# Den Europæiske Unions C 162/2014

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 162 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 57. årgang27. maj 2014 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 162

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang27. maj 2014

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Revisionsretten |
| 2014/C 162/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2013 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

2014/C 162/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2013

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

| 27.5.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.5.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 162/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING FOR REGNSKABSÅRET 2013

2014/C 162/01

INDHOLD

| | Punkt | Side |
| --- | --- | --- |
| INDLEDNING ... | 1-2 | 2 |
| INDTÆGTER ... | 3-7 | 2 |
| Konstaterede fordringer for 2013 og fordringer fremført fra 2012 ... | 3-7 | 2 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER ... | 8 | 3 |
| REGNSKABSÅRETS UDGIFTER ... | 9-28 | 3 |
| Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit ... | 9-10 | 3 |
| Bevillingsoverførsler ... | 11 | 4 |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen ... |

Punkt

Side

INDLEDNING ...

1-2

2

INDTÆGTER ...

3-7

2

Konstaterede fordringer for 2013 og fordringer fremført fra 2012 ...

3-7

2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER ...

8

3

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER ...

9-28

3

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit ...

9-10

3

Bevillingsoverførsler ...

11

4

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen ...

12-19

4

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter ... |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter ...

20-28

6

FREMFØRSLER FRA 2012 ...

29-33

8

Bilag

BILAG I

Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer ...

10

BILAG II

Regnskabsårets formålsbestemte indtægter og fremførte formålsbestemte indtægter ...

13

BILAG III

Ændringer i regnskabsårets bevillinger ...

17

BILAG IV

Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger ...

23

BILAG V

Udnyttelsen af bevillingerne fremført fra 2012 ...

29

INDLEDNING

Den Europæiske Revisionsrets opgave

Den Europæiske Revisionsret er en EU-institution, der er oprettet i henhold til traktaten med det formål at revidere EU's finanser. Som EU's eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og agerer som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.

Retten leverer revisionsydelser, som indebærer, at den vurderer inkasseringen og udbetalingen af EU's midler. Retten undersøger, om de finansielle transaktioner er blevet registreret og oplyst korrekt, om de er foretaget lovligt og formelt rigtigt, og om de er blevet forvaltet under iagttagelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Retten meddeler resultaterne af sine revisioner i klare, relevante og objektive beretninger, og den afgiver også udtalelser om den økonomiske forvaltning af EU-midlerne.

Retten fremmer ansvarlighed og gennemsigtighed og bistår Europa-Parlamentet og Rådet med at overvåge gennemførelsen af EU-budgettet, navnlig i forbindelse med dechargeproceduren. Retten lægger vægt på at være en effektiv organisation på forkant med udviklingen inden for revision af offentlige midler og offentlig administration.

| 1. | Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2013 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter. |
| --- | --- |

1.

Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2013 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter.

| 2. | I bilagene (bilag I-bilag V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost. |
| --- | --- |

2.

I bilagene (bilag I-bilag V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost.

INDTÆGTER

Konstaterede fordringer for 2013 og fordringer fremført fra 2012

| 3. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2013 androg i alt 17 327 816 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (1 310 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 17 329 126 euro.

  Tabel 1


  Konstaterede fordringer 2013










  (euro) |
| --- | --- |
| Afsnit | Indtægtsoverslag 2013 | Konstaterede fordringer 2013 | I alt inkasseret i 2013 | % i alt |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

3.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2013 androg i alt 17 327 816 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (1 310 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 17 329 126 euro.

Tabel 1

Konstaterede fordringer 2013

(euro)

Afsnit

Indtægtsoverslag 2013

Konstaterede fordringer 2013

I alt inkasseret i 2013

% i alt

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

19 970 000

17 183 421

17 183 421

100,00

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

0

124 899

111 874

89,57

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

200 000

19 496

19 496

100,00

I alt

20 170 000

17 327 816

17 314 791

99,92

Tabel 2

Fordringer fremført fra 2012

| (euro) |
| --- |
| Afsnit | Fremførte fordringer | Justeringer | I alt | I alt inkasseret | % i alt |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

(euro)

Afsnit

Fremførte fordringer

Justeringer

I alt

I alt inkasseret

% i alt

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

866

0

866

0

0,00

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

444

0

444

0

0,00

I alt

1 310

0

1 310

0

0,00

| 4. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2013 (17 327 816 euro) svarer til 85,91 % af indtægtsoverslaget på 20 170 000 euro, mens de i 2012 svarede til 90,56 % af indtægtsoverslaget. |
| --- | --- |

4.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2013 (17 327 816 euro) svarer til 85,91 % af indtægtsoverslaget på 20 170 000 euro, mens de i 2012 svarede til 90,56 % af indtægtsoverslaget.

| 5. | Pr. 31. december 2013 var der i alt inkasseret 17 314 791 euro, og hele beløbet vedrørte fordringer konstateret i 2013 (tabel 1). Der blev ikke inkasseret beløb vedrørende fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Pr. 31. december 2013 var der i alt inkasseret 17 314 791 euro, og hele beløbet vedrørte fordringer konstateret i 2013 (tabel 1). Der blev ikke inkasseret beløb vedrørende fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2).

| 6. | Af de 17 314 791 euro i inkasserede indtægter svarer 17 183 421 euro (99,24 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inkasseret i regnskabsåret, androg 131 370 euro. I alt blev der optjent 658 euro i bankrenter i 2013 (1). Til sammenligning androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder i 2012 98,70 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 251 505 euro, hvoraf bankrenter udgjorde 59 396 euro. |
| --- | --- |

6.

Af de 17 314 791 euro i inkasserede indtægter svarer 17 183 421 euro (99,24 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inkasseret i regnskabsåret, androg 131 370 euro. I alt blev der optjent 658 euro i bankrenter i 2013 (1). Til sammenligning androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder i 2012 98,70 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 251 505 euro, hvoraf bankrenter udgjorde 59 396 euro.

| 7. | Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 14 335 euro, eller 0,08 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2012 var det tilsvarende tal 1 310 euro, eller 0,007 %. |
| --- | --- |

7.

Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 14 335 euro, eller 0,08 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2012 var det tilsvarende tal 1 310 euro, eller 0,007 %.

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

| 8. | De formålsbestemte indtægter omfatter især tilbagebetalinger vedrørende tjenesterejser, energiforbrug på grundlag af det årlige detaljerede regnskab og moms på private telefonsamtaler. Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II. |
| --- | --- |

8.

De formålsbestemte indtægter omfatter især tilbagebetalinger vedrørende tjenesterejser, energiforbrug på grundlag af det årlige detaljerede regnskab og moms på private telefonsamtaler. Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II.

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| 9. | Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for 2013, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb at fremføre til 2014. |
| --- | --- |

9.

Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for 2013, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb at fremføre til 2014.

| 10. | En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler findes i tabel 6-tabel 9 sammen med forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti.

  Tabel 3


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. Afsnit









  (euro) |
| --- | --- |
| Afsnit | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

10.

En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler findes i tabel 6-tabel 9 sammen med forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti.

Tabel 3

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. Afsnit

(euro)

Afsnit

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

123 211 618

113 177 290

91,86

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

19 549 000

18 733 462

95,83

| Afsnit 1 og 2 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

142 760 618

131 910 752

92,40

Tabel 4

Forpligtelser og betalinger pr. Afsnit

| (euro) |
| --- |
| | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

(euro)

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 907

49,61

| Afsnit 1 og 2 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

131 910 752

120 869 857

91,63

11 040 895

8,37

Bevillingsoverførsler

| 11. | I løbet af regnskabsåret foretog Retten 33 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 2 833 528 euro (tabel 5). Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

  Tabel 5


  Bevillingsoverførsler i 2013








  (euro) |
| --- | --- |
| Overførselstype | Antal overførsler i 2013 | Overført beløb i alt |
| Afsnit til afsnit | 2 | 335 000 |
| Kapitel til kapitel | 4 | 666 500 |
| Artikel til artikel | 1 | 250 000 |
| Konto til konto | 8 | 1 393 300 |
| Underkonto til underkonto | 18 | 188 728 |
| I alt | 33 | 2 833 528 |

11.

I løbet af regnskabsåret foretog Retten 33 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 2 833 528 euro (tabel 5). Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

Tabel 5

Bevillingsoverførsler i 2013

(euro)

Overførselstype

Antal overførsler i 2013

Overført beløb i alt

Afsnit til afsnit

2

335 000

Kapitel til kapitel

4

666 500

Artikel til artikel

1

250 000

Konto til konto

8

1 393 300

Underkonto til underkonto

18

188 728

I alt

33

2 833 528

Afsnit 1 —
     
  Personer, der er knyttet til institutionen

| 12. | Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2013 under afsnit 1.

  Tabel 6


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

12.

Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2013 under afsnit 1.

Tabel 6

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1

(euro)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

10 —

Medlemmer af institutionen

14 615 337

13 611 630

93,13

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

97 772 266

89 312 157

91,35

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

4 365 765

4 033 707

92,39

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

6 458 250

6 219 796

96,31

| Afsnit 1 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

123 211 618

113 177 290

91,86

| 13. | I 2013 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 91,86 % (i 2012 var den på 95,89 %). |
| --- | --- |

13.

I 2013 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 91,86 % (i 2012 var den på 95,89 %).

| 14. | I kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 91,35 % af bevillingerne udnyttet i 2013 (i 2012 var udnyttelsesgraden 96,40 %). Et beløb på 8 460 108,53 euro blev ikke udnyttet af følgende årsager:






  — | De årlige tilpasninger af vederlag for 2011 og 2012 blev ikke udbetalt ved udgangen af 2013 i fravær af en rådsafgørelse |
| --- | --- | --- |

14.

I kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 91,35 % af bevillingerne udnyttet i 2013 (i 2012 var udnyttelsesgraden 96,40 %). Et beløb på 8 460 108,53 euro blev ikke udnyttet af følgende årsager:

—

De årlige tilpasninger af vederlag for 2011 og 2012 blev ikke udbetalt ved udgangen af 2013 i fravær af en rådsafgørelse

| — | Der blev ikke foretaget en årlig tilpasning af vederlag for 2013 i overensstemmelse med den reviderede personalevedtægts artikel 65, stk. 4 |
| --- | --- |

—

Der blev ikke foretaget en årlig tilpasning af vederlag for 2013 i overensstemmelse med den reviderede personalevedtægts artikel 65, stk. 4

| — | Der blev sparet væsentlige beløb på »Familietillæg«, »Betaling for overarbejde«, »Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten«, »Dagpenge i forbindelse med tjenesterejser« og »Flytteudgifter« |
| --- | --- |

—

Der blev sparet væsentlige beløb på »Familietillæg«, »Betaling for overarbejde«, »Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten«, »Dagpenge i forbindelse med tjenesterejser« og »Flytteudgifter«

| — | De ansatte, der forlod institutionen, var placeret i forholdsvis høje lønklasser, mens der rekrutteres i de laveste lønklasser, og i mellemtiden er stillingerne ubesatte i nogle få uger. |
| --- | --- |

—

De ansatte, der forlod institutionen, var placeret i forholdsvis høje lønklasser, mens der rekrutteres i de laveste lønklasser, og i mellemtiden er stillingerne ubesatte i nogle få uger.

| 15. | Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 14 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 92,39 % (i 2012 var den på 91,85 %). |
| --- | --- |

15.

Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 14 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 92,39 % (i 2012 var den på 91,85 %).

| 16. | Udnyttelsesgraden for bevillingerne til tjenesterejser var på 94,88 % (92,37 % i 2012). Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under strengest mulig overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke altid kan forudsige behovet nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver »value for money«.

  Tabel 7


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

16.

Udnyttelsesgraden for bevillingerne til tjenesterejser var på 94,88 % (92,37 % i 2012). Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under strengest mulig overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke altid kan forudsige behovet nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver »value for money«.

Tabel 7

Forpligtelser og betalinger under afsnit 1

(euro)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

10 —

Medlemmer af institutionen

13 611 630

13 431 204

98,67

180 426

1,33

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

89 312 157

89 306 499

99,99

5 658

0,01

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

4 033 707

3 983 634

98,76

50 073

1,24

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

6 219 796

4 708 965

75,71

1 510 831

24,29

| Afsnit 1 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 17. | I 2013 beløb betalingerne sig til i alt 111 430 302 euro, svarende til 90,44 % af de endelige bevillinger og til 98,46 % af de samlede forpligtelser (i 2012 var de tilsvarende tal 94,11 % og 98,14 %). |
| --- | --- |

17.

I 2013 beløb betalingerne sig til i alt 111 430 302 euro, svarende til 90,44 % af de endelige bevillinger og til 98,46 % af de samlede forpligtelser (i 2012 var de tilsvarende tal 94,11 % og 98,14 %).

| 18. | I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 746 988 euro i forpligtelser til 2014, dvs. 1,42 % af de endelige bevillinger og 1,54 % af de samlede forpligtelser (mod henholdsvis 1,78 % og 1,86 % i 2012). |
| --- | --- |

18.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 746 988 euro i forpligtelser til 2014, dvs. 1,42 % af de endelige bevillinger og 1,54 % af de samlede forpligtelser (mod henholdsvis 1,78 % og 1,86 % i 2012).

| 19. | Under kapitel 16 er det tjenesterejser, der med 797 407 euro udgør hovedparten af fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2013. Andre beløb i fremførslen under kapitel 16, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2013, vedrører dagcentret for mindre børn (296 477 euro) og faglig videreuddannelse (294 793 euro). |
| --- | --- |

19.

Under kapitel 16 er det tjenesterejser, der med 797 407 euro udgør hovedparten af fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2013. Andre beløb i fremførslen under kapitel 16, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2013, vedrører dagcentret for mindre børn (296 477 euro) og faglig videreuddannelse (294 793 euro).

Afsnit 2 —
     
  Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

| 20. | Efter færdiggørelsen af K3-bygningen var alle flytninger overstået pr. 30. april 2013. De lejede bygninger (K7, K8 og K9) blev fraflyttet før udgangen af det første halvår. I K1-bygningen blev der udført en række supplerende arbejder, f.eks. opgradering af receptionen og det nye bibliotek. |
| --- | --- |

20.

Efter færdiggørelsen af K3-bygningen var alle flytninger overstået pr. 30. april 2013. De lejede bygninger (K7, K8 og K9) blev fraflyttet før udgangen af det første halvår. I K1-bygningen blev der udført en række supplerende arbejder, f.eks. opgradering af receptionen og det nye bibliotek.

| 21. | Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2013 under afsnit 2.

  Tabel 8


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — inklusive K3 |

21.

Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2013 under afsnit 2.

Tabel 8

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2

(euro)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — inklusive K3

7 335 500

7 135 362

97,27

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — eksklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — eksklusive K3

4 335 500

4 135 362

95,38

| 21 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

8 357 000

8 289 012

99,19

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

563 000

531 406

94,39

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

768 000

658 034

85,68

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

2 525 500

2 119 648

83,93

| Afsnit 2 — | i alt inklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

19 549 000

18 733 462

95,83

| Afsnit 2 — | i alt eksklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

16 549 000

15 733 462

95,07

| 22. | I 2013 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 95,83 % (i 2012 var den på 98,84 %).

  Tabel 9


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — inklusive K3 |

22.

I 2013 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 95,83 % (i 2012 var den på 98,84 %).

Tabel 9

Forpligtelser og betalinger under afsnit 2

(euro)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — inklusive K3

7 135 362

3 255 683

45,63

3 879 679

54,37

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — eksklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — eksklusive K3

4 135 362

2 679 178

64,79

1 456 184

35,21

| 21 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

8 289 012

4 100 539

49,47

4 188 473

50,53

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

531 406

407 513

76,69

123 893

23,31

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

658 034

454 924

69,13

203 110

30,87

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

2 119 648

1 220 896

57,60

898 752

42,40

| Afsnit 2 — | i alt inklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 908

49,61

| Afsnit 2 — | i alt eksklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

15 733 462

8 863 050

56,33

6 870 412

43,67

| 23. | Betalingerne beløb sig til i alt 9 439 555 euro svarende til 48,29 % af de endelige bevillinger og 50,39 % af forpligtelserne (i 2012 var de tilsvarende tal 55,89 % og 56,54 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 9 293 907 euro i forpligtelser til 2014, dvs. 47,54 % af de endelige bevillinger og 49,61 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 42,96 % og 43,46 % i 2012). |
| --- | --- |

23.

Betalingerne beløb sig til i alt 9 439 555 euro svarende til 48,29 % af de endelige bevillinger og 50,39 % af forpligtelserne (i 2012 var de tilsvarende tal 55,89 % og 56,54 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 9 293 907 euro i forpligtelser til 2014, dvs. 47,54 % af de endelige bevillinger og 49,61 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 42,96 % og 43,46 % i 2012).

K3-byggeprojektet og sammenligning med 2012

| 24. | Den sidste finansieringstranche på 3 millioner euro vedrørende Rettens K3-byggeprojekt var medtaget på 2013-budgettet. Der blev indgået forpligtelser for beløbet, og en del af det blev betalt i 2013. Saldoen, der blev fremført til 2014, vil dække aftaler, som projektlederen på Rettens vegne har indgået med byggevirksomheder, og vil blive anvendt som anført i Rettens underretning af budgetmyndigheden den 13. januar 2009 i henhold til finansforordningens artikel 203, stk. 5. |
| --- | --- |

24.

Den sidste finansieringstranche på 3 millioner euro vedrørende Rettens K3-byggeprojekt var medtaget på 2013-budgettet. Der blev indgået forpligtelser for beløbet, og en del af det blev betalt i 2013. Saldoen, der blev fremført til 2014, vil dække aftaler, som projektlederen på Rettens vegne har indgået med byggevirksomheder, og vil blive anvendt som anført i Rettens underretning af budgetmyndigheden den 13. januar 2009 i henhold til finansforordningens artikel 203, stk. 5.

| 25. | K3-byggeprojektet har en fordrejende effekt på de udnyttelsesgrader, der er anført i punkt 23, og gør det vanskeligt at sammenligne med 2012. Skal der foretages en rimelig sammenligning med tallene for 2012, er det nødvendigt at se bort fra effekten af dette projekt. Ser man bort fra den, andrager betalingerne under afsnit 2 i alt 8 863 050 euro, svarende til 53,56 % af de endelige bevillinger og 56,33 % af forpligtelserne (i 2012 var de tilsvarende tal 62,63 % og 63,47 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 6 870 412 euro i forpligtelser til 2014, dvs. 41,52 % af de endelige bevillinger og 43,67 % af forpligtelserne (mod 36,05 % og 36,53 % i 2012). |
| --- | --- |

25.

K3-byggeprojektet har en fordrejende effekt på de udnyttelsesgrader, der er anført i punkt 23, og gør det vanskeligt at sammenligne med 2012. Skal der foretages en rimelig sammenligning med tallene for 2012, er det nødvendigt at se bort fra effekten af dette projekt. Ser man bort fra den, andrager betalingerne under afsnit 2 i alt 8 863 050 euro, svarende til 53,56 % af de endelige bevillinger og 56,33 % af forpligtelserne (i 2012 var de tilsvarende tal 62,63 % og 63,47 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blev der automatisk fremført 6 870 412 euro i forpligtelser til 2014, dvs. 41,52 % af de endelige bevillinger og 43,67 % af forpligtelserne (mod 36,05 % og 36,53 % i 2012).

| 26. | Af de 3 879 679 euro, der blev fremført under kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), vedrører 2 423 495 euro K3-byggeprojektet. De øvrige store beløb under kapitel 20, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, vedrørte rengøring og vedligeholdelse (459 843 euro) og energiforbrug (234 989 euro). |
| --- | --- |

26.

Af de 3 879 679 euro, der blev fremført under kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), vedrører 2 423 495 euro K3-byggeprojektet. De øvrige store beløb under kapitel 20, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, vedrørte rengøring og vedligeholdelse (459 843 euro) og energiforbrug (234 989 euro).

| 27. | Den budgetpost, som primært bidrager til fremførslen af 4 188 473 euro under kapitel 21 (IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse) er budgetkonto 2102 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne) med 3 130 772 euro på grund af igangværende projekter ved udgangen af året. |
| --- | --- |

27.

Den budgetpost, som primært bidrager til fremførslen af 4 188 473 euro under kapitel 21 (IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse) er budgetkonto 2102 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne) med 3 130 772 euro på grund af igangværende projekter ved udgangen af året.

| 28. | I kapitel 27 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning), vedrører fremførslen primært budgetkonto 2700 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 417 021 euro vedrører ekspertydelser i forbindelse med revision. Som tidligere bidrager budgetkonto 2740 (Den Europæiske Unions Tidende) og budgetkonto 2741 (Generelle publikationer) med de to øvrige større fremførsler på henholdsvis 150 000 euro og 243 284 euro. Fremførslen under budgetkonto 2740 vedrører de EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2013, som først vil blive faktureret i 2014 (2). For så vidt angår budgetkonto 2741(Generelle publikationer) omfatter fremførslen de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række 2013-særberetninger). |
| --- | --- |

28.

I kapitel 27 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning), vedrører fremførslen primært budgetkonto 2700 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 417 021 euro vedrører ekspertydelser i forbindelse med revision. Som tidligere bidrager budgetkonto 2740 (Den Europæiske Unions Tidende) og budgetkonto 2741 (Generelle publikationer) med de to øvrige større fremførsler på henholdsvis 150 000 euro og 243 284 euro. Fremførslen under budgetkonto 2740 vedrører de EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2013, som først vil blive faktureret i 2014 (2). For så vidt angår budgetkonto 2741(Generelle publikationer) omfatter fremførslen de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række 2013-særberetninger).

FREMFØRSLER FRA 2012

| 29. | Fremførslerne af bevillinger fra 2012 vises i tabel 10.

  Tabel 10


  Fremførsler af bevillinger fra 2012 til 2013









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitler | Fremførsel fra 2012 til 2013 | Betalinger afholdt over fremførte bevillinger | Bortfald |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

29.

Fremførslerne af bevillinger fra 2012 vises i tabel 10.

Tabel 10

Fremførsler af bevillinger fra 2012 til 2013

(euro)

Kapitler

Fremførsel fra 2012 til 2013

Betalinger afholdt over fremførte bevillinger

Bortfald

10 —

Medlemmer af institutionen

228 725

120 747

107 978

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

178 797

132 791

46 006

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

51 845

42 232

9 613

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

1 638 878

1 046 171

592 707

| Afsnit 1 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

2 098 245

1 341 941

756 304

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — inklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — inklusive K3

3 693 380

3 378 290

315 090

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — eksklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — eksklusive K3

910 882

627 069

283 813

| 21 — | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

5 287 237

5 192 227

95 010

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

318 132

278 557

39 575

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

185 252

86 580

98 672

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

1 095 653

832 370

263 283

| Afsnit 2 — | i alt inklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

10 579 654

9 768 024

811 630

| Afsnit 2 — | i alt eksklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

7 797 156

7 016 803

780 353

| Afsnit 1 og 2 — | i alt inklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

12 677 899

11 109 965

1 567 934

| Afsnit 1 og 2 — | i alt eksklusive K3 |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

9 895 401

8 358 744

1 536 657

| 30. | Der blev automatisk fremført i alt 12 677 899 euro i bevillinger (finansforordningens artikel 13, stk. 4) fra regnskabsåret 2012 til regnskabsåret 2013. Heraf blev der afholdt betalinger for 11 109 965 euro svarende til en udnyttelsesgrad på 87,63 % (85,69 % i 2012). |
| --- | --- |

30.

Der blev automatisk fremført i alt 12 677 899 euro i bevillinger (finansforordningens artikel 13, stk. 4) fra regnskabsåret 2012 til regnskabsåret 2013. Heraf blev der afholdt betalinger for 11 109 965 euro svarende til en udnyttelsesgrad på 87,63 % (85,69 % i 2012).

| 31. | Betalingerne for de fremførte bevillinger under kapitel 20 andrager 3 378 290 euro, hvoraf 2 751 221 euro er afholdt under budgetpost 2003 (Ejendomserhvervelser) i forbindelse med opførelsen af K3-bygningen, som blev påbegyndt i marts 2010. Disse betalinger, som er dækket af den fjerde finansieringstranche på 3 000 000 euro — opført på 2012-budgettet — vedrører kontrakter, som projektlederen på vegne af Retten har indgået med byggefirmaer (jf. punkt 24). |
| --- | --- |

31.

Betalingerne for de fremførte bevillinger under kapitel 20 andrager 3 378 290 euro, hvoraf 2 751 221 euro er afholdt under budgetpost 2003 (Ejendomserhvervelser) i forbindelse med opførelsen af K3-bygningen, som blev påbegyndt i marts 2010. Disse betalinger, som er dækket af den fjerde finansieringstranche på 3 000 000 euro — opført på 2012-budgettet — vedrører kontrakter, som projektlederen på vegne af Retten har indgået med byggefirmaer (jf. punkt 24).

| 32. | I denne sammenhæng indgår projektlederen finansielle forpligtelser over for byggefirmaerne. Som modvægt til dette er det fastsat i kontrakten mellem Retten og projektlederen, at Retten inden for rammerne af det disponible budget skal have tilstrækkelige midler til at dække projektlederens forpligtelser over for byggefirmaerne. Til sikring af dette har Retten indgået en forvaltningskontrakt med en lokal bank og råder således over de midler, som er bevilget af budgetmyndigheden. Anvendelsen af denne forvaltningskontrakt beskytter samtidig Unionens finansielle interesser. |
| --- | --- |

32.

I denne sammenhæng indgår projektlederen finansielle forpligtelser over for byggefirmaerne. Som modvægt til dette er det fastsat i kontrakten mellem Retten og projektlederen, at Retten inden for rammerne af det disponible budget skal have tilstrækkelige midler til at dække projektlederens forpligtelser over for byggefirmaerne. Til sikring af dette har Retten indgået en forvaltningskontrakt med en lokal bank og råder således over de midler, som er bevilget af budgetmyndigheden. Anvendelsen af denne forvaltningskontrakt beskytter samtidig Unionens finansielle interesser.

| 33. | Denne anvendelse af midlerne er i overensstemmelse med Rettens underretning af budgetmyndigheden i henhold til finansforordningens artikel 203, stk. 5. |
| --- | --- |

33.

Denne anvendelse af midlerne er i overensstemmelse med Rettens underretning af budgetmyndigheden i henhold til finansforordningens artikel 203, stk. 5.

---

(1)  Primært på forvaltningskontoen.

(2)  De omfatter omkostninger til offentliggørelsen af årsberetningen, særberetninger, de særlige årsberetninger, beretningen fra den eksterne revisor og andre omkostninger i forbindelse hermed såsom distribution.

---

BILAG I

INDTÆGTSOVERSLAG, KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

Indtægter — 2013

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Årets konstaterede fordringer | Inkasseret i året | Til inkassering fra året |
| Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 10 170 000,00 | 9 951 309,06 | 9 951 309,06 | 0,00 |
| Konto 4040 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 1 400 000,00 | 13 450,64 | 13 450,64 | 0,00 |
| KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 11 570 000,00 | 9 964 759,70 | 9 964 759,70 | 0,00 |
| Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen | 8 400 000,00 | 7 107 013,91 | 7 107 013,91 | 0,00 |
| Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 111 646,91 | 111 646,91 | 0,00 |
| Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 8 400 000,00 | 7 218 660,82 | 7 218 660,82 | 0,00 |
| AFSNIT 4 — | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(euro)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Årets konstaterede fordringer

Inkasseret i året

Til inkassering fra året

Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

10 170 000,00

9 951 309,06

9 951 309,06

0,00

Konto 4040 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

1 400 000,00

13 450,64

13 450,64

0,00

KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

11 570 000,00

9 964 759,70

9 964 759,70

0,00

Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen

8 400 000,00

7 107 013,91

7 107 013,91

0,00

Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

111 646,91

111 646,91

0,00

Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

8 400 000,00

7 218 660,82

7 218 660,82

0,00

AFSNIT 4 —

19 970 000,00

17 183 420,52

17 183 420,52

0,00

Konto 5000 Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5001 Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5020 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 50 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5200 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

657,61

657,61

0,00

KAPITEL 52 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

657,61

657,61

0,00

Konto 5700 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

KAPITEL 57 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

Konto 5900 Andre indtægter i forbindelse med administrationen

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 59 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT

0,00

0,00

0,00

0,00

| AFSNIT 5 — | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION |
| --- | --- |

AFSNIT 5 —

0,00

124 898,87

111 874,37

13 024,50

Konto 9000 Diverse indtægter

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

KAPITEL 90 DIVERSE INDTÆGTER

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

| AFSNIT 9 — | DIVERSE INDTÆGTER |
| --- | --- |

AFSNIT 9 —

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

I ALT

20 170 000,00

17 327 815,67

17 314 791,17

13 024,50

Fremførte indtægter

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Fordringer fra N-1 | Variation fremførsler N-1 | I alt fremførsler N-1 | Inkasseret vedr. N-1 | Til inkassering |
| Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4040 Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 4 — | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(euro)

Budgetpost

Fordringer fra N-1

Variation fremførsler N-1

I alt fremførsler N-1

Inkasseret vedr. N-1

Til inkassering

Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4040 Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 4 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5001 Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 50 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5200 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 52 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5700 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

KAPITEL 57 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

| AFSNIT 5 — | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION |
| --- | --- |

AFSNIT 5 —

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

Konto 9000 Diverse indtægter

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAPITEL 90 DIVERSE INDTÆGTER

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| AFSNIT 9 — | DIVERSE INDTÆGTER |
| --- | --- |

AFSNIT 9 —

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

I ALT

1 310,36

0,00

1 310,36

0,00

1 310,36

---

BILAG II

REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER OG FREMFØRTE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Formålsbestemte indtægter

| (euro) |
| --- |
| | UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Faglig videreuddannelse | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1620 Tjenesterejser | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 48 930,00 | 2 400,00 | 0,00 | 46 530,00 | 2 400,00 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(euro)

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1) – (2)

(2) – (3)

1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Faglig videreuddannelse

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

1620 Tjenesterejser

46 530,00

0,00

0,00

46 530,00

0,00

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

AFSNIT 1 —

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

2000 Leje

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003 Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Indretning af lokaler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 Rengøring og vedligeholdelse

4 063,51

3 987,36

3 987,36

76,15

0,00

2024 Energiforbrug

23 658,53

0,00

0,00

23 658,53

0,00

2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

3 757,20

1 902,15

1 902,15

1 855,05

0,00

2028 Forsikringer

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

3 131,30

0,00

0,00

3 131,30

0,00

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

35 450,56

5 889,51

5 889,51

29 561,05

0,00

2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekommunikation

11 932,17

0,00

0,00

11 932,17

0,00

216002 Udskiftning af transportmateriel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

11 704,64

1 000,00

0,00

10 704,64

1 000,00

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

23 636,81

1 000,00

0,00

22 636,81

1 000,00

2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360 Porto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001 Møder i almindelighed

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740
  Den Europæiske Unions Tidende

1 189,76

0,00

0,00

1 189,76

0,00

274102 Udgifter til udbredelse og fremme af publikationer

1 825,21

0,00

0,00

1 825,21

0,00

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

3 014,97

0,00

0,00

3 014,97

0,00

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

62 286,76

7 073,93

5 889,51

55 212,83

1 184,42

I ALT

111 216,76

9 473,93

5 889,51

101 742,83

3 584,42

Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år

| (euro) |
| --- |
| | UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1040 Tjenesterejser | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1612 Faglig videreuddannelse | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1620 Tjenesterejser | 178 232,73 | 0,00 | 0,00 | 178 232,73 | 0,00 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 178 972,37 | 626,58 | 600,00 | 178 345,79 | 26,58 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(euro)

UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1) – (2)

(2) – (3)

1040 Tjenesterejser

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

113,06

0,00

0,00

113,06

0,00

1612 Faglig videreuddannelse

626,58

626,58

600,00

0,00

26,58

1620 Tjenesterejser

178 232,73

0,00

0,00

178 232,73

0,00

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

178 972,37

626,58

600,00

178 345,79

26,58

AFSNIT 1 —

180 712,65

626,58

600,00

180 086,07

26,58

2000 Leje

2 430,00

2 430,00

2 430,00

0,00

0,00

2003 Ejendomserhvervelser

2 391,69

2 391,69

0,00

0,00

2 391,69

200701 Indretning af lokaler

10 000,00

9 669,53

371,00

330,47

9 298,53

2022 Rengøring og vedligeholdelse

10 873,05

10 862,49

7 938,49

10,56

2 924,00

2024 Energiforbrug

114 398,48

114 398,48

110 698,41

0,00

3 700,07

2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

5 656,40

5 640,97

3 115,96

15,43

2 525,01

2028 Forsikringer

4 066,27

0,00

0,00

4 066,27

0,00

2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

2 595,33

2 514,21

633,25

81,12

1 880,96

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

152 411,22

147 907,37

125 187,11

4 503,85

22 720,26

2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

5 422,74

5 422,74

5 422,74

0,00

0,00

2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekommunikation

33 196,15

33 196,15

33 025,96

0,00

170,19

216002 Udskiftning af transportmateriel

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

8 707,89

8 199,98

4 432,16

507,91

3 767,82

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

63 339,03

46 818,87

42 880,86

16 520,16

3 938,01

2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 682,85

1 682,85

0,00

0,00

1 682,85

2360 Porto

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 832,85

1 682,85

0,00

150,00

1 682,85

252002 Receptions- og repræsentationsudgifter

1 025,33

0,00

0,00

1 025,33

0,00

254002 Møder, kongresser og konferencer

208,98

208,98

201,93

0,00

7,05

2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

3 136,85

208,98

201,93

2 927,87

7,05

2740
  Den Europæiske Unions Tidende

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

271 426,81

196 618,07

168 269,90

74 808,74

28 348,17

I ALT

452 139,46

197 244,65

168 869,90

254 894,81

28 374,75

---

BILAG III

ÆNDRINGER I REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Supplerende midler | Overførsler | Årets bevillinger | Automatisk fremførsel fra N-1 |
| Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 669 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 992,00 | 0,00 |
| Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 55 561,02 |
| Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder | 8 894 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 894 251,00 | 55 561,02 |
| Konto 1020 Overgangsgodtgørelser | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Artikel 102 Overgangsgodtgørelser | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| Konto 1030 Pensioner | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Artikel 103 Pensioner | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| Konto 1040 Tjenesterejser | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Artikel 104 Tjenesterejser | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| Konto 1060 Uddannelse | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Artikel 106 Uddannelse | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| Konto 1090 Formålsbestemte reserver | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Formålsbestemte reserver | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 14 565 337,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14 615 337,00 | 228 725,66 |
| Konto 1200 Vederlag og godtgørelser | 95 362 536,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362 536,00 | 0,00 |
| Konto 1202 Betaling for overarbejde | 421 829,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 829,00 | 0,00 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 1 180 087,00 | 0,00 | –50 000,00 | 1 130 087,00 | 178 796,87 |
| Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder | 96 964 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 964 452,00 | 178 796,87 |
| Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1290 Formålsbestemte reserver | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| Artikel 129 Formålsbestemte reserver | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 97 772 266,00 | 0,00 | 0,00 | 97 772 266,00 | 178 796,87 |
| Konto 1400 Øvrige ansatte | 2 832 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 932 900,00 | 0,00 |
| Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 987 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| Konto 1405 Andre eksterne ydelser | 40 315,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 315,00 | 1 208,77 |
| Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 293 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 343 000,00 | 50 636,11 |
| Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 153 215,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 343 215,00 | 51 844,88 |
| Konto 1490 Formålsbestemte reserver | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| Artikel 149 Formålsbestemte reserver | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 175 765,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 365 765,00 | 51 844,88 |
| Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 12 953,93 |
| Konto 1612 Faglig videreuddannelse | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 206 872,36 |
| Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet | 765 250,00 | 0,00 | 0,00 | 765 250,00 | 219 826,29 |
| Konto 1620 Tjenesterejser | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Artikel 162 Tjenesterejser | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| Konto 1630 Velfærd | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 100,00 |
| Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 4 000,00 |
| Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 15 100,00 |
| Konto 1650 Lægetjeneste | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 33 000,00 |
| Konto 1652 Restauranter og kantiner | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 67 534,44 |
| Konto 1654 Dagcentret for mindre børn | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 345 239,56 |
| Konto 1655 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 874 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 904 000,00 | 495 774,00 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 428 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 458 250,00 | 1 638 877,67 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Supplerende midler

Overførsler

Årets bevillinger

Automatisk fremførsel fra N-1

Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 669 992,00

0,00

0,00

8 669 992,00

0,00

Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

224 259,00

0,00

0,00

224 259,00

55 561,02

Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder

8 894 251,00

0,00

0,00

8 894 251,00

55 561,02

Konto 1020 Overgangsgodtgørelser

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Artikel 102 Overgangsgodtgørelser

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

Konto 1030 Pensioner

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Artikel 103 Pensioner

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

Konto 1040 Tjenesterejser

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Artikel 104 Tjenesterejser

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

Konto 1060 Uddannelse

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Artikel 106 Uddannelse

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

Konto 1090 Formålsbestemte reserver

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

Artikel 109 Formålsbestemte reserver

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

14 565 337,00

0,00

50 000,00

14 615 337,00

228 725,66

Konto 1200 Vederlag og godtgørelser

95 362 536,00

0,00

0,00

95 362 536,00

0,00

Konto 1202 Betaling for overarbejde

421 829,00

0,00

50 000,00

471 829,00

0,00

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 180 087,00

0,00

–50 000,00

1 130 087,00

178 796,87

Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder

96 964 452,00

0,00

0,00

96 964 452,00

178 796,87

Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1290 Formålsbestemte reserver

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

Artikel 129 Formålsbestemte reserver

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

97 772 266,00

0,00

0,00

97 772 266,00

178 796,87

Konto 1400 Øvrige ansatte

2 832 900,00

0,00

100 000,00

2 932 900,00

0,00

Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte

987 000,00

0,00

30 000,00

1 017 000,00

0,00

Konto 1405 Andre eksterne ydelser

40 315,00

0,00

10 000,00

50 315,00

1 208,77

Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

293 000,00

0,00

50 000,00

343 000,00

50 636,11

Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer

4 153 215,00

0,00

190 000,00

4 343 215,00

51 844,88

Konto 1490 Formålsbestemte reserver

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

Artikel 149 Formålsbestemte reserver

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 175 765,00

0,00

190 000,00

4 365 765,00

51 844,88

Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

60 250,00

0,00

0,00

60 250,00

12 953,93

Konto 1612 Faglig videreuddannelse

705 000,00

0,00

0,00

705 000,00

206 872,36

Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet

765 250,00

0,00

0,00

765 250,00

219 826,29

Konto 1620 Tjenesterejser

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Artikel 162 Tjenesterejser

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

Konto 1630 Velfærd

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

11 100,00

Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

4 000,00

Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

89 000,00

0,00

0,00

89 000,00

15 100,00

Konto 1650 Lægetjeneste

105 000,00

0,00

0,00

105 000,00

33 000,00

Konto 1652 Restauranter og kantiner

45 000,00

0,00

30 000,00

75 000,00

67 534,44

Konto 1654 Dagcentret for mindre børn

1 654 000,00

0,00

0,00

1 654 000,00

345 239,56

Konto 1655 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 874 000,00

0,00

30 000,00

1 904 000,00

495 774,00

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 428 250,00

0,00

30 000,00

6 458 250,00

1 638 877,67

AFSNIT 1 —

122 941 618,00

0,00

270 000,00

123 211 618,00

2 098 245,08

Konto 2000 Leje

2 466 000,00

0,00

–1 809 800,00

656 200,00

3 191,69

Konto 2003 Ejendomserhvervelser

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 782 497,88

Konto 2007 Indretning af lokaler

160 000,00

0,00

392 000,00

552 000,00

133 565,83

Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

35 000,00

0,00

176 300,00

211 300,00

0,00

Artikel 200 Bygninger

5 661 000,00

0,00

–1 241 500,00

4 419 500,00

2 919 255,40

Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse

1 211 000,00

0,00

250 000,00

1 461 000,00

364 282,92

Konto 2024 Energiforbrug

1 099 000,00

0,00

0,00

1 099 000,00

317 048,63

Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

204 000,00

0,00

0,00

204 000,00

63 968,68

Konto 2028 Forsikringer

66 000,00

0,00

0,00

66 000,00

10 082,22

Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

18 741,84

Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger

2 666 000,00

0,00

250 000,00

2 916 000,00

774 124,29

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

8 327 000,00

0,00

– 991 500,00

7 335 500,00

3 693 379,69

Konto 2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

2 236 000,00

0,00

– 300 000,00

1 936 000,00

1 250 627,01

Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

4 122 000,00

0,00

678 000,00

4 800 000,00

3 614 244,00

Konto 2103 Telekommunikation

839 000,00

0,00

– 378 000,00

461 000,00

118 938,54

Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

7 197 000,00

0,00

0,00

7 197 000,00

4 983 809,55

Konto 2120 Inventar

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Artikel 212 Inventar

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

Konto 2140 Materiel og tekniske installationer

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Artikel 214 Materiel og tekniske installationer

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

Konto 2160 Transportmateriel

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

Artikel 216 Transportmateriel

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

8 027 000,00

0,00

330 000,00

8 357 000,00

5 287 237,19

Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

Konto 2310 Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Artikel 231 Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

Konto 2320 Retsomkostninger

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

Konto 2360 Porto

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Artikel 236 Porto

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

413 000,00

0,00

150 000,00

563 000,00

318 132,01

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

768 000,00

0,00

0,00

768 000,00

185 252,05

Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

Konto 2740
  Den Europæiske Unions Tidende

670 000,00

0,00

–87 000,00

583 000,00

343 193,04

Konto 2741 Generelle publikationer

830 000,00

0,00

148 500,00

978 500,00

379 245,11

Artikel 274 Fremstilling og spredning

1 500 000,00

0,00

61 500,00

1 561 500,00

722 438,15

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 284 000,00

0,00

241 500,00

2 525 500,00

1 095 653,22

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

19 819 000,00

0,00

– 270 000,00

19 549 000,00

10 579 654,16

10.0 Formålsbestemt reserve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 100 FORMÅLSBESTEMT RESERVE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| AFSNIT 10 — | ANDRE UDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I ALT

142 760 618,00

0,00

0,00

142 760 618,00

12 677 899,24

---

BILAG IV

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Årets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Disponible forpligtelser | Automatisk fremførsel til N+1 | Fremførsel til N+1 iht. afgørelse | Bortfaldne bevillinger |
| Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 669 992,00 | 8 440 665,25 | 8 440 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 326,75 |
| Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 224 259,00 | 178 686,21 | 163 116,21 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 45 572,79 |
| Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder | 8 894 251,00 | 8 619 351,46 | 8 603 781,46 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 274 899,54 |
| Konto 1020 Overgangsgodtgørelser | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Artikel 102 Overgangsgodtgørelser | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| Konto 1030 Pensioner | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Artikel 103 Pensioner | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| Konto 1040 Tjenesterejser | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Artikel 104 Tjenesterejser | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| Konto 1060 Uddannelse | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Artikel 106 Uddannelse | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Konto 1090 Formålsbestemte reserver | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| Artikel 109 Formålsbestemte reserver | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 14 615 337,00 | 13 611 630,20 | 13 431 203,59 | 180 426,61 | 180 426,61 | 0,00 | 1 003 706,80 |
| Konto 1200 Vederlag og godtgørelser | 95 362 536,00 | 88 253 986,72 | 88 253 986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 549,28 |
| Konto 1202 Betaling for overarbejde | 471 829,00 | 418 335,23 | 418 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 493,77 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 1 130 087,00 | 639 835,52 | 634 177,52 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 490 251,48 |
| Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder | 96 964 452,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 7 652 294,53 |
| Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1290 Formålsbestemte reserver | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| Artikel 129 Formålsbestemte reserver | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 97 772 266,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 8 460 108,53 |
| Konto 1400 Øvrige ansatte | 2 932 900,00 | 2 870 627,99 | 2 870 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,01 |
| Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 1 017 000,00 | 780 193,56 | 780 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 806,44 |
| Konto 1405 Andre eksterne ydelser | 50 315,00 | 45 885,04 | 39 099,53 | 6 785,51 | 6 785,51 | 0,00 | 4 429,96 |
| Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 343 000,00 | 337 000,00 | 293 712,76 | 43 287,24 | 43 287,24 | 0,00 | 6 000,00 |
| Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 343 215,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 309 508,41 |
| Konto 1490 Formålsbestemte reserver | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| Artikel 149 Formålsbestemte reserver | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 365 765,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 332 058,41 |
| Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 60 250,00 | 59 350,00 | 49 555,40 | 9 794,60 | 9 794,60 | 0,00 | 900,00 |
| Konto 1612 Faglig videreuddannelse | 705 000,00 | 704 991,09 | 410 197,66 | 294 793,43 | 294 793,43 | 0,00 | 8,91 |
| Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet | 765 250,00 | 764 341,09 | 459 753,06 | 304 588,03 | 304 588,03 | 0,00 | 908,91 |
| Konto 1620 Tjenesterejser | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Artikel 162 Tjenesterejser | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| Konto 1630 Velfærd | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 938,43 | 6 061,57 | 6 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 64 000,00 | 58 984,12 | 58 184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5 015,88 |
| Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 89 000,00 | 83 984,12 | 77 122,55 | 6 861,57 | 6 861,57 | 0,00 | 5 015,88 |
| Konto 1650 Lægetjeneste | 105 000,00 | 63 222,41 | 43 873,08 | 19 349,33 | 19 349,33 | 0,00 | 41 777,59 |
| Konto 1652 Restauranter og kantiner | 75 000,00 | 73 663,83 | 57 515,61 | 16 148,22 | 16 148,22 | 0,00 | 1 336,17 |
| Konto 1654 Dagcentret for mindre børn | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 1 357 523,19 | 296 476,81 | 296 476,81 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1655 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 904 000,00 | 1 860 886,24 | 1 458 911,88 | 401 974,36 | 401 974,36 | 0,00 | 43 113,76 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 458 250,00 | 6 219 796,18 | 4 708 965,52 | 1 510 830,66 | 1 510 830,66 | 0,00 | 238 453,82 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

Budgetpost

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Disponible forpligtelser

Automatisk fremførsel til N+1

Fremførsel til N+1 iht. afgørelse

Bortfaldne bevillinger

Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 669 992,00

8 440 665,25

8 440 665,25

0,00

0,00

0,00

229 326,75

Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

224 259,00

178 686,21

163 116,21

15 570,00

15 570,00

0,00

45 572,79

Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder

8 894 251,00

8 619 351,46

8 603 781,46

15 570,00

15 570,00

0,00

274 899,54

Konto 1020 Overgangsgodtgørelser

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Artikel 102 Overgangsgodtgørelser

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

Konto 1030 Pensioner

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Artikel 103 Pensioner

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

Konto 1040 Tjenesterejser

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Artikel 104 Tjenesterejser

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

Konto 1060 Uddannelse

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Artikel 106 Uddannelse

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

Konto 1090 Formålsbestemte reserver

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

Artikel 109 Formålsbestemte reserver

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

14 615 337,00

13 611 630,20

13 431 203,59

180 426,61

180 426,61

0,00

1 003 706,80

Konto 1200 Vederlag og godtgørelser

95 362 536,00

88 253 986,72

88 253 986,72

0,00

0,00

0,00

7 108 549,28

Konto 1202 Betaling for overarbejde

471 829,00

418 335,23

418 335,23

0,00

0,00

0,00

53 493,77

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 130 087,00

639 835,52

634 177,52

5 658,00

5 658,00

0,00

490 251,48

Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder

96 964 452,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

7 652 294,53

Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1290 Formålsbestemte reserver

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

Artikel 129 Formålsbestemte reserver

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

97 772 266,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

8 460 108,53

Konto 1400 Øvrige ansatte

2 932 900,00

2 870 627,99

2 870 627,99

0,00

0,00

0,00

62 272,01

Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte

1 017 000,00

780 193,56

780 193,56

0,00

0,00

0,00

236 806,44

Konto 1405 Andre eksterne ydelser

50 315,00

45 885,04

39 099,53

6 785,51

6 785,51

0,00

4 429,96

Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

343 000,00

337 000,00

293 712,76

43 287,24

43 287,24

0,00

6 000,00

Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer

4 343 215,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

309 508,41

Konto 1490 Formålsbestemte reserver

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

Artikel 149 Formålsbestemte reserver

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 365 765,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

332 058,41

Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

60 250,00

59 350,00

49 555,40

9 794,60

9 794,60

0,00

900,00

Konto 1612 Faglig videreuddannelse

705 000,00

704 991,09

410 197,66

294 793,43

294 793,43

0,00

8,91

Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet

765 250,00

764 341,09

459 753,06

304 588,03

304 588,03

0,00

908,91

Konto 1620 Tjenesterejser

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Artikel 162 Tjenesterejser

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

Konto 1630 Velfærd

25 000,00

25 000,00

18 938,43

6 061,57

6 061,57

0,00

0,00

Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

64 000,00

58 984,12

58 184,12

800,00

800,00

0,00

5 015,88

Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

89 000,00

83 984,12

77 122,55

6 861,57

6 861,57

0,00

5 015,88

Konto 1650 Lægetjeneste

105 000,00

63 222,41

43 873,08

19 349,33

19 349,33

0,00

41 777,59

Konto 1652 Restauranter og kantiner

75 000,00

73 663,83

57 515,61

16 148,22

16 148,22

0,00

1 336,17

Konto 1654 Dagcentret for mindre børn

1 654 000,00

1 654 000,00

1 357 523,19

296 476,81

296 476,81

0,00

0,00

Konto 1655 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 904 000,00

1 860 886,24

1 458 911,88

401 974,36

401 974,36

0,00

43 113,76

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 458 250,00

6 219 796,18

4 708 965,52

1 510 830,66

1 510 830,66

0,00

238 453,82

AFSNIT 1 —

123 211 618,00

113 177 290,44

111 430 302,42

1 746 988,02

1 746 988,02

0,00

10 034 327,56

Konto 2000 Leje

656 200,00

655 811,19

477 951,22

177 859,97

177 859,97

0,00

388,81

Konto 2003 Ejendomserhvervelser

3 000 000,00

3 000 000,00

576 504,57

2 423 495,43

2 423 495,43

0,00

0,00

Konto 2007 Indretning af lokaler

552 000,00

547 088,36

227 319,12

319 769,24

319 769,24

0,00

4 911,64

Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

211 300,00

210 803,19

27 911,65

182 891,54

182 891,54

0,00

496,81

Artikel 200 Bygninger

4 419 500,00

4 413 702,74

1 309 686,56

3 104 016,18

3 104 016,18

0,00

5 797,26

Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse

1 461 000,00

1 460 517,38

1 000 674,68

459 842,70

459 842,70

0,00

482,62

Konto 2024 Energiforbrug

1 099 000,00

950 000,00

715 011,26

234 988,74

234 988,74

0,00

149 000,00

Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

204 000,00

178 188,81

126 444,06

51 744,75

51 744,75

0,00

25 811,19

Konto 2028 Forsikringer

66 000,00

57 830,91

56 437,59

1 393,32

1 393,32

0,00

8 169,09

Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

86 000,00

75 122,28

47 428,64

27 693,64

27 693,64

0,00

10 877,72

Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger

2 916 000,00

2 721 659,38

1 945 996,23

775 663,15

775 663,15

0,00

194 340,62

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

7 335 500,00

7 135 362,12

3 255 682,79

3 879 679,33

3 879 679,33

0,00

200 137,88

Konto 2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

1 936 000,00

1 935 988,24

1 349 831,12

586 157,12

586 157,12

0,00

11,76

Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

4 800 000,00

4 797 627,98

1 666 855,58

3 130 772,40

3 130 772,40

0,00

2 372,02

Konto 2103 Telekommunikation

461 000,00

461 000,00

308 823,86

152 176,14

152 176,14

0,00

0,00

Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

7 197 000,00

7 194 616,22

3 325 510,56

3 869 105,66

3 869 105,66

0,00

2 383,78

Konto 2120 Inventar

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Artikel 212 Inventar

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

Konto 2140 Materiel og tekniske installationer

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Artikel 214 Materiel og tekniske installationer

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

Konto 2160 Transportmateriel

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

Artikel 216 Transportmateriel

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

8 357 000,00

8 289 012,22

4 100 539,33

4 188 472,89

4 188 472,89

0,00

67 987,78

Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

Konto 2310 Finansielle udgifter

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Artikel 231 Finansielle udgifter

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

Konto 2320 Retsomkostninger

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

Konto 2360 Porto

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Artikel 236 Porto

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

563 000,00

531 406,11

407 513,57

123 892,54

123 892,54

0,00

31 593,89

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

768 000,00

658 033,86

454 923,60

203 110,26

203 110,26

0,00

109 966,14

Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

Konto 2740
  Den Europæiske Unions Tidende

583 000,00

466 000,00

316 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

117 000,00

Konto 2741 Generelle publikationer

978 500,00

890 246,16

646 962,20

243 283,96

243 283,96

0,00

88 253,84

Artikel 274 Fremstilling og spredning

1 561 500,00

1 356 246,16

962 962,20

393 283,96

393 283,96

0,00

205 253,84

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 525 500,00

2 119 648,02

1 220 895,80

898 752,22

898 752,22

0,00

405 851,98

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

19 549 000,00

18 733 462,33

9 439 555,09

9 293 907,24

9 293 907,24

0,00

815 537,67

I ALT

142 760 618,00

131 910 752,77

120 869 857,51

11 040 895,26

11 040 895,26

0,00

10 849 865,23

---

BILAG V

UDNYTTELSEN AF BEVILLINGERNE FREMFØRT FRA 2012

| (euro) |
| --- |
| Budgetpost | Automatisk fremførsel | Bortfaldne bevillinger | Fremførsel iht. afgørelse |
| Automatisk fremførsel | Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger | | |
| Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| Konto 1040 Tjenesterejser | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Artikel 104 Tjenesterejser | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| Konto 1060 Uddannelse | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 106 Uddannelse | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 228 725,66 | 120 747,24 | 107 978,42 | 0,00 |
| Konto 1200 Vederlag og godtgørelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| Konto 1405 Andre eksterne ydelser | 1 208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 50 636,11 | 41 488,06 | 9 148,05 | 0,00 |
| Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 12 953,93 | 4 769,54 | 8 184,39 | 0,00 |
| Konto 1612 Faglig videreuddannelse | 206 872,36 | 200 310,46 | 6 561,90 | 0,00 |
| Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet | 219 826,29 | 205 080,00 | 14 746,29 | 0,00 |
| Konto 1620 Tjenesterejser | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Artikel 162 Tjenesterejser | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| Konto 1630 Velfærd | 11 100,00 | 9 481,93 | 1 618,07 | 0,00 |
| Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 15 100,00 | 9 481,93 | 5 618,07 | 0,00 |
| Konto 1650 Lægetjeneste | 33 000,00 | 8 585,58 | 24 414,42 | 0,00 |
| Konto 1652 Restauranter og kantiner | 67 534,44 | 67 386,04 | 148,40 | 0,00 |
| Konto 1654 Dagcentret for mindre børn | 345 239,56 | 199 380,13 | 145 859,43 | 0,00 |
| Konto 1655 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte | 50 000,00 | 36 309,88 | 13 690,12 | 0,00 |
| Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 495 774,00 | 311 661,63 | 184 112,37 | 0,00 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 638 877,67 | 1 046 170,89 | 592 706,78 | 0,00 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(euro)

Budgetpost

Automatisk fremførsel

Bortfaldne bevillinger

Fremførsel iht. afgørelse

Automatisk fremførsel

Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger

Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

Konto 1040 Tjenesterejser

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Artikel 104 Tjenesterejser

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

Konto 1060 Uddannelse

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

Artikel 106 Uddannelse

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

228 725,66

120 747,24

107 978,42

0,00

Konto 1200 Vederlag og godtgørelser

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

Konto 1405 Andre eksterne ydelser

1 208,77

744,19

464,58

0,00

Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

50 636,11

41 488,06

9 148,05

0,00

Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

12 953,93

4 769,54

8 184,39

0,00

Konto 1612 Faglig videreuddannelse

206 872,36

200 310,46

6 561,90

0,00

Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet

219 826,29

205 080,00

14 746,29

0,00

Konto 1620 Tjenesterejser

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Artikel 162 Tjenesterejser

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

Konto 1630 Velfærd

11 100,00

9 481,93

1 618,07

0,00

Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

15 100,00

9 481,93

5 618,07

0,00

Konto 1650 Lægetjeneste

33 000,00

8 585,58

24 414,42

0,00

Konto 1652 Restauranter og kantiner

67 534,44

67 386,04

148,40

0,00

Konto 1654 Dagcentret for mindre børn

345 239,56

199 380,13

145 859,43

0,00

Konto 1655 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte

50 000,00

36 309,88

13 690,12

0,00

Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

495 774,00

311 661,63

184 112,37

0,00

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 638 877,67

1 046 170,89

592 706,78

0,00

AFSNIT 1 —

2 098 245,08

1 341 941,26

756 303,82

0,00

Konto 2000 Leje

3 191,69

0,00

3 191,69

0,00

Konto 2003 Ejendomserhvervelser

2 782 497,88

2 751 220,52

31 277,36

0,00

Konto 2007 Indretning af lokaler

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 200 Bygninger

2 919 255,40

2 884 786,35

34 469,05

0,00

Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse

364 282,92

301 309,20

62 973,72

0,00

Konto 2024 Energiforbrug

317 048,63

138 903,79

178 144,84

0,00

Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

63 968,68

42 716,45

21 252,23

0,00

Konto 2028 Forsikringer

10 082,22

792,26

9 289,96

0,00

Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

18 741,84

9 782,30

8 959,54

0,00

Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger

774 124,29

493 504,00

280 620,29

0,00

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 693 379,69

3 378 290,35

315 089,34

0,00

Konto 2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

1 250 627,01

1 246 372,45

4 254,56

0,00

Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

3 614 244,00

3 575 053,55

39 190,45

0,00

Konto 2103 Telekommunikation

118 938,54

113 411,83

5 526,71

0,00

Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

4 983 809,55

4 934 837,83

48 971,72

0,00

Konto 2120 Inventar

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Artikel 212 Inventar

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

Konto 2140 Materiel og tekniske installationer

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Artikel 214 Materiel og tekniske installationer

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

Konto 2160 Transportmateriel

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

Artikel 216 Transportmateriel

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

5 287 237,19

5 192 226,41

95 010,78

0,00

Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

Konto 2310 Finansielle udgifter

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Artikel 231 Finansielle udgifter

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

Konto 2320 Retsomkostninger

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

Konto 2360 Porto

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Artikel 236 Porto

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

318 132,01

278 557,37

39 574,64

0,00

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

185 252,05

86 580,32

98 671,73

0,00

Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

Konto 2740
  Den Europæiske Unions Tidende

343 193,04

184 053,25

159 139,79

0,00

Konto 2741 Generelle publikationer

379 245,11

288 387,06

90 858,05

0,00

Artikel 274 Fremstilling og spredning

722 438,15

472 440,31

249 997,84

0,00

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

1 095 653,22

832 369,59

263 283,63

0,00

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

10 579 654,16

9 768 024,04

811 630,12

0,00

I ALT

12 677 899,24

11 109 965,30

1 567 933,94

0,00

---