | 60 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 24 |
| Celkem | 84 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2018

FG IV

35

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Celkem FG

60

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

24

Celkem

84

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/167 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/167

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/33)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE KOMISE |
| 9 0 | DOTACE KOMISE | 13 033 117 | 12 520 160 | 14 864 988 ,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 528 883 | 752 000 | 708 000 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

9

DOTACE KOMISE

9 0

DOTACE KOMISE

13 033 117

12 520 160

14 864 988 ,—

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

—

—

0 ,—

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

528 883

752 000

708 000 ,—

Hlava 9 – Celkem

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

CELKOVÝ SOUČET

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 553 185 | 8 395 725 | 7 078 025 ,— |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 118 000 | 112 590 | 111 954 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 30 000 | 60 495 | 37 419 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 40 000 | 38 962 | 41 354 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 741 185 | 8 607 772 | 7 268 752 ,— |
| 2 | BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 1 027 010 | 1 020 823 | 1 027 314 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 455 000 | 568 517 | 390 461 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 321 000 | 274 400 | 300 420 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 663 405 | 564 148 | 762 131 ,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 192 000 | 202 000 | 158 140 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 658 415 | 2 629 888 | 2 638 466 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 9 500 | 10 500 | 9 878 ,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 214 000 | 265 000 | 228 173 ,— |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 220 900 | 202 000 | 212 081 ,— |
| 3 3 | PŘEKLADY | 91 000 | 200 000 | 89 000 ,— |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 7 000 | 7 000 | 5 000 ,— |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 1 620 000 | 1 350 000 | 5 121 638 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 162 400 | 2 034 500 | 5 665 770 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 562 000 | 13 272 160 | 15 572 988 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 553 185

8 395 725

7 078 025 ,—

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

118 000

112 590

111 954 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

30 000

60 495

37 419 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

40 000

38 962

41 354 ,—

Hlava 1 – Celkem

8 741 185

8 607 772

7 268 752 ,—

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

1 027 010

1 020 823

1 027 314 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

455 000

568 517

390 461 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

321 000

274 400

300 420 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

663 405

564 148

762 131 ,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

192 000

202 000

158 140 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 658 415

2 629 888

2 638 466 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

9 500

10 500

9 878 ,—

3 1

OPERAČNÍ MISE

214 000

265 000

228 173 ,—

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

220 900

202 000

212 081 ,—

3 3

PŘEKLADY

91 000

200 000

89 000 ,—

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

7 000

7 000

5 000 ,—

3 5

OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT

1 620 000

1 350 000

5 121 638 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 162 400

2 034 500

5 665 770 ,—

CELKOVÝ SOUČET

13 562 000

13 272 160

15 572 988 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 10 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| Celkem AD | — | — | — | 55 | 53 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 4 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 12 | 15 | 15 |
| Celkem | — | — | — | 67 | 68 | 54 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

4

—

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

5

4

2

AD 8

—

—

—

11

11

6

AD 7

—

—

—

8

10

6

AD 6

—

—

—

10

7

7

AD 5

—

—

—

11

11

13

Celkem AD

—

—

—

55

53

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

4

1

AST 4

—

—

—

4

4

1

AST 3

—

—

—

5

6

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

12

15

15

Celkem

—

—

—

67

68

54

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 13 | 9 |
| FG III | 4 | 0 | 0 |
| FG II | 1 | 6 | 6 |
| Celkem | 19 | 19 | 21 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 | 8 |
| Celkem | 23 | 23 | 29 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2018

2017

2016

FG IV

14

13

9

FG III

4

0

0

FG II

1

6

6

Celkem

19

19

21

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

8

Celkem

23

23

29

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/172 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/172

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/34)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 366 717 896 | 288 715 509 | 252 158 953 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 8 544 527 | 7 024 663 | 6 875 047 ,— |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 25 000 000 | 7 571 321 | 4 520 083 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 33 544 527 | 14 595 984 | 11 395 130 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | — | — | |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | p.m. | — | 4 584 ,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | 173 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 173 | 4 584 ,— |
| 6 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | 6 147 276 | 7 065 708 ,— |
| 7 | PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 627 063 | 1 058 891 | 695 067 ,— |
| 9 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 400 889 486 | 310 517 833 | 271 319 442 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

Hlava 2 – Celkem

366 717 896

288 715 509

252 158 953 ,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

8 544 527

7 024 663

6 875 047 ,—

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

25 000 000

7 571 321

4 520 083 ,—

Hlava 3 – Celkem

33 544 527

14 595 984

11 395 130 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

—

0 ,—

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

p.m.

—

4 584 ,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

173

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

173

4 584 ,—

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

6 147 276

7 065 708 ,—

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

627 063

1 058 891

695 067 ,—

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

—

0 ,—

Hlava 7 – Celkem

627 063

1 058 891

695 067 ,—

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

p.m.

—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

400 889 486

310 517 833

271 319 442 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 213 000 | 4 213 000 | 3 762 000 | 3 762 000 | 3 345 204,93 | 3 088 082,06 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 37 960,50 | 50 000 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 198 000 ,— | 190 871,45 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 133 600 | 133 600 | 95 280 | 95 280 | 83 249,26 | 39 533,08 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 55 000 | 55 000 | 73 000 | 73 000 | 31 033,39 | 27 435,13 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 446 000 | 446 000 | 397 300 | 397 300 | 468 491,29 | 237 798,61 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 377,25 | 674,50 |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 107 500 | 5 107 500 | 4 606 480 | 4 606 480 | 4 164 316,62 | 3 634 394,83 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 125 300 | 125 300 | 96 640 | 96 640 | 44 919,49 | 9 508,31 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 387 100 | 387 100 | 233 530 | 233 530 | 360 717,89 | 125 476,71 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 39 800 | 39 800 | 22 500 | 22 500 | 25 451,48 | 106,10 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 359 350 | 359 350 | 302 300 | 302 300 | 241 838,57 | 203 475,26 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 10 071,03 | 2 326,79 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 350 980 | 350 980 | 190 000 | 190 000 | 256 934,33 | 112 885,45 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 266 530 | 1 266 530 | 847 470 | 847 470 | 939 932,79 | 453 778,62 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | 327 478 506,12 | 298 187 070 | 263 244 044,43 | 256 954 185,70 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 2 664 903 | 2 814 760 | 2 542 088 | 2 148 588 | 1 200 981,43 | 1 221 150,89 |
| 3 2 | DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | 1 915 750 | 1 122 750 | 1 551 451,24 | 921 350,37 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ | 409 045 | 461 475 | 243 000 | 423 500 | 122 282 ,— | 58 814,08 |
| | Hlava 3 – Celkem | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | 332 179 344,12 | 301 881 908 | 266 118 759,10 | 259 155 501,04 |
| 4 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 459 123,92 | 1 617 794,42 | 1 459 123,92 | 3 181 974,21 | 9 012 879,42 | 4 520 339,39 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 431 052 515,48 | 400 889 486,27 | 339 092 418,04 | 310 517 832,21 | 280 235 887,93 | 267 764 013,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 213 000

4 213 000

3 762 000

3 762 000

3 345 204,93

3 088 082,06

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

36 000

36 000

30 000

30 000

37 960,50

50 000 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

220 000

220 000

245 000

245 000

198 000 ,—

190 871,45

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

133 600

133 600

95 280

95 280

83 249,26

39 533,08

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

55 000

55 000

73 000

73 000

31 033,39

27 435,13

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

446 000

446 000

397 300

397 300

468 491,29

237 798,61

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

3 900

3 900

3 900

3 900

377,25

674,50

Hlava 1 – Celkem

5 107 500

5 107 500

4 606 480

4 606 480

4 164 316,62

3 634 394,83

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

125 300

125 300

96 640

96 640

44 919,49

9 508,31

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

387 100

387 100

233 530

233 530

360 717,89

125 476,71

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

39 800

39 800

22 500

22 500

25 451,48

106,10

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

359 350

359 350

302 300

302 300

241 838,57

203 475,26

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

4 000

4 000

2 500

2 500

10 071,03

2 326,79

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

350 980

350 980

190 000

190 000

256 934,33

112 885,45

Hlava 2 – Celkem

1 266 530

1 266 530

847 470

847 470

939 932,79

453 778,62

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

417 817 413,56

387 209 516,85

327 478 506,12

298 187 070

263 244 044,43

256 954 185,70

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

2 664 903

2 814 760

2 542 088

2 148 588

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

2 328 000

2 411 910

1 915 750

1 122 750

1 551 451,24

921 350,37

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

409 045

461 475

243 000

423 500

122 282 ,—

58 814,08

Hlava 3 – Celkem

423 219 361,56

392 897 661,85

332 179 344,12

301 881 908

266 118 759,10

259 155 501,04

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

Hlava 4 – Celkem

1 459 123,92

1 617 794,42

1 459 123,92

3 181 974,21

9 012 879,42

4 520 339,39

CELKOVÝ SOUČET

431 052 515,48

400 889 486,27

339 092 418,04

310 517 832,21

280 235 887,93

267 764 013,88

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 39 | 36 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Celkový součet | — | — | — | 44 | 41 | 36 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

9

8

5

AD 8

—

—

—

9

5

5

AD 7

—

—

—

9

13

8

AD 6

—

—

—

7

7

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

39

36

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

5

4

Celkový součet

—

—

—

44

41

36

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/177 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/177

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/35)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 321 108 018 | 266 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 93 706 781 | 96 000 000 | 0 ,— |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 414 814 799 | 362 512 997 | 278 532 742 ,— |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 48 016 981 | 48 671 440 | 44 737 000 ,— |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 028 046,01 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 49 200 080,32 | 49 723 999,60 | 45 765 046,01 |
| | Hlava 1 – Celkem | 464 014 879,32 | 412 236 996,60 | 324 297 788,01 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 920 000 | 4 860 000 | 4 600 000 ,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 142 000 000 | 145 000 000 | 130 000 000 ,— |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 658,04 | 455 894,67 |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 3 611,16 |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | p.m. | p.m. | 14 983 791,90 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 14 987 403,06 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 610 934 879,32 | 562 097 654,64 | 474 341 085,74 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

321 108 018

266 512 997

278 532 742 ,—

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

93 706 781

96 000 000

0 ,—

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

414 814 799

362 512 997

278 532 742 ,—

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

48 016 981

48 671 440

44 737 000 ,—

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

1 183 099,32

1 052 559,60

1 028 046,01

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

49 200 080,32

49 723 999,60

45 765 046,01

Hlava 1 – Celkem

464 014 879,32

412 236 996,60

324 297 788,01

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

4 920 000

4 860 000

4 600 000 ,—

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

142 000 000

145 000 000

130 000 000 ,—

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

658,04

455 894,67

Hlava 4 – Celkem

p.m.

658,04

455 894,67

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

3 611,16

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

14 983 791,90

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

14 987 403,06

CELKOVÝ SOUČET

610 934 879,32

562 097 654,64

474 341 085,74

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 30 100 000 | 30 100 000 | 26 763 755,71 | 26 763 755,71 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 10 744 000 | 10 744 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 026 777,57 | 9 026 777,57 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 245 153,35 | 2 245 153,35 |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 137 000 | 1 137 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 167 537,28 | 1 167 537,28 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 831 000 | 831 000 | 815 000 | 815 000 | 705 764,12 | 705 764,12 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 | 2 275 000 | 1 972 500 ,— | 1 972 500 ,— |
| 1 8 | STÁŽE | 148 000 | 148 000 | 143 000 | 143 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 47 343 000 | 47 343 000 | 42 001 488,03 | 42 001 488,03 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 375 000 ,— | 1 375 000 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 859 000 | 2 859 000 | 2 817 566 ,— | 2 817 566 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 856 050 | 856 050 | 268 750 | 268 750 | 198 000 ,— | 198 000 ,— |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 299 000 | 299 000 | 415 000 | 415 000 | 271 799,88 | 271 799,88 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 354 000 | 1 354 000 | 1 282 965,32 | 1 282 965,32 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 425 000 | 425 000 | 405 000 | 405 000 | 390 000 ,— | 390 000 ,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 314 000 | 314 000 | 355 000 | 355 000 | 276 000 ,— | 276 000 ,— |
| 2 8 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 996 750 | 6 996 750 | 6 611 331,20 | 6 611 331,20 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 393 176 799 | 426 500 000 | 339 940 904,64 | 608 782 615,78 | 265 593 480,95 | 530 022 035,93 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 6 468 000 | 9 000 000 | 5 497 000 | 28 000 000 | 6 754 310,85 | 8 575 606,14 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 6 693 000 | 6 500 000 | 12 460 000 | 12 700 000 | 6 367 221,45 | 5 861 571,98 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 8 477 000 | 8 000 000 | 4 860 000 | 5 000 000 | 2 031 474,06 | 2 299 628,78 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 125 000 000 | 143 439 650,19 | 119 127 078,69 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 14 248 373,45 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 556 814 799 | 580 000 000 | 507 757 904,64 | 779 482 615,78 | 438 434 510,95 | 665 885 921,52 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 610 934 879,32 | 634 120 080,32 | 562 097 654,64 | 833 822 365,78 | 487 047 330,18 | 714 498 740,75 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

29 283 030,32

29 283 030,32

30 100 000

30 100 000

26 763 755,71

26 763 755,71

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

10 744 000

10 744 000

10 000 000

10 000 000

9 026 777,57

9 026 777,57

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

1 400 000

1 400 000

3 000 000

3 000 000

2 245 153,35

2 245 153,35

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 137 000

1 137 000

1 000 000

1 000 000

1 167 537,28

1 167 537,28

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

831 000

831 000

815 000

815 000

705 764,12

705 764,12

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

2 300 000

2 300 000

2 275 000

2 275 000

1 972 500 ,—

1 972 500 ,—

1 8

STÁŽE

148 000

148 000

143 000

143 000

110 000 ,—

110 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

45 853 030,32

45 853 030,32

47 343 000

47 343 000

42 001 488,03

42 001 488,03

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 489 000

1 489 000

1 340 000

1 340 000

1 375 000 ,—

1 375 000 ,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 500 000

3 500 000

2 859 000

2 859 000

2 817 566 ,—

2 817 566 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

856 050

856 050

268 750

268 750

198 000 ,—

198 000 ,—

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

299 000

299 000

415 000

415 000

271 799,88

271 799,88

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 384 000

1 384 000

1 354 000

1 354 000

1 282 965,32

1 282 965,32

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

425 000

425 000

405 000

405 000

390 000 ,—

390 000 ,—

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

314 000

314 000

355 000

355 000

276 000 ,—

276 000 ,—

2 8

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 267 050

8 267 050

6 996 750

6 996 750

6 611 331,20

6 611 331,20

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

393 176 799

426 500 000

339 940 904,64

608 782 615,78

265 593 480,95

530 022 035,93

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

6 468 000

9 000 000

5 497 000

28 000 000

6 754 310,85

8 575 606,14

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

6 693 000

6 500 000

12 460 000

12 700 000

6 367 221,45

5 861 571,98

3 4

JINÉ VÝDAJE

8 477 000

8 000 000

4 860 000

5 000 000

2 031 474,06

2 299 628,78

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

142 000 000

130 000 000

145 000 000

125 000 000

143 439 650,19

119 127 078,69

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 248 373,45

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

556 814 799

580 000 000

507 757 904,64

779 482 615,78

438 434 510,95

665 885 921,52

CELKOVÝ SOUČET

610 934 879,32

634 120 080,32

562 097 654,64

833 822 365,78

487 047 330,18

714 498 740,75

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 |
| AD 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| AD 11 | 4 | 21 | 5 | 19 | 5 | 12 |
| AD 10 | — | 26 | 3 | 27 | 3 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| AD 8 | 1 | 40 | — | 34 | — | 20 |
| AD 7 | — | 28 | — | 47 | — | 57 |
| AD 6 | 1 | 28 | — | 40 | — | 30 |
| AD 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 39 | 204 | 40 | 201 | 40 | 180 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 |
| AST 4 | — | 5 | — | 11 | — | 14 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 12 | 28 | 15 | 27 | 16 | 26 |
| Celkem | 51 | 232 | 55 | 228 | 56 | 206 |
| Celkový součet | 283 | 283 | 262 |

Funkční skupina a platová třída

2018

2017

2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

3

1

1

—

—

—

AD 13

14

7

14

5

13

4

AD 12

15

17

16

8

17

8

AD 11

4

21

5

19

5

12

AD 10

—

26

3

27

3

30

AD 9

—

35

1

20

2

18

AD 8

1

40

—

34

—

20

AD 7

—

28

—

47

—

57

AD 6

1

28

—

40

—

30

AD 5

1

—

—

—

—

—

Celkem AD

39

204

40

201

40

180

AST 11

4

—

3

—

3

—

AST 10

2

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

2

1

1

—

1

—

AST 7

1

1

3

—

1

—

AST 6

—

8

1

3

2

2

AST 5

—

12

1

13

3

9

AST 4

—

5

—

11

—

14

AST 3

—

1

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

12

28

15

27

16

26

Celkem

51

232

55

228

56

206

Celkový součet

283

283

262

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 107 | 107 |
| FG III | 55 | 50 |
| FG II | 19 | 24 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 181 | 181 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 3 |
| Celkem | 184 | 184 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2018

2017

FG IV

107

107

FG III

55

50

FG II

19

24

FG I

—

—

Celkem FG

181

181

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

3

Celkem

184

184

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/183 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/183

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/36)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 91 971 000 | 75 376 000 | 29 463 600 ,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 3 805 492,17 | 1 900 134,47 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | — | — | 21 714 926,01 |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 21 714 926,01 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 3 989,52 | 12 731,93 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 91 971 000 | 79 185 481,69 | 53 091 392,41 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

Hlava 2 – Celkem

91 971 000

75 376 000

29 463 600 ,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

Hlava 3 – Celkem

p.m.

3 805 492,17

1 900 134,47

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

—

—

21 714 926,01

Hlava 4 – Celkem

—

—

21 714 926,01

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

3 989,52

12 731,93

Hlava 5 – Celkem

p.m.

3 989,52

12 731,93

CELKOVÝ SOUČET

91 971 000

79 185 481,69

53 091 392,41

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 23 785 982 | 23 785 982 | 13 065 631,44 | 13 065 631,44 | 6 957 393,38 | 6 957 393,38 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 530 000 | 530 000 | 477 000 | 477 000 | 273 031 ,— | 206 987,91 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 390 000 | 390 000 | 340 000 | 340 000 | 167 197 ,— | 167 197 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 360 000 | 1 360 000 | 671 760,96 | 671 760,96 | 335 589,43 | 134 665,10 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 375 000 | 375 000 | 155 000 | 155 000 | 187 742,58 | 183 592,21 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 633 121,73 | 1 633 121,73 | 749 866,95 | 606 003,77 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 355,71 | 3 355,71 |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 360 982 | 28 360 982 | 16 345 514,13 | 16 345 514,13 | 8 674 176,05 | 8 259 195,08 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 655 000 | 4 655 000 | 3 828 989,52 | 3 828 989,52 | 1 691 406,40 | 1 192 912,95 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 477 500 | 2 477 500 | 3 645 637,88 | 3 645 637,88 | 1 922 667,41 | 777 370,71 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 3 740 000 | 3 740 000 | 1 969 169,87 | 1 969 169,87 | 2 089 045,47 | 1 237 072,82 |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 872 500 | 10 872 500 | 9 443 797,27 | 9 443 797,27 | 5 703 119,28 | 3 207 356,48 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 773 000 | 1 773 000 | 1 108 201,79 | 967 093,56 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 5 906 520 | 5 906 520 | 6 413 523,02 | 6 065 194,02 | 2 438 231,59 | 1 904 340,79 |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 43 670 998 | 43 670 998 | 52 362 559,27 | 45 227 976,27 | 25 332 731,24 | 12 561 100,58 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 200 000 | 200 000 | 457 088 | 330 000 | 230 241 ,— | 245 380,52 |
| | Hlava 3 – Celkem | 52 737 518 | 52 737 518 | 61 006 170,29 | 53 396 170,29 | 29 109 405,62 | 15 677 915,45 |
| 4 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | — | — | 9 196 178,64 | 6 678 676,07 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 91 971 000 | 91 971 000 | 86 795 481,69 | 79 185 481,69 | 52 682 879,59 | 33 823 143,08 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

23 785 982

23 785 982

13 065 631,44

13 065 631,44

6 957 393,38

6 957 393,38

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

530 000

530 000

477 000

477 000

273 031 ,—

206 987,91

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

390 000

390 000

340 000

340 000

167 197 ,—

167 197 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 360 000

1 360 000

671 760,96

671 760,96

335 589,43

134 665,10

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

375 000

375 000

155 000

155 000

187 742,58

183 592,21

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 910 000

1 910 000

1 633 121,73

1 633 121,73

749 866,95

606 003,77

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

3 000

3 000

3 355,71

3 355,71

Hlava 1 – Celkem

28 360 982

28 360 982

16 345 514,13

16 345 514,13

8 674 176,05

8 259 195,08

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 655 000

4 655 000

3 828 989,52

3 828 989,52

1 691 406,40

1 192 912,95

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 477 500

2 477 500

3 645 637,88

3 645 637,88

1 922 667,41

777 370,71

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

3 740 000

3 740 000

1 969 169,87

1 969 169,87

2 089 045,47

1 237 072,82

Hlava 2 – Celkem

10 872 500

10 872 500

9 443 797,27

9 443 797,27

5 703 119,28

3 207 356,48

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ

2 960 000

2 960 000

1 773 000

1 773 000

1 108 201,79

967 093,56

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

5 906 520

5 906 520

6 413 523,02

6 065 194,02

2 438 231,59

1 904 340,79

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

43 670 998

43 670 998

52 362 559,27

45 227 976,27

25 332 731,24

12 561 100,58

3 4

SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

200 000

200 000

457 088

330 000

230 241 ,—

245 380,52

Hlava 3 – Celkem

52 737 518

52 737 518

61 006 170,29

53 396 170,29

29 109 405,62

15 677 915,45

4

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

Hlava 4 – Celkem

—

—

—

—

9 196 178,64

6 678 676,07

CELKOVÝ SOUČET

91 971 000

91 971 000

86 795 481,69

79 185 481,69

52 682 879,59

33 823 143,08

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 1 | — |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 11 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 |
| AD 8 | 30 | 11 |
| AD 7 | 44 | 41 |
| AD 6 | 16 | 11 |
| AD 5 | 19 | 24 |
| Celkem AD | 135 | 107 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | 30 | 10 |
| AST 3 | 35 | 26 |
| AST 2 | 5 | 5 |
| AST 1 | 4 | 4 |
| Celkem AST | 79 | 48 |
| CA GFIV | 34 | 30 |
| CA GFIII | 33 | 30 |
| CA GFII | 9 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 76 | 64 |
| SNE | 7 | 8 |
| Celkový součet | 297 | 227 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2018

2017

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

1

—

AD 12

4

4

AD 11

1

1

AD 10

11

9

AD 9

8

5

AD 8

30

11

AD 7

44

41

AD 6

16

11

AD 5

19

24

Celkem AD

135

107

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

5

3

AST 4

30

10

AST 3

35

26

AST 2

5

5

AST 1

4

4

Celkem AST

79

48

CA GFIV

34

30

CA GFIII

33

30

CA GFII

9

3

CA GF1

0

1

CA

76

64

SNE

7

8

Celkový součet

297

227

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/188 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/188

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/37)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 167 946 000 | 67 734 200 | 94 083 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | ESVO | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 2 467 618 | 2 291 582 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 21 723 ,— |
| 6 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 6 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 127 868 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 167 946 000 | 70 201 818 | 96 524 173 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

167 946 000

67 734 200

94 083 000 ,—

3

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

ESVO

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

2 467 618

2 291 582 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY

p.m.

p.m.

21 723 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

21 723 ,—

6

RŮZNÉ PŘÍJMY

6 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

127 868 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

127 868 ,—

CELKOVÝ SOUČET

167 946 000

70 201 818

96 524 173 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 18 468 300 | 18 468 300 | 14 586 020 | 14 586 020 | 12 630 633 ,— | 12 630 633 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 321 100 | 321 100 | 158 750 | 158 750 | 77 386 ,— | 46 489 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 388 700 | 388 700 | 445 000 | 445 000 | 410 628 ,— | 395 418 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 717 100 | 717 100 | 867 740 | 867 740 | 697 152 ,— | 480 682 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 492 800 | 492 800 | 563 190 | 563 190 | 383 523 ,— | 230 408 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 388 000 | 20 388 000 | 16 620 700 | 16 620 700 | 14 199 322 ,— | 13 783 630 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 425 000 | 1 425 000 | 934 000 | 934 000 | 1 125 165 ,— | 274 809 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 518 037 ,— | 598 831 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 250 000 | 250 000 | 317 500 | 317 500 | 36 134 ,— | 30 724 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 775 000 | 775 000 | 663 870 | 663 870 | 490 805 ,— | 337 597 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 30 000 | 30 000 | 36 500 | 36 500 | 22 000 ,— | 16 767 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 543 700 | 543 700 | 309 630 | 309 630 | 151 004 ,— | 80 940 ,— |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 522 058 ,— | 294 349 ,— |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 3 376 850 | 3 376 850 | 3 666 000 | 3 666 000 | 3 105 447 ,— | 1 024 471 ,— |
| 2 8 | BEZPEČNOST ORGANIZACE | 2 735 000 | 2 735 000 | 634 900 | 634 900 | 927 417 ,— | 261 828 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 063 550 | 12 063 550 | 9 751 400 | 9 751 400 | 7 898 067 ,— | 2 920 316 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ | 13 515 950 | 11 049 450 | 9 681 300 | 6 530 000 | 7 005 327 ,— | 4 125 711 ,— |
| 3 1 | SIS II | 31 788 000 | 13 517 000 | 6 859 428 | 14 349 428 | 13 451 408 ,— | 10 595 926 ,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 20 053 000 | 21 384 000 | 34 856 733 | 16 076 733 | 31 199 690 ,— | 33 666 314 ,— |
| 3 3 | EURODAC | 15 403 000 | 18 738 000 | 18 969 457 | 2 354 457 | 1 509 477 ,— | 3 897 061 ,— |
| 3 4 | SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU | 57 513 000 | 40 259 000 | 54 520 000 | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ETIAS | 23 467 000 | 23 467 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ | 5 384 500 | 5 990 000 | 3 195 600 | 3 086 100 | 2 936 597 ,— | 3 468 202 ,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY | 340 000 | 340 000 | 593 000 | 603 000 | 305 605 ,— | 275 389 ,— |
| 3 8 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY | 750 000 | 750 000 | 754 200 | 830 000 | 739 948 ,— | 652 899 ,— |
| 3 9 | NOVÉ SYSTÉMY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 145 630 ,— | 1 141 330 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 168 214 450 | 135 494 450 | 129 429 718 | 43 829 718 | 58 293 682 ,— | 57 822 832 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 200 666 000 | 167 946 000 | 155 801 818 | 70 201 818 | 80 391 071 ,— | 74 526 778 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

18 468 300

18 468 300

14 586 020

14 586 020

12 630 633 ,—

12 630 633 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

321 100

321 100

158 750

158 750

77 386 ,—

46 489 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

388 700

388 700

445 000

445 000

410 628 ,—

395 418 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

717 100

717 100

867 740

867 740

697 152 ,—

480 682 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

492 800

492 800

563 190

563 190

383 523 ,—

230 408 ,—

Hlava 1 – Celkem

20 388 000

20 388 000

16 620 700

16 620 700

14 199 322 ,—

13 783 630 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 425 000

1 425 000

934 000

934 000

1 125 165 ,—

274 809 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE

1 500 000

1 500 000

1 790 000

1 790 000

1 518 037 ,—

598 831 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

250 000

250 000

317 500

317 500

36 134 ,—

30 724 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

775 000

775 000

663 870

663 870

490 805 ,—

337 597 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

30 000

30 000

36 500

36 500

22 000 ,—

16 767 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ

543 700

543 700

309 630

309 630

151 004 ,—

80 940 ,—

2 6

INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA

1 428 000

1 428 000

1 399 000

1 399 000

522 058 ,—

294 349 ,—

2 7

EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

3 376 850

3 376 850

3 666 000

3 666 000

3 105 447 ,—

1 024 471 ,—

2 8

BEZPEČNOST ORGANIZACE

2 735 000

2 735 000

634 900

634 900

927 417 ,—

261 828 ,—

Hlava 2 – Celkem

12 063 550

12 063 550

9 751 400

9 751 400

7 898 067 ,—

2 920 316 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)

3 0

INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ

13 515 950

11 049 450

9 681 300

6 530 000

7 005 327 ,—

4 125 711 ,—

3 1

SIS II

31 788 000

13 517 000

6 859 428

14 349 428

13 451 408 ,—

10 595 926 ,—

3 2

VIS/BMS

20 053 000

21 384 000

34 856 733

16 076 733

31 199 690 ,—

33 666 314 ,—

3 3

EURODAC

15 403 000

18 738 000

18 969 457

2 354 457

1 509 477 ,—

3 897 061 ,—

3 4

SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU

57 513 000

40 259 000

54 520 000

—

0 ,—

0 ,—

3 5

ETIAS

23 467 000

23 467 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 6

PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ

5 384 500

5 990 000

3 195 600

3 086 100

2 936 597 ,—

3 468 202 ,—

3 7

ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY

340 000

340 000

593 000

603 000

305 605 ,—

275 389 ,—

3 8

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY

750 000

750 000

754 200

830 000

739 948 ,—

652 899 ,—

3 9

NOVÉ SYSTÉMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 145 630 ,—

1 141 330 ,—

Hlava 3 – Celkem

168 214 450

135 494 450

129 429 718

43 829 718

58 293 682 ,—

57 822 832 ,—

CELKOVÝ SOUČET

200 666 000

167 946 000

155 801 818

70 201 818

80 391 071 ,—

74 526 778 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 17 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 13 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| Celkem AD | — | — | — | 94 | 88 | 74 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 42 | 43 | 44 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | — | — | — | 136 | 131 | 118 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasná pracovní místa

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

5

4

3

AD 10

—

—

—

8

6

5

AD 9

—

—

—

13

10

9

AD 8

—

—

—

17

17

12

AD 7

—

—

—

21

17

13

AD 6

—

—

—

12

13

14

AD 5

—

—

—

11

14

12

Celkem AD

—

—

—

94

88

74

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

4

3

2

AST 6

—

—

—

9

8

6

AST 5

—

—

—

14

12

12

AST 4

—

—

—

11

14

12

AST 3

—

—

—

1

3

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

42

43

44

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

—

—

—

136

131

118

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | Schváleno 2017 | Přijato k 31. 12. 2017 | Odhad 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční skupina IV | 23 | 27 | 74 |
| Funkční skupina III | 4 | 5 | 18 |
| Funkční skupina II | — | — | 2 |
| Funkční skupina I | — | — | — |
| Celkem | 27 | 32 | 94 |
| Vyslaní národní odborníci | Schváleno 2017 | Přijato k 31. 12. 2016 | Odhad 2018 |
| Celkem | 9 | 7 | 11 |

Smluvní zaměstnanci

Schváleno 2017

Přijato k 31. 12. 2017

Odhad 2018

Funkční skupina IV

23

27

74

Funkční skupina III

4

5

18

Funkční skupina II

—

—

2

Funkční skupina I

—

—

—

Celkem

27

32

94

Vyslaní národní odborníci

Schváleno 2017

Přijato k 31. 12. 2016

Odhad 2018

Celkem

9

7

11

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/194 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/194

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/38)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| | Hlava 1 – Celkem | 104 136 000 | 99 738 000 | 56 673 870,87 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 6 805 602 338 | 6 462 335 289 | 9 466 659 973,67 |
| 9 | REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 12 767 564,35 | 7 733 557,88 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 909 738 338 | 6 574 840 853,35 | 9 531 067 402,42 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

Hlava 1 – Celkem

104 136 000

99 738 000

56 673 870,87

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

—

—

0 ,—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0 ,—

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

4 9

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

6 805 602 338

6 462 335 289

9 466 659 973,67

9

REZERVA

9 0

REZERVA

—

12 767 564,35

7 733 557,88

Hlava 9 – Celkem

—

12 767 564,35

7 733 557,88

CELKOVÝ SOUČET

6 909 738 338

6 574 840 853,35

9 531 067 402,42

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 38 094 150 | 33 699 000 | 16 103 267,53 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 804 000 | 1 770 000 | 719 430,63 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 40 000 | 45 000 | 130 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 060 000 | 1 340 000 | 202 508,44 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 557 000 | 650 000 | 77 765,50 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 405 000 | 2 030 000 | 624 530,64 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 15 000 | 12 000 | 219,20 |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 975 150 | 39 546 000 | 17 727 851,94 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 282 000 | 5 016 277,20 | 3 304 609,06 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 446 850 | 5 932 855,03 | 1 692 202,61 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 868 000 | 1 196 928,78 | 725 004,52 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 674 000 | 874 794,02 | 119 811,97 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 510 000 | 403 144,97 | 79 168,66 |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 780 850 | 13 424 000 | 5 920 796,82 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 21 805 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 3 2 | ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 26 575 000 | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 48 380 000 | 46 795 000 | 2 718 970,42 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 6 805 602 388 | 6 462 335 289 | 24 485 025,62 |
| 9 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 12 767 564,35 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 909 738 388 | 6 574 867 853,35 | 50 852 644,80 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

38 094 150

33 699 000

16 103 267,53

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 804 000

1 770 000

719 430,63

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

40 000

45 000

130 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 060 000

1 340 000

202 508,44

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

557 000

650 000

77 765,50

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 405 000

2 030 000

624 530,64

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

15 000

12 000

219,20

Hlava 1 – Celkem

42 975 150

39 546 000

17 727 851,94

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 282 000

5 016 277,20

3 304 609,06

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 446 850

5 932 855,03

1 692 202,61

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

868 000

1 196 928,78

725 004,52

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

674 000

874 794,02

119 811,97

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

510 000

403 144,97

79 168,66

Hlava 2 – Celkem

12 780 850

13 424 000

5 920 796,82

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

21 805 000

46 795 000

2 718 970,42

3 2

ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

26 575 000

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

48 380 000

46 795 000

2 718 970,42

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

4 9

JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

6 805 602 388

6 462 335 289

24 485 025,62

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

—

12 767 564,35

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

—

12 767 564,35

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

6 909 738 388

6 574 867 853,35

50 852 644,80

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Celkem AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Celkem AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Celkem AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Celkem | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Celkový součet | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2017

2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Celkem AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Celkem AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Celkem AST/SC

—

24

—

20

—

15

Celkem

—

350

—

350

—

255

Celkový součet

—

350

—

350

—

255

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | — | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 25 | 25 | 25 |
| Celkem | 25 | 25 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

—

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

25

25

25

Celkem

25

25

25

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/199 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/199

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/39)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 | Rozpočtový rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
| 1 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 243 755 329 | 243 807 315 | 228 718 622 ,— |
| 3 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
| 3 0 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 159 120 283 | 156 859 302 | 0 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 5 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 402 875 612 | 400 666 617 | 228 718 622 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

1 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

Hlava 1 – Celkem

243 755 329

243 807 315

228 718 622 ,—

3

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

3 0

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

159 120 283

156 859 302

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

159 120 283

156 859 302

0 ,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

p.m.

—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

—

0 ,—

5

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

5 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

—

—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

402 875 612

400 666 617

228 718 622 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Prostředky 2017 | Plnění 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 108 323 662 | 101 683 925 | 89 190 549 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 1 237 680 | 1 718 404 | 1 010 689 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 417 893 | 349 634 | 318 254 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 1 116 188 | 1 033 200 | 985 000 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 8 804 724 | 8 283 571 | 4 106 084 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 28 000 | 39 390 | 17 250 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 119 928 147 | 113 108 124 | 95 627 826 ,— |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 12 801 141 | 20 605 232 | 12 166 891 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 31 935 965 | 33 407 179 | 30 011 840 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 2 657 599 | 3 706 160 | 2 286 540 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 8 796 340 | 9 773 055 | 9 789 714 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 1 550 000 | 2 402 050 | 1 744 351 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 4 127 373 | 4 320 162 | 5 044 026 ,— |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE | 5 107 657 | 8 063 072 | 10 666 681 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 66 976 075 | 82 276 910 | 71 710 043 ,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU |
| 3 2 | OBSERVATOŘ | 7 005 938 | 7 635 391 | 0 ,— |
| 3 3 | SPOLUPRÁCE S EU | 28 505 389 | 26 090 419 | 15 860 941 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE | 1 339 300 | 1 118 115 | 3 770 999 ,— |
| 3 5 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ | 19 184 757 | 18 882 684 | 18 799 277 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 56 035 384 | 53 726 609 | 38 431 217 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | — | 0 ,— |
| 5 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
| 5 0 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 10 | JINÉ VÝDAJE |
| 10 1 | REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI | 159 936 005 | 133 381 297 | 0 ,— |
| 10 2 | PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU | | 18 173 678 | |
| 10 3 | REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY | | — | |
| | Hlava 10 – Celkem | 159 936 005 | 151 554 975 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 402 875 611 | 400 666 618 | 205 769 086 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Prostředky 2017

Plnění 2016

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

108 323 662

101 683 925

89 190 549 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 237 680

1 718 404

1 010 689 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

417 893

349 634

318 254 ,—

1 5

ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 116 188

1 033 200

985 000 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

8 804 724

8 283 571

4 106 084 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

28 000

39 390

17 250 ,—

Hlava 1 – Celkem

119 928 147

113 108 124

95 627 826 ,—

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

12 801 141

20 605 232

12 166 891 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

31 935 965

33 407 179

30 011 840 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 657 599

3 706 160

2 286 540 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

8 796 340

9 773 055

9 789 714 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

1 550 000

2 402 050

1 744 351 ,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

4 127 373

4 320 162

5 044 026 ,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE

5 107 657

8 063 072

10 666 681 ,—

Hlava 2 – Celkem

66 976 075

82 276 910

71 710 043 ,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU

3 2

OBSERVATOŘ

7 005 938

7 635 391

0 ,—

3 3

SPOLUPRÁCE S EU

28 505 389

26 090 419

15 860 941 ,—

3 4

KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE

1 339 300

1 118 115

3 770 999 ,—

3 5

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ

19 184 757

18 882 684

18 799 277 ,—

Hlava 3 – Celkem

56 035 384

53 726 609

38 431 217 ,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

p.m.

—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

—

0 ,—

5

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

5 0

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

—

—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

—

—

0 ,—

10

JINÉ VÝDAJE

10 1

REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

159 936 005

133 381 297

0 ,—

10 2

PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU

18 173 678

10 3

REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY

—

Hlava 10 – Celkem

159 936 005

151 554 975

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

402 875 611

400 666 618

205 769 086 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| AD 13 | 32 | 34 | 36 | 10 | 8 | 7 |
| AD 12 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 |
| AD 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 33 |
| AD 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| AD 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| AD 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| AD 7 | 32 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| AD 6 | 43 | 66 | 17 | 5 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 201 | 199 | 142 | 118 | 113 | 113 |
| AST 11 | 40 | 35 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| AST 10 | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 7 |
| AST 9 | 64 | 55 | 43 | 28 | 26 | 22 |
| AST 8 | 59 | 59 | 64 | 21 | 19 | 20 |
| AST 7 | 62 | 57 | 45 | 32 | 25 | 17 |
| AST 6 | 66 | 79 | 94 | 46 | 52 | 49 |
| AST 5 | 22 | 25 | 33 | 39 | 49 | 60 |
| AST 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| AST 3 | 24 | 35 | 26 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 381 | 383 | 368 | 190 | 195 | 204 |
| Celkem | 582 | 582 | 510 | 308 | 308 | 317 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

32

27

22

25

24

23

AD 13

32

34

36

10

8

7

AD 12

25

26

26

23

20

14

AD 11

8

9

12

22

26

33

AD 10

9

7

3

9

9

7

AD 9

11

11

12

11

11

12

AD 8

9

6

4

7

8

9

AD 7

32

13

10

2

3

4

AD 6

43

66

17

5

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

201

199

142

118

113

113

AST 11

40

35

29

9

8

7

AST 10

25

27

31

8

7

7

AST 9

64

55

43

28

26

22

AST 8

59

59

64

21

19

20

AST 7

62

57

45

32

25

17

AST 6

66

79

94

46

52

49

AST 5

22

25

33

39

49

60

AST 4

19

11

3

7

9

22

AST 3

24

35

26

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

381

383

368

190

195

204

Celkem

582

582

510

308

308

317

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 92,2 | 69,2 | 34 |
| FS III | 115,97 | 72,7 | 29 |
| FG II | 13 | 19 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Celkem FG | 226,2 | 165,9 | 87 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 70 | 70 | 71 |
| Celkem | 295,1 | 235,9 | 158 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2018

2017

2016

FS IV

92,2

69,2

34

FS III

115,97

72,7

29

FG II

13

19

19

FG I

5

5

5

Celkem FG

226,2

165,9

87

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

70

70

71

Celkem

295,1

235,9

158

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/205 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/205

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/40)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 371 000 | | 20 371 000 |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | | — |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | 15 000 | –15 000 | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 12 853 | 12 853 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 3 000 | –2 858 | 142 |
| | Hlava 5 – Celkem | 18 000 | –5 005 | 12 995 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | Hlava 6 – Celkem | 182 000 | –85 995 | 96 005 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 371 000

20 371 000

Hlava 1 – Celkem

20 371 000

20 371 000

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

15 000

–15 000

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

12 853

12 853

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

3 000

–2 858

142

Hlava 5 – Celkem

18 000

–5 005

12 995

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

182 000

–85 995

96 005

Hlava 6 – Celkem

182 000

–85 995

96 005

CELKOVÝ SOUČET

20 571 000

–91 000

20 480 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 500 000 | –84 054 | 12 415 946 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 330 000 | –85 285 | 244 715 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 190 000 | 10 404 | 200 404 |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 020 000 | – 158 935 | 12 861 065 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 634 000 | 88 791 | 722 791 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 22 000 | –72 | 21 928 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 662 000 | 421 675 | 1 083 675 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 20 000 | –10 091 | 9 909 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 62 000 | –5 312 | 56 688 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 400 000 | 494 991 | 1 894 991 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 151 000 | – 427 056 | 5 723 944 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 571 000 | –91 000 | 20 480 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 500 000

–84 054

12 415 946

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

330 000

–85 285

244 715

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

190 000

10 404

200 404

Hlava 1 – Celkem

13 020 000

– 158 935

12 861 065

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

634 000

88 791

722 791

2 1

NÁJEMNÉ

22 000

–72

21 928

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

662 000

421 675

1 083 675

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

20 000

–10 091

9 909

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

62 000

–5 312

56 688

Hlava 2 – Celkem

1 400 000

494 991

1 894 991

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

6 151 000

– 427 056

5 723 944

Hlava 3 – Celkem

6 151 000

– 427 056

5 723 944

CELKOVÝ SOUČET

20 571 000

–91 000

20 480 000

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/208 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/208

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 108/41)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 19 771 000 | | 19 771 000 |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 373 000 | | 373 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 69 238 | –69 238 | p.m. |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 89 | 89 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 89 | 89 |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 213 238 | –69 149 | 20 144 089 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

19 771 000

19 771 000

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

373 000

373 000

Hlava 1 – Celkem

20 144 000

20 144 000

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

69 238

–69 238

p.m.

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

69 238

–69 238

p.m.

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

89

89

Hlava 9 – Celkem

p.m.

89

89

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

20 213 238

–69 149

20 144 089

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 319 600 | 13 319 600 | –4 500 | –4 500 | 13 315 100 | 13 315 100 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 110 000 | 110 000 | –20 000 | –20 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 299 500 | 299 500 | –3 000 | –3 000 | 296 500 | 296 500 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 60 000 | 60 000 | –4 500 | –4 500 | 55 500 | 55 500 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 8 500 | 8 500 | –6 640 | –6 640 | 1 860 | 1 860 |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 797 600 | 13 797 600 | –38 640 | –38 640 | 13 758 960 | 13 758 960 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 772 151 | 772 151 | 84 700 | 84 700 | 856 851 | 856 851 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 791 655 | 791 655 | –70 760 | –70 760 | 720 895 | 720 895 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 4 142 | 4 142 | 7 000 | 7 000 | 11 142 | 11 142 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 70 452 | 70 452 | 475 | 475 | 70 927 | 70 927 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | –14 586 | –14 586 | 85 414 | 85 414 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 758 600 | 1 758 600 | 6 829 | 6 829 | 1 765 429 | 1 765 429 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 529 500 | 529 500 | 33 940 | 33 940 | 563 440 | 563 440 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 408 300 | 3 408 300 | –53 000 | –53 000 | 3 355 300 | 3 355 300 |
| 3 2 | PROVOZ | 650 000 | 650 000 | 50 960 | 50 960 | 700 960 | 700 960 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 587 800 | 4 587 800 | 31 900 | 31 900 | 4 619 700 | 4 619 700 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 69 238 | 69 238 | –69 238 | –69 238 | p.m. | p.m. |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | | | — | — |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | — | — | | | — | — |
| | Hlava 10 – Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 213 238 | 20 213 238 | –69 149 | –69 149 | 20 144 089 | 20 144 089 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 319 600

13 319 600

–4 500

–4 500

13 315 100

13 315 100

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

110 000

110 000

–20 000

–20 000

90 000

90 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

299 500

299 500

–3 000

–3 000

296 500

296 500

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

60 000

60 000

–4 500

–4 500

55 500

55 500

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

8 500

8 500

–6 640

–6 640

1 860

1 860

Hlava 1 – Celkem

13 797 600

13 797 600

–38 640

–38 640

13 758 960

13 758 960

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

772 151

772 151

84 700

84 700

856 851

856 851

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

791 655

791 655

–70 760

–70 760

720 895

720 895

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

4 142

4 142

7 000

7 000

11 142

11 142

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

70 452

70 452

475

475

70 927

70 927

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

–14 586

–14 586

85 414

85 414

Hlava 2 – Celkem

1 758 600

1 758 600

6 829

6 829

1 765 429

1 765 429

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

529 500

529 500

33 940

33 940

563 440

563 440

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 408 300

3 408 300

–53 000

–53 000

3 355 300

3 355 300

3 2

PROVOZ

650 000

650 000

50 960

50 960

700 960

700 960

Hlava 3 – Celkem

4 587 800

4 587 800

31 900

31 900

4 619 700

4 619 700

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

69 238

69 238

–69 238

–69 238

p.m.

p.m.

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

—

—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

—

—

—

Hlava 10 – Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

20 213 238

20 213 238

–69 149

–69 149

20 144 089

20 144 089

Kapitola 3 0

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 | 175 500 | 175 500 | — |
| Prostředky na rok 2017 | 563 440 | 387 940 | 175 500 |
| Celkový součet | 738 940 | 563 440 | 175 500 |

Závazky

Platby

2017

2018

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017

175 500

175 500

—

Prostředky na rok 2017

563 440

387 940

175 500

Celkový součet

738 940

563 440

175 500

Kapitola 3 1

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 | 1 268 000 | 1 268 000 | — |
| Prostředky na rok 2017 | 3 355 300 | 2 087 300 | 1 268 000 |
| Celkový součet | 4 623 300 | 3 355 300 | 1 268 000 |

Závazky

Platby

2017

2018

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017

1 268 000

1 268 000

—

Prostředky na rok 2017

3 355 300

2 087 300

1 268 000

Celkový součet

4 623 300

3 355 300

1 268 000

Kapitola 3 2

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 | 95 500 | 95 500 | — |
| Prostředky na rok 2017 | 700 960 | 605 460 | 95 500 |
| Celkový součet | 796 460 | 700 960 | 95 500 |

Závazky

Platby

2017

2018

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017

95 500

95 500

—

Prostředky na rok 2017

700 960

605 460

95 500

Celkový součet

796 460

700 960

95 500

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/213 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/213

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/42)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 276 653 | | 1 276 653 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 766 000

56 766 000

Hlava 2 – Celkem

56 766 000

56 766 000

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 276 653

1 276 653

Hlava 3 – Celkem

1 276 653

1 276 653

CELKOVÝ SOUČET

58 042 653

58 042 653

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 28 250 000 | 910 691 | 29 160 691 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 650 000 | –64 600 | 585 400 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 100 000 | –7 500 | 92 500 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 250 000 | 88 500 | 338 500 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 15 000 | –10 500 | 4 500 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 850 000 | 4 509 | 854 509 |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 115 000 | 921 100 | 31 036 100 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 127 653 | 619 537 | 3 747 190 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 851 000 | – 267 408 | 3 583 592 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 013 000 | 106 049 | 1 119 049 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 330 000 | – 192 200 | 137 800 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 261 000 | – 130 591 | 130 409 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 359 000 | –71 007 | 287 993 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 941 653 | 64 380 | 9 006 033 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 986 000 | – 985 480 | 18 000 520 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 042 653 | | 58 042 653 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

28 250 000

910 691

29 160 691

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

650 000

–64 600

585 400

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

100 000

–7 500

92 500

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

250 000

88 500

338 500

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

15 000

–10 500

4 500

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

850 000

4 509

854 509

Hlava 1 – Celkem

30 115 000

921 100

31 036 100

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 127 653

619 537

3 747 190

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 851 000

– 267 408

3 583 592

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 013 000

106 049

1 119 049

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

330 000

– 192 200

137 800

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

261 000

– 130 591

130 409

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

359 000

–71 007

287 993

Hlava 2 – Celkem

8 941 653

64 380

9 006 033

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

18 986 000

– 985 480

18 000 520

Hlava 3 – Celkem

18 986 000

– 985 480

18 000 520

CELKOVÝ SOUČET

58 042 653

58 042 653

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 18 | 16 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 24 | 23 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 6 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 127 | 129 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 16 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 55 | 57 | 59 |
| Celkový součet | — | — | — | 182 | 186 | 190 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

7

6

AD 13

—

—

—

10

6

5

AD 12

—

—

—

12

10

8

AD 11

—

—

—

18

16

14

AD 10

—

—

—

24

23

22

AD 9

—

—

—

25

25

25

AD 8

—

—

—

18

19

19

AD 7

—

—

—

13

16

18

AD 6

—

—

—

1

6

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

127

129

131

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

4

3

2

AST 9

—

—

—

4

3

2

AST 8

—

—

—

8

7

6

AST 7

—

—

—

12

11

10

AST 6

—

—

—

16

16

15

AST 5

—

—

—

9

14

17

AST 4

—

—

—

1

5

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

55

57

59

Celkový součet

—

—

—

182

186

190

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 100 | 100 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 105 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2016

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

12

FG I

2

2

Celkem FG

100

100

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

105

105

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/218 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/218

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/43)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 74 113 969 | 65 402 430 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | , | , | 16 862 866,78 | 16 862 866,78 | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 |
| | Hlava 2 – Celkem | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

74 113 969

65 402 430

–9 852 910,76

–8 523 247,22

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

,

,

16 862 866,78

16 862 866,78

17 293 866,78

17 293 866,78

Hlava 2 – Celkem

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

CELKOVÝ SOUČET

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 21 089 000 | 21 089 000 | 609,35 | 609,35 | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 70 000 | 70 000 | 1 760,09 | 1 760,09 | 71 760,09 | 71 760,09 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 334 000 | 22 334 000 | 2 369,44 | 2 369,44 | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 246 841 | 3 246 841 | | | 3 246 841 | 3 246 841 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 447 000 | 447 000 | 16 000 | 16 000 | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 125 036 | 4 125 036 | 16 000 | 16 000 | 4 141 036 | 4 141 036 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 471 333 | 4 959 076 | | 8 897 | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | STUDIE | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | | | 1 637 000 | 1 742 000 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 16 550 000 | 9 930 000 | –9 852 910,76 | –8 532 144,22 | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Hlava 3 – Celkem | 25 285 933 | 19 129 262 | –9 852 910,76 | –8 523 247,22 | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 |
| 4 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Hlava 4 – Celkem | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 |
| 5 3 | DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX | p.m. | p.m. | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 74 544 969 | 65 833 430 | 7 009 956,02 | 8 339 619,56 | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

21 089 000

21 089 000

609,35

609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

70 000

70 000

1 760,09

1 760,09

71 760,09

71 760,09

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

ŠKOLENÍ

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

25 000

25 000

25 000

25 000

Hlava 1 – Celkem

22 334 000

22 334 000

2 369,44

2 369,44

22 336 369,44

22 336 369,44

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 246 841

3 246 841

3 246 841

3 246 841

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

447 000

447 000

16 000

16 000

463 000

463 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Celkem

4 125 036

4 125 036

16 000

16 000

4 141 036

4 141 036

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 471 333

4 959 076

8 897

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

STUDIE

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 637 000

1 742 000

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

16 550 000

9 930 000

–9 852 910,76

–8 532 144,22

6 697 089,24

1 397 855,78

Hlava 3 – Celkem

25 285 933

19 129 262

–9 852 910,76

–8 523 247,22

15 433 022,24

10 606 014,78

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

254 200

427 912

254 200

427 912

Hlava 4 – Celkem

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

3 211 997,34

5 3

DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX

p.m.

p.m.

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 699 000

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

16 844 497,34

CELKOVÝ SOUČET

74 544 969

65 833 430

7 009 956,02

8 339 619,56

81 554 925,02

74 173 049,56

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/222 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/222

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 108/44)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 | | | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 17 293 866,78 | 17 293 866,78 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Hlava 2 – Celkem | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

64 261 058,24

56 879 182,78

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

17 293 866,78

17 293 866,78

4 721 729,31

4 721 729,31

22 015 596,09

22 015 596,09

Hlava 2 – Celkem

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

CELKOVÝ SOUČET

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 | | | 21 089 609,35 | 21 089 609,35 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 71 760,09 | 71 760,09 | 2 502,44 | 2 502,44 | 74 262,53 | 74 262,53 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 336 369,44 | 22 336 369,44 | 2 502,44 | 2 502,44 | 22 338 871,88 | 22 338 871,88 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 246 841 | 3 246 841 | –32 000 | –32 000 | 3 214 841 | 3 214 841 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 463 000 | 463 000 | | | 463 000 | 463 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 52 500 | 52 500 | | | 52 500 | 52 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 146 195 | 146 195 | | | 146 195 | 146 195 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 141 036 | 4 141 036 | –32 000 | –32 000 | 4 109 036 | 4 109 036 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 471 333 | 4 967 973 | | | 4 471 333 | 4 967 973 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 369 600 | 1 400 186 | | | 1 369 600 | 1 400 186 |
| 3 5 | STUDIE | 473 000 | 313 000 | | | 473 000 | 313 000 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 637 000 | 1 742 000 | 104 767,79 | 104 767,79 | 1 741 767,79 | 1 846 767,79 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 | | | 6 697 089,24 | 1 397 855,78 |
| | Hlava 3 – Celkem | 15 433 022,24 | 10 606 014,78 | 104 767,79 | 104 767,79 | 15 537 790,03 | 10 710 782,57 |
| 4 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 16 315 800 | 13 651 930 | | | 16 315 800 | 13 651 930 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 230 000 | 6 165 290 | | | 6 230 000 | 6 165 290 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 254 200 | 427 912 | | | 254 200 | 427 912 |
| | Hlava 4 – Celkem | 22 800 000 | 20 245 132 | | | 22 800 000 | 20 245 132 |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | 3 211 997,34 | 3 211 997,34 | 200 792,03 | 200 792,03 | 3 412 789,37 | 3 412 789,37 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | 5 699 000 | 5 699 000 | 4 445 667,05 | 4 445 667,05 | 10 144 667,05 | 10 144 667,05 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 5 5 | COPERNICUS | 7 111 000 | 7 111 000 | | | 7 111 000 | 7 111 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | 122 500 | 122 500 | | | 122 500 | 122 500 |
| 5 9 | PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | 16 844 497,34 | 16 844 497,34 | 4 646 459,08 | 4 646 459,08 | 21 490 956,42 | 21 490 956,42 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 81 554 925,02 | 74 173 049,56 | 4 721 729,31 | 4 721 729,31 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

21 089 609,35

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

410 000

410 000

410 000

410 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

71 760,09

71 760,09

2 502,44

2 502,44

74 262,53

74 262,53

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 5

ŠKOLENÍ

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

460 000

460 000

460 000

460 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

25 000

25 000

25 000

25 000

Hlava 1 – Celkem

22 336 369,44

22 336 369,44

2 502,44

2 502,44

22 338 871,88

22 338 871,88

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 246 841

3 246 841

–32 000

–32 000

3 214 841

3 214 841

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

463 000

463 000

463 000

463 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

52 500

52 500

52 500

52 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

122 500

122 500

122 500

122 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

146 195

146 195

146 195

146 195

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Celkem

4 141 036

4 141 036

–32 000

–32 000

4 109 036

4 109 036

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 471 333

4 967 973

4 471 333

4 967 973

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

175 000

175 000

175 000

175 000

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 369 600

1 400 186

1 369 600

1 400 186

3 5

STUDIE

473 000

313 000

473 000

313 000

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

610 000

610 000

610 000

610 000

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

104 767,79

104 767,79

1 741 767,79

1 846 767,79

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

6 697 089,24

1 397 855,78

6 697 089,24

1 397 855,78

Hlava 3 – Celkem

15 433 022,24

10 606 014,78

104 767,79

104 767,79

15 537 790,03

10 710 782,57

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

16 315 800

13 651 930

16 315 800

13 651 930

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 230 000

6 165 290

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

254 200

427 912

254 200

427 912

Hlava 4 – Celkem

22 800 000

20 245 132

22 800 000

20 245 132

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

3 211 997,34

3 211 997,34

200 792,03

200 792,03

3 412 789,37

3 412 789,37

5 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

5 699 000

5 699 000

4 445 667,05

4 445 667,05

10 144 667,05

10 144 667,05

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

300 000

300 000

300 000

300 000

5 5

COPERNICUS

7 111 000

7 111 000

7 111 000

7 111 000

5 6

EQUASIS

400 000

400 000

400 000

400 000

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

122 500

122 500

122 500

122 500

5 9

PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

16 844 497,34

16 844 497,34

4 646 459,08

4 646 459,08

21 490 956,42

21 490 956,42

CELKOVÝ SOUČET

81 554 925,02

74 173 049,56

4 721 729,31

4 721 729,31

86 276 654,33

78 894 778,87

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/226 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/226

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 108/45)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 101 397 000 | | 101 397 000 |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 35 985 000 | –1 115 000 | 34 870 000 |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 048 000 | 97 843 | 2 145 843 |
| 4 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 643 000 | | 643 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 643 000 | | 643 000 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 250 000 | | 250 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 250 000 | | 250 000 |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | Hlava 7 – Celkem | 52 306 000 | | 52 306 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

101 397 000

101 397 000

Hlava 1 – Celkem

101 397 000

101 397 000

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

Hlava 2 – Celkem

35 985 000

–1 115 000

34 870 000

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 048 000

97 843

2 145 843

Hlava 3 – Celkem

2 048 000

97 843

2 145 843

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

4 3

PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

643 000

643 000

Hlava 5 – Celkem

643 000

643 000

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

250 000

250 000

Hlava 6 – Celkem

250 000

250 000

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

52 306 000

52 306 000

Hlava 7 – Celkem

52 306 000

52 306 000

CELKOVÝ SOUČET

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 86 881 000 | –75 673 | 86 805 327 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 067 000 | – 444 582 | 622 418 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 5 193 000 | – 496 902 | 4 696 098 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 101 000 | | 101 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 93 242 000 | –1 017 157 | 92 224 843 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 9 729 000 | | 9 729 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 315 000 | – 115 000 | 5 200 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 434 000 | 88 000 | 522 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 085 000 | 87 000 | 1 172 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A DORUČNÉ | 246 000 | –60 000 | 186 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 16 809 000 | | 16 809 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 28 225 000 | – 435 000 | 27 790 000 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 204 000 | –29 000 | 175 000 |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 183 000 | 335 000 | 1 518 000 |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 425 000 | | 425 000 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 638 300 | – 111 000 | 527 300 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 96 500 | –39 000 | 57 500 |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 025 500 | 72 000 | 1 097 500 |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 841 000 | 169 000 | 6 010 000 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 649 000 | 79 000 | 728 000 |
| 3 9 | VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 1 587 700 | –41 000 | 1 546 700 |
| | Hlava 3 – Celkem | 39 875 000 | | 39 875 000 |
| 4 | SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 42 703 000 | | 42 703 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 192 629 000 | –1 017 157 | 191 611 843 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

86 881 000

–75 673

86 805 327

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 067 000

– 444 582

622 418

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

5 193 000

– 496 902

4 696 098

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

101 000

101 000

Hlava 1 – Celkem

93 242 000

–1 017 157

92 224 843

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

9 729 000

9 729 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 315 000

– 115 000

5 200 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

434 000

88 000

522 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 085 000

87 000

1 172 000

2 4

POŠTOVNÉ A DORUČNÉ

246 000

–60 000

186 000

Hlava 2 – Celkem

16 809 000

16 809 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

28 225 000

– 435 000

27 790 000

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

204 000

–29 000

175 000

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 183 000

335 000

1 518 000

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

425 000

425 000

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

638 300

– 111 000

527 300

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

96 500

–39 000

57 500

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 025 500

72 000

1 097 500

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 841 000

169 000

6 010 000

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

649 000

79 000

728 000

3 9

VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

1 587 700

–41 000

1 546 700

Hlava 3 – Celkem

39 875 000

39 875 000

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

4 3

PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

42 703 000

42 703 000

Hlava 5 – Celkem

42 703 000

42 703 000

CELKOVÝ SOUČET

192 629 000

–1 017 157

191 611 843

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/230 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/230

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/46)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 570 000 | | 9 570 000 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 143 960 | | 143 960 |
| | Hlava 2 – Celkem | 143 960 | | 143 960 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

9 570 000

9 570 000

Hlava 1 – Celkem

9 570 000

9 570 000

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

143 960

143 960

Hlava 2 – Celkem

143 960

143 960

CELKOVÝ SOUČET

9 713 960

9 713 960

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 5 710 240 | – 440 727 | 5 269 513 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 292 780 | 38 940 | 331 720 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 003 020 | – 401 787 | 5 601 233 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 230 000 | –36 000 | 194 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 174 000 | | 174 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 444 000 | –36 000 | 1 408 000 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 266 940 | 437 787 | 2 704 727 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 713 960 | | 9 713 960 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

5 710 240

– 440 727

5 269 513

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

292 780

38 940

331 720

Hlava 1 – Celkem

6 003 020

– 401 787

5 601 233

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

1 040 000

1 040 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

230 000

–36 000

194 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

174 000

174 000

Hlava 2 – Celkem

1 444 000

–36 000

1 408 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 266 940

437 787

2 704 727

Hlava 3 – Celkem

2 266 940

437 787

2 704 727

CELKOVÝ SOUČET

9 713 960

9 713 960

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/233 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/233

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3

(2018/C 108/47)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 301 929 000 | –21 469 000 | 280 460 000 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 100 000 | | 100 000 |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

301 929 000

–21 469 000

280 460 000

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

100 000

100 000

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

CELKOVÝ SOUČET

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 35 005 000 | –3 581 000 | 31 424 000 |
| 1 2 | NÁBOR | 371 000 | – 120 000 | 251 000 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 70 000 | –49 000 | 21 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 1 720 000 | – 235 000 | 1 485 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 20 000 | –15 000 | 5 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 37 686 000 | –4 000 000 | 33 686 000 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 175 000 | – 110 000 | 10 065 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 7 240 000 | 3 513 | 7 243 513 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 849 000 | – 250 000 | 599 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 420 000 | 49 693 | 1 469 693 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 670 000 | 94 000 | 764 000 |
| 2 6 | INFORMACE A TRANSPARENTNOST | 1 030 000 | – 100 000 | 930 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 21 534 000 | – 312 794 | 21 221 206 |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 122 965 000 | 6 400 000 | 129 365 000 |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR | 14 430 000 | –2 000 000 | 12 430 000 |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 9 450 000 | – 471 715 | 8 978 285 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 8 700 000 | – 125 000 | 8 575 000 |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 9 000 000 | – 100 000 | 8 900 000 |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 10 809 000 | –7 107 891 | 3 701 109 |
| 3 6 | PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 60 000 | | 60 000 |
| 3 7 | PODPORA NÁVRATU | 66 560 000 | –13 500 000 | 53 060 000 |
| 3 8 | SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU | 835 000 | – 251 600 | 583 400 |
| | Hlava 3 – Celkem | 242 809 000 | –17 156 206 | 225 652 794 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | VNĚJŠÍ VZTAHY | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 302 029 000 | –21 469 000 | 280 560 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

35 005 000

–3 581 000

31 424 000

1 2

NÁBOR

371 000

– 120 000

251 000

1 3

SPRÁVNÍ MISE

500 000

500 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

70 000

–49 000

21 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 720 000

– 235 000

1 485 000

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

20 000

–15 000

5 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

—

—

Hlava 1 – Celkem

37 686 000

–4 000 000

33 686 000

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 175 000

– 110 000

10 065 000

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

7 240 000

3 513

7 243 513

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

849 000

– 250 000

599 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 420 000

49 693

1 469 693

2 4

POŠTOVNÉ

150 000

150 000

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

670 000

94 000

764 000

2 6

INFORMACE A TRANSPARENTNOST

1 030 000

– 100 000

930 000

Hlava 2 – Celkem

21 534 000

– 312 794

21 221 206

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

122 965 000

6 400 000

129 365 000

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR

14 430 000

–2 000 000

12 430 000

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

9 450 000

– 471 715

8 978 285

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

8 700 000

– 125 000

8 575 000

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

9 000 000

– 100 000

8 900 000

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

10 809 000

–7 107 891

3 701 109

3 6

PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

60 000

60 000

3 7

PODPORA NÁVRATU

66 560 000

–13 500 000

53 060 000

3 8

SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU

835 000

– 251 600

583 400

Hlava 3 – Celkem

242 809 000

–17 156 206

225 652 794

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

VNĚJŠÍ VZTAHY

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

302 029 000

–21 469 000

280 560 000

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/236 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/236

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/48)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| | Hlava 1 – Celkem | 24 704 260 | – 642 400 | 24 061 860 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ | 284 740 | | 284 740 |
| | Hlava 2 – Celkem | 284 740 | | 284 740 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

24 704 260

– 642 400

24 061 860

Hlava 1 – Celkem

24 704 260

– 642 400

24 061 860

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

284 740

284 740

Hlava 2 – Celkem

284 740

284 740

CELKOVÝ SOUČET

24 989 000

– 642 400

24 346 600

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 17 820 000 | 271 000 | 18 091 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 149 000 | – 149 000 | 1 000 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 969 000 | 122 000 | 19 091 000 |
| 2 | VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 253 000 | – 288 400 | 2 964 600 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 919 000 | –98 000 | 821 000 |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 204 000 | 63 000 | 267 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 376 000 | – 323 400 | 4 052 600 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 644 000 | – 441 000 | 1 203 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 989 000 | – 642 400 | 24 346 600 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

17 820 000

271 000

18 091 000

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 149 000

– 149 000

1 000 000

Hlava 1 – Celkem

18 969 000

122 000

19 091 000

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 253 000

– 288 400

2 964 600

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

919 000

–98 000

821 000

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

204 000

63 000

267 000

Hlava 2 – Celkem

4 376 000

– 323 400

4 052 600

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

1 644 000

– 441 000

1 203 000

Hlava 3 – Celkem

1 644 000

– 441 000

1 203 000

CELKOVÝ SOUČET

24 989 000

– 642 400

24 346 600

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/239 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/239

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 (1)

(2018/C 108/49)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

46 950 000

373 400

47 323 400

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

46 950 000

373 400

47 323 400

CELKOVÝ SOUČET

46 950 000

373 400

47 323 400

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 34 144 900 | – 153 100 | 33 991 800 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 1 725 800 | –19 500 | 1 706 300 |
| | Hlava 1 – Celkem | 35 870 700 | – 172 600 | 35 698 100 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 815 000 | –18 000 | 4 797 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 226 000 | 781 800 | 3 007 800 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 245 800 | 4 800 | 250 600 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 286 800 | 768 600 | 8 055 400 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 792 500 | – 222 600 | 3 569 900 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 950 000 | 373 400 | 47 323 400 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

34 144 900

– 153 100

33 991 800

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

1 725 800

–19 500

1 706 300

Hlava 1 – Celkem

35 870 700

– 172 600

35 698 100

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 815 000

–18 000

4 797 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

2 226 000

781 800

3 007 800

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

245 800

4 800

250 600

Hlava 2 – Celkem

7 286 800

768 600

8 055 400

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

3 792 500

– 222 600

3 569 900

Hlava 3 – Celkem

3 792 500

– 222 600

3 569 900

CELKOVÝ SOUČET

46 950 000

373 400

47 323 400

---

(1)  Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/242 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/242

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 (1)

(2018/C 108/50)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

47 323 400

– 100 000

47 223 400

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

47 323 400

– 100 000

47 223 400

CELKOVÝ SOUČET

47 323 400

– 100 000

47 223 400

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 33 991 800 | –30 000 | 33 961 800 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 1 706 300 | –20 000 | 1 686 300 |
| | Hlava 1 – Celkem | 35 698 100 | –50 000 | 35 648 100 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 797 000 | 49 000 | 4 846 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 3 007 800 | | 3 007 800 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 250 600 | –21 000 | 229 600 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 055 400 | 28 000 | 8 083 400 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 569 900 | –78 000 | 3 491 900 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 323 400 | – 100 000 | 47 223 400 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

33 991 800

–30 000

33 961 800

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

1 706 300

–20 000

1 686 300

Hlava 1 – Celkem

35 698 100

–50 000

35 648 100

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 797 000

49 000

4 846 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

3 007 800

3 007 800

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

250 600

–21 000

229 600

Hlava 2 – Celkem

8 055 400

28 000

8 083 400

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

3 569 900

–78 000

3 491 900

Hlava 3 – Celkem

3 569 900

–78 000

3 491 900

CELKOVÝ SOUČET

47 323 400

– 100 000

47 223 400

---

(1)  Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/245 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/245

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 108/51)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 116 829 549 | 950 000 | 117 779 549 |
| 9 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU | 1 455 171 | | 1 455 171 |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

116 829 549

950 000

117 779 549

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

1 455 171

1 455 171

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

118 284 720

950 000

119 234 720

CELKOVÝ SOUČET

118 284 720

950 000

119 234 720

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 67 671 734 | | 67 671 734 |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | — | | — |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 028 000 | | 1 028 000 |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 4 089 000 | | 4 089 000 |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 68 000 | | 68 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 73 256 734 | | 73 256 734 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 896 550 | | 4 896 550 |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 925 500 | | 1 925 500 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 757 500 | | 757 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 481 500 | | 481 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 521 500 | | 521 500 |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 869 000 | | 869 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 451 550 | | 9 451 550 |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 10 132 500 | | 10 132 500 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 18 630 000 | | 18 630 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 910 000 | | 910 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 3 408 000 | | 3 408 000 |
| 3 4 | EPCC | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | 2 205 936 | | 2 205 936 |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | 950 000 | 950 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 35 576 436 | 950 000 | 36 526 436 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 284 720 | 950 000 | 119 234 720 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

67 671 734

67 671 734

1 2

SPRÁVNÍ MISE

—

—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 028 000

1 028 000

1 4

ŠKOLENÍ

400 000

400 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

4 089 000

4 089 000

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

68 000

68 000

Hlava 1 – Celkem

73 256 734

73 256 734

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 896 550

4 896 550

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 925 500

1 925 500

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

757 500

757 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

481 500

481 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

521 500

521 500

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

869 000

869 000

Hlava 2 – Celkem

9 451 550

9 451 550

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

10 132 500

10 132 500

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

18 630 000

18 630 000

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

910 000

910 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

3 408 000

3 408 000

3 4

EPCC

200 000

200 000

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

2 205 936

2 205 936

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

950 000

950 000

Hlava 3 – Celkem

35 576 436

950 000

36 526 436

CELKOVÝ SOUČET

118 284 720

950 000

119 234 720

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/248 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/248

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/52)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 216 981 | | 23 216 981 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 543 000 | | 14 543 000 |
| 4 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 015 019 | – 355 446 | 659 573 |
| 6 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
| 6 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

23 216 981

23 216 981

Hlava 1 – Celkem

23 216 981

23 216 981

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

14 543 000

14 543 000

Hlava 2 – Celkem

14 543 000

14 543 000

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

1 015 019

– 355 446

659 573

Hlava 4 – Celkem

1 015 019

– 355 446

659 573

6

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

6 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

38 775 000

– 355 446

38 419 554

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 23 871 000 | – 250 000 | 23 621 000 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 1 404 000 | – 105 446 | 1 298 554 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 797 000 | | 797 000 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 265 000 | | 265 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 29 000 | | 29 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 436 000 | – 355 446 | 26 080 554 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 322 000 | | 3 322 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | | — |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 230 000 | | 230 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 235 000 | | 235 000 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 358 000 | | 358 000 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | | — |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 954 000 | | 5 954 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 2 534 000 | | 2 534 000 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 3 851 000 | | 3 851 000 |
| 3 3 | POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | — | | — |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 385 000 | | 6 385 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 38 775 000 | – 355 446 | 38 419 554 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

23 871 000

– 250 000

23 621 000

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

1 404 000

– 105 446

1 298 554

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

70 000

70 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

797 000

797 000

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

265 000

265 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

29 000

29 000

Hlava 1 – Celkem

26 436 000

– 355 446

26 080 554

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 322 000

3 322 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 809 000

1 809 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

230 000

230 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

235 000

235 000

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

358 000

358 000

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

—

—

Hlava 2 – Celkem

5 954 000

5 954 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2 534 000

2 534 000

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

3 851 000

3 851 000

3 3

POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

—

—

Hlava 3 – Celkem

6 385 000

6 385 000

CELKOVÝ SOUČET

38 775 000

– 355 446

38 419 554

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/251 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/251

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 108/53)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 266 512 997 | 370 140 000 | | 267 000 000 | 266 512 997 | 637 140 000 |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 362 512 997 | 370 160 708 | | 267 000 000 | 362 512 997 | 637 160 708 |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 47 547 440 | 47 547 440 | | | 47 547 440 | 47 547 440 |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | | | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 |
| | Hlava 1 – Celkem | 411 112 996,60 | 418 760 707,60 | | 267 000 000 | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | | | — | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | | | — | — |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | — | — | | | — | — |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | — | — | | | — | — |
| | Hlava 5 – Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 560 972 996,60 | 548 697 707,60 | | 267 000 000 | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

266 512 997

370 140 000

267 000 000

266 512 997

637 140 000

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

362 512 997

370 160 708

267 000 000

362 512 997

637 160 708

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

47 547 440

47 547 440

47 547 440

47 547 440

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

48 599 999,60

Hlava 1 – Celkem

411 112 996,60

418 760 707,60

267 000 000

411 112 996,60

685 760 707,60

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Hlava 2 – Celkem

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Hlava 3 – Celkem

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

—

—

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

—

—

—

—

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

—

—

—

—

Hlava 5 – Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

560 972 996,60

548 697 707,60

267 000 000

560 972 996,60

815 697 707,60

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 26 900 000 | 26 900 000 | | | 26 900 000 | 26 900 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 8 900 000 | 8 900 000 | | | 8 900 000 | 8 900 000 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 320 000 | 41 320 000 | | | 41 320 000 | 41 320 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 459 000 | 1 459 000 | | | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 530 000 | 530 000 | | | 530 000 | 530 000 |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 395 000 | 395 000 | | | 395 000 | 395 000 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 387 000 | 387 000 | | | 387 000 | 387 000 |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 296 000 | 296 000 | | | 296 000 | 296 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 280 000 | 7 280 000 | | | 7 280 000 | 7 280 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 344 901 997 | 329 397 708,14 | | 267 000 000 | 344 901 997 | 596 397 708,14 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | | | 5 630 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | | | 12 485 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 4 356 000 | 5 000 000 | | | 4 356 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 512 372 997 | 500 097 708,14 | | 267 000 000 | 512 372 997 | 767 097 708,14 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 560 972 997 | 548 697 708,14 | | 267 000 000 | 560 972 997 | 815 697 708,14 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

26 900 000

26 900 000

26 900 000

26 900 000

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

8 900 000

8 900 000

8 900 000

8 900 000

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

720 000

720 000

720 000

720 000

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

820 000

820 000

820 000

820 000

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 8

STÁŽE

120 000

120 000

120 000

120 000

Hlava 1 – Celkem

41 320 000

41 320 000

41 320 000

41 320 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 459 000

1 459 000

1 459 000

1 459 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

530 000

530 000

530 000

530 000

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

395 000

395 000

395 000

395 000

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

387 000

387 000

387 000

387 000

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

296 000

296 000

296 000

296 000

Hlava 2 – Celkem

7 280 000

7 280 000

7 280 000

7 280 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

344 901 997

329 397 708,14

267 000 000

344 901 997

596 397 708,14

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

5 630 000

28 000 000

5 630 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

12 485 000

12 700 000

12 485 000

12 700 000

3 4

JINÉ VÝDAJE

4 356 000

5 000 000

4 356 000

5 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

512 372 997

500 097 708,14

267 000 000

512 372 997

767 097 708,14

CELKOVÝ SOUČET

560 972 997

548 697 708,14

267 000 000

560 972 997

815 697 708,14

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/256 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/256

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3

(2018/C 108/54)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 266 512 997 | 637 140 000 | | 30 800 000 | 266 512 997 | 667 940 000 |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 96 000 000 | 20 708 | | | 96 000 000 | 20 708 |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 362 512 997 | 637 160 708 | | 30 800 000 | 362 512 997 | 667 960 708 |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 47 547 440 | 47 547 440 | 1 124 000 | 1 124 000 | 48 671 440 | 48 671 440 |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 | | | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 48 599 999,60 | 48 599 999,60 | 1 124 000 | 1 124 000 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Hlava 1 – Celkem | 411 112 996,60 | 685 760 707,60 | 31 924 000 | 1 124 000 | 412 236 996,60 | 717 684 707,60 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 860 000 | 4 937 000 | | | 4 860 000 | 4 937 000 |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 658,04 | 658,04 | 658,04 | 658,04 |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 560 972 996,60 | 815 697 707,60 | 31 924 658,04 | 1 124 658,04 | 562 097 654,60 | 847 622 365,64 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

266 512 997

637 140 000

30 800 000

266 512 997

667 940 000

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

96 000 000

20 708

96 000 000

20 708

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

362 512 997

637 160 708

30 800 000

362 512 997

667 960 708

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

47 547 440

47 547 440

1 124 000

1 124 000

48 671 440

48 671 440

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

48 599 999,60

48 599 999,60

1 124 000

1 124 000

49 723 999,60

49 723 999,60

Hlava 1 – Celkem

411 112 996,60

685 760 707,60

31 924 000

1 124 000

412 236 996,60

717 684 707,60

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

Hlava 2 – Celkem

4 860 000

4 937 000

4 860 000

4 937 000

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

Hlava 3 – Celkem

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

658,04

658,04

658,04

658,04

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

560 972 996,60

815 697 707,60

31 924 658,04

1 124 658,04

562 097 654,60

847 622 365,64

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 26 899 999,60 | 26 899 999,60 | 3 200 000,40 | 3 200 000,40 | 30 100 000 | 30 100 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 720 000 | 720 000 | 280 000 | 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 820 000 | 820 000 | –5 000 | –5 000 | 815 000 | 815 000 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 850 000 | 1 850 000 | 425 000 | 425 000 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | 143 000 | 143 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 319 999,60 | 41 319 999,60 | 6 023 000,40 | 6 023 000,40 | 47 343 000 | 47 343 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 459 000 | 1 459 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 859 000 | 2 859 000 | | | 2 859 000 | 2 859 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 530 000 | 530 000 | – 261 250 | – 261 250 | 268 750 | 268 750 |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 395 000 | 395 000 | 20 000 | 20 000 | 415 000 | 415 000 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 354 000 | 1 354 000 | | | 1 354 000 | 1 354 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 387 000 | 387 000 | 18 000 | 18 000 | 405 000 | 405 000 |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 296 000 | 296 000 | 59 000 | 59 000 | 355 000 | 355 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 280 000 | 7 280 000 | – 283 250 | – 283 250 | 6 996 750 | 6 996 750 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 344 901 997 | 596 397 708,14 | –4 961 092,36 | 26 184 907,64 | 339 940 904,64 | 622 582 615,78 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 5 630 000 | 28 000 000 | – 133 000 | | 5 497 000 | 28 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 12 485 000 | 12 700 000 | –25 000 | | 12 460 000 | 12 700 000 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 4 356 000 | 5 000 000 | 504 000 | | 4 860 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 145 000 000 | 125 000 000 | | | 145 000 000 | 125 000 000 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 512 372 997 | 767 097 708,14 | –4 615 092,36 | 26 184 907,64 | 507 757 904,64 | 793 282 615,78 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 560 972 996,60 | 815 697 707,74 | 1 124 658,04 | 31 924 658,04 | 562 097 654,64 | 847 622 365,78 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

26 899 999,60

26 899 999,60

3 200 000,40

3 200 000,40

30 100 000

30 100 000

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

8 900 000

8 900 000

1 100 000

1 100 000

10 000 000

10 000 000

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

720 000

720 000

280 000

280 000

1 000 000

1 000 000

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

820 000

820 000

–5 000

–5 000

815 000

815 000

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 850 000

1 850 000

425 000

425 000

2 275 000

2 275 000

1 8

STÁŽE

120 000

120 000

23 000

23 000

143 000

143 000

Hlava 1 – Celkem

41 319 999,60

41 319 999,60

6 023 000,40

6 023 000,40

47 343 000

47 343 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 459 000

1 459 000

– 119 000

– 119 000

1 340 000

1 340 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 859 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

530 000

530 000

– 261 250

– 261 250

268 750

268 750

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

395 000

395 000

20 000

20 000

415 000

415 000

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 354 000

1 354 000

1 354 000

1 354 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

387 000

387 000

18 000

18 000

405 000

405 000

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

296 000

296 000

59 000

59 000

355 000

355 000

Hlava 2 – Celkem

7 280 000

7 280 000

– 283 250

– 283 250

6 996 750

6 996 750

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

344 901 997

596 397 708,14

–4 961 092,36

26 184 907,64

339 940 904,64

622 582 615,78

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

5 630 000

28 000 000

– 133 000

5 497 000

28 000 000

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

12 485 000

12 700 000

–25 000

12 460 000

12 700 000

3 4

JINÉ VÝDAJE

4 356 000

5 000 000

504 000

4 860 000

5 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

145 000 000

125 000 000

145 000 000

125 000 000

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

512 372 997

767 097 708,14

–4 615 092,36

26 184 907,64

507 757 904,64

793 282 615,78

CELKOVÝ SOUČET

560 972 996,60

815 697 707,74

1 124 658,04

31 924 658,04

562 097 654,64

847 622 365,78

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/261 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/261

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 108/55)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| | Hlava 2 – Celkem | 153 334 200 | –67 600 000 | 85 734 200 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | ESVO | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 2 467 618 | 2 467 618 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 153 334 200 | –65 132 382 | 88 201 818 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

Hlava 2 – Celkem

153 334 200

–67 600 000

85 734 200

3

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

ESVO

p.m.

2 467 618

2 467 618

Hlava 3 – Celkem

p.m.

2 467 618

2 467 618

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

153 334 200

–65 132 382

88 201 818

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 14 633 210 | 14 633 210 | –36 500 | –36 500 | 14 596 710 | 14 596 710 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 122 250 | 122 250 | 36 500 | 36 500 | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 330 000 | 330 000 | 60 000 | 60 000 | 390 000 | 390 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 602 740 | 602 740 | | | 602 740 | 602 740 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 445 500 | 445 500 | | | 445 500 | 445 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 133 700 | 16 133 700 | 60 000 | 60 000 | 16 193 700 | 16 193 700 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 412 500 | 1 412 500 | – 493 500 | – 493 500 | 919 000 | 919 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 1 500 000 | 1 500 000 | – 310 000 | – 310 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 420 000 | 420 000 | – 102 500 | – 102 500 | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 345 000 | 345 000 | 253 000 | 253 000 | 598 000 | 598 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 491 900 | 491 900 | –90 400 | –90 400 | 401 500 | 401 500 |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 2 8 | BEZPEČNOST ORGANIZACE | 1 300 000 | 1 300 000 | – 515 100 | – 515 100 | 784 900 | 784 900 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 382 400 | 8 382 400 | 393 000 | 393 000 | 8 775 400 | 8 775 400 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ | 8 701 300 | 9 050 000 | | | 8 701 300 | 9 050 000 |
| 3 1 | SIS II | 6 825 000 | 6 500 000 | 349 428 | 9 349 428 | 7 174 428 | 15 849 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 34 505 000 | 35 000 000 | 1 753 733 | –7 246 267 | 36 258 733 | 27 753 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 570 000 | 18 570 000 | 364 457 | –12 715 543 | 19 934 457 | 5 854 457 |
| 3 4 | SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU | 54 520 000 | 54 520 000 | | –54 520 000 | 54 520 000 | p.m. |
| 3 6 | PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ | 3 518 800 | 4 000 100 | – 583 000 | – 583 000 | 2 935 800 | 3 417 100 |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY | 428 000 | 428 000 | 130 000 | 130 000 | 558 000 | 558 000 |
| 3 8 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 3 9 | NOVÉ SYSTÉMY | — | — | | | — | — |
| | Hlava 3 – Celkem | 128 818 100 | 128 818 100 | 2 014 618 | –65 585 382 | 130 832 718 | 63 232 718 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 153 334 200 | 153 334 200 | 2 467 618 | –65 132 382 | 155 801 818 | 88 201 818 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

14 633 210

14 633 210

–36 500

–36 500

14 596 710

14 596 710

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

122 250

122 250

36 500

36 500

158 750

158 750

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

330 000

330 000

60 000

60 000

390 000

390 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

602 740

602 740

602 740

602 740

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

445 500

445 500

445 500

445 500

Hlava 1 – Celkem

16 133 700

16 133 700

60 000

60 000

16 193 700

16 193 700

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 412 500

1 412 500

– 493 500

– 493 500

919 000

919 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE

1 500 000

1 500 000

– 310 000

– 310 000

1 190 000

1 190 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

420 000

420 000

– 102 500

– 102 500

317 500

317 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

345 000

345 000

253 000

253 000

598 000

598 000

2 4

POŠTOVNÉ

30 000

30 000

1 500

1 500

31 500

31 500

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ

491 900

491 900

–90 400

–90 400

401 500

401 500

2 6

INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

2 7

EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

3 300 000

3 300 000

2 8

BEZPEČNOST ORGANIZACE

1 300 000

1 300 000

– 515 100

– 515 100

784 900

784 900

Hlava 2 – Celkem

8 382 400

8 382 400

393 000

393 000

8 775 400

8 775 400

3

PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)

3 0

INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ

8 701 300

9 050 000

8 701 300

9 050 000

3 1

SIS II

6 825 000

6 500 000

349 428

9 349 428

7 174 428

15 849 428

3 2

VIS/BMS

34 505 000

35 000 000

1 753 733

–7 246 267

36 258 733

27 753 733

3 3

EURODAC

19 570 000

18 570 000

364 457

–12 715 543

19 934 457

5 854 457

3 4

SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU

54 520 000

54 520 000

–54 520 000

54 520 000

p.m.

3 6

PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ

3 518 800

4 000 100

– 583 000

– 583 000

2 935 800

3 417 100

3 7

ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY

428 000

428 000

130 000

130 000

558 000

558 000

3 8

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY

750 000

750 000

750 000

750 000

3 9

NOVÉ SYSTÉMY

—

—

—

—

Hlava 3 – Celkem

128 818 100

128 818 100

2 014 618

–65 585 382

130 832 718

63 232 718

CELKOVÝ SOUČET

153 334 200

153 334 200

2 467 618

–65 132 382

155 801 818

88 201 818

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Celkem AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Celkem AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasná pracovní místa

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Celkem AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

—

—

—

131

118

120

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | Schváleno 2016 | Přijato k 31. 12. 2016 | Odhad 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční skupina IV | 11 | 23 | 27 |
| Funkční skupina III | 1 | 3 | 3 |
| Funkční skupina II | — | — | — |
| Funkční skupina I | — | — | — |
| Celkem | 12 | 26 | 30 |
| Vyslaní národní odborníci | Schváleno 2016 | Přijato k 31. 12. 2016 | Odhad 2017 |
| Celkem | 8 | 6 | 9 |

Smluvní zaměstnanci

Schváleno 2016

Přijato k 31. 12. 2016

Odhad 2017

Funkční skupina IV

11

23

27

Funkční skupina III

1

3

3

Funkční skupina II

—

—

—

Funkční skupina I

—

—

—

Celkem

12

26

30

Vyslaní národní odborníci

Schváleno 2016

Přijato k 31. 12. 2016

Odhad 2017

Celkem

8

6

9

---

| 22.3.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 108/267 |
| --- | --- | --- | --- |

22.3.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/267

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 108/56)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| | Hlava 2 – Celkem | 85 734 200 | –18 000 000 | 67 734 200 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | ESVO | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 467 618 | | 2 467 618 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 88 201 818 | –18 000 000 | 70 201 818 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

Hlava 2 – Celkem

85 734 200

–18 000 000

67 734 200

3

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

ESVO

2 467 618

2 467 618

Hlava 3 – Celkem

2 467 618

2 467 618

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

88 201 818

–18 000 000

70 201 818

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2017 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 14 596 710 | 14 596 710 | –10 690 | –10 690 | 14 586 020 | 14 586 020 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 158 750 | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 390 000 | 390 000 | 55 000 | 55 000 | 445 000 | 445 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 602 740 | 602 740 | 265 000 | 265 000 | 867 740 | 867 740 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 445 500 | 445 500 | 117 690 | 117 690 | 563 190 | 563 190 |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 193 700 | 16 193 700 | 427 000 | 427 000 | 16 620 700 | 16 620 700 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 919 000 | 919 000 | 15 000 | 15 000 | 934 000 | 934 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 1 190 000 | 1 190 000 | 600 000 | 600 000 | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 317 500 | 317 500 | | | 317 500 | 317 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 598 000 | 598 000 | 65 870 | 65 870 | 663 870 | 663 870 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 31 500 | 31 500 | 5 000 | 5 000 | 36 500 | 36 500 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 401 500 | 401 500 | –91 870 | –91 870 | 309 630 | 309 630 |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 1 233 000 | 1 233 000 | 166 000 | 166 000 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 3 300 000 | 3 300 000 | 366 000 | 366 000 | 3 666 000 | 3 666 000 |
| 2 8 | BEZPEČNOST ORGANIZACE | 784 900 | 784 900 | – 150 000 | – 150 000 | 634 900 | 634 900 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 775 400 | 8 775 400 | 976 000 | 976 000 | 9 751 400 | 9 751 400 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ | 8 701 300 | 9 050 000 | 980 000 | –2 520 000 | 9 681 300 | 6 530 000 |
| 3 1 | SIS II | 7 174 428 | 15 849 428 | – 315 000 | –1 500 000 | 6 859 428 | 14 349 428 |
| 3 2 | VIS/BMS | 36 258 733 | 27 753 733 | –1 402 000 | –11 677 000 | 34 856 733 | 16 076 733 |
| 3 3 | EURODAC | 19 934 457 | 5 854 457 | – 965 000 | –3 500 000 | 18 969 457 | 2 354 457 |
| 3 4 | SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU | 54 520 000 | — | | | 54 520 000 | — |
| 3 6 | PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ | 2 935 800 | 3 417 100 | 259 800 | – 331 000 | 3 195 600 | 3 086 100 |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY | 558 000 | 558 000 | 35 000 | 45 000 | 593 000 | 603 000 |
| 3 8 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY | 750 000 | 750 000 | 4 200 | 80 000 | 754 200 | 830 000 |
| 3 9 | NOVÉ SYSTÉMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 130 832 718 | 63 232 718 | –1 403 000 | –19 403 000 | 129 429 718 | 43 829 718 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 155 801 818 | 88 201 818 | | –18 000 000 | 155 801 818 | 70 201 818 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

14 596 710

14 596 710

–10 690

–10 690

14 586 020

14 586 020

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

158 750

158 750

158 750

158 750

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

390 000

390 000

55 000

55 000

445 000

445 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

602 740

602 740

265 000

265 000

867 740

867 740

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

445 500

445 500

117 690

117 690

563 190

563 190

Hlava 1 – Celkem

16 193 700

16 193 700

427 000

427 000

16 620 700

16 620 700

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

919 000

919 000

15 000

15 000

934 000

934 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE

1 190 000

1 190 000

600 000

600 000

1 790 000

1 790 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

317 500

317 500

317 500

317 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

598 000

598 000

65 870

65 870

663 870

663 870

2 4

POŠTOVNÉ

31 500

31 500

5 000

5 000

36 500

36 500

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ

401 500

401 500

–91 870

–91 870

309 630

309 630

2 6

INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA

1 233 000

1 233 000

166 000

166 000

1 399 000

1 399 000

2 7

EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

3 300 000

3 300 000

366 000

366 000

3 666 000

3 666 000

2 8

BEZPEČNOST ORGANIZACE

784 900

784 900

– 150 000

– 150 000

634 900

634 900

Hlava 2 – Celkem

8 775 400

8 775 400

976 000

976 000

9 751 400

9 751 400

3

PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)

3 0

INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ

8 701 300

9 050 000

980 000

–2 520 000

9 681 300

6 530 000

3 1

SIS II

7 174 428

15 849 428

– 315 000

–1 500 000

6 859 428

14 349 428

3 2

VIS/BMS

36 258 733

27 753 733

–1 402 000

–11 677 000

34 856 733

16 076 733

3 3

EURODAC

19 934 457

5 854 457

– 965 000

–3 500 000

18 969 457

2 354 457

3 4

SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU

54 520 000

—

54 520 000

—

3 6

PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ

2 935 800

3 417 100

259 800

– 331 000

3 195 600

3 086 100

3 7

ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY

558 000

558 000

35 000

45 000

593 000

603 000

3 8

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY

750 000

750 000

4 200

80 000

754 200

830 000

3 9

NOVÉ SYSTÉMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

130 832 718

63 232 718

–1 403 000

–19 403 000

129 429 718

43 829 718

CELKOVÝ SOUČET

155 801 818

88 201 818

–18 000 000

155 801 818

70 201 818

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | — | 17 | 13 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 13 | 14 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | 14 | 12 | 20 |
| Celkem AD | — | — | — | 88 | 74 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 8 | 6 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 10 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 43 | 44 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | — | — | — | 131 | 118 | 120 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasná pracovní místa

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

4

3

1

AD 10

—

—

—

6

5

5

AD 9

—

—

—

10

9

6

AD 8

—

—

—

17

12

10

AD 7

—

—

—

17

13

16

AD 6

—

—

—

13

14

11

AD 5

—

—

—

14

12

20

Celkem AD

—

—

—

88

74

75

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

8

6

4

AST 5

—

—

—

12

12

12

AST 4

—

—

—

14

12

11

AST 3

—

—

—

3

10

15

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

43

44

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

—

—

—

131

118

120

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | Schváleno 2016 | Přijato k 31. 12. 2016 | Odhad 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční skupina IV | 11 | 23 | 27 |
| Funkční skupina III | 1 | 3 | 3 |
| Funkční skupina II | — | — | — |
| Funkční skupina I | — | — | — |
| Celkem | 12 | 26 | 30 |
| Vyslaní národní odborníci | Schváleno 2016 | Přijato k 31. 12. 2016 | Odhad 2017 |
| Celkem | 8 | 6 | 9 |

Smluvní zaměstnanci

Schváleno 2016

Přijato k 31. 12. 2016

Odhad 2017

Funkční skupina IV

11

23

27

Funkční skupina III

1

3

3

Funkční skupina II

—

—

—

Funkční skupina I

—

—

—

Celkem

12

26

30

Vyslaní národní odborníci

Schváleno 2016

Přijato k 31. 12. 2016

Odhad 2017

Celkem

8

6

9

---