# Journal officiel C 381/2013

| | ISSN 1977-0936
  doi:10.3000/19770936.C_2013.381.fre |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 381 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 56e année31 décembre 2013 |

ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.381.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 381

Édition de langue française

Communications et informations

56e année31 décembre 2013

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| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2013/C 381/01 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2013/C 381/02 | État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2013 — Budget rectificatif no 1 | 5 |
| 2013/C 381/03 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 9 |
| 2013/C 381/04 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 2 | 13 |
| 2013/C 381/05 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 19 |
| 2013/C 381/06 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 2 | 23 |
| 2013/C 381/07 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 3 | 27 |
| 2013/C 381/08 | État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 31 |
| 2013/C 381/09 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 35 |
| 2013/C 381/10 | État des recettes et des dépenses de l’Entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 39 |
| 2013/C 381/11 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 2 | 43 |
| 2013/C 381/12 | État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 49 |
| 2013/C 381/13 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1 | 55 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2013/C 381/01

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

1

2013/C 381/02

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2013 — Budget rectificatif no 1

o

5

2013/C 381/03

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

9

2013/C 381/04

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 2

o

13

2013/C 381/05

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

19

2013/C 381/06

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 2

o

23

2013/C 381/07

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 3

o

27

2013/C 381/08

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

31

2013/C 381/09

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

35

2013/C 381/10

État des recettes et des dépenses de l’Entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

39

2013/C 381/11

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 2

o

43

2013/C 381/12

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

49

2013/C 381/13

État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

o

55

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/1 |
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31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/1

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 381/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| | Total du titre 1 | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| | Total du titre 2 | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| 3 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| | Total du titre 3 | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| | Total du titre 5 | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES DE L’UNION EUROPÉENNE ET RECETTES DE SERVICES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES DE L’UNION EUROPÉENNE ET RECETTES DE SERVICES | 520 000 | | 520 000 |
| | Total du titre 6 | 520 000 | | 520 000 |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 7 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 100 000 | | 100 000 |
| | Total du titre 9 | 100 000 | | 100 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

179 810 000

20 000 000

199 810 000

Total du titre 1

179 810 000

20 000 000

199 810 000

2

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

39 230 000

39 230 000

Total du titre 2

39 230 000

39 230 000

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

1 098 000

1 098 000

Total du titre 3

1 098 000

1 098 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

10 802 000

10 802 000

Total du titre 5

10 802 000

10 802 000

6

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES DE L’UNION EUROPÉENNE ET RECETTES DE SERVICES

6 0

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES DE L’UNION EUROPÉENNE ET RECETTES DE SERVICES

520 000

520 000

Total du titre 6

520 000

520 000

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

p.m.

Total du titre 7

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

100 000

100 000

Total du titre 9

100 000

100 000

TOTAL GÉNÉRAL

231 560 000

20 000 000

251 560 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 80 841 000 | | 80 841 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 465 000 | | 465 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 641 000 | | 641 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 2 428 000 | | 2 428 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 306 000 | | 306 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 28 000 | | 28 000 |
| 1 8 | COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS | 2 255 000 | | 2 255 000 |
| | Total du titre 1 | 86 964 000 | | 86 964 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 20 997 000 | 20 000 000 | 40 997 000 |
| 2 1 | DÉPENSES INTERNES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 8 490 000 | | 8 490 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 119 000 | | 1 119 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 514 000 | | 514 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 125 000 | | 125 000 |
| | Total du titre 2 | 35 460 000 | 20 000 000 | 55 460 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 92 622 000 | | 92 622 000 |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES | 16 514 000 | | 16 514 000 |
| | Total du titre 3 | 109 136 000 | | 109 136 000 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

80 841 000

80 841 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

465 000

465 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

641 000

641 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

2 428 000

2 428 000

1 6

SERVICE SOCIAL

306 000

306 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

28 000

28 000

1 8

COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

2 255 000

2 255 000

Total du titre 1

86 964 000

86 964 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

20 997 000

20 000 000

40 997 000

2 1

DÉPENSES INTERNES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

8 490 000

8 490 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 215 000

4 215 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 119 000

1 119 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

514 000

514 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

125 000

125 000

Total du titre 2

35 460 000

20 000 000

55 460 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

92 622 000

92 622 000

3 1

DÉPENSES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

16 514 000

16 514 000

Total du titre 3

109 136 000

109 136 000

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

231 560 000

20 000 000

251 560 000

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| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/5

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État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 381/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 15 550 000 | | 15 550 000 |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 350 000 | | 350 000 |
| | Total du titre 1 | 15 900 000 | | 15 900 000 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 407 482 | 690 | 408 172 |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Total du titre 2 | 507 482 | –99 310 | 408 172 |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

15 550 000

15 550 000

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

350 000

350 000

Total du titre 1

15 900 000

15 900 000

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

407 482

690

408 172

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

100 000

– 100 000

p.m.

Total du titre 2

507 482

–99 310

408 172

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

16 407 482

–99 310

16 308 172

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 1 | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| | Total du titre 2 | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| | Total du titre 3 | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| 4 |
| DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | 350 000 | | 350 000 |
| | Total du titre 4 | 350 000 | | 350 000 |
| 5 | RÉSERVE | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 537 228

– 243 210

9 294 018

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Total du titre 1

9 537 228

– 243 210

9 294 018

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 198 237

67 981

2 266 218

Total du titre 2

2 198 237

67 981

2 266 218

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 322 017

75 919

4 397 936

Total du titre 3

4 322 017

75 919

4 397 936

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

350 000

350 000

Total du titre 4

350 000

350 000

5

RÉSERVE

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

16 407 482

–99 310

16 308 172

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| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/9

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État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 381/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Total du titre 2 | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | Total du titre 3 | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 315 000 | | 58 315 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

56 727 000

56 727 000

Total du titre 2

56 727 000

56 727 000

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 588 000

1 588 000

Total du titre 3

1 588 000

1 588 000

TOTAL GÉNÉRAL

58 315 000

58 315 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 28 997 000 | 500 | 28 997 500 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 450 000 | | 450 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 25 000 | –15 500 | 9 500 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 913 000 | 15 000 | 928 000 |
| | Total du titre 1 | 31 535 000 | 0 | 31 535 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 906 000 | 5 000 | 2 911 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 893 000 | 86 072 | 2 979 072 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 114 000 | –10 000 | 104 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 258 000 | –30 000 | 228 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 400 000 | 130 100 | 530 100 |
| | Total du titre 2 | 6 901 000 | 186 172 | 7 087 172 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | Total du titre 3 | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 315 000 | 0 | 58 315 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

28 997 000

500

28 997 500

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

150 000

150 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

450 000

450 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

25 000

–15 500

9 500

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

913 000

15 000

928 000

Total du titre 1

31 535 000

0

31 535 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 906 000

5 000

2 911 000

2 1

INFORMATIQUE

2 893 000

86 072

2 979 072

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

114 000

–10 000

104 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

330 000

5 000

335 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

258 000

–30 000

228 000

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

400 000

130 100

530 100

Total du titre 2

6 901 000

186 172

7 087 172

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

19 879 000

– 186 172

19 692 828

Total du titre 3

19 879 000

– 186 172

19 692 828

TOTAL GÉNÉRAL

58 315 000

0

58 315 000

---

| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/13

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 2

(2013/C 381/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| | Total du titre 1 | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 160 100 | 19 900 | 180 000 |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| | Total du titre 2 | 2 368 840 | 19 900 | 2 388 740 |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

15 071 880

15 071 880

Total du titre 1

15 071 880

15 071 880

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

160 100

19 900

180 000

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

2 208 740

2 208 740

Total du titre 2

2 368 840

19 900

2 388 740

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

17 440 720

19 900

17 460 620

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 592 000 | – 160 000 | 5 432 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 28 000 | | 28 000 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 1 | 5 654 000 | – 160 000 | 5 494 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 971 750 | 195 486 | 1 167 236 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 462 925 | 8 000 | 470 925 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 39 150 | | 39 150 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 40 650 | 19 414 | 60 064 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 166 000 | –43 000 | 123 000 |
| | Total du titre 2 | 1 680 475 | 179 900 | 1 860 375 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION | 3 674 816 | – 170 000 | 3 504 816 |
| 3 3 | MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION | 1 349 000 | | 1 349 000 |
| 3 4 | PRÉVENTION ET RECHERCHE | 2 873 689 | 170 000 | 3 043 689 |
| | Total du titre 3 | 7 897 505 | 0 | 7 897 505 |
| 4 |
| DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 6 | PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE | 558 740 | | 558 740 |
| 4 7 | SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| | Total du titre 4 | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 592 000

– 160 000

5 432 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

34 000

34 000

1 5

MOBILITÉ

28 000

28 000

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Total du titre 1

5 654 000

– 160 000

5 494 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

971 750

195 486

1 167 236

2 1

INFORMATIQUE

462 925

8 000

470 925

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

39 150

39 150

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

40 650

19 414

60 064

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

166 000

–43 000

123 000

Total du titre 2

1 680 475

179 900

1 860 375

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION

3 674 816

– 170 000

3 504 816

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

1 349 000

1 349 000

3 4

PRÉVENTION ET RECHERCHE

2 873 689

170 000

3 043 689

Total du titre 3

7 897 505

0

7 897 505

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 6

PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE

558 740

558 740

4 7

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS

1 650 000

1 650 000

Total du titre 4

2 208 740

2 208 740

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

17 440 720

19 900

17 460 620

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Autorisés | 31.12.2012 | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grade AD | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Total grade AST | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Total général | 41 | 44 | 42 | 44 | 44 |

Catégories et grades

2011

2012

2013

31.12.2011

Autorisés

31.12.2012

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

6

6

5

AD 6

8

1

7

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Total grade AD

22

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Total grade AST

19

20

18

20

20

Total général

41

44

42

44

44

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 12 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 26 | 24 |
| Experts nationaux détachés | — | 1 | — |
| Total | 24 | 27 | 24 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

26

24

Experts nationaux détachés

—

1

—

Total

24

27

24

---

| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/19

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 381/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| | Total du titre 1 | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| 2 |
| SUBVENTIONS |
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| | Total du titre 3 | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 12 000 | | 12 000 |
| | Total du titre 5 | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | 200 000 | | 200 000 |
| | Total du titre 9 | 350 000 | | 350 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 634 000 | 70 000 | 13 704 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

12 362 000

12 362 000

Total du titre 1

12 362 000

12 362 000

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

910 000

70 000

980 000

Total du titre 3

910 000

70 000

980 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

12 000

12 000

Total du titre 5

12 000

12 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

150 000

150 000

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

200 000

200 000

Total du titre 9

350 000

350 000

TOTAL GÉNÉRAL

13 634 000

70 000

13 704 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 700 000 | 5 700 000 | –2 000 | –2 000 | 5 698 000 | 5 698 000 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 20 000 | 20 000 | 72 000 | 72 000 | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Total du titre 1 | 6 032 000 | 6 032 000 | 70 000 | 70 000 | 6 102 000 | 6 102 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Total du titre 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 6 200 000 | 5 300 000 | | | 6 200 000 | 5 300 000 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 | 312 000 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Total du titre 3 | 7 352 000 | 6 202 000 | | | 7 352 000 | 6 202 000 |
| 10 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | — | — | | | — | — |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | — | — | | | — | — |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION | — | — | | | — | — |
| | Total du titre 10 | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 784 000 | 13 634 000 | 70 000 | 70 000 | 14 854 000 | 13 704 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 700 000

5 700 000

–2 000

–2 000

5 698 000

5 698 000

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

210 000

210 000

210 000

210 000

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

20 000

20 000

72 000

72 000

92 000

92 000

1 5

SERVICE SOCIAL

12 000

12 000

12 000

12 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

Total du titre 1

6 032 000

6 032 000

70 000

70 000

6 102 000

6 102 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

INFORMATIQUE

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

150 000

150 000

150 000

150 000

Total du titre 2

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

6 200 000

5 300 000

6 200 000

5 300 000

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

312 000

312 000

312 000

312 000

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

200 000

200 000

200 000

200 000

Total du titre 3

7 352 000

6 202 000

7 352 000

6 202 000

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

—

—

—

—

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

—

—

—

—

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

—

—

—

—

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

—

—

—

—

Total du titre 10

—

—

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

14 784 000

13 634 000

70 000

70 000

14 854 000

13 704 000

---

| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/23

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 2

(2013/C 381/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| | Total du titre 1 | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| 2 |
| SUBVENTIONS |
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| | Total du titre 3 | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 12 000 | | 12 000 |
| | Total du titre 5 | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | 200 000 | | 200 000 |
| | Total du titre 9 | 350 000 | | 350 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 704 000 | 680 000 | 14 384 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

12 362 000

98 000

12 460 000

Total du titre 1

12 362 000

98 000

12 460 000

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

980 000

582 000

1 562 000

Total du titre 3

980 000

582 000

1 562 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

12 000

12 000

Total du titre 5

12 000

12 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

150 000

150 000

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

200 000

200 000

Total du titre 9

350 000

350 000

TOTAL GÉNÉRAL

13 704 000

680 000

14 384 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 698 000 | 5 698 000 | 200 000 | 200 000 | 5 898 000 | 5 898 000 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 80 000 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 210 000 | 210 000 | 30 000 | 30 000 | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 12 000 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Total du titre 1 | 6 102 000 | 6 102 000 | 265 000 | 265 000 | 6 367 000 | 6 367 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Total du titre 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 6 200 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 312 000 | 312 000 | 20 000 | 15 000 | 332 000 | 327 000 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Total du titre 3 | 7 352 000 | 6 202 000 | 1 320 000 | 415 000 | 8 672 000 | 6 617 000 |
| 10 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | — | — | | | — | — |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | — | — | | | — | — |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION | — | — | | | — | — |
| | Total du titre 10 | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 854 000 | 13 704 000 | 1 585 000 | 680 000 | 16 439 000 | 14 384 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 698 000

5 698 000

200 000

200 000

5 898 000

5 898 000

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

80 000

80 000

30 000

30 000

110 000

110 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

210 000

210 000

30 000

30 000

240 000

240 000

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

92 000

92 000

92 000

92 000

1 5

SERVICE SOCIAL

12 000

12 000

5 000

5 000

17 000

17 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

Total du titre 1

6 102 000

6 102 000

265 000

265 000

6 367 000

6 367 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

INFORMATIQUE

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

150 000

150 000

150 000

150 000

Total du titre 2

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

6 200 000

5 300 000

1 300 000

400 000

7 500 000

5 700 000

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

312 000

312 000

20 000

15 000

332 000

327 000

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

200 000

200 000

200 000

200 000

Total du titre 3

7 352 000

6 202 000

1 320 000

415 000

8 672 000

6 617 000

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

—

—

—

—

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

—

—

—

—

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

—

—

—

—

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

—

—

—

—

Total du titre 10

—

—

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

14 854 000

13 704 000

1 585 000

680 000

16 439 000

14 384 000

---

| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/27

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 3

(2013/C 381/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 57 400 496,— | 53 617 108,— | | | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 1 397 819,74 | 1 397 819,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 1 952 731,14 | 1 952 731,14 |
| | Total du titre 2 | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

57 400 496,—

53 617 108,—

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

1 397 819,74

1 397 819,74

554 911,40

554 911,40

1 952 731,14

1 952 731,14

Total du titre 2

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 576 650,— | 19 576 650,— | 52 420,— | 52 420,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 279 000,— | 279 000,— | | | 279 000,— | 279 000,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 111 943,41 | 111 943,41 | 10 672,77 | 10 672,77 | 122 616,18 | 122 616,18 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 330 000,— | 330 000,— | | | 330 000,— | 330 000,— |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 425 000,— | 425 000,— | | | 425 000,— | 425 000,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 40 000,— | 40 000,— | | | 40 000,— | 40 000,— |
| | Total du titre 1 | 20 762 593,41 | 20 762 593,41 | 63 092,77 | 63 092,77 | 20 825 686,18 | 20 825 686,18 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 302 622,26 | 3 302 622,26 | 500,— | 500,— | 3 303 122,26 | 3 303 122,26 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 424 000,— | 424 000,— | | | 424 000,— | 424 000,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 88 000,— | 88 000,— | | | 88 000,— | 88 000,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 170 500,— | 170 500,— | 857,38 | 857,38 | 171 357,38 | 171 357,38 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 230 000,— | 230 000,— | | | 230 000,— | 230 000,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 120 000,— | 120 000,— | | | 120 000,— | 120 000,— |
| | Total du titre 2 | 4 335 122,26 | 4 335 122,26 | 1 357,38 | 1 357,38 | 4 336 479,64 | 4 336 479,64 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME | — | 250 000,— | 107 627,50 | 107 627,50 | 107 627,50 | 357 627,50 |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 4 532 707,— | 4 291 851,— | 156 742,84 | 156 742,84 | 4 689 449,84 | 4 448 593,84 |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATION | 80 000,— | 80 000,— | | | 80 000,— | 80 000,— |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 674 781,— | 1 732 781,— | 30 885,98 | 30 885,98 | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | 200 000,— | 200 000,— | | | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 5 | ÉTUDES | 367 292,— | 336 265,— | | | 367 292,— | 336 265,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 788 256,07 | 798 256,07 | 947,44 | 947,44 | 789 203,51 | 799 203,51 |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | 790 000,— | 790 000,— | | | 790 000,— | 790 000,— |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 144 257,49 | 144 257,49 | 23 441 821,49 | 19 074 312,49 |
| 3 9 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 970 000,— | 2 508 004,— | 50 000,— | 50 000,— | 2 020 000,— | 2 558 004,— |
| | Total du titre 3 | 33 700 600,07 | 29 917 212,07 | 490 461,25 | 490 461,25 | 34 191 061,32 | 30 407 673,32 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 576 650,—

19 576 650,—

52 420,—

52 420,—

19 629 070,—

19 629 070,—

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

279 000,—

279 000,—

279 000,—

279 000,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

111 943,41

111 943,41

10 672,77

10 672,77

122 616,18

122 616,18

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

330 000,—

330 000,—

330 000,—

330 000,—

1 6

MESURES SOCIALES

425 000,—

425 000,—

425 000,—

425 000,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

Total du titre 1

20 762 593,41

20 762 593,41

63 092,77

63 092,77

20 825 686,18

20 825 686,18

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 302 622,26

3 302 622,26

500,—

500,—

3 303 122,26

3 303 122,26

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

424 000,—

424 000,—

424 000,—

424 000,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

170 500,—

170 500,—

857,38

857,38

171 357,38

171 357,38

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

230 000,—

230 000,—

230 000,—

230 000,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

120 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

Total du titre 2

4 335 122,26

4 335 122,26

1 357,38

1 357,38

4 336 479,64

4 336 479,64

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME

—

250 000,—

107 627,50

107 627,50

107 627,50

357 627,50

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

4 532 707,—

4 291 851,—

156 742,84

156 742,84

4 689 449,84

4 448 593,84

3 2

INFORMATION ET PUBLICATION

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 674 781,—

1 732 781,—

30 885,98

30 885,98

1 705 666,98

1 763 666,98

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

3 5

ÉTUDES

367 292,—

336 265,—

367 292,—

336 265,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

788 256,07

798 256,07

947,44

947,44

789 203,51

799 203,51

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

790 000,—

790 000,—

790 000,—

790 000,—

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

23 297 564,—

18 930 055,—

144 257,49

144 257,49

23 441 821,49

19 074 312,49

3 9

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 970 000,—

2 508 004,—

50 000,—

50 000,—

2 020 000,—

2 558 004,—

Total du titre 3

33 700 600,07

29 917 212,07

490 461,25

490 461,25

34 191 061,32

30 407 673,32

TOTAL GÉNÉRAL

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

---

| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/31 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/31

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 381/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| | Total du titre 2 | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

12 723 518

1 250 000

13 973 518

Total du titre 2

12 723 518

1 250 000

13 973 518

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

12 723 518

1 250 000

13 973 518

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 6 009 795 | 6 009 795 | 1 429 205 | 1 429 205 | 7 439 000 | 7 439 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 355 000 | 355 000 | 245 000 | 245 000 | 600 000 | 600 000 |
| 1 9 | INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT | 175 000 | 175 000 | 95 000 | 95 000 | 270 000 | 270 000 |
| | Total du titre 1 | 7 532 795 | 7 532 795 | 1 839 205 | 1 839 205 | 9 372 000 | 9 372 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 940 000 | 940 000 | 460 000 | 460 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 525 000 | 525 000 | 175 000 | 175 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 290 000 | 290 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 410 000 | 410 000 | 96 518 | 96 518 | 506 518 | 506 518 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 50 000 | 50 000 | –10 000 | –10 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 55 000 | 55 000 | –5 000 | –5 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Total du titre 2 | 2 130 000 | 2 130 000 | 856 518 | 856 518 | 2 986 518 | 2 986 518 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 710 723 | 1 710 723 | – 710 723 | – 710 723 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | – 735 000 | – 735 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | 3 060 723 | 3 060 723 | –1 445 723 | –1 445 723 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 723 518 | 12 723 518 | 1 250 000 | 1 250 000 | 13 973 518 | 13 973 518 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

6 009 795

6 009 795

1 429 205

1 429 205

7 439 000

7 439 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

70 000

70 000

70 000

70 000

140 000

140 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

820 000

820 000

820 000

820 000

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

355 000

355 000

245 000

245 000

600 000

600 000

1 9

INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

175 000

175 000

95 000

95 000

270 000

270 000

Total du titre 1

7 532 795

7 532 795

1 839 205

1 839 205

9 372 000

9 372 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

940 000

940 000

460 000

460 000

1 400 000

1 400 000

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

525 000

525 000

175 000

175 000

700 000

700 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

150 000

150 000

140 000

140 000

290 000

290 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

410 000

410 000

96 518

96 518

506 518

506 518

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

50 000

50 000

–10 000

–10 000

40 000

40 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

55 000

55 000

–5 000

–5 000

50 000

50 000

Total du titre 2

2 130 000

2 130 000

856 518

856 518

2 986 518

2 986 518

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 710 723

1 710 723

– 710 723

– 710 723

1 000 000

1 000 000

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

– 735 000

– 735 000

615 000

615 000

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

3 060 723

3 060 723

–1 445 723

–1 445 723

1 615 000

1 615 000

TOTAL GÉNÉRAL

12 723 518

12 723 518

1 250 000

1 250 000

13 973 518

13 973 518

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 3 |
| AD 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | 11 | 6 |
| AD 7 | 30 | 17 |
| AD 6 | 9 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Total AD | 72 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total | 77 | 44 |

Groupe de fonctions et grade

Postes temporaires

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

5

3

AD 9

9

4

AD 8

11

6

AD 7

30

17

AD 6

9

4

AD 5

3

1

Total AD

72

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total

77

44

---

| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/35

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 381/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

85 707 100

8 242 900

93 950 000

9 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

85 707 100

8 242 900

93 950 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 20 070 000 | –50 000 | 20 020 000 |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 167 000 | | 167 000 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 485 000 | | 485 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 64 000 | | 64 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 845 000 | 50 000 | 895 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 10 000 | | 10 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | — | | — |
| | Total du titre 1 | 21 641 000 | 0 | 21 641 000 |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 766 000 | –80 000 | 4 686 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 2 400 000 | –50 000 | 2 350 000 |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 164 100 | | 164 100 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 668 000 | 146 550 | 814 550 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 160 000 | –70 000 | 90 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 600 000 | 53 450 | 653 450 |
| 2 6 | INFORMATION ET TRANSPARENCE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Total du titre 2 | 9 758 100 | 0 | 9 758 100 |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 41 739 000 | 6 642 900 | 48 381 900 |
| 3 1 | ANALYSE DES RISQUES ET CENTRE DE SITUATION | 2 825 000 | 1 440 000 | 4 265 000 |
| 3 2 | FORMATION | 4 500 000 | 260 000 | 4 760 000 |
| 3 3 | RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR | 3 444 000 | – 563 951 | 2 880 049 |
| 3 4 | RESSOURCES COMMUNES | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 |
| 3 5 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES | 800 000 | 363 951 | 1 163 951 |
| | Total du titre 3 | 54 308 000 | 8 242 900 | 62 550 900 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

20 070 000

–50 000

20 020 000

1 2

RECRUTEMENT

167 000

167 000

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

485 000

485 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

64 000

64 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

845 000

50 000

895 000

1 6

SERVICE SOCIAL

10 000

10 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

—

—

Total du titre 1

21 641 000

0

21 641 000

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 766 000

–80 000

4 686 000

2 1

DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 400 000

–50 000

2 350 000

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

164 100

164 100

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

668 000

146 550

814 550

2 4

FRAIS POSTAUX

160 000

–70 000

90 000

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

600 000

53 450

653 450

2 6

INFORMATION ET TRANSPARENCE

1 000 000

1 000 000

Total du titre 2

9 758 100

0

9 758 100

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

41 739 000

6 642 900

48 381 900

3 1

ANALYSE DES RISQUES ET CENTRE DE SITUATION

2 825 000

1 440 000

4 265 000

3 2

FORMATION

4 500 000

260 000

4 760 000

3 3

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR

3 444 000

– 563 951

2 880 049

3 4

RESSOURCES COMMUNES

1 000 000

100 000

1 100 000

3 5

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES

800 000

363 951

1 163 951

Total du titre 3

54 308 000

8 242 900

62 550 900

TOTAL GÉNÉRAL

85 707 100

8 242 900

93 950 000

---

| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/39

---

État des recettes et des dépenses de l’Entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 381/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| | Total du titre 1 | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (EFPIA) |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| | Total du titre 2 | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 3 |
| REPORT DES EXERCICES PRÉCÉDENTS |
| 3 0 | REPORT DES EXERCICES PRÉCÉDENTS ET INTERÊTS BANCAIRES | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Total du titre 3 | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

1 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

Total du titre 1

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

2

SUBVENTION DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (EFPIA)

2 0

SUBVENTION DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Total du titre 2

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

3

REPORT DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

3 0

REPORT DES EXERCICES PRÉCÉDENTS ET INTERÊTS BANCAIRES

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Total du titre 3

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

TOTAL GÉNÉRAL

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 131 000 | 4 131 000 | | | 4 131 000 | 4 131 000 |
| 1 2 | RECRUTEMENTS DE PERSONNEL / DÉPENSES DIVERSES | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | 160 000 |
| 1 4 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Total du titre 1 | 4 541 000 | 4 541 000 | | | 4 541 000 | 4 541 000 |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 510 000 | 510 000 | –55 000 | –55 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION | 550 000 | 550 000 | 80 000 | 80 000 | 630 000 | 630 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 110 000 | 110 000 | –38 000 | –38 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 100 000 | 100 000 | 13 000 | 13 000 | 113 000 | 113 000 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 7 | COMMUNICATIONS, INFORMATIONS ET PUBLICITÉ EXTERNES | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 8 | ÉTUDES ET AUDIT EX-POST | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 |
| 2 9 | CONTRATS ET ÉVALUATIONS D’EXPERTS | 569 000 | 569 000 | | | 569 000 | 569 000 |
| | Total du titre 2 | 3 859 000 | 3 859 000 | 0 | 0 | 3 859 000 | 3 859 000 |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’EC IMI | 196 029 206 | 125 800 000 | | –4 170 841 | 196 029 206 | 121 629 159 |
| 3 1 | REPORT ET INTÉRÊTS BANCAIRES | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Total du titre 3 | 218 545 440 | 126 574 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 247 315 919 | 122 158 622 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

1 2

RECRUTEMENTS DE PERSONNEL / DÉPENSES DIVERSES

20 000

20 000

20 000

20 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

160 000

160 000

160 000

160 000

1 4

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE)

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Total du titre 1

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

510 000

510 000

–55 000

–55 000

455 000

455 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

550 000

550 000

80 000

80 000

630 000

630 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

110 000

110 000

–38 000

–38 000

72 000

72 000

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

100 000

100 000

13 000

13 000

113 000

113 000

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

70 000

70 000

70 000

70 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

150 000

150 000

150 000

150 000

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

500 000

500 000

500 000

500 000

2 7

COMMUNICATIONS, INFORMATIONS ET PUBLICITÉ EXTERNES

500 000

500 000

500 000

500 000

2 8

ÉTUDES ET AUDIT EX-POST

800 000

800 000

800 000

800 000

2 9

CONTRATS ET ÉVALUATIONS D’EXPERTS

569 000

569 000

569 000

569 000

Total du titre 2

3 859 000

3 859 000

0

0

3 859 000

3 859 000

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’EC IMI

196 029 206

125 800 000

–4 170 841

196 029 206

121 629 159

3 1

REPORT ET INTÉRÊTS BANCAIRES

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Total du titre 3

218 545 440

126 574 655

28 770 479

–4 416 033

247 315 919

122 158 622

TOTAL GÉNÉRAL

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

---

| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/43

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 2

(2013/C 381/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| | Total du titre 1 | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| 2 |
| CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE) |
| 2 0 | CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE) | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| | Total du titre 2 | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| 3 |
| ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2010, 2011 ET 2012 |
| 3 0 | ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2010, 2011 ET 2012 | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| | Total du titre 3 | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| 4 |
| INTÉRÊTS BANCAIRES |
| 4 0 | INTÉRÊTS BANCAIRES | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | Total du titre 4 | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMISSION

1 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

227 624 775

6 373 495

233 998 270

Total du titre 1

227 624 775

6 373 495

233 998 270

2

CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)

2 0

CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)

2 888 523

326 977

3 215 500

Total du titre 2

2 888 523

326 977

3 215 500

3

ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2010, 2011 ET 2012

3 0

ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2010, 2011 ET 2012

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

Total du titre 3

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

4

INTÉRÊTS BANCAIRES

4 0

INTÉRÊTS BANCAIRES

1 767 270

1 767 270

Total du titre 4

1 767 270

1 767 270

TOTAL GÉNÉRAL

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 2 090 000 | 370 000 | 2 460 000 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE PERSONNEL | 1 042 874 | – 316 874 | 726 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 200 000 | 10 000 | 210 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 18 400 | –10 000 | 8 400 |
| | Total du titre 1 | 3 389 274 | 53 126 | 3 442 400 |
| 2 |
| IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 403 172 | –93 172 | 310 000 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 53 000 | –13 000 | 40 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 260 000 | 50 000 | 310 000 |
| 2 7 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION | 343 400 | 152 000 | 495 400 |
| 2 8 | ÉTUDES | 726 600 | 40 000 | 766 600 |
| 2 9 | FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS | 550 000 | 100 000 | 650 000 |
| | Total du titre 2 | 2 752 772 | 235 828 | 2 988 600 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 29 123 861 | | 29 123 861 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 304 534 | | 13 304 534 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 16 216 139 | | 16 216 139 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | APPELS À PROPOSITIONS | 67 925 466 | 38 023 | 67 963 489 |
| | Total du titre 3 | 237 790 000 | 38 023 | 237 828 023 |
| 4 |
| CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT |
| 4 0 | CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | Total du titre 4 | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

2 090 000

370 000

2 460 000

1 2

FRAIS DIVERS DE PERSONNEL

1 042 874

– 316 874

726 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

200 000

10 000

210 000

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

38 000

38 000

1 5

SERVICE SOCIAL

p.m.

p.m.

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

18 400

–10 000

8 400

Total du titre 1

3 389 274

53 126

3 442 400

2

IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

403 172

–93 172

310 000

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

333 000

333 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

53 000

–13 000

40 000

2 3

DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT

46 000

46 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

37 600

37 600

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

260 000

50 000

310 000

2 7

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION

343 400

152 000

495 400

2 8

ÉTUDES

726 600

40 000

766 600

2 9

FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS

550 000

100 000

650 000

Total du titre 2

2 752 772

235 828

2 988 600

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

29 123 861

29 123 861

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 304 534

13 304 534

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

16 216 139

16 216 139

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

APPELS À PROPOSITIONS

67 925 466

38 023

67 963 489

Total du titre 3

237 790 000

38 023

237 828 023

4

CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT

4 0

CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

Total du titre 4

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

TOTAL GÉNÉRAL

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Total général | 18 | 18 | 18 |

Groupes de fonctions et grades

2011

2012

2013

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

18

—

18

—

18

Total général

18

18

18

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 6 | 6 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | — | — |

Postes d’agents contractuels

2012

2013

GF IV

1

1

GF III

2

2

GF II

3

3

GF I

—

—

Total GF

6

6

Experts nationaux détachés

—

—

Total

—

—

---

| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/49

---

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 381/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| | Total du titre 2 | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | — | | — |
| | Total du titre 3 | — | | — |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS
   (1) |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS (1) | — | | — |
| | Total du titre 4 | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Total du titre 2

3 768 696

– 212 696

3 556 000

3

CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

3 0

CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

—

—

Total du titre 3

—

—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS
   (1)

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS (1)

—

—

Total du titre 4

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

3 768 696

– 212 696

3 556 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 1 988 705 | – 502 396 | 1 486 309 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 190 000 | –33 600 | 156 400 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 200 000 | 24 700 | 224 700 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 30 000 | –23 000 | 7 000 |
| 1 5 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | 60 000 | 20 000 | 80 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 30 000 | 340 000 | 370 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 20 000 | –11 000 | 9 000 |
| | Total du titre 1 | 2 518 705 | – 185 296 | 2 333 409 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 115 000 | –60 300 | 54 700 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 230 000 | – 103 200 | 126 800 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 55 000 | –35 500 | 19 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 92 000 | –37 200 | 54 800 |
| 2 4 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX | 55 000 | –18 200 | 36 800 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION | 100 000 | –99 000 | 1 000 |
| | Total du titre 2 | 647 000 | – 353 400 | 293 600 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE 2013 | 482 991 | 6 300 | 489 291 |
| 3 1 | ACTIVITÉS HORIZONTALES (AUTRE SOUTIEN N’ÉTANT PAS DIRECTEMENT LIÉ AU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE) | 120 000 | 319 700 | 439 700 |
| 3 2 | ATELIERS ET AUTRES MESURES D'AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION | | | |
| 3 3 | ÉCHANGES DE MEILLEURES PRATIQUES ET D'EXPERTISE TECHNIQUE | | | |
| 3 4 | GROUPE D’EXPERTS DES ÉTATS MEMBRES | | | |
| | Total du titre 3 | 602 991 | 326 000 | 928 991 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET ALLOCATIONS

1 988 705

– 502 396

1 486 309

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

190 000

–33 600

156 400

1 3

FRAIS DE MISSION

200 000

24 700

224 700

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

30 000

–23 000

7 000

1 5

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

60 000

20 000

80 000

1 6

SERVICES EXTERNES

30 000

340 000

370 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

20 000

–11 000

9 000

Total du titre 1

2 518 705

– 185 296

2 333 409

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

115 000

–60 300

54 700

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

230 000

– 103 200

126 800

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

55 000

–35 500

19 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

92 000

–37 200

54 800

2 4

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX

55 000

–18 200

36 800

2 5

FRAIS DE RÉUNION

100 000

–99 000

1 000

Total du titre 2

647 000

– 353 400

293 600

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE 2013

482 991

6 300

489 291

3 1

ACTIVITÉS HORIZONTALES (AUTRE SOUTIEN N’ÉTANT PAS DIRECTEMENT LIÉ AU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE)

120 000

319 700

439 700

3 2

ATELIERS ET AUTRES MESURES D'AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

3 3

ÉCHANGES DE MEILLEURES PRATIQUES ET D'EXPERTISE TECHNIQUE

3 4

GROUPE D’EXPERTS DES ÉTATS MEMBRES

Total du titre 3

602 991

326 000

928 991

TOTAL GÉNÉRAL

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total AST | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Total | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Total général | 16 | 16 | 12 |

Groupes de fonctions et grades

2013

2012

2011

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

4

Total AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Total AST

—

5

—

5

—

3

Total

—

16

—

16

—

12

Total général

16

16

12

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | 2 | 2 | 1 |
| GF II | 2 | 2 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 4 | 4 | 2 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 8 | 8 | 8 |
| Total | 8 | 8 | 8 |

Postes d’agents contractuels

2013

2012

2011

GF IV

—

—

—

GF III

2

2

1

GF II

2

2

1

GF I

—

—

—

Total GF

4

4

2

Postes d’experts nationaux détachés

8

8

8

Total

8

8

8

---

(1)  Estimation des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités réglementaires nationales (ARN). Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu’elles sont définies dans un accord qui doit être conclu entre l’Office et les États membres ou leurs ARN.

---

| 31.12.2013 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 381/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/55

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 000/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 9 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 7 369 795 | 2 989 000 | 10 358 795 |
| 9 1 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS | | | |
| 9 2 | RECETTES AFFECTÉES | 1 571 425 | | 1 571 425 |
| | Total du titre 9 | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

SUBVENTION DE LA COMMISSION

9 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

7 369 795

2 989 000

10 358 795

9 1

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS

9 2

RECETTES AFFECTÉES

1 571 425

1 571 425

Total du titre 9

8 941 220

2 989 000

11 930 220

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2013 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 4 946 299 | | 4 946 299 |
| 1 2 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 105 000 | | 105 000 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 23 500 | | 23 500 |
| 1 4 | SERVICES SOCIAUX | 20 000 | | 20 000 |
| | Total du titre 1 | 5 094 799 | | 5 094 799 |
| 2 |
| IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 0 | FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE | 693 610 | | 693 610 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 1 788 896 | | 1 788 896 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 159 500 | | 159 500 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 495 203 | | 495 203 |
| 2 4 | INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 261 800 | | 261 800 |
| | Total du titre 2 | 3 399 009 | | 3 399 009 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 20 000 | | 20 000 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 240 000 | | 240 000 |
| 3 2 | IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB | 157 875 | | 157 875 |
| 3 3 | TRADUCTION | 24 537 | | 24 537 |
| 3 4 | INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES | 5 000 | | 5 000 |
| 3 5 | OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT «REMIT» | | 2 989 000 | 2 989 000 |
| | Total du titre 3 | 447 412 | 2 989 000 | 3 436 412 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

4 946 299

4 946 299

1 2

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

105 000

105 000

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

23 500

23 500

1 4

SERVICES SOCIAUX

20 000

20 000

Total du titre 1

5 094 799

5 094 799

2

IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0

FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE

693 610

693 610

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

1 788 896

1 788 896

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

159 500

159 500

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

495 203

495 203

2 4

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

261 800

261 800

Total du titre 2

3 399 009

3 399 009

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

FRAIS DE REPRÉSENTATION

20 000

20 000

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

240 000

240 000

3 2

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

157 875

157 875

3 3

TRADUCTION

24 537

24 537

3 4

INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES

5 000

5 000

3 5

OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT «REMIT»

2 989 000

2 989 000

Total du titre 3

447 412

2 989 000

3 436 412

TOTAL GÉNÉRAL

8 941 220

2 989 000

11 930 220

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