# Euroopan unionin C 191/20.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 191 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 57. vuosikerta20. kesäkuu 2014 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 191

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta20. kesäkuu 2014

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Euroopan unionin tuomioistuin |
| 2014/C 191/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2013 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 191/01

Selvitys varainhoitovuoden 2013 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

| 20.6.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 191/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 191/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2013 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

2014/C 191/01

SISÄLLYS

Selvitys varainhoitovuoden 2013 talousarvio- ja varainhallinnosta

| 1. | Johdanto |
| --- | --- |

1.

| 2. | Yleiskatsaus varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteutumiseen |
| --- | --- |

2.

| 3. | Talousarvion toteutuminen varainhoitovuonna 2013 luvuittain |
| --- | --- |

3.

Liitteet

| Liite I: | Lukukohtainen vertailu tulojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2013 varainhoitovuoteen 2012 verrattuna |
| --- | --- |

Liite I:

| Liite II: | Tilanne tulojen osalta varainhoitovuonna 2013 – Toteutuneet tulot ja siirretyt saamiset |
| --- | --- |

Liite II:

| Liite III: | Lukukohtainen vertailu varainhoitovuoden 2013 määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuoteen 2012 verrattuna |
| --- | --- |

Liite III:

| Liite IV: | Yksityiskohtaiset tiedot määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2013 (varainhoitovuoden määrärahat ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat) |
| --- | --- |

Liite IV:

| Liite V: | Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2013 |
| --- | --- |

Liite V:

Selvitys varainhoitovuoden 2013 talousarvio- ja varainhallinnosta

Euroopan unionin tuomioistuin

1.   JOHDANTO

Tässä selvityksessä otetaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) (jäljempänä ”varainhoitoasetus”) 142 artiklan ja sen soveltamissääntöjen 227 artiklan mukaan otetaan ”huomioon erityisesti määrärahojen toteutumisaste varainhoitovuonna, ja siinä esitetään myös yhteenvetotiedot eri budjettikohtien välillä tehdyistä määrärahasiirroista”. Selvityksessä esitetään myös se, ”miten varainhoitovuoden tavoitteet on saavutettu moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen”, ja kuvataan ”taloudellinen asema ja tapahtumat, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi varainhoitovuoden aikana toteutettuihin toimiin”.

Selvityksen 2 kohdassa esitetään yleiskatsaus varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteutumiseen ja 3 kohdassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin budjettikohtien kehitystä talousarvion luvuittain. Liitteissä ovat vielä yksityiskohtaiset yhteenvetotaulukot vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta.

Yksityiskohtaista tietoa ja tilastotietoja unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen varsinaisesta tuomioistuintoiminnasta on saatavilla Euroopan unionin tuomioistuimen vuosikertomuksessa 2013 Curia-internetsivulla (http://curia.europa.eu).

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioistuintoiminta tehostui vuoden 2013 aikana huomattavasti. Unionin tuomioistuimelle esitettyjen ennakkoratkaisupyyntöjen määrä oli ensinnäkin suurin sitten tuomioistuimen perustamisen. Lisäksi tuomioistuin ratkaisi kaikkiaan 1  587 asiaa ja oli siten tuotteliaampi kuin koskaan aikaisemmin historiansa aikana. Unionin tuomioistuin voikin olla tyytyväinen tähän kehitykseen, joka kertoo kansallisten tuomioistuinten ja oikeussubjektien luottamuksesta unionin tuomioistuimia kohtaan.

Euroopan unioni laajeni 1.7.2013, kun Kroatiasta tuli unionin uusi jäsenvaltio. Loppuvuoden 2013 aikana kaksi uutta kroatialaista toimielimen jäsentä – yksi unionin tuomioistuimessa ja yksi unionin yleisessä tuomioistuimessa – aloitti siten kabinetteineen tehtävänsä toimielimen palveluksessa. Vuoden 2013 talousarviossa Kroatian unioniin liittymiseen varattu määräraha oli 5 2 03  500 euroa pelkästään kuuden kuukauden ajanjaksolle, ja tällä oli tarkoitus kattaa pääosin tähän laajentumiseen liittyvään uuteen henkilöstöön (63 virkaa, joista pääosan muodostavat mainittujen kahden kabinetin ja uuden kroaatin kieliyksikön henkilöstö) liittyvät kulut.

Uusi puolalainen julkisasiamies astui virkaan 23.10.2013 Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti. Mainittakoon, että sillä, ettei palkkojen mukauttamista toteutettu, saavutettujen säästöjen avulla (ks. 3.1 kohta) unionin tuomioistuin kattoi lopulta uuden julkisasiamiehen ja tämän kabinetin tehtävissään unionin tuomioistuimessa aloittamiseen liittyvät kustannukset vuoden 2013 lopun osalta ilman, että tätä varten tarvittiin lisämäärärahoja.

Kuluneen vuoden aikana kuusi unionin yleisen tuomioistuimen jäsentä, kaksi unionin tuomioistuimen jäsentä ja yksi virkamiestuomioistuimen jäsen jätti tehtävänsä toimielimen palveluksessa tuomioistuimen jäsenten osittaisen vaihtumisen yhteydessä.

Kiinteistöjen osalta Erasmus- ja Thomas More -rakennusten sekä C-lisärakennuksen vanhojen tilojen kunnostustyöt saatiin suunnitellun mukaisesti päätökseen vuoden 2013 aikana. Kunnostetut tilat, jotka käsittävät muun muassa viisi uutta istuntosalia, otettiin kokonaisuudessaan toimielimen henkilöstön käyttöön loppuvuonna 2013, jolloin samalla voitiin luopua kahdesta aiemmin vuokratusta rakennuksesta (yksi tuomioistuimen pääasiallisen sijaintipaikan ulkopuolella oleva vuokrarakennus on tällä hetkellä kuitenkin edelleen tarpeen). Hanke tuomioistuimen tilojen viidenneksi laajennukseksi etenee edelleen. Tämän laajennuksen ansiosta tuomioistuimen koko henkilöstö voidaan arviolta vuonna 2019 keskittää samaan paikkaan, mikä tehostaa eri yksiköiden toimintaa.

2.   YLEISKATSAUS VARAINHOITOVUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMISEEN

2.1   Tulot

Euroopan unionin tuomioistuimen tuloarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 4 4 7 94  000 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 1 osoittaa, varainhoitovuoden 2013 toteutuneet tulot ovat 4 2 6 59  200 euroa eli 4,77 prosenttia ennustettua vähemmän.

Taulukko 1

Tuloennuste ja toteutuneet tulot

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Tuloennuste 2013 | Toteutuneet tulot 2013 | % kokonaismäärästä |
| 4 – | Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot |

(euroina)

Osasto

Tuloennuste 2013

Toteutuneet tulot 2013

% kokonaismäärästä

4 –

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

96,88

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

0,00

1 3 31  528,94

3,12

| 9 – | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 –

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

100,00

%

100,00 %

95,23 %

Todettakoon, että osastoon 4 kuuluvat tulot (pääasiassa pidätykset verojen ja sosiaaliturvamaksujen muodossa toimielimen jäsenten ja henkilöstön palkoista ja korvauksista) muodostavat erittäin suuren prosenttiosuuden tulojen kokonaismäärästä (96,88 prosenttia). Osastoon 5 kuuluvat tulot (pääasiallisesti tilintarkastustuomioistuimen ja käännöskeskuksen maksamat T-rakennuksen ja T bis -rakennuksen tiettyjä osia koskevien vuokrakulujen palautukset, vakuutusmaksut, aurinkokennoilla tuotetun sähkön myynnistä saatu tuotto ja televiestintäpalautukset) muodostavat vain alle 3,12 prosenttia tulojen kokonaismäärästä.

Liitteissä I ja II esitetään täydentäviä numerotietoja kaikista tulovirroista (seuraavaan varainhoitovuoteen siirretyt saamiset, todetut saamiset ja perityt saamiset).

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen saamisten osalta alla oleva taulukko 2 osoittaa, että osastoon 4 kuuluvat saamiset muodostavat pääosan (75,82 prosenttia) kaikista edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyistä saamisista vuonna 2013 saaduista tuloista.

Taulukko 2

Siirretyistä saamisista saadut tulot

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Saamisten siirrot 2012–2013 | Siirretyistä saamisista saadut tulot | % kokonaismäärästä |
| 4 – | Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot |

(euroina)

Osasto

Saamisten siirrot 2012–2013

Siirretyistä saamisista saadut tulot

% kokonaismäärästä

4 –

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

1 56  156,49

99  912,52

75,82

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

37  209,20

31  862,49

24,18

| 9 – | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 –

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

1 93  365,69

1 31  775,01

100,00

%

100,00 %

68,15 %

2.2   Menot

2.2.1   – Varainhoitovuoden määrärahat

Euroopan unionin tuomioistuimen talousarviomäärärahat olivat varainhoitovuonna 2013 yhteensä 35 4 8 80  000 euroa, mihin sisältyi 5 2 03  500 euron määrä, jolla oli tarkoitus kattaa Kroatian liittymisestä loppuvuoden aikana aiheutuvat kulut.

Kuten alla oleva taulukko 3 osoittaa, varainhoitovuoden 2013 toteutuneet menot ovat 34 1 8 71  972 euroa, eli määrärahojen lopullinen toteutumisaste oli 96,3 prosenttia ja siten matalampi kuin vuonna 2012, jolloin toteutumisaste oli erittäin korkea (98,6 prosenttia).

Huomautettakoon, että tämä heikentyminen varainhoitovuoden 2013 määrärahojen toteutumisasteessa selittyy pääosin neuvoston lopulta päättämien palkkojen mukauttamisen (neuvosto ei ole korottanut palkkoja 1.7.2010 alkaen myönnetyn + 0,1 prosentin korottamisen jälkeen) ja varainhoitovuoden 2013 talousarvion laadinnassa komission ehdotuksen perusteella sovellettujen oletusten välisiin eroihin. Jos näitä alun perin budjetoituja ja lopulta tarpeettomiksi jääneitä määrärahoja ei oteta huomioon, varainhoitovuoden 2013 määrärahojen toteutumisaste kohoaa 98 prosenttiin, mikä vastaa paremmin aikaisempien vuosien toteutumisastetta.

Todettakoon lisäksi, että aikaisempien vuosien tavoin lähes kolme neljännestä Euroopan unionin tuomioistuimen talousarviosta kohdistuu henkilöstömenoihin (osaston 1 menot).

Taulukko 3

Varainhoitovuoden määrärahasitoumukset

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Vuoden 2013 määrärahat | Vuoden 2013 sitoumukset | % kokonaismäärästä |
| 1 – | Toimielimen henkilöstö |

(euroina)

Osasto

Vuoden 2013 määrärahat

Vuoden 2013 sitoumukset

% kokonaismäärästä

1 –

Toimielimen henkilöstö

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

74,54

| 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

25,45

| 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

45  000,00

26  110,00

0,01

| 10 – | Muut menot |
| --- | --- |

10 –

Muut menot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

100,00

%

100,00 %

96,33 %

Liitteissä III ja IV esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuoden 2013 määrärahojen käytöstä (vertailu suhteessa varainhoitovuoteen 2012 ja toteutumista koskevat yksityiskohtaiset tiedot budjettikohdittain).

2.2.2   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Alla oleva taulukko 4 osoittaa, että varainhoitovuodelta 2012 varainhoitovuodelle 2013 siirretyt määrärahat olivat määrältään yhteensä 1 7 9 81  568 euroa ja vuoden 2012 tavoin ne käytettiin suurimmaksi osaksi (varainhoitovuonna 2013 84-prosenttisesti ja varainhoitovuonna 2012 87-prosenttisesti).

Taulukko 4

Edelliseltä vuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Määrärahojen siirrot 2012–2013 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 – | Toimielimen henkilöstö |

(euroina)

Osasto

Määrärahojen siirrot 2012–2013

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

1 –

Toimielimen henkilöstö

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

| 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

| 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

6  818,74

734,10

6  084,64

| 10 – | Muut menot |
| --- | --- |

10 –

Muut menot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

%

100,00 %

84,06 %

15,94 %

Liitteessä IV esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuodelta 2012 varainhoitovuodelle 2013 siirrettyjen määrärahojen käytöstä.

2.2.3   Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan tietyt tulot voidaan osoittaa erityisten menoerien rahoittamiseen. Nämä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ovat näin ollen toimielimen käytettävissä olevia lisämäärärahoja.

Alla olevassa taulukossa 5 esitetään yksityiskohtaisesti luvuittain varainhoitovuodelta toiselle siirretyt käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat ja varainhoitovuoden aikana toteutuneet ja saadut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot.

Taulukko 5

Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käyttö

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2012–2013 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2013 | Suoritetut maksut 2013 | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2013–2014 (2) |
| 1 – | Toimielimen henkilöstö |

(euroina)

Osasto

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2012–2013

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2013

Suoritetut maksut 2013

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2013–2014 (2)

1 –

Toimielimen henkilöstö

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

| 10 – | Muut menot |
| --- | --- |

10 –

Muut menot

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

Kuten taulukko 5 osoittaa, varainhoitovuoden 2013 aikana toteutuneisiin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat olivat 1 0 13  479 euroa, joista 78 prosenttia liittyy seuraaviin tuloihin:

| — | kiinteistöihin liittyviä menoja koskevat palautukset muiden toimielinten käyttöön annettujen tilojen osalta (4 64  518 euroa) |
| --- | --- |

—

kiinteistöihin liittyviä menoja koskevat palautukset muiden toimielinten käyttöön annettujen tilojen osalta (4 64  518 euroa)

| — | aurinkokennoilla tuotetun sähkön myynnistä saadut tulot (1 22  768 euroa) |
| --- | --- |

—

aurinkokennoilla tuotetun sähkön myynnistä saadut tulot (1 22  768 euroa)

| — | vakuutusmaksuista saadut tulot (1 37  092 euroa) |
| --- | --- |

—

vakuutusmaksuista saadut tulot (1 37  092 euroa)

| — | puhelin- ja postituskulujen palautukset (70  546 euroa). |
| --- | --- |

—

puhelin- ja postituskulujen palautukset (70  546 euroa).

Liitteessä V esitetään täydentäviä yksityiskohtaisia numerotietoja käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käytöstä.

2.2.4   Määrärahojen siirrot

Euroopan unionin tuomioistuin teki varainhoitovuoden 2013 aikana varainhoitoasetuksen 25 ja 27 artiklan nojalla 23 määrärahojen siirtoa, joiden kokonaismäärä oli 5 6 85  128 euroa eli 1,6 prosenttia lopullisista määrärahoista (taulukko 6). Siirtojen vaikutukset budjettikohdittain on esitetty liitteessä IV.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti kuudesta määrärahojen siirrosta ilmoitettiin budjettivallan käyttäjälle. Näiden siirtojen kokonaismäärä oli 9 72  000 euroa. Tästä määrästä 4 50  000 euroa (noin 50 prosenttia kokonaismäärästä) käytettiin budjettikohdan 2 0 0 7 ”Tilojen kunnostus” määrärahojen vahvistamiseen tiettyjen ennakoimattomien ja ensisijaisen tärkeiden kunnostustöiden loppuun saattamiseksi lisärakennusten kunnostushankkeen loppuun saattamisen yhteydessä.

Taulukko 6

Määrärahojen siirrot

| (euroina) |
| --- |
| Siirron laji | Määrärahojen siirrot 2013 | Siirtojen kokonaismäärä |
| Siirto osastolta toiselle | 3 | 1 89  000,00 |
| Siirto luvulta toiselle | 2 | 2 88  000,00 |
| Siirto momentilta toiselle | 1 | 4 95  000,00 |
| Siirto alamomentilta toiselle | 17 | 4 7 13  128,00 |
| Yhteensä | 23 | 5 6 85  128,00 |

(euroina)

Siirron laji

Määrärahojen siirrot 2013

Siirtojen kokonaismäärä

Siirto osastolta toiselle

3

1 89  000,00

Siirto luvulta toiselle

2

2 88  000,00

Siirto momentilta toiselle

1

4 95  000,00

Siirto alamomentilta toiselle

17

4 7 13  128,00

Yhteensä

23

5 6 85  128,00

3   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VARAINHOITOVUONNA 2013 LUVUITTAIN

3.1   Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

Kuten alla oleva taulukko 7 osoittaa, varainhoitovuonna 2013 osaston 1 lopullinen talousarviomääräraha on 26 7 1 20  500 euroa, mihin sisältyy Kroatian liittymiseen liittyvä 4 4 50  000 euron määrä. Osaston määrärahat ovat tämän vuoksi 6,14 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2012, ja ne muodostavat 75,3 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen talousarvion kokonaismäärästä. Näistä määrärahoista käytettiin 25 4 8 41  481 euroa, joten toteutumisaste oli matalampi kuin varainhoitovuonna 2012 (95,4 prosenttia varainhoitovuonna 2013, kun toteutumisaste varainhoitovuonna 2012 oli 98,6 prosenttia).

Huomautettakoon, että tämä heikentyminen varainhoitovuoden 2013 määrärahojen toteutumisasteessa selittyy pääosin neuvoston lopulta päättämien palkkojen mukauttamisen (neuvosto ei ole korottanut palkkoja 1.7.2010 alkaen myönnetyn + 0,1 prosentin korotuksen jälkeen) ja varainhoitovuoden 2013 talousarvion laadinnassa komission ehdotuksen perusteella sovellettujen oletusten välisiin eroihin. Jos näitä alun perin budjetoituja ja lopulta tarpeettomiksi jääneitä määrärahoja ei oteta huomioon, varainhoitovuoden 2013 määrärahojen toteutumisaste kohoaa 97,5 prosenttiin, mikä vastaa paremmin aikaisempien vuosien toteutumisastetta.

Taulukko 7

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

| (euroina) |
| --- |
| 1 Osasto | Varainhoitovuoden 2013 määrärahat | Varainhoitovuoden 2013 sitoumukset | toteutumisaste % |
| 1 0 – | Toimielimen jäsenet |

(euroina)

1 Osasto

Varainhoitovuoden 2013 määrärahat

Varainhoitovuoden 2013 sitoumukset

toteutumisaste %

1 0 –

Toimielimen jäsenet

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

96,47

| 1 2 – | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt |
| --- | --- |

1 2 –

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

96,43

| 1 4 – | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut |
| --- | --- |

1 4 –

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

83,16

| 1 6 – | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot |
| --- | --- |

1 6 –

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

93,52

Yhteensä

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

95,40

3.1.1   Luku 1 0 Toimielimen jäsenet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 3 3 3 57  000 eurosta – mihin sisältyy Kroatian liittymiseen liittyvä 4 48  000 euron määrä – käytettiin 3 2 1 79  432 euroa, joten toteutumisaste oli 96,47 prosenttia (97,35 prosenttia varainhoitovuonna 2012).

Osa vaihteluista tämän luvun määrärahojen toteutumisasteessa liittyy jäsenten palkkoihin sekä neuvoston lopulta päättämien palkkojen mukauttamisten (+0 prosenttia 1.1.2013 alkaen sen vuoksi, ettei neuvosto tehnyt komission esittämän ehdotuksen mukaista päätöstä, ja + 0 prosenttia 1.7.2013 alkaen loppuvuosien 2013 ja 2014 palkkojen mukauttamisten jäädyttämistä koskevan päätöksen seurauksena) ja talousarvion laadinnassa käytettyjen ennusteiden (+ 1,6 prosenttia 1.1.2013 alkaen ja + 1,7 prosenttia 1.7.2013 alkaen) välisiin eroihin.

Toinen osa vaihteluista määrärahojen toteutumisasteessa liittyi kaikkien kolmen tuomioistuimen jäsenten vaihdoksiin kolmen vuoden välein ja mahdollisiin muihin ennalta arvaamattomiin muutoksiin (eroamiset tai kuolintapaukset), joista aiheutuu eräitä erityisiä henkilöstömenoja (tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset, siirtymäkorvaukset, eläkkeet jne.). Nämä erot ovat jo luonteensa johdosta väistämättömiä, koska talousarvion valmistelumenettely edellyttää, että toimielimen jäsenten vaihtumiseen ja ennalta arvaamattomiin siirtymisiin liittyvät ennakko-odotukset otetaan huomioon erittäin varhain (lähes puolitoista vuotta ennen vaihtumisajankohtaa) ja varovaisuusperiaatetta noudattaen, vaikka toimielimen jäsenten vaihtuminen edellyttää sekä jäsenvaltioiden päätöksiä että unionin tuomioistuinten jäsenten yksittäisiä päätöksiä.

On kuitenkin huomattava, että varainhoitovuonna 2013 näillä väistämättä sattumanvaraisilla seikoilla oli vain vähän vaikutusta määrärahojen vaihteluun. Vuoden 2012 alussa laaditut ennusteet unionin tuomioistuimen jäsenten vaihtumisesta vuonna 2013 toteutuivat melko tarkalleen vuoden 2013 lokakuussa (neljä jäsenistä vaihtui alun perin ennakoitujen viiden jäsenen sijasta).

Määrärahojen siirroista on vielä todettava, että neuvosto lopulta hylkäsi talousarvion luvulla 1 0 todetun ylijäämän käyttämisen luvun 2 0 määrärahojen vahvistamista varten loppuvuonna, mitä parlamentti puolestaan ei vastustanut. Tällä määrärahojen käyttöönotolla (jolla oli tarkoitus suorittaa miljoonan euron ennakkomaksu eräistä merkittävistä kiinteistöhankkeista) tavoiteltu taloudellisen rasitteen keventäminen vastaisuudessa ei siis toteudu.

3.1.2   Luku 1 2 Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 20 8 3 99  500 eurosta, mihin sisältyy Kroatian liittymiseen liittyvä 3 4 08  500 euron määrä, käytettiin 20 0 9 65  738,47 euroa, joten toteutumisaste oli matalampi kuin varainhoitovuonna 2012 (96,43 prosenttia varainhoitovuonna 2013, kun se oli 99,38 prosenttia varainhoitovuonna 2012).

Luku 1 2 on määrärahoiltaan tuomioistuimen talousarvion suurin budjettikohta (lähes 59 prosenttia kokonaistalousarviosta). Varainhoitovuoden lopulla havaittavissa oleva ylijäämä on siten verrattain pieni, kun otetaan huomioon kyseiselle luvulle kirjattujen määrärahojen kokonaismäärä ja hankaluudet, jotka liittyvät talousarviota koskevien ennusteiden laatimiseen lähes 12 kuukautta ennakkoon käyttämällä useita muuttujia, jotka ovat väistämättä likimääräisiä (palkkojen korotusaste, inflaatiotaso, palvelukseen ottamisen ja henkilöstön vaihtuvuuden tahti, kiinteämääräisen vähennyksen määrä jne.). Esimerkkinä voidaan mainita jo edellä 3.1.1 kohdassa esiin tuotu huomionarvoinen vaihtelu määrärahojen toteutumisasteessa, joka liittyy neuvoston lopulta päättämien palkkojen mukauttamisten (neuvosto ei ole korottanut palkkoja 1.7.2010 myönnetyn + 0,1 prosentin korotuksen jälkeen) ja vuoden 2013 talousarvion laadinnassa komission ehdotuksen perusteella sovellettujen oletusten välisiin eroihin.

On tärkeää korostaa, että todettu ylijäämä liittyy edellä mainittuihin erinäisiin ennusteisiin perustuviin muuttujiin eikä siihen, että unionin tuomioistuimen virkojen varsin korkea täyttöaste olisi heikentynyt. Täyttämättömien virkojen määrä oli keskimäärin noin kaksi prosenttia, mikä vastaa henkilöstön tavanomaista kiertoa. (3) Nämä hyvät tulokset on saavutettu tuomioistuimen kaikkien yksiköiden harjoittamalla erittäin aktiivisella palvelukseenottamispolitiikalla, joka on mahdollistanut täyttämättä olevien virkojen määrän mahdollisimman tehokkaan minimoinnin huolimatta henkilöstön väistämättömään ja tavanomaiseen kiertoon liittyvistä rajoitteista ja Luxemburgin erittäin korkeista elinkustannuksista johtuvista vaikeuksista henkilöstön palvelukseen ottamisessa. Avoinna olevien virkojen vähäinen määrä on myös hyvä osoitus tuomioistuimen eri yksiköiden huomattavasta työtaakasta, joka heijastaa tuomioistuintoiminnan aktiivisuuden kehitystä viime vuosina.

Tuomioistuin analysoi luvulle 1 2 merkittyjen määrärahojen toteutumisessa ilmenneet poikkeamat yleisellä tasolla ja hyödyntää analyysiaan kehittääkseen edelleen palkkoja koskevien ennusteiden laatimisessa käyttämiään menetelmiä sekä parantaakseen entisestään määrärahojensa toteutumisastetta.

Kuten lopuksi luvun 1 0 osalta on todettu, neuvosto lopulta hylkäsi talousarvion luvulla 1 2 todetun ylijäämän käyttämisen luvun 2 0 määrärahojen vahvistamista varten loppuvuonna, mitä parlamentti puolestaan ei vastustanut. Tällä määrärahojen käyttöönotolla (jolla oli tarkoitus suorittaa 7,2 miljoonan euron ennakkomaksu eräistä merkittävistä kiinteistöhankkeista) tavoiteltu taloudellisen rasitteen keventäminen vastaisuudessa ei siis toteudu.

3.1.3   Luku 1 4 Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden palvelut

Kun tätä lukua tarkastellaan yleisellä tasolla, voidaan todeta, että lopullisista määrärahoista eli 1 9 5 27  500 eurosta, mihin sisältyy Kroatian liittymiseen liittyvä 4 69  000 euron määrä, käytettiin 1 6 2 38  217,27 euroa, mikä merkitsee alhaisempaa toteutumisastetta kuin varainhoitovuonna 2012 (83,2 prosenttia varainhoitovuonna 2013, kun se oli 92,1 prosenttia varainhoitovuonna 2012).

Luvun 1 4 lopulliset määrärahat keskittyvät pääosin kahdelle yksittäiselle alamomentille. Lähes 30 prosenttia tämän luvun määrärahoista muodostaa alamomentti 1 4 0 0 ”Muu henkilöstö” (jonka määrärahojen toteutumisaste oli varainhoitovuonna 2013 99,8 prosenttia, kun se oli 98,5 prosenttia varainhoitovuonna 2012), ja lähes 66 prosenttia luvun määrärahoista liittyy alamomenttiin 1 4 0 6 ”Kielten alan ulkoiset palvelut” (jonka määrärahojen toteutumisaste laski 74,9 prosenttiin varainhoitovuoden 2012 89,2 prosentista), jolla katetaan freelance-tulkkien ja -kääntäjien palvelut.

Yleisesti ottaen on tärkeää muistuttaa, että sisäisten resurssien ensisijainen käyttö mahdollistaa freelance-palvelujen mahdollisimman vähäisen käyttämisen mutta nämä palvelut ovat kuitenkin välttämätön liikkumavara, jota tarvitaan tuomioistuintoiminnan merkittävän lisääntymisen aiheuttamaan istuntojen ja käännettävien sivujen määrän kasvuun vastaamiseksi.

Tulkkaustoiminnan osalta varainhoitovuonna 2013 jäi käyttämättä miljoonan euron määrä (määrärahojen toteutumisaste oli 66,1 prosenttia varainhoitovuonna 2013, kun se oli 100 prosenttia varainhoitovuonna 2012). Tämä selittyy sillä seikalla, että unionin tuomioistuinten toteuttamat istuntoja koskevat menettelylliset toimet ja prosessinjohtotoimet mahdollistivat istuntojen määrän ja freelance-tulkkien käytön vähentämisen.

Käännöksen osalta tuomioistuimen aiempina vuosina toteuttamat menettelylliset toimenpiteet, joita tehostettiin huomattavasti vuoden 2011 lopulla käännettävien sivujen määrän jatkuvan kasvun vuoksi (lähes + 40 prosenttia ajanjaksolla 2007–2011), johtivat vuonna 2012 käännettävien sivujen määrän merkittävään vähenemiseen vuoteen 2011 verrattuna (–8,8 prosenttia). Varainhoitovuonna 2013 todettu tuomioistuintoiminnan huomattava tehostuminen merkitsi kuitenkin käännettävien sivujen määrän kääntymistä uudelleen kasvuun (Kroatiaa huomioon ottamatta + 1,3 prosenttia varainhoitovuoteen 2012 verrattuna).

Tässä yhteydessä on muistutettava, että varainhoitovuoden 2013 talousarviota koskevat ennusteet laadittiin varovaisuusperiaatetta noudattaen vuoden 2012 alussa, koska loppuvuonna 2011 toteutettujen käännettävien sivujen määrän vähentämiseen tähtäävien toimien tosiasiallista vaikutusta oli vaikea arvioida. Tämän vuoksi on todettava, että määrärahojen toteutumisaste oli varainhoitovuonna 2013 (77,6 prosenttia) varainhoitovuotta 2012 (84,6 prosenttia) matalampi.

Kuten määrärahojen siirroista on luvun 1 0 ja luvun 1 2 osalta todettu, neuvosto lopulta hylkäsi talousarvion luvulla 1 4 todetun ylijäämän käyttämisen luvun 2 0 määrärahojen vahvistamista varten loppuvuonna, mitä parlamentti puolestaan ei vastustanut. Tällä määrärahojen käyttöönotolla (jolla oli tarkoitus suorittaa 2,7 miljoonan euron ennakkomaksu eräistä merkittävistä kiinteistöhankkeista) tavoiteltu taloudellisen rasitteen keventäminen vastaisuudessa ei siis toteudu.

3.1.4   Luku 1 6 Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

Luvun lopullisista määrärahoista eli 5 8 36  500 eurosta, mihin sisältyy Kroatian liittymiseen liittyvä 1 24  500 euron määrä, käytettiin 5 4 58  093 euroa, mikä merkitsee 93,5 prosentin toteutumisastetta (96,5 prosenttia varainhoitovuonna 2012).

Kaksi tämän luvun alamomenttia muodostaa lähes 77 prosenttia lopullisista määrärahoista. Kyseessä ovat alamomentti 1 6 1 2 ”Ammatillinen täydennyskoulutus”, jonka määrärahoista käytettiin 95,3 prosenttia (98,6 prosenttia varainhoitovuonna 2012), ja alamomentti 1 6 5 4 ”Lasten päiväkoti”, jonka määrärahoista käytettiin 97,5 prosenttia (100 prosenttia varainhoitovuonna 2012).

3.2   Osasto 2 Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

Kuten alla oleva taulukko 8 osoittaa, osaston 2 lopulliset talousarviomäärärahat varainhoitovuodeksi 2013 olivat 8 7 7 14  500 euroa (määrään sisältyy Kroatian liittymiseen liittyvä 7 53  500 euron määrä), joka vastaa lähes 25:tä prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen koko talousarviosta. Näistä määrärahoista käytettiin 8 7 0 04  380 euroa, mikä merkitsee erittäin korkeaa lähes 99,2 prosentin toteutumisastetta, joka on varainhoitovuoden 2012 toteutumisastetta (98,8 prosenttia) korkeampi.

Taulukko 8

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

| (euroina) |
| --- |
| Osasto 2 | Varainhoitovuoden 2013 määrärahat | Varainhoitovuoden 2013 sitoumukset | toteutumisaste % |
| 2 0 – | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut |

(euroina)

Osasto 2

Varainhoitovuoden 2013 määrärahat

Varainhoitovuoden 2013 sitoumukset

toteutumisaste %

2 0 –

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

99,39

| 2 1 – | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

2 1 –

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

99,35

| 2 3 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

2 3 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

97,17

| 2 5 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

2 5 –

Kokoukset ja konferenssit

6 96  500,00

5 71  052,78

81,99

| 2 7 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu |
| --- | --- |

2 7 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

99,79

Yhteensä

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

99,19

3.2.1   Luku 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 6 2 2 65  000 eurosta käytettiin 6 1 8 86  134 euroa eli 99,39 prosenttia (99,18 prosenttia varainhoitovuonna 2012).

Näillä määrärahoilla katetaan tuomioistuimen eri rakennusten vuokrauksesta, hankinnoista ja käytöstä johtuvat menot.

Tuomioistuimen kiinteistöpolitiikalla pyritään yleisesti ottaen kahteen ensisijaiseen tavoitteeseen:

| — | kaikki tuomioistuimen yksiköt pyritään keskittämään samaan paikkaan tehokkuuden maksimoimiseksi; |
| --- | --- |

—

kaikki tuomioistuimen yksiköt pyritään keskittämään samaan paikkaan tehokkuuden maksimoimiseksi;

| — | siitä lähtien, kun tuomioistuimen toimipaikaksi vahvistettiin lopullisesti Luxemburg (asia päätettiin Eurooppa-neuvoston Edinburghissa vuonna 1992 pitämässä kokouksessa), se on muiden toimielinten tavoin pyrkinyt hankkimaan omistukseensa sen käytössä olevat rakennukset, kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa (nro 2/2007) (4) suositellaan omistamisesta aiheutuvien talousarviosäästöjen vuoksi. |
| --- | --- |

—

siitä lähtien, kun tuomioistuimen toimipaikaksi vahvistettiin lopullisesti Luxemburg (asia päätettiin Eurooppa-neuvoston Edinburghissa vuonna 1992 pitämässä kokouksessa), se on muiden toimielinten tavoin pyrkinyt hankkimaan omistukseensa sen käytössä olevat rakennukset, kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa (nro 2/2007) (4) suositellaan omistamisesta aiheutuvien talousarviosäästöjen vuoksi.

Toimielimen kiinteistöpolitiikasta ja meneillään olevista hankkeista annetaan täsmällisempi selvitys vuosittain budjettiviranomaiselle toisella vuosineljänneksellä esitettävässä selvityksessä.

Momentin 2 0 0 ”Kiinteistöt” lopullisten määrärahojen osuus on 75 prosenttia (4 6 5 72  000 euroa) määrärahojen kokonaismäärästä ja momentin 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät menot” 25 prosenttia (1 5 6 93  000 euroa).

Momentin 2 0 0 ”Kiinteistöt” määrärahat käytetään pääasiallisesti vuokrista ja vuokra-ostosopimuksesta aiheutuviin menoihin.

Alamomentin 2 0 0 0 ”Vuokrat” menot olivat lähes 14,1 miljoonaa euroa (määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti), ja ne koostuvat kolmen eri rakennuksen – Allegro-, Geos- ja T-rakennuksen – vuokramenoista. Allegro- ja Geos-rakennuksista luovuttiin suunnitellun mukaisesti vuoden 2013 lopussa, kun vanhojen Erasmus- ja Thomas More -rakennusten sekä C-lisärakennuksen kunnostustyöt (5) saatiin päätökseen. T-rakennus sitä vastoin on pidettävä käytössä siihen saakka, kunnes tuomioistuimen rakennusten viides laajennus valmistuu noin vuonna 2019 (talousarviosta vastaavan viranomaisen molemmat haarat ovat hyväksyneet heinäkuussa 2011 niille esitetyn hankkeen).

Alamomentin 2 0 0 1 ”Vuokra-ostosopimus” menot olivat puolestaan 28,5 miljoonaa euroa (määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti) ja koostuivat pääasiassa Luxemburgin viranomaisten kanssa tuomioistuimen pääasiallisen sijaintipaikan eri rakennusten rakentamisesta ja hankinnasta tehtyjen kahden sopimuksen mukaisesti maksettaviksi tulevista vuokra-ostovastikkeista (vuonna 2008 käyttöön otettu kunnostettu ja laajennettu oikeuspalatsi sekä kunnostetut lisärakennukset).

Momentin 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät menot” menot olivat 1 5 3 77  040 euroa (toteutumisaste 98 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2012 oli 96 prosenttia), ja ne muodostuvat lähes kokonaisuudessaan siivous/ylläpitokuluista, energiankulutuksesta ja rakennusten turvallisuudesta/valvonnasta, joita tuomioistuimen kiinteistöjen toimivuus edellyttää.

3.2.2   Luku 2 1 Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 1 9 0 79  500 eurosta käytettiin 1 8 9 55  545 euroa, mikä merkitsee erittäin korkeaa 99,4 prosentin toteutumisastetta, joka on hieman varainhoitovuoden 2012 toteutumisastetta parempi.

Luvun 2 1 määrärahoista valtaosa (86 prosenttia) on tarkoitettu tietotekniikkaan ja kalusteisiin liittyviin menoihin. Loppuosa koskee kalusteisiin, tarvikkeisiin ja teknisiin asennuksiin sekä kuljetuskalustoon liittyviä menoja.

Momentin 2 1 0 ”Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut” osalta on korostettava, että nämä menot ovat äärimmäisen tarpeellisia tuomioistuimen kaikkien toimintojen, erityisesti lainkäyttötoiminnan, mutta myös käännös- ja tulkkaustoiminnan sekä hallinnon, moitteettoman sujumisen kannalta.

Samalla kun asiakirjojen käsittelyn sähköistämiseen liittyviä uudistuksia (e-Curian säännönmukaiset parannukset ja sähköiseen oikeustapauskokoelmaan siirtyminen) vietiin eteenpäin, toteutettiin myös muita sisäisten sovellusten parannuksia, joilla lisättiin tuomioistuintoimintaan osallistuvien eri yksikköjen tehokkuutta ja tuottavuutta.

Varainhoitovuonna 2013 jouduttiin lisäksi tekemään tiettyjä kehitysinvestointeja ja materiaalihankintoja, jotka liittyvät muun muassa asiakirjojen käsittelyn sähköistämiseen ja toimielinten uusien yhteisten käännöstyökalujen käytön tehostamiseen. Näiden tarpeiden tyydyttämiseksi varainhoitovuonna jouduttiin toteuttamaan määrärahojen siirtoja kaikkiaan 2 55  000 euron määrän edestä. Strategisiin tarpeisiin osoitettujen määrärahojen kasvu varainhoitovuoteen 2012 nähden (+ 3 15  000 euroa) selittyy tietoteknisillä investoinneilla tuomioistuimen lisärakennuksen kunnostushankkeen loppuun saattamisen yhteydessä (puhelin- ja tietoverkon asentaminen sekä multimedialaitteiden asentaminen).

Luvun 2 1 muita budjettimomentteja koskevilta osin kalusteisiin ja teknisiin laitteisiin liittyvät menot olivat varainhoitovuoden 2012 menoja pienemmät ja määrärahojen toteutumisaste oli 93 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2012 oli 75,1 prosenttia. Irtaimistohankintoihin kohdistettujen menojen määrät ja niitä koskevien määrärahojen toteutumisasteet olivat varainhoitovuosina 2012 ja 2013 samoja. Siinä missä varainhoitovuoden 2012 menoista osa liittyi uusien lisärakennusten vuoksi tarvittaviin irtaimiston hankintoihin, koskivat varainhoitovuoden 2013 irtaimistohankintoihin kohdistuvat menot kuitenkin erityisesti Kroatian liittymisestä aiheutuneita irtaimistoinvestointeja (2 03  000 euron määräraha). Myös ajoneuvoja koskeviin menoihin myönnetyt määrärahat olivat varainhoitovuosina 2012 ja 2013 samoja mutta toteutumisaste oli korkeampi varainhoitovuonna 2013 (96,8 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2012 oli 92,9 prosenttia).

3.2.3   Luku 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 2 6 75  000 eurosta käytettiin 2 5 99  421 euroa eli 97,2 prosenttia (93,4 prosenttia varainhoitovuonna 2012).

Kuten liitteessä III olevasta taulukosta ilmenee, luvun 2 3 puitteissa käytetyt määrärahat nousivat lähes 52 prosenttia varainhoitovuoteen 2012 nähden. Tältä osin on yhtäältä todettava seuraavaa:

| — | Momentin 2 3 0 ”Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö” menot olivat 5 22  507 euroa varainhoitovuonna 2013 (toteutumisaste 100 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2012 oli 99 prosenttia). Määrärahojen merkittävä aleneminen varainhoitovuonna 2013 varainhoitovuoteen 2012 verrattuna vahvistaa tällä momentilla jo aiempina vuosina toteutuneet säästöt, jotka johtuvat entisestäänkin lisääntyneestä tietojen sähköisestä välittämisestä (ja tähän liittyvästä asiakirjojen paperiversioiden vähentyneestä käytöstä) toimielimessä. |
| --- | --- |

—

Momentin 2 3 0 ”Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö” menot olivat 5 22  507 euroa varainhoitovuonna 2013 (toteutumisaste 100 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2012 oli 99 prosenttia). Määrärahojen merkittävä aleneminen varainhoitovuonna 2013 varainhoitovuoteen 2012 verrattuna vahvistaa tällä momentilla jo aiempina vuosina toteutuneet säästöt, jotka johtuvat entisestäänkin lisääntyneestä tietojen sähköisestä välittämisestä (ja tähän liittyvästä asiakirjojen paperiversioiden vähentyneestä käytöstä) toimielimessä.

| — | Momentin 2 3 6 ”Postimaksut” menojen osuus oli 3 60  000 euroa (toteutumisaste 91,1 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2012 oli 100 prosenttia). Varainhoitovuodeksi 2013 myönnettyjen määrärahojen huomattava alentuminen (–37,8 prosenttia varainhoitovuoteen 2012 verrattuna) johtuu yhtäältä e-Curia-järjestelmän käyttöönotosta (minkä ansiosta kirjattujen kirjeiden lähettämiseen tuomioistuimen käsittelemien asioiden yhteydessä oli vähemmän tarvetta) ja toisaalta siitä, että varainhoitovuonna 2013 voimaan tuli uusi toimielintenvälinen sopimus, jonka mukaiset maksut ovat Luxemburgin postipalvelujen vapauttamisen vuoksi selvästi entistä edullisempia. |
| --- | --- |

—

Momentin 2 3 6 ”Postimaksut” menojen osuus oli 3 60  000 euroa (toteutumisaste 91,1 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2012 oli 100 prosenttia). Varainhoitovuodeksi 2013 myönnettyjen määrärahojen huomattava alentuminen (–37,8 prosenttia varainhoitovuoteen 2012 verrattuna) johtuu yhtäältä e-Curia-järjestelmän käyttöönotosta (minkä ansiosta kirjattujen kirjeiden lähettämiseen tuomioistuimen käsittelemien asioiden yhteydessä oli vähemmän tarvetta) ja toisaalta siitä, että varainhoitovuonna 2013 voimaan tuli uusi toimielintenvälinen sopimus, jonka mukaiset maksut ovat Luxemburgin postipalvelujen vapauttamisen vuoksi selvästi entistä edullisempia.

Toisaalta varainhoitovuoden 2013 talousarviossa menoille, jotka kuuluvat momenttiin 2 3 8 ”Muut hallinnosta johtuvat menot”, varattujen 1 7 17  000 euron määrärahojen (4 44  000 varainhoitovuonna 2012) toteutumisaste oli 98,1 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2012 oli 79,3 prosenttia. Muistutettakoon, että varainhoitovuoden 2013 määrärahoihin sisältyi 1,3 miljoonan euron määrä, joka oli tarkoitus käyttää menoihin, jotka johtuvat henkilöstön muutosta kunnostettuihin lisärakennuksiin, mikä tapahtui ennakoidun mukaisesti vuoden 2013 lopulla.

Mainittakoon lopuksi, että budjettikohtaan 2 3 8 sisältyy myös muun muassa määräraha, jolla pyritään edistämään toimielimen henkilöstön entistä ympäristöystävällisempää liikkuvuuspolitiikkaa sekä työmatkojen että työtehtävien hoitamiseen toimielimen eri rakennusten välillä liittyvien matkojen osalta. Tällä määrärahalla – jonka määrä oli varainhoitovuonna 2013 99  000 euroa – katetaan toimielinten Luxemburgin kaupungin kanssa tekemä sopimus kaupungin linja-autoverkoston käyttämisestä.

3.2.4   Luku 2 5 Kokoukset ja konferenssit

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 6 96  500 eurosta käytettiin 5 71  052 euroa.

Määrärahat ovat varainhoitovuonna 2013 hieman alhaisemmat kuin varainhoitovuonna 2012 (–1,9 prosenttia), ja niiden toteutumisaste oli korkeampi (82 prosenttia varainhoitovuonna 2013, kun varainhoitovuonna 2012 toteutumisaste oli 71,5 prosenttia). Korostettakoon, että tämän luvun menot – jotka kattavat lähinnä protokollatoiminnan ja viralliset vierailut tuomioistuimessa, seminaarit sekä koulutus- ja tiedotusvierailut – ovat luonteeltaan väistämättä sattumanvaraisia.

Protokollatoimintaan sisältyi useita juhlallisia istuntoja, kuten muun muassa juhlalliset istunnot vuoden 2013 kuluessa virkaan astuneiden tilintarkastustuomioistuimen jäsenten, unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen kroatialaisten jäsenten, unionin tuomioistuimen uuden julkisasiamiehen ja unionin yleisen tuomioistuimen kokoonpanon osittaisen uudistumisen yhteydessä syyskuun puolivälissä virkaan astuneiden uusien jäsenten johdosta.

Kansallisten tuomioistuinten tuomareiden kanssa pidetyillä seminaareilla tai tapaamisilla pyritään lisäämään kansallisten tuomioistuinten tuomareiden tuntemusta unionin tuomioistuimen toiminnasta, ennakkoratkaisumenettelystä ja Euroopan unionin oikeuden soveltamisesta. ”Vuosittaisten tuomaripäivien” (ylimmät kansalliset tuomioistuimet olivat edustettuina unionin eri jäsenvaltioista saapuneiden 154 osallistujan joukossa) lisäksi yhteensä 92 seminaaripäivään saapui 1  295 osallistujaa.

Koulutus- tai tiedotusvierailuilla, jotka on tarkoitettu laajemmalle yleisölle (600 ryhmää, joissa yhteensä 13  047 vierailijaa), puolestaan pyritään lisäämään Euroopan unionin lainkäyttötoimintaa harjoittavan toimielimen ja sen oikeuskäytännön tuntemusta.

3.2.5   Luku 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

Tämän luvun lopulliset määrärahat olivat 2 9 98  500 euroa, mikä oli 30 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Määrärahoista käytettiin varainhoitovuonna 2013 kaikkiaan 2 9 92  227 euroa eli lähes 99,8 prosenttia, kun varainhoitovuonna 2012 toteutumisaste oli 98,7 prosenttia.

Tämän luvun määrärahat on kohdistettu yksinomaan tuomioistuintoimintaan liittyviin menoihin seuraavassa esitetyn mukaisesti.

| — | Momentin 2 7 2 ”Tiedonhankinta ja arkistointi” menot olivat varainhoitovuonna 2013 yhteensä 1 3 33  500 euroa (toteutumisaste 100 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 98,9 prosenttia). Tämä määrärahojen kasvu varainhoitovuoteen 2012 verrattuna (+ 4,3 prosenttia) oli 55  000 euroa, ja se selittyy erityisesti Kroatian liittymisellä unionin jäseneksi. Muistutettakoon yleisesti, että nämä määrärahat käytetään kokonaisuudessaan unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin virkamiestuomioistuimen sekä niiden eri yksiköiden asianmukaiseen toimintaan liittyviin välttämättömiin menoihin. |
| --- | --- |

—

Momentin 2 7 2 ”Tiedonhankinta ja arkistointi” menot olivat varainhoitovuonna 2013 yhteensä 1 3 33  500 euroa (toteutumisaste 100 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 98,9 prosenttia). Tämä määrärahojen kasvu varainhoitovuoteen 2012 verrattuna (+ 4,3 prosenttia) oli 55  000 euroa, ja se selittyy erityisesti Kroatian liittymisellä unionin jäseneksi. Muistutettakoon yleisesti, että nämä määrärahat käytetään kokonaisuudessaan unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin virkamiestuomioistuimen sekä niiden eri yksiköiden asianmukaiseen toimintaan liittyviin välttämättömiin menoihin.

| — | Momentin 2 7 4 ”Tuottaminen ja jakelu” menot olivat varainhoitovuonna 2013 yhteensä 1 6 58  727 euroa (toteutumisaste 99,6 prosenttia), kun ne vuonna 2012 olivat 2 9 67  447 euroa (toteutumisaste 98,7 prosenttia) Nämä menot koostuvat pääasiallisesti tuomioiden ja ratkaisuehdotusten julkiseen jakeluun sekä tuomioistuinten oikeustapauskokoelmiin liittyvistä kuluista. Toiminnalle koituu erityistä hyötyä tiiviistä yhteistyöstä Euroopan unionin julkaisutoimiston kanssa. Momentin menojen merkittävä väheneminen varainhoitovuonna 2013 varainhoitovuoteen 2012 nähden (–1 3 08  720 euroa eli –44 prosenttia) selittyy päätöksellä julkaista oikeustapauskokoelma sähköisessä muodossa 1.1.2012 annetuista tuomioista lähtien, kun otetaan huomioon se, että tietyt oikeustapauskokoelmien paperiversiot oli saatettava loppuun vuoden 2012 aikana, kun taas varainhoitovuoden 2013 aikana loppuun saatettavia oikeustapauskokoelmia oli vähemmän. |
| --- | --- |

—

Momentin 2 7 4 ”Tuottaminen ja jakelu” menot olivat varainhoitovuonna 2013 yhteensä 1 6 58  727 euroa (toteutumisaste 99,6 prosenttia), kun ne vuonna 2012 olivat 2 9 67  447 euroa (toteutumisaste 98,7 prosenttia) Nämä menot koostuvat pääasiallisesti tuomioiden ja ratkaisuehdotusten julkiseen jakeluun sekä tuomioistuinten oikeustapauskokoelmiin liittyvistä kuluista. Toiminnalle koituu erityistä hyötyä tiiviistä yhteistyöstä Euroopan unionin julkaisutoimiston kanssa. Momentin menojen merkittävä väheneminen varainhoitovuonna 2013 varainhoitovuoteen 2012 nähden (–1 3 08  720 euroa eli –44 prosenttia) selittyy päätöksellä julkaista oikeustapauskokoelma sähköisessä muodossa 1.1.2012 annetuista tuomioista lähtien, kun otetaan huomioon se, että tietyt oikeustapauskokoelmien paperiversiot oli saatettava loppuun vuoden 2012 aikana, kun taas varainhoitovuoden 2013 aikana loppuun saatettavia oikeustapauskokoelmia oli vähemmän.

Momentin 2 7 4 menoilla katetaan vähäisemmässä määrin myös tuomioistuimen vuosikertomuksen toimittamiseen ja vierailijoille tarkoitettuihin tietopaketteihin (esitteet, tiedotuslehtiset ja muu multimediamateriaali) liittyvät kustannukset. Varainhoitovuoden 2013 talousarviomääräraha oli 12 prosenttia vuoden 2012 talousarviomäärärahaa pienempi ja toteutumisaste oli 97,1 prosenttia (84,9 prosenttia vuonna 2012).

3.3   Osasto 3 Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

Luku 3 7 – Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

Osaston 3 lopulliset talousarviomäärärahat sisältävät ainoastaan luvun 3 7 määrärahat alamomenttia 3 7 1 0 ”Oikeudenkäyntikulut” varten. Nämä määrärahat olivat varainhoitovuonna 2013 45  000 euroa, ja niistä käytettiin 26  110 euroa, joten toteutumisaste oli 58 prosenttia (75,8 prosenttia vuonna 2012).

Kyse on menoista, jotka kattavat unionin tuomioistuimen maksettaviksi maksuttoman oikeudenkäynnin yhteydessä tulevat asianajajien palkkiot ja muut kulut. Näiden ennakoiminen on vaikeaa, ja niinpä toteutumisaste vaihtelee huomattavasti vuosittain.

---

(1)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Uuden varainhoitoasetuksen 14 artiklan b alakohdan mukaan sisäiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot voidaan siirtää vain yhdeksi vuodeksi. Aikaisemmilta varainhoitovuosilta siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut 1 39  681,86 euron tulot, jotka olivat 31.12.2013 käyttämättä, peruutettiin.

(3)  Huomioon ei ole otettu sitä vaikutusta, joka on Kroatian 1.7.2013 tapahtunutta liittymistä varten myönnetyillä viroilla, joiden täyttöaste – joka tosin oli vuoden 2013 lopussa jo varsin korkea (lähes 83 prosenttia) – ei ole vielä saavuttanut normaalia tasoa, mikä on tilanne kaikkien laajentumisten alkuvaiheessa.

(4)  EUVL C 148, 2.7.2007, s. 1.

(5)  Kyseiset rakennukset kunnostettiin vastaamaan niiden rakentamisen jälkeen voimaan tulleita kansallisia säännöksiä.

---

LIITE I

LUKUKOHTAINEN VERTAILU TULOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2013 VARAINHOITOVUOTEEN 2012 VERRATTUNA

| (euroina) |
| --- |
| Luku/ Momentti | Tulot 2013 | Tulot 2012 | Ero | Ero % | Otsikko |
| 4 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 2 3 0 51  377,62 | 2 1 8 34  376,16 | 1 2 17  001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 32  658,09 | 3 2 34  667,72 | -  3 2 02  009,63 | -  98,99 % |
| 4 0 | Erilaiset verot ja pidätykset | 2 3 0 84  035,71 | 2 5 0 69  043,88 | -  1 9 85  008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 1 6 1 55  664,42 | 1 8 1 23  205,39 | -  1 9 67  540,97 | -  10,86 % |
| 4 1 1 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 2 0 87  971,25 | 6 7 21  098,35 | -  4 6 33  127,10 | -  68,93 % |
| 4 1 | Eläkemaksut | 1 8 2 43  635,67 | 2 4 8 44  303,74 | -  6 6 00  668,07 | -  26,57 % |
| Osasto 4 | 4 1 3 27  671,38 | 4 9 9 13  347,62 | -  8 5 85  676,24 | -  17,20 % |
| 5 0 0 | Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 1 25  528,05 | 1 22  275,75 | 3  252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 2  822,81 | 2 22  064,49 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 0 | Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä (toimitukset) kertyvä tuotto | 1 28  350,86 | 3 44  340,24 | - 2 15  989,38 | -  62,73 % |
| 5 2 0 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 2 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 5 0 | Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot | 2 39  866,34 | 1 32  432,03 | 1 07  434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot | 6 44  626,02 | 5 85  755,07 | 58  870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset | 8 84  492,36 | 7 18  187,10 | 1 66  305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 8 | Sekalaiset korvaukset | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| Osasto 5 | 1 3 31  528,94 | 1 0 76  977,18 | 2 54  551,76 | 23,64 % |
| 9 0 0 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Osasto 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Tulot yhteensä | 4 2 6 59  200,32 | 5 0 9 90  324,80 | -  8 3 31  124,48 | -  16,34 % |

(euroina)

Luku/ Momentti

Tulot 2013

Tulot 2012

Ero

Ero %

Otsikko

4 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

2 3 0 51  377,62

2 1 8 34  376,16

1 2 17  001,46

5,57 %

4 0 4

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

32  658,09

3 2 34  667,72

-  3 2 02  009,63

-  98,99 %

4 0

Erilaiset verot ja pidätykset

2 3 0 84  035,71

2 5 0 69  043,88

-  1 9 85  008,17

- 7,92 %

4 1 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

1 6 1 55  664,42

1 8 1 23  205,39

-  1 9 67  540,97

-  10,86 %

4 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

2 0 87  971,25

6 7 21  098,35

-  4 6 33  127,10

-  68,93 %

4 1

Eläkemaksut

1 8 2 43  635,67

2 4 8 44  303,74

-  6 6 00  668,07

-  26,57 %

Osasto 4

4 1 3 27  671,38

4 9 9 13  347,62

-  8 5 85  676,24

-  17,20 %

5 0 0

Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

1 25  528,05

1 22  275,75

3  252,30

2,66 %

5 0 2

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

2  822,81

2 22  064,49

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 0

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä (toimitukset) kertyvä tuotto

1 28  350,86

3 44  340,24

- 2 15  989,38

-  62,73 %

5 2 0

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 2

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 5 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot

130,96

0,00

130,96

NA

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta

130,96

0,00

130,96

NA

5 7 0

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

2 39  866,34

1 32  432,03

1 07  434,31

81,12 %

5 7 3

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

6 44  626,02

5 85  755,07

58  870,95

10,05 %

5 7

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

8 84  492,36

7 18  187,10

1 66  305,26

23,16 %

5 8 1

Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 8

Sekalaiset korvaukset

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

Osasto 5

1 3 31  528,94

1 0 76  977,18

2 54  551,76

23,64 %

9 0 0

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 0

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Osasto 9

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Tulot yhteensä

4 2 6 59  200,32

5 0 9 90  324,80

-  8 3 31  124,48

-  16,34 %

---

LIITE II

TILANNE TULOJEN OSALTA VARAINHOITOVUONNA 2013 – TOTEUTUNEET TULOT JA SIIRRETYT SAAMISET

| (en euros) |
| --- |
| Määräraha- momentti | Otsikko | Alkuperäiset talousarvio-määrärahat | Tulot 2013 | Katetut tulot | Katettavaa |
| 4 0 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 2 3 2 77  000,00 | 2 3 0 51  377,62 | 2 3 0 51  377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 3 3 93  000,00 | 32  658,09 | 32  658,09 | 0,00 |
| yhteensä luku 4 0 | 2 6 6 70  000,00 | 2 3 0 84  035,71 | 2 3 0 84  035,71 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 1 8 1 24  000,00 | 1 6 1 55  664,42 | 1 6 1 55  664,42 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 0,00 | 2 0 87  971,25 | 1 9 49  704,57 | 1 38  266,68 |
| yhteensä luku 4 1 | 1 8 1 24  000,00 | 1 8 2 43  635,67 | 1 8 1 05  368,99 | 1 38  266,68 |
| Osasto 4 | 4 4 7 94  000,00 | 4 1 3 27  671,38 | 4 1 1 89  404,70 | 1 38  266,68 |
| 5 0 0 1 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 0,00 | 1 25  528,05 | 1 22  768,22 | 2  759,83 |
| 5 0 2 0 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 0,00 | 2  822,81 | 2  822,81 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 0 | 0,00 | 1 28  350,86 | 1 25  591,03 | 2  759,83 |
| 5 2 0 0 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 2 | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 5 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot | 0,00 | 2 39  866,34 | 87  148,94 | 1 52  717,40 |
| 5 7 3 0 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot | 0,00 | 6 44  626,02 | 6 31  653,61 | 12  972,41 |
| yhteensä luku 5 7 | 0,00 | 8 84  492,36 | 7 18  802,55 | 1 65  689,81 |
| 5 8 1 0 | Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| yhteensä luku 5 8 | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| Osasto 5 | 0,00 | 1 3 31  528,94 | 9 81  834,30 | 3 49  694,64 |
| 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| yhteensä luku 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osasto 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 4 4 7 94  000,00 | 4 2 6 59  200,32 | 4 2 1 71  239,00 | 4 87  961,32 |

(en euros)

Määräraha- momentti

Otsikko

Alkuperäiset talousarvio-määrärahat

Tulot 2013

Katetut tulot

Katettavaa

4 0 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

2 3 2 77  000,00

2 3 0 51  377,62

2 3 0 51  377,62

0,00

4 0 4 0

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

3 3 93  000,00

32  658,09

32  658,09

0,00

yhteensä luku 4 0

2 6 6 70  000,00

2 3 0 84  035,71

2 3 0 84  035,71

0,00

4 1 0 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

1 8 1 24  000,00

1 6 1 55  664,42

1 6 1 55  664,42

0,00

4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

0,00

2 0 87  971,25

1 9 49  704,57

1 38  266,68

yhteensä luku 4 1

1 8 1 24  000,00

1 8 2 43  635,67

1 8 1 05  368,99

1 38  266,68

Osasto 4

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

4 1 1 89  404,70

1 38  266,68

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

0,00

1 25  528,05

1 22  768,22

2  759,83

5 0 2 0

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

0,00

2  822,81

2  822,81

0,00

yhteensä luku 5 0

0,00

1 28  350,86

1 25  591,03

2  759,83

5 2 0 0

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

0,00

217,13

217,13

0,00

yhteensä luku 5 2

0,00

217,13

217,13

0,00

5 5 0 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot

0,00

130,96

130,96

0,00

yhteensä luku 5 5

0,00

130,96

130,96

0,00

5 7 0 0

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

0,00

2 39  866,34

87  148,94

1 52  717,40

5 7 3 0

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

0,00

6 44  626,02

6 31  653,61

12  972,41

yhteensä luku 5 7

0,00

8 84  492,36

7 18  802,55

1 65  689,81

5 8 1 0

Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

yhteensä luku 5 8

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

Osasto 5

0,00

1 3 31  528,94

9 81  834,30

3 49  694,64

9 0 0 0

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

yhteensä luku 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Osasto 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

4 2 1 71  239,00

4 87  961,32

| (en euros) |
| --- |
| Määräraha- momentti | Otsikko | Tulojen siirrot 2012–2013 | Muutokset varainhoitovuonna 2012 | Siirretyt tulot yhteensä 2012–2013 | Siirretyistä saamisista saadut tulot | Katettavaa |
| 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| yhteensä luku 4 1 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Osasto 4 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 5 0 0 1 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| yhteensä luku 5 0 | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5 5 0 0 | Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot | 22  192,42 | 0,00 | 22  192,42 | 17  270,71 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot | 10  192,01 | 0,00 | 10  192,01 | 10  192,01 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 7 | 32  384,43 | 0,00 | 32  384,43 | 27  462,72 | 4  921,71 |
| Osasto 5 | 37  329,20 | -  120,00 | 37  209,20 | 31  862,49 | 5  346,71 |
| Yhteensä | 1 99  903,54 | -  6  537,85 | 1 93  365,69 | 1 31  775,01 | 61  590,68 |

(en euros)

Määräraha- momentti

Otsikko

Tulojen siirrot 2012–2013

Muutokset varainhoitovuonna 2012

Siirretyt tulot yhteensä 2012–2013

Siirretyistä saamisista saadut tulot

Katettavaa

4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

yhteensä luku 4 1

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Osasto 4

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

yhteensä luku 5 0

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5 5 0 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

yhteensä luku 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

22  192,42

0,00

22  192,42

17  270,71

4  921,71

5 7 3 0

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

10  192,01

0,00

10  192,01

10  192,01

0,00

yhteensä luku 5 7

32  384,43

0,00

32  384,43

27  462,72

4  921,71

Osasto 5

37  329,20

-  120,00

37  209,20

31  862,49

5  346,71

Yhteensä

1 99  903,54

-  6  537,85

1 93  365,69

1 31  775,01

61  590,68

---

LIITE III

LUKUKOHTAINEN VERTAILU MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2013 VARAINHOITOVUOTEEN 2012 VERRATTUNA

| (euroina) |
| --- |
| Luku | Otsikko | Sitoumukset 2013 | Sitoumukset 2012 | Ero | Ero % |
| 1 0 | Toimielimen jäsenet | 3 2 1 79  432,31 | 3 0 8 95  975,25 | 1 2 83  457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt | 20 0 9 65  738,47 | 19 6 7 30  313,46 | 4 2 35  425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 9 19  828,06 | 1 3 18  389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot | 5 4 58  093,38 | 5 5 72  466,83 | - 1 14  373,45 | - 2,05 % |
| | Osasto 1 | 25 4 8 41  481,43 | 24 8 1 18  583,60 | 6 7 22  897,83 | 2,71 % |
| 2 0 | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut | 6 1 8 86  134,57 | 7 0 3 58  308,36 | -  8 4 72  173,79 | -  12,04 % |
| 2 1 | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito | 1 8 9 55  545,09 | 1 8 6 11  025,71 | 3 44  519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 2 5 99  421,16 | 1 7 10  641,60 | 8 88  779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Kokoukset ja konferenssit | 5 71  052,78 | 5 07  756,20 | 63  296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu | 2 9 92  227,08 | 4 2 31  054,65 | -  1 2 38  827,57 | -  29,28 % |
| | Osasto 2 | 8 7 0 04  380,68 | 9 5 4 18  786,52 | -  8 4 14  405,84 | - 8,82 % |
| 3 7 | Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| | Osasto 3 | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| Yleistulot yhteensä | 34 1 8 71  972,11 | 34 3 5 67  692,52 | -  1 6 95  720,41 | - 0,49 % |

(euroina)

Luku

Otsikko

Sitoumukset 2013

Sitoumukset 2012

Ero

Ero %

1 0

Toimielimen jäsenet

3 2 1 79  432,31

3 0 8 95  975,25

1 2 83  457,06

4,15 %

1 2

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

20 0 9 65  738,47

19 6 7 30  313,46

4 2 35  425,01

2,15 %

1 4

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

1 6 2 38  217,27

1 4 9 19  828,06

1 3 18  389,21

8,84 %

1 6

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

5 4 58  093,38

5 5 72  466,83

- 1 14  373,45

- 2,05 %

Osasto 1

25 4 8 41  481,43

24 8 1 18  583,60

6 7 22  897,83

2,71 %

2 0

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

6 1 8 86  134,57

7 0 3 58  308,36

-  8 4 72  173,79

-  12,04 %

2 1

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

1 8 9 55  545,09

1 8 6 11  025,71

3 44  519,38

1,85 %

2 3

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

2 5 99  421,16

1 7 10  641,60

8 88  779,56

51,96 %

2 5

Kokoukset ja konferenssit

5 71  052,78

5 07  756,20

63  296,58

12,47 %

2 7

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

2 9 92  227,08

4 2 31  054,65

-  1 2 38  827,57

-  29,28 %

Osasto 2

8 7 0 04  380,68

9 5 4 18  786,52

-  8 4 14  405,84

- 8,82 %

3 7

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Osasto 3

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Yleistulot yhteensä

34 1 8 71  972,11

34 3 5 67  692,52

-  1 6 95  720,41

- 0,49 %

---

LIITE IV

YKSITYISKOHTAISET TIEDOT MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2013 (VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHAT JA EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT)

| (euroina) |
| --- |
| | Luettelo 1 (varainhoitovuoden määrärahat) | Luettelo 4 (edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat) |
| Määrärahamomentti | Alkuperäiset talousarviomäärä-rahat | Määrärahojen siirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat | Peruuntuneet määrärahat | Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruuntuneet määrärahat |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Palkat ja korvaukset | 2 2 8 49  000,00 | - 2 91  100,00 | 2 2 5 57  900,00 | 2 2 2 29  039,70 | 2 2 2 29  039,70 | 0,00 | 3 28  860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 5 65  000,00 | 2 91  100,00 | 8 56  100,00 | 8 05  581,33 | 7 97  031,52 | 8  549,81 | 50  518,67 | 1 24  709,57 | 28  633,36 | 96  076,21 |
| 1 0 2 Siirtymäkorvaukset | 2 2 79  000,00 | | 2 2 79  000,00 | 2 1 22  075,67 | 2 1 22  075,67 | 0,00 | 1 56  924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Eläkkeet | 6 6 66  000,00 | | 6 6 66  000,00 | 6 3 81  515,42 | 6 3 81  515,42 | 0,00 | 2 84  484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Virkamatkat | 2 88  000,00 | | 2 88  000,00 | 2 88  000,00 | 62  617,84 | 2 25  382,16 | 0,00 | 1 64  304,46 | 53  746,73 | 1 10  557,73 |
| 1 0 6 Koulutus | 4 35  000,00 | | 4 35  000,00 | 3 53  220,19 | 1 94  653,72 | 1 58  566,47 | 81  779,81 | 74  790,45 | 27  418,86 | 47  371,59 |
| 1 0 9 Alustava varaus | 2 75  000,00 | | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 1 0 Toimielimen jäsenet | 3 3 3 57  000,00 | 0,00 | 3 3 3 57  000,00 | 3 2 1 79  432,31 | 3 1 7 86  933,87 | 3 92  498,44 | 1 1 77  567,69 | 3 63  804,48 | 1 09  798,95 | 2 54  005,53 |
| 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset | 20 2 8 05  000,00 | 6 97  000,00 | 20 3 5 02  000,00 | 19 8 1 27  515,09 | 19 8 1 27  515,09 | 0,00 | 5 3 74  484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ylityötunnit, joista maksetaan palkkaa | 7 28  500,00 | | 7 28  500,00 | 6 48  040,54 | 6 48  040,54 | 0,00 | 80  459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 2 9 08  000,00 | - 6 97  000,00 | 2 2 11  000,00 | 2 1 90  182,84 | 2 0 69  425,50 | 1 20  757,34 | 20  817,16 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 2 30  000,00 | | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Alustava varaus | 1 7 28  000,00 | | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 1 2 Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt | 20 8 3 99  500,00 | 0,00 | 20 8 3 99  500,00 | 20 0 9 65  738,47 | 20 0 8 44  981,13 | 1 20  757,34 | 7 4 33  761,53 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 4 0 0 Muu henkilöstö | 5 2 00  000,00 | 6 45  000,00 | 5 8 45  000,00 | 5 8 33  162,37 | 5 8 33  162,37 | 0,00 | 11  837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 6 76  000,00 | - 2 24  000,00 | 4 52  000,00 | 4 52  000,00 | 4 45  976,98 | 6  023,02 | 0,00 | 82  622,64 | 6,23 | 82  616,41 |
| 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut | 3 09  000,00 | 0,00 | 3 09  000,00 | 3 09  000,00 | 2 51  642,84 | 57  357,16 | 0,00 | 1 05  482,62 | 44  838,39 | 60  644,23 |
| 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut | 1 3 4 54  500,00 | - 5 80  000,00 | 1 2 8 74  500,00 | 9 6 44  054,90 | 7 8 38  022,57 | 1 8 06  032,33 | 3 2 30  445,10 | 2 0 35  982,75 | 1 5 64  540,85 | 4 71  441,90 |
| 1 4 9 Alustava varaus | 47  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 1 4 Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut | 1 9 6 86  500,00 | - 1 59  000,00 | 1 9 5 27  500,00 | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 3 68  804,76 | 1 8 69  412,51 | 3 2 89  282,73 | 2 2 24  088,01 | 1 6 09  385,47 | 6 14  702,54 |
| 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut | 2 78  500,00 | | 2 78  500,00 | 1 86  266,59 | 1 73  450,75 | 12  815,84 | 92  233,41 | 29  870,98 | 8  951,59 | 20  919,39 |
| 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 5 34  000,00 | | 1 5 34  000,00 | 1 4 61  639,85 | 8 79  878,63 | 5 81  761,22 | 72  360,15 | 6 70  940,72 | 6 15  040,64 | 55  900,08 |
| 1 6 2 Virkamatkat | 3 46  500,00 | | 3 46  500,00 | 3 46  500,00 | 2 34  909,12 | 1 11  590,88 | 0,00 | 72  680,84 | 17  025,72 | 55  655,12 |
| 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut | 43  000,00 | | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 2 67  500,00 | | 2 67  500,00 | 2 42  534,79 | 2 20  621,19 | 21  913,60 | 24  965,21 | 9  870,94 | 5  450,64 | 4  420,30 |
| 1 6 5 0 Terveydenhoito | 1 89  000,00 | | 1 89  000,00 | 1 53  445,95 | 92  696,50 | 60  749,45 | 35  554,05 | 96  398,98 | 47  751,17 | 48  647,81 |
| 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat | 1 98  000,00 | 30  000,00 | 2 28  000,00 | 1 92  267,20 | 92  112,19 | 1 00  155,01 | 35  732,80 | 48  195,36 | 47  169,28 | 1  026,08 |
| 1 6 5 4 Lasten päiväkoti | 2 9 50  000,00 | | 2 9 50  000,00 | 2 8 75  439,00 | 2 2 25  661,91 | 6 49  777,09 | 74  561,00 | 6 62  700,86 | 3 47  095,23 | 3 15  605,63 |
| Luku 1 6 Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot | 5 8 06  500,00 | 30  000,00 | 5 8 36  500,00 | 5 4 58  093,38 | 3 9 19  330,29 | 1 5 38  763,09 | 3 78  406,62 | 1 5 90  658,68 | 1 0 88  484,27 | 5 02  174,41 |
| Osasto 1 Toimielimen henkilöstö | 26 7 2 49  500,00 | - 1 29  000,00 | 26 7 1 20  500,00 | 25 4 8 41  481,43 | 25 0 9 20  050,05 | 3 9 21  431,38 | 1 2 2 79  018,57 | 4 4 10  724,57 | 2 8 41  337,43 | 1 5 69  387,14 |
| 2 0 0 0 Vuokrat | 1 3 1 32  000,00 | 1 0 09  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 0,00 | 0,00 | 10  924,15 | 6  375,94 | 4  548,21 |
| 2 0 0 1 Vuokra-ostosopimus | 3 0 0 30  000,00 | -  1 5 20  097,02 | 2 8 5 09  902,98 | 2 8 5 08  992,69 | 2 8 1 36  437,34 | 3 72  555,35 | 910,29 | 3 46  532,08 | 2 04  047,79 | 1 42  484,29 |
| 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Tilojen kunnostus | 1 5 20  000,00 | 1 5 06  000,00 | 3 0 26  000,00 | 2 9 65  844,92 | 2 6 67  292,05 | 2 98  552,87 | 60  155,08 | 95  585,47 | 95  585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 1 4 40  000,00 | - 5 45  404,78 | 8 94  595,22 | 8 92  755,03 | 5 26  835,64 | 3 65  919,39 | 1  840,19 | 7 06  586,28 | 6 08  027,80 | 98  558,48 |
| 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito | 7 1 53  000,00 | - 2 00  000,00 | 6 9 53  000,00 | 6 7 76  041,04 | 5 4 74  955,77 | 1 3 01  085,27 | 1 76  958,96 | 9 76  733,58 | 9 35  021,07 | 41  712,51 |
| 2 0 2 4 Energiankulutus | 2 8 70  000,00 | - 4 80  000,00 | 2 3 90  000,00 | 2 3 03  350,57 | 1 8 82  044,08 | 4 21  306,49 | 86  649,43 | 4 65  176,23 | 4 03  034,21 | 62  142,02 |
| 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 5 6 84  000,00 | 0,00 | 5 6 84  000,00 | 5 6 84  000,00 | 4 7 13  782,58 | 9 70  217,42 | 0,00 | 5 75  616,60 | 4 69  386,37 | 1 06  230,23 |
| 2 0 2 8 Vakuutukset | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 1 08  182,01 | 1 06  719,88 | 1  462,13 | 3  817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 3 24  000,00 | 2 30  000,00 | 5 54  000,00 | 5 05  466,51 | 4 52  392,79 | 53  073,72 | 48  533,49 | 54  027,78 | 28  238,57 | 25  789,21 |
| Luku 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut | 6 2 2 65  000,00 | 0,00 | 6 2 2 65  000,00 | 6 1 8 86  134,57 | 5 8 1 01  961,93 | 3 7 84  172,64 | 3 78  865,43 | 3 2 31  392,97 | 2 7 49  717,22 | 4 81  675,75 |
| 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito | 5 3 71  000,00 | -  5  000,00 | 5 3 66  000,00 | 5 3 57  562,45 | 3 4 45  684,57 | 1 9 11  877,88 | 8  437,55 | 1 5 47  281,77 | 1 5 44  700,04 | 2  581,73 |
| 2 1 0 2 Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut | 9 8 83  000,00 | 3 54  000,00 | 1 0 2 37  000,00 | 1 0 2 33  168,90 | 5 5 39  946,98 | 4 6 93  221,92 | 3  831,10 | 4 3 00  122,03 | 4 2 25  876,04 | 74  245,99 |
| 2 1 0 3 Televiestintä | 8 00  000,00 | | 8 00  000,00 | 7 70  692,69 | 5 20  506,79 | 2 50  185,90 | 29  307,31 | 2 57  928,63 | 2 38  661,42 | 19  267,21 |
| 2 1 2 Kalusteet | 9 26  000,00 | 86  000,00 | 1 0 12  000,00 | 9 92  584,26 | 9 18  449,26 | 74  135,00 | 19  415,74 | 9 23  421,33 | 9 22  100,03 | 1  321,30 |
| 2 1 4 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta | 2 44  000,00 | 12  000,00 | 2 56  000,00 | 2 38  202,19 | 1 42  904,03 | 95  298,16 | 17  797,81 | 1 00  364,00 | 56  933,29 | 43  430,71 |
| 2 1 6 Ajoneuvot | 1 4 08  500,00 | | 1 4 08  500,00 | 1 3 63  334,60 | 1 2 21  648,75 | 1 41  685,85 | 45  165,40 | 1 59  300,36 | 54  082,14 | 1 05  218,22 |
| Luku 2 1 Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito | 1 8 6 32  500,00 | 4 47  000,00 | 1 9 0 79  500,00 | 1 8 9 55  545,09 | 1 1 7 89  140,38 | 7 1 66  404,71 | 1 23  954,91 | 7 2 88  418,12 | 7 0 42  352,96 | 2 46  065,16 |
| 2 3 0 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö | 7 36  000,00 | - 2 13  000,00 | 5 23  000,00 | 5 22  507,12 | 4 45  420,32 | 77  086,80 | 492,88 | 97  417,45 | 91  667,74 | 5  749,71 |
| 2 3 1 Rahoituskulut | 20  000,00 | | 20  000,00 | 15  086,25 | 9  939,80 | 5  146,45 | 4  913,75 | 5  950,79 | 3  093,53 | 2  857,26 |
| 2 3 2 Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset | 20  000,00 | | 20  000,00 | 17  343,80 | 0,00 | 17  343,80 | 2  656,20 | 8  579,00 | 4  845,00 | 3  734,00 |
| 2 3 6 Postimaksut | 3 50  000,00 | 45  000,00 | 3 95  000,00 | 3 60  000,00 | 2 67  694,42 | 92  305,58 | 35  000,00 | 1 72  627,52 | 78  935,95 | 93  691,57 |
| 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot | 1 7 17  000,00 | | 1 7 17  000,00 | 1 6 84  483,99 | 1 5 29  211,78 | 1 55  272,21 | 32  516,01 | 1 13  450,44 | 95  715,93 | 17  734,51 |
| Luku 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 2 8 43  000,00 | - 1 68  000,00 | 2 6 75  000,00 | 2 5 99  421,16 | 2 2 52  266,32 | 3 47  154,84 | 75  578,84 | 3 98  025,20 | 2 74  258,15 | 1 23  767,05 |
| 2 5 2 Edustuskulut | 1 97  000,00 | | 1 97  000,00 | 1 57  865,98 | 1 18  527,26 | 39  338,72 | 39  134,02 | 30  503,20 | 15  691,85 | 14  811,35 |
| 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 3 26  000,00 | | 3 26  000,00 | 2 65  437,23 | 1 06  114,53 | 1 59  322,70 | 60  562,77 | 1 52  922,25 | 84  948,48 | 67  973,77 |
| 2 5 6 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 1 73  500,00 | | 1 73  500,00 | 1 47  749,57 | 1 04  923,81 | 42  825,76 | 25  750,43 | 35  118,04 | 16  767,30 | 18  350,74 |
| 2 5 7 Oikeudellinen tietopalvelu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 2 5 Kokoukset ja konferenssit | 6 96  500,00 | 0,00 | 6 96  500,00 | 5 71  052,78 | 3 29  565,60 | 2 41  487,18 | 1 25  447,22 | 2 18  543,49 | 1 17  407,63 | 1 01  135,86 |
| 2 7 0 Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Tiedonhankinta ja arkistointi | 1 3 33  500,00 | | 1 3 33  500,00 | 1 3 33  500,00 | 1 0 67  843,44 | 2 65  656,56 | 0,00 | 2 13  430,69 | 1 96  563,90 | 16  866,79 |
| 2 7 4 0 Virallinen lehti | 6 30  000,00 | 52  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 33  590,41 | 1 31  526,22 | 2  064,19 |
| 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut | 1 1 85  000,00 | - 2 02  000,00 | 9 83  000,00 | 9 76  727,08 | 4 88  363,58 | 4 88  363,50 | 6  272,92 | 2 0 80  623,97 | 1 7 61  709,47 | 3 18  914,50 |
| Luku 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu | 3 1 48  500,00 | - 1 50  000,00 | 2 9 98  500,00 | 2 9 92  227,08 | 2 2 38  207,02 | 7 54  020,06 | 6  272,92 | 2 4 27  645,07 | 2 0 89  799,59 | 3 37  845,48 |
| Osasto 2 Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot | 8 7 5 85  500,00 | 1 29  000,00 | 8 7 7 14  500,00 | 8 7 0 04  380,68 | 7 4 7 11  141,25 | 1 2 2 93  239,43 | 7 10  119,32 | 1 3 5 64  024,85 | 1 2 2 73  535,55 | 1 2 90  489,30 |
| 3 7 1 0 Oikeudenkäyntikulut | 45  000,00 | | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 7 1 1 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 3 7 Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| Osasto 3 Toimielinten suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 10 0 Alustavat määrärahat | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 1 Varaus ennakoimattomia menoja varten | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Osasto 10 Muut menot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 35 4 8 80  000,00 | 0,00 | 35 4 8 80  000,00 | 34 1 8 71  972,11 | 32 5 6 45  487,72 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 0 08  027,89 | 1 7 9 81  568,16 | 1 5 1 15  607,08 | 2 8 65  961,08 |

(euroina)

Luettelo 1 (varainhoitovuoden määrärahat)

Luettelo 4 (edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat)

Määrärahamomentti

Alkuperäiset talousarviomäärä-rahat

Määrärahojen siirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat

Peruuntuneet määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Palkat ja korvaukset

2 2 8 49  000,00

- 2 91  100,00

2 2 5 57  900,00

2 2 2 29  039,70

2 2 2 29  039,70

0,00

3 28  860,30

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

5 65  000,00

2 91  100,00

8 56  100,00

8 05  581,33

7 97  031,52

8  549,81

50  518,67

1 24  709,57

28  633,36

96  076,21

1 0 2 Siirtymäkorvaukset

2 2 79  000,00

2 2 79  000,00

2 1 22  075,67

2 1 22  075,67

0,00

1 56  924,33

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Eläkkeet

6 6 66  000,00

6 6 66  000,00

6 3 81  515,42

6 3 81  515,42

0,00

2 84  484,58

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Virkamatkat

2 88  000,00

2 88  000,00

2 88  000,00

62  617,84

2 25  382,16

0,00

1 64  304,46

53  746,73

1 10  557,73

1 0 6 Koulutus

4 35  000,00

4 35  000,00

3 53  220,19

1 94  653,72

1 58  566,47

81  779,81

74  790,45

27  418,86

47  371,59

1 0 9 Alustava varaus

2 75  000,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

Luku 1 0 Toimielimen jäsenet

3 3 3 57  000,00

0,00

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

3 1 7 86  933,87

3 92  498,44

1 1 77  567,69

3 63  804,48

1 09  798,95

2 54  005,53

1 2 0 0 Palkat ja korvaukset

20 2 8 05  000,00

6 97  000,00

20 3 5 02  000,00

19 8 1 27  515,09

19 8 1 27  515,09

0,00

5 3 74  484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ylityötunnit, joista maksetaan palkkaa

7 28  500,00

7 28  500,00

6 48  040,54

6 48  040,54

0,00

80  459,46

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

2 9 08  000,00

- 6 97  000,00

2 2 11  000,00

2 1 90  182,84

2 0 69  425,50

1 20  757,34

20  817,16

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

2 30  000,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Alustava varaus

1 7 28  000,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

Luku 1 2 Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

20 8 3 99  500,00

0,00

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

20 0 8 44  981,13

1 20  757,34

7 4 33  761,53

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 4 0 0 Muu henkilöstö

5 2 00  000,00

6 45  000,00

5 8 45  000,00

5 8 33  162,37

5 8 33  162,37

0,00

11  837,63

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

6 76  000,00

- 2 24  000,00

4 52  000,00

4 52  000,00

4 45  976,98

6  023,02

0,00

82  622,64

6,23

82  616,41

1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

3 09  000,00

0,00

3 09  000,00

3 09  000,00

2 51  642,84

57  357,16

0,00

1 05  482,62

44  838,39

60  644,23

1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut

1 3 4 54  500,00

- 5 80  000,00

1 2 8 74  500,00

9 6 44  054,90

7 8 38  022,57

1 8 06  032,33

3 2 30  445,10

2 0 35  982,75

1 5 64  540,85

4 71  441,90

1 4 9 Alustava varaus

47  000,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

Luku 1 4 Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

1 9 6 86  500,00

- 1 59  000,00

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

1 4 3 68  804,76

1 8 69  412,51

3 2 89  282,73

2 2 24  088,01

1 6 09  385,47

6 14  702,54

1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

2 78  500,00

2 78  500,00

1 86  266,59

1 73  450,75

12  815,84

92  233,41

29  870,98

8  951,59

20  919,39

1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

1 5 34  000,00

1 5 34  000,00

1 4 61  639,85

8 79  878,63

5 81  761,22

72  360,15

6 70  940,72

6 15  040,64

55  900,08

1 6 2 Virkamatkat

3 46  500,00

3 46  500,00

3 46  500,00

2 34  909,12

1 11  590,88

0,00

72  680,84

17  025,72

55  655,12

1 6 3 0 Sosiaalipalvelut

43  000,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

2 67  500,00

2 67  500,00

2 42  534,79

2 20  621,19

21  913,60

24  965,21

9  870,94

5  450,64

4  420,30

1 6 5 0 Terveydenhoito

1 89  000,00

1 89  000,00

1 53  445,95

92  696,50

60  749,45

35  554,05

96  398,98

47  751,17

48  647,81

1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat

1 98  000,00

30  000,00

2 28  000,00

1 92  267,20

92  112,19

1 00  155,01

35  732,80

48  195,36

47  169,28

1  026,08

1 6 5 4 Lasten päiväkoti

2 9 50  000,00

2 9 50  000,00

2 8 75  439,00

2 2 25  661,91

6 49  777,09

74  561,00

6 62  700,86

3 47  095,23

3 15  605,63

Luku 1 6 Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

5 8 06  500,00

30  000,00

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

3 9 19  330,29

1 5 38  763,09

3 78  406,62

1 5 90  658,68

1 0 88  484,27

5 02  174,41

Osasto 1 Toimielimen henkilöstö

26 7 2 49  500,00

- 1 29  000,00

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

25 0 9 20  050,05

3 9 21  431,38

1 2 2 79  018,57

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

2 0 0 0 Vuokrat

1 3 1 32  000,00

1 0 09  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

0,00

0,00

10  924,15

6  375,94

4  548,21

2 0 0 1 Vuokra-ostosopimus

3 0 0 30  000,00

-  1 5 20  097,02

2 8 5 09  902,98

2 8 5 08  992,69

2 8 1 36  437,34

3 72  555,35

910,29

3 46  532,08

2 04  047,79

1 42  484,29

2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Tilojen kunnostus

1 5 20  000,00

1 5 06  000,00

3 0 26  000,00

2 9 65  844,92

2 6 67  292,05

2 98  552,87

60  155,08

95  585,47

95  585,47

0,00

2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

1 4 40  000,00

- 5 45  404,78

8 94  595,22

8 92  755,03

5 26  835,64

3 65  919,39

1  840,19

7 06  586,28

6 08  027,80

98  558,48

2 0 2 2 Siivous ja ylläpito

7 1 53  000,00

- 2 00  000,00

6 9 53  000,00

6 7 76  041,04

5 4 74  955,77

1 3 01  085,27

1 76  958,96

9 76  733,58

9 35  021,07

41  712,51

2 0 2 4 Energiankulutus

2 8 70  000,00

- 4 80  000,00

2 3 90  000,00

2 3 03  350,57

1 8 82  044,08

4 21  306,49

86  649,43

4 65  176,23

4 03  034,21

62  142,02

2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

5 6 84  000,00

0,00

5 6 84  000,00

5 6 84  000,00

4 7 13  782,58

9 70  217,42

0,00

5 75  616,60

4 69  386,37

1 06  230,23

2 0 2 8 Vakuutukset

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

1 08  182,01

1 06  719,88

1  462,13

3  817,99

210,80

0,00

210,80

2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

3 24  000,00

2 30  000,00

5 54  000,00

5 05  466,51

4 52  392,79

53  073,72

48  533,49

54  027,78

28  238,57

25  789,21

Luku 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

6 2 2 65  000,00

0,00

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

5 8 1 01  961,93

3 7 84  172,64

3 78  865,43

3 2 31  392,97

2 7 49  717,22

4 81  675,75

2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

5 3 71  000,00

-  5  000,00

5 3 66  000,00

5 3 57  562,45

3 4 45  684,57

1 9 11  877,88

8  437,55

1 5 47  281,77

1 5 44  700,04

2  581,73

2 1 0 2 Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

9 8 83  000,00

3 54  000,00

1 0 2 37  000,00

1 0 2 33  168,90

5 5 39  946,98

4 6 93  221,92

3  831,10

4 3 00  122,03

4 2 25  876,04

74  245,99

2 1 0 3 Televiestintä

8 00  000,00

8 00  000,00

7 70  692,69

5 20  506,79

2 50  185,90

29  307,31

2 57  928,63

2 38  661,42

19  267,21

2 1 2 Kalusteet

9 26  000,00

86  000,00

1 0 12  000,00

9 92  584,26

9 18  449,26

74  135,00

19  415,74

9 23  421,33

9 22  100,03

1  321,30

2 1 4 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

2 44  000,00

12  000,00

2 56  000,00

2 38  202,19

1 42  904,03

95  298,16

17  797,81

1 00  364,00

56  933,29

43  430,71

2 1 6 Ajoneuvot

1 4 08  500,00

1 4 08  500,00

1 3 63  334,60

1 2 21  648,75

1 41  685,85

45  165,40

1 59  300,36

54  082,14

1 05  218,22

Luku 2 1 Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

1 8 6 32  500,00

4 47  000,00

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

1 1 7 89  140,38

7 1 66  404,71

1 23  954,91

7 2 88  418,12

7 0 42  352,96

2 46  065,16

2 3 0 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö

7 36  000,00

- 2 13  000,00

5 23  000,00

5 22  507,12

4 45  420,32

77  086,80

492,88

97  417,45

91  667,74

5  749,71

2 3 1 Rahoituskulut

20  000,00

20  000,00

15  086,25

9  939,80

5  146,45

4  913,75

5  950,79

3  093,53

2  857,26

2 3 2 Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset

20  000,00

20  000,00

17  343,80

0,00

17  343,80

2  656,20

8  579,00

4  845,00

3  734,00

2 3 6 Postimaksut

3 50  000,00

45  000,00

3 95  000,00

3 60  000,00

2 67  694,42

92  305,58

35  000,00

1 72  627,52

78  935,95

93  691,57

2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot

1 7 17  000,00

1 7 17  000,00

1 6 84  483,99

1 5 29  211,78

1 55  272,21

32  516,01

1 13  450,44

95  715,93

17  734,51

Luku 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

2 8 43  000,00

- 1 68  000,00

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

2 2 52  266,32

3 47  154,84

75  578,84

3 98  025,20

2 74  258,15

1 23  767,05

2 5 2 Edustuskulut

1 97  000,00

1 97  000,00

1 57  865,98

1 18  527,26

39  338,72

39  134,02

30  503,20

15  691,85

14  811,35

2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

3 26  000,00

3 26  000,00

2 65  437,23

1 06  114,53

1 59  322,70

60  562,77

1 52  922,25

84  948,48

67  973,77

2 5 6 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

1 73  500,00

1 73  500,00

1 47  749,57

1 04  923,81

42  825,76

25  750,43

35  118,04

16  767,30

18  350,74

2 5 7 Oikeudellinen tietopalvelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 2 5 Kokoukset ja konferenssit

6 96  500,00

0,00

6 96  500,00

5 71  052,78

3 29  565,60

2 41  487,18

1 25  447,22

2 18  543,49

1 17  407,63

1 01  135,86

2 7 0 Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Tiedonhankinta ja arkistointi

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 0 67  843,44

2 65  656,56

0,00

2 13  430,69

1 96  563,90

16  866,79

2 7 4 0 Virallinen lehti

6 30  000,00

52  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

0,00

0,00

1 33  590,41

1 31  526,22

2  064,19

2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut

1 1 85  000,00

- 2 02  000,00

9 83  000,00

9 76  727,08

4 88  363,58

4 88  363,50

6  272,92

2 0 80  623,97

1 7 61  709,47

3 18  914,50

Luku 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

3 1 48  500,00

- 1 50  000,00

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

2 2 38  207,02

7 54  020,06

6  272,92

2 4 27  645,07

2 0 89  799,59

3 37  845,48

Osasto 2 Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

8 7 5 85  500,00

1 29  000,00

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

7 4 7 11  141,25

1 2 2 93  239,43

7 10  119,32

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

3 7 1 0 Oikeudenkäyntikulut

45  000,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 7 1 1 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 3 7 Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

Osasto 3 Toimielinten suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

10 0 Alustavat määrärahat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Varaus ennakoimattomia menoja varten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Osasto 10 Muut menot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

35 4 8 80  000,00

0,00

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

32 5 6 45  487,72

1 6 2 26  484,39

1 3 0 08  027,89

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

---

LIITE V

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN PERUSTUVIEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VARAINHOITOVUONNA 2013

| (euroina) |
| --- |
| | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2012–2013 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2013 | Suoritetut maksut | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot (1) 2013–2014 |
| 1 0 – | Toimielimen jäsenet |

(euroina)

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2012–2013

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2013

Suoritetut maksut

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot (1) 2013–2014

1 0 –

Toimielimen jäsenet

233,80

0,00

233,80

0,00

| 1 2 – | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt |
| --- | --- |

1 2 –

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

1 07  024,75

1 85  829,15

1 18  757,28

1 72  213,56

| 1 4 – | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut |
| --- | --- |

1 4 –

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

3  631,47

98,35

1  610,14

98,35

| 1 6 – | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot |
| --- | --- |

1 6 –

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

498,13

9  397,11

1  176,29

8  718,51

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 0 – | Kiinteistöt ja niihin liityvät kulut |
| --- | --- |

2 0 –

Kiinteistöt ja niihin liityvät kulut

4 01  093,26

5 99  446,33

6 74  853,59

2 23  427,74

| 2 1 – | Tietotekniikkka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

2 1 –

Tietotekniikkka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

1 53  961,69

1 24  125,34

1 50  240,31

1 18  345,85

| 2 3 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

2 3 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

76  572,70

22  518,54

76  189,11

20  409,69

| 2 5 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

2 5 –

Kokoukset ja konferenssit

1  090,23

281,62

684,00

281,62

| 2 7 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi ja tuottaminen |
| --- | --- |

2 7 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi ja tuottaminen

2 44  144,10

62  259,82

2 45  197,47

43  457,21

Osasto 2 – Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 7 – | Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot |
| --- | --- |

3 7 –

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Osasto 3 – Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Yhteensä

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

---

(1)  Uuden varainhoitoasetuksen 14 artiklan b alakohdan mukaan sisäiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot voidaan siirtää vain yhdeksi vuodeksi.

---