# Gazzetta ufficiale C 381/2013

| | ISSN 1977-0944
  doi:10.3000/19770944.C_2013.381.ita |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 381 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 56o anno31 dicembre 2013 |

ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.381.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 381

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno31 dicembre 2013

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2013/C 381/01 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1 | 1 |
| 2013/C 381/02 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1 | 5 |
| 2013/C 381/03 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1 | 9 |
| 2013/C 381/04 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 2 | 13 |
| 2013/C 381/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1 | 19 |
| 2013/C 381/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 2 | 23 |
| 2013/C 381/07 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 3 | 27 |
| 2013/C 381/08 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1 | 31 |
| 2013/C 381/09 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1 | 35 |
| 2013/C 381/10 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi per l’esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1 | 39 |
| 2013/C 381/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 2 | 43 |
| 2013/C 381/12 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1 | 49 |
| 2013/C 381/13 | Stato delle entrate e delle spese 2013 — agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia — Bilancio rettificativo n. 1 | 55 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2013/C 381/01

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

1

2013/C 381/02

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

5

2013/C 381/03

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

9

2013/C 381/04

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 2

13

2013/C 381/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

19

2013/C 381/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 2

23

2013/C 381/07

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 3

27

2013/C 381/08

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

31

2013/C 381/09

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

35

2013/C 381/10

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi per l’esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

39

2013/C 381/11

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 2

43

2013/C 381/12

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

49

2013/C 381/13

Stato delle entrate e delle spese 2013 — agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia — Bilancio rettificativo n. 1

55

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/1 |
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31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/1

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

(2013/C 381/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| | Totale del titolo 1 | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| | Totale del titolo 2 | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| | Totale del titolo 3 | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| | Totale del titolo 5 | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| 6 |
| CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI |
| 6 0 | CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI | 520 000 | | 520 000 |
| | Totale del titolo 6 | 520 000 | | 520 000 |
| 7 |
| CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 100 000 | | 100 000 |
| | Totale del titolo 9 | 100 000 | | 100 000 |
| | TOTALE GENERALE | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

179 810 000

20 000 000

199 810 000

Totale del titolo 1

179 810 000

20 000 000

199 810 000

2

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

39 230 000

39 230 000

Totale del titolo 2

39 230 000

39 230 000

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

1 098 000

1 098 000

Totale del titolo 3

1 098 000

1 098 000

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

10 802 000

10 802 000

Totale del titolo 5

10 802 000

10 802 000

6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI

6 0

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI

520 000

520 000

Totale del titolo 6

520 000

520 000

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

p.m.

Totale del titolo 7

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

100 000

100 000

Totale del titolo 9

100 000

100 000

TOTALE GENERALE

231 560 000

20 000 000

251 560 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 80 841 000 | | 80 841 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 465 000 | | 465 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 641 000 | | 641 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 2 428 000 | | 2 428 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 306 000 | | 306 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 28 000 | | 28 000 |
| 1 8 | COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE; MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI | 2 255 000 | | 2 255 000 |
| | Totale del titolo 1 | 86 964 000 | | 86 964 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 997 000 | 20 000 000 | 40 997 000 |
| 2 1 | SPESE INTERNE RELATIVE ALL'INFORMATICA | 8 490 000 | | 8 490 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 119 000 | | 1 119 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 514 000 | | 514 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 125 000 | | 125 000 |
| | Totale del titolo 2 | 35 460 000 | 20 000 000 | 55 460 000 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 92 622 000 | | 92 622 000 |
| 3 1 | SPESE DI INFORMATICA | 16 514 000 | | 16 514 000 |
| | Totale del titolo 3 | 109 136 000 | | 109 136 000 |
| 9 |
| ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

80 841 000

80 841 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

465 000

465 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

641 000

641 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

2 428 000

2 428 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

306 000

306 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

28 000

28 000

1 8

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE; MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI

2 255 000

2 255 000

Totale del titolo 1

86 964 000

86 964 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 997 000

20 000 000

40 997 000

2 1

SPESE INTERNE RELATIVE ALL'INFORMATICA

8 490 000

8 490 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 215 000

4 215 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 119 000

1 119 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

514 000

514 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

125 000

125 000

Totale del titolo 2

35 460 000

20 000 000

55 460 000

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

SPESE DI FUNZIONAMENTO

92 622 000

92 622 000

3 1

SPESE DI INFORMATICA

16 514 000

16 514 000

Totale del titolo 3

109 136 000

109 136 000

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

231 560 000

20 000 000

251 560 000

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| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/5

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Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

(2013/C 381/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 550 000 | | 15 550 000 |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 350 000 | | 350 000 |
| | Totale del titolo 1 | 15 900 000 | | 15 900 000 |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 407 482 | 690 | 408 172 |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 507 482 | –99 310 | 408 172 |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 550 000

15 550 000

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

350 000

350 000

Totale del titolo 1

15 900 000

15 900 000

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

407 482

690

408 172

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

100 000

– 100 000

p.m.

Totale del titolo 2

507 482

–99 310

408 172

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

16 407 482

–99 310

16 308 172

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| | Totale del titolo 2 | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| | Totale del titolo 3 | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | 350 000 | | 350 000 |
| | Totale del titolo 4 | 350 000 | | 350 000 |
| 5 | RISERVA | — | | — |
| | TOTALE GENERALE | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 537 228

– 243 210

9 294 018

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

9 537 228

– 243 210

9 294 018

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 198 237

67 981

2 266 218

Totale del titolo 2

2 198 237

67 981

2 266 218

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 322 017

75 919

4 397 936

Totale del titolo 3

4 322 017

75 919

4 397 936

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

350 000

350 000

Totale del titolo 4

350 000

350 000

5

RISERVA

—

—

TOTALE GENERALE

16 407 482

–99 310

16 308 172

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| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/9 |
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31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/9

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

(2013/C 381/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Totale del titolo 2 | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | Totale del titolo 3 | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | TOTALE GENERALE | 58 315 000 | | 58 315 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

56 727 000

56 727 000

Totale del titolo 2

56 727 000

56 727 000

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 588 000

1 588 000

Totale del titolo 3

1 588 000

1 588 000

TOTALE GENERALE

58 315 000

58 315 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 28 997 000 | 500 | 28 997 500 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 450 000 | | 450 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 25 000 | –15 500 | 9 500 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 913 000 | 15 000 | 928 000 |
| | Totale del titolo 1 | 31 535 000 | 0 | 31 535 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 906 000 | 5 000 | 2 911 000 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 893 000 | 86 072 | 2 979 072 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 114 000 | –10 000 | 104 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 258 000 | –30 000 | 228 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 400 000 | 130 100 | 530 100 |
| | Totale del titolo 2 | 6 901 000 | 186 172 | 7 087 172 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | Totale del titolo 3 | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | TOTALE GENERALE | 58 315 000 | 0 | 58 315 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

28 997 000

500

28 997 500

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

150 000

150 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

450 000

450 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

25 000

–15 500

9 500

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

913 000

15 000

928 000

Totale del titolo 1

31 535 000

0

31 535 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 906 000

5 000

2 911 000

2 1

INFORMATICA

2 893 000

86 072

2 979 072

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

114 000

–10 000

104 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

330 000

5 000

335 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

258 000

–30 000

228 000

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

400 000

130 100

530 100

Totale del titolo 2

6 901 000

186 172

7 087 172

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

19 879 000

– 186 172

19 692 828

Totale del titolo 3

19 879 000

– 186 172

19 692 828

TOTALE GENERALE

58 315 000

0

58 315 000

---

| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/13

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 2

(2013/C 381/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| | Totale del titolo 1 | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 160 100 | 19 900 | 180 000 |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| | Totale del titolo 2 | 2 368 840 | 19 900 | 2 388 740 |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 071 880

15 071 880

Totale del titolo 1

15 071 880

15 071 880

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

160 100

19 900

180 000

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

2 208 740

2 208 740

Totale del titolo 2

2 368 840

19 900

2 388 740

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

17 440 720

19 900

17 460 620

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 592 000 | – 160 000 | 5 432 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 28 000 | | 28 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 5 654 000 | – 160 000 | 5 494 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 971 750 | 195 486 | 1 167 236 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 462 925 | 8 000 | 470 925 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 39 150 | | 39 150 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 40 650 | 19 414 | 60 064 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 166 000 | –43 000 | 123 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 680 475 | 179 900 | 1 860 375 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 2 | COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI | 3 674 816 | – 170 000 | 3 504 816 |
| 3 3 | COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO | 1 349 000 | | 1 349 000 |
| 3 4 | PREVENZIONE E RICERCA | 2 873 689 | 170 000 | 3 043 689 |
| | Totale del titolo 3 | 7 897 505 | 0 | 7 897 505 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 6 | PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA | 558 740 | | 558 740 |
| 4 7 | SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| | Totale del titolo 4 | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 592 000

– 160 000

5 432 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

34 000

34 000

1 5

MOBILITÀ

28 000

28 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

5 654 000

– 160 000

5 494 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

971 750

195 486

1 167 236

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

462 925

8 000

470 925

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

39 150

39 150

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

40 650

19 414

60 064

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

166 000

–43 000

123 000

Totale del titolo 2

1 680 475

179 900

1 860 375

3

SPESE OPERATIVE

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

3 674 816

– 170 000

3 504 816

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

1 349 000

1 349 000

3 4

PREVENZIONE E RICERCA

2 873 689

170 000

3 043 689

Totale del titolo 3

7 897 505

0

7 897 505

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 6

PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

558 740

558 740

4 7

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI

1 650 000

1 650 000

Totale del titolo 4

2 208 740

2 208 740

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

17 440 720

19 900

17 460 620

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Posti autorizzati | 31.12.2012 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Totale AST | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Totale generale | 41 | 44 | 42 | 44 | 44 |

Categoria e grado

2011

2012

2013

31.12.2011

Posti autorizzati

31.12.2012

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

6

6

5

AD 6

8

1

7

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Totale AD

22

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Totale AST

19

20

18

20

20

Totale generale

41

44

42

44

44

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 12 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 24 | 26 | 24 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | 1 | — |
| Totale | 24 | 27 | 24 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

Totale FG

24

26

24

Posti da esperto nazionale distaccato

—

1

—

Totale

24

27

24

---

| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/19

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

(2013/C 381/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| | Totale del titolo 1 | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| 2 |
| SUSSIDI |
| 2 0 | SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| | Totale del titolo 3 | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 12 000 | | 12 000 |
| | Totale del titolo 5 | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI | 200 000 | | 200 000 |
| | Totale del titolo 9 | 350 000 | | 350 000 |
| | TOTALE GENERALE | 13 634 000 | 70 000 | 13 704 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

12 362 000

12 362 000

Totale del titolo 1

12 362 000

12 362 000

2

SUSSIDI

2 0

SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

910 000

70 000

980 000

Totale del titolo 3

910 000

70 000

980 000

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

12 000

12 000

Totale del titolo 5

12 000

12 000

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

150 000

150 000

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI

200 000

200 000

Totale del titolo 9

350 000

350 000

TOTALE GENERALE

13 634 000

70 000

13 704 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 700 000 | 5 700 000 | –2 000 | –2 000 | 5 698 000 | 5 698 000 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 20 000 | 20 000 | 72 000 | 72 000 | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Totale del titolo 1 | 6 032 000 | 6 032 000 | 70 000 | 70 000 | 6 102 000 | 6 102 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | INFORMATICA | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 6 200 000 | 5 300 000 | | | 6 200 000 | 5 300 000 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 | 312 000 |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Totale del titolo 3 | 7 352 000 | 6 202 000 | | | 7 352 000 | 6 202 000 |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | — | — | | | — | — |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | — | — | | | — | — |
| 10 3 | RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE | — | — | | | — | — |
| | Totale del titolo 10 | — | — | | | — | — |
| | TOTALE GENERALE | 14 784 000 | 13 634 000 | 70 000 | 70 000 | 14 854 000 | 13 704 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 700 000

5 700 000

–2 000

–2 000

5 698 000

5 698 000

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

210 000

210 000

210 000

210 000

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

20 000

20 000

72 000

72 000

92 000

92 000

1 5

SERVIZIO SOCIALE

12 000

12 000

12 000

12 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

Totale del titolo 1

6 032 000

6 032 000

70 000

70 000

6 102 000

6 102 000

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

INFORMATICA

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

Totale del titolo 2

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

6 200 000

5 300 000

6 200 000

5 300 000

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

312 000

312 000

312 000

312 000

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

CONSULENTI SPECIALI

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI

200 000

200 000

200 000

200 000

Totale del titolo 3

7 352 000

6 202 000

7 352 000

6 202 000

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

—

—

—

—

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

—

—

—

—

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

—

—

—

—

10 3

RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE

—

—

—

—

Totale del titolo 10

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

14 784 000

13 634 000

70 000

70 000

14 854 000

13 704 000

---

| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/23

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 2

(2013/C 381/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| | Totale del titolo 1 | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| 2 |
| SUSSIDI |
| 2 0 | SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| | Totale del titolo 3 | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 12 000 | | 12 000 |
| | Totale del titolo 5 | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI | 200 000 | | 200 000 |
| | Totale del titolo 9 | 350 000 | | 350 000 |
| | TOTALE GENERALE | 13 704 000 | 680 000 | 14 384 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

12 362 000

98 000

12 460 000

Totale del titolo 1

12 362 000

98 000

12 460 000

2

SUSSIDI

2 0

SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

980 000

582 000

1 562 000

Totale del titolo 3

980 000

582 000

1 562 000

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

12 000

12 000

Totale del titolo 5

12 000

12 000

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

150 000

150 000

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI

200 000

200 000

Totale del titolo 9

350 000

350 000

TOTALE GENERALE

13 704 000

680 000

14 384 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 698 000 | 5 698 000 | 200 000 | 200 000 | 5 898 000 | 5 898 000 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 80 000 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 210 000 | 210 000 | 30 000 | 30 000 | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 12 000 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Totale del titolo 1 | 6 102 000 | 6 102 000 | 265 000 | 265 000 | 6 367 000 | 6 367 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | INFORMATICA | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 6 200 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 312 000 | 312 000 | 20 000 | 15 000 | 332 000 | 327 000 |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Totale del titolo 3 | 7 352 000 | 6 202 000 | 1 320 000 | 415 000 | 8 672 000 | 6 617 000 |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | — | — | | | — | — |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | — | — | | | — | — |
| 10 3 | RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE | — | — | | | — | — |
| | Totale del titolo 10 | — | — | | | — | — |
| | TOTALE GENERALE | 14 854 000 | 13 704 000 | 1 585 000 | 680 000 | 16 439 000 | 14 384 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 698 000

5 698 000

200 000

200 000

5 898 000

5 898 000

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

80 000

80 000

30 000

30 000

110 000

110 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

210 000

210 000

30 000

30 000

240 000

240 000

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

92 000

92 000

92 000

92 000

1 5

SERVIZIO SOCIALE

12 000

12 000

5 000

5 000

17 000

17 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

Totale del titolo 1

6 102 000

6 102 000

265 000

265 000

6 367 000

6 367 000

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

INFORMATICA

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

Totale del titolo 2

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

6 200 000

5 300 000

1 300 000

400 000

7 500 000

5 700 000

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

312 000

312 000

20 000

15 000

332 000

327 000

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

CONSULENTI SPECIALI

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI

200 000

200 000

200 000

200 000

Totale del titolo 3

7 352 000

6 202 000

1 320 000

415 000

8 672 000

6 617 000

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

—

—

—

—

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

—

—

—

—

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

—

—

—

—

10 3

RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE

—

—

—

—

Totale del titolo 10

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

14 854 000

13 704 000

1 585 000

680 000

16 439 000

14 384 000

---

| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/27

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 3

(2013/C 381/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 57 400 496,— | 53 617 108,— | | | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 1 397 819,74 | 1 397 819,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 1 952 731,14 | 1 952 731,14 |
| | Totale del titolo 2 | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

57 400 496,—

53 617 108,—

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

1 397 819,74

1 397 819,74

554 911,40

554 911,40

1 952 731,14

1 952 731,14

Totale del titolo 2

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 576 650,— | 19 576 650,— | 52 420,— | 52 420,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 279 000,— | 279 000,— | | | 279 000,— | 279 000,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 111 943,41 | 111 943,41 | 10 672,77 | 10 672,77 | 122 616,18 | 122 616,18 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 330 000,— | 330 000,— | | | 330 000,— | 330 000,— |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 425 000,— | 425 000,— | | | 425 000,— | 425 000,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 40 000,— | 40 000,— | | | 40 000,— | 40 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 20 762 593,41 | 20 762 593,41 | 63 092,77 | 63 092,77 | 20 825 686,18 | 20 825 686,18 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 302 622,26 | 3 302 622,26 | 500,— | 500,— | 3 303 122,26 | 3 303 122,26 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 424 000,— | 424 000,— | | | 424 000,— | 424 000,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 88 000,— | 88 000,— | | | 88 000,— | 88 000,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 170 500,— | 170 500,— | 857,38 | 857,38 | 171 357,38 | 171 357,38 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 230 000,— | 230 000,— | | | 230 000,— | 230 000,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 120 000,— | 120 000,— | | | 120 000,— | 120 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 4 335 122,26 | 4 335 122,26 | 1 357,38 | 1 357,38 | 4 336 479,64 | 4 336 479,64 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE | — | 250 000,— | 107 627,50 | 107 627,50 | 107 627,50 | 357 627,50 |
| 3 1 | SVILUPPO DI BANCHE DATI | 4 532 707,— | 4 291 851,— | 156 742,84 | 156 742,84 | 4 689 449,84 | 4 448 593,84 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 80 000,— | 80 000,— | | | 80 000,— | 80 000,— |
| 3 3 | RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 674 781,— | 1 732 781,— | 30 885,98 | 30 885,98 | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | 200 000,— | 200 000,— | | | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 5 | STUDI | 367 292,— | 336 265,— | | | 367 292,— | 336 265,— |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 788 256,07 | 798 256,07 | 947,44 | 947,44 | 789 203,51 | 799 203,51 |
| 3 7 | INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI | 790 000,— | 790 000,— | | | 790 000,— | 790 000,— |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 144 257,49 | 144 257,49 | 23 441 821,49 | 19 074 312,49 |
| 3 9 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 970 000,— | 2 508 004,— | 50 000,— | 50 000,— | 2 020 000,— | 2 558 004,— |
| | Totale del titolo 3 | 33 700 600,07 | 29 917 212,07 | 490 461,25 | 490 461,25 | 34 191 061,32 | 30 407 673,32 |
| | TOTALE GENERALE | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 576 650,—

19 576 650,—

52 420,—

52 420,—

19 629 070,—

19 629 070,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

279 000,—

279 000,—

279 000,—

279 000,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

111 943,41

111 943,41

10 672,77

10 672,77

122 616,18

122 616,18

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

330 000,—

330 000,—

330 000,—

330 000,—

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

425 000,—

425 000,—

425 000,—

425 000,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

Totale del titolo 1

20 762 593,41

20 762 593,41

63 092,77

63 092,77

20 825 686,18

20 825 686,18

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 302 622,26

3 302 622,26

500,—

500,—

3 303 122,26

3 303 122,26

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

424 000,—

424 000,—

424 000,—

424 000,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

170 500,—

170 500,—

857,38

857,38

171 357,38

171 357,38

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

230 000,—

230 000,—

230 000,—

230 000,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

120 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

Totale del titolo 2

4 335 122,26

4 335 122,26

1 357,38

1 357,38

4 336 479,64

4 336 479,64

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE

—

250 000,—

107 627,50

107 627,50

107 627,50

357 627,50

3 1

SVILUPPO DI BANCHE DATI

4 532 707,—

4 291 851,—

156 742,84

156 742,84

4 689 449,84

4 448 593,84

3 2

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

3 3

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

1 674 781,—

1 732 781,—

30 885,98

30 885,98

1 705 666,98

1 763 666,98

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

3 5

STUDI

367 292,—

336 265,—

367 292,—

336 265,—

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

788 256,07

798 256,07

947,44

947,44

789 203,51

799 203,51

3 7

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

790 000,—

790 000,—

790 000,—

790 000,—

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

23 297 564,—

18 930 055,—

144 257,49

144 257,49

23 441 821,49

19 074 312,49

3 9

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 970 000,—

2 508 004,—

50 000,—

50 000,—

2 020 000,—

2 558 004,—

Totale del titolo 3

33 700 600,07

29 917 212,07

490 461,25

490 461,25

34 191 061,32

30 407 673,32

TOTALE GENERALE

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

---

| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/31 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/31

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

(2013/C 381/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| | Totale del titolo 2 | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

12 723 518

1 250 000

13 973 518

Totale del titolo 2

12 723 518

1 250 000

13 973 518

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

12 723 518

1 250 000

13 973 518

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 6 009 795 | 6 009 795 | 1 429 205 | 1 429 205 | 7 439 000 | 7 439 000 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 355 000 | 355 000 | 245 000 | 245 000 | 600 000 | 600 000 |
| 1 9 | INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO | 175 000 | 175 000 | 95 000 | 95 000 | 270 000 | 270 000 |
| | Totale del titolo 1 | 7 532 795 | 7 532 795 | 1 839 205 | 1 839 205 | 9 372 000 | 9 372 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 940 000 | 940 000 | 460 000 | 460 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 525 000 | 525 000 | 175 000 | 175 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 290 000 | 290 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 410 000 | 410 000 | 96 518 | 96 518 | 506 518 | 506 518 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 50 000 | 50 000 | –10 000 | –10 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 55 000 | 55 000 | –5 000 | –5 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Totale del titolo 2 | 2 130 000 | 2 130 000 | 856 518 | 856 518 | 2 986 518 | 2 986 518 |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 1 710 723 | 1 710 723 | – 710 723 | – 710 723 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | – 735 000 | – 735 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | 3 060 723 | 3 060 723 | –1 445 723 | –1 445 723 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| | TOTALE GENERALE | 12 723 518 | 12 723 518 | 1 250 000 | 1 250 000 | 13 973 518 | 13 973 518 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

6 009 795

6 009 795

1 429 205

1 429 205

7 439 000

7 439 000

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

70 000

70 000

70 000

70 000

140 000

140 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

820 000

820 000

820 000

820 000

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

TASSE SCOLASTICHE

355 000

355 000

245 000

245 000

600 000

600 000

1 9

INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO

175 000

175 000

95 000

95 000

270 000

270 000

Totale del titolo 1

7 532 795

7 532 795

1 839 205

1 839 205

9 372 000

9 372 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

940 000

940 000

460 000

460 000

1 400 000

1 400 000

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

525 000

525 000

175 000

175 000

700 000

700 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

150 000

150 000

140 000

140 000

290 000

290 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

410 000

410 000

96 518

96 518

506 518

506 518

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

50 000

50 000

–10 000

–10 000

40 000

40 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

55 000

55 000

–5 000

–5 000

50 000

50 000

Totale del titolo 2

2 130 000

2 130 000

856 518

856 518

2 986 518

2 986 518

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

1 710 723

1 710 723

– 710 723

– 710 723

1 000 000

1 000 000

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

– 735 000

– 735 000

615 000

615 000

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

3 060 723

3 060 723

–1 445 723

–1 445 723

1 615 000

1 615 000

TOTALE GENERALE

12 723 518

12 723 518

1 250 000

1 250 000

13 973 518

13 973 518

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 3 |
| AD 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | 11 | 6 |
| AD 7 | 30 | 17 |
| AD 6 | 9 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Totale AD | 72 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 5 | 5 |
| Totale generale | 77 | 44 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

5

3

AD 9

9

4

AD 8

11

6

AD 7

30

17

AD 6

9

4

AD 5

3

1

Totale AD

72

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Totale AST

5

5

Totale generale

77

44

---

| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/35

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

(2013/C 381/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

85 707 100

8 242 900

93 950 000

9 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

85 707 100

8 242 900

93 950 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 20 070 000 | –50 000 | 20 020 000 |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 167 000 | | 167 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 485 000 | | 485 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 64 000 | | 64 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 845 000 | 50 000 | 895 000 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 10 000 | | 10 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | | — |
| | Totale del titolo 1 | 21 641 000 | 0 | 21 641 000 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 766 000 | –80 000 | 4 686 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 2 400 000 | –50 000 | 2 350 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 164 100 | | 164 100 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 668 000 | 146 550 | 814 550 |
| 2 4 | SPESE POSTAL | 160 000 | –70 000 | 90 000 |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 600 000 | 53 450 | 653 450 |
| 2 6 | INFORMAZIONE E TRASPARENZA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Totale del titolo 2 | 9 758 100 | 0 | 9 758 100 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 41 739 000 | 6 642 900 | 48 381 900 |
| 3 1 | ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE | 2 825 000 | 1 440 000 | 4 265 000 |
| 3 2 | FORMAZIONE | 4 500 000 | 260 000 | 4 760 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | – 563 951 | 2 880 049 |
| 3 4 | RISORSE COMUNI | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 800 000 | 363 951 | 1 163 951 |
| | Totale del titolo 3 | 54 308 000 | 8 242 900 | 62 550 900 |
| | TOTALE GENERALE | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

20 070 000

–50 000

20 020 000

1 2

ASSUNZIONE

167 000

167 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

485 000

485 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

64 000

64 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

845 000

50 000

895 000

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

10 000

10 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

Totale del titolo 1

21 641 000

0

21 641 000

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 766 000

–80 000

4 686 000

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

2 400 000

–50 000

2 350 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

164 100

164 100

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

668 000

146 550

814 550

2 4

SPESE POSTAL

160 000

–70 000

90 000

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

600 000

53 450

653 450

2 6

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

1 000 000

1 000 000

Totale del titolo 2

9 758 100

0

9 758 100

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

41 739 000

6 642 900

48 381 900

3 1

ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE

2 825 000

1 440 000

4 265 000

3 2

FORMAZIONE

4 500 000

260 000

4 760 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

– 563 951

2 880 049

3 4

RISORSE COMUNI

1 000 000

100 000

1 100 000

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

800 000

363 951

1 163 951

Totale del titolo 3

54 308 000

8 242 900

62 550 900

TOTALE GENERALE

85 707 100

8 242 900

93 950 000

---

| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/39

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi per l’esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

(2013/C 381/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| | Totale del titolo 1 | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA) |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| | Totale del titolo 2 | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 3 |
| RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI |
| 3 0 | RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI CON INTERESSI | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Totale del titolo 3 | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | TOTALE GENERALE | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

Totale del titolo 1

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

2

SOVVENZIONE DELLA EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA)

2 0

SOVVENZIONE DELLA EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Totale del titolo 2

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

3

RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI

3 0

RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI CON INTERESSI

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Totale del titolo 3

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

TOTALE GENERALE

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 4 131 000 | 4 131 000 | | | 4 131 000 | 4 131 000 |
| 1 2 | ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | 160 000 |
| 1 4 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (STRUTTURA SOCIO-SANITARIA) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Totale del titolo 1 | 4 541 000 | 4 541 000 | | | 4 541 000 | 4 541 000 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 510 000 | 510 000 | –55 000 | –55 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIA INFORMATICA | 550 000 | 550 000 | 80 000 | 80 000 | 630 000 | 630 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 110 000 | 110 000 | –38 000 | –38 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 100 000 | 100 000 | 13 000 | 13 000 | 113 000 | 113 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 6 | COSTI DI GESTIONE CONNESSI AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 7 | COMUNICAZIONE ESTERNA, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 8 | STUDI E AUDIT EX-POST | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 |
| 2 9 | CONTRATTI DI ESPERTI E COSTI DI VALUTAZIONI | 569 000 | 569 000 | | | 569 000 | 569 000 |
| | Totale del titolo 2 | 3 859 000 | 3 859 000 | 0 | 0 | 3 859 000 | 3 859 000 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | ATTUAZIONE DELL’AGENDA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE IMI | 196 029 206 | 125 800 000 | | –4 170 841 | 196 029 206 | 121 629 159 |
| 3 1 | RIPORTO CON INTERESSI | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Totale del titolo 3 | 218 545 440 | 126 574 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 247 315 919 | 122 158 622 |
| | TOTALE GENERALE | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

1 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE

20 000

20 000

20 000

20 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

160 000

160 000

160 000

160 000

1 4

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (STRUTTURA SOCIO-SANITARIA)

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

30 000

30 000

30 000

30 000

Totale del titolo 1

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

510 000

510 000

–55 000

–55 000

455 000

455 000

2 1

TECNOLOGIA INFORMATICA

550 000

550 000

80 000

80 000

630 000

630 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

110 000

110 000

–38 000

–38 000

72 000

72 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

100 000

100 000

13 000

13 000

113 000

113 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI

150 000

150 000

150 000

150 000

2 6

COSTI DI GESTIONE CONNESSI AD ATTIVITÀ OPERATIVE

500 000

500 000

500 000

500 000

2 7

COMUNICAZIONE ESTERNA, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

500 000

500 000

500 000

500 000

2 8

STUDI E AUDIT EX-POST

800 000

800 000

800 000

800 000

2 9

CONTRATTI DI ESPERTI E COSTI DI VALUTAZIONI

569 000

569 000

569 000

569 000

Totale del titolo 2

3 859 000

3 859 000

0

0

3 859 000

3 859 000

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

ATTUAZIONE DELL’AGENDA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE IMI

196 029 206

125 800 000

–4 170 841

196 029 206

121 629 159

3 1

RIPORTO CON INTERESSI

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Totale del titolo 3

218 545 440

126 574 655

28 770 479

–4 416 033

247 315 919

122 158 622

TOTALE GENERALE

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

---

| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/43

---

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 2

(2013/C 381/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| | Totale del titolo 1 | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) |
| 2 0 | CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| | Totale del titolo 2 | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| 3 |
| RIPORTO STIMATO DAL 2010, 2011 E 2012 |
| 3 0 | RIPORTO STIMATO DAL 2010, 2011 E 2012 | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| | Totale del titolo 3 | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| 4 |
| INTERESSI BANCARI |
| 4 0 | INTERESSI BANCARI | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | Totale del titolo 4 | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | TOTALE GENERALE | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

227 624 775

6 373 495

233 998 270

Totale del titolo 1

227 624 775

6 373 495

233 998 270

2

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 0

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 888 523

326 977

3 215 500

Totale del titolo 2

2 888 523

326 977

3 215 500

3

RIPORTO STIMATO DAL 2010, 2011 E 2012

3 0

RIPORTO STIMATO DAL 2010, 2011 E 2012

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

Totale del titolo 3

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

4

INTERESSI BANCARI

4 0

INTERESSI BANCARI

1 767 270

1 767 270

Totale del titolo 4

1 767 270

1 767 270

TOTALE GENERALE

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 090 000 | 370 000 | 2 460 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER IL PERSONALE | 1 042 874 | – 316 874 | 726 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 200 000 | 10 000 | 210 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | MISURE DI NATURA SOCIALE | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 18 400 | –10 000 | 8 400 |
| | Totale del titolo 1 | 3 389 274 | 53 126 | 3 442 400 |
| 2 |
| IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 403 172 | –93 172 | 310 000 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 53 000 | –13 000 | 40 000 |
| 2 3 | SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 260 000 | 50 000 | 310 000 |
| 2 7 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE | 343 400 | 152 000 | 495 400 |
| 2 8 | STUDI | 726 600 | 40 000 | 766 600 |
| 2 9 | COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA | 550 000 | 100 000 | 650 000 |
| | Totale del titolo 2 | 2 752 772 | 235 828 | 2 988 600 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 29 123 861 | | 29 123 861 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 304 534 | | 13 304 534 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 16 216 139 | | 16 216 139 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | INVITI A PRESENTARE PROPOSTE | 67 925 466 | 38 023 | 67 963 489 |
| | Totale del titolo 3 | 237 790 000 | 38 023 | 237 828 023 |
| 4 |
| STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO |
| 4 0 | STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | Totale del titolo 4 | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | TOTALE GENERALE | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 090 000

370 000

2 460 000

1 2

SPESE VARIE PER IL PERSONALE

1 042 874

– 316 874

726 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

200 000

10 000

210 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

38 000

38 000

1 5

MISURE DI NATURA SOCIALE

p.m.

p.m.

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

18 400

–10 000

8 400

Totale del titolo 1

3 389 274

53 126

3 442 400

2

IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

403 172

–93 172

310 000

2 1

ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA

333 000

333 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

53 000

–13 000

40 000

2 3

SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO

46 000

46 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

37 600

37 600

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

260 000

50 000

310 000

2 7

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

343 400

152 000

495 400

2 8

STUDI

726 600

40 000

766 600

2 9

COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA

550 000

100 000

650 000

Totale del titolo 2

2 752 772

235 828

2 988 600

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

29 123 861

29 123 861

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 304 534

13 304 534

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

16 216 139

16 216 139

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

67 925 466

38 023

67 963 489

Totale del titolo 3

237 790 000

38 023

237 828 023

4

STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO

4 0

STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

Totale del titolo 4

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

TOTALE GENERALE

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totale | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totale generale | 18 | 18 | 18 |

Gruppo di funzione e grado

2011

2012

2013

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

1

—

1

—

1

Totale

—

18

—

18

—

18

Totale generale

18

18

18

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 6 | 6 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | — | — |

Posti da agente contrattuale

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Totale FG

6

6

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

—

—

---

| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/49

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2013 — Bilancio rettificativo n. 1

(2013/C 381/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| | Totale del titolo 2 | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |
| 3 0 | CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | — | | — |
| | Totale del titolo 3 | — | | — |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI
   (1) |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI (1) | — | | — |
| | Totale del titolo 4 | — | | — |
| | TOTALE GENERALE | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Totale del titolo 2

3 768 696

– 212 696

3 556 000

3

CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

3 0

CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

—

—

Totale del titolo 3

—

—

4

ALTRI CONTRIBUTI
   (1)

4 0

ALTRI CONTRIBUTI (1)

—

—

Totale del titolo 4

—

—

TOTALE GENERALE

3 768 696

– 212 696

3 556 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 1 988 705 | – 502 396 | 1 486 309 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 190 000 | –33 600 | 156 400 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 200 000 | 24 700 | 224 700 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 30 000 | –23 000 | 7 000 |
| 1 5 | SVILUPPO PROFESSIONALE | 60 000 | 20 000 | 80 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 30 000 | 340 000 | 370 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 20 000 | –11 000 | 9 000 |
| | Totale del titolo 1 | 2 518 705 | – 185 296 | 2 333 409 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
| 2 0 | LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE | 115 000 | –60 300 | 54 700 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 230 000 | – 103 200 | 126 800 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE CORRELATE | 55 000 | –35 500 | 19 500 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 92 000 | –37 200 | 54 800 |
| 2 4 | SPESE POSTALI / DI TELECOMUNICAZIONE | 55 000 | –18 200 | 36 800 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 100 000 | –99 000 | 1 000 |
| | Totale del titolo 2 | 647 000 | – 353 400 | 293 600 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL BEREC 2013 | 482 991 | 6 300 | 489 291 |
| 3 1 | ATTIVITÀ ORIZZONTALI (SOSTEGNO DI ALTRO TIPO NON DIRETTAMENTE CORRELATO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC) | 120 000 | 319 700 | 439 700 |
| 3 2 | SEMINARI E ALTRE MISURE PER UNA MIGLIORE COOPERAZIONE IN CAMPO REGOLAMENTARE | | | |
| 3 3 | SCAMBI DI MIGLIORI PRASSI E COMPETENZE TECNICHE | | | |
| 3 4 | GRUPPO DI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI | | | |
| | Totale del titolo 3 | 602 991 | 326 000 | 928 991 |
| | TOTALE GENERALE | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

1 988 705

– 502 396

1 486 309

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

190 000

–33 600

156 400

1 3

SPESE DI MISSIONE

200 000

24 700

224 700

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

30 000

–23 000

7 000

1 5

SVILUPPO PROFESSIONALE

60 000

20 000

80 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

30 000

340 000

370 000

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

20 000

–11 000

9 000

Totale del titolo 1

2 518 705

– 185 296

2 333 409

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI

2 0

LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE

115 000

–60 300

54 700

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

230 000

– 103 200

126 800

2 2

BENI MOBILI E SPESE CORRELATE

55 000

–35 500

19 500

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

92 000

–37 200

54 800

2 4

SPESE POSTALI / DI TELECOMUNICAZIONE

55 000

–18 200

36 800

2 5

SPESE PER RIUNIONI

100 000

–99 000

1 000

Totale del titolo 2

647 000

– 353 400

293 600

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL BEREC 2013

482 991

6 300

489 291

3 1

ATTIVITÀ ORIZZONTALI (SOSTEGNO DI ALTRO TIPO NON DIRETTAMENTE CORRELATO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC)

120 000

319 700

439 700

3 2

SEMINARI E ALTRE MISURE PER UNA MIGLIORE COOPERAZIONE IN CAMPO REGOLAMENTARE

3 3

SCAMBI DI MIGLIORI PRASSI E COMPETENZE TECNICHE

3 4

GRUPPO DI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI

Totale del titolo 3

602 991

326 000

928 991

TOTALE GENERALE

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| Totale AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totale AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Totale | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Totale generale | 16 | 16 | 12 |

Gruppo di funzioni e grado

2013

2012

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

4

Totale AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Totale AST

—

5

—

5

—

3

Totale

—

16

—

16

—

12

Totale generale

16

16

12

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 4 | 4 | 2 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 8 | 8 | 8 |
| Totale | 8 | 8 | 8 |

Posti personale contrattuale

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

Totale FG

4

4

2

Posti di esperti nazionali distaccati

8

8

8

Totale

8

8

8

---

(1)  Contributi volontari stimati dagli Stati membri o dalle loro autorità nazionali di regolamentazione (NRA). Questi contributi saranno usati per finanziari specifiche voci di spese operative come definite in un accordo da concludere tra l’Ufficio e gli Stati membri corrispondenti alle autorità nazionali di regolamentazione.

---

| 31.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 381/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/55

---

Stato delle entrate e delle spese 2013 — agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia — Bilancio rettificativo n. 1

(2013/C 381/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 9 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 7 369 795 | 2 989 000 | 10 358 795 |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | | | |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 1 571 425 | | 1 571 425 |
| | Totale del titolo 9 | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

9 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

7 369 795

2 989 000

10 358 795

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

1 571 425

1 571 425

Totale del titolo 9

8 941 220

2 989 000

11 930 220

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2013 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 946 299 | | 4 946 299 |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 105 000 | | 105 000 |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 23 500 | | 23 500 |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 20 000 | | 20 000 |
| | Totale del titolo 1 | 5 094 799 | | 5 094 799 |
| 2 |
| EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 693 610 | | 693 610 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 1 788 896 | | 1 788 896 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 159 500 | | 159 500 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 495 203 | | 495 203 |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 261 800 | | 261 800 |
| | Totale del titolo 2 | 3 399 009 | | 3 399 009 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 20 000 | | 20 000 |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 240 000 | | 240 000 |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 157 875 | | 157 875 |
| 3 3 | TRADUZIONI | 24 537 | | 24 537 |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 5 000 | | 5 000 |
| 3 5 | OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT | | 2 989 000 | 2 989 000 |
| | Totale del titolo 3 | 447 412 | 2 989 000 | 3 436 412 |
| | TOTALE GENERALE | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2013

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 946 299

4 946 299

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

105 000

105 000

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

23 500

23 500

1 4

SERVIZI SOCIALI

20 000

20 000

Totale del titolo 1

5 094 799

5 094 799

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

693 610

693 610

2 1

ELABORAZIONE DATI

1 788 896

1 788 896

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

159 500

159 500

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

495 203

495 203

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

261 800

261 800

Totale del titolo 2

3 399 009

3 399 009

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

20 000

20 000

3 1

MISSIONI OPERATIVE

240 000

240 000

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

157 875

157 875

3 3

TRADUZIONI

24 537

24 537

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

5 000

5 000

3 5

OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT

2 989 000

2 989 000

Totale del titolo 3

447 412

2 989 000

3 436 412

TOTALE GENERALE

8 941 220

2 989 000

11 930 220

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