# Официален вестник C 381/2013

| | ISSN 1977-0855
  doi:10.3000/19770855.C_2013.381.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 381 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5631 декември 2013 г. |

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.381.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 381

Издание на български език

Информация и известия

Година 5631 декември 2013 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2013/C 381/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1 | 1 |
| 2013/C 381/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1 | 5 |
| 2013/C 381/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1 | 9 |
| 2013/C 381/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 2 | 13 |
| 2013/C 381/05 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1 | 19 |
| 2013/C 381/06 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 2 | 23 |
| 2013/C 381/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 3 | 27 |
| 2013/C 381/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1 | 31 |
| 2013/C 381/09 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex) за финасовата 2013 г. — Коригиращ бюджет No 1 | 35 |
| 2013/C 381/10 | Отчет за приходите и разходите на Съвместното предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1 | 39 |
| 2013/C 381/11 | Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Чисто небе за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 2 | 43 |
| 2013/C 381/12 | Отчет за приходите и разходите на Органa на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1 | 49 |
| 2013/C 381/13 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1 | 55 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2013/C 381/01

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

1

2013/C 381/02

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

5

2013/C 381/03

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

9

2013/C 381/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 2

13

2013/C 381/05

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

19

2013/C 381/06

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 2

23

2013/C 381/07

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 3

27

2013/C 381/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

31

2013/C 381/09

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex) за финасовата 2013 г. — Коригиращ бюджет No 1

35

2013/C 381/10

Отчет за приходите и разходите на Съвместното предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

39

2013/C 381/11

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Чисто небе за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 2

43

2013/C 381/12

Отчет за приходите и разходите на Органa на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

49

2013/C 381/13

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

55

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в еуро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

(2013/C 381/01)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| | Дял 1 — Общо | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| | Дял 2 — Общо | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| | Дял 3 — Общо | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| | Дял 5 — Общо | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| 6 |
| ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ | 520 000 | | 520 000 |
| | Дял 6 — Общо | 520 000 | | 520 000 |
| 7 |
| КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | p.m. | | p.m. |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 100 000 | | 100 000 |
| | Дял 9 — Общо | 100 000 | | 100 000 |
| | ОБЩ СБОР | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

179 810 000

20 000 000

199 810 000

Дял 1 — Общо

179 810 000

20 000 000

199 810 000

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

39 230 000

39 230 000

Дял 2 — Общо

39 230 000

39 230 000

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

1 098 000

1 098 000

Дял 3 — Общо

1 098 000

1 098 000

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

10 802 000

10 802 000

Дял 5 — Общо

10 802 000

10 802 000

6

ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

6 0

ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

520 000

520 000

Дял 6 — Общо

520 000

520 000

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

p.m.

p.m.

Дял 7 — Общо

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

100 000

100 000

Дял 9 — Общо

100 000

100 000

ОБЩ СБОР

231 560 000

20 000 000

251 560 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 80 841 000 | | 80 841 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 465 000 | | 465 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 641 000 | | 641 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 2 428 000 | | 2 428 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 306 000 | | 306 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 28 000 | | 28 000 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ | 2 255 000 | | 2 255 000 |
| | Дял 1 — Общо | 86 964 000 | | 86 964 000 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 20 997 000 | 20 000 000 | 40 997 000 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ | 8 490 000 | | 8 490 000 |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 119 000 | | 1 119 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 514 000 | | 514 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 125 000 | | 125 000 |
| | Дял 2 — Общо | 35 460 000 | 20 000 000 | 55 460 000 |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | 92 622 000 | | 92 622 000 |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ | 16 514 000 | | 16 514 000 |
| | Дял 3 — Общо | 109 136 000 | | 109 136 000 |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

80 841 000

80 841 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

465 000

465 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

641 000

641 000

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

2 428 000

2 428 000

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

306 000

306 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

28 000

28 000

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ

2 255 000

2 255 000

Дял 1 — Общо

86 964 000

86 964 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

20 997 000

20 000 000

40 997 000

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

8 490 000

8 490 000

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

4 215 000

4 215 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 119 000

1 119 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

514 000

514 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

125 000

125 000

Дял 2 — Общо

35 460 000

20 000 000

55 460 000

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

92 622 000

92 622 000

3 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ

16 514 000

16 514 000

Дял 3 — Общо

109 136 000

109 136 000

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

231 560 000

20 000 000

251 560 000

---

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/5

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

(2013/C 381/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 550 000 | | 15 550 000 |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | 350 000 | | 350 000 |
| | Дял 1 — Общо | 15 900 000 | | 15 900 000 |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 407 482 | 690 | 408 172 |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 507 482 | –99 310 | 408 172 |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 550 000

15 550 000

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

350 000

350 000

Дял 1 — Общо

15 900 000

15 900 000

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

407 482

690

408 172

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

100 000

– 100 000

p.m.

Дял 2 — Общо

507 482

–99 310

408 172

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

16 407 482

–99 310

16 308 172

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| | Дял 2 — Общо | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| | Дял 3 — Общо | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | 350 000 | | 350 000 |
| | Дял 4 — Общо | 350 000 | | 350 000 |
| 5 | РЕЗЕРВ | — | | — |
| | ОБЩ СБОР | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

9 537 228

– 243 210

9 294 018

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

9 537 228

– 243 210

9 294 018

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 198 237

67 981

2 266 218

Дял 2 — Общо

2 198 237

67 981

2 266 218

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

4 322 017

75 919

4 397 936

Дял 3 — Общо

4 322 017

75 919

4 397 936

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

350 000

350 000

Дял 4 — Общо

350 000

350 000

5

РЕЗЕРВ

—

—

ОБЩ СБОР

16 407 482

–99 310

16 308 172

---

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/9

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

(2013/C 381/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Дял 2 — Общо | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | Дял 3 — Общо | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | ОБЩ СБОР | 58 315 000 | | 58 315 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

56 727 000

56 727 000

Дял 2 — Общо

56 727 000

56 727 000

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 588 000

1 588 000

Дял 3 — Общо

1 588 000

1 588 000

ОБЩ СБОР

58 315 000

58 315 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 28 997 000 | 500 | 28 997 500 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 450 000 | | 450 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 25 000 | –15 500 | 9 500 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 913 000 | 15 000 | 928 000 |
| | Дял 1 — Общо | 31 535 000 | 0 | 31 535 000 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 2 906 000 | 5 000 | 2 911 000 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 893 000 | 86 072 | 2 979 072 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 114 000 | –10 000 | 104 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 258 000 | –30 000 | 228 000 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 400 000 | 130 100 | 530 100 |
| | Дял 2 — Общо | 6 901 000 | 186 172 | 7 087 172 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | Дял 3 — Общо | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | ОБЩ СБОР | 58 315 000 | 0 | 58 315 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

28 997 000

500

28 997 500

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

1 000 000

1 000 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

150 000

150 000

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

450 000

450 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

25 000

–15 500

9 500

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

913 000

15 000

928 000

Дял 1 — Общо

31 535 000

0

31 535 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

2 906 000

5 000

2 911 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 893 000

86 072

2 979 072

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

114 000

–10 000

104 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

330 000

5 000

335 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

258 000

–30 000

228 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

400 000

130 100

530 100

Дял 2 — Общо

6 901 000

186 172

7 087 172

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

19 879 000

– 186 172

19 692 828

Дял 3 — Общо

19 879 000

– 186 172

19 692 828

ОБЩ СБОР

58 315 000

0

58 315 000

---

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/13

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 2

(2013/C 381/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| | Дял 1 — Общо | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 160 100 | 19 900 | 180 000 |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| | Дял 2 — Общо | 2 368 840 | 19 900 | 2 388 740 |
| 5 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 071 880

15 071 880

Дял 1 — Общо

15 071 880

15 071 880

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

160 100

19 900

180 000

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

2 208 740

2 208 740

Дял 2 — Общо

2 368 840

19 900

2 388 740

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

17 440 720

19 900

17 460 620

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 592 000 | – 160 000 | 5 432 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 28 000 | | 28 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 5 654 000 | – 160 000 | 5 494 000 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 971 750 | 195 486 | 1 167 236 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 462 925 | 8 000 | 470 925 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 39 150 | | 39 150 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 40 650 | 19 414 | 60 064 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 166 000 | –43 000 | 123 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 680 475 | 179 900 | 1 860 375 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | 3 674 816 | – 170 000 | 3 504 816 |
| 3 3 | МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ | 1 349 000 | | 1 349 000 |
| 3 4 | ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ | 2 873 689 | 170 000 | 3 043 689 |
| | Дял 3 — Общо | 7 897 505 | 0 | 7 897 505 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 6 | ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ | 558 740 | | 558 740 |
| 4 7 | БЕЗОПАСНИ ИЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| | Дял 4 — Общо | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 592 000

– 160 000

5 432 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

34 000

34 000

1 5

МОБИЛНОСТ

28 000

28 000

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

5 654 000

– 160 000

5 494 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

971 750

195 486

1 167 236

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

462 925

8 000

470 925

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

39 150

39 150

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

40 650

19 414

60 064

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

166 000

–43 000

123 000

Дял 2 — Общо

1 680 475

179 900

1 860 375

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

3 674 816

– 170 000

3 504 816

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

1 349 000

1 349 000

3 4

ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

2 873 689

170 000

3 043 689

Дял 3 — Общо

7 897 505

0

7 897 505

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 6

ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ

558 740

558 740

4 7

БЕЗОПАСНИ ИЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ

1 650 000

1 650 000

Дял 4 — Общо

2 208 740

2 208 740

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

17 440 720

19 900

17 460 620

Щатно разписание

| Категория и ранг | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Одобрени | 31.12.2012 | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Общо ранг AST | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Общо | 41 | 44 | 42 | 44 | 44 |

Категория и ранг

2011

2012

2013

31.12.2011

Одобрени

31.12.2012

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

6

6

5

AD 6

8

1

7

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Общо ранг AD

22

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Общо ранг AST

19

20

18

20

20

Общо

41

44

42

44

44

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 12 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 24 | 26 | 24 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | 1 | — |
| Общо | 24 | 27 | 24 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

Общо FG

24

26

24

Длъжности за командировани национални експерти

—

1

—

Общо

24

27

24

---

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/19

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

(2013/C 381/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| | Дял 1 — Общо | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| 2 |
| СУБСИДИИ |
| 2 0 | СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| | Дял 3 — Общо | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 12 000 | | 12 000 |
| | Дял 5 — Общо | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | p.m. | | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | 200 000 | | 200 000 |
| | Дял 9 — Общо | 350 000 | | 350 000 |
| | ОБЩ СБОР | 13 634 000 | 70 000 | 13 704 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

12 362 000

12 362 000

Дял 1 — Общо

12 362 000

12 362 000

2

СУБСИДИИ

2 0

СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

910 000

70 000

980 000

Дял 3 — Общо

910 000

70 000

980 000

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

12 000

12 000

Дял 5 — Общо

12 000

12 000

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

150 000

150 000

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

200 000

200 000

Дял 9 — Общо

350 000

350 000

ОБЩ СБОР

13 634 000

70 000

13 704 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 5 700 000 | 5 700 000 | –2 000 | –2 000 | 5 698 000 | 5 698 000 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 20 000 | 20 000 | 72 000 | 72 000 | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Дял 1 — Общо | 6 032 000 | 6 032 000 | 70 000 | 70 000 | 6 102 000 | 6 102 000 |
| 2 |
| НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 6 200 000 | 5 300 000 | | | 6 200 000 | 5 300 000 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 | 312 000 |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Дял 3 — Общо | 7 352 000 | 6 202 000 | | | 7 352 000 | 6 202 000 |
| 10 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | — | — | | | — | — |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | — | — | | | — | — |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | — | — | | | — | — |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА | — | — | | | — | — |
| | Дял 10 — Общо | — | — | | | — | — |
| | ОБЩ СБОР | 14 784 000 | 13 634 000 | 70 000 | 70 000 | 14 854 000 | 13 704 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 700 000

5 700 000

–2 000

–2 000

5 698 000

5 698 000

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

210 000

210 000

210 000

210 000

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

20 000

20 000

72 000

72 000

92 000

92 000

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

12 000

12 000

12 000

12 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

10 000

10 000

Дял 1 — Общо

6 032 000

6 032 000

70 000

70 000

6 102 000

6 102 000

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

150 000

150 000

150 000

150 000

Дял 2 — Общо

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

6 200 000

5 300 000

6 200 000

5 300 000

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

312 000

312 000

312 000

312 000

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

200 000

200 000

200 000

200 000

Дял 3 — Общо

7 352 000

6 202 000

7 352 000

6 202 000

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

—

—

—

—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

—

—

—

—

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

—

—

—

—

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА

—

—

—

—

Дял 10 — Общо

—

—

—

—

ОБЩ СБОР

14 784 000

13 634 000

70 000

70 000

14 854 000

13 704 000

---

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/23

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 2

(2013/C 381/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| | Дял 1 — Общо | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| 2 |
| СУБСИДИИ |
| 2 0 | СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| | Дял 3 — Общо | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 12 000 | | 12 000 |
| | Дял 5 — Общо | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | p.m. | | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | 200 000 | | 200 000 |
| | Дял 9 — Общо | 350 000 | | 350 000 |
| | ОБЩ СБОР | 13 704 000 | 680 000 | 14 384 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

12 362 000

98 000

12 460 000

Дял 1 — Общо

12 362 000

98 000

12 460 000

2

СУБСИДИИ

2 0

СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

980 000

582 000

1 562 000

Дял 3 — Общо

980 000

582 000

1 562 000

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

12 000

12 000

Дял 5 — Общо

12 000

12 000

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

150 000

150 000

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

200 000

200 000

Дял 9 — Общо

350 000

350 000

ОБЩ СБОР

13 704 000

680 000

14 384 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 5 698 000 | 5 698 000 | 200 000 | 200 000 | 5 898 000 | 5 898 000 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 80 000 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 210 000 | 210 000 | 30 000 | 30 000 | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 12 000 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Дял 1 — Общо | 6 102 000 | 6 102 000 | 265 000 | 265 000 | 6 367 000 | 6 367 000 |
| 2 |
| НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 6 200 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 312 000 | 312 000 | 20 000 | 15 000 | 332 000 | 327 000 |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Дял 3 — Общо | 7 352 000 | 6 202 000 | 1 320 000 | 415 000 | 8 672 000 | 6 617 000 |
| 10 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | — | — | | | — | — |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | — | — | | | — | — |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | — | — | | | — | — |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА | — | — | | | — | — |
| | Дял 10 — Общо | — | — | | | — | — |
| | ОБЩ СБОР | 14 854 000 | 13 704 000 | 1 585 000 | 680 000 | 16 439 000 | 14 384 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 698 000

5 698 000

200 000

200 000

5 898 000

5 898 000

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

80 000

80 000

30 000

30 000

110 000

110 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

210 000

210 000

30 000

30 000

240 000

240 000

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

92 000

92 000

92 000

92 000

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

12 000

12 000

5 000

5 000

17 000

17 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

10 000

10 000

Дял 1 — Общо

6 102 000

6 102 000

265 000

265 000

6 367 000

6 367 000

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

150 000

150 000

150 000

150 000

Дял 2 — Общо

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

6 200 000

5 300 000

1 300 000

400 000

7 500 000

5 700 000

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

312 000

312 000

20 000

15 000

332 000

327 000

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

200 000

200 000

200 000

200 000

Дял 3 — Общо

7 352 000

6 202 000

1 320 000

415 000

8 672 000

6 617 000

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

—

—

—

—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

—

—

—

—

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

—

—

—

—

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА

—

—

—

—

Дял 10 — Общо

—

—

—

—

ОБЩ СБОР

14 854 000

13 704 000

1 585 000

680 000

16 439 000

14 384 000

---

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/27

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 3

(2013/C 381/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 57 400 496,— | 53 617 108,— | | | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 1 397 819,74 | 1 397 819,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 1 952 731,14 | 1 952 731,14 |
| | Дял 2 — Общо | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

57 400 496,—

53 617 108,—

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

1 397 819,74

1 397 819,74

554 911,40

554 911,40

1 952 731,14

1 952 731,14

Дял 2 — Общо

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 19 576 650,— | 19 576 650,— | 52 420,— | 52 420,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 279 000,— | 279 000,— | | | 279 000,— | 279 000,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 111 943,41 | 111 943,41 | 10 672,77 | 10 672,77 | 122 616,18 | 122 616,18 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 330 000,— | 330 000,— | | | 330 000,— | 330 000,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 425 000,— | 425 000,— | | | 425 000,— | 425 000,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 40 000,— | 40 000,— | | | 40 000,— | 40 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 762 593,41 | 20 762 593,41 | 63 092,77 | 63 092,77 | 20 825 686,18 | 20 825 686,18 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 302 622,26 | 3 302 622,26 | 500,— | 500,— | 3 303 122,26 | 3 303 122,26 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 424 000,— | 424 000,— | | | 424 000,— | 424 000,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 88 000,— | 88 000,— | | | 88 000,— | 88 000,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 170 500,— | 170 500,— | 857,38 | 857,38 | 171 357,38 | 171 357,38 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 230 000,— | 230 000,— | | | 230 000,— | 230 000,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 120 000,— | 120 000,— | | | 120 000,— | 120 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 335 122,26 | 4 335 122,26 | 1 357,38 | 1 357,38 | 4 336 479,64 | 4 336 479,64 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | САТЕЛИТНА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА (AIS) И МОРСКИ НАДЗОР | — | 250 000,— | 107 627,50 | 107 627,50 | 107 627,50 | 357 627,50 |
| 3 1 | РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ | 4 532 707,— | 4 291 851,— | 156 742,84 | 156 742,84 | 4 689 449,84 | 4 448 593,84 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 80 000,— | 80 000,— | | | 80 000,— | 80 000,— |
| 3 3 | ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 674 781,— | 1 732 781,— | 30 885,98 | 30 885,98 | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | 200 000,— | 200 000,— | | | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 367 292,— | 336 265,— | | | 367 292,— | 336 265,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 788 256,07 | 798 256,07 | 947,44 | 947,44 | 789 203,51 | 799 203,51 |
| 3 7 | ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 790 000,— | 790 000,— | | | 790 000,— | 790 000,— |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 144 257,49 | 144 257,49 | 23 441 821,49 | 19 074 312,49 |
| 3 9 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 970 000,— | 2 508 004,— | 50 000,— | 50 000,— | 2 020 000,— | 2 558 004,— |
| | Дял 3 — Общо | 33 700 600,07 | 29 917 212,07 | 490 461,25 | 490 461,25 | 34 191 061,32 | 30 407 673,32 |
| | ОБЩ СБОР | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

19 576 650,—

19 576 650,—

52 420,—

52 420,—

19 629 070,—

19 629 070,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

279 000,—

279 000,—

279 000,—

279 000,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

111 943,41

111 943,41

10 672,77

10 672,77

122 616,18

122 616,18

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

330 000,—

330 000,—

330 000,—

330 000,—

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

425 000,—

425 000,—

425 000,—

425 000,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

Дял 1 — Общо

20 762 593,41

20 762 593,41

63 092,77

63 092,77

20 825 686,18

20 825 686,18

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 302 622,26

3 302 622,26

500,—

500,—

3 303 122,26

3 303 122,26

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

424 000,—

424 000,—

424 000,—

424 000,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

170 500,—

170 500,—

857,38

857,38

171 357,38

171 357,38

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

230 000,—

230 000,—

230 000,—

230 000,—

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

120 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

Дял 2 — Общо

4 335 122,26

4 335 122,26

1 357,38

1 357,38

4 336 479,64

4 336 479,64

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

САТЕЛИТНА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА (AIS) И МОРСКИ НАДЗОР

—

250 000,—

107 627,50

107 627,50

107 627,50

357 627,50

3 1

РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ

4 532 707,—

4 291 851,—

156 742,84

156 742,84

4 689 449,84

4 448 593,84

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

3 3

ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 674 781,—

1 732 781,—

30 885,98

30 885,98

1 705 666,98

1 763 666,98

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

367 292,—

336 265,—

367 292,—

336 265,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

788 256,07

798 256,07

947,44

947,44

789 203,51

799 203,51

3 7

ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

790 000,—

790 000,—

790 000,—

790 000,—

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

23 297 564,—

18 930 055,—

144 257,49

144 257,49

23 441 821,49

19 074 312,49

3 9

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 970 000,—

2 508 004,—

50 000,—

50 000,—

2 020 000,—

2 558 004,—

Дял 3 — Общо

33 700 600,07

29 917 212,07

490 461,25

490 461,25

34 191 061,32

30 407 673,32

ОБЩ СБОР

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

---

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/31 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/31

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

(2013/C 381/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| | Дял 2 — Общо | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

12 723 518

1 250 000

13 973 518

Дял 2 — Общо

12 723 518

1 250 000

13 973 518

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

12 723 518

1 250 000

13 973 518

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 6 009 795 | 6 009 795 | 1 429 205 | 1 429 205 | 7 439 000 | 7 439 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 355 000 | 355 000 | 245 000 | 245 000 | 600 000 | 600 000 |
| 1 9 | НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ | 175 000 | 175 000 | 95 000 | 95 000 | 270 000 | 270 000 |
| | Дял 1 — Общо | 7 532 795 | 7 532 795 | 1 839 205 | 1 839 205 | 9 372 000 | 9 372 000 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 940 000 | 940 000 | 460 000 | 460 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 525 000 | 525 000 | 175 000 | 175 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 290 000 | 290 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 410 000 | 410 000 | 96 518 | 96 518 | 506 518 | 506 518 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 50 000 | 50 000 | –10 000 | –10 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 55 000 | 55 000 | –5 000 | –5 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Дял 2 — Общо | 2 130 000 | 2 130 000 | 856 518 | 856 518 | 2 986 518 | 2 986 518 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 1 710 723 | 1 710 723 | – 710 723 | – 710 723 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | – 735 000 | – 735 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 3 060 723 | 3 060 723 | –1 445 723 | –1 445 723 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| | ОБЩ СБОР | 12 723 518 | 12 723 518 | 1 250 000 | 1 250 000 | 13 973 518 | 13 973 518 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

6 009 795

6 009 795

1 429 205

1 429 205

7 439 000

7 439 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

70 000

70 000

70 000

70 000

140 000

140 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

820 000

820 000

820 000

820 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

355 000

355 000

245 000

245 000

600 000

600 000

1 9

НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ

175 000

175 000

95 000

95 000

270 000

270 000

Дял 1 — Общо

7 532 795

7 532 795

1 839 205

1 839 205

9 372 000

9 372 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

940 000

940 000

460 000

460 000

1 400 000

1 400 000

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

525 000

525 000

175 000

175 000

700 000

700 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

150 000

150 000

140 000

140 000

290 000

290 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

410 000

410 000

96 518

96 518

506 518

506 518

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

50 000

50 000

–10 000

–10 000

40 000

40 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

55 000

55 000

–5 000

–5 000

50 000

50 000

Дял 2 — Общо

2 130 000

2 130 000

856 518

856 518

2 986 518

2 986 518

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

1 710 723

1 710 723

– 710 723

– 710 723

1 000 000

1 000 000

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

– 735 000

– 735 000

615 000

615 000

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

3 060 723

3 060 723

–1 445 723

–1 445 723

1 615 000

1 615 000

ОБЩ СБОР

12 723 518

12 723 518

1 250 000

1 250 000

13 973 518

13 973 518

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 3 |
| AD 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | 11 | 6 |
| AD 7 | 30 | 17 |
| AD 6 | 9 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Общо AD | 72 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Общо AST | 5 | 5 |
| Общ сбор | 77 | 44 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

5

3

AD 9

9

4

AD 8

11

6

AD 7

30

17

AD 6

9

4

AD 5

3

1

Общо AD

72

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Общо AST

5

5

Общ сбор

77

44

---

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/35

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex) за финасовата 2013 г. — Коригиращ бюджет No 1

(2013/C 381/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

85 707 100

8 242 900

93 950 000

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

85 707 100

8 242 900

93 950 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 20 070 000 | –50 000 | 20 020 000 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 167 000 | | 167 000 |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 485 000 | | 485 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 64 000 | | 64 000 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 845 000 | 50 000 | 895 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 10 000 | | 10 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | — | | — |
| | Дял 1 — Общо | 21 641 000 | 0 | 21 641 000 |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 766 000 | –80 000 | 4 686 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 2 400 000 | –50 000 | 2 350 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 164 100 | | 164 100 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 668 000 | 146 550 | 814 550 |
| 2 4 | POSTAL РАЗХОДИ | 160 000 | –70 000 | 90 000 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 600 000 | 53 450 | 653 450 |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Дял 2 — Общо | 9 758 100 | 0 | 9 758 100 |
| 3 |
| ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 41 739 000 | 6 642 900 | 48 381 900 |
| 3 1 | ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА | 2 825 000 | 1 440 000 | 4 265 000 |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 4 500 000 | 260 000 | 4 760 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | – 563 951 | 2 880 049 |
| 3 4 | ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 |
| 3 5 | РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ | 800 000 | 363 951 | 1 163 951 |
| | Дял 3 — Общо | 54 308 000 | 8 242 900 | 62 550 900 |
| | ОБЩ СБОР | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

20 070 000

–50 000

20 020 000

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

167 000

167 000

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

485 000

485 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

64 000

64 000

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

845 000

50 000

895 000

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

10 000

10 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

—

—

Дял 1 — Общо

21 641 000

0

21 641 000

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 766 000

–80 000

4 686 000

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 400 000

–50 000

2 350 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

164 100

164 100

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

668 000

146 550

814 550

2 4

POSTAL РАЗХОДИ

160 000

–70 000

90 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

600 000

53 450

653 450

2 6

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

1 000 000

1 000 000

Дял 2 — Общо

9 758 100

0

9 758 100

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

41 739 000

6 642 900

48 381 900

3 1

ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА

2 825 000

1 440 000

4 265 000

3 2

ОБУЧЕНИЕ

4 500 000

260 000

4 760 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

– 563 951

2 880 049

3 4

ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ

1 000 000

100 000

1 100 000

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

800 000

363 951

1 163 951

Дял 3 — Общо

54 308 000

8 242 900

62 550 900

ОБЩ СБОР

85 707 100

8 242 900

93 950 000

---

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/39

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместното предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

(2013/C 381/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| | Дял 1 — Общо | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ) |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ) | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 3 |
| ПРЕНОС ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 3 0 | ПРЕНОС ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Дял 3 — Общо | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | ОБЩ СБОР | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

Дял 1 — Общо

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ)

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ)

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Дял 2 — Общо

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

3

ПРЕНОС ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

3 0

ПРЕНОС ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Дял 3 — Общо

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

ОБЩ СБОР

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 4 131 000 | 4 131 000 | | | 4 131 000 | 4 131 000 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/РАЗНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | 160 000 |
| 1 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Дял 1 — Общо | 4 541 000 | 4 541 000 | | | 4 541 000 | 4 541 000 |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 510 000 | 510 000 | –55 000 | –55 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 550 000 | 550 000 | 80 000 | 80 000 | 630 000 | 630 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 110 000 | 110 000 | –38 000 | –38 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 13 000 | 13 000 | 113 000 | 113 000 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 7 | ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ И ПОСЛЕДВАЩ ОДИТ | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 |
| 2 9 | ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ | 569 000 | 569 000 | | | 569 000 | 569 000 |
| | Дял 2 — Общо | 3 859 000 | 3 859 000 | 0 | 0 | 3 859 000 | 3 859 000 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ИИЛ | 196 029 206 | 125 800 000 | | –4 170 841 | 196 029 206 | 121 629 159 |
| 3 1 | ПРЕХВЪРЛЯНИЯ И БАНКОВИ ЛИХВИ | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Дял 3 — Общо | 218 545 440 | 126 574 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 247 315 919 | 122 158 622 |
| | ОБЩ СБОР | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/РАЗНИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

20 000

20 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

160 000

160 000

160 000

160 000

1 4

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА)

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

30 000

30 000

30 000

30 000

Дял 1 — Общо

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

510 000

510 000

–55 000

–55 000

455 000

455 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

550 000

550 000

80 000

80 000

630 000

630 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

110 000

110 000

–38 000

–38 000

72 000

72 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

100 000

100 000

13 000

13 000

113 000

113 000

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

70 000

70 000

70 000

70 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ

150 000

150 000

150 000

150 000

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

500 000

500 000

500 000

500 000

2 7

ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

500 000

500 000

500 000

500 000

2 8

ПРОУЧВАНИЯ И ПОСЛЕДВАЩ ОДИТ

800 000

800 000

800 000

800 000

2 9

ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

569 000

569 000

569 000

569 000

Дял 2 — Общо

3 859 000

3 859 000

0

0

3 859 000

3 859 000

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ИИЛ

196 029 206

125 800 000

–4 170 841

196 029 206

121 629 159

3 1

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ И БАНКОВИ ЛИХВИ

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Дял 3 — Общо

218 545 440

126 574 655

28 770 479

–4 416 033

247 315 919

122 158 622

ОБЩ СБОР

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

---

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/43

---

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 2

(2013/C 381/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| | Дял 1 — Общо | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| | Дял 2 — Общо | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| 3 |
| ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2010/2011/2012 Г. |
| 3 0 | ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2010/2011/2012 Г. | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| | Дял 3 — Общо | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| 4 |
| БАНКОВИ ЛИХВИ |
| 4 0 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | Дял 4 — Общо | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | ОБЩ СБОР | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

1 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

227 624 775

6 373 495

233 998 270

Дял 1 — Общо

227 624 775

6 373 495

233 998 270

2

ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО)

2 0

ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО)

2 888 523

326 977

3 215 500

Дял 2 — Общо

2 888 523

326 977

3 215 500

3

ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2010/2011/2012 Г.

3 0

ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2010/2011/2012 Г.

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

Дял 3 — Общо

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

4

БАНКОВИ ЛИХВИ

4 0

БАНКОВИ ЛИХВИ

1 767 270

1 767 270

Дял 4 — Общо

1 767 270

1 767 270

ОБЩ СБОР

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 2 090 000 | 370 000 | 2 460 000 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 1 042 874 | – 316 874 | 726 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 200 000 | 10 000 | 210 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 18 400 | –10 000 | 8 400 |
| | Дял 1 — Общо | 3 389 274 | 53 126 | 3 442 400 |
| 2 |
| СГРАДИ, ИТ, ОБОРУДВАНЕ, КОМУНИКАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКАНИ И РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 403 172 | –93 172 | 310 000 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 53 000 | –13 000 | 40 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 260 000 | 50 000 | 310 000 |
| 2 7 | КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 343 400 | 152 000 | 495 400 |
| 2 8 | ОБУЧЕНИЯ | 726 600 | 40 000 | 766 600 |
| 2 9 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАНИ | 550 000 | 100 000 | 650 000 |
| | Дял 2 — Общо | 2 752 772 | 235 828 | 2 988 600 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 29 123 861 | | 29 123 861 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 304 534 | | 13 304 534 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 16 216 139 | | 16 216 139 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 67 925 466 | 38 023 | 67 963 489 |
| | Дял 3 — Общо | 237 790 000 | 38 023 | 237 828 023 |
| 4 |
| НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА |
| 4 0 | НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | Дял 4 — Общо | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | ОБЩ СБОР | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

2 090 000

370 000

2 460 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 042 874

– 316 874

726 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

200 000

10 000

210 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

38 000

38 000

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

p.m.

p.m.

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

18 400

–10 000

8 400

Дял 1 — Общо

3 389 274

53 126

3 442 400

2

СГРАДИ, ИТ, ОБОРУДВАНЕ, КОМУНИКАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКАНИ И РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

403 172

–93 172

310 000

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

333 000

333 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

53 000

–13 000

40 000

2 3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

46 000

46 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

37 600

37 600

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

260 000

50 000

310 000

2 7

КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

343 400

152 000

495 400

2 8

ОБУЧЕНИЯ

726 600

40 000

766 600

2 9

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАНИ

550 000

100 000

650 000

Дял 2 — Общо

2 752 772

235 828

2 988 600

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

29 123 861

29 123 861

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 304 534

13 304 534

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

16 216 139

16 216 139

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

67 925 466

38 023

67 963 489

Дял 3 — Общо

237 790 000

38 023

237 828 023

4

НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА

4 0

НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

Дял 4 — Общо

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

ОБЩ СБОР

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Общо | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Общ сбор | 18 | 18 | 18 |

Функционални групи и степени

2011

2012

2013

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

1

—

1

—

1

Общо

—

18

—

18

—

18

Общ сбор

18

18

18

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 6 | 6 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | — | — |

Длъжности за договорно нает персонал

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Общо FG

6

6

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

—

—

---

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/49

---

Отчет за приходите и разходите на Органa на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

(2013/C 381/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| | Дял 2 — Общо | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| 3 |
| ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) |
| 3 0 | ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | — | | — |
| | Дял 3 — Общо | — | | — |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ
   (1) |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ (1) | — | | — |
| | Дял 4 — Общо | — | | — |
| | ОБЩ СБОР | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Дял 2 — Общо

3 768 696

– 212 696

3 556 000

3

ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

3 0

ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

—

—

Дял 3 — Общо

—

—

4

ДРУГИ ВНОСКИ
   (1)

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ (1)

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

ОБЩ СБОР

3 768 696

– 212 696

3 556 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 1 988 705 | – 502 396 | 1 486 309 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 190 000 | –33 600 | 156 400 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 200 000 | 24 700 | 224 700 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 30 000 | –23 000 | 7 000 |
| 1 5 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ | 60 000 | 20 000 | 80 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 30 000 | 340 000 | 370 000 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 20 000 | –11 000 | 9 000 |
| | Дял 1 — Общо | 2 518 705 | – 185 296 | 2 333 409 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 115 000 | –60 300 | 54 700 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 230 000 | – 103 200 | 126 800 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 55 000 | –35 500 | 19 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 92 000 | –37 200 | 54 800 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 55 000 | –18 200 | 36 800 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 100 000 | –99 000 | 1 000 |
| | Дял 2 — Общо | 647 000 | – 353 400 | 293 600 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС / 2013 | 482 991 | 6 300 | 489 291 |
| 3 1 | ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС) | 120 000 | 319 700 | 439 700 |
| 3 2 | СЕМИНАРИ И ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПО-ДОБРО РЕГУЛАТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | | | |
| 3 3 | ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТЕН ОПИТ | | | |
| 3 4 | ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ | | | |
| | Дял 3 — Общо | 602 991 | 326 000 | 928 991 |
| | ОБЩ СБОР | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

1 988 705

– 502 396

1 486 309

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

190 000

–33 600

156 400

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

200 000

24 700

224 700

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

30 000

–23 000

7 000

1 5

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

60 000

20 000

80 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

30 000

340 000

370 000

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

20 000

–11 000

9 000

Дял 1 — Общо

2 518 705

– 185 296

2 333 409

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

115 000

–60 300

54 700

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

230 000

– 103 200

126 800

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

55 000

–35 500

19 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

92 000

–37 200

54 800

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

55 000

–18 200

36 800

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

100 000

–99 000

1 000

Дял 2 — Общо

647 000

– 353 400

293 600

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС / 2013

482 991

6 300

489 291

3 1

ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС)

120 000

319 700

439 700

3 2

СЕМИНАРИ И ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПО-ДОБРО РЕГУЛАТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 3

ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТЕН ОПИТ

3 4

ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Дял 3 — Общо

602 991

326 000

928 991

ОБЩ СБОР

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| Общо AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Общо AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Общо | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Общ сбор | 16 | 16 | 12 |

Функционална група и степен

2013

2012

2011

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

4

Общо AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Общо AST

—

5

—

5

—

3

Общо

—

16

—

16

—

12

Общ сбор

16

16

12

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 4 | 4 | 2 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 8 | 8 | 8 |
| Общ сбор | 8 | 8 | 8 |

Длъжности за договорно нает персонал

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

Общо FG

4

4

2

Длъжности за командировани национални експерти

8

8

8

Общ сбор

8

8

8

---

(1)  Прогнозни доброволни вноски от държавите-членки или от техните национални регулаторни органи (НРО). Тези вноски се използват за финансиране на специфични позиции от оперативните разходи, така както са определени в споразумението, което трябва да бъде сключено между Органа и държавите-членки или техните НРО.

---

| 31.12.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 381/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/55

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

(2013/C 381/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 9 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 7 369 795 | 2 989 000 | 10 358 795 |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | | | |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 1 571 425 | | 1 571 425 |
| | Дял 9 — Общо | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

9

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

9 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

7 369 795

2 989 000

10 358 795

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

1 571 425

1 571 425

Дял 9 — Общо

8 941 220

2 989 000

11 930 220

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 4 946 299 | | 4 946 299 |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 105 000 | | 105 000 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 23 500 | | 23 500 |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 20 000 | | 20 000 |
| | Дял 1 — Общо | 5 094 799 | | 5 094 799 |
| 2 |
| СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 693 610 | | 693 610 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 788 896 | | 1 788 896 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 159 500 | | 159 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 495 203 | | 495 203 |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 261 800 | | 261 800 |
| | Дял 2 — Общо | 3 399 009 | | 3 399 009 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 20 000 | | 20 000 |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 240 000 | | 240 000 |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 157 875 | | 157 875 |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 24 537 | | 24 537 |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 5 000 | | 5 000 |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | | 2 989 000 | 2 989 000 |
| | Дял 3 — Общо | 447 412 | 2 989 000 | 3 436 412 |
| | ОБЩ СБОР | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

4 946 299

4 946 299

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

105 000

105 000

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

23 500

23 500

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

20 000

20 000

Дял 1 — Общо

5 094 799

5 094 799

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

693 610

693 610

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 788 896

1 788 896

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

159 500

159 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

495 203

495 203

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

261 800

261 800

Дял 2 — Общо

3 399 009

3 399 009

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

20 000

20 000

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

240 000

240 000

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

157 875

157 875

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

24 537

24 537

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

5 000

5 000

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

2 989 000

2 989 000

Дял 3 — Общо

447 412

2 989 000

3 436 412

ОБЩ СБОР

8 941 220

2 989 000

11 930 220

---