# Diario Oficial C 381/2013

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2013.381.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 381 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 56o año31 de diciembre de 2013 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2013.381.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 381

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

56o año31 de diciembre de 2013

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2013/C 381/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 1 |
| 2013/C 381/02 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 5 |
| 2013/C 381/03 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 9 |
| 2013/C 381/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2 | 13 |
| 2013/C 381/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 19 |
| 2013/C 381/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2 | 23 |
| 2013/C 381/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 3 | 27 |
| 2013/C 381/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 31 |
| 2013/C 381/09 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 35 |
| 2013/C 381/10 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 39 |
| 2013/C 381/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2 | 43 |
| 2013/C 381/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 49 |
| 2013/C 381/13 | Estado de ingresos y de gastos — Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 55 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2013/C 381/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

1

2013/C 381/02

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

5

2013/C 381/03

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

9

2013/C 381/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

o

13

2013/C 381/05

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

19

2013/C 381/06

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

o

23

2013/C 381/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 3

o

27

2013/C 381/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

31

2013/C 381/09

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

35

2013/C 381/10

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

39

2013/C 381/11

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

o

43

2013/C 381/12

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

49

2013/C 381/13

Estado de ingresos y de gastos — Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

55

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 381/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| | Total del título 1 | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| | Total del título 2 | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| | Total del título 3 | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| | Total del título 5 | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| 6 |
| CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS | 520 000 | | 520 000 |
| | Total del título 6 | 520 000 | | 520 000 |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 7 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 100 000 | | 100 000 |
| | Total del título 9 | 100 000 | | 100 000 |
| | TOTAL GENERAL | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

179 810 000

20 000 000

199 810 000

Total del título 1

179 810 000

20 000 000

199 810 000

2

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

39 230 000

39 230 000

Total del título 2

39 230 000

39 230 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 098 000

1 098 000

Total del título 3

1 098 000

1 098 000

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

10 802 000

10 802 000

Total del título 5

10 802 000

10 802 000

6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

6 0

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

520 000

520 000

Total del título 6

520 000

520 000

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

Total del título 7

p.m.

p.m.

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

100 000

100 000

Total del título 9

100 000

100 000

TOTAL GENERAL

231 560 000

20 000 000

251 560 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 80 841 000 | | 80 841 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 465 000 | | 465 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 641 000 | | 641 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 2 428 000 | | 2 428 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 306 000 | | 306 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 28 000 | | 28 000 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL; SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 2 255 000 | | 2 255 000 |
| | Total del título 1 | 86 964 000 | | 86 964 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 997 000 | 20 000 000 | 40 997 000 |
| 2 1 | COSTES DEL PROCESADO INSTITUCIONAL DE DATOS | 8 490 000 | | 8 490 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 119 000 | | 1 119 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 514 000 | | 514 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 125 000 | | 125 000 |
| | Total del título 2 | 35 460 000 | 20 000 000 | 55 460 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 92 622 000 | | 92 622 000 |
| 3 1 | COSTES DEL PROCESADO OPERATIVO DE DATOS | 16 514 000 | | 16 514 000 |
| | Total del título 3 | 109 136 000 | | 109 136 000 |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

80 841 000

80 841 000

1 3

GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

465 000

465 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

641 000

641 000

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

2 428 000

2 428 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

306 000

306 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

28 000

28 000

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL; SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

2 255 000

2 255 000

Total del título 1

86 964 000

86 964 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 997 000

20 000 000

40 997 000

2 1

COSTES DEL PROCESADO INSTITUCIONAL DE DATOS

8 490 000

8 490 000

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

4 215 000

4 215 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 119 000

1 119 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

514 000

514 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

125 000

125 000

Total del título 2

35 460 000

20 000 000

55 460 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

92 622 000

92 622 000

3 1

COSTES DEL PROCESADO OPERATIVO DE DATOS

16 514 000

16 514 000

Total del título 3

109 136 000

109 136 000

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

231 560 000

20 000 000

251 560 000

---

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/5

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 381/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 550 000 | | 15 550 000 |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | 350 000 | | 350 000 |
| | Total del título 1 | 15 900 000 | | 15 900 000 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 407 482 | 690 | 408 172 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Total del título 2 | 507 482 | –99 310 | 408 172 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 550 000

15 550 000

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

350 000

350 000

Total del título 1

15 900 000

15 900 000

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

407 482

690

408 172

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

100 000

– 100 000

p.m.

Total del título 2

507 482

–99 310

408 172

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

16 407 482

–99 310

16 308 172

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 1 | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| | Total del título 2 | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| | Total del título 3 | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | 350 000 | | 350 000 |
| | Total del título 4 | 350 000 | | 350 000 |
| 5 | RESERVA | — | | — |
| | TOTAL GENERAL | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 537 228

– 243 210

9 294 018

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

Total del título 1

9 537 228

– 243 210

9 294 018

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 198 237

67 981

2 266 218

Total del título 2

2 198 237

67 981

2 266 218

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 322 017

75 919

4 397 936

Total del título 3

4 322 017

75 919

4 397 936

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

350 000

350 000

Total del título 4

350 000

350 000

5

RESERVA

—

—

TOTAL GENERAL

16 407 482

–99 310

16 308 172

---

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/9

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 381/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Total del título 2 | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | Total del título 3 | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | TOTAL GENERAL | 58 315 000 | | 58 315 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 727 000

56 727 000

Total del título 2

56 727 000

56 727 000

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 588 000

1 588 000

Total del título 3

1 588 000

1 588 000

TOTAL GENERAL

58 315 000

58 315 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 28 997 000 | 500 | 28 997 500 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 450 000 | | 450 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 25 000 | –15 500 | 9 500 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 913 000 | 15 000 | 928 000 |
| | Total del título 1 | 31 535 000 | 0 | 31 535 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 906 000 | 5 000 | 2 911 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 893 000 | 86 072 | 2 979 072 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 114 000 | –10 000 | 104 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 258 000 | –30 000 | 228 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 400 000 | 130 100 | 530 100 |
| | Total del título 2 | 6 901 000 | 186 172 | 7 087 172 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | Total del título 3 | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | TOTAL GENERAL | 58 315 000 | 0 | 58 315 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

28 997 000

500

28 997 500

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

150 000

150 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

450 000

450 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

25 000

–15 500

9 500

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

913 000

15 000

928 000

Total del título 1

31 535 000

0

31 535 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 906 000

5 000

2 911 000

2 1

INFORMÁTICA

2 893 000

86 072

2 979 072

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

114 000

–10 000

104 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

330 000

5 000

335 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

258 000

–30 000

228 000

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

400 000

130 100

530 100

Total del título 2

6 901 000

186 172

7 087 172

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

19 879 000

– 186 172

19 692 828

Total del título 3

19 879 000

– 186 172

19 692 828

TOTAL GENERAL

58 315 000

0

58 315 000

---

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/13

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 381/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| | Total del título 1 | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | 19 900 | 180 000 |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| | Total del título 2 | 2 368 840 | 19 900 | 2 388 740 |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 5 | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 071 880

15 071 880

Total del título 1

15 071 880

15 071 880

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

19 900

180 000

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

2 208 740

2 208 740

Total del título 2

2 368 840

19 900

2 388 740

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Total del título 6

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

17 440 720

19 900

17 460 620

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 592 000 | – 160 000 | 5 432 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 28 000 | | 28 000 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 1 | 5 654 000 | – 160 000 | 5 494 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 971 750 | 195 486 | 1 167 236 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 462 925 | 8 000 | 470 925 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 39 150 | | 39 150 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 40 650 | 19 414 | 60 064 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 166 000 | –43 000 | 123 000 |
| | Total del título 2 | 1 680 475 | 179 900 | 1 860 375 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 3 674 816 | – 170 000 | 3 504 816 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 349 000 | | 1 349 000 |
| 3 4 | PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN | 2 873 689 | 170 000 | 3 043 689 |
| | Total del título 3 | 7 897 505 | 0 | 7 897 505 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 6 | PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | 558 740 | | 558 740 |
| 4 7 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| | Total del título 4 | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 0 | RESERVA | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 592 000

– 160 000

5 432 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

34 000

34 000

1 5

MOVILIDAD

28 000

28 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

Total del título 1

5 654 000

– 160 000

5 494 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

971 750

195 486

1 167 236

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

462 925

8 000

470 925

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

39 150

39 150

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

40 650

19 414

60 064

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

166 000

–43 000

123 000

Total del título 2

1 680 475

179 900

1 860 375

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

3 674 816

– 170 000

3 504 816

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 349 000

1 349 000

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

2 873 689

170 000

3 043 689

Total del título 3

7 897 505

0

7 897 505

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

558 740

558 740

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

1 650 000

1 650 000

Total del título 4

2 208 740

2 208 740

5

RESERVA

5 0

RESERVA

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

17 440 720

19 900

17 460 620

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Autorizado | 31.12.2012 | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grado AD | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Total grado AST | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Total general | 41 | 44 | 42 | 44 | 44 |

Categorías y grados

2011

2012

2013

31.12.2011

Autorizado

31.12.2012

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

6

6

5

AD 6

8

1

7

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Total grado AD

22

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Total grado AST

19

20

18

20

20

Total general

41

44

42

44

44

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 12 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 26 | 24 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | 1 | — |
| Total | 24 | 27 | 24 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

26

24

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

1

—

Total

24

27

24

---

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 381/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| | Total del título 1 | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| | Total del título 3 | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 12 000 | | 12 000 |
| | Total del título 5 | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | | 200 000 |
| | Total del título 9 | 350 000 | | 350 000 |
| | TOTAL GENERAL | 13 634 000 | 70 000 | 13 704 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

12 362 000

12 362 000

Total del título 1

12 362 000

12 362 000

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

910 000

70 000

980 000

Total del título 3

910 000

70 000

980 000

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

12 000

12 000

Total del título 5

12 000

12 000

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

Total del título 6

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

150 000

150 000

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

Total del título 9

350 000

350 000

TOTAL GENERAL

13 634 000

70 000

13 704 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 700 000 | 5 700 000 | –2 000 | –2 000 | 5 698 000 | 5 698 000 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 20 000 | 20 000 | 72 000 | 72 000 | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Total del título 1 | 6 032 000 | 6 032 000 | 70 000 | 70 000 | 6 102 000 | 6 102 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Total del título 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 6 200 000 | 5 300 000 | | | 6 200 000 | 5 300 000 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 | 312 000 |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Total del título 3 | 7 352 000 | 6 202 000 | | | 7 352 000 | 6 202 000 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | — | — | | | — | — |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | | | — | — |
| | Total del título 10 | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 14 784 000 | 13 634 000 | 70 000 | 70 000 | 14 854 000 | 13 704 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 700 000

5 700 000

–2 000

–2 000

5 698 000

5 698 000

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

210 000

210 000

210 000

210 000

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

20 000

20 000

72 000

72 000

92 000

92 000

1 5

SERVICIO SOCIAL

12 000

12 000

12 000

12 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

Total del título 1

6 032 000

6 032 000

70 000

70 000

6 102 000

6 102 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

INFORMÁTICA

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

Total del título 2

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

6 200 000

5 300 000

6 200 000

5 300 000

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

312 000

312 000

312 000

312 000

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

200 000

200 000

Total del título 3

7 352 000

6 202 000

7 352 000

6 202 000

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

—

—

—

—

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

—

—

—

—

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

—

—

—

—

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

—

—

Total del título 10

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

14 784 000

13 634 000

70 000

70 000

14 854 000

13 704 000

---

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/23

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 381/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| | Total del título 1 | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| | Total del título 3 | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 12 000 | | 12 000 |
| | Total del título 5 | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | | 200 000 |
| | Total del título 9 | 350 000 | | 350 000 |
| | TOTAL GENERAL | 13 704 000 | 680 000 | 14 384 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

12 362 000

98 000

12 460 000

Total del título 1

12 362 000

98 000

12 460 000

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

980 000

582 000

1 562 000

Total del título 3

980 000

582 000

1 562 000

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

12 000

12 000

Total del título 5

12 000

12 000

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

Total del título 6

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

150 000

150 000

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

Total del título 9

350 000

350 000

TOTAL GENERAL

13 704 000

680 000

14 384 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 698 000 | 5 698 000 | 200 000 | 200 000 | 5 898 000 | 5 898 000 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 80 000 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 210 000 | 210 000 | 30 000 | 30 000 | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 12 000 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Total del título 1 | 6 102 000 | 6 102 000 | 265 000 | 265 000 | 6 367 000 | 6 367 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Total del título 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 6 200 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 312 000 | 312 000 | 20 000 | 15 000 | 332 000 | 327 000 |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Total del título 3 | 7 352 000 | 6 202 000 | 1 320 000 | 415 000 | 8 672 000 | 6 617 000 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | — | — | | | — | — |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | | | — | — |
| | Total del título 10 | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 14 854 000 | 13 704 000 | 1 585 000 | 680 000 | 16 439 000 | 14 384 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 698 000

5 698 000

200 000

200 000

5 898 000

5 898 000

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

80 000

80 000

30 000

30 000

110 000

110 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

210 000

210 000

30 000

30 000

240 000

240 000

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

92 000

92 000

92 000

92 000

1 5

SERVICIO SOCIAL

12 000

12 000

5 000

5 000

17 000

17 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

Total del título 1

6 102 000

6 102 000

265 000

265 000

6 367 000

6 367 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

INFORMÁTICA

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

Total del título 2

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

6 200 000

5 300 000

1 300 000

400 000

7 500 000

5 700 000

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

312 000

312 000

20 000

15 000

332 000

327 000

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

200 000

200 000

Total del título 3

7 352 000

6 202 000

1 320 000

415 000

8 672 000

6 617 000

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

—

—

—

—

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

—

—

—

—

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

—

—

—

—

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

—

—

Total del título 10

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

14 854 000

13 704 000

1 585 000

680 000

16 439 000

14 384 000

---

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/27

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 3

(2013/C 381/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 57 400 496,— | 53 617 108,— | | | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 1 397 819,74 | 1 397 819,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 1 952 731,14 | 1 952 731,14 |
| | Total del título 2 | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

57 400 496,—

53 617 108,—

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

1 397 819,74

1 397 819,74

554 911,40

554 911,40

1 952 731,14

1 952 731,14

Total del título 2

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 576 650,— | 19 576 650,— | 52 420,— | 52 420,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 279 000,— | 279 000,— | | | 279 000,— | 279 000,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 111 943,41 | 111 943,41 | 10 672,77 | 10 672,77 | 122 616,18 | 122 616,18 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 330 000,— | 330 000,— | | | 330 000,— | 330 000,— |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 425 000,— | 425 000,— | | | 425 000,— | 425 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 40 000,— | 40 000,— | | | 40 000,— | 40 000,— |
| | Total del título 1 | 20 762 593,41 | 20 762 593,41 | 63 092,77 | 63 092,77 | 20 825 686,18 | 20 825 686,18 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 302 622,26 | 3 302 622,26 | 500,— | 500,— | 3 303 122,26 | 3 303 122,26 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 424 000,— | 424 000,— | | | 424 000,— | 424 000,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 88 000,— | 88 000,— | | | 88 000,— | 88 000,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 170 500,— | 170 500,— | 857,38 | 857,38 | 171 357,38 | 171 357,38 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 230 000,— | 230 000,— | | | 230 000,— | 230 000,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 120 000,— | 120 000,— | | | 120 000,— | 120 000,— |
| | Total del título 2 | 4 335 122,26 | 4 335 122,26 | 1 357,38 | 1 357,38 | 4 336 479,64 | 4 336 479,64 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA | — | 250 000,— | 107 627,50 | 107 627,50 | 107 627,50 | 357 627,50 |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 4 532 707,— | 4 291 851,— | 156 742,84 | 156 742,84 | 4 689 449,84 | 4 448 593,84 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 80 000,— | 80 000,— | | | 80 000,— | 80 000,— |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 1 674 781,— | 1 732 781,— | 30 885,98 | 30 885,98 | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | 200 000,— | 200 000,— | | | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 367 292,— | 336 265,— | | | 367 292,— | 336 265,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 788 256,07 | 798 256,07 | 947,44 | 947,44 | 789 203,51 | 799 203,51 |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | 790 000,— | 790 000,— | | | 790 000,— | 790 000,— |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 144 257,49 | 144 257,49 | 23 441 821,49 | 19 074 312,49 |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 970 000,— | 2 508 004,— | 50 000,— | 50 000,— | 2 020 000,— | 2 558 004,— |
| | Total del título 3 | 33 700 600,07 | 29 917 212,07 | 490 461,25 | 490 461,25 | 34 191 061,32 | 30 407 673,32 |
| | TOTAL GENERAL | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 576 650,—

19 576 650,—

52 420,—

52 420,—

19 629 070,—

19 629 070,—

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

279 000,—

279 000,—

279 000,—

279 000,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

111 943,41

111 943,41

10 672,77

10 672,77

122 616,18

122 616,18

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

330 000,—

330 000,—

330 000,—

330 000,—

1 6

MEDIDAS SOCIALES

425 000,—

425 000,—

425 000,—

425 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

Total del título 1

20 762 593,41

20 762 593,41

63 092,77

63 092,77

20 825 686,18

20 825 686,18

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 302 622,26

3 302 622,26

500,—

500,—

3 303 122,26

3 303 122,26

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

424 000,—

424 000,—

424 000,—

424 000,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

170 500,—

170 500,—

857,38

857,38

171 357,38

171 357,38

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

230 000,—

230 000,—

230 000,—

230 000,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

120 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

Total del título 2

4 335 122,26

4 335 122,26

1 357,38

1 357,38

4 336 479,64

4 336 479,64

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA

—

250 000,—

107 627,50

107 627,50

107 627,50

357 627,50

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

4 532 707,—

4 291 851,—

156 742,84

156 742,84

4 689 449,84

4 448 593,84

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

1 674 781,—

1 732 781,—

30 885,98

30 885,98

1 705 666,98

1 763 666,98

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

3 5

ESTUDIOS

367 292,—

336 265,—

367 292,—

336 265,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

788 256,07

798 256,07

947,44

947,44

789 203,51

799 203,51

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

790 000,—

790 000,—

790 000,—

790 000,—

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

23 297 564,—

18 930 055,—

144 257,49

144 257,49

23 441 821,49

19 074 312,49

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 970 000,—

2 508 004,—

50 000,—

50 000,—

2 020 000,—

2 558 004,—

Total del título 3

33 700 600,07

29 917 212,07

490 461,25

490 461,25

34 191 061,32

30 407 673,32

TOTAL GENERAL

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

---

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/31 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/31

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 381/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| | Total del título 2 | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

12 723 518

1 250 000

13 973 518

Total del título 2

12 723 518

1 250 000

13 973 518

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

12 723 518

1 250 000

13 973 518

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 6 009 795 | 6 009 795 | 1 429 205 | 1 429 205 | 7 439 000 | 7 439 000 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 355 000 | 355 000 | 245 000 | 245 000 | 600 000 | 600 000 |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | 175 000 | 175 000 | 95 000 | 95 000 | 270 000 | 270 000 |
| | Total del título 1 | 7 532 795 | 7 532 795 | 1 839 205 | 1 839 205 | 9 372 000 | 9 372 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 940 000 | 940 000 | 460 000 | 460 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 525 000 | 525 000 | 175 000 | 175 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 290 000 | 290 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 410 000 | 410 000 | 96 518 | 96 518 | 506 518 | 506 518 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 50 000 | 50 000 | –10 000 | –10 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 55 000 | 55 000 | –5 000 | –5 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Total del título 2 | 2 130 000 | 2 130 000 | 856 518 | 856 518 | 2 986 518 | 2 986 518 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 1 710 723 | 1 710 723 | – 710 723 | – 710 723 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | – 735 000 | – 735 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | 3 060 723 | 3 060 723 | –1 445 723 | –1 445 723 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| | TOTAL GENERAL | 12 723 518 | 12 723 518 | 1 250 000 | 1 250 000 | 13 973 518 | 13 973 518 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

6 009 795

6 009 795

1 429 205

1 429 205

7 439 000

7 439 000

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

70 000

70 000

70 000

70 000

140 000

140 000

1 3

MISIONES Y VIAJES

820 000

820 000

820 000

820 000

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

355 000

355 000

245 000

245 000

600 000

600 000

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

175 000

175 000

95 000

95 000

270 000

270 000

Total del título 1

7 532 795

7 532 795

1 839 205

1 839 205

9 372 000

9 372 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

940 000

940 000

460 000

460 000

1 400 000

1 400 000

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

525 000

525 000

175 000

175 000

700 000

700 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

150 000

150 000

140 000

140 000

290 000

290 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

410 000

410 000

96 518

96 518

506 518

506 518

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

50 000

50 000

–10 000

–10 000

40 000

40 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

55 000

55 000

–5 000

–5 000

50 000

50 000

Total del título 2

2 130 000

2 130 000

856 518

856 518

2 986 518

2 986 518

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

1 710 723

1 710 723

– 710 723

– 710 723

1 000 000

1 000 000

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

– 735 000

– 735 000

615 000

615 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

3 060 723

3 060 723

–1 445 723

–1 445 723

1 615 000

1 615 000

TOTAL GENERAL

12 723 518

12 723 518

1 250 000

1 250 000

13 973 518

13 973 518

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 3 |
| AD 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | 11 | 6 |
| AD 7 | 30 | 17 |
| AD 6 | 9 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Total AD | 72 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 77 | 44 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

5

3

AD 9

9

4

AD 8

11

6

AD 7

30

17

AD 6

9

4

AD 5

3

1

Total AD

72

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

77

44

---

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/35

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 381/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

85 707 100

8 242 900

93 950 000

9 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

85 707 100

8 242 900

93 950 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 20 070 000 | –50 000 | 20 020 000 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 167 000 | | 167 000 |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 485 000 | | 485 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 64 000 | | 64 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 845 000 | 50 000 | 895 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 10 000 | | 10 000 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | — | | — |
| | Total del título 1 | 21 641 000 | 0 | 21 641 000 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 766 000 | –80 000 | 4 686 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 2 400 000 | –50 000 | 2 350 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 164 100 | | 164 100 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 668 000 | 146 550 | 814 550 |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 160 000 | –70 000 | 90 000 |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 600 000 | 53 450 | 653 450 |
| 2 6 | INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Total del título 2 | 9 758 100 | 0 | 9 758 100 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 41 739 000 | 6 642 900 | 48 381 900 |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES | 2 825 000 | 1 440 000 | 4 265 000 |
| 3 2 | FORMACIÓN | 4 500 000 | 260 000 | 4 760 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | – 563 951 | 2 880 049 |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 800 000 | 363 951 | 1 163 951 |
| | Total del título 3 | 54 308 000 | 8 242 900 | 62 550 900 |
| | TOTAL GENERAL | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

20 070 000

–50 000

20 020 000

1 2

CONTRATACIÓN

167 000

167 000

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

485 000

485 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

64 000

64 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

845 000

50 000

895 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

10 000

10 000

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

—

—

Total del título 1

21 641 000

0

21 641 000

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 766 000

–80 000

4 686 000

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

2 400 000

–50 000

2 350 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

164 100

164 100

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

668 000

146 550

814 550

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

160 000

–70 000

90 000

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

600 000

53 450

653 450

2 6

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

1 000 000

1 000 000

Total del título 2

9 758 100

0

9 758 100

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

41 739 000

6 642 900

48 381 900

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES

2 825 000

1 440 000

4 265 000

3 2

FORMACIÓN

4 500 000

260 000

4 760 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

– 563 951

2 880 049

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

1 000 000

100 000

1 100 000

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

800 000

363 951

1 163 951

Total del título 3

54 308 000

8 242 900

62 550 900

TOTAL GENERAL

85 707 100

8 242 900

93 950 000

---

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/39

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 381/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| | Total del título 1 | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA) |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| | Total del título 2 | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 3 |
| PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 3 0 | PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Total del título 3 | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | TOTAL GENERAL | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

Total del título 1

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

2

SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA)

2 0

SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Total del título 2

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

3

PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3 0

PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Total del título 3

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

TOTAL GENERAL

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 131 000 | 4 131 000 | | | 4 131 000 | 4 131 000 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | 160 000 |
| 1 4 | OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Total del título 1 | 4 541 000 | 4 541 000 | | | 4 541 000 | 4 541 000 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 510 000 | 510 000 | –55 000 | –55 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 550 000 | 550 000 | 80 000 | 80 000 | 630 000 | 630 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 110 000 | 110 000 | –38 000 | –38 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | 100 000 | 13 000 | 13 000 | 113 000 | 113 000 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 7 | COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 8 | ESTUDIOS Y AUDITORÍA EX-POST | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 |
| 2 9 | CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS | 569 000 | 569 000 | | | 569 000 | 569 000 |
| | Total del título 2 | 3 859 000 | 3 859 000 | 0 | 0 | 3 859 000 | 3 859 000 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI | 196 029 206 | 125 800 000 | | –4 170 841 | 196 029 206 | 121 629 159 |
| 3 1 | EXCEDENTES E INTERESES BANCARIOS | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Total del título 3 | 218 545 440 | 126 574 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 247 315 919 | 122 158 622 |
| | TOTAL GENERAL | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS

20 000

20 000

20 000

20 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

160 000

160 000

160 000

160 000

1 4

OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

30 000

30 000

Total del título 1

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

510 000

510 000

–55 000

–55 000

455 000

455 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

550 000

550 000

80 000

80 000

630 000

630 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

110 000

110 000

–38 000

–38 000

72 000

72 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

100 000

13 000

13 000

113 000

113 000

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

70 000

70 000

70 000

70 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS

500 000

500 000

500 000

500 000

2 7

COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

500 000

500 000

500 000

500 000

2 8

ESTUDIOS Y AUDITORÍA EX-POST

800 000

800 000

800 000

800 000

2 9

CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS

569 000

569 000

569 000

569 000

Total del título 2

3 859 000

3 859 000

0

0

3 859 000

3 859 000

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI

196 029 206

125 800 000

–4 170 841

196 029 206

121 629 159

3 1

EXCEDENTES E INTERESES BANCARIOS

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Total del título 3

218 545 440

126 574 655

28 770 479

–4 416 033

247 315 919

122 158 622

TOTAL GENERAL

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

---

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/43

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 381/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| | Total del título 1 | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| | Total del título 2 | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| 3 |
| PRÓRROGA PREVISTA DE 2010, 2011 Y 2012 |
| 3 0 | PRÓRROGA PREVISTA DE 2010, 2011 Y 2012 | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| | Total del título 3 | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| 4 |
| INTERESES BANCARIOS |
| 4 0 | INTERESES BANCARIOS | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | Total del título 4 | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | TOTAL GENERAL | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

227 624 775

6 373 495

233 998 270

Total del título 1

227 624 775

6 373 495

233 998 270

2

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 888 523

326 977

3 215 500

Total del título 2

2 888 523

326 977

3 215 500

3

PRÓRROGA PREVISTA DE 2010, 2011 Y 2012

3 0

PRÓRROGA PREVISTA DE 2010, 2011 Y 2012

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

Total del título 3

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

4

INTERESES BANCARIOS

4 0

INTERESES BANCARIOS

1 767 270

1 767 270

Total del título 4

1 767 270

1 767 270

TOTAL GENERAL

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 090 000 | 370 000 | 2 460 000 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE PERSONAL | 1 042 874 | – 316 874 | 726 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 200 000 | 10 000 | 210 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SERVICIOS SOCIALES | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 18 400 | –10 000 | 8 400 |
| | Total del título 1 | 3 389 274 | 53 126 | 3 442 400 |
| 2 |
| INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 403 172 | –93 172 | 310 000 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 53 000 | –13 000 | 40 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 260 000 | 50 000 | 310 000 |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | 343 400 | 152 000 | 495 400 |
| 2 8 | ESTUDIOS | 726 600 | 40 000 | 766 600 |
| 2 9 | GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS | 550 000 | 100 000 | 650 000 |
| | Total del título 2 | 2 752 772 | 235 828 | 2 988 600 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 29 123 861 | | 29 123 861 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 304 534 | | 13 304 534 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 16 216 139 | | 16 216 139 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | CONVOCATORIA DE PROPUESTAS | 67 925 466 | 38 023 | 67 963 489 |
| | Total del título 3 | 237 790 000 | 38 023 | 237 828 023 |
| 4 |
| CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE |
| 4 0 | CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | Total del título 4 | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | TOTAL GENERAL | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 090 000

370 000

2 460 000

1 2

GASTOS VARIOS DE PERSONAL

1 042 874

– 316 874

726 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

200 000

10 000

210 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

38 000

38 000

1 5

SERVICIOS SOCIALES

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

18 400

–10 000

8 400

Total del título 1

3 389 274

53 126

3 442 400

2

INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

403 172

–93 172

310 000

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

333 000

333 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

53 000

–13 000

40 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD

46 000

46 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

37 600

37 600

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

260 000

50 000

310 000

2 7

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

343 400

152 000

495 400

2 8

ESTUDIOS

726 600

40 000

766 600

2 9

GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS

550 000

100 000

650 000

Total del título 2

2 752 772

235 828

2 988 600

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

29 123 861

29 123 861

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 304 534

13 304 534

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

16 216 139

16 216 139

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

67 925 466

38 023

67 963 489

Total del título 3

237 790 000

38 023

237 828 023

4

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

4 0

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

Total del título 4

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

TOTAL GENERAL

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Total general | 18 | 18 | 18 |

Grupo de funciones y grado

2011

2012

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

18

—

18

—

18

Total general

18

18

18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 6 | 6 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — | — |
| Total | — | — |

Puestos de agentes contractuales

2012

2013

GF IV

1

1

GF III

2

2

GF II

3

3

GF I

—

—

Total FG

6

6

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

—

Total

—

—

---

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/49

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 381/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| | Total del título 2 | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | — | | — |
| | Total del título 3 | — | | — |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1) |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (1) | — | | — |
| | Total del título 4 | — | | — |
| | TOTAL GENERAL | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Total del título 2

3 768 696

– 212 696

3 556 000

3

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

3 0

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

—

—

Total del título 3

—

—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1)

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (1)

—

—

Total del título 4

—

—

TOTAL GENERAL

3 768 696

– 212 696

3 556 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 1 988 705 | – 502 396 | 1 486 309 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 190 000 | –33 600 | 156 400 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 200 000 | 24 700 | 224 700 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 30 000 | –23 000 | 7 000 |
| 1 5 | DESARROLLO PROFESIONAL | 60 000 | 20 000 | 80 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 30 000 | 340 000 | 370 000 |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 20 000 | –11 000 | 9 000 |
| | Total del título 1 | 2 518 705 | – 185 296 | 2 333 409 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 115 000 | –60 300 | 54 700 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN | 230 000 | – 103 200 | 126 800 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 55 000 | –35 500 | 19 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 92 000 | –37 200 | 54 800 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 55 000 | –18 200 | 36 800 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 100 000 | –99 000 | 1 000 |
| | Total del título 2 | 647 000 | – 353 400 | 293 600 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC N 2013 | 482 991 | 6 300 | 489 291 |
| 3 1 | ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC) | 120 000 | 319 700 | 439 700 |
| 3 2 | SEMINARIOS Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN | | | |
| 3 3 | INTERCAMBIOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | | | |
| 3 4 | GRUPO DE EXPERTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS | | | |
| | Total del título 3 | 602 991 | 326 000 | 928 991 |
| | TOTAL GENERAL | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

1 988 705

– 502 396

1 486 309

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

190 000

–33 600

156 400

1 3

GASTOS DE MISIÓN

200 000

24 700

224 700

1 4

INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

30 000

–23 000

7 000

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

60 000

20 000

80 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

30 000

340 000

370 000

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

20 000

–11 000

9 000

Total del título 1

2 518 705

– 185 296

2 333 409

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

115 000

–60 300

54 700

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

230 000

– 103 200

126 800

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

55 000

–35 500

19 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

92 000

–37 200

54 800

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

55 000

–18 200

36 800

2 5

GASTOS DE REUNIONES

100 000

–99 000

1 000

Total del título 2

647 000

– 353 400

293 600

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC N 2013

482 991

6 300

489 291

3 1

ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC)

120 000

319 700

439 700

3 2

SEMINARIOS Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN

3 3

INTERCAMBIOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

3 4

GRUPO DE EXPERTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Total del título 3

602 991

326 000

928 991

TOTAL GENERAL

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Total | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Total general | 16 | 16 | 12 |

Grupo de funciones y grado

2013

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

4

Total AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Total AST

—

5

—

5

—

3

Total

—

16

—

16

—

12

Total general

16

16

12

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | 2 | 2 | 1 |
| GF II | 2 | 2 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 4 | 4 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 8 | 8 | 8 |
| Total | 8 | 8 | 8 |

Puestos de agentes contractuales

2013

2012

2011

GF IV

—

—

—

GF III

2

2

1

GF II

2

2

1

GF I

—

—

—

Total FG

4

4

2

Expertos nacionales en comisión de servicios

8

8

8

Total

8

8

8

---

(1)  Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

---

| 31.12.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 381/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/55

---

Estado de ingresos y de gastos — Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 381/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 9 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 369 795 | 2 989 000 | 10 358 795 |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | | | |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | 1 571 425 | | 1 571 425 |
| | Total del título 9 | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

9 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 369 795

2 989 000

10 358 795

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

9 2

INGRESOS AFECTADOS

1 571 425

1 571 425

Total del título 9

8 941 220

2 989 000

11 930 220

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 946 299 | | 4 946 299 |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 105 000 | | 105 000 |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 23 500 | | 23 500 |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 20 000 | | 20 000 |
| | Total del título 1 | 5 094 799 | | 5 094 799 |
| 2 |
| INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 693 610 | | 693 610 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 1 788 896 | | 1 788 896 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 159 500 | | 159 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 495 203 | | 495 203 |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 261 800 | | 261 800 |
| | Total del título 2 | 3 399 009 | | 3 399 009 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | | 20 000 |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 240 000 | | 240 000 |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 157 875 | | 157 875 |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 24 537 | | 24 537 |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 5 000 | | 5 000 |
| 3 5 | — OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | | 2 989 000 | 2 989 000 |
| | Total del título 3 | 447 412 | 2 989 000 | 3 436 412 |
| | TOTAL GENERAL | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 946 299

4 946 299

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

105 000

105 000

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

23 500

23 500

1 4

SERVICIOS SOCIALES

20 000

20 000

Total del título 1

5 094 799

5 094 799

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

693 610

693 610

2 1

INFORMÁTICA

1 788 896

1 788 896

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

159 500

159 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

495 203

495 203

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

261 800

261 800

Total del título 2

3 399 009

3 399 009

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

20 000

20 000

3 1

MISIONES OPERATIVAS

240 000

240 000

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

157 875

157 875

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

24 537

24 537

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

5 000

5 000

3 5

— OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

2 989 000

2 989 000

Total del título 3

447 412

2 989 000

3 436 412

TOTAL GENERAL

8 941 220

2 989 000

11 930 220

---