# Az Európai Unió C 381/2013

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2013.381.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 381 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 56. évfolyam2013. december 31. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.381.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 381

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam2013. december 31.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| 2013/C 381/01 | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2013/C 381/02 | A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és a kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 5 |
| 2013/C 381/03 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 9 |
| 2013/C 381/04 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 13 |
| 2013/C 381/05 | A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 19 |
| 2013/C 381/06 | A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 23 |
| 2013/C 381/07 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi költségvetési évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 27 |
| 2013/C 381/08 | Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 31 |
| 2013/C 381/09 | Az Európai Unió Tagállama Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 35 |
| 2013/C 381/10 | Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 39 |
| 2013/C 381/11 | A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 43 |
| 2013/C 381/12 | Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 49 |
| 2013/C 381/13 | Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 55 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 381/01

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2013/C 381/02

A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és a kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

5

2013/C 381/03

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

9

2013/C 381/04

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

13

2013/C 381/05

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

19

2013/C 381/06

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

23

2013/C 381/07

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi költségvetési évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

27

2013/C 381/08

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

31

2013/C 381/09

Az Európai Unió Tagállama Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

35

2013/C 381/10

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

39

2013/C 381/11

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

43

2013/C 381/12

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

49

2013/C 381/13

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

55

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/1

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| | 1. cím – Összesen | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| | 2. cím – Összesen | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉBEN | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| | 5. cím – Összesen | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| 6. |
| EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 6 0. | EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 520 000 | | 520 000 |
| | 6. cím – Összesen | 520 000 | | 520 000 |
| 7. |
| A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0. | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | | p.m. |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 100 000 | | 100 000 |
| | 9. cím – Összesen | 100 000 | | 100 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

179 810 000

20 000 000

199 810 000

1. cím – Összesen

179 810 000

20 000 000

199 810 000

2.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

39 230 000

39 230 000

2. cím – Összesen

39 230 000

39 230 000

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉBEN

1 098 000

1 098 000

3. cím – Összesen

1 098 000

1 098 000

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

10 802 000

10 802 000

5. cím – Összesen

10 802 000

10 802 000

6.

EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0.

EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

520 000

520 000

6. cím – Összesen

520 000

520 000

7.

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0.

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

p.m.

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

100 000

100 000

9. cím – Összesen

100 000

100 000

VÉGÖSSZEG

231 560 000

20 000 000

251 560 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 80 841 000 | | 80 841 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 465 000 | | 465 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 641 000 | | 641 000 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 2 428 000 | | 2 428 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 306 000 | | 306 000 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 28 000 | | 28 000 |
| 1 8. | BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS; MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA | 2 255 000 | | 2 255 000 |
| | 1. cím – Összesen | 86 964 000 | | 86 964 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 997 000 | 20 000 000 | 40 997 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT VÁLLALATI KIADÁSOK | 8 490 000 | | 8 490 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 119 000 | | 1 119 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 514 000 | | 514 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 125 000 | | 125 000 |
| | 2. cím – Összesen | 35 460 000 | 20 000 000 | 55 460 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 92 622 000 | | 92 622 000 |
| 3 1. | MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 16 514 000 | | 16 514 000 |
| | 3. cím – Összesen | 109 136 000 | | 109 136 000 |
| 9. |
| EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

80 841 000

80 841 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

465 000

465 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

641 000

641 000

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

2 428 000

2 428 000

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

306 000

306 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

28 000

28 000

1 8.

BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS; MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

2 255 000

2 255 000

1. cím – Összesen

86 964 000

86 964 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 997 000

20 000 000

40 997 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT VÁLLALATI KIADÁSOK

8 490 000

8 490 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 215 000

4 215 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 119 000

1 119 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

514 000

514 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

125 000

125 000

2. cím – Összesen

35 460 000

20 000 000

55 460 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

92 622 000

92 622 000

3 1.

MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

16 514 000

16 514 000

3. cím – Összesen

109 136 000

109 136 000

9.

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

231 560 000

20 000 000

251 560 000

---

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/5

---

A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és a kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 550 000 | | 15 550 000 |
| 1 2. | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 350 000 | | 350 000 |
| | 1. cím – Összesen | 15 900 000 | | 15 900 000 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 407 482 | 690 | 408 172 |
| 2 2. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 507 482 | –99 310 | 408 172 |
| 3. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 550 000

15 550 000

1 2.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

350 000

350 000

1. cím – Összesen

15 900 000

15 900 000

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

407 482

690

408 172

2 2.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

100 000

– 100 000

p.m.

2. cím – Összesen

507 482

–99 310

408 172

3.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

16 407 482

–99 310

16 308 172

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 1 2. | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| | 2. cím – Összesen | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| | 3. cím – Összesen | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK | 350 000 | | 350 000 |
| | 4. cím – Összesen | 350 000 | | 350 000 |
| 5. | TARTALÉK | — | | — |
| | VÉGÖSSZEG | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 537 228

– 243 210

9 294 018

1 2.

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

9 537 228

– 243 210

9 294 018

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 198 237

67 981

2 266 218

2. cím – Összesen

2 198 237

67 981

2 266 218

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

4 322 017

75 919

4 397 936

3. cím – Összesen

4 322 017

75 919

4 397 936

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK

350 000

350 000

4. cím – Összesen

350 000

350 000

5.

TARTALÉK

—

—

VÉGÖSSZEG

16 407 482

–99 310

16 308 172

---

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/9

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | 2. cím – Összesen | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3. |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0. | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 58 315 000 | | 58 315 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

56 727 000

56 727 000

2. cím – Összesen

56 727 000

56 727 000

3.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 588 000

1 588 000

3. cím – Összesen

1 588 000

1 588 000

VÉGÖSSZEG

58 315 000

58 315 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 28 997 000 | 500 | 28 997 500 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 450 000 | | 450 000 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 25 000 | –15 500 | 9 500 |
| 1 8. | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 913 000 | 15 000 | 928 000 |
| | 1. cím – Összesen | 31 535 000 | 0 | 31 535 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 906 000 | 5 000 | 2 911 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 893 000 | 86 072 | 2 979 072 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 114 000 | –10 000 | 104 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 258 000 | –30 000 | 228 000 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 400 000 | 130 100 | 530 100 |
| | 2. cím – Összesen | 6 901 000 | 186 172 | 7 087 172 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | 3. cím – Összesen | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | VÉGÖSSZEG | 58 315 000 | 0 | 58 315 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

28 997 000

500

28 997 500

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 000 000

1 000 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

150 000

150 000

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

450 000

450 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

25 000

–15 500

9 500

1 8.

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

913 000

15 000

928 000

1. cím – Összesen

31 535 000

0

31 535 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 906 000

5 000

2 911 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 893 000

86 072

2 979 072

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

114 000

–10 000

104 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

330 000

5 000

335 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

258 000

–30 000

228 000

2 5.

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

400 000

130 100

530 100

2. cím – Összesen

6 901 000

186 172

7 087 172

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

19 879 000

– 186 172

19 692 828

3. cím – Összesen

19 879 000

– 186 172

19 692 828

VÉGÖSSZEG

58 315 000

0

58 315 000

---

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/13

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| | 1. cím – Összesen | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 160 100 | 19 900 | 180 000 |
| 2 2. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| | 2. cím – Összesen | 2 368 840 | 19 900 | 2 388 740 |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 4. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 9. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 071 880

15 071 880

1. cím – Összesen

15 071 880

15 071 880

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

160 100

19 900

180 000

2 2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

2 208 740

2 208 740

2. cím – Összesen

2 368 840

19 900

2 388 740

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 4.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

17 440 720

19 900

17 460 620

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 592 000 | – 160 000 | 5 432 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5. | MOBILITÁS | 28 000 | | 28 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | | p.m. |
| 1 8. | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | | p.m. |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 5 654 000 | – 160 000 | 5 494 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 971 750 | 195 486 | 1 167 236 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 462 925 | 8 000 | 470 925 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 39 150 | | 39 150 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 40 650 | 19 414 | 60 064 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 166 000 | –43 000 | 123 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 680 475 | 179 900 | 1 860 375 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS | 3 674 816 | – 170 000 | 3 504 816 |
| 3 3. | HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ | 1 349 000 | | 1 349 000 |
| 3 4. | MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS | 2 873 689 | 170 000 | 3 043 689 |
| | 3. cím – Összesen | 7 897 505 | 0 | 7 897 505 |
| 4. |
| KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 6. | A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA-PROGRAM | 558 740 | | 558 740 |
| 4 7. | AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| | 4. cím – Összesen | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 0. | TARTALÉK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 592 000

– 160 000

5 432 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

34 000

34 000

1 5.

MOBILITÁS

28 000

28 000

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

1 8.

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

5 654 000

– 160 000

5 494 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

971 750

195 486

1 167 236

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

462 925

8 000

470 925

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

39 150

39 150

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

40 650

19 414

60 064

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

166 000

–43 000

123 000

2. cím – Összesen

1 680 475

179 900

1 860 375

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS

3 674 816

– 170 000

3 504 816

3 3.

HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

1 349 000

1 349 000

3 4.

MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS

2 873 689

170 000

3 043 689

3. cím – Összesen

7 897 505

0

7 897 505

4.

KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 6.

A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA-PROGRAM

558 740

558 740

4 7.

AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

1 650 000

1 650 000

4. cím – Összesen

2 208 740

2 208 740

5.

TARTALÉK

5 0.

TARTALÉK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

17 440 720

19 900

17 460 620

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Jóváhagyva | 31.12.2012 | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| AST kategória összesen | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Összesen | 41 | 44 | 42 | 44 | 44 |

Kategória és beosztás

2011

2012

2013

31.12.2011

Jóváhagyva

31.12.2012

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

6

6

5

AD 6

8

1

7

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

AD kategória összesen

22

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

AST kategória összesen

19

20

18

20

20

Összesen

41

44

42

44

44

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 12 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 24 | 26 | 24 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | 1 | — |
| Összesen | 24 | 27 | 24 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

FG összesen

24

26

24

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

1

—

Összesen

24

27

24

---

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/19

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK |
| 1 0. | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| | 1. cím – Összesen | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| 2. |
| TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3. |
| TARTALÉK |
| 3 0. | CÉLTARTALÉK | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| | 3. cím – Összesen | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| 5. |
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 12 000 | | 12 000 |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | | 12 000 |
| 6. |
| A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1. | BANKI KAMATOK | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 9 3. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | 200 000 | | 200 000 |
| | 9. cím – Összesen | 350 000 | | 350 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 634 000 | 70 000 | 13 704 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

BEVÉTELEK

1 0.

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

12 362 000

12 362 000

1. cím – Összesen

12 362 000

12 362 000

2.

TÁMOGATÁSOK

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3.

TARTALÉK

3 0.

CÉLTARTALÉK

910 000

70 000

980 000

3. cím – Összesen

910 000

70 000

980 000

5.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

12 000

12 000

5. cím – Összesen

12 000

12 000

6.

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1.

BANKI KAMATOK

150 000

150 000

9 2.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

9 3.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

200 000

200 000

9. cím – Összesen

350 000

350 000

VÉGÖSSZEG

13 634 000

70 000

13 704 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 700 000 | 5 700 000 | –2 000 | –2 000 | 5 698 000 | 5 698 000 |
| 1 2. | KÉPZÉS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 4. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 20 000 | 20 000 | 72 000 | 72 000 | 92 000 | 92 000 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 6 032 000 | 6 032 000 | 70 000 | 70 000 | 6 102 000 | 6 102 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6. | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 6 200 000 | 5 300 000 | | | 6 200 000 | 5 300 000 |
| 3 1. | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2. | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 | 312 000 |
| 3 3. | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4. | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5. | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6. | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | 3. cím – Összesen | 7 352 000 | 6 202 000 | | | 7 352 000 | 6 202 000 |
| 10. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | — | — | | | — | — |
| 10 1. | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | — | — | | | — | — |
| 10 2. | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | — | — | | | — | — |
| 10 3. | AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | — | — | | | — | — |
| | 10. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| | VÉGÖSSZEG | 14 784 000 | 13 634 000 | 70 000 | 70 000 | 14 854 000 | 13 704 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 700 000

5 700 000

–2 000

–2 000

5 698 000

5 698 000

1 2.

KÉPZÉS

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

210 000

210 000

210 000

210 000

1 4.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

20 000

20 000

72 000

72 000

92 000

92 000

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

12 000

12 000

12 000

12 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

1. cím – Összesen

6 032 000

6 032 000

70 000

70 000

6 102 000

6 102 000

2.

ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6.

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

150 000

150 000

150 000

150 000

2. cím – Összesen

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

6 200 000

5 300 000

6 200 000

5 300 000

3 1.

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2.

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

312 000

312 000

312 000

312 000

3 3.

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4.

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5.

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6.

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

200 000

200 000

200 000

200 000

3. cím – Összesen

7 352 000

6 202 000

7 352 000

6 202 000

10.

EGYÉB KIADÁSOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

—

—

—

—

10 1.

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

—

—

—

—

10 2.

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

—

—

—

—

10 3.

AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

—

—

—

—

10. cím – Összesen

—

—

—

—

VÉGÖSSZEG

14 784 000

13 634 000

70 000

70 000

14 854 000

13 704 000

---

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/23

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK |
| 1 0. | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| | 1. cím – Összesen | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| 2. |
| TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3. |
| TARTALÉK |
| 3 0. | CÉLTARTALÉK | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| | 3. cím – Összesen | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| 5. |
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 12 000 | | 12 000 |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | | 12 000 |
| 6. |
| A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1. | BANKI KAMATOK | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 9 3. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | 200 000 | | 200 000 |
| | 9. cím – Összesen | 350 000 | | 350 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 704 000 | 680 000 | 14 384 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

BEVÉTELEK

1 0.

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

12 362 000

98 000

12 460 000

1. cím – Összesen

12 362 000

98 000

12 460 000

2.

TÁMOGATÁSOK

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3.

TARTALÉK

3 0.

CÉLTARTALÉK

980 000

582 000

1 562 000

3. cím – Összesen

980 000

582 000

1 562 000

5.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

12 000

12 000

5. cím – Összesen

12 000

12 000

6.

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1.

BANKI KAMATOK

150 000

150 000

9 2.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

9 3.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

200 000

200 000

9. cím – Összesen

350 000

350 000

VÉGÖSSZEG

13 704 000

680 000

14 384 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 698 000 | 5 698 000 | 200 000 | 200 000 | 5 898 000 | 5 898 000 |
| 1 2. | KÉPZÉS | 80 000 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 210 000 | 210 000 | 30 000 | 30 000 | 240 000 | 240 000 |
| 1 4. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 12 000 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 6 102 000 | 6 102 000 | 265 000 | 265 000 | 6 367 000 | 6 367 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6. | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 6 200 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 |
| 3 1. | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2. | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 312 000 | 312 000 | 20 000 | 15 000 | 332 000 | 327 000 |
| 3 3. | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4. | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5. | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6. | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | 3. cím – Összesen | 7 352 000 | 6 202 000 | 1 320 000 | 415 000 | 8 672 000 | 6 617 000 |
| 10. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | — | — | | | — | — |
| 10 1. | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | — | — | | | — | — |
| 10 2. | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | — | — | | | — | — |
| 10 3. | AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | — | — | | | — | — |
| | 10. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| | VÉGÖSSZEG | 14 854 000 | 13 704 000 | 1 585 000 | 680 000 | 16 439 000 | 14 384 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 698 000

5 698 000

200 000

200 000

5 898 000

5 898 000

1 2.

KÉPZÉS

80 000

80 000

30 000

30 000

110 000

110 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

210 000

210 000

30 000

30 000

240 000

240 000

1 4.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

92 000

92 000

92 000

92 000

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

12 000

12 000

5 000

5 000

17 000

17 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

1. cím – Összesen

6 102 000

6 102 000

265 000

265 000

6 367 000

6 367 000

2.

ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6.

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

150 000

150 000

150 000

150 000

2. cím – Összesen

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

6 200 000

5 300 000

1 300 000

400 000

7 500 000

5 700 000

3 1.

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2.

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

312 000

312 000

20 000

15 000

332 000

327 000

3 3.

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4.

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5.

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6.

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

200 000

200 000

200 000

200 000

3. cím – Összesen

7 352 000

6 202 000

1 320 000

415 000

8 672 000

6 617 000

10.

EGYÉB KIADÁSOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

—

—

—

—

10 1.

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

—

—

—

—

10 2.

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

—

—

—

—

10 3.

AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

—

—

—

—

10. cím – Összesen

—

—

—

—

VÉGÖSSZEG

14 854 000

13 704 000

1 585 000

680 000

16 439 000

14 384 000

---

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/27

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi költségvetési évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 57 400 496,— | 53 617 108,— | | | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1. | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 1 397 819,74 | 1 397 819,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 1 952 731,14 | 1 952 731,14 |
| | 2. cím – Összesen | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

57 400 496,—

53 617 108,—

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1.

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 397 819,74

1 397 819,74

554 911,40

554 911,40

1 952 731,14

1 952 731,14

2. cím – Összesen

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 19 576 650,— | 19 576 650,— | 52 420,— | 52 420,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 279 000,— | 279 000,— | | | 279 000,— | 279 000,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 111 943,41 | 111 943,41 | 10 672,77 | 10 672,77 | 122 616,18 | 122 616,18 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 330 000,— | 330 000,— | | | 330 000,— | 330 000,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 425 000,— | 425 000,— | | | 425 000,— | 425 000,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 40 000,— | 40 000,— | | | 40 000,— | 40 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 762 593,41 | 20 762 593,41 | 63 092,77 | 63 092,77 | 20 825 686,18 | 20 825 686,18 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 302 622,26 | 3 302 622,26 | 500,— | 500,— | 3 303 122,26 | 3 303 122,26 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 424 000,— | 424 000,— | | | 424 000,— | 424 000,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 88 000,— | 88 000,— | | | 88 000,— | 88 000,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 170 500,— | 170 500,— | 857,38 | 857,38 | 171 357,38 | 171 357,38 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 230 000,— | 230 000,— | | | 230 000,— | 230 000,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 120 000,— | 120 000,— | | | 120 000,— | 120 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 335 122,26 | 4 335 122,26 | 1 357,38 | 1 357,38 | 4 336 479,64 | 4 336 479,64 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET | — | 250 000,— | 107 627,50 | 107 627,50 | 107 627,50 | 357 627,50 |
| 3 1. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 4 532 707,— | 4 291 851,— | 156 742,84 | 156 742,84 | 4 689 449,84 | 4 448 593,84 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 80 000,— | 80 000,— | | | 80 000,— | 80 000,— |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 1 674 781,— | 1 732 781,— | 30 885,98 | 30 885,98 | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 |
| 3 4. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000,— | 200 000,— | | | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 5. | TANULMÁNYOK | 367 292,— | 336 265,— | | | 367 292,— | 336 265,— |
| 3 6. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 788 256,07 | 798 256,07 | 947,44 | 947,44 | 789 203,51 | 799 203,51 |
| 3 7. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 790 000,— | 790 000,— | | | 790 000,— | 790 000,— |
| 3 8. | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 144 257,49 | 144 257,49 | 23 441 821,49 | 19 074 312,49 |
| 3 9. | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 970 000,— | 2 508 004,— | 50 000,— | 50 000,— | 2 020 000,— | 2 558 004,— |
| | 3. cím – Összesen | 33 700 600,07 | 29 917 212,07 | 490 461,25 | 490 461,25 | 34 191 061,32 | 30 407 673,32 |
| | VÉGÖSSZEG | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

19 576 650,—

19 576 650,—

52 420,—

52 420,—

19 629 070,—

19 629 070,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

279 000,—

279 000,—

279 000,—

279 000,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

111 943,41

111 943,41

10 672,77

10 672,77

122 616,18

122 616,18

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

330 000,—

330 000,—

330 000,—

330 000,—

1 6.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

425 000,—

425 000,—

425 000,—

425 000,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

1. cím – Összesen

20 762 593,41

20 762 593,41

63 092,77

63 092,77

20 825 686,18

20 825 686,18

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 302 622,26

3 302 622,26

500,—

500,—

3 303 122,26

3 303 122,26

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

424 000,—

424 000,—

424 000,—

424 000,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

170 500,—

170 500,—

857,38

857,38

171 357,38

171 357,38

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

230 000,—

230 000,—

230 000,—

230 000,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

120 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

2. cím – Összesen

4 335 122,26

4 335 122,26

1 357,38

1 357,38

4 336 479,64

4 336 479,64

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET

—

250 000,—

107 627,50

107 627,50

107 627,50

357 627,50

3 1.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

4 532 707,—

4 291 851,—

156 742,84

156 742,84

4 689 449,84

4 448 593,84

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

1 674 781,—

1 732 781,—

30 885,98

30 885,98

1 705 666,98

1 763 666,98

3 4.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

3 5.

TANULMÁNYOK

367 292,—

336 265,—

367 292,—

336 265,—

3 6.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

788 256,07

798 256,07

947,44

947,44

789 203,51

799 203,51

3 7.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

790 000,—

790 000,—

790 000,—

790 000,—

3 8.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

23 297 564,—

18 930 055,—

144 257,49

144 257,49

23 441 821,49

19 074 312,49

3 9.

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 970 000,—

2 508 004,—

50 000,—

50 000,—

2 020 000,—

2 558 004,—

3. cím – Összesen

33 700 600,07

29 917 212,07

490 461,25

490 461,25

34 191 061,32

30 407 673,32

VÉGÖSSZEG

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

---

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/31 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/31

---

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0. | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| | 2. cím – Összesen | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

12 723 518

1 250 000

13 973 518

2. cím – Összesen

12 723 518

1 250 000

13 973 518

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

12 723 518

1 250 000

13 973 518

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 6 009 795 | 6 009 795 | 1 429 205 | 1 429 205 | 7 439 000 | 7 439 000 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 4. | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8. | TANDÍJAK | 355 000 | 355 000 | 245 000 | 245 000 | 600 000 | 600 000 |
| 1 9. | ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | 175 000 | 175 000 | 95 000 | 95 000 | 270 000 | 270 000 |
| | 1. cím – Összesen | 7 532 795 | 7 532 795 | 1 839 205 | 1 839 205 | 9 372 000 | 9 372 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 940 000 | 940 000 | 460 000 | 460 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 525 000 | 525 000 | 175 000 | 175 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 290 000 | 290 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 410 000 | 410 000 | 96 518 | 96 518 | 506 518 | 506 518 |
| 2 4. | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | –10 000 | –10 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 5. | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 55 000 | 55 000 | –5 000 | –5 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 130 000 | 2 130 000 | 856 518 | 856 518 | 2 986 518 | 2 986 518 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 710 723 | 1 710 723 | – 710 723 | – 710 723 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 2. | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | | | — | — |
| 3 3. | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | – 735 000 | – 735 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 9. | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 3 060 723 | 3 060 723 | –1 445 723 | –1 445 723 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 12 723 518 | 12 723 518 | 1 250 000 | 1 250 000 | 13 973 518 | 13 973 518 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

6 009 795

6 009 795

1 429 205

1 429 205

7 439 000

7 439 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

70 000

70 000

140 000

140 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

820 000

820 000

820 000

820 000

1 4.

KÉPZÉSI KIADÁSOK

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8.

TANDÍJAK

355 000

355 000

245 000

245 000

600 000

600 000

1 9.

ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

175 000

175 000

95 000

95 000

270 000

270 000

1. cím – Összesen

7 532 795

7 532 795

1 839 205

1 839 205

9 372 000

9 372 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

940 000

940 000

460 000

460 000

1 400 000

1 400 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

525 000

525 000

175 000

175 000

700 000

700 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

150 000

150 000

140 000

140 000

290 000

290 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

410 000

410 000

96 518

96 518

506 518

506 518

2 4.

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

–10 000

–10 000

40 000

40 000

2 5.

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

55 000

55 000

–5 000

–5 000

50 000

50 000

2. cím – Összesen

2 130 000

2 130 000

856 518

856 518

2 986 518

2 986 518

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 710 723

1 710 723

– 710 723

– 710 723

1 000 000

1 000 000

3 2.

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

3 3.

SAB

1 350 000

1 350 000

– 735 000

– 735 000

615 000

615 000

3 9.

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

3 060 723

3 060 723

–1 445 723

–1 445 723

1 615 000

1 615 000

VÉGÖSSZEG

12 723 518

12 723 518

1 250 000

1 250 000

13 973 518

13 973 518

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 3 |
| AD 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | 11 | 6 |
| AD 7 | 30 | 17 |
| AD 6 | 9 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| AD összesen | 72 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| AST összesen | 5 | 5 |
| Mindösszesen | 77 | 44 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

5

3

AD 9

9

4

AD 8

11

6

AD 7

30

17

AD 6

9

4

AD 5

3

1

AD összesen

72

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

AST összesen

5

5

Mindösszesen

77

44

---

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/35

---

Az Európai Unió Tagállama Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |
| 9 1. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 9 4. | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

85 707 100

8 242 900

93 950 000

9 1.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9 4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

85 707 100

8 242 900

93 950 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 20 070 000 | –50 000 | 20 020 000 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 167 000 | | 167 000 |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 485 000 | | 485 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 64 000 | | 64 000 |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 845 000 | 50 000 | 895 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 10 000 | | 10 000 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 21 641 000 | 0 | 21 641 000 |
| 2. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 766 000 | –80 000 | 4 686 000 |
| 2 1. | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 2 400 000 | –50 000 | 2 350 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 164 100 | | 164 100 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 668 000 | 146 550 | 814 550 |
| 2 4. | POSTAL KIADÁSOK | 160 000 | –70 000 | 90 000 |
| 2 5. | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 600 000 | 53 450 | 653 450 |
| 2 6. | INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | 2. cím – Összesen | 9 758 100 | 0 | 9 758 100 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | MŰVELETEK | 41 739 000 | 6 642 900 | 48 381 900 |
| 3 1. | KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT | 2 825 000 | 1 440 000 | 4 265 000 |
| 3 2. | KÉPZÉS | 4 500 000 | 260 000 | 4 760 000 |
| 3 3. | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | – 563 951 | 2 880 049 |
| 3 4. | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 |
| 3 5. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 800 000 | 363 951 | 1 163 951 |
| | 3. cím – Összesen | 54 308 000 | 8 242 900 | 62 550 900 |
| | VÉGÖSSZEG | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

20 070 000

–50 000

20 020 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

167 000

167 000

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

485 000

485 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

64 000

64 000

1 5.

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

845 000

50 000

895 000

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

10 000

10 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

—

—

1. cím – Összesen

21 641 000

0

21 641 000

2.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 766 000

–80 000

4 686 000

2 1.

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

2 400 000

–50 000

2 350 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

164 100

164 100

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

668 000

146 550

814 550

2 4.

POSTAL KIADÁSOK

160 000

–70 000

90 000

2 5.

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

600 000

53 450

653 450

2 6.

INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

1 000 000

1 000 000

2. cím – Összesen

9 758 100

0

9 758 100

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

MŰVELETEK

41 739 000

6 642 900

48 381 900

3 1.

KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT

2 825 000

1 440 000

4 265 000

3 2.

KÉPZÉS

4 500 000

260 000

4 760 000

3 3.

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

– 563 951

2 880 049

3 4.

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

1 000 000

100 000

1 100 000

3 5.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

800 000

363 951

1 163 951

3. cím – Összesen

54 308 000

8 242 900

62 550 900

VÉGÖSSZEG

85 707 100

8 242 900

93 950 000

---

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/39

---

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 1 0. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| | 1. cím – Összesen | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| 2. |
| A GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉNEK (EFPIA) HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | A GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉNEK (EFPIA) HOZZÁJÁRULÁSA | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 3. |
| AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK |
| 3 0. | AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | 3. cím – Összesen | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | VÉGÖSSZEG | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

1 0.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

1. cím – Összesen

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

2.

A GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉNEK (EFPIA) HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

A GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉNEK (EFPIA) HOZZÁJÁRULÁSA

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

2. cím – Összesen

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

3.

AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK

3 0.

AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

3. cím – Összesen

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

VÉGÖSSZEG

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 131 000 | 4 131 000 | | | 4 131 000 | 4 131 000 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | 160 000 |
| 1 4. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | 1. cím – Összesen | 4 541 000 | 4 541 000 | | | 4 541 000 | 4 541 000 |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 510 000 | 510 000 | –55 000 | –55 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 550 000 | 550 000 | 80 000 | 80 000 | 630 000 | 630 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 110 000 | 110 000 | –38 000 | –38 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 13 000 | 13 000 | 113 000 | 113 000 |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 5. | HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 6. | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 7. | KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, INFORMÁCIÓ ÉS MÉDIATEVÉKENYSÉGEK | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 8. | TANULMÁNYOK ÉS UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 |
| 2 9. | SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK | 569 000 | 569 000 | | | 569 000 | 569 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 859 000 | 3 859 000 | 0 | 0 | 3 859 000 | 3 859 000 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA | 196 029 206 | 125 800 000 | | –4 170 841 | 196 029 206 | 121 629 159 |
| 3 1. | ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS BANKI KAMATOK | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | 3. cím – Összesen | 218 545 440 | 126 574 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 247 315 919 | 122 158 622 |
| | VÉGÖSSZEG | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK

20 000

20 000

20 000

20 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

160 000

160 000

160 000

160 000

1 4.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER)

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

30 000

30 000

1. cím – Összesen

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

510 000

510 000

–55 000

–55 000

455 000

455 000

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

550 000

550 000

80 000

80 000

630 000

630 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

110 000

110 000

–38 000

–38 000

72 000

72 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

13 000

13 000

113 000

113 000

2 4.

TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK

70 000

70 000

70 000

70 000

2 5.

HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

150 000

150 000

150 000

150 000

2 6.

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

500 000

500 000

500 000

500 000

2 7.

KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, INFORMÁCIÓ ÉS MÉDIATEVÉKENYSÉGEK

500 000

500 000

500 000

500 000

2 8.

TANULMÁNYOK ÉS UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS

800 000

800 000

800 000

800 000

2 9.

SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

569 000

569 000

569 000

569 000

2. cím – Összesen

3 859 000

3 859 000

0

0

3 859 000

3 859 000

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA

196 029 206

125 800 000

–4 170 841

196 029 206

121 629 159

3 1.

ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS BANKI KAMATOK

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

3. cím – Összesen

218 545 440

126 574 655

28 770 479

–4 416 033

247 315 919

122 158 622

VÉGÖSSZEG

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

---

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/43

---

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| | 1. cím – Összesen | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| 2. |
| (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| | 2. cím – Összesen | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| 3. |
| BECSÜLT ÁTVITEL A 2010/2011-AS/2012-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL |
| 3 0. | BECSÜLT ÁTVITEL A 2010/2011-AS/2012-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| | 3. cím – Összesen | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| 4. |
| BANKI KAMATOK |
| 4 0. | BANKI KAMATOK | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | 4. cím – Összesen | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | VÉGÖSSZEG | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

227 624 775

6 373 495

233 998 270

1. cím – Összesen

227 624 775

6 373 495

233 998 270

2.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 888 523

326 977

3 215 500

2. cím – Összesen

2 888 523

326 977

3 215 500

3.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2010/2011-AS/2012-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

3 0.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2010/2011-AS/2012-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

3. cím – Összesen

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

4.

BANKI KAMATOK

4 0.

BANKI KAMATOK

1 767 270

1 767 270

4. cím – Összesen

1 767 270

1 767 270

VÉGÖSSZEG

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 2 090 000 | 370 000 | 2 460 000 |
| 1 2. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 042 874 | – 316 874 | 726 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 200 000 | 10 000 | 210 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 18 400 | –10 000 | 8 400 |
| | 1. cím – Összesen | 3 389 274 | 53 126 | 3 442 400 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 403 172 | –93 172 | 310 000 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 53 000 | –13 000 | 40 000 |
| 2 3. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 260 000 | 50 000 | 310 000 |
| 2 7. | KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 343 400 | 152 000 | 495 400 |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | 726 600 | 40 000 | 766 600 |
| 2 9. | FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 550 000 | 100 000 | 650 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 752 772 | 235 828 | 2 988 600 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 29 123 861 | | 29 123 861 |
| 3 1. | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 304 534 | | 13 304 534 |
| 3 2. | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3. | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4. | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5. | ECO-DESIGN | 16 216 139 | | 16 216 139 |
| 3 6. | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7. | AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK | 67 925 466 | 38 023 | 67 963 489 |
| | 3. cím – Összesen | 237 790 000 | 38 023 | 237 828 023 |
| 4. |
| A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV |
| 4 0. | A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | 4. cím – Összesen | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | VÉGÖSSZEG | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 090 000

370 000

2 460 000

1 2.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 042 874

– 316 874

726 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

200 000

10 000

210 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

38 000

38 000

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

1 7.

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

18 400

–10 000

8 400

1. cím – Összesen

3 389 274

53 126

3 442 400

2.

ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

403 172

–93 172

310 000

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK

333 000

333 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

53 000

–13 000

40 000

2 3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK

46 000

46 000

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

37 600

37 600

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

260 000

50 000

310 000

2 7.

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

343 400

152 000

495 400

2 8.

TANULMÁNYOK

726 600

40 000

766 600

2 9.

FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

550 000

100 000

650 000

2. cím – Összesen

2 752 772

235 828

2 988 600

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SMART FIXED WING AIRCRAFT

29 123 861

29 123 861

3 1.

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 304 534

13 304 534

3 2.

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3.

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4.

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5.

ECO-DESIGN

16 216 139

16 216 139

3 6.

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK

67 925 466

38 023

67 963 489

3. cím – Összesen

237 790 000

38 023

237 828 023

4.

A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV

4 0.

A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

4. cím – Összesen

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

VÉGÖSSZEG

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Összesen | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Mindösszesen | 18 | 18 | 18 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2011

2012

2013

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

1

—

1

—

1

Összesen

—

18

—

18

—

18

Mindösszesen

18

18

18

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 6 | 6 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | — | — |

Szerződéses alkalmazottak

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

FG összesen

6

6

Kirendelt nemzeti szakértők

—

—

Összesen

—

—

---

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/49

---

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| 3. |
| AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0. | AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | — | | — |
| | 3. cím – Összesen | — | | — |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
   (1) |
| 4 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1) | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| | VÉGÖSSZEG | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

3 768 696

– 212 696

3 556 000

2. cím – Összesen

3 768 696

– 212 696

3 556 000

3.

AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

3 0.

AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

3. cím – Összesen

—

—

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
   (1)

4 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1)

—

—

4. cím – Összesen

—

—

VÉGÖSSZEG

3 768 696

– 212 696

3 556 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 1 988 705 | – 502 396 | 1 486 309 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 190 000 | –33 600 | 156 400 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 200 000 | 24 700 | 224 700 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 30 000 | –23 000 | 7 000 |
| 1 5. | SZAKKÉPZÉS | 60 000 | 20 000 | 80 000 |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 30 000 | 340 000 | 370 000 |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 20 000 | –11 000 | 9 000 |
| | 1. cím – Összesen | 2 518 705 | – 185 296 | 2 333 409 |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 115 000 | –60 300 | 54 700 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 230 000 | – 103 200 | 126 800 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 55 000 | –35 500 | 19 500 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 92 000 | –37 200 | 54 800 |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 55 000 | –18 200 | 36 800 |
| 2 5. | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 100 000 | –99 000 | 1 000 |
| | 2. cím – Összesen | 647 000 | – 353 400 | 293 600 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TÁMOGATÁS A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA / 2013 | 482 991 | 6 300 | 489 291 |
| 3 1. | HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS) | 120 000 | 319 700 | 439 700 |
| 3 2. | MŰHELYMUNKÁK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN | | | |
| 3 3. | A LEGJOBB GYAKORLATOK ÉS MŰSZAKI SZAKTUDÁS CSERÉJE | | | |
| 3 4. | TAGÁLLAMOK SZAKÉRTŐ CSOPORTJA | | | |
| | 3. cím – Összesen | 602 991 | 326 000 | 928 991 |
| | VÉGÖSSZEG | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

1 988 705

– 502 396

1 486 309

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

190 000

–33 600

156 400

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

200 000

24 700

224 700

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

30 000

–23 000

7 000

1 5.

SZAKKÉPZÉS

60 000

20 000

80 000

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

30 000

340 000

370 000

1 7.

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

20 000

–11 000

9 000

1. cím – Összesen

2 518 705

– 185 296

2 333 409

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

115 000

–60 300

54 700

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

230 000

– 103 200

126 800

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

55 000

–35 500

19 500

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

92 000

–37 200

54 800

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

55 000

–18 200

36 800

2 5.

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

100 000

–99 000

1 000

2. cím – Összesen

647 000

– 353 400

293 600

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TÁMOGATÁS A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA / 2013

482 991

6 300

489 291

3 1.

HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS)

120 000

319 700

439 700

3 2.

MŰHELYMUNKÁK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

3 3.

A LEGJOBB GYAKORLATOK ÉS MŰSZAKI SZAKTUDÁS CSERÉJE

3 4.

TAGÁLLAMOK SZAKÉRTŐ CSOPORTJA

3. cím – Összesen

602 991

326 000

928 991

VÉGÖSSZEG

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD összesen | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST összesen | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Összesen | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Mindösszesen | 16 | 16 | 12 |

Besorolás és fokozat

2013

2012

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

4

AD összesen

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

AST összesen

—

5

—

5

—

3

Összesen

—

16

—

16

—

12

Mindösszesen

16

16

12

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 4 | 4 | 2 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 8 | 8 | 8 |
| Összesen | 8 | 8 | 8 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

FG összesen

4

4

2

Kirendelt nemzeti szakértők

8

8

8

Összesen

8

8

8

---

(1)  A tagállamok vagy nemzeti szabályozó hatóságaik (NRA) becsült önkéntes hozzájárulásai. Ezeket a hozzájárulásokat az operatív kiadások bizonyos tételeinek finanszírozására lehet használni a Hivatal és a tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között megkötendő megállapodás alapján.

---

| 31.12.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 381/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/55

---

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 381/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2013 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 9 0. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 7 369 795 | 2 989 000 | 10 358 795 |
| 9 1. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | | | |
| 9 2. | CÍMZETT BEVÉTELEK | 1 571 425 | | 1 571 425 |
| | 9. cím – Összesen | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2013

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

9 0.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

7 369 795

2 989 000

10 358 795

9 1.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

9 2.

CÍMZETT BEVÉTELEK

1 571 425

1 571 425

9. cím – Összesen

8 941 220

2 989 000

11 930 220

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 946 299 | | 4 946 299 |
| 1 2. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 105 000 | | 105 000 |
| 1 3. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 23 500 | | 23 500 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 20 000 | | 20 000 |
| | 1. cím – Összesen | 5 094 799 | | 5 094 799 |
| 2. |
| AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI | 693 610 | | 693 610 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 1 788 896 | | 1 788 896 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 159 500 | | 159 500 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 495 203 | | 495 203 |
| 2 4. | INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA | 261 800 | | 261 800 |
| | 2. cím – Összesen | 3 399 009 | | 3 399 009 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 20 000 | | 20 000 |
| 3 1. | OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK | 240 000 | | 240 000 |
| 3 2. | ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP | 157 875 | | 157 875 |
| 3 3. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 24 537 | | 24 537 |
| 3 4. | SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 5 000 | | 5 000 |
| 3 5. | ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK | | 2 989 000 | 2 989 000 |
| | 3. cím – Összesen | 447 412 | 2 989 000 | 3 436 412 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 946 299

4 946 299

1 2.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

105 000

105 000

1 3.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

23 500

23 500

1 4.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

20 000

20 000

1. cím – Összesen

5 094 799

5 094 799

2.

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

693 610

693 610

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

1 788 896

1 788 896

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

159 500

159 500

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

495 203

495 203

2 4.

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

261 800

261 800

2. cím – Összesen

3 399 009

3 399 009

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

3 1.

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

240 000

240 000

3 2.

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

157 875

157 875

3 3.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

24 537

24 537

3 4.

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

5 000

5 000

3 5.

ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK

2 989 000

2 989 000

3. cím – Összesen

447 412

2 989 000

3 436 412

VÉGÖSSZEG

8 941 220

2 989 000

11 930 220

---