# Europeiska unionens C 381/2013

| | ISSN 1977-1061
  doi:10.3000/19771061.C_2013.381.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 381 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 56 årgången31 december 2013 |

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.381.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 381

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången31 december 2013

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| 2013/C 381/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 1 |
| 2013/C 381/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 5 |
| 2013/C 381/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 9 |
| 2013/C 381/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2 | 13 |
| 2013/C 381/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 19 |
| 2013/C 381/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2 | 23 |
| 2013/C 381/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 3 | 27 |
| 2013/C 381/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 31 |
| 2013/C 381/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 35 |
| 2013/C 381/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 39 |
| 2013/C 381/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2 | 43 |
| 2013/C 381/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 49 |
| 2013/C 381/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter – byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 55 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2013/C 381/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

1

2013/C 381/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

5

2013/C 381/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

9

2013/C 381/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

13

2013/C 381/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

19

2013/C 381/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

23

2013/C 381/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 3

27

2013/C 381/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

31

2013/C 381/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

35

2013/C 381/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

39

2013/C 381/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

43

2013/C 381/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

49

2013/C 381/13

Sammanställning över inkomster och utgifter – byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2013 – Ändringsbudget nr 1

55

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 381/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 179 810 000 | 20 000 000 | 199 810 000 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 39 230 000 | | 39 230 000 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 10 802 000 | | 10 802 000 |
| 6 |
| BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER |
| 6 0 | BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER | 520 000 | | 520 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 520 000 | | 520 000 |
| 7 |
| KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 100 000 | | 100 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 100 000 | | 100 000 |
| | TOTALSUMMA | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

179 810 000

20 000 000

199 810 000

Avdelning 1 – Totalt

179 810 000

20 000 000

199 810 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

39 230 000

39 230 000

Avdelning 2 – Totalt

39 230 000

39 230 000

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 098 000

1 098 000

Avdelning 3 – Totalt

1 098 000

1 098 000

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

10 802 000

10 802 000

Avdelning 5 – Totalt

10 802 000

10 802 000

6

BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

6 0

BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

520 000

520 000

Avdelning 6 – Totalt

520 000

520 000

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

p.m.

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

100 000

100 000

Avdelning 9 – Totalt

100 000

100 000

TOTALSUMMA

231 560 000

20 000 000

251 560 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 80 841 000 | | 80 841 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 465 000 | | 465 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 641 000 | | 641 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 2 428 000 | | 2 428 000 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 306 000 | | 306 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 28 000 | | 28 000 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 2 255 000 | | 2 255 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 86 964 000 | | 86 964 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 20 997 000 | 20 000 000 | 40 997 000 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR INRE VERKSAMHET DATABEHANDLING | 8 490 000 | | 8 490 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 119 000 | | 1 119 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 514 000 | | 514 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 125 000 | | 125 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 35 460 000 | 20 000 000 | 55 460 000 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 92 622 000 | | 92 622 000 |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR OPERATIV DATABEHANDLING | 16 514 000 | | 16 514 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 109 136 000 | | 109 136 000 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 231 560 000 | 20 000 000 | 251 560 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

80 841 000

80 841 000

1 3

TJÄNSTERESOR

465 000

465 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

641 000

641 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

2 428 000

2 428 000

1 6

SOCIAL OMSORG

306 000

306 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

28 000

28 000

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

2 255 000

2 255 000

Avdelning 1 – Totalt

86 964 000

86 964 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

20 997 000

20 000 000

40 997 000

2 1

UTGIFTER FÖR INRE VERKSAMHET DATABEHANDLING

8 490 000

8 490 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 215 000

4 215 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 119 000

1 119 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

514 000

514 000

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

125 000

125 000

Avdelning 2 – Totalt

35 460 000

20 000 000

55 460 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

92 622 000

92 622 000

3 1

UTGIFTER FÖR OPERATIV DATABEHANDLING

16 514 000

16 514 000

Avdelning 3 – Totalt

109 136 000

109 136 000

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

231 560 000

20 000 000

251 560 000

---

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/5

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 381/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 550 000 | | 15 550 000 |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 350 000 | | 350 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 900 000 | | 15 900 000 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 407 482 | 690 | 408 172 |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 507 482 | –99 310 | 408 172 |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 550 000

15 550 000

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

350 000

350 000

Avdelning 1 – Totalt

15 900 000

15 900 000

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

407 482

690

408 172

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

100 000

– 100 000

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

507 482

–99 310

408 172

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

16 407 482

–99 310

16 308 172

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 537 228 | – 243 210 | 9 294 018 |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 198 237 | 67 981 | 2 266 218 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 322 017 | 75 919 | 4 397 936 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | 350 000 | | 350 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 350 000 | | 350 000 |
| 5 | RESERV | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 16 407 482 | –99 310 | 16 308 172 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 537 228

– 243 210

9 294 018

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

9 537 228

– 243 210

9 294 018

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 198 237

67 981

2 266 218

Avdelning 2 – Totalt

2 198 237

67 981

2 266 218

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 322 017

75 919

4 397 936

Avdelning 3 – Totalt

4 322 017

75 919

4 397 936

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

350 000

350 000

Avdelning 4 – Totalt

350 000

350 000

5

RESERV

—

—

TOTALSUMMA

16 407 482

–99 310

16 308 172

---

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/9

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 381/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| | TOTALSUMMA | 58 315 000 | | 58 315 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 727 000

56 727 000

Avdelning 2 – Totalt

56 727 000

56 727 000

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 588 000

1 588 000

Avdelning 3 – Totalt

1 588 000

1 588 000

TOTALSUMMA

58 315 000

58 315 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 28 997 000 | 500 | 28 997 500 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 450 000 | | 450 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 25 000 | –15 500 | 9 500 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 913 000 | 15 000 | 928 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 535 000 | 0 | 31 535 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 906 000 | 5 000 | 2 911 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 893 000 | 86 072 | 2 979 072 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 114 000 | –10 000 | 104 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 258 000 | –30 000 | 228 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 400 000 | 130 100 | 530 100 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 901 000 | 186 172 | 7 087 172 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 19 879 000 | – 186 172 | 19 692 828 |
| | TOTALSUMMA | 58 315 000 | 0 | 58 315 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

28 997 000

500

28 997 500

1 3

TJÄNSTERESOR

1 000 000

1 000 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

150 000

150 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

450 000

450 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

25 000

–15 500

9 500

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

913 000

15 000

928 000

Avdelning 1 – Totalt

31 535 000

0

31 535 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 906 000

5 000

2 911 000

2 1

DATABEHANDLING

2 893 000

86 072

2 979 072

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

114 000

–10 000

104 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

330 000

5 000

335 000

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

258 000

–30 000

228 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

400 000

130 100

530 100

Avdelning 2 – Totalt

6 901 000

186 172

7 087 172

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

19 879 000

– 186 172

19 692 828

Avdelning 3 – Totalt

19 879 000

– 186 172

19 692 828

TOTALSUMMA

58 315 000

0

58 315 000

---

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/13

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

(2013/C 381/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 071 880 | | 15 071 880 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 160 100 | 19 900 | 180 000 |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 368 840 | 19 900 | 2 388 740 |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 071 880

15 071 880

Avdelning 1 – Totalt

15 071 880

15 071 880

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

19 900

180 000

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

2 208 740

2 208 740

Avdelning 2 – Totalt

2 368 840

19 900

2 388 740

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

17 440 720

19 900

17 460 620

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 592 000 | – 160 000 | 5 432 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 34 000 | | 34 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 28 000 | | 28 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 654 000 | – 160 000 | 5 494 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 971 750 | 195 486 | 1 167 236 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 462 925 | 8 000 | 470 925 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 39 150 | | 39 150 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 40 650 | 19 414 | 60 064 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 166 000 | –43 000 | 123 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 680 475 | 179 900 | 1 860 375 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 3 674 816 | – 170 000 | 3 504 816 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 349 000 | | 1 349 000 |
| 3 4 | FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING | 2 873 689 | 170 000 | 3 043 689 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 897 505 | 0 | 7 897 505 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 6 | PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | 558 740 | | 558 740 |
| 4 7 | HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 208 740 | | 2 208 740 |
| 5 |
| RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 17 440 720 | 19 900 | 17 460 620 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 592 000

– 160 000

5 432 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

34 000

34 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

28 000

28 000

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

5 654 000

– 160 000

5 494 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

971 750

195 486

1 167 236

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

462 925

8 000

470 925

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

39 150

39 150

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

40 650

19 414

60 064

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

166 000

–43 000

123 000

Avdelning 2 – Totalt

1 680 475

179 900

1 860 375

3

DRIFTSUTGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

3 674 816

– 170 000

3 504 816

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 349 000

1 349 000

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

2 873 689

170 000

3 043 689

Avdelning 3 – Totalt

7 897 505

0

7 897 505

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 6

PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

558 740

558 740

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

1 650 000

1 650 000

Avdelning 4 – Totalt

2 208 740

2 208 740

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

17 440 720

19 900

17 460 620

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Godkänd | 31.12.2012 | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| Kategori AST totalt | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Totalt | 41 | 44 | 42 | 44 | 44 |

Kategori och lönegrad

2011

2012

2013

31.12.2011

Godkänd

31.12.2012

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

6

6

5

AD 6

8

1

7

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Kategori AD totalt

22

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Kategori AST totalt

19

20

18

20

20

Totalt

41

44

42

44

44

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 12 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 24 | 26 | 24 |
| Utsända nationella experter | — | 1 | — |
| Totalt | 24 | 27 | 24 |

Kontraktsanställda

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

26

24

Utsända nationella experter

—

1

—

Totalt

24

27

24

---

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 381/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 362 000 | | 12 362 000 |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 910 000 | 70 000 | 980 000 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 12 000 | | 12 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | | 200 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 350 000 | | 350 000 |
| | TOTALSUMMA | 13 634 000 | 70 000 | 13 704 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

12 362 000

12 362 000

Avdelning 1 – Totalt

12 362 000

12 362 000

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

910 000

70 000

980 000

Avdelning 3 – Totalt

910 000

70 000

980 000

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

12 000

12 000

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

150 000

150 000

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

Avdelning 9 – Totalt

350 000

350 000

TOTALSUMMA

13 634 000

70 000

13 704 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 700 000 | 5 700 000 | –2 000 | –2 000 | 5 698 000 | 5 698 000 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 20 000 | 20 000 | 72 000 | 72 000 | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 032 000 | 6 032 000 | 70 000 | 70 000 | 6 102 000 | 6 102 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 6 200 000 | 5 300 000 | | | 6 200 000 | 5 300 000 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 | 312 000 |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 352 000 | 6 202 000 | | | 7 352 000 | 6 202 000 |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | | | — | — |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | — | — | | | — | — |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 14 784 000 | 13 634 000 | 70 000 | 70 000 | 14 854 000 | 13 704 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 700 000

5 700 000

–2 000

–2 000

5 698 000

5 698 000

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

TJÄNSTERESOR

210 000

210 000

210 000

210 000

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

20 000

20 000

72 000

72 000

92 000

92 000

1 5

SOCIALA INSATSER

12 000

12 000

12 000

12 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

6 032 000

6 032 000

70 000

70 000

6 102 000

6 102 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

DATABEHANDLING

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

6 200 000

5 300 000

6 200 000

5 300 000

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

312 000

312 000

312 000

312 000

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

200 000

200 000

Avdelning 3 – Totalt

7 352 000

6 202 000

7 352 000

6 202 000

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

—

—

—

—

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

—

—

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

—

—

—

—

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

—

—

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

14 784 000

13 634 000

70 000

70 000

14 854 000

13 704 000

---

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/23

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

(2013/C 381/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 362 000 | 98 000 | 12 460 000 |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 980 000 | 582 000 | 1 562 000 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 12 000 | | 12 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 150 000 | | 150 000 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | | 200 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 350 000 | | 350 000 |
| | TOTALSUMMA | 13 704 000 | 680 000 | 14 384 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

12 362 000

98 000

12 460 000

Avdelning 1 – Totalt

12 362 000

98 000

12 460 000

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

980 000

582 000

1 562 000

Avdelning 3 – Totalt

980 000

582 000

1 562 000

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

12 000

12 000

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

150 000

150 000

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

Avdelning 9 – Totalt

350 000

350 000

TOTALSUMMA

13 704 000

680 000

14 384 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 698 000 | 5 698 000 | 200 000 | 200 000 | 5 898 000 | 5 898 000 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 80 000 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 210 000 | 210 000 | 30 000 | 30 000 | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 12 000 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 102 000 | 6 102 000 | 265 000 | 265 000 | 6 367 000 | 6 367 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 6 200 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 312 000 | 312 000 | 20 000 | 15 000 | 332 000 | 327 000 |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 352 000 | 6 202 000 | 1 320 000 | 415 000 | 8 672 000 | 6 617 000 |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | | | — | — |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | — | — | | | — | — |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 14 854 000 | 13 704 000 | 1 585 000 | 680 000 | 16 439 000 | 14 384 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 698 000

5 698 000

200 000

200 000

5 898 000

5 898 000

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

80 000

80 000

30 000

30 000

110 000

110 000

1 3

TJÄNSTERESOR

210 000

210 000

30 000

30 000

240 000

240 000

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

92 000

92 000

92 000

92 000

1 5

SOCIALA INSATSER

12 000

12 000

5 000

5 000

17 000

17 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

6 102 000

6 102 000

265 000

265 000

6 367 000

6 367 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

DATABEHANDLING

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

100 000

100 000

100 000

100 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

330 000

330 000

330 000

330 000

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

6 200 000

5 300 000

1 300 000

400 000

7 500 000

5 700 000

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

312 000

312 000

20 000

15 000

332 000

327 000

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

90 000

90 000

90 000

90 000

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

200 000

200 000

Avdelning 3 – Totalt

7 352 000

6 202 000

1 320 000

415 000

8 672 000

6 617 000

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

—

—

—

—

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

—

—

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

—

—

—

—

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

—

—

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

14 854 000

13 704 000

1 585 000

680 000

16 439 000

14 384 000

---

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/27

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 3

(2013/C 381/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 57 400 496,— | 53 617 108,— | | | 57 400 496,— | 53 617 108,— |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 1 397 819,74 | 1 397 819,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 1 952 731,14 | 1 952 731,14 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

57 400 496,—

53 617 108,—

57 400 496,—

53 617 108,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

1 397 819,74

1 397 819,74

554 911,40

554 911,40

1 952 731,14

1 952 731,14

Avdelning 2 – Totalt

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 576 650,— | 19 576 650,— | 52 420,— | 52 420,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 279 000,— | 279 000,— | | | 279 000,— | 279 000,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 111 943,41 | 111 943,41 | 10 672,77 | 10 672,77 | 122 616,18 | 122 616,18 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 330 000,— | 330 000,— | | | 330 000,— | 330 000,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 425 000,— | 425 000,— | | | 425 000,— | 425 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 40 000,— | 40 000,— | | | 40 000,— | 40 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 762 593,41 | 20 762 593,41 | 63 092,77 | 63 092,77 | 20 825 686,18 | 20 825 686,18 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 302 622,26 | 3 302 622,26 | 500,— | 500,— | 3 303 122,26 | 3 303 122,26 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 424 000,— | 424 000,— | | | 424 000,— | 424 000,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 88 000,— | 88 000,— | | | 88 000,— | 88 000,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 170 500,— | 170 500,— | 857,38 | 857,38 | 171 357,38 | 171 357,38 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 230 000,— | 230 000,— | | | 230 000,— | 230 000,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 120 000,— | 120 000,— | | | 120 000,— | 120 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 335 122,26 | 4 335 122,26 | 1 357,38 | 1 357,38 | 4 336 479,64 | 4 336 479,64 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS | — | 250 000,— | 107 627,50 | 107 627,50 | 107 627,50 | 357 627,50 |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 4 532 707,— | 4 291 851,— | 156 742,84 | 156 742,84 | 4 689 449,84 | 4 448 593,84 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 80 000,— | 80 000,— | | | 80 000,— | 80 000,— |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 1 674 781,— | 1 732 781,— | 30 885,98 | 30 885,98 | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 200 000,— | 200 000,— | | | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 367 292,— | 336 265,— | | | 367 292,— | 336 265,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 788 256,07 | 798 256,07 | 947,44 | 947,44 | 789 203,51 | 799 203,51 |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 790 000,— | 790 000,— | | | 790 000,— | 790 000,— |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 144 257,49 | 144 257,49 | 23 441 821,49 | 19 074 312,49 |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 970 000,— | 2 508 004,— | 50 000,— | 50 000,— | 2 020 000,— | 2 558 004,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 33 700 600,07 | 29 917 212,07 | 490 461,25 | 490 461,25 | 34 191 061,32 | 30 407 673,32 |
| | TOTALSUMMA | 58 798 315,74 | 55 014 927,74 | 554 911,40 | 554 911,40 | 59 353 227,14 | 55 569 839,14 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 576 650,—

19 576 650,—

52 420,—

52 420,—

19 629 070,—

19 629 070,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

279 000,—

279 000,—

279 000,—

279 000,—

1 3

TJÄNSTERESOR

111 943,41

111 943,41

10 672,77

10 672,77

122 616,18

122 616,18

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

330 000,—

330 000,—

330 000,—

330 000,—

1 6

SOCIALA INSATSER

425 000,—

425 000,—

425 000,—

425 000,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

Avdelning 1 – Totalt

20 762 593,41

20 762 593,41

63 092,77

63 092,77

20 825 686,18

20 825 686,18

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 302 622,26

3 302 622,26

500,—

500,—

3 303 122,26

3 303 122,26

2 1

IT-INKÖP

424 000,—

424 000,—

424 000,—

424 000,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

170 500,—

170 500,—

857,38

857,38

171 357,38

171 357,38

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

230 000,—

230 000,—

230 000,—

230 000,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

120 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

Avdelning 2 – Totalt

4 335 122,26

4 335 122,26

1 357,38

1 357,38

4 336 479,64

4 336 479,64

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS

—

250 000,—

107 627,50

107 627,50

107 627,50

357 627,50

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

4 532 707,—

4 291 851,—

156 742,84

156 742,84

4 689 449,84

4 448 593,84

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

1 674 781,—

1 732 781,—

30 885,98

30 885,98

1 705 666,98

1 763 666,98

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

367 292,—

336 265,—

367 292,—

336 265,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

788 256,07

798 256,07

947,44

947,44

789 203,51

799 203,51

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

790 000,—

790 000,—

790 000,—

790 000,—

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

23 297 564,—

18 930 055,—

144 257,49

144 257,49

23 441 821,49

19 074 312,49

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 970 000,—

2 508 004,—

50 000,—

50 000,—

2 020 000,—

2 558 004,—

Avdelning 3 – Totalt

33 700 600,07

29 917 212,07

490 461,25

490 461,25

34 191 061,32

30 407 673,32

TOTALSUMMA

58 798 315,74

55 014 927,74

554 911,40

554 911,40

59 353 227,14

55 569 839,14

---

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/31 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/31

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 381/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 12 723 518 | 1 250 000 | 13 973 518 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

12 723 518

1 250 000

13 973 518

Avdelning 2 – Totalt

12 723 518

1 250 000

13 973 518

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

12 723 518

1 250 000

13 973 518

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 6 009 795 | 6 009 795 | 1 429 205 | 1 429 205 | 7 439 000 | 7 439 000 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 355 000 | 355 000 | 245 000 | 245 000 | 600 000 | 600 000 |
| 1 9 | BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT | 175 000 | 175 000 | 95 000 | 95 000 | 270 000 | 270 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 532 795 | 7 532 795 | 1 839 205 | 1 839 205 | 9 372 000 | 9 372 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 940 000 | 940 000 | 460 000 | 460 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 525 000 | 525 000 | 175 000 | 175 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 290 000 | 290 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 410 000 | 410 000 | 96 518 | 96 518 | 506 518 | 506 518 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 50 000 | 50 000 | –10 000 | –10 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 55 000 | 55 000 | –5 000 | –5 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 130 000 | 2 130 000 | 856 518 | 856 518 | 2 986 518 | 2 986 518 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 1 710 723 | 1 710 723 | – 710 723 | – 710 723 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | – 735 000 | – 735 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 060 723 | 3 060 723 | –1 445 723 | –1 445 723 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| | TOTALSUMMA | 12 723 518 | 12 723 518 | 1 250 000 | 1 250 000 | 13 973 518 | 13 973 518 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

6 009 795

6 009 795

1 429 205

1 429 205

7 439 000

7 439 000

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

70 000

70 000

70 000

70 000

140 000

140 000

1 3

TJÄNSTERESOR

820 000

820 000

820 000

820 000

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

KURSAVGIFTER

355 000

355 000

245 000

245 000

600 000

600 000

1 9

BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT

175 000

175 000

95 000

95 000

270 000

270 000

Avdelning 1 – Totalt

7 532 795

7 532 795

1 839 205

1 839 205

9 372 000

9 372 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

940 000

940 000

460 000

460 000

1 400 000

1 400 000

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

525 000

525 000

175 000

175 000

700 000

700 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

150 000

150 000

140 000

140 000

290 000

290 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

410 000

410 000

96 518

96 518

506 518

506 518

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

50 000

50 000

–10 000

–10 000

40 000

40 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

55 000

55 000

–5 000

–5 000

50 000

50 000

Avdelning 2 – Totalt

2 130 000

2 130 000

856 518

856 518

2 986 518

2 986 518

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

1 710 723

1 710 723

– 710 723

– 710 723

1 000 000

1 000 000

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

3 3

SAB

1 350 000

1 350 000

– 735 000

– 735 000

615 000

615 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

3 060 723

3 060 723

–1 445 723

–1 445 723

1 615 000

1 615 000

TOTALSUMMA

12 723 518

12 723 518

1 250 000

1 250 000

13 973 518

13 973 518

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 3 |
| AD 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | 11 | 6 |
| AD 7 | 30 | 17 |
| AD 6 | 9 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| Totalt AD | 72 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 5 | 5 |
| Totalsumma | 77 | 44 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

5

3

AD 9

9

4

AD 8

11

6

AD 7

30

17

AD 6

9

4

AD 5

3

1

Totalt AD

72

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

Totalt AST

5

5

Totalsumma

77

44

---

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/35

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 381/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

85 707 100

8 242 900

93 950 000

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

85 707 100

8 242 900

93 950 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 20 070 000 | –50 000 | 20 020 000 |
| 1 2 | REKRYTERING | 167 000 | | 167 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 485 000 | | 485 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 64 000 | | 64 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 845 000 | 50 000 | 895 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 10 000 | | 10 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 641 000 | 0 | 21 641 000 |
| 2 |
| ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 766 000 | –80 000 | 4 686 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 2 400 000 | –50 000 | 2 350 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 164 100 | | 164 100 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 668 000 | 146 550 | 814 550 |
| 2 4 | PORTO | 160 000 | –70 000 | 90 000 |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 600 000 | 53 450 | 653 450 |
| 2 6 | INFORMATION OCH INSYN | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 758 100 | 0 | 9 758 100 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 41 739 000 | 6 642 900 | 48 381 900 |
| 3 1 | RISKANALYS OCH LÄGESCENTRAL | 2 825 000 | 1 440 000 | 4 265 000 |
| 3 2 | UTBILDNING | 4 500 000 | 260 000 | 4 760 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR | 3 444 000 | – 563 951 | 2 880 049 |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 800 000 | 363 951 | 1 163 951 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 54 308 000 | 8 242 900 | 62 550 900 |
| | TOTALSUMMA | 85 707 100 | 8 242 900 | 93 950 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

20 070 000

–50 000

20 020 000

1 2

REKRYTERING

167 000

167 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

485 000

485 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

64 000

64 000

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

845 000

50 000

895 000

1 6

SOCIAL SERVICE

10 000

10 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

—

—

Avdelning 1 – Totalt

21 641 000

0

21 641 000

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 766 000

–80 000

4 686 000

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

2 400 000

–50 000

2 350 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

164 100

164 100

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

668 000

146 550

814 550

2 4

PORTO

160 000

–70 000

90 000

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

600 000

53 450

653 450

2 6

INFORMATION OCH INSYN

1 000 000

1 000 000

Avdelning 2 – Totalt

9 758 100

0

9 758 100

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

41 739 000

6 642 900

48 381 900

3 1

RISKANALYS OCH LÄGESCENTRAL

2 825 000

1 440 000

4 265 000

3 2

UTBILDNING

4 500 000

260 000

4 760 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

3 444 000

– 563 951

2 880 049

3 4

DELADE RESURSER

1 000 000

100 000

1 100 000

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

800 000

363 951

1 163 951

Avdelning 3 – Totalt

54 308 000

8 242 900

62 550 900

TOTALSUMMA

85 707 100

8 242 900

93 950 000

---

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/39

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 381/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 200 229 206 | 130 000 000 | | –4 170 841 | 200 229 206 | 125 829 159 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA) |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 3 |
| ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 3 0 | ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR SAMT BANKRÄNTA | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | TOTALSUMMA | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

Avdelning 1 – Totalt

200 229 206

130 000 000

–4 170 841

200 229 206

125 829 159

2

BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA)

2 0

BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Avdelning 2 – Totalt

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

3

ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

3 0

ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR SAMT BANKRÄNTA

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Avdelning 3 – Totalt

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

TOTALSUMMA

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 131 000 | 4 131 000 | | | 4 131 000 | 4 131 000 |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | 160 000 |
| 1 4 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 541 000 | 4 541 000 | | | 4 541 000 | 4 541 000 |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 510 000 | 510 000 | –55 000 | –55 000 | 455 000 | 455 000 |
| 2 1 | IT | 550 000 | 550 000 | 80 000 | 80 000 | 630 000 | 630 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 110 000 | 110 000 | –38 000 | –38 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 100 000 | 100 000 | 13 000 | 13 000 | 113 000 | 113 000 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 7 | EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR OCH EFTERHANDSKONTROLLER | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 |
| 2 9 | AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR | 569 000 | 569 000 | | | 569 000 | 569 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 859 000 | 3 859 000 | 0 | 0 | 3 859 000 | 3 859 000 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI | 196 029 206 | 125 800 000 | | –4 170 841 | 196 029 206 | 121 629 159 |
| 3 1 | ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS SAMT BANKRÄNTA | 22 516 234 | 774 655 | 28 770 479 | – 245 192 | 51 286 713 | 529 463 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 218 545 440 | 126 574 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 247 315 919 | 122 158 622 |
| | TOTALSUMMA | 226 945 440 | 134 974 655 | 28 770 479 | –4 416 033 | 255 715 919 | 130 558 622 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

20 000

20 000

20 000

20 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

160 000

160 000

160 000

160 000

1 4

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

30 000

30 000

30 000

30 000

Avdelning 1 – Totalt

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

510 000

510 000

–55 000

–55 000

455 000

455 000

2 1

IT

550 000

550 000

80 000

80 000

630 000

630 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

110 000

110 000

–38 000

–38 000

72 000

72 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

100 000

100 000

13 000

13 000

113 000

113 000

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

70 000

70 000

70 000

70 000

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN

150 000

150 000

150 000

150 000

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

500 000

500 000

500 000

500 000

2 7

EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET

500 000

500 000

500 000

500 000

2 8

UNDERSÖKNINGAR OCH EFTERHANDSKONTROLLER

800 000

800 000

800 000

800 000

2 9

AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR

569 000

569 000

569 000

569 000

Avdelning 2 – Totalt

3 859 000

3 859 000

0

0

3 859 000

3 859 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI

196 029 206

125 800 000

–4 170 841

196 029 206

121 629 159

3 1

ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS SAMT BANKRÄNTA

22 516 234

774 655

28 770 479

– 245 192

51 286 713

529 463

Avdelning 3 – Totalt

218 545 440

126 574 655

28 770 479

–4 416 033

247 315 919

122 158 622

TOTALSUMMA

226 945 440

134 974 655

28 770 479

–4 416 033

255 715 919

130 558 622

---

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/43

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

(2013/C 381/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 227 624 775 | 6 373 495 | 233 998 270 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 888 523 | 326 977 | 3 215 500 |
| 3 |
| BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2010/2012 |
| 3 0 | BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2010/2012 | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 80 596 523 | –13 534 466 | 67 062 057 |
| 4 |
| BANKRÄNTA |
| 4 0 | BANKRÄNTA | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 767 270 | | 1 767 270 |
| | TOTALSUMMA | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

227 624 775

6 373 495

233 998 270

Avdelning 1 – Totalt

227 624 775

6 373 495

233 998 270

2

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 0

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 888 523

326 977

3 215 500

Avdelning 2 – Totalt

2 888 523

326 977

3 215 500

3

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2010/2012

3 0

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2010/2012

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

Avdelning 3 – Totalt

80 596 523

–13 534 466

67 062 057

4

BANKRÄNTA

4 0

BANKRÄNTA

1 767 270

1 767 270

Avdelning 4 – Totalt

1 767 270

1 767 270

TOTALSUMMA

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 090 000 | 370 000 | 2 460 000 |
| 1 2 | DIVERSE PERSONALUTGIFTER | 1 042 874 | – 316 874 | 726 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 200 000 | 10 000 | 210 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 18 400 | –10 000 | 8 400 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 389 274 | 53 126 | 3 442 400 |
| 2 |
| BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 403 172 | –93 172 | 310 000 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 53 000 | –13 000 | 40 000 |
| 2 3 | LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 260 000 | 50 000 | 310 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 343 400 | 152 000 | 495 400 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 726 600 | 40 000 | 766 600 |
| 2 9 | SAMTALSKOSTNADER | 550 000 | 100 000 | 650 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 752 772 | 235 828 | 2 988 600 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 29 123 861 | | 29 123 861 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 304 534 | | 13 304 534 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 16 216 139 | | 16 216 139 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG | 67 925 466 | 38 023 | 67 963 489 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 237 790 000 | 38 023 | 237 828 023 |
| 4 |
| OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR |
| 4 0 | OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 68 945 045 | –7 160 971 | 61 784 074 |
| | TOTALSUMMA | 312 877 091 | –6 833 994 | 306 043 097 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 090 000

370 000

2 460 000

1 2

DIVERSE PERSONALUTGIFTER

1 042 874

– 316 874

726 000

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

10 000

210 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

1 5

SOCIALA INSATSER

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

18 400

–10 000

8 400

Avdelning 1 – Totalt

3 389 274

53 126

3 442 400

2

BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

403 172

–93 172

310 000

2 1

IT-INKÖP

333 000

333 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

53 000

–13 000

40 000

2 3

LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN

46 000

46 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

37 600

37 600

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

260 000

50 000

310 000

2 7

KOMMUNIKATION

343 400

152 000

495 400

2 8

UNDERSÖKNINGAR

726 600

40 000

766 600

2 9

SAMTALSKOSTNADER

550 000

100 000

650 000

Avdelning 2 – Totalt

2 752 772

235 828

2 988 600

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

29 123 861

29 123 861

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 304 534

13 304 534

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

16 216 139

16 216 139

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

67 925 466

38 023

67 963 489

Avdelning 3 – Totalt

237 790 000

38 023

237 828 023

4

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

4 0

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

Avdelning 4 – Totalt

68 945 045

–7 160 971

61 784 074

TOTALSUMMA

312 877 091

–6 833 994

306 043 097

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totalsumma | 18 | 18 | 18 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

1

—

1

—

1

Totalt

—

18

—

18

—

18

Totalsumma

18

18

18

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG – Totalt | 6 | 6 |
| Utstationerade nationella experter | — | — |
| Totalt | — | — |

Kontraktsanställda

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

FG – Totalt

6

6

Utstationerade nationella experter

—

—

Totalt

—

—

---

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/49

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 381/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA | — | | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | | — |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG
   (1) |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG (1) | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Avdelning 2 – Totalt

3 768 696

– 212 696

3 556 000

3

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

3 0

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

—

—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

4

ÖVRIGA BIDRAG
   (1)

4 0

ÖVRIGA BIDRAG (1)

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

3 768 696

– 212 696

3 556 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 1 988 705 | – 502 396 | 1 486 309 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 190 000 | –33 600 | 156 400 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 200 000 | 24 700 | 224 700 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 30 000 | –23 000 | 7 000 |
| 1 5 | FORTBILDNING | 60 000 | 20 000 | 80 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 30 000 | 340 000 | 370 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 20 000 | –11 000 | 9 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 518 705 | – 185 296 | 2 333 409 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 115 000 | –60 300 | 54 700 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 230 000 | – 103 200 | 126 800 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 55 000 | –35 500 | 19 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 92 000 | –37 200 | 54 800 |
| 2 4 | UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 55 000 | –18 200 | 36 800 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 100 000 | –99 000 | 1 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 647 000 | – 353 400 | 293 600 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM 2013 | 482 991 | 6 300 | 489 291 |
| 3 1 | HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM) | 120 000 | 319 700 | 439 700 |
| 3 2 | WORKSHOPAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE REGLERINGSSAMARBETE | | | |
| 3 3 | UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS OCH TEKNISK SAKKUNSKAP | | | |
| 3 4 | MEDLEMSSTATERNAS EXPERTGRUPP | | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 602 991 | 326 000 | 928 991 |
| | TOTALSUMMA | 3 768 696 | – 212 696 | 3 556 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

1 988 705

– 502 396

1 486 309

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

190 000

–33 600

156 400

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

200 000

24 700

224 700

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

30 000

–23 000

7 000

1 5

FORTBILDNING

60 000

20 000

80 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

30 000

340 000

370 000

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

20 000

–11 000

9 000

Avdelning 1 – Totalt

2 518 705

– 185 296

2 333 409

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

115 000

–60 300

54 700

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

230 000

– 103 200

126 800

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

55 000

–35 500

19 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

92 000

–37 200

54 800

2 4

UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

55 000

–18 200

36 800

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

100 000

–99 000

1 000

Avdelning 2 – Totalt

647 000

– 353 400

293 600

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM 2013

482 991

6 300

489 291

3 1

HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM)

120 000

319 700

439 700

3 2

WORKSHOPAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE REGLERINGSSAMARBETE

3 3

UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS OCH TEKNISK SAKKUNSKAP

3 4

MEDLEMSSTATERNAS EXPERTGRUPP

Avdelning 3 – Totalt

602 991

326 000

928 991

TOTALSUMMA

3 768 696

– 212 696

3 556 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| Totalt AD | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt AD | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Summa | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Totalsumma | 16 | 16 | 12 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2012

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

4

Totalt AD

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Totalt AD

—

5

—

5

—

3

Summa

—

16

—

16

—

12

Totalsumma

16

16

12

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 4 | 4 | 2 |
| Utsända nationella experter | 8 | 8 | 8 |
| Summa | 8 | 8 | 8 |

Kontraktsanställda

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

Total FG

4

4

2

Utsända nationella experter

8

8

8

Summa

8

8

8

---

(1)  Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.

---

| 31.12.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 381/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.12.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/55

---

Sammanställning över inkomster och utgifter – byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 381/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 9 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 7 369 795 | 2 989 000 | 10 358 795 |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | | | |
| 9 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 1 571 425 | | 1 571 425 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

9 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

7 369 795

2 989 000

10 358 795

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

1 571 425

1 571 425

Avdelning 9 – Totalt

8 941 220

2 989 000

11 930 220

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 946 299 | | 4 946 299 |
| 1 2 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 105 000 | | 105 000 |
| 1 3 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 23 500 | | 23 500 |
| 1 4 | SOCIALA TJÄNSTER | 20 000 | | 20 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 094 799 | | 5 094 799 |
| 2 |
| BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER | 693 610 | | 693 610 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 1 788 896 | | 1 788 896 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 159 500 | | 159 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 495 203 | | 495 203 |
| 2 4 | DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 261 800 | | 261 800 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 399 009 | | 3 399 009 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 20 000 | | 20 000 |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG | 240 000 | | 240 000 |
| 3 2 | INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS | 157 875 | | 157 875 |
| 3 3 | ÖVERSÄTTNING | 24 537 | | 24 537 |
| 3 4 | YRKESANSVARSFÖRSÄKRING | 5 000 | | 5 000 |
| 3 5 | DRIFT I SAMBAND MED REMIT | | 2 989 000 | 2 989 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 447 412 | 2 989 000 | 3 436 412 |
| | TOTALSUMMA | 8 941 220 | 2 989 000 | 11 930 220 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 946 299

4 946 299

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

105 000

105 000

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

23 500

23 500

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

20 000

20 000

Avdelning 1 – Totalt

5 094 799

5 094 799

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

693 610

693 610

2 1

DATABEHANDLING

1 788 896

1 788 896

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

159 500

159 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

495 203

495 203

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

261 800

261 800

Avdelning 2 – Totalt

3 399 009

3 399 009

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

20 000

20 000

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

240 000

240 000

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

157 875

157 875

3 3

ÖVERSÄTTNING

24 537

24 537

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

5 000

5 000

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

2 989 000

2 989 000

Avdelning 3 – Totalt

447 412

2 989 000

3 436 412

TOTALSUMMA

8 941 220

2 989 000

11 930 220

---