# Dziennik Urzędowy C 381/2013

| | ISSN 1977-1002
  doi:10.3000/19771002.C_2013.381.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 381 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5631 grudnia 2013 |

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.381.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 381

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5631 grudnia 2013

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2013/C 381/01 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2013 — Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2013/C 381/02 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1 | 5 |
| 2013/C 381/03 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1 | 9 |
| 2013/C 381/04 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 2 | 13 |
| 2013/C 381/05 | Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1 | 19 |
| 2013/C 381/06 | Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 2 | 23 |
| 2013/C 381/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 3 | 27 |
| 2013/C 381/08 | Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1 | 31 |
| 2013/C 381/09 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1 | 35 |
| 2013/C 381/10 | Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1 | 39 |
| 2013/C 381/11 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 2 | 43 |
| 2013/C 381/12 | Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1 | 49 |
| 2013/C 381/13 | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetykina 2013 r. — Budżet korygujący nr 1 | 55 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2013/C 381/01

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

1

2013/C 381/02

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

5

2013/C 381/03

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

9

2013/C 381/04

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 2

13

2013/C 381/05

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

19

2013/C 381/06

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 2

23

2013/C 381/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 3

27

2013/C 381/08

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

31

2013/C 381/09

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

35

2013/C 381/10

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

39

2013/C 381/11

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 2

43

2013/C 381/12

Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

49

2013/C 381/13

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetykina 2013 r. — Budżet korygujący nr 1

55

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/1

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 381/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| 6 |
| WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG |
| 6 0 | WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG | 520 000 | | 520 000 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 520 000 | | 520 000 |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 7 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 100 000 | | 100 000 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 100 000 | | 100 000 |
| | OGÓŁEM | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

179 810 000

20 000 000

199 810 000

Tytuł 1 — Ogółem

179 810 000

20 000 000

199 810 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

39 230 000

39 230 000

Tytuł 2 — Ogółem

39 230 000

39 230 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI

1 098 000

1 098 000

Tytuł 3 — Ogółem

1 098 000

1 098 000

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

10 802 000

10 802 000

Tytuł 5 — Ogółem

10 802 000

10 802 000

6

WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG

6 0

WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG

520 000

520 000

Tytuł 6 — Ogółem

520 000

520 000

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

100 000

100 000

Tytuł 9 — Ogółem

100 000

100 000

OGÓŁEM

231 560 000

20 000 000

251 560 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 80 841 000 | | 80 841 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 465 000 | | 465 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 641 000 | | 641 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 2 428 000 | | 2 428 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 306 000 | | 306 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 28 000 | | 28 000 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH | 2 255 000 | | 2 255 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 86 964 000 | | 86 964 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 20 997 000 | 20 000 000 | 40 997 000 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNCH | 8 490 000 | | 8 490 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 119 000 | | 1 119 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 514 000 | | 514 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 125 000 | | 125 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 35 460 000 | 20 000 000 | 55 460 000 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 92 622 000 | | 92 622 000 |
| 3 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 16 514 000 | | 16 514 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 109 136 000 | | 109 136 000 |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

80 841 000

80 841 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

465 000

465 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

641 000

641 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

2 428 000

2 428 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

306 000

306 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

28 000

28 000

1 8

UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

2 255 000

2 255 000

Tytuł 1 — Ogółem

86 964 000

86 964 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

20 997 000

20 000 000

40 997 000

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNCH

8 490 000

8 490 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

4 215 000

4 215 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 119 000

1 119 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

514 000

514 000

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

125 000

125 000

Tytuł 2 — Ogółem

35 460 000

20 000 000

55 460 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

92 622 000

92 622 000

3 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

16 514 000

16 514 000

Tytuł 3 — Ogółem

109 136 000

109 136 000

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

231 560 000

20 000 000

251 560 000

---

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/5

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 381/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 550 000 | | 15 550 000 |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | 350 000 | | 350 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 900 000 | | 15 900 000 |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 407 482 | 690 | 408 172 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 507 482 | –99 310 | 408 172 |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 550 000

15 550 000

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

350 000

350 000

Tytuł 1 — Ogółem

15 900 000

15 900 000

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

407 482

690

408 172

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

– 100 000

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

507 482

–99 310

408 172

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

16 407 482

–99 310

16 308 172

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | 350 000 | | 350 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 350 000 | | 350 000 |
| 5 | REZERWA | — | | — |
| | OGÓŁEM | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 537 228

– 243 210

9 294 018

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

9 537 228

– 243 210

9 294 018

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 198 237

67 981

2 266 218

Tytuł 2 — Ogółem

2 198 237

67 981

2 266 218

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 322 017

75 919

4 397 936

Tytuł 3 — Ogółem

4 322 017

75 919

4 397 936

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

350 000

350 000

Tytuł 4 — Ogółem

350 000

350 000

5

REZERWA

—

—

OGÓŁEM

16 407 482

–99 310

16 308 172

---

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/9

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 381/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | OGÓŁEM | 58 315 000 | | 58 315 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 727 000

56 727 000

Tytuł 2 — Ogółem

56 727 000

56 727 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 588 000

1 588 000

Tytuł 3 — Ogółem

1 588 000

1 588 000

OGÓŁEM

58 315 000

58 315 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 28 997 000 | 500 | 28 997 500 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 450 000 | | 450 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 25 000 | –15 500 | 9 500 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 913 000 | 15 000 | 928 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 31 535 000 | 0 | 31 535 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 906 000 | 5 000 | 2 911 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 893 000 | 86 072 | 2 979 072 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 114 000 | –10 000 | 104 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 258 000 | –30 000 | 228 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 400 000 | 130 100 | 530 100 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 901 000 | 186 172 | 7 087 172 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | OGÓŁEM | 58 315 000 | 0 | 58 315 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

28 997 000

500

28 997 500

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

150 000

150 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

450 000

450 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

25 000

–15 500

9 500

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

913 000

15 000

928 000

Tytuł 1 — Ogółem

31 535 000

0

31 535 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 906 000

5 000

2 911 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 893 000

86 072

2 979 072

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

114 000

–10 000

104 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

330 000

5 000

335 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

258 000

–30 000

228 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

400 000

130 100

530 100

Tytuł 2 — Ogółem

6 901 000

186 172

7 087 172

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

19 879 000

– 186 172

19 692 828

Tytuł 3 — Ogółem

19 879 000

– 186 172

19 692 828

OGÓŁEM

58 315 000

0

58 315 000

---

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/13

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 2

(2013/C 381/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 160 100 | 19 900 | 180 000 |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 368 840 | 19 900 | 2 388 740 |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 071 880

15 071 880

Tytuł 1 — Ogółem

15 071 880

15 071 880

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

19 900

180 000

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

2 208 740

2 208 740

Tytuł 2 — Ogółem

2 368 840

19 900

2 388 740

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

17 440 720

19 900

17 460 620

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 592 000 | – 160 000 | 5 432 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 28 000 | | 28 000 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 654 000 | – 160 000 | 5 494 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 971 750 | 195 486 | 1 167 236 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 462 925 | 8 000 | 470 925 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 39 150 | | 39 150 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 40 650 | 19 414 | 60 064 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 166 000 | –43 000 | 123 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 680 475 | 179 900 | 1 860 375 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 3 674 816 | – 170 000 | 3 504 816 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 349 000 | | 1 349 000 |
| 3 4 | ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA | 2 873 689 | 170 000 | 3 043 689 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 897 505 | 0 | 7 897 505 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 6 | PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | 558 740 | | 558 740 |
| 4 7 | BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 592 000

– 160 000

5 432 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

34 000

34 000

1 5

MOBILNOŚĆ

28 000

28 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

5 654 000

– 160 000

5 494 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

971 750

195 486

1 167 236

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

462 925

8 000

470 925

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

39 150

39 150

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

40 650

19 414

60 064

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

166 000

–43 000

123 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 680 475

179 900

1 860 375

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 674 816

– 170 000

3 504 816

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 349 000

1 349 000

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

2 873 689

170 000

3 043 689

Tytuł 3 — Ogółem

7 897 505

0

7 897 505

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

558 740

558 740

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

1 650 000

1 650 000

Tytuł 4 — Ogółem

2 208 740

2 208 740

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

17 440 720

19 900

17 460 620

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Zatwierdzone | 31.12.2012 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Razem | 41 | 44 | 42 | 44 | 44 |

Kategoria i stopień

2011

2012

2013

31.12.2011

Zatwierdzone

31.12.2012

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

6

6

5

AD 6

8

1

7

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

22

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Stopień zaszeregowania AST razem

19

20

18

20

20

Razem

41

44

42

44

44

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 12 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 24 | 26 | 24 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | 1 | — |
| Ogółem | 24 | 27 | 24 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24

26

24

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

1

—

Ogółem

24

27

24

---

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/19

---

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 381/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| 5 |
| DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 12 000 | | 12 000 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 200 000 | | 200 000 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 350 000 | | 350 000 |
| | OGÓŁEM | 13 634 000 | 70 000 | 13 704 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

12 362 000

12 362 000

Tytuł 1 — Ogółem

12 362 000

12 362 000

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

910 000

70 000

980 000

Tytuł 3 — Ogółem

910 000

70 000

980 000

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

12 000

12 000

Tytuł 5 — Ogółem

12 000

12 000

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

150 000

150 000

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

200 000

200 000

Tytuł 9 — Ogółem

350 000

350 000

OGÓŁEM

13 634 000

70 000

13 704 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 700 000 | 5 700 000 | –2 000 | –2 000 | 5 698 000 | 5 698 000 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 20 000 | 20 000 | 72 000 | 72 000 | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 032 000 | 6 032 000 | 70 000 | 70 000 | 6 102 000 | 6 102 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 6 200 000 | 5 300 000 | | | 6 200 000 | 5 300 000 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 | 312 000 |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 352 000 | 6 202 000 | | | 7 352 000 | 6 202 000 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | — | — | | | — | — |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | — | — | | | — | — |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 10 — Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 14 784 000 | 13 634 000 | 70 000 | 70 000 | 14 854 000 | 13 704 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 700 000

5 700 000

–2 000

–2 000

5 698 000

5 698 000

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

210 000

210 000

210 000

210 000

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

20 000

20 000

72 000

72 000

92 000

92 000

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

12 000

12 000

12 000

12 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

6 032 000

6 032 000

70 000

70 000

6 102 000

6 102 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

150 000

150 000

150 000

150 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

6 200 000

5 300 000

6 200 000

5 300 000

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

312 000

312 000

312 000

312 000

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SPECJALNI DORADCY

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

200 000

200 000

200 000

200 000

Tytuł 3 — Ogółem

7 352 000

6 202 000

7 352 000

6 202 000

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

—

—

—

—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

—

—

—

—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

—

—

—

—

Tytuł 10 — Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

14 784 000

13 634 000

70 000

70 000

14 854 000

13 704 000

---

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/23

---

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 2

(2013/C 381/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| 5 |
| DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 12 000 | | 12 000 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 200 000 | | 200 000 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 350 000 | | 350 000 |
| | OGÓŁEM | 13 704 000 | 680 000 | 14 384 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

12 362 000

98 000

12 460 000

Tytuł 1 — Ogółem

12 362 000

98 000

12 460 000

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

980 000

582 000

1 562 000

Tytuł 3 — Ogółem

980 000

582 000

1 562 000

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

12 000

12 000

Tytuł 5 — Ogółem

12 000

12 000

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

150 000

150 000

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

200 000

200 000

Tytuł 9 — Ogółem

350 000

350 000

OGÓŁEM

13 704 000

680 000

14 384 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 698 000 | 5 698 000 | 200 000 | 200 000 | 5 898 000 | 5 898 000 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 80 000 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 210 000 | 210 000 | 30 000 | 30 000 | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 12 000 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 102 000 | 6 102 000 | 265 000 | 265 000 | 6 367 000 | 6 367 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 6 200 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 312 000 | 312 000 | 20 000 | 15 000 | 332 000 | 327 000 |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 352 000 | 6 202 000 | 1 320 000 | 415 000 | 8 672 000 | 6 617 000 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | — | — | | | — | — |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | — | — | | | — | — |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 10 — Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 14 854 000 | 13 704 000 | 1 585 000 | 680 000 | 16 439 000 | 14 384 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 698 000

5 698 000

200 000

200 000

5 898 000

5 898 000

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

80 000

80 000

30 000

30 000

110 000

110 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

210 000

210 000

30 000

30 000

240 000

240 000

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

92 000

92 000

92 000

92 000

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

12 000

12 000

5 000

5 000

17 000

17 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

6 102 000

6 102 000

265 000

265 000

6 367 000

6 367 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

150 000

150 000

150 000

150 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

6 200 000

5 300 000

1 300 000

400 000

7 500 000

5 700 000

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

312 000

312 000

20 000

15 000

332 000

327 000

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SPECJALNI DORADCY

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

200 000

200 000

200 000

200 000

Tytuł 3 — Ogółem

7 352 000

6 202 000

1 320 000

415 000

8 672 000

6 617 000

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

—

—

—

—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

—

—

—

—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

—

—

—

—

Tytuł 10 — Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

14 854 000

13 704 000

1 585 000

680 000

16 439 000

14 384 000

---

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/27

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 3

(2013/C 381/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 57 400 496,— | 53 617 108,— | | | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 1 397 819,74 | 1 397 819,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 1 952 731,14 | 1 952 731,14 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

57 400 496,—

53 617 108,—

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

1 397 819,74

1 397 819,74

554 911,40

554 911,40

1 952 731,14

1 952 731,14

Tytuł 2 — Ogółem

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 576 650,— | 19 576 650,— | 52 420,— | 52 420,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 279 000,— | 279 000,— | | | 279 000,— | 279 000,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 111 943,41 | 111 943,41 | 10 672,77 | 10 672,77 | 122 616,18 | 122 616,18 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 330 000,— | 330 000,— | | | 330 000,— | 330 000,— |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 425 000,— | 425 000,— | | | 425 000,— | 425 000,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 40 000,— | 40 000,— | | | 40 000,— | 40 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 762 593,41 | 20 762 593,41 | 63 092,77 | 63 092,77 | 20 825 686,18 | 20 825 686,18 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 302 622,26 | 3 302 622,26 | 500,— | 500,— | 3 303 122,26 | 3 303 122,26 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 424 000,— | 424 000,— | | | 424 000,— | 424 000,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 88 000,— | 88 000,— | | | 88 000,— | 88 000,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 170 500,— | 170 500,— | 857,38 | 857,38 | 171 357,38 | 171 357,38 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 230 000,— | 230 000,— | | | 230 000,— | 230 000,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 120 000,— | 120 000,— | | | 120 000,— | 120 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 335 122,26 | 4 335 122,26 | 1 357,38 | 1 357,38 | 4 336 479,64 | 4 336 479,64 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI | — | 250 000,— | 107 627,50 | 107 627,50 | 107 627,50 | 357 627,50 |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 4 532 707,— | 4 291 851,— | 156 742,84 | 156 742,84 | 4 689 449,84 | 4 448 593,84 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 80 000,— | 80 000,— | | | 80 000,— | 80 000,— |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 1 674 781,— | 1 732 781,— | 30 885,98 | 30 885,98 | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 200 000,— | 200 000,— | | | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 5 | BADANIA | 367 292,— | 336 265,— | | | 367 292,— | 336 265,— |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 788 256,07 | 798 256,07 | 947,44 | 947,44 | 789 203,51 | 799 203,51 |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 790 000,— | 790 000,— | | | 790 000,— | 790 000,— |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 144 257,49 | 144 257,49 | 23 441 821,49 | 19 074 312,49 |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 970 000,— | 2 508 004,— | 50 000,— | 50 000,— | 2 020 000,— | 2 558 004,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 33 700 600,07 | 29 917 212,07 | 490 461,25 | 490 461,25 | 34 191 061,32 | 30 407 673,32 |
| | OGÓŁEM | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 576 650,—

19 576 650,—

52 420,—

52 420,—

19 629 070,—

19 629 070,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

279 000,—

279 000,—

279 000,—

279 000,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

111 943,41

111 943,41

10 672,77

10 672,77

122 616,18

122 616,18

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

330 000,—

330 000,—

330 000,—

330 000,—

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

425 000,—

425 000,—

425 000,—

425 000,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 762 593,41

20 762 593,41

63 092,77

63 092,77

20 825 686,18

20 825 686,18

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 302 622,26

3 302 622,26

500,—

500,—

3 303 122,26

3 303 122,26

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

424 000,—

424 000,—

424 000,—

424 000,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

170 500,—

170 500,—

857,38

857,38

171 357,38

171 357,38

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

230 000,—

230 000,—

230 000,—

230 000,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

120 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

4 335 122,26

4 335 122,26

1 357,38

1 357,38

4 336 479,64

4 336 479,64

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI

—

250 000,—

107 627,50

107 627,50

107 627,50

357 627,50

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

4 532 707,—

4 291 851,—

156 742,84

156 742,84

4 689 449,84

4 448 593,84

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

1 674 781,—

1 732 781,—

30 885,98

30 885,98

1 705 666,98

1 763 666,98

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

3 5

BADANIA

367 292,—

336 265,—

367 292,—

336 265,—

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

788 256,07

798 256,07

947,44

947,44

789 203,51

799 203,51

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

790 000,—

790 000,—

790 000,—

790 000,—

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

23 297 564,—

18 930 055,—

144 257,49

144 257,49

23 441 821,49

19 074 312,49

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 970 000,—

2 508 004,—

50 000,—

50 000,—

2 020 000,—

2 558 004,—

Tytuł 3 — Ogółem

33 700 600,07

29 917 212,07

490 461,25

490 461,25

34 191 061,32

30 407 673,32

OGÓŁEM

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

---

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/31 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/31

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 381/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

12 723 518

1 250 000

13 973 518

Tytuł 2 — Ogółem

12 723 518

1 250 000

13 973 518

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

12 723 518

1 250 000

13 973 518

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 6 009 795 | 6 009 795 | 1 429 205 | 1 429 205 | 7 439 000 | 7 439 000 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | CZESNE | 355 000 | 355 000 | 245 000 | 245 000 | 600 000 | 600 000 |
| 1 9 | DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ | 175 000 | 175 000 | 95 000 | 95 000 | 270 000 | 270 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 532 795 | 7 532 795 | 1 839 205 | 1 839 205 | 9 372 000 | 9 372 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 940 000 | 940 000 | 460 000 | 460 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 525 000 | 525 000 | 175 000 | 175 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 290 000 | 290 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 410 000 | 410 000 | 96 518 | 96 518 | 506 518 | 506 518 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 50 000 | 50 000 | –10 000 | –10 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 55 000 | 55 000 | –5 000 | –5 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 130 000 | 2 130 000 | 856 518 | 856 518 | 2 986 518 | 2 986 518 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 1 710 723 | 1 710 723 | – 710 723 | – 710 723 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | – 735 000 | – 735 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 060 723 | 3 060 723 | –1 445 723 | –1 445 723 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| | OGÓŁEM | 12 723 518 | 12 723 518 | 1 250 000 | 1 250 000 | 13 973 518 | 13 973 518 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

6 009 795

6 009 795

1 429 205

1 429 205

7 439 000

7 439 000

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

70 000

70 000

70 000

70 000

140 000

140 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

820 000

820 000

820 000

820 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

CZESNE

355 000

355 000

245 000

245 000

600 000

600 000

1 9

DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ

175 000

175 000

95 000

95 000

270 000

270 000

Tytuł 1 — Ogółem

7 532 795

7 532 795

1 839 205

1 839 205

9 372 000

9 372 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

940 000

940 000

460 000

460 000

1 400 000

1 400 000

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

525 000

525 000

175 000

175 000

700 000

700 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

150 000

150 000

140 000

140 000

290 000

290 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

410 000

410 000

96 518

96 518

506 518

506 518

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

50 000

50 000

–10 000

–10 000

40 000

40 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

55 000

55 000

–5 000

–5 000

50 000

50 000

Tytuł 2 — Ogółem

2 130 000

2 130 000

856 518

856 518

2 986 518

2 986 518

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

1 710 723

1 710 723

– 710 723

– 710 723

1 000 000

1 000 000

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

– 735 000

– 735 000

615 000

615 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

3 060 723

3 060 723

–1 445 723

–1 445 723

1 615 000

1 615 000

OGÓŁEM

12 723 518

12 723 518

1 250 000

1 250 000

13 973 518

13 973 518

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 3 |
| AD 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | 11 | 6 |
| AD 7 | 30 | 17 |
| AD 6 | 9 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Total AD | 72 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Ogółem | 77 | 44 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

5

3

AD 9

9

4

AD 8

11

6

AD 7

30

17

AD 6

9

4

AD 5

3

1

Total AD

72

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Ogółem

77

44

---

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/35

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 381/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |
| 9 1 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

85 707 100

8 242 900

93 950 000

9 1

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

85 707 100

8 242 900

93 950 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 20 070 000 | –50 000 | 20 020 000 |
| 1 2 | REKRUTACJA | 167 000 | | 167 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 485 000 | | 485 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 64 000 | | 64 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 845 000 | 50 000 | 895 000 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 10 000 | | 10 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | | — |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 21 641 000 | 0 | 21 641 000 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 4 766 000 | –80 000 | 4 686 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 2 400 000 | –50 000 | 2 350 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 164 100 | | 164 100 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 668 000 | 146 550 | 814 550 |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 160 000 | –70 000 | 90 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 600 000 | 53 450 | 653 450 |
| 2 6 | INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 758 100 | 0 | 9 758 100 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 41 739 000 | 6 642 900 | 48 381 900 |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE | 2 825 000 | 1 440 000 | 4 265 000 |
| 3 2 | SZKOLENIA | 4 500 000 | 260 000 | 4 760 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | – 563 951 | 2 880 049 |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 800 000 | 363 951 | 1 163 951 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 54 308 000 | 8 242 900 | 62 550 900 |
| | OGÓŁEM | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

20 070 000

–50 000

20 020 000

1 2

REKRUTACJA

167 000

167 000

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

485 000

485 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

64 000

64 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

845 000

50 000

895 000

1 6

POMOC SPOŁECZNA

10 000

10 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

Tytuł 1 — Ogółem

21 641 000

0

21 641 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

4 766 000

–80 000

4 686 000

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

2 400 000

–50 000

2 350 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

164 100

164 100

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

668 000

146 550

814 550

2 4

WYDATKI POSTAL

160 000

–70 000

90 000

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

600 000

53 450

653 450

2 6

INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ

1 000 000

1 000 000

Tytuł 2 — Ogółem

9 758 100

0

9 758 100

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

41 739 000

6 642 900

48 381 900

3 1

ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE

2 825 000

1 440 000

4 265 000

3 2

SZKOLENIA

4 500 000

260 000

4 760 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

– 563 951

2 880 049

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

1 000 000

100 000

1 100 000

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

800 000

363 951

1 163 951

Tytuł 3 — Ogółem

54 308 000

8 242 900

62 550 900

OGÓŁEM

85 707 100

8 242 900

93 950 000

---

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/39

---

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 381/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| SUBWENCJE I WKŁADY |
| 1 0 | DOTACJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| 2 |
| DOTACJA Z EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW LEKÓW I STOWARZYSZEŃ FARMACEUTYCZNYCH (EFPIA) |
| 2 0 | DOTACJA Z EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW LEKÓW I STOWARZYSZEŃ FARMACEUTYCZNYCH (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 3 |
| PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH |
| 3 0 | PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH I ODSETKI BANKOWE | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | OGÓŁEM | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

SUBWENCJE I WKŁADY

1 0

DOTACJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

Tytuł 1 — Ogółem

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

2

DOTACJA Z EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW LEKÓW I STOWARZYSZEŃ FARMACEUTYCZNYCH (EFPIA)

2 0

DOTACJA Z EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW LEKÓW I STOWARZYSZEŃ FARMACEUTYCZNYCH (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Tytuł 2 — Ogółem

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

3

PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH

3 0

PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH I ODSETKI BANKOWE

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Tytuł 3 — Ogółem

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

OGÓŁEM

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 131 000 | 4 131 000 | | | 4 131 000 | 4 131 000 |
| 1 2 | ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | 160 000 |
| 1 4 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM (INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 541 000 | 4 541 000 | | | 4 541 000 | 4 541 000 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 510 000 | 510 000 | –55 000 | –55 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNA | 550 000 | 550 000 | 80 000 | 80 000 | 630 000 | 630 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 110 000 | 110 000 | –38 000 | –38 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 100 000 | 100 000 | 13 000 | 13 000 | 113 000 | 113 000 |
| 2 4 | OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE SPOTKANIA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 7 | KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, INFORMACJA I REKLAMA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 8 | BADANIA I AUDYT EX POST | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 |
| 2 9 | UMOWY EKSPERCKIE I KOSZTY OCEN | 569 000 | 569 000 | | | 569 000 | 569 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 859 000 | 3 859 000 | 0 | 0 | 3 859 000 | 3 859 000 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | WDROŻENIE PROGRAMU BADAŃ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNEJ INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW INNOWACYJNYCH | 196 029 206 | 125 800 000 | | –4 170 841 | 196 029 206 | 121 629 159 |
| 3 1 | PRZENIESIENIA I ODSETKI BANKOWE | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 218 545 440 | 126 574 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 247 315 919 | 122 158 622 |
| | OGÓŁEM | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

1 2

ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE

20 000

20 000

20 000

20 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

160 000

160 000

160 000

160 000

1 4

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM (INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

30 000

30 000

Tytuł 1 — Ogółem

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

510 000

510 000

–55 000

–55 000

455 000

455 000

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

550 000

550 000

80 000

80 000

630 000

630 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

110 000

110 000

–38 000

–38 000

72 000

72 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

100 000

100 000

13 000

13 000

113 000

113 000

2 4

OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE SPOTKANIA

150 000

150 000

150 000

150 000

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

500 000

500 000

500 000

500 000

2 7

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, INFORMACJA I REKLAMA

500 000

500 000

500 000

500 000

2 8

BADANIA I AUDYT EX POST

800 000

800 000

800 000

800 000

2 9

UMOWY EKSPERCKIE I KOSZTY OCEN

569 000

569 000

569 000

569 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 859 000

3 859 000

0

0

3 859 000

3 859 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

WDROŻENIE PROGRAMU BADAŃ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNEJ INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW INNOWACYJNYCH

196 029 206

125 800 000

–4 170 841

196 029 206

121 629 159

3 1

PRZENIESIENIA I ODSETKI BANKOWE

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Tytuł 3 — Ogółem

218 545 440

126 574 655

28 770 479

–4 416 033

247 315 919

122 158 622

OGÓŁEM

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

---

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/43

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 2

(2013/C 381/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 1 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| 2 |
| SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) |
| 2 0 | SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| 3 |
| SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2010/2012 |
| 3 0 | SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2010/2012 | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| 4 |
| ODSETKI BANKOWE |
| 4 0 | ODSETKI BANKOWE | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | OGÓŁEM | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA Z KOMISJI

1 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

227 624 775

6 373 495

233 998 270

Tytuł 1 — Ogółem

227 624 775

6 373 495

233 998 270

2

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 0

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 888 523

326 977

3 215 500

Tytuł 2 — Ogółem

2 888 523

326 977

3 215 500

3

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2010/2012

3 0

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2010/2012

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

Tytuł 3 — Ogółem

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

4

ODSETKI BANKOWE

4 0

ODSETKI BANKOWE

1 767 270

1 767 270

Tytuł 4 — Ogółem

1 767 270

1 767 270

OGÓŁEM

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 090 000 | 370 000 | 2 460 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 1 042 874 | – 316 874 | 726 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 200 000 | 10 000 | 210 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 18 400 | –10 000 | 8 400 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 389 274 | 53 126 | 3 442 400 |
| 2 |
| BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 403 172 | –93 172 | 310 000 |
| 2 1 | ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 53 000 | –13 000 | 40 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 260 000 | 50 000 | 310 000 |
| 2 7 | DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA | 343 400 | 152 000 | 495 400 |
| 2 8 | BADANIA | 726 600 | 40 000 | 766 600 |
| 2 9 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI | 550 000 | 100 000 | 650 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 752 772 | 235 828 | 2 988 600 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 29 123 861 | | 29 123 861 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 304 534 | | 13 304 534 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 16 216 139 | | 16 216 139 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW | 67 925 466 | 38 023 | 67 963 489 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 237 790 000 | 38 023 | 237 828 023 |
| 4 |
| NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU |
| 4 0 | NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | OGÓŁEM | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 090 000

370 000

2 460 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 042 874

– 316 874

726 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

200 000

10 000

210 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

38 000

38 000

1 5

ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE

p.m.

p.m.

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

18 400

–10 000

8 400

Tytuł 1 — Ogółem

3 389 274

53 126

3 442 400

2

BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

403 172

–93 172

310 000

2 1

ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE

333 000

333 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

53 000

–13 000

40 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY

46 000

46 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

37 600

37 600

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

260 000

50 000

310 000

2 7

DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

343 400

152 000

495 400

2 8

BADANIA

726 600

40 000

766 600

2 9

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI

550 000

100 000

650 000

Tytuł 2 — Ogółem

2 752 772

235 828

2 988 600

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

29 123 861

29 123 861

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 304 534

13 304 534

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

16 216 139

16 216 139

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

67 925 466

38 023

67 963 489

Tytuł 3 — Ogółem

237 790 000

38 023

237 828 023

4

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU

4 0

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

Tytuł 4 — Ogółem

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

OGÓŁEM

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Ogółem | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Suma całkowita | 18 | 18 | 18 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2012

2013

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

1

—

1

—

1

Ogółem

—

18

—

18

—

18

Suma całkowita

18

18

18

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Razem FG | 6 | 6 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | — | — |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Razem FG

6

6

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

—

—

---

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/49

---

Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 381/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| 3 |
| WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
| 3 0 | WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | — | | — |
| | Tytuł 3 — Ogółem | — | | — |
| 4 |
| INNE WPŁYWY
   (1) |
| 4 0 | INNE WPŁYWY (1) | — | | — |
| | Tytuł 4 — Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 768 696

– 212 696

3 556 000

3

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

3 0

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

—

—

Tytuł 3 — Ogółem

—

—

4

INNE WPŁYWY
   (1)

4 0

INNE WPŁYWY (1)

—

—

Tytuł 4 — Ogółem

—

—

OGÓŁEM

3 768 696

– 212 696

3 556 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 1 988 705 | – 502 396 | 1 486 309 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 190 000 | –33 600 | 156 400 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 200 000 | 24 700 | 224 700 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 30 000 | –23 000 | 7 000 |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 60 000 | 20 000 | 80 000 |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | 30 000 | 340 000 | 370 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 20 000 | –11 000 | 9 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 518 705 | – 185 296 | 2 333 409 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 115 000 | –60 300 | 54 700 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 230 000 | – 103 200 | 126 800 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 55 000 | –35 500 | 19 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 92 000 | –37 200 | 54 800 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 55 000 | –18 200 | 36 800 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 100 000 | –99 000 | 1 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 647 000 | – 353 400 | 293 600 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC 2013 | 482 991 | 6 300 | 489 291 |
| 3 1 | DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) | 120 000 | 319 700 | 439 700 |
| 3 2 | WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ | | | |
| 3 3 | WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ | | | |
| 3 4 | GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 602 991 | 326 000 | 928 991 |
| | OGÓŁEM | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

1 988 705

– 502 396

1 486 309

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

190 000

–33 600

156 400

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

200 000

24 700

224 700

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

30 000

–23 000

7 000

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

60 000

20 000

80 000

1 6

USŁUGI OBCE

30 000

340 000

370 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

20 000

–11 000

9 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 518 705

– 185 296

2 333 409

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

115 000

–60 300

54 700

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

230 000

– 103 200

126 800

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

55 000

–35 500

19 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

92 000

–37 200

54 800

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

55 000

–18 200

36 800

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

100 000

–99 000

1 000

Tytuł 2 — Ogółem

647 000

– 353 400

293 600

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC 2013

482 991

6 300

489 291

3 1

DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)

120 000

319 700

439 700

3 2

WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ

3 3

WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ

3 4

GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Tytuł 3 — Ogółem

602 991

326 000

928 991

OGÓŁEM

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| Ogółem AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Ogółem AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Ogółem | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Suma całkowita | 16 | 16 | 12 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2013

2012

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

4

Ogółem AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Ogółem AST

—

5

—

5

—

3

Ogółem

—

16

—

16

—

12

Suma całkowita

16

16

12

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 4 | 4 | 2 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 8 | 8 | 8 |
| Ogółem | 8 | 8 | 8 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

Ogółem FG

4

4

2

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

8

8

8

Ogółem

8

8

8

---

(1)  Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

---

| 31.12.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 381/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/55

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetykina 2013 r. — Budżet korygujący nr 1

(2013/C 381/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 9 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 7 369 795 | 2 989 000 | 10 358 795 |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | | | |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 1 571 425 | | 1 571 425 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

SUBWENCJA KOMISJI

9 0

SUBWENCJA KOMISJI

7 369 795

2 989 000

10 358 795

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

1 571 425

1 571 425

Tytuł 9 — Ogółem

8 941 220

2 989 000

11 930 220

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2013 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 946 299 | | 4 946 299 |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 105 000 | | 105 000 |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 23 500 | | 23 500 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 20 000 | | 20 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 094 799 | | 5 094 799 |
| 2 |
| SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 693 610 | | 693 610 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 1 788 896 | | 1 788 896 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 159 500 | | 159 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 495 203 | | 495 203 |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 261 800 | | 261 800 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 399 009 | | 3 399 009 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 20 000 | | 20 000 |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 240 000 | | 240 000 |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 157 875 | | 157 875 |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 24 537 | | 24 537 |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 5 000 | | 5 000 |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | | 2 989 000 | 2 989 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 447 412 | 2 989 000 | 3 436 412 |
| | OGÓŁEM | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 946 299

4 946 299

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

105 000

105 000

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

23 500

23 500

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

20 000

20 000

Tytuł 1 — Ogółem

5 094 799

5 094 799

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

693 610

693 610

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

1 788 896

1 788 896

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

159 500

159 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

495 203

495 203

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

261 800

261 800

Tytuł 2 — Ogółem

3 399 009

3 399 009

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

20 000

20 000

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

240 000

240 000

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

157 875

157 875

3 3

TŁUMACZENIA

24 537

24 537

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

5 000

5 000

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

2 989 000

2 989 000

Tytuł 3 — Ogółem

447 412

2 989 000

3 436 412

OGÓŁEM

8 941 220

2 989 000

11 930 220

---