# Úřední věstník C 381/2013

| | ISSN 1977-0863
  doi:10.3000/19770863.C_2013.381.cze |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 381 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5631. prosince 2013 |

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.381.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 381

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5631. prosince 2013

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| 2013/C 381/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2013/C 381/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1 | 5 |
| 2013/C 381/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1 | 9 |
| 2013/C 381/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2 | 13 |
| 2013/C 381/05 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1 | 19 |
| 2013/C 381/06 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2 | 23 |
| 2013/C 381/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 3 | 27 |
| 2013/C 381/08 | Výkaz příjmů a výdajů Agentura pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1 | 31 |
| 2013/C 381/09 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1 | 35 |
| 2013/C 381/10 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1 | 39 |
| 2013/C 381/11 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2 | 43 |
| 2013/C 381/12 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1 | 49 |
| 2013/C 381/13 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1 | 55 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2013/C 381/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

1

2013/C 381/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

5

2013/C 381/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

9

2013/C 381/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2

13

2013/C 381/05

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

19

2013/C 381/06

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2

23

2013/C 381/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 3

27

2013/C 381/08

Výkaz příjmů a výdajů Agentura pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

31

2013/C 381/09

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

35

2013/C 381/10

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

39

2013/C 381/11

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2

43

2013/C 381/12

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

49

2013/C 381/13

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

55

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 381/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| | Hlava 5 — Celkem | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB | 520 000 | | 520 000 |
| | Hlava 6 — Celkem | 520 000 | | 520 000 |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 100 000 | | 100 000 |
| | Hlava 9 — Celkem | 100 000 | | 100 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

179 810 000

20 000 000

199 810 000

Hlava 1 — Celkem

179 810 000

20 000 000

199 810 000

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

39 230 000

39 230 000

Hlava 2 — Celkem

39 230 000

39 230 000

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

1 098 000

1 098 000

Hlava 3 — Celkem

1 098 000

1 098 000

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

10 802 000

10 802 000

Hlava 5 — Celkem

10 802 000

10 802 000

6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

6 0

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

520 000

520 000

Hlava 6 — Celkem

520 000

520 000

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

100 000

100 000

Hlava 9 — Celkem

100 000

100 000

CELKOVÝ SOUČET

231 560 000

20 000 000

251 560 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 80 841 000 | | 80 841 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 465 000 | | 465 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 641 000 | | 641 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 2 428 000 | | 2 428 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 306 000 | | 306 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 28 000 | | 28 000 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ; POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD | 2 255 000 | | 2 255 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 86 964 000 | | 86 964 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 20 997 000 | 20 000 000 | 40 997 000 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT | 8 490 000 | | 8 490 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 1 119 000 | | 1 119 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 514 000 | | 514 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 125 000 | | 125 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 35 460 000 | 20 000 000 | 55 460 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 92 622 000 | | 92 622 000 |
| 3 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH DAT | 16 514 000 | | 16 514 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 109 136 000 | | 109 136 000 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

80 841 000

80 841 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

465 000

465 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

641 000

641 000

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

2 428 000

2 428 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

306 000

306 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

28 000

28 000

1 8

POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ; POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

2 255 000

2 255 000

Hlava 1 — Celkem

86 964 000

86 964 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

20 997 000

20 000 000

40 997 000

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT

8 490 000

8 490 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

4 215 000

4 215 000

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 119 000

1 119 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

514 000

514 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

125 000

125 000

Hlava 2 — Celkem

35 460 000

20 000 000

55 460 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

92 622 000

92 622 000

3 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH DAT

16 514 000

16 514 000

Hlava 3 — Celkem

109 136 000

109 136 000

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

231 560 000

20 000 000

251 560 000

---

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/5

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 381/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 550 000 | | 15 550 000 |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 350 000 | | 350 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 900 000 | | 15 900 000 |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 407 482 | 690 | 408 172 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 507 482 | –99 310 | 408 172 |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 550 000

15 550 000

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

350 000

350 000

Hlava 1 — Celkem

15 900 000

15 900 000

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

407 482

690

408 172

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

100 000

– 100 000

p.m.

Hlava 2 — Celkem

507 482

–99 310

408 172

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

16 407 482

–99 310

16 308 172

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | 350 000 | | 350 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | 350 000 | | 350 000 |
| 5 | REZERVNÍ FOND | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 537 228

– 243 210

9 294 018

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

9 537 228

– 243 210

9 294 018

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 198 237

67 981

2 266 218

Hlava 2 — Celkem

2 198 237

67 981

2 266 218

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 322 017

75 919

4 397 936

Hlava 3 — Celkem

4 322 017

75 919

4 397 936

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

350 000

350 000

Hlava 4 — Celkem

350 000

350 000

5

REZERVNÍ FOND

—

—

CELKOVÝ SOUČET

16 407 482

–99 310

16 308 172

---

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/9

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 000/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 315 000 | | 58 315 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 727 000

56 727 000

Hlava 2 — Celkem

56 727 000

56 727 000

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 588 000

1 588 000

Hlava 3 — Celkem

1 588 000

1 588 000

CELKOVÝ SOUČET

58 315 000

58 315 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 28 997 000 | 500 | 28 997 500 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 450 000 | | 450 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 25 000 | –15 500 | 9 500 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 913 000 | 15 000 | 928 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 31 535 000 | 0 | 31 535 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 906 000 | 5 000 | 2 911 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 893 000 | 86 072 | 2 979 072 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 114 000 | –10 000 | 104 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 258 000 | –30 000 | 228 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 400 000 | 130 100 | 530 100 |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 901 000 | 186 172 | 7 087 172 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | Hlava 3 — Celkem | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 315 000 | 0 | 58 315 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

28 997 000

500

28 997 500

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

150 000

150 000

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

450 000

450 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

25 000

–15 500

9 500

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

913 000

15 000

928 000

Hlava 1 — Celkem

31 535 000

0

31 535 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 906 000

5 000

2 911 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 893 000

86 072

2 979 072

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

114 000

–10 000

104 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

330 000

5 000

335 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

258 000

–30 000

228 000

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

400 000

130 100

530 100

Hlava 2 — Celkem

6 901 000

186 172

7 087 172

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

19 879 000

– 186 172

19 692 828

Hlava 3 — Celkem

19 879 000

– 186 172

19 692 828

CELKOVÝ SOUČET

58 315 000

0

58 315 000

---

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/13

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 381/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 160 100 | 19 900 | 180 000 |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 368 840 | 19 900 | 2 388 740 |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 071 880

15 071 880

Hlava 1 — Celkem

15 071 880

15 071 880

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

19 900

180 000

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

2 208 740

2 208 740

Hlava 2 — Celkem

2 368 840

19 900

2 388 740

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

17 440 720

19 900

17 460 620

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 592 000 | – 160 000 | 5 432 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | STÁŽE | 28 000 | | 28 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 654 000 | – 160 000 | 5 494 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 971 750 | 195 486 | 1 167 236 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 462 925 | 8 000 | 470 925 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 39 150 | | 39 150 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 40 650 | 19 414 | 60 064 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 166 000 | –43 000 | 123 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 680 475 | 179 900 | 1 860 375 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 3 674 816 | – 170 000 | 3 504 816 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 349 000 | | 1 349 000 |
| 3 4 | PREVENCE A VÝZKUMU | 2 873 689 | 170 000 | 3 043 689 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 897 505 | 0 | 7 897 505 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 6 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO | 558 740 | | 558 740 |
| 4 7 | ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 592 000

– 160 000

5 432 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

34 000

34 000

1 5

STÁŽE

28 000

28 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

5 654 000

– 160 000

5 494 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

971 750

195 486

1 167 236

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

462 925

8 000

470 925

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

39 150

39 150

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

40 650

19 414

60 064

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

166 000

–43 000

123 000

Hlava 2 — Celkem

1 680 475

179 900

1 860 375

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

3 674 816

– 170 000

3 504 816

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 349 000

1 349 000

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

2 873 689

170 000

3 043 689

Hlava 3 — Celkem

7 897 505

0

7 897 505

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 6

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

558 740

558 740

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

1 650 000

1 650 000

Hlava 4 — Celkem

2 208 740

2 208 740

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

17 440 720

19 900

17 460 620

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Schváleno | 31.12.2011 | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Celkem AST | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Celkový součet | 41 | 44 | 42 | 44 | 44 |

Zařazení a třída

2011

2012

2013

31.12.2011

Schváleno

31.12.2011

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

6

6

5

AD 6

8

1

7

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Celkem AD

22

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Celkem AST

19

20

18

20

20

Celkový součet

41

44

42

44

44

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 12 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 24 | 26 | 24 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | 1 | — |
| Celkem | 24 | 27 | 24 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

Celkem FG

24

26

24

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

1

—

Celkem

24

27

24

---

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/19

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 381/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 12 000 | | 12 000 |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 200 000 | | 200 000 |
| | Hlava 9 — Celkem | 350 000 | | 350 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 634 000 | 70 000 | 13 704 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

12 362 000

12 362 000

Hlava 1 — Celkem

12 362 000

12 362 000

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

910 000

70 000

980 000

Hlava 3 — Celkem

910 000

70 000

980 000

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

12 000

12 000

Hlava 5 — Celkem

12 000

12 000

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

150 000

150 000

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

200 000

200 000

Hlava 9 — Celkem

350 000

350 000

CELKOVÝ SOUČET

13 634 000

70 000

13 704 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 700 000 | 5 700 000 | –2 000 | –2 000 | 5 698 000 | 5 698 000 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 20 000 | 20 000 | 72 000 | 72 000 | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 032 000 | 6 032 000 | 70 000 | 70 000 | 6 102 000 | 6 102 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 6 200 000 | 5 300 000 | | | 6 200 000 | 5 300 000 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 | 312 000 |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 352 000 | 6 202 000 | | | 7 352 000 | 6 202 000 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | — | — | | | — | — |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | — | — | | | — | — |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | — | — | | | — | — |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 10 — Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 784 000 | 13 634 000 | 70 000 | 70 000 | 14 854 000 | 13 704 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 700 000

5 700 000

–2 000

–2 000

5 698 000

5 698 000

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

210 000

210 000

210 000

210 000

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

20 000

20 000

72 000

72 000

92 000

92 000

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

12 000

12 000

12 000

12 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

6 032 000

6 032 000

70 000

70 000

6 102 000

6 102 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

JEDNÁNÍ

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

150 000

150 000

150 000

150 000

Hlava 2 — Celkem

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

6 200 000

5 300 000

6 200 000

5 300 000

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

312 000

312 000

312 000

312 000

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

200 000

200 000

200 000

200 000

Hlava 3 — Celkem

7 352 000

6 202 000

7 352 000

6 202 000

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

—

—

—

—

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

—

—

—

—

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

—

—

—

—

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

—

—

—

—

Hlava 10 — Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

14 784 000

13 634 000

70 000

70 000

14 854 000

13 704 000

---

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/23

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 381/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 12 000 | | 12 000 |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 200 000 | | 200 000 |
| | Hlava 9 — Celkem | 350 000 | | 350 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 704 000 | 680 000 | 14 384 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

12 362 000

98 000

12 460 000

Hlava 1 — Celkem

12 362 000

98 000

12 460 000

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

980 000

582 000

1 562 000

Hlava 3 — Celkem

980 000

582 000

1 562 000

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

12 000

12 000

Hlava 5 — Celkem

12 000

12 000

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

150 000

150 000

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

200 000

200 000

Hlava 9 — Celkem

350 000

350 000

CELKOVÝ SOUČET

13 704 000

680 000

14 384 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 698 000 | 5 698 000 | 200 000 | 200 000 | 5 898 000 | 5 898 000 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 210 000 | 210 000 | 30 000 | 30 000 | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 12 000 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 102 000 | 6 102 000 | 265 000 | 265 000 | 6 367 000 | 6 367 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 6 200 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 312 000 | 312 000 | 20 000 | 15 000 | 332 000 | 327 000 |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 352 000 | 6 202 000 | 1 320 000 | 415 000 | 8 672 000 | 6 617 000 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | — | — | | | — | — |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | — | — | | | — | — |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | — | — | | | — | — |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 10 — Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 854 000 | 13 704 000 | 1 585 000 | 680 000 | 16 439 000 | 14 384 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 698 000

5 698 000

200 000

200 000

5 898 000

5 898 000

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

30 000

30 000

110 000

110 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

210 000

210 000

30 000

30 000

240 000

240 000

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

92 000

92 000

92 000

92 000

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

12 000

12 000

5 000

5 000

17 000

17 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

6 102 000

6 102 000

265 000

265 000

6 367 000

6 367 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

JEDNÁNÍ

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

150 000

150 000

150 000

150 000

Hlava 2 — Celkem

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

6 200 000

5 300 000

1 300 000

400 000

7 500 000

5 700 000

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

312 000

312 000

20 000

15 000

332 000

327 000

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

200 000

200 000

200 000

200 000

Hlava 3 — Celkem

7 352 000

6 202 000

1 320 000

415 000

8 672 000

6 617 000

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

—

—

—

—

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

—

—

—

—

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

—

—

—

—

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

—

—

—

—

Hlava 10 — Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

14 854 000

13 704 000

1 585 000

680 000

16 439 000

14 384 000

---

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/27

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 3

(2013/C 381/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 57 400 496,— | 53 617 108,— | | | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 397 819,74 | 1 397 819,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 1 952 731,14 | 1 952 731,14 |
| | Hlava 2 — Celkem | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

57 400 496,—

53 617 108,—

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 397 819,74

1 397 819,74

554 911,40

554 911,40

1 952 731,14

1 952 731,14

Hlava 2 — Celkem

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 576 650,— | 19 576 650,— | 52 420,— | 52 420,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 279 000,— | 279 000,— | | | 279 000,— | 279 000,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 111 943,41 | 111 943,41 | 10 672,77 | 10 672,77 | 122 616,18 | 122 616,18 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 330 000,— | 330 000,— | | | 330 000,— | 330 000,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 425 000,— | 425 000,— | | | 425 000,— | 425 000,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 40 000,— | 40 000,— | | | 40 000,— | 40 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 762 593,41 | 20 762 593,41 | 63 092,77 | 63 092,77 | 20 825 686,18 | 20 825 686,18 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 302 622,26 | 3 302 622,26 | 500,— | 500,— | 3 303 122,26 | 3 303 122,26 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 424 000,— | 424 000,— | | | 424 000,— | 424 000,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 88 000,— | 88 000,— | | | 88 000,— | 88 000,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 170 500,— | 170 500,— | 857,38 | 857,38 | 171 357,38 | 171 357,38 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 230 000,— | 230 000,— | | | 230 000,— | 230 000,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 120 000,— | 120 000,— | | | 120 000,— | 120 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 335 122,26 | 4 335 122,26 | 1 357,38 | 1 357,38 | 4 336 479,64 | 4 336 479,64 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED | — | 250 000,— | 107 627,50 | 107 627,50 | 107 627,50 | 357 627,50 |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 4 532 707,— | 4 291 851,— | 156 742,84 | 156 742,84 | 4 689 449,84 | 4 448 593,84 |
| 3 2 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 80 000,— | 80 000,— | | | 80 000,— | 80 000,— |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 1 674 781,— | 1 732 781,— | 30 885,98 | 30 885,98 | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | 200 000,— | 200 000,— | | | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 5 | STUDIE | 367 292,— | 336 265,— | | | 367 292,— | 336 265,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 788 256,07 | 798 256,07 | 947,44 | 947,44 | 789 203,51 | 799 203,51 |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 790 000,— | 790 000,— | | | 790 000,— | 790 000,— |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 144 257,49 | 144 257,49 | 23 441 821,49 | 19 074 312,49 |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 970 000,— | 2 508 004,— | 50 000,— | 50 000,— | 2 020 000,— | 2 558 004,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 33 700 600,07 | 29 917 212,07 | 490 461,25 | 490 461,25 | 34 191 061,32 | 30 407 673,32 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 576 650,—

19 576 650,—

52 420,—

52 420,—

19 629 070,—

19 629 070,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

279 000,—

279 000,—

279 000,—

279 000,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

111 943,41

111 943,41

10 672,77

10 672,77

122 616,18

122 616,18

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

330 000,—

330 000,—

330 000,—

330 000,—

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

425 000,—

425 000,—

425 000,—

425 000,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

Hlava 1 — Celkem

20 762 593,41

20 762 593,41

63 092,77

63 092,77

20 825 686,18

20 825 686,18

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 302 622,26

3 302 622,26

500,—

500,—

3 303 122,26

3 303 122,26

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

424 000,—

424 000,—

424 000,—

424 000,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

170 500,—

170 500,—

857,38

857,38

171 357,38

171 357,38

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

230 000,—

230 000,—

230 000,—

230 000,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

120 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

Hlava 2 — Celkem

4 335 122,26

4 335 122,26

1 357,38

1 357,38

4 336 479,64

4 336 479,64

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED

—

250 000,—

107 627,50

107 627,50

107 627,50

357 627,50

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

4 532 707,—

4 291 851,—

156 742,84

156 742,84

4 689 449,84

4 448 593,84

3 2

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

1 674 781,—

1 732 781,—

30 885,98

30 885,98

1 705 666,98

1 763 666,98

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

3 5

STUDIE

367 292,—

336 265,—

367 292,—

336 265,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

788 256,07

798 256,07

947,44

947,44

789 203,51

799 203,51

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

790 000,—

790 000,—

790 000,—

790 000,—

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

23 297 564,—

18 930 055,—

144 257,49

144 257,49

23 441 821,49

19 074 312,49

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 970 000,—

2 508 004,—

50 000,—

50 000,—

2 020 000,—

2 558 004,—

Hlava 3 — Celkem

33 700 600,07

29 917 212,07

490 461,25

490 461,25

34 191 061,32

30 407 673,32

CELKOVÝ SOUČET

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

---

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/31 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/31

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentura pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 381/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| | Hlava 2 — Celkem | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

12 723 518

1 250 000

13 973 518

Hlava 2 — Celkem

12 723 518

1 250 000

13 973 518

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

12 723 518

1 250 000

13 973 518

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 6 009 795 | 6 009 795 | 1 429 205 | 1 429 205 | 7 439 000 | 7 439 000 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 355 000 | 355 000 | 245 000 | 245 000 | 600 000 | 600 000 |
| 1 9 | PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM | 175 000 | 175 000 | 95 000 | 95 000 | 270 000 | 270 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 532 795 | 7 532 795 | 1 839 205 | 1 839 205 | 9 372 000 | 9 372 000 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 940 000 | 940 000 | 460 000 | 460 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 525 000 | 525 000 | 175 000 | 175 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 290 000 | 290 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 410 000 | 410 000 | 96 518 | 96 518 | 506 518 | 506 518 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 50 000 | 50 000 | –10 000 | –10 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 55 000 | 55 000 | –5 000 | –5 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 130 000 | 2 130 000 | 856 518 | 856 518 | 2 986 518 | 2 986 518 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 1 710 723 | 1 710 723 | – 710 723 | – 710 723 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | – 735 000 | – 735 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 060 723 | 3 060 723 | –1 445 723 | –1 445 723 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 723 518 | 12 723 518 | 1 250 000 | 1 250 000 | 13 973 518 | 13 973 518 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

6 009 795

6 009 795

1 429 205

1 429 205

7 439 000

7 439 000

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

70 000

70 000

70 000

70 000

140 000

140 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

820 000

820 000

820 000

820 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

ŠKOLNÉ

355 000

355 000

245 000

245 000

600 000

600 000

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

175 000

175 000

95 000

95 000

270 000

270 000

Hlava 1 — Celkem

7 532 795

7 532 795

1 839 205

1 839 205

9 372 000

9 372 000

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

940 000

940 000

460 000

460 000

1 400 000

1 400 000

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

525 000

525 000

175 000

175 000

700 000

700 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

150 000

150 000

140 000

140 000

290 000

290 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

410 000

410 000

96 518

96 518

506 518

506 518

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

50 000

50 000

–10 000

–10 000

40 000

40 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

55 000

55 000

–5 000

–5 000

50 000

50 000

Hlava 2 — Celkem

2 130 000

2 130 000

856 518

856 518

2 986 518

2 986 518

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

1 710 723

1 710 723

– 710 723

– 710 723

1 000 000

1 000 000

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

– 735 000

– 735 000

615 000

615 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

3 060 723

3 060 723

–1 445 723

–1 445 723

1 615 000

1 615 000

CELKOVÝ SOUČET

12 723 518

12 723 518

1 250 000

1 250 000

13 973 518

13 973 518

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 3 |
| AD 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | 11 | 6 |
| AD 7 | 30 | 17 |
| AD 6 | 9 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Celkem AD | 72 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 5 | 5 |
| Celkový součet | 77 | 44 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

5

3

AD 9

9

4

AD 8

11

6

AD 7

30

17

AD 6

9

4

AD 5

3

1

Celkem AD

72

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Celkem AST

5

5

Celkový součet

77

44

---

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/35

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 381/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

85 707 100

8 242 900

93 950 000

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

85 707 100

8 242 900

93 950 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 20 070 000 | –50 000 | 20 020 000 |
| 1 2 | NÁBOR | 167 000 | | 167 000 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 485 000 | | 485 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 64 000 | | 64 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 845 000 | 50 000 | 895 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 10 000 | | 10 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | | — |
| | Hlava 1 — Celkem | 21 641 000 | 0 | 21 641 000 |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 766 000 | –80 000 | 4 686 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 2 400 000 | –50 000 | 2 350 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 164 100 | | 164 100 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 668 000 | 146 550 | 814 550 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 160 000 | –70 000 | 90 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 600 000 | 53 450 | 653 450 |
| 2 6 | INFORMACE A TRANSPARENTNOST | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 758 100 | 0 | 9 758 100 |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 41 739 000 | 6 642 900 | 48 381 900 |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO | 2 825 000 | 1 440 000 | 4 265 000 |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 4 500 000 | 260 000 | 4 760 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | – 563 951 | 2 880 049 |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 800 000 | 363 951 | 1 163 951 |
| | Hlava 3 — Celkem | 54 308 000 | 8 242 900 | 62 550 900 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

20 070 000

–50 000

20 020 000

1 2

NÁBOR

167 000

167 000

1 3

SPRÁVNÍ MISE

485 000

485 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

64 000

64 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

845 000

50 000

895 000

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

10 000

10 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

—

—

Hlava 1 — Celkem

21 641 000

0

21 641 000

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 766 000

–80 000

4 686 000

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

2 400 000

–50 000

2 350 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

164 100

164 100

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

668 000

146 550

814 550

2 4

POŠTOVNÉ

160 000

–70 000

90 000

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

600 000

53 450

653 450

2 6

INFORMACE A TRANSPARENTNOST

1 000 000

1 000 000

Hlava 2 — Celkem

9 758 100

0

9 758 100

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

41 739 000

6 642 900

48 381 900

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO

2 825 000

1 440 000

4 265 000

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

4 500 000

260 000

4 760 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

– 563 951

2 880 049

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

1 000 000

100 000

1 100 000

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

800 000

363 951

1 163 951

Hlava 3 — Celkem

54 308 000

8 242 900

62 550 900

CELKOVÝ SOUČET

85 707 100

8 242 900

93 950 000

---

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/39

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 381/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| | Hlava 1 — Celkem | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| 2 |
| DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ) |
| 2 0 | DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ) | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 3 |
| PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET |
| 3 0 | PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Hlava 3 — Celkem | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

Hlava 1 — Celkem

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

2

DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ)

2 0

DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ)

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Hlava 2 — Celkem

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

3

PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET

3 0

PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Hlava 3 — Celkem

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

CELKOVÝ SOUČET

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| AMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 131 000 | 4 131 000 | | | 4 131 000 | 4 131 000 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ CESTY | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | 160 000 |
| 1 4 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 541 000 | 4 541 000 | | | 4 541 000 | 4 541 000 |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 510 000 | 510 000 | –55 000 | –55 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 550 000 | 550 000 | 80 000 | 80 000 | 630 000 | 630 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 110 000 | 110 000 | –38 000 | –38 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 100 000 | 100 000 | 13 000 | 13 000 | 113 000 | 113 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 7 | EXTERNÍ KOMUNIKACE, INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 8 | STUDIE A EX-POST AUDIT | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 |
| 2 9 | SMLOUVY S ODBORNÍKY A NÁKLADY NA HODNOCENÍ | 569 000 | 569 000 | | | 569 000 | 569 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 859 000 | 3 859 000 | 0 | 0 | 3 859 000 | 3 859 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOST |
| 3 0 | PROVÁDĚNÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU SPOLEČNÉHO PODNIKU INICIATIVY PRO INOVATIVNÍ LÉČIVA | 196 029 206 | 125 800 000 | | –4 170 841 | 196 029 206 | 121 629 159 |
| 3 1 | PŘENESENÉ PROSTŘEDKY A BANKOVNÍ ÚROKY | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Hlava 3 — Celkem | 218 545 440 | 126 574 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 247 315 919 | 122 158 622 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

AMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE

20 000

20 000

20 000

20 000

1 3

SLUŽEBNÍ CESTY

160 000

160 000

160 000

160 000

1 4

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA)

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

30 000

30 000

30 000

30 000

Hlava 1 — Celkem

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

510 000

510 000

–55 000

–55 000

455 000

455 000

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

550 000

550 000

80 000

80 000

630 000

630 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

110 000

110 000

–38 000

–38 000

72 000

72 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

100 000

100 000

13 000

13 000

113 000

113 000

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY

70 000

70 000

70 000

70 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ

150 000

150 000

150 000

150 000

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

500 000

500 000

500 000

500 000

2 7

EXTERNÍ KOMUNIKACE, INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA

500 000

500 000

500 000

500 000

2 8

STUDIE A EX-POST AUDIT

800 000

800 000

800 000

800 000

2 9

SMLOUVY S ODBORNÍKY A NÁKLADY NA HODNOCENÍ

569 000

569 000

569 000

569 000

Hlava 2 — Celkem

3 859 000

3 859 000

0

0

3 859 000

3 859 000

3

PROVOZNÍ ČINNOST

3 0

PROVÁDĚNÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU SPOLEČNÉHO PODNIKU INICIATIVY PRO INOVATIVNÍ LÉČIVA

196 029 206

125 800 000

–4 170 841

196 029 206

121 629 159

3 1

PŘENESENÉ PROSTŘEDKY A BANKOVNÍ ÚROKY

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Hlava 3 — Celkem

218 545 440

126 574 655

28 770 479

–4 416 033

247 315 919

122 158 622

CELKOVÝ SOUČET

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

---

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/43

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Clean Sky“ za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 381/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 1 0 | DOTACE OD KOMISE | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| | Hlava 1 — Celkem | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| 3 |
| ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2010/2011/2012 |
| 3 0 | ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2010/2011/2012 | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| | Hlava 3 — Celkem | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| 4 |
| BANKOVNÍ ÚROKY |
| 4 0 | BANKOVNÍ ÚROKY | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD KOMISE

1 0

DOTACE OD KOMISE

227 624 775

6 373 495

233 998 270

Hlava 1 — Celkem

227 624 775

6 373 495

233 998 270

2

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 888 523

326 977

3 215 500

Hlava 2 — Celkem

2 888 523

326 977

3 215 500

3

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2010/2011/2012

3 0

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2010/2011/2012

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

Hlava 3 — Celkem

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

4

BANKOVNÍ ÚROKY

4 0

BANKOVNÍ ÚROKY

1 767 270

1 767 270

Hlava 4 — Celkem

1 767 270

1 767 270

CELKOVÝ SOUČET

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 090 000 | 370 000 | 2 460 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 1 042 874 | – 316 874 | 726 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 200 000 | 10 000 | 210 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 18 400 | –10 000 | 8 400 |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 389 274 | 53 126 | 3 442 400 |
| 2 |
| BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 403 172 | –93 172 | 310 000 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 53 000 | –13 000 | 40 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 260 000 | 50 000 | 310 000 |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE | 343 400 | 152 000 | 495 400 |
| 2 8 | STUDIE | 726 600 | 40 000 | 766 600 |
| 2 9 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 550 000 | 100 000 | 650 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 752 772 | 235 828 | 2 988 600 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 29 123 861 | | 29 123 861 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 304 534 | | 13 304 534 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 16 216 139 | | 16 216 139 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 67 925 466 | 38 023 | 67 963 489 |
| | Hlava 3 — Celkem | 237 790 000 | 38 023 | 237 828 023 |
| 4 |
| NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH |
| 4 0 | NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | Hlava 4 — Celkem | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 090 000

370 000

2 460 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 042 874

– 316 874

726 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

200 000

10 000

210 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

38 000

38 000

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCE A AKCE

18 400

–10 000

8 400

Hlava 1 — Celkem

3 389 274

53 126

3 442 400

2

BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

403 172

–93 172

310 000

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

333 000

333 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

53 000

–13 000

40 000

2 3

BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

46 000

46 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

37 600

37 600

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

260 000

50 000

310 000

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE

343 400

152 000

495 400

2 8

STUDIE

726 600

40 000

766 600

2 9

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

550 000

100 000

650 000

Hlava 2 — Celkem

2 752 772

235 828

2 988 600

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

29 123 861

29 123 861

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 304 534

13 304 534

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

16 216 139

16 216 139

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

67 925 466

38 023

67 963 489

Hlava 3 — Celkem

237 790 000

38 023

237 828 023

4

NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH

4 0

NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

Hlava 4 — Celkem

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

CELKOVÝ SOUČET

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Celkový součet | 18 | 18 | 18 |

Funkční skupina a platová třída

2011

2012

2013

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

1

—

1

—

1

Celkem

—

18

—

18

—

18

Celkový součet

18

18

18

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 6 | 6 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | — | — |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Celkem FG

6

6

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

—

—

---

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/49

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 381/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | — | | — |
| | Hlava 3 – Celkem | — | | — |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
   (1) |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1) | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Hlava 2 – Celkem

3 768 696

– 212 696

3 556 000

3

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

3 0

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

—

—

Hlava 3 – Celkem

—

—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
   (1)

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

3 768 696

– 212 696

3 556 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 1 988 705 | – 502 396 | 1 486 309 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 190 000 | –33 600 | 156 400 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 200 000 | 24 700 | 224 700 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 30 000 | –23 000 | 7 000 |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 60 000 | 20 000 | 80 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 30 000 | 340 000 | 370 000 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 20 000 | –11 000 | 9 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 518 705 | – 185 296 | 2 333 409 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 115 000 | –60 300 | 54 700 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 230 000 | – 103 200 | 126 800 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 55 000 | –35 500 | 19 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 92 000 | –37 200 | 54 800 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 55 000 | –18 200 | 36 800 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 100 000 | –99 000 | 1 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 647 000 | – 353 400 | 293 600 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU ÚŘADU BEREC 2013 | 482 991 | 6 300 | 489 291 |
| 3 1 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM ÚŘADU BEREC) | 120 000 | 319 700 | 439 700 |
| 3 2 | SEMINÁŘE A DALŠÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULACE | | | |
| 3 3 | VÝMĚNY OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ A ODBORNÝCH ZNALOSTÍ | | | |
| 3 4 | SKUPINA ODBORNÍKŮ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ | | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 602 991 | 326 000 | 928 991 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

1 988 705

– 502 396

1 486 309

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

190 000

–33 600

156 400

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

200 000

24 700

224 700

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

30 000

–23 000

7 000

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

60 000

20 000

80 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

30 000

340 000

370 000

1 7

RECEPCE A AKCE

20 000

–11 000

9 000

Hlava 1 — Celkem

2 518 705

– 185 296

2 333 409

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

115 000

–60 300

54 700

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

230 000

– 103 200

126 800

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

55 000

–35 500

19 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

92 000

–37 200

54 800

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

55 000

–18 200

36 800

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

100 000

–99 000

1 000

Hlava 2 — Celkem

647 000

– 353 400

293 600

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU ÚŘADU BEREC 2013

482 991

6 300

489 291

3 1

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM ÚŘADU BEREC)

120 000

319 700

439 700

3 2

SEMINÁŘE A DALŠÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULACE

3 3

VÝMĚNY OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ A ODBORNÝCH ZNALOSTÍ

3 4

SKUPINA ODBORNÍKŮ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ

Hlava 3 — Celkem

602 991

326 000

928 991

CELKOVÝ SOUČET

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| Celkem AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Celkem | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Celkový součet | 16 | 16 | 12 |

Funkční skupina a platová třída

2013

2012

2011

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

4

Celkem AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Celkem AST

—

5

—

5

—

3

Celkem

—

16

—

16

—

12

Celkový součet

16

16

12

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 4 | 4 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 8 | 8 | 8 |
| Celkem | 8 | 8 | 8 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

Celkem FG

4

4

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

8

8

8

Celkem

8

8

8

---

(1)  Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

---

| 31.12.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 381/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/55

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2013/C 381/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTACE KOMISE |
| 9 0 | DOTACE KOMISE | 7 369 795 | 2 989 000 | 10 358 795 |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | | | |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 1 571 425 | | 1 571 425 |
| | Hlava 9 — Celkem | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

DOTACE KOMISE

9 0

DOTACE KOMISE

7 369 795

2 989 000

10 358 795

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

1 571 425

1 571 425

Hlava 9 — Celkem

8 941 220

2 989 000

11 930 220

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 946 299 | | 4 946 299 |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 105 000 | | 105 000 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 23 500 | | 23 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 20 000 | | 20 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 094 799 | | 5 094 799 |
| 2 |
| BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 693 610 | | 693 610 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 788 896 | | 1 788 896 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 159 500 | | 159 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 495 203 | | 495 203 |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 261 800 | | 261 800 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 399 009 | | 3 399 009 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 20 000 | | 20 000 |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 240 000 | | 240 000 |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 157 875 | | 157 875 |
| 3 3 | PŘEKLADY | 24 537 | | 24 537 |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 5 000 | | 5 000 |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | | 2 989 000 | 2 989 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 447 412 | 2 989 000 | 3 436 412 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 946 299

4 946 299

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

105 000

105 000

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

23 500

23 500

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

20 000

20 000

Hlava 1 — Celkem

5 094 799

5 094 799

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

693 610

693 610

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

1 788 896

1 788 896

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

159 500

159 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

495 203

495 203

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

261 800

261 800

Hlava 2 — Celkem

3 399 009

3 399 009

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

20 000

20 000

3 1

OPERAČNÍ MISE

240 000

240 000

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

157 875

157 875

3 3

PŘEKLADY

24 537

24 537

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

5 000

5 000

3 5

OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT

2 989 000

2 989 000

Hlava 3 — Celkem

447 412

2 989 000

3 436 412

CELKOVÝ SOUČET

8 941 220

2 989 000

11 930 220

---