# Den Europæiske Unions C 381/2013

| | ISSN 1977-0871
  doi:10.3000/19770871.C_2013.381.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 381 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 56. årgang31. december 2013 |

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.381.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 381

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang31. december 2013

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| 2013/C 381/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 1 |
| 2013/C 381/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 5 |
| 2013/C 381/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 9 |
| 2013/C 381/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2 | 13 |
| 2013/C 381/05 | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 19 |
| 2013/C 381/06 | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2 | 23 |
| 2013/C 381/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 3 | 27 |
| 2013/C 381/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 31 |
| 2013/C 381/09 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 35 |
| 2013/C 381/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler (IMI) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 39 |
| 2013/C 381/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2 | 43 |
| 2013/C 381/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 49 |
| 2013/C 381/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 55 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

2013/C 381/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

1

2013/C 381/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

5

2013/C 381/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

9

2013/C 381/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

13

2013/C 381/05

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

19

2013/C 381/06

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

23

2013/C 381/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 3

27

2013/C 381/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

31

2013/C 381/09

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

35

2013/C 381/10

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler (IMI) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

39

2013/C 381/11

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

43

2013/C 381/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

49

2013/C 381/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

55

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 381/01)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| 2 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
| 2 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| | Afsnit 5 i alt | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| 6 |
| BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER |
| 6 0 | BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER | 520 000 | | 520 000 |
| | Afsnit 6 i alt | 520 000 | | 520 000 |
| 7 |
| KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 100 000 | | 100 000 |
| | Afsnit 9 i alt | 100 000 | | 100 000 |
| | TILSAMMEN | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

179 810 000

20 000 000

199 810 000

Afsnit 1 i alt

179 810 000

20 000 000

199 810 000

2

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

2 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

39 230 000

39 230 000

Afsnit 2 i alt

39 230 000

39 230 000

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

1 098 000

1 098 000

Afsnit 3 i alt

1 098 000

1 098 000

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

10 802 000

10 802 000

Afsnit 5 i alt

10 802 000

10 802 000

6

BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

6 0

BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

520 000

520 000

Afsnit 6 i alt

520 000

520 000

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

p.m.

Afsnit 7 i alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

100 000

100 000

Afsnit 9 i alt

100 000

100 000

TILSAMMEN

231 560 000

20 000 000

251 560 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 80 841 000 | | 80 841 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 465 000 | | 465 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 641 000 | | 641 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 2 428 000 | | 2 428 000 |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 306 000 | | 306 000 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 28 000 | | 28 000 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING | 2 255 000 | | 2 255 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 86 964 000 | | 86 964 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 20 997 000 | 20 000 000 | 40 997 000 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSDRIFT DATABEHANDLING | 8 490 000 | | 8 490 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 119 000 | | 1 119 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 514 000 | | 514 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 125 000 | | 125 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 35 460 000 | 20 000 000 | 55 460 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 92 622 000 | | 92 622 000 |
| 3 1 | UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING | 16 514 000 | | 16 514 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 109 136 000 | | 109 136 000 |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

80 841 000

80 841 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

465 000

465 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

641 000

641 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

2 428 000

2 428 000

1 6

SOCIAL VELFÆRD

306 000

306 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

28 000

28 000

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

2 255 000

2 255 000

Afsnit 1 i alt

86 964 000

86 964 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

20 997 000

20 000 000

40 997 000

2 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSDRIFT DATABEHANDLING

8 490 000

8 490 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 215 000

4 215 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 119 000

1 119 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

514 000

514 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

125 000

125 000

Afsnit 2 i alt

35 460 000

20 000 000

55 460 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

92 622 000

92 622 000

3 1

UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING

16 514 000

16 514 000

Afsnit 3 i alt

109 136 000

109 136 000

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

231 560 000

20 000 000

251 560 000

---

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/5

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 381/02)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 550 000 | | 15 550 000 |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 350 000 | | 350 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 15 900 000 | | 15 900 000 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 407 482 | 690 | 408 172 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 507 482 | –99 310 | 408 172 |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 550 000

15 550 000

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

350 000

350 000

Afsnit 1 i alt

15 900 000

15 900 000

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

407 482

690

408 172

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

100 000

– 100 000

p.m.

Afsnit 2 i alt

507 482

–99 310

408 172

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

16 407 482

–99 310

16 308 172

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| | Afsnit 3 i alt | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | 350 000 | | 350 000 |
| | Afsnit 4 i alt | 350 000 | | 350 000 |
| 5 | RESERVE | — | | — |
| | TILSAMMEN | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

9 537 228

– 243 210

9 294 018

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

9 537 228

– 243 210

9 294 018

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 198 237

67 981

2 266 218

Afsnit 2 i alt

2 198 237

67 981

2 266 218

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 322 017

75 919

4 397 936

Afsnit 3 i alt

4 322 017

75 919

4 397 936

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

350 000

350 000

Afsnit 4 i alt

350 000

350 000

5

RESERVE

—

—

TILSAMMEN

16 407 482

–99 310

16 308 172

---

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/9

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 381/03)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | TILSAMMEN | 58 315 000 | | 58 315 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 727 000

56 727 000

Afsnit 2 i alt

56 727 000

56 727 000

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 588 000

1 588 000

Afsnit 3 i alt

1 588 000

1 588 000

TILSAMMEN

58 315 000

58 315 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 28 997 000 | 500 | 28 997 500 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 450 000 | | 450 000 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 25 000 | –15 500 | 9 500 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 913 000 | 15 000 | 928 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 31 535 000 | 0 | 31 535 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 906 000 | 5 000 | 2 911 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 893 000 | 86 072 | 2 979 072 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 114 000 | –10 000 | 104 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 258 000 | –30 000 | 228 000 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 400 000 | 130 100 | 530 100 |
| | Afsnit 2 i alt | 6 901 000 | 186 172 | 7 087 172 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | Afsnit 3 i alt | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | TILSAMMEN | 58 315 000 | 0 | 58 315 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

28 997 000

500

28 997 500

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

150 000

150 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

450 000

450 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

25 000

–15 500

9 500

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

913 000

15 000

928 000

Afsnit 1 i alt

31 535 000

0

31 535 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 906 000

5 000

2 911 000

2 1

DATABEHANDLING

2 893 000

86 072

2 979 072

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

114 000

–10 000

104 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

330 000

5 000

335 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

258 000

–30 000

228 000

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

400 000

130 100

530 100

Afsnit 2 i alt

6 901 000

186 172

7 087 172

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

19 879 000

– 186 172

19 692 828

Afsnit 3 i alt

19 879 000

– 186 172

19 692 828

TILSAMMEN

58 315 000

0

58 315 000

---

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/13

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

(2013/C 381/04)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| | Afsnit 1 i alt | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 160 100 | 19 900 | 180 000 |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 368 840 | 19 900 | 2 388 740 |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 071 880

15 071 880

Afsnit 1 i alt

15 071 880

15 071 880

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

19 900

180 000

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

2 208 740

2 208 740

Afsnit 2 i alt

2 368 840

19 900

2 388 740

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

17 440 720

19 900

17 460 620

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 592 000 | – 160 000 | 5 432 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | MOBILITET | 28 000 | | 28 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 5 654 000 | – 160 000 | 5 494 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 971 750 | 195 486 | 1 167 236 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 462 925 | 8 000 | 470 925 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 39 150 | | 39 150 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 40 650 | 19 414 | 60 064 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 166 000 | –43 000 | 123 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 680 475 | 179 900 | 1 860 375 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | 3 674 816 | – 170 000 | 3 504 816 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | 1 349 000 | | 1 349 000 |
| 3 4 | FOREBYGGELSE OG FORSKNING | 2 873 689 | 170 000 | 3 043 689 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 897 505 | 0 | 7 897 505 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 6 | IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | 558 740 | | 558 740 |
| 4 7 | ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OGSIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| | Afsnit 4 i alt | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 592 000

– 160 000

5 432 000

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

34 000

34 000

1 5

MOBILITET

28 000

28 000

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

5 654 000

– 160 000

5 494 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

971 750

195 486

1 167 236

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

462 925

8 000

470 925

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

39 150

39 150

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

40 650

19 414

60 064

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

166 000

–43 000

123 000

Afsnit 2 i alt

1 680 475

179 900

1 860 375

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 674 816

– 170 000

3 504 816

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 349 000

1 349 000

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

2 873 689

170 000

3 043 689

Afsnit 3 i alt

7 897 505

0

7 897 505

4

UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

558 740

558 740

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OGSIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

1 650 000

1 650 000

Afsnit 4 i alt

2 208 740

2 208 740

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

17 440 720

19 900

17 460 620

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Bevilget | 31.12.2012 | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Lønklasse AST i alt | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| I alt | 41 | 44 | 42 | 44 | 44 |

Kategori og lønklasse

2011

2012

2013

31.12.2011

Bevilget

31.12.2012

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

6

6

5

AD 6

8

1

7

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

22

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Lønklasse AST i alt

19

20

18

20

20

I alt

41

44

42

44

44

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 12 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24 | 26 | 24 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | 1 | — |
| I alt | 24 | 27 | 24 |

Kontraktansatte

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

FG i alt

24

26

24

Udstationerede nationale eksperter

—

1

—

I alt

24

27

24

---

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/19

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 381/05)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| 2 |
| TILSKUD |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 12 000 | | 12 000 |
| | Afsnit 5 i alt | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | 200 000 | | 200 000 |
| | Afsnit 9 i alt | 350 000 | | 350 000 |
| | TILSAMMEN | 13 634 000 | 70 000 | 13 704 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

12 362 000

12 362 000

Afsnit 1 i alt

12 362 000

12 362 000

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

910 000

70 000

980 000

Afsnit 3 i alt

910 000

70 000

980 000

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

12 000

12 000

Afsnit 5 i alt

12 000

12 000

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

150 000

150 000

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

9 3

FLERLANDEPROGRAM

200 000

200 000

Afsnit 9 i alt

350 000

350 000

TILSAMMEN

13 634 000

70 000

13 704 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 5 700 000 | 5 700 000 | –2 000 | –2 000 | 5 698 000 | 5 698 000 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 20 000 | 20 000 | 72 000 | 72 000 | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 6 032 000 | 6 032 000 | 70 000 | 70 000 | 6 102 000 | 6 102 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 6 200 000 | 5 300 000 | | | 6 200 000 | 5 300 000 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 | 312 000 |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 352 000 | 6 202 000 | | | 7 352 000 | 6 202 000 |
| 10 |
| ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | — | — | | | — | — |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | — | — | | | — | — |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD | — | — | | | — | — |
| | Afsnit 10 i alt | — | — | | | — | — |
| | TILSAMMEN | 14 784 000 | 13 634 000 | 70 000 | 70 000 | 14 854 000 | 13 704 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 700 000

5 700 000

–2 000

–2 000

5 698 000

5 698 000

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

210 000

210 000

210 000

210 000

1 4

ANDRE YDELSER

20 000

20 000

72 000

72 000

92 000

92 000

1 5

SOCIALE YDELSER

12 000

12 000

12 000

12 000

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

Afsnit 1 i alt

6 032 000

6 032 000

70 000

70 000

6 102 000

6 102 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

DATABEHANDLING

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

150 000

150 000

150 000

150 000

Afsnit 2 i alt

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

6 200 000

5 300 000

6 200 000

5 300 000

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

312 000

312 000

312 000

312 000

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

FLERLANDEPROGRAM

200 000

200 000

200 000

200 000

Afsnit 3 i alt

7 352 000

6 202 000

7 352 000

6 202 000

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

—

—

—

—

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

—

—

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

—

—

—

—

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

—

—

—

—

Afsnit 10 i alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

14 784 000

13 634 000

70 000

70 000

14 854 000

13 704 000

---

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/23

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

(2013/C 381/06)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| 2 |
| TILSKUD |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 12 000 | | 12 000 |
| | Afsnit 5 i alt | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | 200 000 | | 200 000 |
| | Afsnit 9 i alt | 350 000 | | 350 000 |
| | TILSAMMEN | 13 704 000 | 680 000 | 14 384 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

12 362 000

98 000

12 460 000

Afsnit 1 i alt

12 362 000

98 000

12 460 000

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

980 000

582 000

1 562 000

Afsnit 3 i alt

980 000

582 000

1 562 000

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

12 000

12 000

Afsnit 5 i alt

12 000

12 000

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

150 000

150 000

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

9 3

FLERLANDEPROGRAM

200 000

200 000

Afsnit 9 i alt

350 000

350 000

TILSAMMEN

13 704 000

680 000

14 384 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 5 698 000 | 5 698 000 | 200 000 | 200 000 | 5 898 000 | 5 898 000 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 80 000 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 210 000 | 210 000 | 30 000 | 30 000 | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 12 000 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 6 102 000 | 6 102 000 | 265 000 | 265 000 | 6 367 000 | 6 367 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 6 200 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 312 000 | 312 000 | 20 000 | 15 000 | 332 000 | 327 000 |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 352 000 | 6 202 000 | 1 320 000 | 415 000 | 8 672 000 | 6 617 000 |
| 10 |
| ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | — | — | | | — | — |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | — | — | | | — | — |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD | — | — | | | — | — |
| | Afsnit 10 i alt | — | — | | | — | — |
| | TILSAMMEN | 14 854 000 | 13 704 000 | 1 585 000 | 680 000 | 16 439 000 | 14 384 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 698 000

5 698 000

200 000

200 000

5 898 000

5 898 000

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

80 000

80 000

30 000

30 000

110 000

110 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

210 000

210 000

30 000

30 000

240 000

240 000

1 4

ANDRE YDELSER

92 000

92 000

92 000

92 000

1 5

SOCIALE YDELSER

12 000

12 000

5 000

5 000

17 000

17 000

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

Afsnit 1 i alt

6 102 000

6 102 000

265 000

265 000

6 367 000

6 367 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

DATABEHANDLING

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

150 000

150 000

150 000

150 000

Afsnit 2 i alt

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

6 200 000

5 300 000

1 300 000

400 000

7 500 000

5 700 000

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

312 000

312 000

20 000

15 000

332 000

327 000

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

FLERLANDEPROGRAM

200 000

200 000

200 000

200 000

Afsnit 3 i alt

7 352 000

6 202 000

1 320 000

415 000

8 672 000

6 617 000

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

—

—

—

—

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

—

—

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

—

—

—

—

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

—

—

—

—

Afsnit 10 i alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

14 854 000

13 704 000

1 585 000

680 000

16 439 000

14 384 000

---

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/27

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 3

(2013/C 381/07)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 57 400 496,— | 53 617 108,— | | | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 1 397 819,74 | 1 397 819,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 1 952 731,14 | 1 952 731,14 |
| | Afsnit 2 i alt | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

57 400 496,—

53 617 108,—

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

1 397 819,74

1 397 819,74

554 911,40

554 911,40

1 952 731,14

1 952 731,14

Afsnit 2 i alt

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 576 650,— | 19 576 650,— | 52 420,— | 52 420,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 279 000,— | 279 000,— | | | 279 000,— | 279 000,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 111 943,41 | 111 943,41 | 10 672,77 | 10 672,77 | 122 616,18 | 122 616,18 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 330 000,— | 330 000,— | | | 330 000,— | 330 000,— |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 425 000,— | 425 000,— | | | 425 000,— | 425 000,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 40 000,— | 40 000,— | | | 40 000,— | 40 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 20 762 593,41 | 20 762 593,41 | 63 092,77 | 63 092,77 | 20 825 686,18 | 20 825 686,18 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 302 622,26 | 3 302 622,26 | 500,— | 500,— | 3 303 122,26 | 3 303 122,26 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 424 000,— | 424 000,— | | | 424 000,— | 424 000,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 88 000,— | 88 000,— | | | 88 000,— | 88 000,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 170 500,— | 170 500,— | 857,38 | 857,38 | 171 357,38 | 171 357,38 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 230 000,— | 230 000,— | | | 230 000,— | 230 000,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 120 000,— | 120 000,— | | | 120 000,— | 120 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 4 335 122,26 | 4 335 122,26 | 1 357,38 | 1 357,38 | 4 336 479,64 | 4 336 479,64 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS | — | 250 000,— | 107 627,50 | 107 627,50 | 107 627,50 | 357 627,50 |
| 3 1 | UDVIKLING AF DATABASER | 4 532 707,— | 4 291 851,— | 156 742,84 | 156 742,84 | 4 689 449,84 | 4 448 593,84 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 80 000,— | 80 000,— | | | 80 000,— | 80 000,— |
| 3 3 | MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER | 1 674 781,— | 1 732 781,— | 30 885,98 | 30 885,98 | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | 200 000,— | 200 000,— | | | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 367 292,— | 336 265,— | | | 367 292,— | 336 265,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 788 256,07 | 798 256,07 | 947,44 | 947,44 | 789 203,51 | 799 203,51 |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | 790 000,— | 790 000,— | | | 790 000,— | 790 000,— |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 144 257,49 | 144 257,49 | 23 441 821,49 | 19 074 312,49 |
| 3 9 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 970 000,— | 2 508 004,— | 50 000,— | 50 000,— | 2 020 000,— | 2 558 004,— |
| | Afsnit 3 i alt | 33 700 600,07 | 29 917 212,07 | 490 461,25 | 490 461,25 | 34 191 061,32 | 30 407 673,32 |
| | TILSAMMEN | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 576 650,—

19 576 650,—

52 420,—

52 420,—

19 629 070,—

19 629 070,—

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

279 000,—

279 000,—

279 000,—

279 000,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

111 943,41

111 943,41

10 672,77

10 672,77

122 616,18

122 616,18

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

330 000,—

330 000,—

330 000,—

330 000,—

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

425 000,—

425 000,—

425 000,—

425 000,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

Afsnit 1 i alt

20 762 593,41

20 762 593,41

63 092,77

63 092,77

20 825 686,18

20 825 686,18

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 302 622,26

3 302 622,26

500,—

500,—

3 303 122,26

3 303 122,26

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

424 000,—

424 000,—

424 000,—

424 000,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

170 500,—

170 500,—

857,38

857,38

171 357,38

171 357,38

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

230 000,—

230 000,—

230 000,—

230 000,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

120 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

Afsnit 2 i alt

4 335 122,26

4 335 122,26

1 357,38

1 357,38

4 336 479,64

4 336 479,64

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS

—

250 000,—

107 627,50

107 627,50

107 627,50

357 627,50

3 1

UDVIKLING AF DATABASER

4 532 707,—

4 291 851,—

156 742,84

156 742,84

4 689 449,84

4 448 593,84

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATION

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

3 3

MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

1 674 781,—

1 732 781,—

30 885,98

30 885,98

1 705 666,98

1 763 666,98

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

3 5

UNDERSØGELSER

367 292,—

336 265,—

367 292,—

336 265,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

788 256,07

798 256,07

947,44

947,44

789 203,51

799 203,51

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

790 000,—

790 000,—

790 000,—

790 000,—

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

23 297 564,—

18 930 055,—

144 257,49

144 257,49

23 441 821,49

19 074 312,49

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 970 000,—

2 508 004,—

50 000,—

50 000,—

2 020 000,—

2 558 004,—

Afsnit 3 i alt

33 700 600,07

29 917 212,07

490 461,25

490 461,25

34 191 061,32

30 407 673,32

TILSAMMEN

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

---

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/31 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/31

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 381/08)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| | Afsnit 2 i alt | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

12 723 518

1 250 000

13 973 518

Afsnit 2 i alt

12 723 518

1 250 000

13 973 518

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

12 723 518

1 250 000

13 973 518

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 6 009 795 | 6 009 795 | 1 429 205 | 1 429 205 | 7 439 000 | 7 439 000 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 355 000 | 355 000 | 245 000 | 245 000 | 600 000 | 600 000 |
| 1 9 | GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING | 175 000 | 175 000 | 95 000 | 95 000 | 270 000 | 270 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 7 532 795 | 7 532 795 | 1 839 205 | 1 839 205 | 9 372 000 | 9 372 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 940 000 | 940 000 | 460 000 | 460 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 525 000 | 525 000 | 175 000 | 175 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 290 000 | 290 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 410 000 | 410 000 | 96 518 | 96 518 | 506 518 | 506 518 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 50 000 | 50 000 | –10 000 | –10 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 55 000 | 55 000 | –5 000 | –5 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 130 000 | 2 130 000 | 856 518 | 856 518 | 2 986 518 | 2 986 518 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 1 710 723 | 1 710 723 | – 710 723 | – 710 723 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | – 735 000 | – 735 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 3 060 723 | 3 060 723 | –1 445 723 | –1 445 723 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| | TILSAMMEN | 12 723 518 | 12 723 518 | 1 250 000 | 1 250 000 | 13 973 518 | 13 973 518 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

6 009 795

6 009 795

1 429 205

1 429 205

7 439 000

7 439 000

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

70 000

70 000

70 000

70 000

140 000

140 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

820 000

820 000

820 000

820 000

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

STUDIEGEBYRER

355 000

355 000

245 000

245 000

600 000

600 000

1 9

GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING

175 000

175 000

95 000

95 000

270 000

270 000

Afsnit 1 i alt

7 532 795

7 532 795

1 839 205

1 839 205

9 372 000

9 372 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

940 000

940 000

460 000

460 000

1 400 000

1 400 000

2 1

UDGIFTER TIL EDB

525 000

525 000

175 000

175 000

700 000

700 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

150 000

150 000

140 000

140 000

290 000

290 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

410 000

410 000

96 518

96 518

506 518

506 518

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

50 000

50 000

–10 000

–10 000

40 000

40 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

55 000

55 000

–5 000

–5 000

50 000

50 000

Afsnit 2 i alt

2 130 000

2 130 000

856 518

856 518

2 986 518

2 986 518

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

1 710 723

1 710 723

– 710 723

– 710 723

1 000 000

1 000 000

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

– 735 000

– 735 000

615 000

615 000

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

3 060 723

3 060 723

–1 445 723

–1 445 723

1 615 000

1 615 000

TILSAMMEN

12 723 518

12 723 518

1 250 000

1 250 000

13 973 518

13 973 518

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 3 |
| AD 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | 11 | 6 |
| AD 7 | 30 | 17 |
| AD 6 | 9 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| AD i alt | 72 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 5 | 5 |
| Tilsammen | 77 | 44 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

5

3

AD 9

9

4

AD 8

11

6

AD 7

30

17

AD 6

9

4

AD 5

3

1

AD i alt

72

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

AST i alt

5

5

Tilsammen

77

44

---

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/35

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 381/09)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

85 707 100

8 242 900

93 950 000

9 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

85 707 100

8 242 900

93 950 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 20 070 000 | –50 000 | 20 020 000 |
| 1 2 | REKRUTTERING | 167 000 | | 167 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 485 000 | | 485 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 64 000 | | 64 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 845 000 | 50 000 | 895 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 10 000 | | 10 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | | — |
| | Afsnit 1 i alt | 21 641 000 | 0 | 21 641 000 |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 766 000 | –80 000 | 4 686 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 2 400 000 | –50 000 | 2 350 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 164 100 | | 164 100 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 668 000 | 146 550 | 814 550 |
| 2 4 | PORTO | 160 000 | –70 000 | 90 000 |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 600 000 | 53 450 | 653 450 |
| 2 6 | INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 9 758 100 | 0 | 9 758 100 |
| 3 |
| OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 41 739 000 | 6 642 900 | 48 381 900 |
| 3 1 | RISIKOANALYSE OG SITUATIONSCENTER | 2 825 000 | 1 440 000 | 4 265 000 |
| 3 2 | UDDANNELSE | 4 500 000 | 260 000 | 4 760 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | – 563 951 | 2 880 049 |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 800 000 | 363 951 | 1 163 951 |
| | Afsnit 3 i alt | 54 308 000 | 8 242 900 | 62 550 900 |
| | TILSAMMEN | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

20 070 000

–50 000

20 020 000

1 2

REKRUTTERING

167 000

167 000

1 3

TJENESTEREJSER

485 000

485 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

64 000

64 000

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

845 000

50 000

895 000

1 6

VELFÆRD

10 000

10 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

Afsnit 1 i alt

21 641 000

0

21 641 000

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 766 000

–80 000

4 686 000

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

2 400 000

–50 000

2 350 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

164 100

164 100

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

668 000

146 550

814 550

2 4

PORTO

160 000

–70 000

90 000

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

600 000

53 450

653 450

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

1 000 000

1 000 000

Afsnit 2 i alt

9 758 100

0

9 758 100

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

41 739 000

6 642 900

48 381 900

3 1

RISIKOANALYSE OG SITUATIONSCENTER

2 825 000

1 440 000

4 265 000

3 2

UDDANNELSE

4 500 000

260 000

4 760 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

– 563 951

2 880 049

3 4

POOLEDE RESSOURCER

1 000 000

100 000

1 100 000

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

800 000

363 951

1 163 951

Afsnit 3 i alt

54 308 000

8 242 900

62 550 900

TILSAMMEN

85 707 100

8 242 900

93 950 000

---

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/39

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler (IMI) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 381/10)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| TILSKUD OG BIDRAG |
| 1 0 | TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONENSION | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| | Afsnit 1 i alt | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA) |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 3 |
| FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR |
| 3 0 | FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR + BANKRENTER | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Afsnit 3 i alt | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | TILSAMMEN | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

TILSKUD OG BIDRAG

1 0

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONENSION

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

Afsnit 1 i alt

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA)

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Afsnit 2 i alt

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

3

FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR

3 0

FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR + BANKRENTER

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Afsnit 3 i alt

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

TILSAMMEN

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 131 000 | 4 131 000 | | | 4 131 000 | 4 131 000 |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | 160 000 |
| 1 4 | ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 541 000 | 4 541 000 | | | 4 541 000 | 4 541 000 |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 510 000 | 510 000 | –55 000 | –55 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 550 000 | 550 000 | 80 000 | 80 000 | 630 000 | 630 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 110 000 | 110 000 | –38 000 | –38 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 100 000 | 100 000 | 13 000 | 13 000 | 113 000 | 113 000 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 7 | EKSTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OG PR | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER OG EFTERFØLGENDE REVISION | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 |
| 2 9 | EKSPERTKONTRAKTER OG EVALUERINGER | 569 000 | 569 000 | | | 569 000 | 569 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 859 000 | 3 859 000 | 0 | 0 | 3 859 000 | 3 859 000 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN | 196 029 206 | 125 800 000 | | –4 170 841 | 196 029 206 | 121 629 159 |
| 3 1 | FREMFØRSEL + BANKRENTER | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Afsnit 3 i alt | 218 545 440 | 126 574 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 247 315 919 | 122 158 622 |
| | TILSAMMEN | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER

20 000

20 000

20 000

20 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

160 000

160 000

160 000

160 000

1 4

ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER)

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Afsnit 1 i alt

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

510 000

510 000

–55 000

–55 000

455 000

455 000

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

550 000

550 000

80 000

80 000

630 000

630 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

110 000

110 000

–38 000

–38 000

72 000

72 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

100 000

100 000

13 000

13 000

113 000

113 000

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

70 000

70 000

70 000

70 000

2 5

UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER

150 000

150 000

150 000

150 000

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER

500 000

500 000

500 000

500 000

2 7

EKSTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OG PR

500 000

500 000

500 000

500 000

2 8

UNDERSØGELSER OG EFTERFØLGENDE REVISION

800 000

800 000

800 000

800 000

2 9

EKSPERTKONTRAKTER OG EVALUERINGER

569 000

569 000

569 000

569 000

Afsnit 2 i alt

3 859 000

3 859 000

0

0

3 859 000

3 859 000

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN

196 029 206

125 800 000

–4 170 841

196 029 206

121 629 159

3 1

FREMFØRSEL + BANKRENTER

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Afsnit 3 i alt

218 545 440

126 574 655

28 770 479

–4 416 033

247 315 919

122 158 622

TILSAMMEN

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

---

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/43

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet »Clean Sky« for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

(2013/C 381/11)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 1 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| | Afsnit 1 i alt | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| 2 |
| BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER |
| 2 0 | BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| 3 |
| ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2010/2011/2012 |
| 3 0 | ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2010/2011/2012 | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| | Afsnit 3 i alt | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| 4 |
| BANKRENTER |
| 4 0 | BANKRENTER | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | Afsnit 4 i alt | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | TILSAMMEN | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

1 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

227 624 775

6 373 495

233 998 270

Afsnit 1 i alt

227 624 775

6 373 495

233 998 270

2

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 0

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 888 523

326 977

3 215 500

Afsnit 2 i alt

2 888 523

326 977

3 215 500

3

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2010/2011/2012

3 0

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2010/2011/2012

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

Afsnit 3 i alt

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

4

BANKRENTER

4 0

BANKRENTER

1 767 270

1 767 270

Afsnit 4 i alt

1 767 270

1 767 270

TILSAMMEN

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 090 000 | 370 000 | 2 460 000 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE | 1 042 874 | – 316 874 | 726 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 200 000 | 10 000 | 210 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 18 400 | –10 000 | 8 400 |
| | Afsnit 1 i alt | 3 389 274 | 53 126 | 3 442 400 |
| 2 |
| EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 403 172 | –93 172 | 310 000 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 53 000 | –13 000 | 40 000 |
| 2 3 | LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 260 000 | 50 000 | 310 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER | 343 400 | 152 000 | 495 400 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 726 600 | 40 000 | 766 600 |
| 2 9 | TELEFONUDGIFTER | 550 000 | 100 000 | 650 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 752 772 | 235 828 | 2 988 600 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 29 123 861 | | 29 123 861 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 304 534 | | 13 304 534 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 16 216 139 | | 16 216 139 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | INDKALDELSE AF FORSLAG | 67 925 466 | 38 023 | 67 963 489 |
| | Afsnit 3 i alt | 237 790 000 | 38 023 | 237 828 023 |
| 4 |
| UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR |
| 4 0 | UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | Afsnit 4 i alt | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | TILSAMMEN | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 090 000

370 000

2 460 000

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE

1 042 874

– 316 874

726 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

200 000

10 000

210 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

1 5

SOCIALE YDELSER

p.m.

p.m.

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

18 400

–10 000

8 400

Afsnit 1 i alt

3 389 274

53 126

3 442 400

2

EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

403 172

–93 172

310 000

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

333 000

333 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

53 000

–13 000

40 000

2 3

LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT

46 000

46 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

37 600

37 600

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

260 000

50 000

310 000

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

343 400

152 000

495 400

2 8

UNDERSØGELSER

726 600

40 000

766 600

2 9

TELEFONUDGIFTER

550 000

100 000

650 000

Afsnit 2 i alt

2 752 772

235 828

2 988 600

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

29 123 861

29 123 861

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 304 534

13 304 534

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

16 216 139

16 216 139

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

INDKALDELSE AF FORSLAG

67 925 466

38 023

67 963 489

Afsnit 3 i alt

237 790 000

38 023

237 828 023

4

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

4 0

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

Afsnit 4 i alt

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

TILSAMMEN

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| I alt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Tilsammen | 18 | 18 | 18 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2012

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

1

—

1

—

1

I alt

—

18

—

18

—

18

Tilsammen

18

18

18

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 1 | 1 |
| AG III | 2 | 2 |
| AG II | 3 | 3 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 6 | 6 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | — | — |

Kontraktansatte

2012

2013

AG IV

1

1

AG III

2

2

AG II

3

3

AG I

—

—

FG i alt

6

6

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

—

—

---

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/49

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 381/12)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| 3 |
| BIDRAG FRA EFTA-LANDENE |
| 3 0 | BIDRAG FRA EFTA-LANDENE | — | | — |
| | Afsnit 3 i alt | — | | — |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG
   (1) |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG (1) | — | | — |
| | Afsnit 4 i alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Afsnit 2 i alt

3 768 696

– 212 696

3 556 000

3

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

3 0

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

—

—

Afsnit 3 i alt

—

—

4

ANDRE BIDRAG
   (1)

4 0

ANDRE BIDRAG (1)

—

—

Afsnit 4 i alt

—

—

TILSAMMEN

3 768 696

– 212 696

3 556 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 1 988 705 | – 502 396 | 1 486 309 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 190 000 | –33 600 | 156 400 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 200 000 | 24 700 | 224 700 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 30 000 | –23 000 | 7 000 |
| 1 5 | EFTERUDDANNELSE | 60 000 | 20 000 | 80 000 |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEYDELSER | 30 000 | 340 000 | 370 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 20 000 | –11 000 | 9 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 2 518 705 | – 185 296 | 2 333 409 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 115 000 | –60 300 | 54 700 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 230 000 | – 103 200 | 126 800 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 55 000 | –35 500 | 19 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 92 000 | –37 200 | 54 800 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 55 000 | –18 200 | 36 800 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 100 000 | –99 000 | 1 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 647 000 | – 353 400 | 293 600 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM 2013 | 482 991 | 6 300 | 489 291 |
| 3 1 | HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM) | 120 000 | 319 700 | 439 700 |
| 3 2 | WORKSHOPPER OG ANDRE FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BEDRE SAMARBEJDE OM REGULERING | | | |
| 3 3 | UDVEKSLING AF BEDSTE PRAKSIS OG TEKNISK EKSPERTISE | | | |
| 3 4 | MEDLEMSSTATERNES EKSPERTGRUPPE | | | |
| | Afsnit 3 i alt | 602 991 | 326 000 | 928 991 |
| | TILSAMMEN | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

1 988 705

– 502 396

1 486 309

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

190 000

–33 600

156 400

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

200 000

24 700

224 700

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

30 000

–23 000

7 000

1 5

EFTERUDDANNELSE

60 000

20 000

80 000

1 6

EKSTERNE SERVICEYDELSER

30 000

340 000

370 000

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

20 000

–11 000

9 000

Afsnit 1 i alt

2 518 705

– 185 296

2 333 409

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

115 000

–60 300

54 700

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

230 000

– 103 200

126 800

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

55 000

–35 500

19 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

92 000

–37 200

54 800

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

55 000

–18 200

36 800

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

100 000

–99 000

1 000

Afsnit 2 i alt

647 000

– 353 400

293 600

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM 2013

482 991

6 300

489 291

3 1

HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM)

120 000

319 700

439 700

3 2

WORKSHOPPER OG ANDRE FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BEDRE SAMARBEJDE OM REGULERING

3 3

UDVEKSLING AF BEDSTE PRAKSIS OG TEKNISK EKSPERTISE

3 4

MEDLEMSSTATERNES EKSPERTGRUPPE

Afsnit 3 i alt

602 991

326 000

928 991

TILSAMMEN

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD i alt | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST i alt | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| I alt | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Tilsammen | 16 | 16 | 12 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2012

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

4

AD i alt

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

AST i alt

—

5

—

5

—

3

I alt

—

16

—

16

—

12

Tilsammen

16

16

12

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | — | — | — |
| AG III | 2 | 2 | 1 |
| AG II | 2 | 2 | 1 |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | 4 | 4 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | 8 | 8 | 8 |
| I alt | 8 | 8 | 8 |

Kontraktansatte

2013

2012

2011

AG IV

—

—

—

AG III

2

2

1

AG II

2

2

1

AG I

—

—

—

AG i alt

4

4

2

Udstationerede nationale eksperter

8

8

8

I alt

8

8

8

---

(1)  Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.

---

| 31.12.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 381/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/55

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 381/13)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 9 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 369 795 | 2 989 000 | 10 358 795 |
| 9 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | | | |
| 9 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 1 571 425 | | 1 571 425 |
| | Afsnit 9 i alt | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

9

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

9 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 369 795

2 989 000

10 358 795

9 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

9 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

1 571 425

1 571 425

Afsnit 9 i alt

8 941 220

2 989 000

11 930 220

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 946 299 | | 4 946 299 |
| 1 2 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 105 000 | | 105 000 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 23 500 | | 23 500 |
| 1 4 | SOCIALE YDELSER | 20 000 | | 20 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 5 094 799 | | 5 094 799 |
| 2 |
| AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER | 693 610 | | 693 610 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 1 788 896 | | 1 788 896 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 159 500 | | 159 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 495 203 | | 495 203 |
| 2 4 | COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 261 800 | | 261 800 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 399 009 | | 3 399 009 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 20 000 | | 20 000 |
| 3 1 | DRIFTSTJENESTEREJSER | 240 000 | | 240 000 |
| 3 2 | AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED | 157 875 | | 157 875 |
| 3 3 | OVERSÆTTELSE | 24 537 | | 24 537 |
| 3 4 | ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER | 5 000 | | 5 000 |
| 3 5 | DRIFT I HENHOLD TIL REMIT | | 2 989 000 | 2 989 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 447 412 | 2 989 000 | 3 436 412 |
| | TILSAMMEN | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 946 299

4 946 299

1 2

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

105 000

105 000

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

23 500

23 500

1 4

SOCIALE YDELSER

20 000

20 000

Afsnit 1 i alt

5 094 799

5 094 799

2

AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER

693 610

693 610

2 1

DATABEHANDLING

1 788 896

1 788 896

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

159 500

159 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

495 203

495 203

2 4

COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

261 800

261 800

Afsnit 2 i alt

3 399 009

3 399 009

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

20 000

20 000

3 1

DRIFTSTJENESTEREJSER

240 000

240 000

3 2

AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED

157 875

157 875

3 3

OVERSÆTTELSE

24 537

24 537

3 4

ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER

5 000

5 000

3 5

DRIFT I HENHOLD TIL REMIT

2 989 000

2 989 000

Afsnit 3 i alt

447 412

2 989 000

3 436 412

TILSAMMEN

8 941 220

2 989 000

11 930 220

---