# Úradný vestník C 191/20.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 191 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5720. júna 2014 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 191

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5720. júna 2014

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Súdny dvor Európskej únie |
| 2014/C 191/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2013 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 191/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2013

1

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

| 20.6.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 191/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 191/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2013

2014/C 191/01

OBSAH

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2013

| 1. | Úvod |
| --- | --- |

1.

| 2. | Celkový prehľad plnenia rozpočtu za rok 2013 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Plnenie rozpočtu za rok 2013 po jednotlivých kapitolách |
| --- | --- |

3.

Prílohy

| Príloha I: | Porovnanie plnenia príjmov v roku 2013 vo vzťahu k roku 2012 po jednotlivých kapitolách |
| --- | --- |

Príloha I:

| Príloha II: | Stav príjmov v roku 2013 – Vzniknuté nároky a prenesené nároky |
| --- | --- |

Príloha II:

| Príloha III: | Porovnanie využitia rozpočtových prostriedkov v roku 2013 vo vzťahu k roku 2012 po jednotlivých kapitolách |
| --- | --- |

Príloha III:

| Príloha IV: | Podrobné využitie rozpočtových prostriedkov v roku 2013 (prostriedky rozpočtového roka a prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka) |
| --- | --- |

Príloha IV:

| Príloha V: | Využitie účelovo viazaných príjmov v roku 2013 |
| --- | --- |

Príloha V:

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2013

Súdny dvor Európskej únie

1.   ÚVOD

Táto správa v súlade s článkom 142 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (1) z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (rozpočtové nariadenie) a článkom 227 pravidiel uplatňovania uvedeného rozpočtového nariadenia „obsahuje [najmä] informácie... o miere plnenia rozpočtových prostriedkov a súhrnné informácie o presunoch rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami“. Umožňuje takisto vykresliť jednak „dosiahnuti[e] cieľov za daný rok v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia“ a jednak „finančn[ú] situáci[u] a udalost[i], ktoré mali významný vplyv na činnosti počas roka“.

V tomto rámci kapitola 2 tejto správy poskytuje celkový prehľad plnenia rozpočtu za rok 2013 a kapitola 3 detailnejšie skúma vývoj rozpočtových položiek po jednotlivých rozpočtových kapitolách. V prílohách v číselných tabuľkách sú na záver uvedené podrobné informácie týkajúce sa predmetného plnenia rozpočtu za rok 2013.

Pokiaľ ide o súdnu činnosť ako takú, treba odkázať na Výročnú správu Súdneho dvora Európskej únie za rok 2013 uverejnenú na internetovej stránke Curia (
  http://curia.europa.eu
  ), v ktorej sa nachádzajú informácie a podrobné štatistiky týkajúce sa súdnej činnosti Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu.

V priebehu roka 2013 sa významným spôsobom zvýšilo tempo súdnej činnosti Súdneho dvora Európskej únie. Súdny systém Únie zaznamenal najvyšší nápad právnych vecí od svojho vytvorenia. Taktiež produktivita orgánov s 1  587 ukončenými vecami dosiahla bezprecedentnú úroveň. Súdny dvor môže byť spokojný s týmto vývojom, ktorý svedčí o dôvere, ktorú prejavujú vnútroštátne súdy a osoby podliehajúce súdnej právomoci súdom Únie.

K 1. júlu 2013 došlo k rozšíreniu Európskej únie o Chorvátsko. V tejto súvislosti v priebehu druhého polroka roku 2013 nastúpili do svojich funkcií 2 noví členovia chorvátskej štátnej príslušnosti, jeden na Súdnom dvore a druhý na Všeobecnom súde, ako aj zamestnanci obidvoch kabinetov. Rozpočtové prostriedky stanovené v rozpočte na rok 2013 na toto nové pristúpenie predstavovali 5 2 03  500 EUR na obdobie len 6 mesiacov, určené najmä na pokrytie výdavkov na zamestnancov súvisiacich s týmto novým rozšírením (63 pracovných miest, z ktorých hlavnú časť tvoria zamestnanci obidvoch kabinetov a novej jazykovej sekcie).

Dňa 23. októbra 2013 v súlade s ustanoveniami už stanovenými v Lisabonskej zmluve nastúpil do svojej funkcie na Súdnom dvore nový generálny advokát poľskej štátnej príslušnosti. Treba uviesť, že výdavky súvisiace so začatím výkonu funkcie a s odmenami nového generálneho advokáta a jeho kabinetu vynaložené v priebehu posledného štvrťroka roku 2013 Súdny dvor uhradil, pričom nevznikla potreba opravného rozpočtu, a to vzhľadom na prebytky, ktoré sa stali disponibilnými z dôvodu nevykonania úpravy odmien (pozri bod 3.1).

Napokon v uplynulom roku skončilo funkčné obdobie šiestich členov Všeobecného súdu v rámci jeho čiastočnej obnovy, ako aj dvoch členov Súdneho dvora a jedného člena Súdu pre verejnú službu.

Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, rekonštrukcia vedľajších budov (budovy Erasmus, Thomas More a vedľajšia budova C) bola, ako sa predpokladalo, ukončená v priebehu tohto roka 2013. Tieto nové budovy, ktoré sú vybavené piatimi pojednávacími miestnosťami, boli v plnom rozsahu obsadené zamestnancami v službách inštitúcie počas druhého polroka roku 2013, čo umožnilo opustiť dve budovy, ktoré boli predtým v prenájme (jedna prenajímaná budova mimo hlavného sídla Súdneho dvora však v súčasnosti ešte zostáva potrebná). Okrem toho sa ďalej rozvíja projekt 5. rozšírenia budov Súdneho dvora. V horizonte roku 2019 umožní zoskupiť všetkých zamestnancov Súdneho dvora na jednom mieste a posilniť tak výkonnosť služieb.

2.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2013

2.1.   Príjmy

Odhadované príjmy Súdneho dvora Európskej únie za rozpočtový rok 2013 dosahovali výšku 4 4 7 94  000 EUR.

Z nižšie uvedenej tabuľky 1 vyplýva, že nároky, ktoré vznikli počas rozpočtového roka 2013, predstavujú sumu 4 2 6 59  200 EUR a sú o 4,77 % nižšie ako odhadované príjmy.

Tabuľka 1

Odhadované príjmy a vzniknuté nároky

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Odhadované príjmy za rok 2013 | Nároky vzniknuté v roku 2013 | Podiel z celkových príjmov v % |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie |

(v eurách)

Hlava

Odhadované príjmy za rok 2013

Nároky vzniknuté v roku 2013

Podiel z celkových príjmov v %

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

96,88

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

0,00

1 3 31  528,94

3,12

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

Súčet

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

100,00

%

100,00 %

95,23 %

Je potrebné poznamenať, že vzniknuté príjmy alebo nároky hlavy 4 (predovšetkým zrážky z odmien členov a zamestnancov v podobe daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) predstavujú veľmi vysoký podiel na celkových príjmoch (96,88 %), pričom príjmy hlavy 5 (predovšetkým úhrada nákladov spojených s nájmom časti budov T/Tbis Dvorom audítorov, ako aj Prekladateľským centrom, výťažok z predaja elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickými panelmi, predaj publikácií, náhrady telekomunikačných služieb a finančné výnosy) predstavujú iba 3,12 % z celkovej výšky.

Prílohy I a II poskytujú doplňujúce číselné informácie o celkovom toku príjmov (prenesené príjmy alebo nároky, vzniknuté príjmy alebo nároky a vybrané príjmy alebo nároky).

Pokiaľ ide o príjmy z nárokov prenesených z predchádzajúceho rozpočtového roku, z nižšie uvedenej tabuľky 2 vyplýva, že príjmy hlavy 5 predstavujú najväčšiu časť celkových príjmov z prenesených nárokov vybratých v roku 2013 (75,82 %).

Tabuľka 2

Príjmy z prenesených nárokov

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Prenosy z roku 2012 do roku 2013 | Príjmy z prenesených nárokov | podiel z celkových príjmov v % |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie |

(v eurách)

Hlava

Prenosy z roku 2012 do roku 2013

Príjmy z prenesených nárokov

podiel z celkových príjmov v %

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

1 56  156,49

99  912,52

75,82

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

37  209,20

31  862,49

24,18

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

Súčet

1 93  365,69

1 31  775,01

100,00

%

100,00 %

68,15 %

2.2.   Výdavky

2.2.1.   Prostriedky rozpočtového roka

Rozpočtové prostriedky Súdneho dvora Európskej únie na rozpočtový rok 2013 predstavujú sumu 35 4 8 80  000 EUR, vrátane sumy vo výške 5 2 03  500 EUR určenej na úhradu nákladov vyplývajúcich z rozšírenia o Chorvátsko v priebehu druhého polroka roku.

Z nižšie uvedenej tabuľky 3 vyplýva, že plnenie rozpočtu za rok 2013 dosiahlo 34 1 8 71  972 EUR a zodpovedá miere využitia konečných rozpočtových prostriedkov vo výške 96,3 %, ktorá je nižšia ako veľmi vysoká miera využitia v roku 2012 (takmer 98,6 %).

Treba poukázať na to, že táto zmena zníženia plnenia rozpočtu za rok 2013 je odôvodnená prevažne rozdielmi medzi výškou úpravy odmien, o ktorej nakoniec rozhoduje Rada (nedošlo k žiadnemu ďalšiemu zvýšeniu od posledného zvýšenia o + 0,1 % schváleného k 1. júlu 2010) a predpokladmi stanovenými pri vypracovávaní rozpočtu 2013 podľa návrhu Komisie. Ak sa tieto rozpočtové prostriedky, ktoré boli síce pôvodne zahrnuté do rozpočtu, ale nakoniec neboli potrebné, neutralizujú, miera plnenia rozpočtu za rok 2013 predstavuje 98 %, teda mieru, ktorá je spravodlivejšie porovnateľná s mierou plnenia rozpočtu za predchádzajúce roky.

Rovnako je potrebné poznamenať, že po vzore predchádzajúcich rokov tvoria približne tri štvrtiny rozpočtu využitého Súdnym dvorom Európskej únie výdavky na členov a na zamestnancov (výdavky hlavy 1).

Tabuľka 3

Viazané rozpočtové prostriedky rozpočtového roka

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Prostriedky rozpočtového roka 2013 | Záväzky rozpočtového roka 2013 | Podiel z celkových výdavkov v % |
| 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

(v eurách)

Hlava

Prostriedky rozpočtového roka 2013

Záväzky rozpočtového roka 2013

Podiel z celkových výdavkov v %

1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

74,54

| 2 – | Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

25,45

| 3 – | Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3 –

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

45  000,00

26  110,00

0,01

| 10 – | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10 –

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

Súčet

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

100,00

%

100,00 %

96,33 %

Prílohy III a IV poskytujú doplňujúce číselné informácie o využití prostriedkov rozpočtového roka 2013 (porovnanie s rokom 2012 a podrobné využitie každej rozpočtovej položky).

2.2.2.   – Prenesené rozpočtové prostriedky

Nižšie uvedená tabuľka 4 ukazuje, že prostriedky prenesené z rozpočtového roka 2012 do rozpočtového roka 2013, ktorých celková výška predstavuje 1 7 9 81  568 EUR, boli z väčšej časti využité, takisto ako v roku 2012 (84 % v roku 2013 oproti 87 % v roku 2012).

Tabuľka 4

Využitie prenesených prostriedkov

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Prenos prostriedkov z roka 2012 do roka 2013 | Platby uskutočnené z prenesených prostriedkov | Zrušenia |
| 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

(v eurách)

Hlava

Prenos prostriedkov z roka 2012 do roka 2013

Platby uskutočnené z prenesených prostriedkov

Zrušenia

1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

| 2 – | Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

| 3 – | Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3 –

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

6  818,74

734,10

6  084,64

| 10 – | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10 –

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

Súčet

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

%

100,00 %

84,06 %

15,94 %

Príloha IV poskytuje doplňujúce číselné informácie o využití prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2012 do rozpočtového roka 2013.

2.2.3.   Prostriedky spojené s účelovo viazanými príjmami

Podľa článku 21 rozpočtového nariadenia môžu byť určité príjmy použité na financovanie osobitných výdavkov. Tieto účelovo viazané príjmy sú teda doplňujúcimi prostriedkami, ktoré môže inštitúcia použiť.

Nižšie uvedená tabuľka 5 uvádza podrobne podľa kapitol účelovo viazané príjmy prenesené z jedného rozpočtového roka do nasledujúceho rozpočtového roka, ako aj účelovo viazané príjmy vzniknuté a vybraté počas rozpočtového roka.

Tabuľka 5

Využitie účelovo viazaných príjmov

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2012 do roka 2013 | Účelovo viazané príjmy v roku 2013 | Platby uskutočnené v roku 2013 | Prenos účelovo viazaných príjmov (2)z roka 2013 do roka 2014 |
| 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

(v eurách)

Hlava

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2012 do roka 2013

Účelovo viazané príjmy v roku 2013

Platby uskutočnené v roku 2013

Prenos účelovo viazaných príjmov (2)z roka 2013 do roka 2014

1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 – | Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 – | Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3 –

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

| 10 – | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10 –

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

Súčet

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

Ako vyplýva z tabuľky 5, prostriedky účelovo viazaných príjmov vzniknuté počas rozpočtového roka 2013 dosiahli výšku 1 0 13  479 EUR, z čoho 78 % zodpovedá nasledujúcim položkám:

| — | náhrada výdavkov týkajúcich sa budov v súvislosti s priestormi poskytnutými iným inštitúciám (4 64  518 EUR), |
| --- | --- |

—

náhrada výdavkov týkajúcich sa budov v súvislosti s priestormi poskytnutými iným inštitúciám (4 64  518 EUR),

| — | príjmy z predaja elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickými panelmi (1 22  768 EUR), |
| --- | --- |

—

príjmy z predaja elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickými panelmi (1 22  768 EUR),

| — | príjmy pochádzajúce z poistného (1 37  092 EUR), |
| --- | --- |

—

príjmy pochádzajúce z poistného (1 37  092 EUR),

| — | náhrada výdavkov na telefón alebo na poštovné (70  546 EUR). |
| --- | --- |

—

náhrada výdavkov na telefón alebo na poštovné (70  546 EUR).

Príloha V poskytuje doplňujúce číselné informácie o využití účelovo viazaných príjmov.

2.2.4.   Presuny rozpočtových prostriedkov

Počas rozpočtového roka 2013 Súdny dvor Európskej únie uskutočnil 23 rozpočtových presunov v súlade s článkami 25 a 27 rozpočtového nariadenia v celkovej výške 5 6 85  128 EUR, teda 1,6 % konečných rozpočtových prostriedkov (tabuľka 6). Dopad prevodov na úrovni rozpočtových položiek je uvedený v prílohe IV.

V súlade s ustanoveniami článku 25 ods. 1 a článku 25 ods. 2 rozpočtového nariadenia bolo 6 presunov rozpočtových prostriedkov oznámených rozpočtovému orgánu. Tieto presuny dosiahli výšku 9 72  000 EUR. Z tejto sumy sa 4 50  000 EUR (približne 50 % celkovej sumy) použilo na posilnenie prostriedkov v rámci položky 2 0 0 7 „Úpravy priestorov“, aby sa ukončili niektoré nepredvídané a prioritné práce v kontexte dokončenia rekonštrukcie vedľajších budov.

Tabuľka 6

Presuny rozpočtových prostriedkov

| (v eurách) |
| --- |
| Druh presunu | Počet presunov v roku 2013 | Celková suma presunov |
| Medzi hlavami | 3 | 1 89  000,00 |
| Medzi kapitolami | 2 | 2 88  000,00 |
| Medzi článkami | 1 | 4 95  000,00 |
| Medzi položkami | 17 | 4 7 13  128,00 |
| Celkom | 23 | 5 6 85  128,00 |

(v eurách)

Druh presunu

Počet presunov v roku 2013

Celková suma presunov

Medzi hlavami

3

1 89  000,00

Medzi kapitolami

2

2 88  000,00

Medzi článkami

1

4 95  000,00

Medzi položkami

17

4 7 13  128,00

Celkom

23

5 6 85  128,00

3.   PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2013 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

3.1.   Hlava 1 – Osoby pracujúce pre inštitúciu

Ako vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky 7, konečné rozpočtové prostriedky hlavy 1 v rozpočtovom roku 2013 dosahujú výšku 26 7 1 20  500 EUR, vrátane sumy vo výške 4 4 50  000 EUR na rozšírenie o Chorvátsko. V dôsledku toho treba konštatovať zvýšenie celkových prostriedkov tejto hlavy o 6,14 % v porovnaní s rokom 2012, pričom tieto prostriedky predstavujú 75,3 % celkového rozpočtu Súdneho dvora Európskej únie. Tieto prostriedky boli využité vo výške 25 4 8 41  481 EUR, čo predstavuje mieru plnenia nižšiu než bola miera plnenia v roku 2012 (95,4 % v roku 2013 oproti viac než 98,6 % v roku 2012).

Treba poukázať na to, že táto zmena zníženia plnenia rozpočtu za rok 2013 sa vysvetľuje prevažne rozdielmi medzi výškou úpravy odmien, o ktorej nakoniec rozhoduje Rada (nedošlo k žiadnemu ďalšiemu zvýšeniu od posledného zvýšenia o + 0,1 % schváleného k 1. júlu 2010) a predpokladmi stanovenými pri vypracovávaní rozpočtu 2013 podľa návrhu Komisie. Ak sa tieto rozpočtové prostriedky, ktoré boli síce pôvodne zahrnuté do rozpočtu, ale nakoniec neboli potrebné, neutralizujú, miera plnenia rozpočtu za rok 2013 predstavuje 97,5 %, teda mieru, ktorá je spravodlivejšie porovnateľná s mierou plnenia rozpočtu za predchádzajúce roky.

Tabuľka 7

Využitie prostriedkov rozpočtového roka

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava 1 | Prostriedky rozpočtového roka 2013 | Záväzky rozpočtového roka 2013 | Podiel plnenia v % |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

(v eurách)

Hlava 1

Prostriedky rozpočtového roka 2013

Záväzky rozpočtového roka 2013

Podiel plnenia v %

1 0 –

Členovia inštitúcie

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

96,47

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

96,43

| 1 4 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

83,16

| 1 6 – | Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

93,52

Súčet

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

95,40

3.1.1.   Kapitola 1 0 – Členovia inštitúcie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 3 3 3 57  000 EUR, vrátane sumy vo výške 4 48  000 EUR na rozšírenie o Chorvátsko, bolo využitých 3 2 1 79  432 EUR, čo predstavuje mieru využitia vo výške 96,47 % (oproti 97,35 % v roku 2012).

Časť zmien vo využití rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly je predovšetkým spojená s odmenami členov a rozdielmi medzi výškou úpravy odmien, o ktorej rozhoduje Rada (+ 0 % k 1. januáru 2013, keďže Rada neprijala rozhodnutie v nadväznosti na návrh predložený Komisiou, a + 0 % k 1. júlu 2013 v nadväznosti na rozhodnutie o zmrazení platových úprav na konci roka 2013 a na konci roka 2014) a predpokladmi stanovenými pri vypracovávaní rozpočtu (+ 1,6 % k 1. januáru 2013 a + 1,7 % od 1. júla 2013).

Iná časť zmien vo využití rozpočtových prostriedkov sa týka trojročnej obmeny členov všetkých troch súdov a iných dôsledkov možných nepredvídaných presunov (odstúpenie z funkcie alebo smrť), ktoré vedú k niektorým osobitným výdavkom podľa služobných predpisov (nároky spojené s nástupom do funkcie, s preložením a skončením výkonu funkcií, dočasné príspevky, dôchodok...). Také odlišnosti sú svojou povahou nevyhnutné, pretože proces prípravy rozpočtu ukladá povinnosť určiť tieto odhady obmeny členov a nepredvídané pohyby v značnom predstihu (približne rok a pol pred dátumom obmeny), pričom ide o opatrné predpoklady, zatiaľ čo skutočná obmena členov je potom výsledkom rozhodnutí členských štátov a zároveň individuálnych rozhodnutí členov súdov.

Treba však poznamenať, že pokiaľ ide o rozpočtový rok 2013, tieto nevyhnutne náhodné skutočnosti spôsobili menej zmien rozpočtových prostriedkov. Odhady uskutočnené na začiatku roka 2012 týkajúce sa obmeny v rámci Všeobecného súdu v roku 2013 sa tak takmer úplne potvrdili v októbri 2013 (neboli obnovené 4 mandáty oproti pôvodnému odhadu 5 mandátov).

Pokiaľ ide o presuny rozpočtových prostriedkov, Rada nakoniec odmietla využitie rozpočtových prebytkov konštatovaných v rámci tejto kapitoly 10 s cieľom vykonať posilnenie rozpočtových prostriedkov kapitoly 2 0 na konci roka, pričom Parlament nemal nijaké výhrady. Budúce úspory finančnej záťaže očakávané v rámci tohto využitia (určeného na vykonanie platby 1 milióna EUR vopred na niektoré dôležité stavebné projekty) sa teda realizovať nebudú.

3.1.2.   Kapitola 1 2 – Úradníci a dočasní zamestnanci

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 20 8 3 99  500 EUR, vrátane sumy vo výške 3 4 08  500 EUR na rozšírenie o Chorvátsko, bolo využitých 20 0 9 65  738,47 EUR, čo predstavuje nižšiu mieru využitia ako v roku 2012 (96,43 % v roku 2013 oproti 99,38 % v roku 2012).

Kapitola 1 2 zahŕňa najvýznamnejší objem rozpočtových prostriedkov rozpočtu Súdneho dvora (okolo 59 % celkového rozpočtu). Konštatovaný prebytok na konci rozpočtového roka je teda relatívne obmedzený, ak vezmeme do úvahy celkovú sumu týchto rozpočtových prostriedkov, ako aj ťažkosti súvisiace s vypracovaním rozpočtových odhadov zhruba 12 mesiacov vopred, a to pri použití mnohých parametrov, ktoré nevyhnutne vychádzajú z odhadov (miera úpravy odmien, miera inflácie, tempo procesu prijímania do zamestnania alebo miera paušálnej zrážky...). Napríklad, a ako už bolo uvedené v predchádzajúcom bode 3.1.1, nie zanedbateľná časť zmien vo využití rozpočtových prostriedkov sa vysvetľuje rozdielmi medzi výškou úpravy odmien, o ktorej nakoniec rozhoduje Rada (nedošlo k žiadnemu ďalšiemu zvýšeniu od posledného zvýšenia o + 0,1 % schváleného k 1. júlu 2010) a predpokladmi stanovenými pri vypracovávaní rozpočtu 2013 podľa návrhu Komisie.

Treba zdôrazniť, že konštatovaný prebytok skutočne súvisí s rôznymi vyššie pripomenutými parametrami a nie so zhoršením miery obsadenosti pracovných miest, ktorá na Súdnom dvore zostáva veľmi vysoká. Miera obsadenosti voľných pracovných miest sa totiž pohybuje priemerne okolo 2 % (3), čo zodpovedá bežnej fluktuácii zamestnancov. Tieto dobré výsledky sú dôsledkom veľmi aktívnej politiky prijímania do zamestnania zo strany všetkých služieb Súdneho dvora, ktorá umožňuje čo možno najviac minimalizovať počet neobsadených pracovných miest, a to aj napriek obmedzeniam súvisiacim s nevyhnutnou a bežnou fluktuáciou zamestnancov, ako aj s väčšími ťažkosťami pri prijímaní zamestnancov v Luxemburgu z dôvodu vysokej úrovne životných nákladov. Nízka úroveň voľných pracovných miest je tiež veľmi dobrým ukazovateľom silného pracovného zaťaženia služieb Súdneho dvora, vzhľadom na vývoj súdnej činnosti v posledných rokoch.

Vo všeobecnosti Súdny dvor využíva analýzu konštatovaných odchýlok v plnení týkajúcich sa rozpočtových prostriedkov kapitoly 12 na účely pokračovania v zlepšení svojej metodológie v oblasti odhadov odmien a v snahe zlepšiť v čo najväčšej možnej miere svoje výkony v oblasti využitia rozpočtových prostriedkov.

Nakoniec, ako v prípade kapitoly 1 0, Rada nakoniec odmietla využitie rozpočtových prebytkov konštatovaných v rámci tejto kapitoly 1 2 s cieľom vykonať posilnenie rozpočtových prostriedkov kapitoly 2 0 na konci roka, pričom Parlament nemal nijaké výhrady. Budúce úspory finančnej záťaže očakávané v rámci tohto využitia (určeného na vykonanie platby 7,2 miliónov EUR vopred na niektoré dôležité stavebné projekty) sa teda realizovať nebudú.

3.1.3.   Kapitola 1 4 – Ostatní zamestnanci a externé služby

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 1 9 5 27  500 EUR, vrátane sumu vo výške 4 69  000 EUR na rozšírenie o Chorvátsko, bolo využitých 1 6 2 38  217,27 EUR, čo predstavuje nižšiu mieru využitia ako v roku 2012 (83,2 % v roku 2013 oproti 92,1 % v roku 2012).

Konečné prostriedky kapitoly 1 4 sa sústreďujú hlavne do dvoch rozpočtových položiek. Ide jednak o takmer 30 % všetkých rozpočtových prostriedkov kapitoly, pokiaľ ide o položku 1400 „Ostatní zamestnanci“ (ktorej miera využitia je v roku 2013 99,8 % oproti 98,5 % v roku 2012), a jednak o takmer 66 % všetkých rozpočtových prostriedkov kapitoly, pokiaľ ide o položku 1 4 0 6 „Externé služby v jazykovej oblasti“ (ktorej miera využitia sa znížila na 74,9 % oproti využitiu konštatovanému v roku 2012 vo výške 89,2 %) určenú na pokrytie plnení externých tlmočníkov a prekladateľov.

Vo všeobecnosti je potrebné pripomenúť, že politika prednostného využívania vnútorných zdrojov umožňuje v čo najväčšej miere obmedziť využívanie služieb externých prekladateľov, ktoré napriek tomu predstavuje nevyhnutnú možnosť čeliť nárastu počtu pojednávaní a počtu strán na preklad, ktorý vyplýva z intenzívnej súdnej činnosti.

Pokiaľ ide o oblasť tlmočenia, v roku 2013 nebola využitá suma vo výške 1 milión EUR (využitie rozpočtových prostriedkov vo výške 66,1 % v roku 2013 oproti 100 % v roku 2012). Je to možné vysvetliť tým, že organizačné a procesné opatrenia prijaté súdmi, pokiaľ ide o pojednávania s prednesmi, umožnili obmedziť počet pojednávaní a znížiť využitie služieb externých tlmočníkov.

Pokiaľ ide o prekladateľskú službu, uplatnenie rôznych procesných opatrení zavedených Súdnym dvorom v priebehu predchádzajúcich rozpočtových období, ktoré boli značne posilnené v priebehu druhého polroka roku 2011 v kontexte zvyšujúceho sa náporu objemu strán na preklad (takmer + 40 % od roku 2007 do roku 2011), v roku 2012 viedlo k dosť značnému zníženiu objemu strán na preklad v porovnaní s celkovým počtom strán na preklad v roku 2011 (– 8,8 %). Výrazný nárast súdnej činnosti konštatovaný v roku 2013 však ukazuje, že objem strán, ktoré treba preložiť, sa opäť zvyšuje (+ 1,3 %, v porovnaní s rokom 2012, okrem Chorvátska).

V tomto kontexte treba pripomenúť, že rozpočtové odhady na rok 2013 boli pripravované na začiatku roka 2012 s obozretnosťou, pričom bolo ťažké odhadnúť skutočný dopad opatrení zavedených v druhom polroku 2011 na účely zníženia počtu strán, ktoré treba preložiť. V dôsledku toho je potrebné v roku 2013 konštatovať nižšiu mieru využitia rozpočtových prostriedkov (77,6 %) oproti roku 2012 (84,6 %).

Pokiaľ ide o oblasť presuny rozpočtových prostriedkov, Rada nakoniec, tak ako v prípade kapitol 1 0 a 1 2, odmietla využitie rozpočtových prebytkov konštatovaných v rámci tejto kapitoly 1 4 s cieľom vykonať posilnenie rozpočtových prostriedkov kapitoly 2 0 na konci roka, pričom Parlament nemal nijaké výhrady. Budúce úspory finančnej záťaže očakávané v rámci tohto využitia (určeného na vykonanie platby 2,7 miliónov EUR vopred na niektoré dôležité stavebné projekty) sa teda realizovať nebudú.

3.1.4.   Kapitola 1 6 – Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 5 8 36  500 EUR, vrátane sumy vo výške 1 24  500 EUR na rozšírenie o Chorvátsko, bolo využitých 5 4 58  093 EUR, čo predstavuje mieru využitia 93,5 % (oproti 96,5 % v roku 2012).

Dve položky z tejto kapitoly predstavujú približne 77 % konečných rozpočtových prostriedkov. Ide o položku 1 6 1 2 „Ďalšie odborné vzdelávanie“, ktorej miera využitia dosahuje takmer 95,3 % (oproti 98,6 % v roku 2012), položku 1654 „Jasle a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku“, ktorej miera využitia je 97,5 % v roku 2013 (oproti 100 % v roku 2012).

3.2.   Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

Ako vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky 8, konečný rozpočet hlavy 2 za rozpočtový rok 2013 dosahuje výšku 8 7 7 14  500 EUR (vrátane sumy vo výške 7 53  500 na rozšírenie o Chorvátsko). Táto celková suma sa rovná takmer 25 % celkového rozpočtu Súdneho dvora Európskej únie. Tieto rozpočtové prostriedky boli využité vo výške 8 7 0 04  380 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia 99,2 %, presahujúcu mieru využitia v roku 2012 (98,8 %).

Tabuľka 8

Použitie rozpočtových prostriedkov rozpočtového roka

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava 2 | Prostriedky rozpočtového roka 2013 | Záväzky rozpočtového roka 2013 | % podiel z celkových výdavkov |
| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |

(v eurách)

Hlava 2

Prostriedky rozpočtového roka 2013

Záväzky rozpočtového roka 2013

% podiel z celkových výdavkov

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

99,39

| 2 1 – | Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

99,35

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

97,17

| 2 5 – | Výdavky na zasadnutia a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Výdavky na zasadnutia a konferencie

6 96  500,00

5 71  052,78

81,99

| 2 7 – | Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

99,79

Súčet

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

99,19

3.2.1.   Kapitola 2 0 – Budovy a súvisiace náklady

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 6 2 2 65  000 EUR, bolo využitých 6 1 8 86  134 EUR, teda 99,39 % (oproti 99,18 % v roku 2012).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie výdavkov na nájom, nadobudnutie a prevádzku rôznych budov obsadených Súdnym dvorom.

Všeobecnejšie, politika s nehnuteľnosťami inštitúcie sleduje dva hlavné ciele:

| — | po prvé Súdny dvor sa snaží zoskupiť všetky služby na jednom mieste s cieľom optimalizovať svoje fungovanie, |
| --- | --- |

—

po prvé Súdny dvor sa snaží zoskupiť všetky služby na jednom mieste s cieľom optimalizovať svoje fungovanie,

| — | po druhé potom, čo najskôr sledoval politiku nájmu, sa Súdny dvor snaží od konečného potvrdenia svojho sídla v Luxemburgu (o ktorom rozhodla Európska rada v Edinburghu v roku 1992) stať vlastníkom obsadených budov po vzore ostatných inštitúcií a v súlade s odporúčaniami osobitnej správy Dvora audítorov (č. 2/2007 (4)), ktorá zdôrazňuje rozpočtové úspory takejto politiky. |
| --- | --- |

—

po druhé potom, čo najskôr sledoval politiku nájmu, sa Súdny dvor snaží od konečného potvrdenia svojho sídla v Luxemburgu (o ktorom rozhodla Európska rada v Edinburghu v roku 1992) stať vlastníkom obsadených budov po vzore ostatných inštitúcií a v súlade s odporúčaniami osobitnej správy Dvora audítorov (č. 2/2007 (4)), ktorá zdôrazňuje rozpočtové úspory takejto politiky.

Podrobnejšie informácie o politike s nehnuteľnosťami inštitúcie a situácii prebiehajúcich projektov sú poskytnuté každý rok rozpočtovému orgánu v osobitnej správe, ktorá sa mu zasiela v priebehu druhého štvrťroka.

Konečná suma rozpočtových prostriedkov položky 2 0 0 „Budovy“ a položky 202 „Výdavky, ktoré sa týkajú budov“ predstavuje 75 % (4 6 5 72  000 EUR) a 25 % (1 5 6 93  000 EUR) z celkových rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly.

Rozpočtové prostriedky položky 2 0 0 „Budovy“ financujú najmä výdavky na nájomné a lízing/kúpu.

Výdavky položky 2 0 0 0 „Nájomné“ predstavujú sumu takmer 14,1 milióna EUR (miera využitia 100 %) a zodpovedajú nájmu 3 budov: Allegro, Geos a budova T. Ako sa predpokladalo, budovy Allegro a Geos boli opustené na konci roka 2013, hneď po skončení rekonštrukcie (5) bývalých budov Erasmus, Thomas More a vedľajšej budovy C. Naopak budova T sa bude musieť ponechať až do skončenia projektu 5. rozšírenia budov Súdneho dvora (predložený a schválený dvoma zložkami rozpočtového orgánu v júli 2011) v roku 2019.

Výdavky položky 2 0 0 1 „Lízing/kúpa“ dosiahli 28,5 milóna EUR (miera využitia 100 %) a zodpovedajú hlavne splatným poplatkom v súlade s dvomi zmluvami uzatvorenými s luxemburskými orgánmi v súvislosti s výstavbou a nadobudnutím rôznych budov hlavného sídla Súdneho dvora (zrekonštruovaný a rozšírený Palác, ktorý bol otvorený na konci roka 2008 a zrekonštruované vedľajšie budovy).

Pokiaľ ide o výdavky v položke 2 0 2 „Výdavky, ktoré sa týkajú budov“, tie dosiahli 1 5 3 77  040 EUR (miera využitia 98 % oproti miere využitia 96 % v roku 2012) a takmer v plnej výške zodpovedajú výdavkom na upratovanie a údržbu, spotrebu energií a bezpečnosť a stráženie budov, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie budov Súdneho dvora.

3.2.2.   Kapitola 2 1 – Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 1 9 0 79  500 EUR, bolo využitých 1 8 9 55  545 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia 99,4 %, ktorá je o niečo vyššia než miera využitia v roku 2012 (98,7 %).

Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 1 sú určené z najväčšej časti (86 %) na výdavky v súvislosti s výpočtovou technikou, pričom zostatok je určený na výdavky na hnuteľný nábytok, materiál a technické zariadenia ako aj na vozidlá.

Pokiaľ ide o položku 2 1 0 „Zariadenia, náklady na prevádzku a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami“, treba zdôrazniť, ako sú tieto výdavky kľúčové na riadne fungovanie všetkých činností Súdneho dvora, v prvom rade súdnej činnosti, ale tiež jazykových a administratívnych činností.

Súbežne s dôležitými projektmi súvisiacimi s dematerializáciou dokumentárnych tokov (pravidelné vylepšovanie e-Curia a prechod na elektronické znenie zbierky judikatúry) sa vykonali ďalšie zlepšenia viacerých vnútorných aplikácií s cieľom posilniť výkonnosť a produktivitu služieb, ktoré sa podieľajú na súdnom konaní.

Navyše boli v roku 2013 potrebné niektoré ďalšie investície do rozvoja, ako aj v súvislosti s nákupom materiálu, najmä v rámci dematerializácie dokumentárnych tokov a intenzívnejšieho využívania nových inštitucionálnych nástrojov v prekladateľskej oblasti. Na pokrytie týchto potrieb sa muselo v roku 2013 vykonať niekoľko prevodov prostriedkov v celkovej výške 2 55  000.

Zvýšenie prostriedkov na strategické potreby v porovnaní s rokom 2012 (+ 3 15  000 EUR) sa vysvetľuje investíciami do informatických infraštruktúr realizovanými v rámci konečnej fázy projektu rekonštrukcie vedľajších budov (zavedenie telefónnej a informatickej siete a dokončenie multimediálnych zariadení).

Pokiaľ ide o ostatné rozpočtové položky kapitoly 2 1, výdavky spojené so zariadeniami a technickými inštaláciami boli v roku 2013 menej významné než v roku 2012, pričom miera využitia bola 93 % oproti 75,1 % v roku 2012. Pokiaľ ide o nábytok, sumy výdavkov sú obdobné ako v rokoch 2012 a 2013, takisto ako miera využitia prostriedkov. Zatiaľ čo sa však časť výdavkov v roku 2012 týkala nákupu nábytku potrebného pre nové vedľajšie budovy, výdavky v roku 2013 sa týkajú konkrétnejšie investícií do nábytku súvisiaceho s rozšírením o Chorvátsko (prostriedky vo výške 2 03  000 EUR). Napokon, pokiaľ ide o vozidlá, suma prostriedkov priznaných v rokoch 2012 a 2013 je takisto podobná, miera využitia týchto prostriedkov je však vyššia (96,8 % v roku 2013 oproti 92,9 % v roku 2012).

3.2.3.   Kapitola 2 3 – Bežné administratívne výdavky

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 2 6 75  000 EUR bolo využitých 2 5 99  421 EUR, čo predstavuje 97,2 % (oproti 93,4 % v roku 2012).

Ako ukazuje tabuľka prílohy III, prostriedky viazané v roku 2013 v tejto kapitole sú v porovnaní s rokom 2012 vo všeobecnosti o takmer 52 % vyššie. V tejto súvislosti treba konštatovať, že:

| — | výdavky v položke 2 3 0 „Písacie, kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar“ dosiahli v roku 2013 sumu vo výške 5 22  507 EUR (s mierou využitia 100 % oproti 99 % v roku 2012). Značné úspory rozpočtových prostriedkov v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 (– 26 %) sa vysvetľujú pokračovaním v uplatňovaní politiky elektronickej výmeny informácií v rámci inštitúcie (a následným upúšťaním od používania dokumentov v papierovej verzii), |
| --- | --- |

—

výdavky v položke 2 3 0 „Písacie, kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar“ dosiahli v roku 2013 sumu vo výške 5 22  507 EUR (s mierou využitia 100 % oproti 99 % v roku 2012). Značné úspory rozpočtových prostriedkov v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 (– 26 %) sa vysvetľujú pokračovaním v uplatňovaní politiky elektronickej výmeny informácií v rámci inštitúcie (a následným upúšťaním od používania dokumentov v papierovej verzii),

| — | výdavky v položke 2 3 6 „Poštové poplatky“ dosiahli sumu vo výške 3 60  000 EUR (miera využitia 91,1 % v roku 2013 oproti 100 % v roku 2012). Značné zníženie prostriedkov priznaných v roku 2013 (– 37,8 % oproti roku 2012) je výsledkom jednak zavedenia systému e-Curia (obmedzujúceho potreby na zasielanie doporučených listov v rámci správy vecí riešených Súdnym dvorom) a jednak toho, v priebehu roka 2013 nadobudla účinnosť nová medziinštitucionálna dohoda, ktorej sadzby sú priaznivejšie z dôvodu liberalizácie poštových služieb v Luxembursku. |
| --- | --- |

—

výdavky v položke 2 3 6 „Poštové poplatky“ dosiahli sumu vo výške 3 60  000 EUR (miera využitia 91,1 % v roku 2013 oproti 100 % v roku 2012). Značné zníženie prostriedkov priznaných v roku 2013 (– 37,8 % oproti roku 2012) je výsledkom jednak zavedenia systému e-Curia (obmedzujúceho potreby na zasielanie doporučených listov v rámci správy vecí riešených Súdnym dvorom) a jednak toho, v priebehu roka 2013 nadobudla účinnosť nová medziinštitucionálna dohoda, ktorej sadzby sú priaznivejšie z dôvodu liberalizácie poštových služieb v Luxembursku.

Na druhej strane položka 2 3 8 „Ostatné administratívne výdavky“ s prostriedkami vo výške 1 7 17  000 EUR (oproti 4 44  000 EUR v roku 2012) dosiahla v roku 2013 mieru využitia prostriedkov 98,1 % oproti 79,3 % v roku 2012. Treba pripomenúť, že prostriedky v roku 2013 zahŕňali sumu vo výške 1,3 milióna EUR určenú na pokrytie nákladov na presťahovanie zamestnancov do nových zrekonštruovaných vedľajších budov, pričom toto presťahovanie prebehlo v súlade s predpokladmi v priebehu druhého polroka 2013.

Napokon je potrebné uviesť, že do tejto rozpočtovej položky 2 3 8 sú zahrnuté okrem iného aj prostriedky určené na podporovanie politiky mobility zamestnancov Súdneho dvora, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu, a to tak, pokiaľ ide o dopravu do práce, ako aj pokiaľ ide o dopravu medzi jednotlivými budovami inštitúcie v rámci plnenia pracovných povinností. Tento rozpočet umožňuje naplniť medziinštitucionálnu dohodu uzatvorenú s mestom Luxemburg pre používanie siete mestskej hromadnej autobusovej dopravy v hodnote 99  000 EUR v roku 2013.

3.2.4.   Kapitola 2 5 – Zasadnutia a konferencie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 6 96  500 EUR bolo využitých 5 71  052 EUR.

V roku 2013 je objem rozpočtových prostriedkov mierne nižší než v roku 2012 (– 1,9 %) a treba konštatovať zvýšenie miery využitia prostriedkov (82 % v roku 2013 oproti 71,5 % v roku 2012). Je potrebné zdôrazniť nevyhnutne neistejšiu povahu výdavkov tejto kapitoly, ktoré sú určené z väčšej časti na protokolárne udalosti a oficiálne návštevy Súdneho dvora, na semináre, ako aj na študijné a informačné návštevy.

V rámci protokolárnej činnosti sa uskutočnilo viacero slávnostných zasadnutí, medzi ktoré patria najmä slávnostné zasadnutia členov Komisie a Dvora audítorov, ktorí nastúpili do funkcie v priebehu roka 2013, slávnostné zasadnutia nových chorvátskych členov Súdneho dvora a Všeobecného súdu, slávnostné zasadnutia nového generálneho advokáta na Súdnom dvore, ako aj slávnostné zasadnutia členov Všeobecného súdu pri príležitosti čiastočnej obmeny tohto súdu, ku ktorej došlo v polovici septembra.

Okrem toho semináre alebo stretnutia so sudcami vnútroštátnych súdov umožňujú Súdnemu dvoru napĺňať cieľ oboznamovať vnútroštátnych sudcov s fungovaním inštitúcie, mechanizmom prejudiciálneho konania a právnou praxou Európskej únie. Okrem dôležitého „Výročného fóra sudcov“ (medzi 154 účastníkmi z rôznych štátov Únie boli zastúpené najvyššie vnútroštátne súdy), sa seminárov, ktoré trvali 92 dní, zúčastnilo 1  295 účastníkov.

Nakoniec organizácia študijných alebo informačných návštev určených pre širšiu verejnosť (600 skupín, celkovo 13  047 účastníkov) zodpovedá záujmu zabezpečiť lepšiu informovanosť o tejto súdnej inštitúcii a o judikatúre Európskej únie.

3.2.5.   Kapitola 2 7 – Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

Konečná suma rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 2 9 98  500 EUR je v porovnaní s rokom 2012 nižšia o 30 %. Tieto prostriedky boli v roku 2013 využité vo výške 2 9 92  227 EUR, čo predstavuje 99,8 % oproti 98,7 % v roku 2012.

Rozpočtové prostriedky tejto kapitoly sú určené na dva druhy výdavkov, ktoré sa v celom rozsahu viažu na súdnu činnosť:

| — | výdavky v položke 2 7 2 „Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu“ dosiahli v roku 2013 sumu vo výške 1 3 33  500 EUR (miera využitia 100 % oproti 98,9 % v roku 2012). Navýšenie rozpočtových prostriedkov medzi rokmi 2013 a 2012 o 55  500 EUR (+ 4,3 %) sa vysvetľuje najmä rozšírením o Chorvátsko. Vo všeobecnosti treba uviesť, že tieto výdavky predstavujú nevyhnutnú investíciu pre riadne fungovanie všetkých troch súdov a služieb inštitúcie, |
| --- | --- |

—

výdavky v položke 2 7 2 „Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu“ dosiahli v roku 2013 sumu vo výške 1 3 33  500 EUR (miera využitia 100 % oproti 98,9 % v roku 2012). Navýšenie rozpočtových prostriedkov medzi rokmi 2013 a 2012 o 55  500 EUR (+ 4,3 %) sa vysvetľuje najmä rozšírením o Chorvátsko. Vo všeobecnosti treba uviesť, že tieto výdavky predstavujú nevyhnutnú investíciu pre riadne fungovanie všetkých troch súdov a služieb inštitúcie,

| — | výdavky v položke 2 7 4 „Produkcia a šírenie“ dosiahli v roku 2013 sumu vo výške 1 6 58  727 EUR (miera využitia 99,6 %) oproti 2 9 67  447 EUR v roku 2012 (miera využitia 98,7 %). Z najväčšej časti sú tieto výdavky vynakladané na verejné šírenie rozsudkov a návrhov, ako aj zbierok rozhodnutí všetkých troch súdov. Táto činnosť sa vykonáva v úzkej spolupráci s Úradom pre publikácie Európskej únie. Rozhodnutie o uverejnení zbierok súdnych rozhodnutí v elektronickej forme, pokiaľ ide o rozsudky vydané od 1. januára 2012, vysvetľuje výrazné zníženie výdavkov v rámci tejto položky v rokoch 2013 a 2012 (– 1 3 08  720 EUR, teda – 44 %), pričom niektoré papierové vydania museli byť dokončené v roku 2012 a v menšom rozsahu v priebehu roka 2013. |
| --- | --- |

—

výdavky v položke 2 7 4 „Produkcia a šírenie“ dosiahli v roku 2013 sumu vo výške 1 6 58  727 EUR (miera využitia 99,6 %) oproti 2 9 67  447 EUR v roku 2012 (miera využitia 98,7 %). Z najväčšej časti sú tieto výdavky vynakladané na verejné šírenie rozsudkov a návrhov, ako aj zbierok rozhodnutí všetkých troch súdov. Táto činnosť sa vykonáva v úzkej spolupráci s Úradom pre publikácie Európskej únie. Rozhodnutie o uverejnení zbierok súdnych rozhodnutí v elektronickej forme, pokiaľ ide o rozsudky vydané od 1. januára 2012, vysvetľuje výrazné zníženie výdavkov v rámci tejto položky v rokoch 2013 a 2012 (– 1 3 08  720 EUR, teda – 44 %), pričom niektoré papierové vydania museli byť dokončené v roku 2012 a v menšom rozsahu v priebehu roka 2013.

Z menšej časti pokrývajú výdavky v položke 274 aj náklady na vydanie Výročnej správy Súdneho dvora ako aj informačný materiál (brožúry, letáky a iné multimediálne materiály) určený pre rôzne druhy návštevníkov. Rozpočtové prostriedky na rok 2013 boli znížené o 12 % v porovnaní s prostriedkami na rok 2012, pričom miera využitia prostriedkov na rok 2013 prestavuje 97,1 % (oproti 84,9 % v roku 2012).

3.3.   Hlava 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

Kapitola 3 7 – Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

Medzi konečné rozpočtové prostriedky hlavy 3 patria iba prostriedky kapitoly 37 na položku 3 7 1 0 „Súdne výdavky“. Tieto rozpočtové prostriedky predstavovali v rozpočtovom roku 2013 sumu 45  000 EUR a boli využité vo výške 26  110 EUR, čo predstavuje mieru využitia 58 % (75,8 % v roku 2012).

Ide o výdavky uhrádzané inštitúciou v rámci pomoci súvisiacej s trovami konania, ktoré pokrývajú náklady právneho zastúpenia a iné náklady. Ich odhad je zložitý a vysvetľuje veľmi sa meniacu úroveň využitia rozpočtu v konkrétnom roku.

---

(1)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Prenesenie vnútorných účelovo viazaných príjmov je obmedzené na jeden rok v súlade s článkom 14 písm. b) nového rozpočtového nariadenia. Účelovo viazané príjmy vo výške 1 39  681,86 EUR, ktoré neboli využité k 31. decembru 2013, boli zrušené.

(3)  Pri vylúčení dopadu pracovných miest získaných na účely rozšírenia o Chorvátsko od 1. júla 2013, ktorých miera obsadenosti, hoci na konci roka 2013 už bola veľmi vysoká (takmer 83 %), ešte nedosiahla svoju obvyklú úroveň, ako je tomu na začiatku každého rozšírenia.

(4)  Ú. v. EÚ C 148, 2.7.2007, s. 1.

(5)  Na účely ich uvedenia do súladu s rôznymi vnútroštátnymi normami, ktoré nadobudli účinnosť od ich výstavby.

---

PRÍLOHA I

POROVNANIE PLNENIA PRÍJMOV V ROKU 2013 VO VZŤAHU K ROKU 2012 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

| (v eurách) |
| --- |
| Kapitoly/Články | Nároky vzniknuté v roku 2013 | Nároky vzniknuté v roku 2012 | Rozdiel | Rozdiel v % | Názov |
| 4 0 0 | Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov | 2 3 0 51  377,62 | 2 1 8 34  376,16 | 1 2 17  001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 32  658,09 | 3 2 34  667,72 | -  3 2 02  009,63 | -  98,99 % |
| 4 0 | Rôzne dane a odvody | 2 3 0 84  035,71 | 2 5 0 69  043,88 | -  1 9 85  008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 1 6 1 55  664,42 | 1 8 1 23  205,39 | -  1 9 67  540,97 | -  10,86 % |
| 4 1 1 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 2 0 87  971,25 | 6 7 21  098,35 | -  4 6 33  127,10 | -  68,93 % |
| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia | 1 8 2 43  635,67 | 2 4 8 44  303,74 | -  6 6 00  668,07 | -  26,57 % |
| Hlava 4 | 4 1 3 27  671,38 | 4 9 9 13  347,62 | -  8 5 85  676,24 | -  17,20 % |
| 5 0 0 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku | 1 25  528,05 | 1 22  275,75 | 3  252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 2  822,81 | 2 22  064,49 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku | 1 28  350,86 | 3 44  340,24 | - 2 15  989,38 | -  62,73 % |
| 5 2 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 5 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Príjmy za poskytnuté služby a práce | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 2 39  866,34 | 1 32  432,03 | 1 07  434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 6 44  626,02 | 5 85  755,07 | 58  870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie | 8 84  492,36 | 7 18  187,10 | 1 66  305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 8 | Rôzne náhrady | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| Hlava 5 | 1 3 31  528,94 | 1 0 76  977,18 | 2 54  551,76 | 23,64 % |
| 9 0 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Hlava 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Celkový súčet | 4 2 6 59  200,32 | 5 0 9 90  324,80 | -  8 3 31  124,48 | -  16,34 % |

(v eurách)

Kapitoly/Články

Nároky vzniknuté v roku 2013

Nároky vzniknuté v roku 2012

Rozdiel

Rozdiel v %

Názov

4 0 0

Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov

2 3 0 51  377,62

2 1 8 34  376,16

1 2 17  001,46

5,57 %

4 0 4

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

32  658,09

3 2 34  667,72

-  3 2 02  009,63

-  98,99 %

4 0

Rôzne dane a odvody

2 3 0 84  035,71

2 5 0 69  043,88

-  1 9 85  008,17

- 7,92 %

4 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

1 6 1 55  664,42

1 8 1 23  205,39

-  1 9 67  540,97

-  10,86 %

4 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

2 0 87  971,25

6 7 21  098,35

-  4 6 33  127,10

-  68,93 %

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

1 8 2 43  635,67

2 4 8 44  303,74

-  6 6 00  668,07

-  26,57 %

Hlava 4

4 1 3 27  671,38

4 9 9 13  347,62

-  8 5 85  676,24

-  17,20 %

5 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku

1 25  528,05

1 22  275,75

3  252,30

2,66 %

5 0 2

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

2  822,81

2 22  064,49

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku

1 28  350,86

3 44  340,24

- 2 15  989,38

-  62,73 %

5 2 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 5 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

130,96

0,00

130,96

NA

5 5

Príjmy za poskytnuté služby a práce

130,96

0,00

130,96

NA

5 7 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

2 39  866,34

1 32  432,03

1 07  434,31

81,12 %

5 7 3

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

6 44  626,02

5 85  755,07

58  870,95

10,05 %

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

8 84  492,36

7 18  187,10

1 66  305,26

23,16 %

5 8 1

Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 8

Rôzne náhrady

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

Hlava 5

1 3 31  528,94

1 0 76  977,18

2 54  551,76

23,64 %

9 0 0

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 0

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Hlava 9

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Celkový súčet

4 2 6 59  200,32

5 0 9 90  324,80

-  8 3 31  124,48

-  16,34 %

---

PRÍLOHA II

STAV PRÍJMOV V ROKU 2013 – VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY

| (v eurách) |
| --- |
| Rozpočtové položky | Názov | Pôvodný rozpočet | Nároky vzniknuté v roku 2013 | Získané príjmy | Zostáva získať |
| 4 0 0 0 | Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov | 2 3 2 77  000,00 | 2 3 0 51  377,62 | 2 3 0 51  377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 3 3 93  000,00 | 32  658,09 | 32  658,09 | 0,00 |
| spolu kapitola 4 0 | 2 6 6 70  000,00 | 2 3 0 84  035,71 | 2 3 0 84  035,71 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 1 8 1 24  000,00 | 1 6 1 55  664,42 | 1 6 1 55  664,42 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 2 0 87  971,25 | 1 9 49  704,57 | 1 38  266,68 |
| spolu kapitola 4 1 | 1 8 1 24  000,00 | 1 8 2 43  635,67 | 1 8 1 05  368,99 | 1 38  266,68 |
| Hlava 4 | 4 4 7 94  000,00 | 4 1 3 27  671,38 | 4 1 1 89  404,70 | 1 38  266,68 |
| 5 0 0 1 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0,00 | 1 25  528,05 | 1 22  768,22 | 2  759,83 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 0,00 | 2  822,81 | 2  822,81 | 0,00 |
| spolu kapitola 5 0 | 0,00 | 1 28  350,86 | 1 25  591,03 | 2  759,83 |
| 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| spolu kapitola 5 2 | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| spolu kapitola 5 5 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 0,00 | 2 39  866,34 | 87  148,94 | 1 52  717,40 |
| 5 7 3 0 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 0,00 | 6 44  626,02 | 6 31  653,61 | 12  972,41 |
| spolu kapitola 5 7 | 0,00 | 8 84  492,36 | 7 18  802,55 | 1 65  689,81 |
| 5 8 1 0 | Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| spolu kapitola 5 8 | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| Hlava 5 | 0,00 | 1 3 31  528,94 | 9 81  834,30 | 3 49  694,64 |
| 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spolu kapitola 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 4 7 94  000,00 | 4 2 6 59  200,32 | 4 2 1 71  239,00 | 4 87  961,32 |

(v eurách)

Rozpočtové položky

Názov

Pôvodný rozpočet

Nároky vzniknuté v roku 2013

Získané príjmy

Zostáva získať

4 0 0 0

Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov

2 3 2 77  000,00

2 3 0 51  377,62

2 3 0 51  377,62

0,00

4 0 4 0

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

3 3 93  000,00

32  658,09

32  658,09

0,00

spolu kapitola 4 0

2 6 6 70  000,00

2 3 0 84  035,71

2 3 0 84  035,71

0,00

4 1 0 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

1 8 1 24  000,00

1 6 1 55  664,42

1 6 1 55  664,42

0,00

4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

2 0 87  971,25

1 9 49  704,57

1 38  266,68

spolu kapitola 4 1

1 8 1 24  000,00

1 8 2 43  635,67

1 8 1 05  368,99

1 38  266,68

Hlava 4

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

4 1 1 89  404,70

1 38  266,68

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

1 25  528,05

1 22  768,22

2  759,83

5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

0,00

2  822,81

2  822,81

0,00

spolu kapitola 5 0

0,00

1 28  350,86

1 25  591,03

2  759,83

5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

217,13

217,13

0,00

spolu kapitola 5 2

0,00

217,13

217,13

0,00

5 5 0 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

0,00

130,96

130,96

0,00

spolu kapitola 5 5

0,00

130,96

130,96

0,00

5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0,00

2 39  866,34

87  148,94

1 52  717,40

5 7 3 0

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

0,00

6 44  626,02

6 31  653,61

12  972,41

spolu kapitola 5 7

0,00

8 84  492,36

7 18  802,55

1 65  689,81

5 8 1 0

Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

spolu kapitola 5 8

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

Hlava 5

0,00

1 3 31  528,94

9 81  834,30

3 49  694,64

9 0 0 0

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

spolu kapitola 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

4 2 1 71  239,00

4 87  961,32

| (v eurách) |
| --- |
| Rozpočtové položky | Názov | Prenosy z roka 2012 do roka 2013 | Zmeny v priebehu roka 2013 | Celkový prenos z roka 2012 do roka 2013 | Príjmy z prenesených nárokov | Zostáva získať |
| 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| spolu kapitola 4 1 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| Hlava 4 | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 5 0 0 1 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| spolu kapitola 5 0 | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5 5 0 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spolu kapitola 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 22  192,42 | 0,00 | 22  192,42 | 17  270,71 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 10  192,01 | 0,00 | 10  192,01 | 10  192,01 | 0,00 |
| spolu kapitola 5 7 | 32  384,43 | 0,00 | 32  384 | 27  463 | 4  921,71 |
| Hlava 5 | 37  329,20 | -  120,00 | 37  209,20 | 31  862,49 | 5  346,71 |
| Spolu | 1 99  903,54 | -  6  537,85 | 1 93  365,69 | 1 31  775,01 | 61  590,68 |

(v eurách)

Rozpočtové položky

Názov

Prenosy z roka 2012 do roka 2013

Zmeny v priebehu roka 2013

Celkový prenos z roka 2012 do roka 2013

Príjmy z prenesených nárokov

Zostáva získať

4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

spolu kapitola 4 1

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

Hlava 4

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

spolu kapitola 5 0

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5 5 0 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

spolu kapitola 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

22  192,42

0,00

22  192,42

17  270,71

4  921,71

5 7 3 0

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

10  192,01

0,00

10  192,01

10  192,01

0,00

spolu kapitola 5 7

32  384,43

0,00

32  384

27  463

4  921,71

Hlava 5

37  329,20

-  120,00

37  209,20

31  862,49

5  346,71

Spolu

1 99  903,54

-  6  537,85

1 93  365,69

1 31  775,01

61  590,68

---

PRÍLOHA III

POROVNANIE VYUŽITIA ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2013 S ROKOM 2012

| (v eurách) |
| --- |
| Kapitoly | Názov | Záväzky v roku 2013 | Záväzky v roku 2012 | Rozdiel | Rozdiel v % |
| 1 0 | Členovia inštitúcie | 3 2 1 79  432,31 | 3 0 8 95  975,25 | 1 2 83  457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Úradníci a dočasní zamestnanci | 20 0 9 65  738,47 | 19 6 7 30  313,46 | 4 2 35  425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 9 19  828,06 | 1 3 18  389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii | 5 4 58  093,38 | 5 5 72  466,83 | - 1 14  373,45 | - 2,05 % |
| | Hlava 1 | 25 4 8 41  481,43 | 24 8 1 18  583,60 | 6 7 22  897,83 | 2,71 % |
| 2 0 | Budovy a súvisiace náklady | 6 1 8 86  134,57 | 7 0 3 58  308,36 | -  8 4 72  173,79 | -  12,04 % |
| 2 1 | Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 1 8 9 55  545,09 | 1 8 6 11  025,71 | 3 44  519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Bežné administratívne výdavky | 2 5 99  421,16 | 1 7 10  641,60 | 8 88  779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Výdavky na zasadnutia a konferencie | 5 71  052,78 | 5 07  756,20 | 63  296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie | 2 9 92  227,08 | 4 2 31  054,65 | -  1 2 38  827,57 | -  29,28 % |
| | Hlava 2 | 8 7 0 04  380,68 | 9 5 4 18  786,52 | -  8 4 14  405,84 | - 8,82 % |
| 3 7 | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| | Hlava 3 | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| Celkový súčet | 34 1 8 71  972,11 | 34 3 5 67  692,52 | -  1 6 95  720,41 | - 0,49 % |

(v eurách)

Kapitoly

Názov

Záväzky v roku 2013

Záväzky v roku 2012

Rozdiel

Rozdiel v %

1 0

Členovia inštitúcie

3 2 1 79  432,31

3 0 8 95  975,25

1 2 83  457,06

4,15 %

1 2

Úradníci a dočasní zamestnanci

20 0 9 65  738,47

19 6 7 30  313,46

4 2 35  425,01

2,15 %

1 4

Ostatní zamestnanci a externé služby

1 6 2 38  217,27

1 4 9 19  828,06

1 3 18  389,21

8,84 %

1 6

Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

5 4 58  093,38

5 5 72  466,83

- 1 14  373,45

- 2,05 %

Hlava 1

25 4 8 41  481,43

24 8 1 18  583,60

6 7 22  897,83

2,71 %

2 0

Budovy a súvisiace náklady

6 1 8 86  134,57

7 0 3 58  308,36

-  8 4 72  173,79

-  12,04 %

2 1

Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

1 8 9 55  545,09

1 8 6 11  025,71

3 44  519,38

1,85 %

2 3

Bežné administratívne výdavky

2 5 99  421,16

1 7 10  641,60

8 88  779,56

51,96 %

2 5

Výdavky na zasadnutia a konferencie

5 71  052,78

5 07  756,20

63  296,58

12,47 %

2 7

Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

2 9 92  227,08

4 2 31  054,65

-  1 2 38  827,57

-  29,28 %

Hlava 2

8 7 0 04  380,68

9 5 4 18  786,52

-  8 4 14  405,84

- 8,82 %

3 7

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Hlava 3

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Celkový súčet

34 1 8 71  972,11

34 3 5 67  692,52

-  1 6 95  720,41

- 0,49 %

---

PRÍLOHA IV

PODROBNÉ VYUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2013 (ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY A ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z NÁROKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA)

| (v eurách) |
| --- |
| | Index 1 (prostriedky rozpočtového roka) | Index 4 (prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka) |
| Rozpočtové položky | Pôvodný rozpočet | Prenosy | Prostriedky rozpočtového roka | Záväzky | Platby | Zostatok záväzkov | Zrušené prostriedky | Prostriedky prenesené z nárokov ROK N-1 | Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Platy a príspevky | 2 2 8 49  000,00 | - 2 91  100,00 | 2 2 5 57  900,00 | 2 2 2 29  039,70 | 2 2 2 29  039,70 | 0,00 | 3 28  860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby | 5 65  000,00 | 2 91  100,00 | 8 56  100,00 | 8 05  581,33 | 7 97  031,52 | 8  549,81 | 50  518,67 | 1 24  709,57 | 28  633,36 | 96  076,21 |
| 1 0 2 Dočasné príspevky | 2 2 79  000,00 | | 2 2 79  000,00 | 2 1 22  075,67 | 2 1 22  075,67 | 0,00 | 1 56  924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Dôchodky | 6 6 66  000,00 | | 6 6 66  000,00 | 6 3 81  515,42 | 6 3 81  515,42 | 0,00 | 2 84  484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Služobné cesty | 2 88  000,00 | | 2 88  000,00 | 2 88  000,00 | 62  617,84 | 2 25  382,16 | 0,00 | 1 64  304,46 | 53  746,73 | 1 10  557,73 |
| 1 0 6 Odborná príprava | 4 35  000,00 | | 4 35  000,00 | 3 53  220,19 | 1 94  653,72 | 1 58  566,47 | 81  779,81 | 74  790,45 | 27  418,86 | 47  371,59 |
| 1 0 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 2 75  000,00 | | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 0 Členovia inštitúcie | 3 3 3 57  000,00 | 0,00 | 3 3 3 57  000,00 | 3 2 1 79  432,31 | 3 1 7 86  933,87 | 3 92  498,44 | 1 1 77  567,69 | 3 63  804,48 | 1 09  798,95 | 2 54  005,53 |
| 1 2 0 0 Platy a príspevky | 20 2 8 05  000,00 | 6 97  000,00 | 20 3 5 02  000,00 | 19 8 1 27  515,09 | 19 8 1 27  515,09 | 0,00 | 5 3 74  484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Platené nadčasy | 7 28  500,00 | | 7 28  500,00 | 6 48  040,54 | 6 48  040,54 | 0,00 | 80  459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby | 2 9 08  000,00 | - 6 97  000,00 | 2 2 11  000,00 | 2 1 90  182,84 | 2 0 69  425,50 | 1 20  757,34 | 20  817,16 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 2 2 Príspevky pri predčasnom ukončení výkonu služby | 2 30  000,00 | | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 7 28  000,00 | | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 2 Úradníci a dočasní zamestnanci | 20 8 3 99  500,00 | 0,00 | 20 8 3 99  500,00 | 20 0 9 65  738,47 | 20 0 8 44  981,13 | 1 20  757,34 | 7 4 33  761,53 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 4 0 0 Ostatní zamestnanci | 5 2 00  000,00 | 6 45  000,00 | 5 8 45  000,00 | 5 8 33  162,37 | 5 8 33  162,37 | 0,00 | 11  837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov | 6 76  000,00 | - 2 24  000,00 | 4 52  000,00 | 4 52  000,00 | 4 45  976,98 | 6  023,02 | 0,00 | 82  622,64 | 6,23 | 82  616,41 |
| 1 4 0 5 Ďalšie externé služby | 3 09  000,00 | 0,00 | 3 09  000,00 | 3 09  000,00 | 2 51  642,84 | 57  357,16 | 0,00 | 1 05  482,62 | 44  838,39 | 60  644,23 |
| 1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti | 1 3 4 54  500,00 | - 5 80  000,00 | 1 2 8 74  500,00 | 9 6 44  054,90 | 7 8 38  022,57 | 1 8 06  032,33 | 3 2 30  445,10 | 2 0 35  982,75 | 1 5 64  540,85 | 4 71  441,90 |
| 1 4 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 47  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 4 Ostatní zamestnanci a externé služby | 1 9 6 86  500,00 | - 1 59  000,00 | 1 9 5 27  500,00 | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 3 68  804,76 | 1 8 69  412,51 | 3 2 89  282,73 | 2 2 24  088,01 | 1 6 09  385,47 | 6 14  702,54 |
| 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 2 78  500,00 | | 2 78  500,00 | 1 86  266,59 | 1 73  450,75 | 12  815,84 | 92  233,41 | 29  870,98 | 8  951,59 | 20  919,39 |
| 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 5 34  000,00 | | 1 5 34  000,00 | 1 4 61  639,85 | 8 79  878,63 | 5 81  761,22 | 72  360,15 | 6 70  940,72 | 6 15  040,64 | 55  900,08 |
| 1 6 2 Služobné cesty | 3 46  500,00 | | 3 46  500,00 | 3 46  500,00 | 2 34  909,12 | 1 11  590,88 | 0,00 | 72  680,84 | 17  025,72 | 55  655,12 |
| 1 6 3 0 Sociálna starostlivosť | 43  000,00 | | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancani a ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 2 67  500,00 | | 2 67  500,00 | 2 42  534,79 | 2 20  621,19 | 21  913,60 | 24  965,21 | 9  870,94 | 5  450,64 | 4  420,30 |
| 1 6 5 0 Lekárska služba | 1 89  000,00 | | 1 89  000,00 | 1 53  445,95 | 92  696,50 | 60  749,45 | 35  554,05 | 96  398,98 | 47  751,17 | 48  647,81 |
| 1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne | 1 98  000,00 | 30  000,00 | 2 28  000,00 | 1 92  267,20 | 92  112,19 | 1 00  155,01 | 35  732,80 | 48  195,36 | 47  169,28 | 1  026,08 |
| 1 6 5 4 Jasle a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 2 9 50  000,00 | | 2 9 50  000,00 | 2 8 75  439,00 | 2 2 25  661,91 | 6 49  777,09 | 74  561,00 | 6 62  700,86 | 3 47  095,23 | 3 15  605,63 |
| Kapitola 1 6 Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii | 5 8 06  500,00 | 30  000,00 | 5 8 36  500,00 | 5 4 58  093,38 | 3 9 19  330,29 | 1 5 38  763,09 | 3 78  406,62 | 1 5 90  658,68 | 1 0 88  484,27 | 5 02  174,41 |
| Hlava 1 Osoby pracujúce v inštitúcii | 26 7 2 49  500,00 | - 1 29  000,00 | 26 7 1 20  500,00 | 25 4 8 41  481,43 | 25 0 9 20  050,05 | 3 9 21  431,38 | 1 2 2 79  018,57 | 4 4 10  724,57 | 2 8 41  337,43 | 1 5 69  387,14 |
| 2 0 0 0 Nájomné | 1 3 1 32  000,00 | 1 0 09  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 0,00 | 0,00 | 10  924,15 | 6  375,94 | 4  548,21 |
| 2 0 0 1 Lízing/kúpa | 3 0 0 30  000,00 | -  1 5 20  097,02 | 2 8 5 09  902,98 | 2 8 5 08  992,69 | 2 8 1 36  437,34 | 3 72  555,35 | 910,29 | 3 46  532,08 | 2 04  047,79 | 1 42  484,29 |
| 2 0 0 3 Nadobúdanie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Stavba budov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Úpravy priestorov | 1 5 20  000,00 | 1 5 06  000,00 | 3 0 26  000,00 | 2 9 65  844,92 | 2 6 67  292,05 | 2 98  552,87 | 60  155,08 | 95  585,47 | 95  585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Štúdie a odborná technická podpora súvisiace s projektmi stavieb | 1 4 40  000,00 | - 5 45  404,78 | 8 94  595,22 | 8 92  755,03 | 5 26  835,64 | 3 65  919,39 | 1  840,19 | 7 06  586,28 | 6 08  027,80 | 98  558,48 |
| 2 0 2 2 Upratovanie a údržba | 7 1 53  000,00 | - 2 00  000,00 | 6 9 53  000,00 | 6 7 76  041,04 | 5 4 74  955,77 | 1 3 01  085,27 | 1 76  958,96 | 9 76  733,58 | 9 35  021,07 | 41  712,51 |
| 2 0 2 4 Spotreba energie | 2 8 70  000,00 | - 4 80  000,00 | 2 3 90  000,00 | 2 3 03  350,57 | 1 8 82  044,08 | 4 21  306,49 | 86  649,43 | 4 65  176,23 | 4 03  034,21 | 62  142,02 |
| 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov | 5 6 84  000,00 | 0,00 | 5 6 84  000,00 | 5 6 84  000,00 | 4 7 13  782,58 | 9 70  217,42 | 0,00 | 5 75  616,60 | 4 69  386,37 | 1 06  230,23 |
| 2 0 2 8 Poistenie | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 1 08  182,01 | 1 06  719,88 | 1  462,13 | 3  817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy | 3 24  000,00 | 2 30  000,00 | 5 54  000,00 | 5 05  466,51 | 4 52  392,79 | 53  073,72 | 48  533,49 | 54  027,78 | 28  238,57 | 25  789,21 |
| Kapitola 2 0 Budovy a súvisiace náklady | 6 2 2 65  000,00 | 0,00 | 6 2 2 65  000,00 | 6 1 8 86  134,57 | 5 8 1 01  961,93 | 3 7 84  172,64 | 3 78  865,43 | 3 2 31  392,97 | 2 7 49  717,22 | 4 81  675,75 |
| 2 1 0 0 Nákup, práce, technická obsluha a správa zariadení a počítačového programového vybavenia | 5 3 71  000,00 | -  5  000,00 | 5 3 66  000,00 | 5 3 57  562,45 | 3 4 45  684,57 | 1 9 11  877,88 | 8  437,55 | 1 5 47  281,77 | 1 5 44  700,04 | 2  581,73 |
| 2 1 0 2 Externé služby pre prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov | 9 8 83  000,00 | 3 54  000,00 | 1 0 2 37  000,00 | 1 0 2 33  168,90 | 5 5 39  946,98 | 4 6 93  221,92 | 3  831,10 | 4 3 00  122,03 | 4 2 25  876,04 | 74  245,99 |
| 2 1 0 3 Telekomunikácie | 8 00  000,00 | | 8 00  000,00 | 7 70  692,69 | 5 20  506,79 | 2 50  185,90 | 29  307,31 | 2 57  928,63 | 2 38  661,42 | 19  267,21 |
| 2 1 2 Nábytok | 9 26  000,00 | 86  000,00 | 1 0 12  000,00 | 9 92  584,26 | 9 18  449,26 | 74  135,00 | 19  415,74 | 9 23  421,33 | 9 22  100,03 | 1  321,30 |
| 2 1 4 Zariadenia a technické inštalácie | 2 44  000,00 | 12  000,00 | 2 56  000,00 | 2 38  202,19 | 1 42  904,03 | 95  298,16 | 17  797,81 | 1 00  364,00 | 56  933,29 | 43  430,71 |
| 2 1 6 Vozidlá | 1 4 08  500,00 | | 1 4 08  500,00 | 1 3 63  334,60 | 1 2 21  648,75 | 1 41  685,85 | 45  165,40 | 1 59  300,36 | 54  082,14 | 1 05  218,22 |
| Kapitola 2 1 Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 1 8 6 32  500,00 | 4 47  000,00 | 1 9 0 79  500,00 | 1 8 9 55  545,09 | 1 1 7 89  140,38 | 7 1 66  404,71 | 1 23  954,91 | 7 2 88  418,12 | 7 0 42  352,96 | 2 46  065,16 |
| 2 3 0 Písacie, kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | 7 36  000,00 | - 2 13  000,00 | 5 23  000,00 | 5 22  507,12 | 4 45  420,32 | 77  086,80 | 492,88 | 97  417,45 | 91  667,74 | 5  749,71 |
| 2 3 1 Poplatky za finančné služby | 20  000,00 | | 20  000,00 | 15  086,25 | 9  939,80 | 5  146,45 | 4  913,75 | 5  950,79 | 3  093,53 | 2  857,26 |
| 2 3 2 Výdavky na právne služby a náhradu škody | 20  000,00 | | 20  000,00 | 17  343,80 | 0,00 | 17  343,80 | 2  656,20 | 8  579,00 | 4  845,00 | 3  734,00 |
| 2 3 6 Poštové poplatky | 3 50  000,00 | 45  000,00 | 3 95  000,00 | 3 60  000,00 | 2 67  694,42 | 92  305,58 | 35  000,00 | 1 72  627,52 | 78  935,95 | 93  691,57 |
| 2 3 8 Ostatné prevádzkové výdavky | 1 7 17  000,00 | | 1 7 17  000,00 | 1 6 84  483,99 | 1 5 29  211,78 | 1 55  272,21 | 32  516,01 | 1 13  450,44 | 95  715,93 | 17  734,51 |
| Kapitola 2 3 Bežné administratívne výdavky | 2 8 43  000,00 | - 1 68  000,00 | 2 6 75  000,00 | 2 5 99  421,16 | 2 2 52  266,32 | 3 47  154,84 | 75  578,84 | 3 98  025,20 | 2 74  258,15 | 1 23  767,05 |
| 2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 1 97  000,00 | | 1 97  000,00 | 1 57  865,98 | 1 18  527,26 | 39  338,72 | 39  134,02 | 30  503,20 | 15  691,85 | 14  811,35 |
| 2 5 4 Zasadnutia, kongresy a konferencie | 3 26  000,00 | | 3 26  000,00 | 2 65  437,23 | 1 06  114,53 | 1 59  322,70 | 60  562,77 | 1 52  922,25 | 84  948,48 | 67  973,77 |
| 2 5 6 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 1 73  500,00 | | 1 73  500,00 | 1 47  749,57 | 1 04  923,81 | 42  825,76 | 25  750,43 | 35  118,04 | 16  767,30 | 18  350,74 |
| 2 5 7 Právna informatika | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 2 5 Výdavky na zasadnutia a konferencie | 6 96  500,00 | 0,00 | 6 96  500,00 | 5 71  052,78 | 3 29  565,60 | 2 41  487,18 | 1 25  447,22 | 2 18  543,49 | 1 17  407,63 | 1 01  135,86 |
| 2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 1 3 33  500,00 | | 1 3 33  500,00 | 1 3 33  500,00 | 1 0 67  843,44 | 2 65  656,56 | 0,00 | 2 13  430,69 | 1 96  563,90 | 16  866,79 |
| 2 7 4 0 Úradný vestník | 6 30  000,00 | 52  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 33  590,41 | 1 31  526,22 | 2  064,19 |
| 2 7 4 1 Všeobecné publikácie | 1 1 85  000,00 | - 2 02  000,00 | 9 83  000,00 | 9 76  727,08 | 4 88  363,58 | 4 88  363,50 | 6  272,92 | 2 0 80  623,97 | 1 7 61  709,47 | 3 18  914,50 |
| Kapitola 2 7 Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie | 3 1 48  500,00 | - 1 50  000,00 | 2 9 98  500,00 | 2 9 92  227,08 | 2 2 38  207,02 | 7 54  020,06 | 6  272,92 | 2 4 27  645,07 | 2 0 89  799,59 | 3 37  845,48 |
| Hlava 2 Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky | 8 7 5 85  500,00 | 1 29  000,00 | 8 7 7 14  500,00 | 8 7 0 04  380,68 | 7 4 7 11  141,25 | 1 2 2 93  239,43 | 7 10  119,32 | 1 3 5 64  024,85 | 1 2 2 73  535,55 | 1 2 90  489,30 |
| 3 7 1 0 Súdne výdavky | 45  000,00 | | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 7 1 1 Arbitrážny výbor podľa článku 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 3 7 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| Hlava 3 Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 1 0 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1 0 1 Rezerva na nepredvídané výdavky | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Hlava 1 0 Ostatné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 35 4 8 80  000,00 | 0,00 | 35 4 8 80  000,00 | 34 1 8 71  972,11 | 32 5 6 45  487,72 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 0 08  027,89 | 1 7 9 81  568,16 | 1 5 1 15  607,08 | 2 8 65  961,08 |

(v eurách)

Index 1 (prostriedky rozpočtového roka)

Index 4 (prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka)

Rozpočtové položky

Pôvodný rozpočet

Prenosy

Prostriedky rozpočtového roka

Záväzky

Platby

Zostatok záväzkov

Zrušené prostriedky

Prostriedky prenesené z nárokov ROK N-1

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

Zrušené rozpočtové prostriedky

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Platy a príspevky

2 2 8 49  000,00

- 2 91  100,00

2 2 5 57  900,00

2 2 2 29  039,70

2 2 2 29  039,70

0,00

3 28  860,30

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby

5 65  000,00

2 91  100,00

8 56  100,00

8 05  581,33

7 97  031,52

8  549,81

50  518,67

1 24  709,57

28  633,36

96  076,21

1 0 2 Dočasné príspevky

2 2 79  000,00

2 2 79  000,00

2 1 22  075,67

2 1 22  075,67

0,00

1 56  924,33

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Dôchodky

6 6 66  000,00

6 6 66  000,00

6 3 81  515,42

6 3 81  515,42

0,00

2 84  484,58

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Služobné cesty

2 88  000,00

2 88  000,00

2 88  000,00

62  617,84

2 25  382,16

0,00

1 64  304,46

53  746,73

1 10  557,73

1 0 6 Odborná príprava

4 35  000,00

4 35  000,00

3 53  220,19

1 94  653,72

1 58  566,47

81  779,81

74  790,45

27  418,86

47  371,59

1 0 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

2 75  000,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 0 Členovia inštitúcie

3 3 3 57  000,00

0,00

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

3 1 7 86  933,87

3 92  498,44

1 1 77  567,69

3 63  804,48

1 09  798,95

2 54  005,53

1 2 0 0 Platy a príspevky

20 2 8 05  000,00

6 97  000,00

20 3 5 02  000,00

19 8 1 27  515,09

19 8 1 27  515,09

0,00

5 3 74  484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Platené nadčasy

7 28  500,00

7 28  500,00

6 48  040,54

6 48  040,54

0,00

80  459,46

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby

2 9 08  000,00

- 6 97  000,00

2 2 11  000,00

2 1 90  182,84

2 0 69  425,50

1 20  757,34

20  817,16

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 2 2 Príspevky pri predčasnom ukončení výkonu služby

2 30  000,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 7 28  000,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 2 Úradníci a dočasní zamestnanci

20 8 3 99  500,00

0,00

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

20 0 8 44  981,13

1 20  757,34

7 4 33  761,53

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 4 0 0 Ostatní zamestnanci

5 2 00  000,00

6 45  000,00

5 8 45  000,00

5 8 33  162,37

5 8 33  162,37

0,00

11  837,63

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov

6 76  000,00

- 2 24  000,00

4 52  000,00

4 52  000,00

4 45  976,98

6  023,02

0,00

82  622,64

6,23

82  616,41

1 4 0 5 Ďalšie externé služby

3 09  000,00

0,00

3 09  000,00

3 09  000,00

2 51  642,84

57  357,16

0,00

1 05  482,62

44  838,39

60  644,23

1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti

1 3 4 54  500,00

- 5 80  000,00

1 2 8 74  500,00

9 6 44  054,90

7 8 38  022,57

1 8 06  032,33

3 2 30  445,10

2 0 35  982,75

1 5 64  540,85

4 71  441,90

1 4 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

47  000,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 4 Ostatní zamestnanci a externé služby

1 9 6 86  500,00

- 1 59  000,00

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

1 4 3 68  804,76

1 8 69  412,51

3 2 89  282,73

2 2 24  088,01

1 6 09  385,47

6 14  702,54

1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

2 78  500,00

2 78  500,00

1 86  266,59

1 73  450,75

12  815,84

92  233,41

29  870,98

8  951,59

20  919,39

1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

1 5 34  000,00

1 5 34  000,00

1 4 61  639,85

8 79  878,63

5 81  761,22

72  360,15

6 70  940,72

6 15  040,64

55  900,08

1 6 2 Služobné cesty

3 46  500,00

3 46  500,00

3 46  500,00

2 34  909,12

1 11  590,88

0,00

72  680,84

17  025,72

55  655,12

1 6 3 0 Sociálna starostlivosť

43  000,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancani a ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

2 67  500,00

2 67  500,00

2 42  534,79

2 20  621,19

21  913,60

24  965,21

9  870,94

5  450,64

4  420,30

1 6 5 0 Lekárska služba

1 89  000,00

1 89  000,00

1 53  445,95

92  696,50

60  749,45

35  554,05

96  398,98

47  751,17

48  647,81

1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne

1 98  000,00

30  000,00

2 28  000,00

1 92  267,20

92  112,19

1 00  155,01

35  732,80

48  195,36

47  169,28

1  026,08

1 6 5 4 Jasle a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

2 9 50  000,00

2 9 50  000,00

2 8 75  439,00

2 2 25  661,91

6 49  777,09

74  561,00

6 62  700,86

3 47  095,23

3 15  605,63

Kapitola 1 6 Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

5 8 06  500,00

30  000,00

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

3 9 19  330,29

1 5 38  763,09

3 78  406,62

1 5 90  658,68

1 0 88  484,27

5 02  174,41

Hlava 1 Osoby pracujúce v inštitúcii

26 7 2 49  500,00

- 1 29  000,00

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

25 0 9 20  050,05

3 9 21  431,38

1 2 2 79  018,57

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

2 0 0 0 Nájomné

1 3 1 32  000,00

1 0 09  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

0,00

0,00

10  924,15

6  375,94

4  548,21

2 0 0 1 Lízing/kúpa

3 0 0 30  000,00

-  1 5 20  097,02

2 8 5 09  902,98

2 8 5 08  992,69

2 8 1 36  437,34

3 72  555,35

910,29

3 46  532,08

2 04  047,79

1 42  484,29

2 0 0 3 Nadobúdanie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Stavba budov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Úpravy priestorov

1 5 20  000,00

1 5 06  000,00

3 0 26  000,00

2 9 65  844,92

2 6 67  292,05

2 98  552,87

60  155,08

95  585,47

95  585,47

0,00

2 0 0 8 Štúdie a odborná technická podpora súvisiace s projektmi stavieb

1 4 40  000,00

- 5 45  404,78

8 94  595,22

8 92  755,03

5 26  835,64

3 65  919,39

1  840,19

7 06  586,28

6 08  027,80

98  558,48

2 0 2 2 Upratovanie a údržba

7 1 53  000,00

- 2 00  000,00

6 9 53  000,00

6 7 76  041,04

5 4 74  955,77

1 3 01  085,27

1 76  958,96

9 76  733,58

9 35  021,07

41  712,51

2 0 2 4 Spotreba energie

2 8 70  000,00

- 4 80  000,00

2 3 90  000,00

2 3 03  350,57

1 8 82  044,08

4 21  306,49

86  649,43

4 65  176,23

4 03  034,21

62  142,02

2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov

5 6 84  000,00

0,00

5 6 84  000,00

5 6 84  000,00

4 7 13  782,58

9 70  217,42

0,00

5 75  616,60

4 69  386,37

1 06  230,23

2 0 2 8 Poistenie

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

1 08  182,01

1 06  719,88

1  462,13

3  817,99

210,80

0,00

210,80

2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy

3 24  000,00

2 30  000,00

5 54  000,00

5 05  466,51

4 52  392,79

53  073,72

48  533,49

54  027,78

28  238,57

25  789,21

Kapitola 2 0 Budovy a súvisiace náklady

6 2 2 65  000,00

0,00

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

5 8 1 01  961,93

3 7 84  172,64

3 78  865,43

3 2 31  392,97

2 7 49  717,22

4 81  675,75

2 1 0 0 Nákup, práce, technická obsluha a správa zariadení a počítačového programového vybavenia

5 3 71  000,00

-  5  000,00

5 3 66  000,00

5 3 57  562,45

3 4 45  684,57

1 9 11  877,88

8  437,55

1 5 47  281,77

1 5 44  700,04

2  581,73

2 1 0 2 Externé služby pre prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov

9 8 83  000,00

3 54  000,00

1 0 2 37  000,00

1 0 2 33  168,90

5 5 39  946,98

4 6 93  221,92

3  831,10

4 3 00  122,03

4 2 25  876,04

74  245,99

2 1 0 3 Telekomunikácie

8 00  000,00

8 00  000,00

7 70  692,69

5 20  506,79

2 50  185,90

29  307,31

2 57  928,63

2 38  661,42

19  267,21

2 1 2 Nábytok

9 26  000,00

86  000,00

1 0 12  000,00

9 92  584,26

9 18  449,26

74  135,00

19  415,74

9 23  421,33

9 22  100,03

1  321,30

2 1 4 Zariadenia a technické inštalácie

2 44  000,00

12  000,00

2 56  000,00

2 38  202,19

1 42  904,03

95  298,16

17  797,81

1 00  364,00

56  933,29

43  430,71

2 1 6 Vozidlá

1 4 08  500,00

1 4 08  500,00

1 3 63  334,60

1 2 21  648,75

1 41  685,85

45  165,40

1 59  300,36

54  082,14

1 05  218,22

Kapitola 2 1 Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

1 8 6 32  500,00

4 47  000,00

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

1 1 7 89  140,38

7 1 66  404,71

1 23  954,91

7 2 88  418,12

7 0 42  352,96

2 46  065,16

2 3 0 Písacie, kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

7 36  000,00

- 2 13  000,00

5 23  000,00

5 22  507,12

4 45  420,32

77  086,80

492,88

97  417,45

91  667,74

5  749,71

2 3 1 Poplatky za finančné služby

20  000,00

20  000,00

15  086,25

9  939,80

5  146,45

4  913,75

5  950,79

3  093,53

2  857,26

2 3 2 Výdavky na právne služby a náhradu škody

20  000,00

20  000,00

17  343,80

0,00

17  343,80

2  656,20

8  579,00

4  845,00

3  734,00

2 3 6 Poštové poplatky

3 50  000,00

45  000,00

3 95  000,00

3 60  000,00

2 67  694,42

92  305,58

35  000,00

1 72  627,52

78  935,95

93  691,57

2 3 8 Ostatné prevádzkové výdavky

1 7 17  000,00

1 7 17  000,00

1 6 84  483,99

1 5 29  211,78

1 55  272,21

32  516,01

1 13  450,44

95  715,93

17  734,51

Kapitola 2 3 Bežné administratívne výdavky

2 8 43  000,00

- 1 68  000,00

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

2 2 52  266,32

3 47  154,84

75  578,84

3 98  025,20

2 74  258,15

1 23  767,05

2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

1 97  000,00

1 97  000,00

1 57  865,98

1 18  527,26

39  338,72

39  134,02

30  503,20

15  691,85

14  811,35

2 5 4 Zasadnutia, kongresy a konferencie

3 26  000,00

3 26  000,00

2 65  437,23

1 06  114,53

1 59  322,70

60  562,77

1 52  922,25

84  948,48

67  973,77

2 5 6 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

1 73  500,00

1 73  500,00

1 47  749,57

1 04  923,81

42  825,76

25  750,43

35  118,04

16  767,30

18  350,74

2 5 7 Právna informatika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 2 5 Výdavky na zasadnutia a konferencie

6 96  500,00

0,00

6 96  500,00

5 71  052,78

3 29  565,60

2 41  487,18

1 25  447,22

2 18  543,49

1 17  407,63

1 01  135,86

2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 0 67  843,44

2 65  656,56

0,00

2 13  430,69

1 96  563,90

16  866,79

2 7 4 0 Úradný vestník

6 30  000,00

52  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

0,00

0,00

1 33  590,41

1 31  526,22

2  064,19

2 7 4 1 Všeobecné publikácie

1 1 85  000,00

- 2 02  000,00

9 83  000,00

9 76  727,08

4 88  363,58

4 88  363,50

6  272,92

2 0 80  623,97

1 7 61  709,47

3 18  914,50

Kapitola 2 7 Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

3 1 48  500,00

- 1 50  000,00

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

2 2 38  207,02

7 54  020,06

6  272,92

2 4 27  645,07

2 0 89  799,59

3 37  845,48

Hlava 2 Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

8 7 5 85  500,00

1 29  000,00

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

7 4 7 11  141,25

1 2 2 93  239,43

7 10  119,32

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

3 7 1 0 Súdne výdavky

45  000,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 7 1 1 Arbitrážny výbor podľa článku 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 3 7 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

Hlava 3 Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

1 0 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Rezerva na nepredvídané výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 1 0 Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu

35 4 8 80  000,00

0,00

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

32 5 6 45  487,72

1 6 2 26  484,39

1 3 0 08  027,89

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

---

PRÍLOHA V

VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV V ROKU 2013

| (v eurách) |
| --- |
| | Prenos pripísaných príjmov z roka 2012 do roka 2013 | Pripísané príjmy v roku 2013 | Platby | Prenos pripísaných príjmov (1) z roka 2013 do roka 2014 |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

(v eurách)

Prenos pripísaných príjmov z roka 2012 do roka 2013

Pripísané príjmy v roku 2013

Platby

Prenos pripísaných príjmov (1) z roka 2013 do roka 2014

1 0 –

Členovia inštitúcie

233,80

0,00

233,80

0,00

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

1 07  024,75

1 85  829,15

1 18  757,28

1 72  213,56

| 1 4 – | Spolu ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Spolu ostatní zamestnanci a externé služby

3  631,47

98,35

1  610,14

98,35

| 1 6 – | Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

498,13

9  397,11

1  176,29

8  718,51

Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |
| --- | --- |

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

4 01  093,26

5 99  446,33

6 74  853,59

2 23  427,74

| 2 1 – | Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

1 53  961,69

1 24  125,34

1 50  240,31

1 18  345,85

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

76  572,70

22  518,54

76  189,11

20  409,69

| 2 5 – | Výdavky na zasadnutia a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Výdavky na zasadnutia a konferencie

1  090,23

281,62

684,00

281,62

| 2 7 – | Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

2 44  144,10

62  259,82

2 45  197,47

43  457,21

Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 7 – | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov |
| --- | --- |

3 7 –

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Hlava 3 – Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Spolu

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

---

(1)  Prenos vnútorných pripísaných príjmov je obmedzený na jeden rok v súlade s článkom 14-b nového rozpočtového nariadenia.

---