# Euroopan unionin C 381/2013

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2013.381.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 381 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 56. vuosikerta31. joulukuuta 2013 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.381.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 381

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta31. joulukuuta 2013

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2013/C 381/01 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2013/C 381/02 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 5 |
| 2013/C 381/03 | Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 9 |
| 2013/C 381/04 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 13 |
| 2013/C 381/05 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 19 |
| 2013/C 381/06 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 23 |
| 2013/C 381/07 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 – 3. korjaava lisätalousarvio | 27 |
| 2013/C 381/08 | Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 31 |
| 2013/C 381/09 | Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio | 35 |
| 2013/C 381/10 | Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 39 |
| 2013/C 381/11 | Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio | 43 |
| 2013/C 381/12 | Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 49 |
| 2013/C 381/13 | Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 55 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2013/C 381/01

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2013/C 381/02

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

5

2013/C 381/03

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

9

2013/C 381/04

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

13

2013/C 381/05

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

19

2013/C 381/06

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

23

2013/C 381/07

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 – 3. korjaava lisätalousarvio

27

2013/C 381/08

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

31

2013/C 381/09

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

35

2013/C 381/10

Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

39

2013/C 381/11

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio

43

2013/C 381/12

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

49

2013/C 381/13

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

55

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/1

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| 3 |
| EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTOJEN TOIMINTAAN |
| 3 0 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTOJEN TOIMINTAAN | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| 6 |
| OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
| 6 0 | OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA | 520 000 | | 520 000 |
| | Osasto 6 yhteensä | 520 000 | | 520 000 |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 100 000 | | 100 000 |
| | Osasto 9 yhteensä | 100 000 | | 100 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

179 810 000

20 000 000

199 810 000

Osasto 1 yhteensä

179 810 000

20 000 000

199 810 000

2

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

39 230 000

39 230 000

Osasto 2 yhteensä

39 230 000

39 230 000

3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTOJEN TOIMINTAAN

3 0

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTOJEN TOIMINTAAN

1 098 000

1 098 000

Osasto 3 yhteensä

1 098 000

1 098 000

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

10 802 000

10 802 000

Osasto 5 yhteensä

10 802 000

10 802 000

6

OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0

OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

520 000

520 000

Osasto 6 yhteensä

520 000

520 000

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

100 000

100 000

Osasto 9 yhteensä

100 000

100 000

KAIKKI YHTEENSÄ

231 560 000

20 000 000

251 560 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 80 841 000 | | 80 841 000 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 465 000 | | 465 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 641 000 | | 641 000 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 2 428 000 | | 2 428 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 306 000 | | 306 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 28 000 | | 28 000 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI | 2 255 000 | | 2 255 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 86 964 000 | | 86 964 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 20 997 000 | 20 000 000 | 40 997 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYTOIMINTOJA KOSKEVAT MENOT | 8 490 000 | | 8 490 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 119 000 | | 1 119 000 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 514 000 | | 514 000 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 125 000 | | 125 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 35 460 000 | 20 000 000 | 55 460 000 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 92 622 000 | | 92 622 000 |
| 3 1 | OPERATIIVISTA TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVAT MENOT | 16 514 000 | | 16 514 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 109 136 000 | | 109 136 000 |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

80 841 000

80 841 000

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

465 000

465 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

641 000

641 000

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

2 428 000

2 428 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

306 000

306 000

1 7

EDUSTUSKULUT

28 000

28 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

2 255 000

2 255 000

Osasto 1 yhteensä

86 964 000

86 964 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

20 997 000

20 000 000

40 997 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELYTOIMINTOJA KOSKEVAT MENOT

8 490 000

8 490 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

4 215 000

4 215 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 119 000

1 119 000

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

514 000

514 000

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

125 000

125 000

Osasto 2 yhteensä

35 460 000

20 000 000

55 460 000

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

92 622 000

92 622 000

3 1

OPERATIIVISTA TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVAT MENOT

16 514 000

16 514 000

Osasto 3 yhteensä

109 136 000

109 136 000

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

231 560 000

20 000 000

251 560 000

---

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/5

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 550 000 | | 15 550 000 |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 350 000 | | 350 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 900 000 | | 15 900 000 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 407 482 | 690 | 408 172 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 507 482 | –99 310 | 408 172 |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 550 000

15 550 000

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

350 000

350 000

Osasto 1 yhteensä

15 900 000

15 900 000

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

407 482

690

408 172

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

100 000

– 100 000

p.m.

Osasto 2 yhteensä

507 482

–99 310

408 172

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 407 482

–99 310

16 308 172

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | 350 000 | | 350 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 350 000 | | 350 000 |
| 5 | VARAUS | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 537 228

– 243 210

9 294 018

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

9 537 228

– 243 210

9 294 018

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 198 237

67 981

2 266 218

Osasto 2 yhteensä

2 198 237

67 981

2 266 218

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 322 017

75 919

4 397 936

Osasto 3 yhteensä

4 322 017

75 919

4 397 936

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

350 000

350 000

Osasto 4 yhteensä

350 000

350 000

5

VARAUS

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 407 482

–99 310

16 308 172

---

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/9

---

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 315 000 | | 58 315 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 727 000

56 727 000

Osasto 2 yhteensä

56 727 000

56 727 000

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 588 000

1 588 000

Osasto 3 yhteensä

1 588 000

1 588 000

KAIKKI YHTEENSÄ

58 315 000

58 315 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 997 000 | 500 | 28 997 500 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 450 000 | | 450 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 25 000 | –15 500 | 9 500 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 913 000 | 15 000 | 928 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 31 535 000 | 0 | 31 535 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 906 000 | 5 000 | 2 911 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 893 000 | 86 072 | 2 979 072 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 114 000 | –10 000 | 104 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 258 000 | –30 000 | 228 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 400 000 | 130 100 | 530 100 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 901 000 | 186 172 | 7 087 172 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | Osasto 3 yhteensä | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 315 000 | 0 | 58 315 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 997 000

500

28 997 500

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 000 000

1 000 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

150 000

150 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

450 000

450 000

1 7

EDUSTUSKULUT

25 000

–15 500

9 500

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

913 000

15 000

928 000

Osasto 1 yhteensä

31 535 000

0

31 535 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 906 000

5 000

2 911 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 893 000

86 072

2 979 072

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

114 000

–10 000

104 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

330 000

5 000

335 000

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

258 000

–30 000

228 000

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

400 000

130 100

530 100

Osasto 2 yhteensä

6 901 000

186 172

7 087 172

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

19 879 000

– 186 172

19 692 828

Osasto 3 yhteensä

19 879 000

– 186 172

19 692 828

KAIKKI YHTEENSÄ

58 315 000

0

58 315 000

---

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/13

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | 19 900 | 180 000 |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 368 840 | 19 900 | 2 388 740 |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 071 880

15 071 880

Osasto 1 yhteensä

15 071 880

15 071 880

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

19 900

180 000

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

2 208 740

2 208 740

Osasto 2 yhteensä

2 368 840

19 900

2 388 740

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

17 440 720

19 900

17 460 620

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 592 000 | – 160 000 | 5 432 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 28 000 | | 28 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 654 000 | – 160 000 | 5 494 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 971 750 | 195 486 | 1 167 236 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 462 925 | 8 000 | 470 925 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 39 150 | | 39 150 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 650 | 19 414 | 60 064 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 166 000 | –43 000 | 123 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 680 475 | 179 900 | 1 860 375 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 3 674 816 | – 170 000 | 3 504 816 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 349 000 | | 1 349 000 |
| 3 4 | ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ | 2 873 689 | 170 000 | 3 043 689 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 897 505 | 0 | 7 897 505 |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 6 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA | 558 740 | | 558 740 |
| 4 7 | IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 592 000

– 160 000

5 432 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

34 000

34 000

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

28 000

28 000

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

5 654 000

– 160 000

5 494 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

971 750

195 486

1 167 236

2 1

TIETOTEKNIIKKA

462 925

8 000

470 925

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 150

39 150

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 650

19 414

60 064

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

166 000

–43 000

123 000

Osasto 2 yhteensä

1 680 475

179 900

1 860 375

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 674 816

– 170 000

3 504 816

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 349 000

1 349 000

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

2 873 689

170 000

3 043 689

Osasto 3 yhteensä

7 897 505

0

7 897 505

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

558 740

558 740

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

1 650 000

1 650 000

Osasto 4 yhteensä

2 208 740

2 208 740

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

17 440 720

19 900

17 460 620

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Vahvistettu | 31.12.2012 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| AST yhteensä | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Kaikki yhteensä | 41 | 44 | 42 | 44 | 44 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2011

2012

2013

31.12.2011

Vahvistettu

31.12.2012

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

6

6

5

AD 6

8

1

7

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

22

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

AST yhteensä

19

20

18

20

20

Kaikki yhteensä

41

44

42

44

44

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 12 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 26 | 24 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | 1 | — |
| Yhteensä | 24 | 27 | 24 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

26

24

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

1

—

Yhteensä

24

27

24

---

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/19

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 12 000 | | 12 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | | 200 000 |
| | Osasto 9 yhteensä | 350 000 | | 350 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 634 000 | 70 000 | 13 704 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

12 362 000

12 362 000

Osasto 1 yhteensä

12 362 000

12 362 000

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

910 000

70 000

980 000

Osasto 3 yhteensä

910 000

70 000

980 000

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

12 000

12 000

Osasto 5 yhteensä

12 000

12 000

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

150 000

150 000

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

Osasto 9 yhteensä

350 000

350 000

KAIKKI YHTEENSÄ

13 634 000

70 000

13 704 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 700 000 | 5 700 000 | –2 000 | –2 000 | 5 698 000 | 5 698 000 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 20 000 | 20 000 | 72 000 | 72 000 | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 032 000 | 6 032 000 | 70 000 | 70 000 | 6 102 000 | 6 102 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 6 200 000 | 5 300 000 | | | 6 200 000 | 5 300 000 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 | 312 000 |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 352 000 | 6 202 000 | | | 7 352 000 | 6 202 000 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | — | — | | | — | — |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | — | — | | | — | — |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | — | — | | | — | — |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | — | — | | | — | — |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 784 000 | 13 634 000 | 70 000 | 70 000 | 14 854 000 | 13 704 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 700 000

5 700 000

–2 000

–2 000

5 698 000

5 698 000

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

TYÖMATKAT

210 000

210 000

210 000

210 000

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

20 000

20 000

72 000

72 000

92 000

92 000

1 5

SOSIAALIPALVELUT

12 000

12 000

12 000

12 000

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

6 032 000

6 032 000

70 000

70 000

6 102 000

6 102 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

HALLINNON TOIMINTA

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

KOKOUKSET

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

150 000

150 000

150 000

150 000

Osasto 2 yhteensä

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

6 200 000

5 300 000

6 200 000

5 300 000

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

312 000

312 000

312 000

312 000

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

200 000

200 000

Osasto 3 yhteensä

7 352 000

6 202 000

7 352 000

6 202 000

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

—

—

—

—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

—

—

—

—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

—

—

—

—

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

—

—

—

—

Osasto 10 yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 784 000

13 634 000

70 000

70 000

14 854 000

13 704 000

---

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/23

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 12 000 | | 12 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | | 200 000 |
| | Osasto 9 yhteensä | 350 000 | | 350 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 704 000 | 680 000 | 14 384 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

12 362 000

98 000

12 460 000

Osasto 1 yhteensä

12 362 000

98 000

12 460 000

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

980 000

582 000

1 562 000

Osasto 3 yhteensä

980 000

582 000

1 562 000

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

12 000

12 000

Osasto 5 yhteensä

12 000

12 000

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

150 000

150 000

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

Osasto 9 yhteensä

350 000

350 000

KAIKKI YHTEENSÄ

13 704 000

680 000

14 384 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 698 000 | 5 698 000 | 200 000 | 200 000 | 5 898 000 | 5 898 000 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 80 000 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 210 000 | 210 000 | 30 000 | 30 000 | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 12 000 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 102 000 | 6 102 000 | 265 000 | 265 000 | 6 367 000 | 6 367 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 6 200 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 312 000 | 312 000 | 20 000 | 15 000 | 332 000 | 327 000 |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 352 000 | 6 202 000 | 1 320 000 | 415 000 | 8 672 000 | 6 617 000 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | — | — | | | — | — |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | — | — | | | — | — |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | — | — | | | — | — |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | — | — | | | — | — |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 854 000 | 13 704 000 | 1 585 000 | 680 000 | 16 439 000 | 14 384 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 698 000

5 698 000

200 000

200 000

5 898 000

5 898 000

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

80 000

80 000

30 000

30 000

110 000

110 000

1 3

TYÖMATKAT

210 000

210 000

30 000

30 000

240 000

240 000

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

92 000

92 000

92 000

92 000

1 5

SOSIAALIPALVELUT

12 000

12 000

5 000

5 000

17 000

17 000

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

6 102 000

6 102 000

265 000

265 000

6 367 000

6 367 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

HALLINNON TOIMINTA

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

KOKOUKSET

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

150 000

150 000

150 000

150 000

Osasto 2 yhteensä

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

6 200 000

5 300 000

1 300 000

400 000

7 500 000

5 700 000

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

312 000

312 000

20 000

15 000

332 000

327 000

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

200 000

200 000

Osasto 3 yhteensä

7 352 000

6 202 000

1 320 000

415 000

8 672 000

6 617 000

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

—

—

—

—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

—

—

—

—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

—

—

—

—

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

—

—

—

—

Osasto 10 yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 854 000

13 704 000

1 585 000

680 000

16 439 000

14 384 000

---

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/27

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 57 400 496,— | 53 617 108,— | | | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 1 397 819,74 | 1 397 819,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 1 952 731,14 | 1 952 731,14 |
| | Osasto 2 yhteensä | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

57 400 496,—

53 617 108,—

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

1 397 819,74

1 397 819,74

554 911,40

554 911,40

1 952 731,14

1 952 731,14

Osasto 2 yhteensä

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 576 650,— | 19 576 650,— | 52 420,— | 52 420,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 279 000,— | 279 000,— | | | 279 000,— | 279 000,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 111 943,41 | 111 943,41 | 10 672,77 | 10 672,77 | 122 616,18 | 122 616,18 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 330 000,— | 330 000,— | | | 330 000,— | 330 000,— |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 425 000,— | 425 000,— | | | 425 000,— | 425 000,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 40 000,— | 40 000,— | | | 40 000,— | 40 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 762 593,41 | 20 762 593,41 | 63 092,77 | 63 092,77 | 20 825 686,18 | 20 825 686,18 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 302 622,26 | 3 302 622,26 | 500,— | 500,— | 3 303 122,26 | 3 303 122,26 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 424 000,— | 424 000,— | | | 424 000,— | 424 000,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 88 000,— | 88 000,— | | | 88 000,— | 88 000,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 170 500,— | 170 500,— | 857,38 | 857,38 | 171 357,38 | 171 357,38 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 230 000,— | 230 000,— | | | 230 000,— | 230 000,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 120 000,— | 120 000,— | | | 120 000,— | 120 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 335 122,26 | 4 335 122,26 | 1 357,38 | 1 357,38 | 4 336 479,64 | 4 336 479,64 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA | — | 250 000,— | 107 627,50 | 107 627,50 | 107 627,50 | 357 627,50 |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 4 532 707,— | 4 291 851,— | 156 742,84 | 156 742,84 | 4 689 449,84 | 4 448 593,84 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 80 000,— | 80 000,— | | | 80 000,— | 80 000,— |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 1 674 781,— | 1 732 781,— | 30 885,98 | 30 885,98 | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 200 000,— | 200 000,— | | | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 367 292,— | 336 265,— | | | 367 292,— | 336 265,— |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 788 256,07 | 798 256,07 | 947,44 | 947,44 | 789 203,51 | 799 203,51 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 790 000,— | 790 000,— | | | 790 000,— | 790 000,— |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 144 257,49 | 144 257,49 | 23 441 821,49 | 19 074 312,49 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 970 000,— | 2 508 004,— | 50 000,— | 50 000,— | 2 020 000,— | 2 558 004,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 33 700 600,07 | 29 917 212,07 | 490 461,25 | 490 461,25 | 34 191 061,32 | 30 407 673,32 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 576 650,—

19 576 650,—

52 420,—

52 420,—

19 629 070,—

19 629 070,—

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

279 000,—

279 000,—

279 000,—

279 000,—

1 3

TYÖMATKAT

111 943,41

111 943,41

10 672,77

10 672,77

122 616,18

122 616,18

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

330 000,—

330 000,—

330 000,—

330 000,—

1 6

SOSIAALISET TOIMET

425 000,—

425 000,—

425 000,—

425 000,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

Osasto 1 yhteensä

20 762 593,41

20 762 593,41

63 092,77

63 092,77

20 825 686,18

20 825 686,18

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 302 622,26

3 302 622,26

500,—

500,—

3 303 122,26

3 303 122,26

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

424 000,—

424 000,—

424 000,—

424 000,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

170 500,—

170 500,—

857,38

857,38

171 357,38

171 357,38

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

230 000,—

230 000,—

230 000,—

230 000,—

2 5

KOKOUSMENOT

120 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

Osasto 2 yhteensä

4 335 122,26

4 335 122,26

1 357,38

1 357,38

4 336 479,64

4 336 479,64

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA

—

250 000,—

107 627,50

107 627,50

107 627,50

357 627,50

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

4 532 707,—

4 291 851,—

156 742,84

156 742,84

4 689 449,84

4 448 593,84

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

1 674 781,—

1 732 781,—

30 885,98

30 885,98

1 705 666,98

1 763 666,98

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

3 5

TUTKIMUKSET

367 292,—

336 265,—

367 292,—

336 265,—

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

788 256,07

798 256,07

947,44

947,44

789 203,51

799 203,51

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

790 000,—

790 000,—

790 000,—

790 000,—

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

23 297 564,—

18 930 055,—

144 257,49

144 257,49

23 441 821,49

19 074 312,49

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 970 000,—

2 508 004,—

50 000,—

50 000,—

2 020 000,—

2 558 004,—

Osasto 3 yhteensä

33 700 600,07

29 917 212,07

490 461,25

490 461,25

34 191 061,32

30 407 673,32

KAIKKI YHTEENSÄ

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

---

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/31 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/31

---

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

12 723 518

1 250 000

13 973 518

Osasto 2 yhteensä

12 723 518

1 250 000

13 973 518

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

12 723 518

1 250 000

13 973 518

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 6 009 795 | 6 009 795 | 1 429 205 | 1 429 205 | 7 439 000 | 7 439 000 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 355 000 | 355 000 | 245 000 | 245 000 | 600 000 | 600 000 |
| 1 9 | MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET | 175 000 | 175 000 | 95 000 | 95 000 | 270 000 | 270 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 532 795 | 7 532 795 | 1 839 205 | 1 839 205 | 9 372 000 | 9 372 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 940 000 | 940 000 | 460 000 | 460 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 525 000 | 525 000 | 175 000 | 175 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 290 000 | 290 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 410 000 | 410 000 | 96 518 | 96 518 | 506 518 | 506 518 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 50 000 | 50 000 | –10 000 | –10 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 55 000 | 55 000 | –5 000 | –5 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 130 000 | 2 130 000 | 856 518 | 856 518 | 2 986 518 | 2 986 518 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 1 710 723 | 1 710 723 | – 710 723 | – 710 723 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | – 735 000 | – 735 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 060 723 | 3 060 723 | –1 445 723 | –1 445 723 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 723 518 | 12 723 518 | 1 250 000 | 1 250 000 | 13 973 518 | 13 973 518 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

6 009 795

6 009 795

1 429 205

1 429 205

7 439 000

7 439 000

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

70 000

70 000

70 000

70 000

140 000

140 000

1 3

TYÖMATKAT

820 000

820 000

820 000

820 000

1 4

KOULUTUSMENOT

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

EDUSTUSMENOT

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

OPETUSPALKKIOT

355 000

355 000

245 000

245 000

600 000

600 000

1 9

MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET

175 000

175 000

95 000

95 000

270 000

270 000

Osasto 1 yhteensä

7 532 795

7 532 795

1 839 205

1 839 205

9 372 000

9 372 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

940 000

940 000

460 000

460 000

1 400 000

1 400 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

525 000

525 000

175 000

175 000

700 000

700 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

150 000

150 000

140 000

140 000

290 000

290 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

410 000

410 000

96 518

96 518

506 518

506 518

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

50 000

50 000

–10 000

–10 000

40 000

40 000

2 5

KOKOUSMENOT

55 000

55 000

–5 000

–5 000

50 000

50 000

Osasto 2 yhteensä

2 130 000

2 130 000

856 518

856 518

2 986 518

2 986 518

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

1 710 723

1 710 723

– 710 723

– 710 723

1 000 000

1 000 000

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

– 735 000

– 735 000

615 000

615 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

3 060 723

3 060 723

–1 445 723

–1 445 723

1 615 000

1 615 000

KAIKKI YHTEENSÄ

12 723 518

12 723 518

1 250 000

1 250 000

13 973 518

13 973 518

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 3 |
| AD 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | 11 | 6 |
| AD 7 | 30 | 17 |
| AD 6 | 9 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| AD yhteensä | 72 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 77 | 44 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

5

3

AD 9

9

4

AD 8

11

6

AD 7

30

17

AD 6

9

4

AD 5

3

1

AD yhteensä

72

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

AST yhteensä

5

5

Kaikki yhteensä

77

44

---

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/35

---

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |
| 9 1 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

85 707 100

8 242 900

93 950 000

9 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

85 707 100

8 242 900

93 950 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 20 070 000 | –50 000 | 20 020 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 167 000 | | 167 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 485 000 | | 485 000 |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 64 000 | | 64 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 845 000 | 50 000 | 895 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 10 000 | | 10 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | | — |
| | Osasto 1 yhteensä | 21 641 000 | 0 | 21 641 000 |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 766 000 | –80 000 | 4 686 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 2 400 000 | –50 000 | 2 350 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 164 100 | | 164 100 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 668 000 | 146 550 | 814 550 |
| 2 4 | POSTALKULUT | 160 000 | –70 000 | 90 000 |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 600 000 | 53 450 | 653 450 |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 758 100 | 0 | 9 758 100 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 41 739 000 | 6 642 900 | 48 381 900 |
| 3 1 | RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS | 2 825 000 | 1 440 000 | 4 265 000 |
| 3 2 | KOULUTUS | 4 500 000 | 260 000 | 4 760 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | – 563 951 | 2 880 049 |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 800 000 | 363 951 | 1 163 951 |
| | Osasto 3 yhteensä | 54 308 000 | 8 242 900 | 62 550 900 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

20 070 000

–50 000

20 020 000

1 2

REKRYTOINTI

167 000

167 000

1 3

VIRKAMATKAT

485 000

485 000

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

64 000

64 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

845 000

50 000

895 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

10 000

10 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

Osasto 1 yhteensä

21 641 000

0

21 641 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 766 000

–80 000

4 686 000

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

2 400 000

–50 000

2 350 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

164 100

164 100

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

668 000

146 550

814 550

2 4

POSTALKULUT

160 000

–70 000

90 000

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

600 000

53 450

653 450

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

1 000 000

1 000 000

Osasto 2 yhteensä

9 758 100

0

9 758 100

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

41 739 000

6 642 900

48 381 900

3 1

RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS

2 825 000

1 440 000

4 265 000

3 2

KOULUTUS

4 500 000

260 000

4 760 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

– 563 951

2 880 049

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 000 000

100 000

1 100 000

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

800 000

363 951

1 163 951

Osasto 3 yhteensä

54 308 000

8 242 900

62 550 900

KAIKKI YHTEENSÄ

85 707 100

8 242 900

93 950 000

---

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/39

---

Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| TUET JA OSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN KOMISSION TUKI | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| | Osasto 1 yhteensä | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| 2 |
| EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 3 |
| SIIRROT EDELLISILÄT VUOSILTA |
| 3 0 | SIIRROT EDELLISILTÄ VUOSILTA JA PANKKIKOROT | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Osasto 3 yhteensä | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

TUET JA OSUUDET

1 0

EUROOPAN KOMISSION TUKI

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

Osasto 1 yhteensä

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

2

EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI

2 0

EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Osasto 2 yhteensä

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

3

SIIRROT EDELLISILÄT VUOSILTA

3 0

SIIRROT EDELLISILTÄ VUOSILTA JA PANKKIKOROT

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Osasto 3 yhteensä

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

KAIKKI YHTEENSÄ

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 131 000 | 4 131 000 | | | 4 131 000 | 4 131 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO/SEKALAISET KULUT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | 160 000 |
| 1 4 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT (SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | VAPAA-AJANTOIMINTA- JA EDUSTUSKULUT | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 541 000 | 4 541 000 | | | 4 541 000 | 4 541 000 |
| 2 |
| MUUT HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 510 000 | 510 000 | –55 000 | –55 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 550 000 | 550 000 | 80 000 | 80 000 | 630 000 | 630 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 110 000 | 110 000 | –38 000 | –38 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 100 000 | 100 000 | 13 000 | 13 000 | 113 000 | 113 000 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTIKULUT | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 5 | VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 7 | ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA JULKISUUSTOIMINTA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 8 | SELVITYKSET JA JÄLKIARVIOINNIT | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 |
| 2 9 | ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA ARVIOINTIKUSTANNUKSET | 569 000 | 569 000 | | | 569 000 | 569 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 859 000 | 3 859 000 | 0 | 0 | 3 859 000 | 3 859 000 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | IMI JU:N TUTKIMUSSUUNNITELMAN TOTEUTUS | 196 029 206 | 125 800 000 | | –4 170 841 | 196 029 206 | 121 629 159 |
| 3 1 | SIIRROT JA PANKKIKOROT | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Osasto 3 yhteensä | 218 545 440 | 126 574 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 247 315 919 | 122 158 622 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO/SEKALAISET KULUT

20 000

20 000

20 000

20 000

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

160 000

160 000

160 000

160 000

1 4

MUUT HENKILÖSTÖMENOT (SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ)

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

VAPAA-AJANTOIMINTA- JA EDUSTUSKULUT

30 000

30 000

30 000

30 000

Osasto 1 yhteensä

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

2

MUUT HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

510 000

510 000

–55 000

–55 000

455 000

455 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

550 000

550 000

80 000

80 000

630 000

630 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

110 000

110 000

–38 000

–38 000

72 000

72 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

100 000

100 000

13 000

13 000

113 000

113 000

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTIKULUT

70 000

70 000

70 000

70 000

2 5

VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

150 000

150 000

150 000

150 000

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

500 000

500 000

500 000

500 000

2 7

ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA JULKISUUSTOIMINTA

500 000

500 000

500 000

500 000

2 8

SELVITYKSET JA JÄLKIARVIOINNIT

800 000

800 000

800 000

800 000

2 9

ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA ARVIOINTIKUSTANNUKSET

569 000

569 000

569 000

569 000

Osasto 2 yhteensä

3 859 000

3 859 000

0

0

3 859 000

3 859 000

3

TOIMINTA

3 0

IMI JU:N TUTKIMUSSUUNNITELMAN TOTEUTUS

196 029 206

125 800 000

–4 170 841

196 029 206

121 629 159

3 1

SIIRROT JA PANKKIKOROT

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Osasto 3 yhteensä

218 545 440

126 574 655

28 770 479

–4 416 033

247 315 919

122 158 622

KAIKKI YHTEENSÄ

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

---

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/43

---

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISSION TUKI |
| 1 0 | KOMISSION TUKI | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| | Osasto 1 yhteensä | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| 2 |
| JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
| 2 0 | JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| 3 |
| ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2010, 2011 JA 2012 |
| 3 0 | ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2010, 2011 JA 2012 | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| | Osasto 3 yhteensä | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| 4 |
| PANKKIKORKO |
| 4 0 | PANKKIKORKO | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

KOMISSION TUKI

1 0

KOMISSION TUKI

227 624 775

6 373 495

233 998 270

Osasto 1 yhteensä

227 624 775

6 373 495

233 998 270

2

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 0

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 888 523

326 977

3 215 500

Osasto 2 yhteensä

2 888 523

326 977

3 215 500

3

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2010, 2011 JA 2012

3 0

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2010, 2011 JA 2012

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

Osasto 3 yhteensä

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

4

PANKKIKORKO

4 0

PANKKIKORKO

1 767 270

1 767 270

Osasto 4 yhteensä

1 767 270

1 767 270

KAIKKI YHTEENSÄ

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 090 000 | 370 000 | 2 460 000 |
| 1 2 | SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT | 1 042 874 | – 316 874 | 726 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 200 000 | 10 000 | 210 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 18 400 | –10 000 | 8 400 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 389 274 | 53 126 | 3 442 400 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 403 172 | –93 172 | 310 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 53 000 | –13 000 | 40 000 |
| 2 3 | TOIMINTAMENOT | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 260 000 | 50 000 | 310 000 |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 343 400 | 152 000 | 495 400 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 726 600 | 40 000 | 766 600 |
| 2 9 | EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT | 550 000 | 100 000 | 650 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 752 772 | 235 828 | 2 988 600 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 29 123 861 | | 29 123 861 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 304 534 | | 13 304 534 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 16 216 139 | | 16 216 139 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | EHDOTUSPYYNNÖT | 67 925 466 | 38 023 | 67 963 489 |
| | Osasto 3 yhteensä | 237 790 000 | 38 023 | 237 828 023 |
| 4 |
| KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA |
| 4 0 | KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | Osasto 4 yhteensä | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 090 000

370 000

2 460 000

1 2

SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT

1 042 874

– 316 874

726 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

200 000

10 000

210 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

38 000

38 000

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

p.m.

p.m.

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

18 400

–10 000

8 400

Osasto 1 yhteensä

3 389 274

53 126

3 442 400

2

RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

403 172

–93 172

310 000

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

333 000

333 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

53 000

–13 000

40 000

2 3

TOIMINTAMENOT

46 000

46 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

37 600

37 600

2 5

KOKOUSKULUT

260 000

50 000

310 000

2 7

VIESTINTÄ

343 400

152 000

495 400

2 8

TUTKIMUKSET

726 600

40 000

766 600

2 9

EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT

550 000

100 000

650 000

Osasto 2 yhteensä

2 752 772

235 828

2 988 600

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

29 123 861

29 123 861

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 304 534

13 304 534

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

16 216 139

16 216 139

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

EHDOTUSPYYNNÖT

67 925 466

38 023

67 963 489

Osasto 3 yhteensä

237 790 000

38 023

237 828 023

4

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

4 0

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

Osasto 4 yhteensä

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

KAIKKI YHTEENSÄ

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Kaikki yhteensä | 18 | 18 | 18 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

1

—

1

—

1

Yhteensä

—

18

—

18

—

18

Kaikki yhteensä

18

18

18

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| IV | 1 | 1 |
| III | 2 | 2 |
| II | 3 | 3 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 6 | 6 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | — | — |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2013

IV

1

1

III

2

2

II

3

3

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

6

6

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

—

—

---

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/49

---

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| 3 |
| EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | — | | — |
| | Osasto 3 yhteensä | — | | — |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1) |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (1) | — | | — |
| | Osasto 4 yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Osasto 2 yhteensä

3 768 696

– 212 696

3 556 000

3

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 3 yhteensä

—

—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1)

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET (1)

—

—

Osasto 4 yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

3 768 696

– 212 696

3 556 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 1 988 705 | – 502 396 | 1 486 309 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 190 000 | –33 600 | 156 400 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 200 000 | 24 700 | 224 700 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 30 000 | –23 000 | 7 000 |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 60 000 | 20 000 | 80 000 |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | 30 000 | 340 000 | 370 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 20 000 | –11 000 | 9 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 518 705 | – 185 296 | 2 333 409 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 115 000 | –60 300 | 54 700 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 230 000 | – 103 200 | 126 800 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 55 000 | –35 500 | 19 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 92 000 | –37 200 | 54 800 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 55 000 | –18 200 | 36 800 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 100 000 | –99 000 | 1 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 647 000 | – 353 400 | 293 600 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE 2013 | 482 991 | 6 300 | 489 291 |
| 3 1 | HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN) | 120 000 | 319 700 | 439 700 |
| 3 2 | SÄÄNTELYALAN YHTEISTYÖN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖPAJAT JA MUUT TOIMENPITEET | | | |
| 3 3 | PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN JA TEKNISEN ASIANTUNTEMUKSEN VAIHTO | | | |
| 3 4 | JÄSENVALTIOIDEN ASIANTUNTIJARYHMÄ | | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 602 991 | 326 000 | 928 991 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

1 988 705

– 502 396

1 486 309

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

190 000

–33 600

156 400

1 3

VIRKAMATKAKULUT

200 000

24 700

224 700

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

30 000

–23 000

7 000

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

60 000

20 000

80 000

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

30 000

340 000

370 000

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

20 000

–11 000

9 000

Osasto 1 yhteensä

2 518 705

– 185 296

2 333 409

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

115 000

–60 300

54 700

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

230 000

– 103 200

126 800

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

55 000

–35 500

19 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

92 000

–37 200

54 800

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

55 000

–18 200

36 800

2 5

KOKOUSKULUT

100 000

–99 000

1 000

Osasto 2 yhteensä

647 000

– 353 400

293 600

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE 2013

482 991

6 300

489 291

3 1

HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN)

120 000

319 700

439 700

3 2

SÄÄNTELYALAN YHTEISTYÖN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖPAJAT JA MUUT TOIMENPITEET

3 3

PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN JA TEKNISEN ASIANTUNTEMUKSEN VAIHTO

3 4

JÄSENVALTIOIDEN ASIANTUNTIJARYHMÄ

Osasto 3 yhteensä

602 991

326 000

928 991

KAIKKI YHTEENSÄ

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST yhteensä | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Yhteensä | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Kaikki yhteensä | 16 | 16 | 12 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2012

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

4

AD yhteensä

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

AST yhteensä

—

5

—

5

—

3

Yhteensä

—

16

—

16

—

12

Kaikki yhteensä

16

16

12

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | — | — | — |
| III | 2 | 2 | 1 |
| II | 2 | 2 | 1 |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 4 | 4 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 8 | 8 | 8 |
| Yhteensä | 8 | 8 | 8 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2012

2011

IV

—

—

—

III

2

2

1

II

2

2

1

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

4

4

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

8

8

8

Yhteensä

8

8

8

---

(1)  Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

---

| 31.12.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 381/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 381/55

---

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 381/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| KOMISSION TUKI |
| 9 0 | KOMISSION TUKI | 7 369 795 | 2 989 000 | 10 358 795 |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | | | |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 1 571 425 | | 1 571 425 |
| | Osasto 9 yhteensä | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

KOMISSION TUKI

9 0

KOMISSION TUKI

7 369 795

2 989 000

10 358 795

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

1 571 425

1 571 425

Osasto 9 yhteensä

8 941 220

2 989 000

11 930 220

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 946 299 | | 4 946 299 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 105 000 | | 105 000 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 23 500 | | 23 500 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | | 20 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 094 799 | | 5 094 799 |
| 2 |
| VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 693 610 | | 693 610 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 1 788 896 | | 1 788 896 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 159 500 | | 159 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 495 203 | | 495 203 |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 261 800 | | 261 800 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 399 009 | | 3 399 009 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 20 000 | | 20 000 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 240 000 | | 240 000 |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 157 875 | | 157 875 |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 24 537 | | 24 537 |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 5 000 | | 5 000 |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | | 2 989 000 | 2 989 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 447 412 | 2 989 000 | 3 436 412 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 946 299

4 946 299

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

105 000

105 000

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

23 500

23 500

1 4

SOSIAALIPALVELUT

20 000

20 000

Osasto 1 yhteensä

5 094 799

5 094 799

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

693 610

693 610

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

1 788 896

1 788 896

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

159 500

159 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

495 203

495 203

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

261 800

261 800

Osasto 2 yhteensä

3 399 009

3 399 009

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

3 1

VIRKAMATKAT

240 000

240 000

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

157 875

157 875

3 3

KÄÄNTÄMINEN

24 537

24 537

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

5 000

5 000

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

2 989 000

2 989 000

Osasto 3 yhteensä

447 412

2 989 000

3 436 412

KAIKKI YHTEENSÄ

8 941 220

2 989 000

11 930 220

---