# Europos Sąjungos C 191/2014

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 191 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 57 tomas2014m. birželio 20d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 191

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas2014m. birželio 20d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Europos Sąjungos Teisingumo Teismas |
| 2014/C 191/01 | 2013 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 191/01

2013 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

| 20.6.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 191/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 191/1

---

2013 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

2014/C 191/01

TURINYS

2013 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

| 1. | Įvadas |
| --- | --- |

1.

| 2. | Bendra 2013 m. biudžeto vykdymo apžvalga |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2013 m. biudžeto vykdymas pagal skyrius |
| --- | --- |

3.

Priedai

| I priedas. | 2013 m. pajamų vykdymo palyginimas su 2012 m. pagal skyrius |
| --- | --- |

I priedas.

| II priedas. | Pajamų padėtis 2013 m. – Nustatytos pajamos ir perkeltos pajamos |
| --- | --- |

II priedas.

| III priedas. | 2013 m. asignavimų vykdymo palyginimas su 2012 m. pagal skyrius |
| --- | --- |

III priedas.

| IV priedas. | Asignavimų vykdymo 2013 m. detalės (finansinių metų asignavimai ir iš praėjusių metų sumų perkelti asignavimai) |
| --- | --- |

IV priedas.

| V priedas. | Paskirstytų pajamų panaudojimas 2013 m. |
| --- | --- |

V priedas.

2013 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

1.   ĮVADAS

Šioje ataskaitoje, pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (Finansinis reglamentas) (1) 142 straipsnį ir šio Finansinio reglamento įgyvendinimo nuostatų 227 straipsnį, „be kita ko, aprašoma asignavimų įvykdymo norma finansiniais metais ir pateikiama apibendrinta informacija apie asignavimų perkėlimą iš vienų biudžeto punktų į kitus“. Joje taip pat nurodyti, pirma, „finansiniais metais pasiekti tikslai, atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principą“ ir, antra, „finansinė padėtis ir įvykiai, kurie turėjo reikšmingos įtakos finansiniais metais vykdytai veiklai“.

Šios ataskaitos 2 skyriuje bendrai aprašomas biudžeto vykdymas 2013 m., o 3 skyriuje detaliau nagrinėjamas biudžeto eilučių kitimas pagal skyrius. Galiausiai prieduose pateikiamos skaičių lentelės, susijusios su biudžeto vykdymu 2013 m.

Kalbant apie teisminę veiklą, siūloma susipažinti su 2013 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo metiniu pranešimu

  Curia

  tinklalapyje (http://curia.europa.eu), kuriame pateikiama detali informacija apie teisminę Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo veiklą bei statistika.

2013 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisminė veikla labai suintensyvėjo. Viena vertus, Sąjungos teismų sistema gavo didžiausią kiekį bylų nuo pat savo įsteigimo. Kita vertus, buvo baigtos nagrinėti 1  587 bylos, tai reiškia, kad institucijos produktyvumo lygmuo buvo beprecedentis. Teisingumo Teismas gali tik džiaugtis šia evoliucija, kuri rodo nacionalinių teismų ir teisėjų pasitikėjimą Sąjungos teismu.

2013 m. liepos 1 d. įvyko Europos Sąjungos plėtra į Kroatiją. Todėl 2013 m. antrąjį pusmetį pradėjo dirbti 2 nauji nariai, Kroatijos piliečiai, (vienas Teisingumo Teisme, kitas Bendrajame Teisme) bei atitinkamai du jų kabinetai. Biudžeto dotacijos numatytos 2013 m. biudžete, susijusios su šiuo nauju stojimu, buvo 5 2 03  500 eurų tik 6 mėnesių laikotarpiui, iš esmės skirtos padengti personalo išlaidoms, susijusioms su šia nauja plėtra (63 darbo vietos, iš esmės dviejų kabinetų ir naujo kroatų kalbos skyriaus personalas)

2013 m. spalio 23 d. Teisingumo Teisme pradėjo dirbti naujas generalinis advokatas, Lenkijos pilietis, remiantis nuostatomis, jau numatytomis Lisabonos sutartyje. Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su generalinio advokato ir jo kabineto darbo pradžia ir atlyginimais, patirtos paskutinį 2013 m. ketvirtį Teisingumo Teismo buvo padengtos taip, kad galiausiai nereikėjo pataisyti biudžeto dėl likučio, susidariusio nepritaikius atlyginimų koregavimo koeficiento (žr. 3.1 punktą).

Galiausiai, praėjusiais metais išvyko šeši Bendrojo Teismo, dėl šio teismo dalinio atsinaujinimo, nariai bei du Teisingumo Teismo nariai ir vienas Tarnautojų teismo narys.

Nekilnojamojo turto srityje, kaip numatyta, 2013 finansiniais metais buvo baigtas priestatų (pastatai Erasmus, Thomas More ir priestatas C) atnaujinimas. Antrą 2013 m. pusmetį šiuos naujus pastatus, turinčius penkias naujas posėdžių sales, visiškai užėmė institucijos personalas, tai leido išsikraustyti iš dviejų anksčiau nuomotų pastatų (vienas išsinuomotas pastatas, nesantis šalia pagrindinės Teisingumo Teismo vietos, vis dar išlieka būtinas). Be to, ir toliau vystomas 5–asis Teisingumo Teismo pastatų plėtros projektas. Dėl jo būtų galima apie 2019 m. visą Teisingumo Teismo personalą suburti vienoje vietoje ir padidinti tarnybų veiksmingumą.

2.   BENDRA 2013 M. BIUDŽETO VYKDYMO APŽVALGA

2.1.   Pajamos

2013 finansiniais metais buvo prognozuojamos 4 4 7 94  000 eurų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pajamos.

Kaip matyti iš 1 lentelės, 2013 finansiniais metais realiai gauta 4 2 6 59  200 eurų, tai yra 4,77 % mažiau nei prognozuota.

1 lentelė

Prognozuotos ir nustatytos pajamos

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | 2013 m. pajamų prognozė | 2013 m. nustatytos pajamos | % nuo visos sumos |
| 4 – | Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų |

(eurais)

Antraštinė dalis

2013 m. pajamų prognozė

2013 m. nustatytos pajamos

% nuo visos sumos

4 –

Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

96,88

| 5 – | Administracinės institucijos veiklos pajamos |
| --- | --- |

5 –

Administracinės institucijos veiklos pajamos

0,00

1 3 31  528,94

3,12

| 9 – | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 –

Įvairios pajamos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

100,00

%

100,00 %

95,23 %

Pažymėtina, kad 4 antraštinės dalies pajamos-nustatytos pajamos (iš esmės pajamos iš narių ir darbuotojų darbo užmokesčio, išskaičiuotos kaip mokesčiai ir socialinės įmokos) sudaro labai didelę visų pajamų procentinę dalį (96,88 %); 5 antraštinės dalies pajamos (iš esmės Audito Rūmų bei Vertimo centro padengiamos nuomai skirtos išlaidos už dalį T ir (ar) T bis pastatų, pajamos iš fotovoltinių plokščių gaminamos elektros energijos, publikacijų pardavimo, grąžintų sumų už telekomunikacijos paslaugas ir finansinių produktų) sudaro tik 3,12 % visos sumos.

I ir II prieduose pateikiama papildomos informacijos skaičiais apie pajamų srautų visumą (pajamos-perkeltos pajamos, pajamos-nustatytos gautinos pajamos ir pajamos-gautos pajamos).

Kiek tai susiję su pajamomis iš perkeltų pajamų iš praėjusių finansinių metų, toliau 2 lentelėje nurodoma, kad 4 antraštinės dalies pajamos sudaro didžiausią pajamų dalį iš visų 2013 m. perkeltų pajamų (75,82 %).

2 lentelė

Pajamos iš perkeltų pajamų

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos sumos iš 2012 m. į 2013 m. | Pajamos iš perkeltų sumų | % nuo visos sumos |
| 4 – | Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos sumos iš 2012 m. į 2013 m.

Pajamos iš perkeltų sumų

% nuo visos sumos

4 –

Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų

1 56  156,49

99  912,52

75,82

| 5 – | Administracinės institucijos veiklos pajamos |
| --- | --- |

5 –

Administracinės institucijos veiklos pajamos

37  209,20

31  862,49

24,18

| 9 – | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 –

Įvairios pajamos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

1 93  365,69

1 31  775,01

100,00

%

100,00 %

68,15 %

2.2.   Išlaidos

2.2.1.   Finansinių metų asignavimai

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo biudžete 2013 finansiniams metams buvo įrašyti 35 4 8 80  000 eurų asignavimų, įskaitant 5 2 03  500 eurų sumą, skirtą padengti išlaidoms, susijusioms su plėtra į Kroatiją per antrą metų ketvirtį.

Kaip matyti toliau iš 3 lentelės, 2013 finansinių metų biudžeto vykdymas sudaro 34 1 8 71  972 eurus ir atspindi 96,3 % galutinių asignavimų įvykdymo normą, mažesnę nei labai didelė 2012 m. (98,6 %).

Pastebėtina, kad, šis 2013 m. biudžeto vykdymo sumažėjimas labiausiai paaiškinamas skirtumu tarp galiausiai Tarybos nuspręsto taikyti atlyginimų koregavimo koeficiento (nebuvo numatytas joks padidinimas, išskyrus 0,1 % padidinimą, skirtą 2010 m. liepos 1 d.) ir sudarant 2013 m. biudžetą iškeltų hipotezių, pagrįstų Komisijos pasiūlymu. Neutralizavus iš pradžių į biudžetą įtrauktus, bet galiausiai nebūtinus, asignavimus, 2013 finansinių metų įvykdymo norma išaugtų iki 98 %, t. y. norma, realiausiai palygintina su praėjusių metų normomis.

Taip pat pastebėtina, kad, kaip ir ankstesniais metais, beveik trys ketvirtadaliai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo įvykdyto biudžeto tenka narių ir personalo išlaidoms (1 antraštinės dalies išlaidos).

3 lentelė

Finansinių metų įsipareigojimų asignavimai

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | 2013 finansinių metų asignavimai | 2013 finansinių metų įsipareigojimai | % nuo visos sumos |
| 1 – | Su institucija susiję asmenys |

(eurais)

Antraštinė dalis

2013 finansinių metų asignavimai

2013 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo visos sumos

1 –

Su institucija susiję asmenys

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

74,54

| 2 – | Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 –

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

25,45

| 3 – | Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos |
| --- | --- |

3 –

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

45  000,00

26  110,00

0,01

| 10 – | Kitos išlaidos |
| --- | --- |

10 –

Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

100,00

%

100,00 %

96,33 %

III ir IV prieduose pateikta detali papildoma informacija skaičiais dėl asignavimų panaudojimo 2013 finansiniais metais (palyginti su 2012 m. ir panaudojimas pagal biudžeto eilutes).

2.2.2.   Perkelti asignavimai

Toliau 4 lentelėje parodyta, kad, kaip ir 2012 m., panaudota labai didelė dalis (84 % 2013 m., o 2012 m. – 87 %) iš 2012 finansinių metų į 2013 finansinius metus perkeltų asignavimų, kurių iš viso buvo 1 7 9 81  568 eurai.

4 lentelė

Perkeltų asignavimų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Iš 2012 m. į 2013 m. perkelti asignavimai | Perkeltų asignavimų mokėjimas | Panaikinta |
| 1 – | Su institucija susiję asmenys |

(eurais)

Antraštinė dalis

Iš 2012 m. į 2013 m. perkelti asignavimai

Perkeltų asignavimų mokėjimas

Panaikinta

1 –

Su institucija susiję asmenys

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

| 2 – | Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 –

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

| 3 – | Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos |
| --- | --- |

3 –

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

6  818,74

734,10

6  084,64

| 10 – | Kitos išlaidos |
| --- | --- |

10 –

Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

%

100,00 %

84,06 %

15,94 %

IV priede pateikta detali papildoma informacija skaičiais dėl iš 2012 finansinių metų į 2013 finansinius metus perkeltų asignavimų panaudojimo.

2.2.3.   Asignavimai, atitinkantys paskirstytas pajamas

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį kai kurios pajamos gali būti paskirtos specialioms išlaidoms finansuoti. Taigi paskirstytos pajamos yra papildomi asignavimai, kuriuos gali naudoti institucija.

Toliau pateikiamoje 5 lentelėje detaliai pagal skyrius nurodomos paskirstytų pajamų, perkeltų iš vienų finansinių metų į kitus, sumos, bei per finansinius metus nustatytos ir surinktos paskirstytos pajamos.

5 lentelė

Paskirstytų pajamų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2012 m. į 2013 m. | 2013 m. paskirstytos pajamos | 2013 m. mokėjimai | Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2013 m. į 2014 m. (2) |
| 1 – | Su institucija susiję asmenys |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2012 m. į 2013 m.

2013 m. paskirstytos pajamos

2013 m. mokėjimai

Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2013 m. į 2014 m. (2)

1 –

Su institucija susiję asmenys

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 – | Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 –

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 – | Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos |
| --- | --- |

3 –

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

| 1 0 – | Kitos išlaidos |
| --- | --- |

1 0 –

Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

Kaip matyti iš 5 lentelės, 2013 finansiniais metais nustatytų paskirstytų pajamų asignavimai sudaro 1 0 13  479 eurus, iš kurių apie 78 % sumos atitinka šiuos elementus:

| — | išlaidų, susijusių su pastatais, visų pirma su jų ploto suteikimu kitoms institucijoms, grąžinimas (4 64  518 eurų); |
| --- | --- |

—

išlaidų, susijusių su pastatais, visų pirma su jų ploto suteikimu kitoms institucijoms, grąžinimas (4 64  518 eurų);

| — | pajamos iš fotovoltinių plokščių gaminamos elektros energijos pardavimo (1 22  768 eurai); |
| --- | --- |

—

pajamos iš fotovoltinių plokščių gaminamos elektros energijos pardavimo (1 22  768 eurai);

| — | pajamos iš draudimo išmokų (1 37  092 eurai); |
| --- | --- |

—

pajamos iš draudimo išmokų (1 37  092 eurai);

| — | telefono ar pašto išlaidų grąžinimas (70  546 eurai). |
| --- | --- |

—

telefono ar pašto išlaidų grąžinimas (70  546 eurai).

V priede pateikta detali papildoma informacija skaičiais dėl paskirstytų pajamų panaudojimo.

2.2.4.   Asignavimų perkėlimas

2013 finansiniais metais Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pagal Finansinio reglamento 25 ir 27 straipsnių nuostatas atliko 23 biudžetinius perkėlimus, kurie iš viso sudaro 5 6 85  128 eurų sumą, t. y. 1,6 % galutinių asignavimų (6 lentelė). Asignavimų poveikis biudžeto punktams pateiktas IV priede.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas apie 6 asignavimų perkėlimus buvo pranešta biudžeto valdymo institucijai. Šie perkėlimai iš viso sudaro 9 72  000 eurų. Iš šios sumos 4 50  000 eurų (apie 50 % visos sumos) buvo panaudoti papildyti 2 0 0 7 eilutės „Patalpų įrengimas“ asignavimus, kad būtų užbaigti tam tikri nenumatyti ir prioritetiniai darbai užbaigiant priestatų atnaujinimo darbus.

6 lentelė

Asignavimų perkėlimas

| (eurais) |
| --- |
| Perkėlimų rūšis | Perkėlimų skaičius 2013 m. | Bendra perkelta suma |
| Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį | 3 | 1 89  000,00 |
| Iš skyriaus į skyrių | 2 | 2 88  000,00 |
| Iš straipsnio į straipsnį | 1 | 4 95  000,00 |
| Iš punkto į punktą | 17 | 4 7 13  128,00 |
| Iš viso | 23 | 5 6 85  128,00 |

(eurais)

Perkėlimų rūšis

Perkėlimų skaičius 2013 m.

Bendra perkelta suma

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

3

1 89  000,00

Iš skyriaus į skyrių

2

2 88  000,00

Iš straipsnio į straipsnį

1

4 95  000,00

Iš punkto į punktą

17

4 7 13  128,00

Iš viso

23

5 6 85  128,00

3.   2013 M. BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL SKYRIUS

3.1.   1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys

Kaip matyti iš toliau pateikiamos 7 lentelės, 2013 finansiniais metais 1 antraštinei daliai galutinai paskirta 26 7 1 20  500 eurų, įskaitant 4 4 50  000 eurų sumą plėtrai į Kroatiją. Todėl nustatytas bendras šios antraštinės dalies dotacijos padidėjimas 6,14 %, palyginti su 2012 m.) ir tai sudaro šiek tiek mažiau nei 75,3 % viso Europos Sąjungos Teisingumo Teismo biudžeto. Panaudoti asignavimai sudarė 25 4 8 41  481 eurą, t. y. įvykdymo norma mažesnė nei 2012 m. (95,4 % 2013 m. ir daugiau nei 98,6 % 2012 m.).

Pažymėtina, kad šį biudžeto vykdymo sumažėjimą 2013 m. labiausiai paaiškinamas skirtumu tarp galiausiai Tarybos nuspręsto taikyti atlyginimų koregavimo koeficiento (nebuvo numatytas joks padidinimas, išskyrus 0,1 % padidinimą, skirtą 2010 m. liepos 1 d.) ir sudarant 2013 m. biudžetą iškeltų hipotezių, pagrįstų Komisijos pasiūlymu. Neutralizavus iš pradžių į biudžetą įtrauktus, bet galiausiai nebūtinus, asignavimus, 2013 finansinių metų įvykdymo norma išaugtų iki 97,5 %, t. y. norma, realiausiai palygintina su praėjusių metų normomis.

7 lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| 1 antraštinė dalis | 2013 finansinių metų asignavimai | 2013 finansinių metų įsipareigojimai | % nuo panaudotos sumos |
| 1 0 – | Institucijos nariai |

(eurais)

1 antraštinė dalis

2013 finansinių metų asignavimai

2013 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo panaudotos sumos

1 0 –

Institucijos nariai

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

96,47

| 1 2 – | Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai |
| --- | --- |

1 2 –

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

96,43

| 1 4 – | Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos |
| --- | --- |

1 4 –

Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

83,16

| 1 6 – | Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija |
| --- | --- |

1 6 –

Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

93,52

Iš viso

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

95,40

3.1.1.   1 0 skyrius – Institucijos nariai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 3 3 3 57  000 eurų sumos, įskaitant 4 48  000 eurų sumą plėtrai į Kroatiją, buvo panaudoti 3 2 1 79  432 eurai, t. y. įvykdymo norma sudarė 96,47 % (palyginti su 97,35 % 2012 m.).

Dalis šio skyriaus asignavimų vykdymo pokyčių pirmiausia susijusi su narių atlyginimais ir su skirtumais tarp Tarybos galiausiai nuspręsto taikyti atlyginimų koregavimo koeficiento (+ 0 % 2013 m. sausio 1 d., nes Taryba nepriėmė sprendimo dėl Komisijos pateikto pasiūlymo, ir + 0 % nuo 2013 m. liepos 1 d., dėl sprendimo įšaldyti atlyginimų koregavimą nuo 2013 m. pabaigos ir 2014 m. pabaigos) ir sudarant biudžetą iškeltų hipotezių (+ 1,6 % nuo 2013 m. sausio 1 d. ir + 1,7 % nuo 2013 m. liepos 1 d.).

Kita asignavimų vykdymo pokyčių dalis susijusi su trijų teismų narių sudėties atnaujinimu kas treji metai ir kitomis galimomis nenumatytomis judėjimo priežastimis (išėjimas iš darbo ar mirtis), dėl kurių kyla tam tikrų papildomų išlaidų pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus (teisės, susijusios su pareigų ėjimo pradžia, pareigų pakeitimu ar jų ėjimo pabaiga, laikinosios išmokos, pensijos ir t. t.). Tokių neišvengiamo pobūdžio pokyčių atsirado dėl biudžeto rengimo proceso, kuriam reikia, jog būtų labai anksti ir su atsarga numatomas narių sudėties atnaujinimas (beveik 1,5 metų prieš atnaujinimą) ir nenumatytas judėjimas, nors realiai narių sudėtis atnaujinama remiantis valstybių narių ir teismų narių individualiais sprendimais.

Tačiau pažymėtina, kad 2013 finansiniais metais šie atsitiktiniai faktoriai darė mažesnę įtaką asignavimų pokyčiams. Taigi, 2012 m. pradžioje atliktos prognozės, susijusios su Teisingumo Teismo sudėties atnaujinimu, 2013 m., beveik pasitvirtino 2013 m. spalio mėn. (nepaskirti 4 nauji teisėjai, vietoj iš pradžių numatytų 5).

Galiausiai, kalbant apie asignavimų perkėlimus, Taryba atsisakė, nors Parlamentas neprieštaravo, metų pabaigoje leisti panaudoti biudžeto likutį, susidariusį 10 skyriuje, papildant 20 skyriaus asignavimus. Taigi, nebuvo įgyvendinti būsimi finansinės naštos sutaupymai (skirti atlikti 1 milijono išankstinį kai kurių didelių nekilnojamojo turto projektų apmokėjimą) panaudojant šias lėšas.

3.1.2.   1 2 skyrius – Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 20 8 3 99  500 eurų sumos, įskaitant 3 4 08  500 eurų sumą plėtrai į Kroatiją, buvo panaudota 20 0 9 65  738,47 euro, taigi įvykdymo norma yra mažesnė nei 2012 m. (96,43 % 2013 m., palyginti su 99,38 % 2012 m.).

1 2 skyriuje sukaupta daugiausia Teisingumo Teismo biudžeto asignavimų (apie 59 % viso biudžeto). Finansinių metų pabaigoje nustatytas likutis yra santykinai nedidelis, jei atsižvelgsime tiek į bendrą šių asignavimų sumą, tiek į sunkumus prognozuojant biudžetą prieš 12 mėnesių, kai naudojama daug neišvengiamai apytikrių prognozavimo parametrų (atlyginimų didėjimo norma, infliacijos norma, įdarbinimo dažnis ar kiekis, standartinė išėjimo iš darbo norma ir t. t.). Pavyzdžiui, kaip jau minėta 3.1.1 punkte, nemažą dalį asignavimų panaudojimo pakeitimų galima paaiškinti skirtumais tarp galiausiai Tarybos nuspręsto taikyti atlyginimų koregavimo koeficiento (Taryba nenumatė jokio padidinimo, išskyrus + 0,1 % padidinimą, skirtą 2010 m. liepos 1 d.) ir sudarant 2013 m. biudžetą iškeltų hipotezių, pagrįstų Komisijos pasiūlymu.

Svarbu pažymėti, kad nustatytas likutis iš tiesų susijęs su įvairiais prognozių parametrais, apie kuriuos priminta aukščiau, o ne tik su darbo vietų užimtumo normos, kuri išlieka labai didelė Teisingumo Teisme, sumažėjimu. Iš tiesų laisvų darbo vietų norma išlieka vidutiniškai apie 2 % (3), ir šis skaičius atitinka įprastą personalo rotaciją. Tokie geri rezultatai yra visų pirma visų Teisingumo Teismo tarnybų labai aktyvios įdarbinimo politikos vaisius, leidžiantis kiek įmanoma sumažinti laisvų darbo vietų skaičių, nepaisant kliūčių, susijusių su neišvengiama ir įprasta personalo rotacija bei personalo įdarbinimo Liuksemburge sunkumais dėl aukšto pragyvenimo išlaidų lygio. Maža laisvų darbo vietų norma yra labai geras Teisingumo Teismo tarnybų didelio darbo krūvio rodiklis atsižvelgiant į pastarųjų metų teismo veiklą.

Bendrai kalbant, Teisingumo Teismas gerai pasinaudojo 1 2 skyriaus nustatytų asignavimų panaudojimo neatitikimų analize ir tęsia savo atlyginimų prognozių metodologijų tikslinimą bei gerina, kiek įmanoma, jų taikymą asignavimų panaudojimo srityje.

Galiausiai, kaip ir 1 0 skyriaus atveju, Taryba atsisakė, nors Parlamentas neprieštaravo, metų pabaigoje leisti panaudoti biudžeto likutį, susidariusį 1 2 skyriuje, papildant 2 0 skyriaus asignavimus. Taigi, nebuvo įgyvendinti būsimi finansinės naštos sutaupymai (skirti atlikti 7,2 milijono išankstinį kai kurių didelių nekilnojamojo turto projektų apmokėjimą) panaudojant šias lėšas.

3.1.3.   1 4 skyrius – Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

Bendrai iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 1 9 5 27  500 eurų sumos, įskaitant 4 69  000 eurų sumą plėtrai į Kroatiją, buvo panaudota 1 6 2 38  217,27 euro, t. y. įvykdymo norma yra mažesnė nei 2012 m. (83,2 % 2013 m., palyginti su 92,1 % 2012 m.).

1 4 skyriaus galutiniai asignavimai iš esmės sukoncentruoti dviejuose biudžeto punktuose. Tai yra, pirma, beveik 30 % visų skyriaus asignavimų priskirti 1 4 0 0 punktui „Kiti tarnautojai“ (jų įvykdymo norma 2013 m. yra 99,8 %, palyginti su 98,5 % 2012 m.) ir, antra, beveik 66 % visų skyriaus asignavimų priskirti 1 4 0 6 punktui „Užsakomosios paslaugos kalbų srityje“ (jų įvykdymo norma sumažėjo iki 74,9 %, palyginti su 89,2 % 2012 m.) ir jie skirti padengti išlaidoms už laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir raštu paslaugas.

Apskritai svarbu priminti, kad prioritetinio vidaus išteklių naudojimo politika leidžia maksimaliai riboti naudojimąsi laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugomis, kurie, nepaisant to, neišvengiamai padeda susitvarkyti su posėdžių skaičiaus ir verstinų puslapių kiekio augimu dėl intensyvios teismo veiklos.

Kalbant apie vertimų žodžiu sritį, 2013 m. nebuvo panaudota 1 milijono eurų suma (2013 m. panaudota 66,1 % asignavimų, palyginti su 100 % 2012 m.). Tai paaiškinama tuo, kad teismų taikytos procesinės ir organizacinės priemonės, susijusios su posėdžiais, leido sumažinti posėdžių skaičių ir sumažinti pasinaudojimo laisvai samdomų vertėjų žodžiu paslaugomis atvejų skaičių.

Dėl vertimų raštu tarnybos, praėjusiais finansiniais metais Teisingumo Teismo taikytos įvairios procesinės priemonės, labai sustiprintos antrąjį 2011 m. pusmetį, labai didėjant vertimų kiekiui (apie + 40 % nuo 2007 m. iki 2011 m.), 2012 m. leido gerokai sumažinti verstinų puslapių skaičių, palyginti su bendru verstinų puslapių skaičiumi 2011 m. (- 8,8 %). Tačiau labai išaugusi teisminė veikla 2013 m. rodo, kad verstinų puslapių skaičius iš naujo auga (+ 1,3 %, išskyrus Kroatiją, palyginti su 2012 m.).

Šiame kontekste primintina, kad nors 2012 m. pradžioje 2013 m. biudžeto prognozės buvo parengtos rūpestingai, buvo sunku įvertinti realų antrąjį 2011 m. pusmetį taikytų priemonių, kad būtų sumažintas verstinų puslapių skaičius, poveikį.. Todėl reikia konstatuoti 2013 m. mažesnę asignavimų įvykdymo normą (77,6 %), palyginti su 2012 m. (84,6 %).

Kalbant apie asignavimų perkėlimus, kaip ir 10 ir 12 skyrių atveju, Taryba atsisakė, nors Parlamentas neprieštaravo, metų pabaigoje leisti panaudoti biudžeto likutį, susidariusį 1 4 skyriuje, papildant 2 0 skyriaus asignavimus. Taigi, nebuvo įgyvendinti būsimi finansinės naštos sutaupymai (skirti atlikti 2,7 milijono išankstinį kai kurių didelių nekilnojamojo turto projektų apmokėjimą) panaudojant šias lėšas.

3.1.4.   1 6 skyrius – Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 5 8 36  500 eurų sumos, įskaitant 1 24  500 eurų sumą plėtrai į Kroatiją, buvo panaudoti 5 4 58  093 eurai, t. y. įvykdymo norma sudarė 93,5 % (palyginti su 96,5 % 2012 m.).

Du šio skyriaus punktai apima beveik 77 % galutinių asignavimų. Kalbama apie 1 6 1 2 punktą „Kvalifikacijos kėlimas“, kurio įvykdymo norma yra 95,3 % (palyginti su beveik 98,6 % 2012 m.), ir 1 6 5 4 punktą „Vaikų užimtumo centras ir darželiai“, kurio įvykdymo norma 2013 m. buvo 97,5 % (palyginti su 100 % 2012 m.).

3.2.   2 antraštinė dalis – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

Kaip matyti iš toliau pateikiamos 8 lentelės, 2013 finansiniais metais 2 antraštinei daliai galutinai paskirta 8 7 7 14  500 eurų (įskaitant 7 53  500 eurų plėtrai į Kroatiją). Ši bendra suma sudaro beveik 25 % viso Europos Sąjungos Teisingumo Teismo biudžeto. Panaudoti asignavimai sudarė 8 7 0 04  380 eurų, t. y. įvykdymo norma buvo labai didelė – 99,2 % ir viršijo 2012 m. įvykdymo normą (98,8 %).

8 lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| 2 antraštinė dalis | 2013 finansinių metų asignavimai | 2013 finansinių metų įsipareigojimai | % nuo panaudotos sumos |
| 2 0 – | Pastatai ir papildomos išlaidos |

(eurais)

2 antraštinė dalis

2013 finansinių metų asignavimai

2013 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo panaudotos sumos

2 0 –

Pastatai ir papildomos išlaidos

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

99,39

| 2 1 – | Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

99,35

| 2 3 – | Einamosios administracinės veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 3 –

Einamosios administracinės veiklos išlaidos

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

97,17

| 2 5 – | Susirinkimai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 –

Susirinkimai ir konferencijos

6 96  500,00

5 71  052,78

81,99

| 2 7 – | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 –

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

99,79

Iš viso

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

99,19

3.2.1.   2 0 skyrius – Pastatai ir papildomos išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 6 2 2 65  000 eurų sumos, buvo panaudoti 6 1 8 86  134 eurai, t. y. 99,39 % (palyginti su 99,18 % 2012 m.).

Šie asignavimai skirti finansuoti įvairių Teisingumo Teismo užimamų pastatų nuomos, įsigijimo ir naudojimo išlaidas.

Bendrai kalbant, reikia nurodyti, jog institucijos pastatų politika siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

| — | pirma, Teisingumo Teismas siekia suburti visas savo tarnybas vienoje vietoje tam, kad optimizuotų savo veiklą; |
| --- | --- |

—

pirma, Teisingumo Teismas siekia suburti visas savo tarnybas vienoje vietoje tam, kad optimizuotų savo veiklą;

| — | antra, iš pradžių vykdęs nuomos politiką, po to, kai Teisingumo Teismo buveinė buvo nustatyta Liuksemburge (nuspręsta 1992 m. Europos Taryboje Edinburge), jis siekia tapti užimamų pastatų savininku, kaip ir kitos institucijos, laikydamasis Audito Rūmų rekomendacijų, numatytų specialioje ataskaitoje (Nr. 2/2007 (4)), kurioje pabrėžiama galimybė sutaupyti biudžeto lėšų taikant tokią politiką. |
| --- | --- |

—

antra, iš pradžių vykdęs nuomos politiką, po to, kai Teisingumo Teismo buveinė buvo nustatyta Liuksemburge (nuspręsta 1992 m. Europos Taryboje Edinburge), jis siekia tapti užimamų pastatų savininku, kaip ir kitos institucijos, laikydamasis Audito Rūmų rekomendacijų, numatytų specialioje ataskaitoje (Nr. 2/2007 (4)), kurioje pabrėžiama galimybė sutaupyti biudžeto lėšų taikant tokią politiką.

Detalesnė informacija apie institucijos pastatų politiką ir vykdomų projektų padėtį kiekvienais metais pateikiama biudžeto valdymo institucijai specialioje ataskaitoje antrą metų ketvirtį.

Galutiniai 200 straipsnio „Pastatai“ ir 2 0 2 straipsnio „Su pastatais susijusios išlaidos“ asignavimai atitinkamai sudaro 75 % (4 6 5 72  000 eurų) ir 25 % (1 5 6 93  000 eurų) visų šio skyriaus asignavimų.

2 0 0 straipsnio „Pastatai“ asignavimais iš esmės finansuojamos nuomos ir išperkamosios nuomos išlaidos.

2 0 0 0 punkto „Nuoma“ išlaidos sudaro 14,1 milijono eurų (įvykdymo norma 100 %) ir atitinka 3 pastatų (Allegro, Geos ir T pastato) nuomą. Kaip numatyta iš pastatų Allegro ir Geos buvo išsikelta 2013 m. pabaigoje, kai po atnaujinimo (5) buvo galima pradėti naudotis senaisiais pastatais Erasmus, Thomas More ir priestatu C. Tačiau pastatas T turi būti naudojamas kol bus užbaigtas 5-ojo Teisingumo Teismo pastatų išplėtimo projektas (kuris 2011 m. liepos mėn. buvo pateiktas biudžeto valdymo institucijos abiems skyriams ir šie jį patvirtino) apie 2019 m.

Savo ruožtu 2 0 0 1 punkto „Išperkamoji nuoma“ išlaidos sudarė 28,5 milijono eurų (100 % įvykdymo norma) ir iš esmės atitinka įmokas pagal su Liuksemburgo institucijomis pasirašytas dvi įvairių Teisingumo Teismo pastatų (iš kurių atnaujintais ir išplėstais rūmais pradėta naudotis 2008 m. pabaigoje) statybos ir įsigijimo sutartis.

Kalbant apie 2 0 2 straipsnio „Su pastatais susijusios išlaidos“ išlaidas, jos sudarė 1 5 3 77  040 eurų (98 % įvykdymo norma, palyginti su 96 % įvykdymo norma 2012 m.) ir beveik visos sudarė valymo ir priežiūros, energijos suvartojimo bei pastatų apsaugos ir stebėjimo išlaidas, būtinos, kad gerai funkcionuotų Teisingumo Teismo pastatai.

3.2.2.   2 1 skyrius – Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 1 9 0 79  500 eurų sumos, buvo panaudoti 1 8 9 55  545 eurai, t. y. labai didelė 99,4 % įvykdymo norma, šiek tiek didesnė nei 2012 m. (98,7 %).

Daugiausia (86 %) 21 skyriaus asignavimų skirti išlaidoms, susijusioms su informacinėmis technologijomis, o likutis skirtas išlaidoms baldams, techninėms priemonėms ir įrangai bei transporto priemonėms.

Kalbant apie 2 1 0 straipsnį „Įrenginiai, eksploatavimo išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis“, būtina pabrėžti kiek išlaidų reikia tam, kad būtų gerai vykdoma visa Teisingumo Teismo veikla, pirmiausia teisminė veikla, taip pat lingvistinė ir administracinė veikla.

Tuo pačiu metu buvo vystoma dokumentų srautų dematerializacija (reguliarus e-Curia gerinimas ir teismo praktikos rinkinio elektroninės versijos leidimas), kiti kelių vidaus programų pagerinimai buvo atliekami tam, kad būtų padidintas teisminiame procese dalyvaujančių tarnybų veiksmingumas ir našumas.

Be to, 2013 m. buvo būtinos papildomos investicijos vystymui ir priemonių įsigijimui, visų pirma vykdant dokumentų srautų dematerializaciją ir naujos tarpinstitucijnės programinės įrangos vertimų raštu srityje augančio naudojimo. Siekiant patenkinti šiuos poreikius 2013 m. turėjo būti atlikti asignavimų perkėlimai iš viso 2 55  000 eurų sumai.

Asignavimų strateginiams poreikiams išaugimas, palyginti su 2012 m. (+ 3 15  000 eurų) paaiškinamas investicijomis informacinių technologijų infrastruktūrai, atliktomis priestatų renovacijos projekto paskutiniame etape (telefonijos ir informacinių technologijų tinklo įrengimas ir multimedijos įrengimo užbaigimas).

Kalbant apie kitus biudžeto 2 1 skyriaus punktus, išlaidos, susijusios su žaliavomis ir technine įranga, 2013 m. buvo mažesnės nei 2012 m., įvykdymo norma sudarė 93 %, palyginti su 2012 m. 75,1 %. Kalbant apie kilnojamąjį turtą, 2012 m. ir 2013 m. išlaidos yra panašios, kaip ir asignavimų įvykdymo norma. Tačiau, 2012 m. dalis išlaidų buvo skirtos kilnojamajam turtui naujiems priestatams įsigyti, o 2013 m. išlaidos konkrečiau susijusios su investicijomis į kilnojamąjį turtą, susijusiomis su plėtra į Kroatiją (2 03  000 eurų dotacija). Galiausia, kiek tai susiję su transporto priemonėmis, 2012 m. ir 2013 m. skirtų asignavimų sumos visiškai vienodos, bet asignavimų įvykdymo norma aukštesnė (96,8 % 2013 m., palyginti su 92,9 % 2012 m.).

3.2.3.   2 3 skyrius – Einamosios administracinės veiklos išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų 2 6 75  000 eurų sumos, buvo panaudotas 2 5 99  421 euras, t. y. 97,2 % (palyginti su 93,4 % 2012 m.).

Kaip matyti iš III priedo lentelės, 2013 m. į šį skyrių įrašyti asignavimai iš viso padidėjo beveik 52 %, palyginti su 2012 m. Šiuo klausimu, viena vertus, reikia konstatuoti, kad:

| — | 2 3 0 straipsnio „Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos“ išlaidos 2013 m sudarė 5 22  507 eurus (įvykdymo norma 100 %, palyginti su 99 % 2012 m.). Didelis asignavimų sumažėjimas 2013 m., palyginti su 2012 m. (- 26 %), paaiškinamas vykdoma informacijos elektroninių mainų institucijoje politika (ir laipsnišku popierinių dokumentų naudojimo atsisakymu); |
| --- | --- |

—

2 3 0 straipsnio „Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos“ išlaidos 2013 m sudarė 5 22  507 eurus (įvykdymo norma 100 %, palyginti su 99 % 2012 m.). Didelis asignavimų sumažėjimas 2013 m., palyginti su 2012 m. (- 26 %), paaiškinamas vykdoma informacijos elektroninių mainų institucijoje politika (ir laipsnišku popierinių dokumentų naudojimo atsisakymu);

| — | ir 2 3 6 straipsnio „Pašto išlaidos“ išlaidos 3 60  000 eurų (įvykdymo norma 2013 m. siekė 91,1 %, palyginti su 100 % 2012 m.). Didelis 2013 m. skirtų asignavimų sumažėjimas (-  37,8 %, palyginti su 2012 m.) yra rezultatas, pirma, e-Curia (nes sumažėjo poreikis siųsti registruotus laiškus administruojant Teisingumo Teisme nagrinėjamas bylas), ir, antra, dėl 2013 m. įsigaliojusios naujos tarpinstitucinės sutarties, kurioje nustatyti daug palankesni tarifai dėl Liuksemburgo pašto paslaugų liberalizacijos. |
| --- | --- |

—

ir 2 3 6 straipsnio „Pašto išlaidos“ išlaidos 3 60  000 eurų (įvykdymo norma 2013 m. siekė 91,1 %, palyginti su 100 % 2012 m.). Didelis 2013 m. skirtų asignavimų sumažėjimas (-  37,8 %, palyginti su 2012 m.) yra rezultatas, pirma, e-Curia (nes sumažėjo poreikis siųsti registruotus laiškus administruojant Teisingumo Teisme nagrinėjamas bylas), ir, antra, dėl 2013 m. įsigaliojusios naujos tarpinstitucinės sutarties, kurioje nustatyti daug palankesni tarifai dėl Liuksemburgo pašto paslaugų liberalizacijos.

Kita vertus, 2013 m. 2 3 8 skyriuje „Kitos administracinės veiklos išlaidos“, kuriam buvo skirtas 1 7 17  000 eurų biudžetas (2012 m. – 4 44  000 eurų), buvo pasiekta 98,1 % asignavimų įvykdymo norma, palyginti su 79,3 % 2012 m. Primintina, kad 2013 m. į asignavimus buvo įskaičiuota 1,3 mln. eurų suma, skirta padengti darbuotojų perkėlimo į naujus atnaujintus priestatus išlaidas, kai perkėlimas, kaip ir numatyta, vyko 2013 m. antrą pusmetį.

Galiausiai pažymėtina, kad į 2 3 8 skyrių įtraukti, be kita ko, asignavimai, skirti Teisingumo Teismo darbuotojų palankesnei aplinkai mobilumo politikai, skirtai tiek keliauti į darbą, tiek judėti darbo reikalais tarp įvairių institucijos pastatų, finansuoti. Šis biudžetas leido laikytis tarpinstitucinio susitarimo su Liuksemburgo miestu dėl naudojimosi mieto autobusų tinklu (99  000 eurų 2013 m.).

3.2.4.   2 5 skyrius – Susirinkimai ir konferencijos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 6 96  500 eurų sumos, buvo panaudoti 5 71  052 eurai.

2013 m. asignavimų suma buvo šiek tiek sumažinta, palyginti su 2012 m. (- 1,9 %), taip pat nustatytas asignavimų įvykdymo normos padidėjimas (82 % 2013 m., palyginti su 71,5 % 2012 m). Naudinga pažymėti labiau atsitiktinį šio skyriaus išlaidų, daugiausia skirtų protokoliniams renginiams ir oficialiems Teisingumo Teismo vizitams, seminarams ir studijų bei vizitams, pobūdį.

Protokolinė veikla pasižymėjo formaliais posėdžiais, tarp kurių būtent buvo skirti Komisijos ir Audito Rūmų narių pareigų ėjimo pradžiai 2013 m., naujų Kroatijos narių Teisingumo Teisme, Bendrajame Teisme, naujo generalinio advokato Teisingumo Teisme bei naujų Bendrojo Teismo narių pareigų ėjimo pradžiai iš dalies atnaujinus šį teismą rugsėjo viduryje.

Be to, seminarai ir susitikimai su nacionalinių teismų teisėjais leidžia Teisingumo Teismui siekti tikslo supažindinti nacionalinius teisėjus su institucijos veikla, prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikimo tvarka ir Europos Sąjungos teisės praktika. Kartu su „Kasmetiniu teisėjų forumu“ (tarp 154 dalyvių iš įvairių Sąjungos valstybių buvo atstovaujami aukščiausi nacionaliniai teismai), 92 seminarų dienos leido suburti 1  295 dalyvius.

Galiausiai studijų ir informacijos vizitai, skirti platesnei visuomenei (600 grupių, apimančių 13  047 lankytojus) atitinka siekį suteikti geresnę informaciją apie Europos Sąjungos teismo instituciją ir jos praktiką.

3.2.5.   2 7 skyrius – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

Iš galutinių šio skyriaus asignavimai, t. y 2 9 98  500 eurų suma, palyginti su 2012 m., sumažėjo 30 %. Šių asignavimų 2013 m. buvo panaudoti 2 9 92  227 eurai, t. y. 99,8 %, palyginti su 98,7 % 2012 m.

Šio skyriaus asignavimai skirti dviem išlaidų rūšims, visiškai susijusioms su teismine veikla:

| — | 2 7 2 straipsnio „Dokumentų, bibliotekos ir archyvo išlaidos“ išlaidoms, kurios 2013 m. sudarė 1 3 33  500 eurų (įvykdymo norma 100 %, palyginti su 98,9 % 2012 m.). Biudžeto dotacija tarp 2013 m. ir 2012 m. išaugo 55  500 eurų (+ 4,3 %), tai paaiškinama plėtra į Kroatiją. Bendrai reikia priminti, kad visos šios išlaidos yra būtina investicija į gerą trijų teismų ir institucijos tarnybų funkcionavimą; |
| --- | --- |

—

2 7 2 straipsnio „Dokumentų, bibliotekos ir archyvo išlaidos“ išlaidoms, kurios 2013 m. sudarė 1 3 33  500 eurų (įvykdymo norma 100 %, palyginti su 98,9 % 2012 m.). Biudžeto dotacija tarp 2013 m. ir 2012 m. išaugo 55  500 eurų (+ 4,3 %), tai paaiškinama plėtra į Kroatiją. Bendrai reikia priminti, kad visos šios išlaidos yra būtina investicija į gerą trijų teismų ir institucijos tarnybų funkcionavimą;

| — | ir 2 7 4 straipsnio „Leidyba ir platinimas“ išlaidoms, kurios 2013 m. sudarė 1 6 58  727 eurus (įvykdymo norma 99,6 %), palyginti su 2 9 67  447 eurais 2012 m. (įvykdymo norma 98,7 %). Daugiausia šios išlaidos iš esmės skirtos viešam trijų teismų sprendimų ir išvadų paskelbimui bei praktikos rinkinių išleidimui. Vykdant šią veiklą glaudžiai bendradarbiaujama su Europos Sąjungos leidinių biuru. 2012 m. sausio 1 d. priimtas sprendimas platinti trijų teismų praktikos rinkinį elektronine forma paaiškina didelį išlaidų sumažėjimą šiame skyriuje 2013 m. –2012 m. (-  1 3 08  720 eurų, t. y. – 44 %), atsižvelgiant į tai, kad reikėjo užbaigti kai kuriuos popierinius leidinius 2012 m. ir mažesniu mastu 2013 m. |
| --- | --- |

—

ir 2 7 4 straipsnio „Leidyba ir platinimas“ išlaidoms, kurios 2013 m. sudarė 1 6 58  727 eurus (įvykdymo norma 99,6 %), palyginti su 2 9 67  447 eurais 2012 m. (įvykdymo norma 98,7 %). Daugiausia šios išlaidos iš esmės skirtos viešam trijų teismų sprendimų ir išvadų paskelbimui bei praktikos rinkinių išleidimui. Vykdant šią veiklą glaudžiai bendradarbiaujama su Europos Sąjungos leidinių biuru. 2012 m. sausio 1 d. priimtas sprendimas platinti trijų teismų praktikos rinkinį elektronine forma paaiškina didelį išlaidų sumažėjimą šiame skyriuje 2013 m. –2012 m. (-  1 3 08  720 eurų, t. y. – 44 %), atsižvelgiant į tai, kad reikėjo užbaigti kai kuriuos popierinius leidinius 2012 m. ir mažesniu mastu 2013 m.

Mažiausia asignavimų dalis padengia 2 7 4 skyriaus išlaidas, skirtas Teisingumo Teismo metinio pranešimo bei informacinių priemonių (brošiūroms, lankstinukams ir kitoms masinės informacijos priemonėms), skirtų įvairioms lankytojų rūšims, paskelbimui. 2013 m. biudžeto dotacija, palyginti su 2012 m., buvo sumažinta – 12 %, 2013 m. asignavimų įvykdymo norma sudarė 97,1 % (palyginti su 84,9 % 2012 m.).

3.3.   3 antraštinė dalis – Išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant specialias užduotis

3 7 skyrius – Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

3 antraštinės dalies galutinė biudžeto dotacija apima tik 3 7 skyriaus 3 7 1 0 punkto „Bylinėjimosi išlaidos“ asignavimus. 2013 finansiniais metais šie asignavimai sudarė 45  000 eurų, o buvo panaudota 26  110 eurų, t. y. įvykdymo norma sudarė 58 % (75,8 % 2012 m.).

Kalbama apie institucijai tenkančias išlaidas teikiant nemokamą teisinę pagalbą, padengiant advokatų honorarus ir kitas išlaidas. Jas prognozuoti yra sunku, nes skirtingais metais biudžeto vykdymas labai skiriasi.

---

(1)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)  Remiantis naujojo Finansinio reglamento 14b straipsniu vidaus paskirstytų pajamų perkėlimas ribojamas vienais metais. Iš ankstesnių biudžetinių metų perkeltos paskirstytos pajamos, kurių 1 39  681,86 eurų suma 2013 m. gruodžio 31 d. buvo nepanaudota, buvo panaikintos.

(3)  Išskyrus darbo vietų poveikį, gautą po plėtros į Kroatiją nuo 2013 m. liepos 1 d., kai įdarbinimo norma, nors jau labai didelė 2013 m. pabaigoje (apie 83 %), dar nepasiekė savo pagreičio, kaip būna kiekvienos plėtros pradžioje.

(4)  OL C 148, 2007 7 2, p. 1.

(5)  Siekiant suderinti su įvairiai nacionaliniais standartais, įsigaliojusiais po jų statybos.

---

I PRIEDAS

2013 M. PAJAMŲ VYKDYMO PALYGINIMAS SU 2012 M. PAGAL SKYRIUS

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai/Straipsniai | 2032 m. nustatytos sumos | 2012 m. nustatytos sumos | Skirtumas | Skirt.% | Pavadinimas |
| 4 0 0 | Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų | 2 3 0 51  377,62 | 2 1 8 34  376,16 | 1 2 17  001,46 | 5,57 % |
| 4 0 4 | Pajamos iš specialaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų | 32  658,09 | 3 2 34  667,72 | -  3 2 02  009,63 | -  98,99 % |
| 4 0 | Įvairūs mokesčiai ir pajamos | 2 3 0 84  035,71 | 2 5 0 69  043,88 | -  1 9 85  008,17 | - 7,92 % |
| 4 1 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų fondą | 1 6 1 55  664,42 | 1 8 1 23  205,39 | -  1 9 67  540,97 | -  10,86 % |
| 4 1 1 | Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas | 2 0 87  971,25 | 6 7 21  098,35 | -  4 6 33  127,10 | -  68,93 % |
| 4 1 | Įmokos į pensijų fondus | 1 8 2 43  635,67 | 2 4 8 44  303,74 | -  6 6 00  668,07 | -  26,57 % |
| 4 antraštinė dalis | 4 1 3 27  671,38 | 4 9 9 13  347,62 | -  8 5 85  676,24 | -  17,20 % |
| 5 0 0 | Kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 1 25  528,05 | 1 22  275,75 | 3  252,30 | 2,66 % |
| 5 0 2 | Leidinių, spaudinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 2  822,81 | 2 22  064,49 | - 2 19  241,68 | -  98,73 % |
| 5 0 | Kilnojamojo turto (baldų) ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos | 1 28  350,86 | 3 44  340,24 | - 2 15  989,38 | -  62,73 % |
| 5 2 0 | Pajamos iš fondų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 2 | Pajamos iš fondų ar suteiktų paskolų, bankų palūkanos ir kt. | 217,13 | 11  779,87 | -  11  562,74 | -  98,16 % |
| 5 5 0 | Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 5 | Pajamos iš suteiktų paslaugų ir atliktų darbų | 130,96 | 0,00 | 130,96 | NA |
| 5 7 0 | Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos | 2 39  866,34 | 1 32  432,03 | 1 07  434,31 | 81,12 % |
| 5 7 3 | Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos | 6 44  626,02 | 5 85  755,07 | 58  870,95 | 10,05 % |
| 5 7 | Kiti įnašai ir pajamos, susijusios su institucijos administracine veikla | 8 84  492,36 | 7 18  187,10 | 1 66  305,26 | 23,16 % |
| 5 8 1 | Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 8 | Įvairios kompensacijos | 3 18  337,63 | 2  669,97 | 3 15  667,66 | 11  822,89 % |
| 5 antraštinė dalis | 1 3 31  528,94 | 1 0 76  977,18 | 2 54  551,76 | 23,64 % |
| 9 0 0 | Įvairios pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 0 | Įvairios pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 antraštinė dalis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Bendra suma | 4 2 6 59  200,32 | 5 0 9 90  324,80 | -  8 3 31  124,48 | -  16,34 % |

(eurais)

Skyriai/Straipsniai

2032 m. nustatytos sumos

2012 m. nustatytos sumos

Skirtumas

Skirt.%

Pavadinimas

4 0 0

Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų

2 3 0 51  377,62

2 1 8 34  376,16

1 2 17  001,46

5,57 %

4 0 4

Pajamos iš specialaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

32  658,09

3 2 34  667,72

-  3 2 02  009,63

-  98,99 %

4 0

Įvairūs mokesčiai ir pajamos

2 3 0 84  035,71

2 5 0 69  043,88

-  1 9 85  008,17

- 7,92 %

4 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų fondą

1 6 1 55  664,42

1 8 1 23  205,39

-  1 9 67  540,97

-  10,86 %

4 1 1

Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas

2 0 87  971,25

6 7 21  098,35

-  4 6 33  127,10

-  68,93 %

4 1

Įmokos į pensijų fondus

1 8 2 43  635,67

2 4 8 44  303,74

-  6 6 00  668,07

-  26,57 %

4 antraštinė dalis

4 1 3 27  671,38

4 9 9 13  347,62

-  8 5 85  676,24

-  17,20 %

5 0 0

Kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

1 25  528,05

1 22  275,75

3  252,30

2,66 %

5 0 2

Leidinių, spaudinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

2  822,81

2 22  064,49

- 2 19  241,68

-  98,73 %

5 0

Kilnojamojo turto (baldų) ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos

1 28  350,86

3 44  340,24

- 2 15  989,38

-  62,73 %

5 2 0

Pajamos iš fondų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 2

Pajamos iš fondų ar suteiktų paskolų, bankų palūkanos ir kt.

217,13

11  779,87

-  11  562,74

-  98,16 %

5 5 0

Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos

130,96

0,00

130,96

NA

5 5

Pajamos iš suteiktų paslaugų ir atliktų darbų

130,96

0,00

130,96

NA

5 7 0

Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos

2 39  866,34

1 32  432,03

1 07  434,31

81,12 %

5 7 3

Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos

6 44  626,02

5 85  755,07

58  870,95

10,05 %

5 7

Kiti įnašai ir pajamos, susijusios su institucijos administracine veikla

8 84  492,36

7 18  187,10

1 66  305,26

23,16 %

5 8 1

Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 8

Įvairios kompensacijos

3 18  337,63

2  669,97

3 15  667,66

11  822,89 %

5 antraštinė dalis

1 3 31  528,94

1 0 76  977,18

2 54  551,76

23,64 %

9 0 0

Įvairios pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 0

Įvairios pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00 %

9 antraštinė dalis

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Bendra suma

4 2 6 59  200,32

5 0 9 90  324,80

-  8 3 31  124,48

-  16,34 %

---

II PRIEDAS

PAJAMŲ PADĖTIS 2013 M. – NUSTATYTOS SUMOS IR PERKELTOS SUMOS

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutės | Pavadinimas | Pirminis biudžetas | 2013 m. nustatytos sumos | Grąžintos pajamos | Grąžintinas likutis |
| 4 0 0 0 | Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų | 2 3 2 77  000,00 | 2 3 0 51  377,62 | 2 3 0 51  377,62 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Pajamos iš specialiaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų | 3 3 93  000,00 | 32  658,09 | 32  658,09 | 0,00 |
| iš viso 4 0 skyriuje | 2 6 6 70  000,00 | 2 3 0 84  035,71 | 2 3 0 84  035,71 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų fondą | 1 8 1 24  000,00 | 1 6 1 55  664,42 | 1 6 1 55  664,42 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas | 0,00 | 2 0 87  971,25 | 1 9 49  704,57 | 1 38  266,68 |
| iš viso 4 1 skyriuje | 1 8 1 24  000,00 | 1 8 2 43  635,67 | 1 8 1 05  368,99 | 1 38  266,68 |
| 4 antraštinė dalis | 4 4 7 94  000,00 | 4 1 3 27  671,38 | 4 1 1 89  404,70 | 1 38  266,68 |
| 5 0 0 1 | Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 0,00 | 1 25  528,05 | 1 22  768,22 | 2  759,83 |
| 5 0 2 0 | Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 0,00 | 2  822,81 | 2  822,81 | 0,00 |
| iš viso 5 0 skyriuje | 0,00 | 1 28  350,86 | 1 25  591,03 | 2  759,83 |
| 5 2 0 0 | Pajamos iš fondų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| iš viso 5 2 skyriuje | 0,00 | 217,13 | 217,13 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| iš viso 5 5 skyriuje | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 2 39  866,34 | 87  148,94 | 1 52  717,40 |
| 5 7 3 0 | Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos | 0,00 | 6 44  626,02 | 6 31  653,61 | 12  972,41 |
| iš viso 5 7 skyriuje | 0,00 | 8 84  492,36 | 7 18  802,55 | 1 65  689,81 |
| 5 8 1 0 | Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| iš viso 5 8 skyriuje | 0,00 | 3 18  337,63 | 1 37  092,63 | 1 81  245,00 |
| 5 antraštinė dalis | 0,00 | 1 3 31  528,94 | 9 81  834,30 | 3 49  694,64 |
| 9 0 0 0 | Įvairios pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iš viso 9 0 skyriuje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 antraštinė dalis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iš viso | 4 4 7 94  000,00 | 4 2 6 59  200,32 | 4 2 1 71  239,00 | 4 87  961,32 |

(eurais)

Biudžeto eilutės

Pavadinimas

Pirminis biudžetas

2013 m. nustatytos sumos

Grąžintos pajamos

Grąžintinas likutis

4 0 0 0

Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų

2 3 2 77  000,00

2 3 0 51  377,62

2 3 0 51  377,62

0,00

4 0 4 0

Pajamos iš specialiaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

3 3 93  000,00

32  658,09

32  658,09

0,00

iš viso 4 0 skyriuje

2 6 6 70  000,00

2 3 0 84  035,71

2 3 0 84  035,71

0,00

4 1 0 0

Darbuotojų įmokos į pensijų fondą

1 8 1 24  000,00

1 6 1 55  664,42

1 6 1 55  664,42

0,00

4 1 1 0

Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas

0,00

2 0 87  971,25

1 9 49  704,57

1 38  266,68

iš viso 4 1 skyriuje

1 8 1 24  000,00

1 8 2 43  635,67

1 8 1 05  368,99

1 38  266,68

4 antraštinė dalis

4 4 7 94  000,00

4 1 3 27  671,38

4 1 1 89  404,70

1 38  266,68

5 0 0 1

Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

0,00

1 25  528,05

1 22  768,22

2  759,83

5 0 2 0

Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

0,00

2  822,81

2  822,81

0,00

iš viso 5 0 skyriuje

0,00

1 28  350,86

1 25  591,03

2  759,83

5 2 0 0

Pajamos iš fondų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos

0,00

217,13

217,13

0,00

iš viso 5 2 skyriuje

0,00

217,13

217,13

0,00

5 5 0 0

Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos

0,00

130,96

130,96

0,00

iš viso 5 5 skyriuje

0,00

130,96

130,96

0,00

5 7 0 0

Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos

0,00

2 39  866,34

87  148,94

1 52  717,40

5 7 3 0

Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos

0,00

6 44  626,02

6 31  653,61

12  972,41

iš viso 5 7 skyriuje

0,00

8 84  492,36

7 18  802,55

1 65  689,81

5 8 1 0

Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

iš viso 5 8 skyriuje

0,00

3 18  337,63

1 37  092,63

1 81  245,00

5 antraštinė dalis

0,00

1 3 31  528,94

9 81  834,30

3 49  694,64

9 0 0 0

Įvairios pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

iš viso 9 0 skyriuje

0,00

0,00

0,00

0,00

9 antraštinė dalis

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

4 4 7 94  000,00

4 2 6 59  200,32

4 2 1 71  239,00

4 87  961,32

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutės | Pavadinimas | Perkelta iš 2012 m. į 2013 m. | Pokyčiai 2013 m. | Iš viso perkelta iš 2012 m. į 2013 m. | Pajamos nuo perkeltų sumų | Grąžintinas likutis |
| 4 1 1 0 | Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| iš viso 4 1 skyriuje | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 4 antraštinė dalis | 1 62  574,34 | -  6  417,85 | 1 56  156,49 | 99  912,52 | 56  243,97 |
| 5 0 0 1 | Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| iš viso 5 0 skyriuje | 4  944,77 | -  120,00 | 4  824,77 | 4  399,77 | 425,00 |
| 5 5 0 0 | Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iš viso 5 5 skyriuje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos | 22  192,42 | 0,00 | 22  192,42 | 17  270,71 | 4  921,71 |
| 5 7 3 0 | Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos | 10  192,01 | 0,00 | 10  192,01 | 10  192,01 | 0,00 |
| iš viso 5 7 skyriuje | 32  384,43 | 0,00 | 32  384,43 | 27  462,72 | 4  921,71 |
| 5 antraštinė dalis | 37  329,20 | -  120,00 | 37  209,20 | 31  862,49 | 5  346,71 |
| Iš viso | 1 99  903,54 | -  6  537,85 | 1 93  365,69 | 1 31  775,01 | 61  590,68 |

(eurais)

Biudžeto eilutės

Pavadinimas

Perkelta iš 2012 m. į 2013 m.

Pokyčiai 2013 m.

Iš viso perkelta iš 2012 m. į 2013 m.

Pajamos nuo perkeltų sumų

Grąžintinas likutis

4 1 1 0

Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

iš viso 4 1 skyriuje

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

4 antraštinė dalis

1 62  574,34

-  6  417,85

1 56  156,49

99  912,52

56  243,97

5 0 0 1

Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

iš viso 5 0 skyriuje

4  944,77

-  120,00

4  824,77

4  399,77

425,00

5 5 0 0

Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iš viso 5 5 skyriuje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos

22  192,42

0,00

22  192,42

17  270,71

4  921,71

5 7 3 0

Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos

10  192,01

0,00

10  192,01

10  192,01

0,00

iš viso 5 7 skyriuje

32  384,43

0,00

32  384,43

27  462,72

4  921,71

5 antraštinė dalis

37  329,20

-  120,00

37  209,20

31  862,49

5  346,71

Iš viso

1 99  903,54

-  6  537,85

1 93  365,69

1 31  775,01

61  590,68

---

III PRIEDAS

2013 M. ASIGNAVIMŲ VYKDYMO PALYGINIMAS SU 2012 M. PAGAL SKYRIUS

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Pavadinimas | 2013 m. įsipareigojimai | 2012 m. įsipareigojimai | Skirtumas | Skirt. % |
| 1 0 | Institucijos nariai | 3 2 1 79  432,31 | 3 0 8 95  975,25 | 1 2 83  457,06 | 4,15 % |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai | 20 0 9 65  738,47 | 19 6 7 30  313,46 | 4 2 35  425,01 | 2,15 % |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 9 19  828,06 | 1 3 18  389,21 | 8,84 % |
| 1 6 | Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija | 5 4 58  093,38 | 5 5 72  466,83 | - 1 14  373,45 | - 2,05 % |
| | 1 antraštinė dalis | 25 4 8 41  481,43 | 24 8 1 18  583,60 | 6 7 22  897,83 | 2,71 % |
| 2 0 | Pastatai ir papildomos išlaidos | 6 1 8 86  134,57 | 7 0 3 58  308,36 | -  8 4 72  173,79 | -  12,04 % |
| 2 1 | Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra | 1 8 9 55  545,09 | 1 8 6 11  025,71 | 3 44  519,38 | 1,85 % |
| 2 3 | Einamosios administracinės veiklos išlaidos | 2 5 99  421,16 | 1 7 10  641,60 | 8 88  779,56 | 51,96 % |
| 2 5 | Susirinkimai ir konferencijos | 5 71  052,78 | 5 07  756,20 | 63  296,58 | 12,47 % |
| 2 7 | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 2 9 92  227,08 | 4 2 31  054,65 | -  1 2 38  827,57 | -  29,28 % |
| | 2 antraštinė dalis | 8 7 0 04  380,68 | 9 5 4 18  786,52 | -  8 4 14  405,84 | - 8,82 % |
| 3 7 | Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| | 3 antraštinė dalis | 26  110,00 | 30  322,40 | -  4  212,40 | -  13,89 % |
| Bendra suma | 34 1 8 71  972,11 | 34 3 5 67  692,52 | -  1 6 95  720,41 | - 0,49 % |

(eurais)

Skyriai

Pavadinimas

2013 m. įsipareigojimai

2012 m. įsipareigojimai

Skirtumas

Skirt. %

1 0

Institucijos nariai

3 2 1 79  432,31

3 0 8 95  975,25

1 2 83  457,06

4,15 %

1 2

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

20 0 9 65  738,47

19 6 7 30  313,46

4 2 35  425,01

2,15 %

1 4

Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

1 6 2 38  217,27

1 4 9 19  828,06

1 3 18  389,21

8,84 %

1 6

Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija

5 4 58  093,38

5 5 72  466,83

- 1 14  373,45

- 2,05 %

1 antraštinė dalis

25 4 8 41  481,43

24 8 1 18  583,60

6 7 22  897,83

2,71 %

2 0

Pastatai ir papildomos išlaidos

6 1 8 86  134,57

7 0 3 58  308,36

-  8 4 72  173,79

-  12,04 %

2 1

Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

1 8 9 55  545,09

1 8 6 11  025,71

3 44  519,38

1,85 %

2 3

Einamosios administracinės veiklos išlaidos

2 5 99  421,16

1 7 10  641,60

8 88  779,56

51,96 %

2 5

Susirinkimai ir konferencijos

5 71  052,78

5 07  756,20

63  296,58

12,47 %

2 7

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

2 9 92  227,08

4 2 31  054,65

-  1 2 38  827,57

-  29,28 %

2 antraštinė dalis

8 7 0 04  380,68

9 5 4 18  786,52

-  8 4 14  405,84

- 8,82 %

3 7

Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

3 antraštinė dalis

26  110,00

30  322,40

-  4  212,40

-  13,89 %

Bendra suma

34 1 8 71  972,11

34 3 5 67  692,52

-  1 6 95  720,41

- 0,49 %

---

IV PRIEDAS

ASIGNAVIMŲ VYKDYMO 2013 M. DETALĖS (FINANSINIŲ METŲ ASIGNAVIMAI IR AUTOMATIŠKAI IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTI ASIGNAVIMAI)

| (eurais) |
| --- |
| | 1 lentelė (finansinių metų asignavimai) | I4 lentelė (automatiškai iš praėjusių finansinių metų perkelti asignavimai) |
| Biudžeto eilutė | Pirminis biudžetas | Perkėlimai | Finansinių metų asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turimi įsipareigojimai | Panaikinti asignavimai | Automatiškai perkelti asignavimai Metai N-1 | Perkeltų asignavimų išmokėjimai | Panaikinti asignavimai |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 2 2 8 49  000,00 | - 2 91  100,00 | 2 2 5 57  900,00 | 2 2 2 29  039,70 | 2 2 2 29  039,70 | 0,00 | 3 28  860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės | 5 65  000,00 | 2 91  100,00 | 8 56  100,00 | 8 05  581,33 | 7 97  031,52 | 8  549,81 | 50  518,67 | 1 24  709,57 | 28  633,36 | 96  076,21 |
| 1 0 2 Laikinosios išmokos | 2 2 79  000,00 | | 2 2 79  000,00 | 2 1 22  075,67 | 2 1 22  075,67 | 0,00 | 1 56  924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensijos | 6 6 66  000,00 | | 6 6 66  000,00 | 6 3 81  515,42 | 6 3 81  515,42 | 0,00 | 2 84  484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Komandiruotės | 2 88  000,00 | | 2 88  000,00 | 2 88  000,00 | 62  617,84 | 2 25  382,16 | 0,00 | 1 64  304,46 | 53  746,73 | 1 10  557,73 |
| 1 0 6 Mokymai | 4 35  000,00 | | 4 35  000,00 | 3 53  220,19 | 1 94  653,72 | 1 58  566,47 | 81  779,81 | 74  790,45 | 27  418,86 | 47  371,59 |
| 1 0 9 Laikinieji asignavimai | 2 75  000,00 | | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 skyrius Institucijos nariai | 3 3 3 57  000,00 | 0,00 | 3 3 3 57  000,00 | 3 2 1 79  432,31 | 3 1 7 86  933,87 | 3 92  498,44 | 1 1 77  567,69 | 3 63  804,48 | 1 09  798,95 | 2 54  005,53 |
| 1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 20 2 8 05  000,00 | 6 97  000,00 | 20 3 5 02  000,00 | 19 8 1 27  515,09 | 19 8 1 27  515,09 | 0,00 | 5 3 74  484,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Atlygintini viršvalandžiai | 7 28  500,00 | | 7 28  500,00 | 6 48  040,54 | 6 48  040,54 | 0,00 | 80  459,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės | 2 9 08  000,00 | - 6 97  000,00 | 2 2 11  000,00 | 2 1 90  182,84 | 2 0 69  425,50 | 1 20  757,34 | 20  817,16 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 2 2 Išmokos anksčiau išėjus iš tarnybos | 2 30  000,00 | | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 30  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Laikinieji asignavimai | 1 7 28  000,00 | | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 7 28  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 skyrius Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai | 20 8 3 99  500,00 | 0,00 | 20 8 3 99  500,00 | 20 0 9 65  738,47 | 20 0 8 44  981,13 | 1 20  757,34 | 7 4 33  761,53 | 2 32  173,40 | 33  668,74 | 1 98  504,66 |
| 1 4 0 0 Kiti tarnautojai | 5 2 00  000,00 | 6 45  000,00 | 5 8 45  000,00 | 5 8 33  162,37 | 5 8 33  162,37 | 0,00 | 11  837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stažuotės ir personalo mainai | 6 76  000,00 | - 2 24  000,00 | 4 52  000,00 | 4 52  000,00 | 4 45  976,98 | 6  023,02 | 0,00 | 82  622,64 | 6,23 | 82  616,41 |
| 1 4 0 5 Kitos užsakomosios paslaugos | 3 09  000,00 | 0,00 | 3 09  000,00 | 3 09  000,00 | 2 51  642,84 | 57  357,16 | 0,00 | 1 05  482,62 | 44  838,39 | 60  644,23 |
| 1 4 0 6 Užsakomosios paslaugos kalbų srityje | 1 3 4 54  500,00 | - 5 80  000,00 | 1 2 8 74  500,00 | 9 6 44  054,90 | 7 8 38  022,57 | 1 8 06  032,33 | 3 2 30  445,10 | 2 0 35  982,75 | 1 5 64  540,85 | 4 71  441,90 |
| 1 4 9 Laikinieji asignavimai | 47  000,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 skyrius Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos | 1 9 6 86  500,00 | - 1 59  000,00 | 1 9 5 27  500,00 | 1 6 2 38  217,27 | 1 4 3 68  804,76 | 1 8 69  412,51 | 3 2 89  282,73 | 2 2 24  088,01 | 1 6 09  385,47 | 6 14  702,54 |
| 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 2 78  500,00 | | 2 78  500,00 | 1 86  266,59 | 1 73  450,75 | 12  815,84 | 92  233,41 | 29  870,98 | 8  951,59 | 20  919,39 |
| 1 6 1 2 Kvalifikacijos kėlimas | 1 5 34  000,00 | | 1 5 34  000,00 | 1 4 61  639,85 | 8 79  878,63 | 5 81  761,22 | 72  360,15 | 6 70  940,72 | 6 15  040,64 | 55  900,08 |
| 1 6 2 Komandiruotės | 3 46  500,00 | | 3 46  500,00 | 3 46  500,00 | 2 34  909,12 | 1 11  590,88 | 0,00 | 72  680,84 | 17  025,72 | 55  655,12 |
| 1 6 3 0 Socialinė tarnyba | 43  000,00 | | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43  000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Socialiniai personalo narių santykiai ir kitos socialinės priemonės | 2 67  500,00 | | 2 67  500,00 | 2 42  534,79 | 2 20  621,19 | 21  913,60 | 24  965,21 | 9  870,94 | 5  450,64 | 4  420,30 |
| 1 6 5 0 Medicinos tarnyba | 1 89  000,00 | | 1 89  000,00 | 1 53  445,95 | 92  696,50 | 60  749,45 | 35  554,05 | 96  398,98 | 47  751,17 | 48  647,81 |
| 1 6 5 2 Restoranai ir valgyklos | 1 98  000,00 | 30  000,00 | 2 28  000,00 | 1 92  267,20 | 92  112,19 | 1 00  155,01 | 35  732,80 | 48  195,36 | 47  169,28 | 1  026,08 |
| 1 6 5 4 Vaikų užimtumo centras | 2 9 50  000,00 | | 2 9 50  000,00 | 2 8 75  439,00 | 2 2 25  661,91 | 6 49  777,09 | 74  561,00 | 6 62  700,86 | 3 47  095,23 | 3 15  605,63 |
| 1 6 skyrius Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija | 5 8 06  500,00 | 30  000,00 | 5 8 36  500,00 | 5 4 58  093,38 | 3 9 19  330,29 | 1 5 38  763,09 | 3 78  406,62 | 1 5 90  658,68 | 1 0 88  484,27 | 5 02  174,41 |
| 1 antraštinė dalis Su institucija susiję asmenys | 26 7 2 49  500,00 | - 1 29  000,00 | 26 7 1 20  500,00 | 25 4 8 41  481,43 | 25 0 9 20  050,05 | 3 9 21  431,38 | 1 2 2 79  018,57 | 4 4 10  724,57 | 2 8 41  337,43 | 1 5 69  387,14 |
| 2 0 0 0 Nuoma | 1 3 1 32  000,00 | 1 0 09  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 1 4 1 41  501,80 | 0,00 | 0,00 | 10  924,15 | 6  375,94 | 4  548,21 |
| 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma | 3 0 0 30  000,00 | -  1 5 20  097,02 | 2 8 5 09  902,98 | 2 8 5 08  992,69 | 2 8 1 36  437,34 | 3 72  555,35 | 910,29 | 3 46  532,08 | 2 04  047,79 | 1 42  484,29 |
| 2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Pastatų statyba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Patalpų įrengimas | 1 5 20  000,00 | 1 5 06  000,00 | 3 0 26  000,00 | 2 9 65  844,92 | 2 6 67  292,05 | 2 98  552,87 | 60  155,08 | 95  585,47 | 95  585,47 | 0,00 |
| 2 0 0 8 Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba | 1 4 40  000,00 | - 5 45  404,78 | 8 94  595,22 | 8 92  755,03 | 5 26  835,64 | 3 65  919,39 | 1  840,19 | 7 06  586,28 | 6 08  027,80 | 98  558,48 |
| 2 0 2 2 Valymas ir priežiūra | 7 1 53  000,00 | - 2 00  000,00 | 6 9 53  000,00 | 6 7 76  041,04 | 5 4 74  955,77 | 1 3 01  085,27 | 1 76  958,96 | 9 76  733,58 | 9 35  021,07 | 41  712,51 |
| 2 0 2 4 Energijos suvartojimas | 2 8 70  000,00 | - 4 80  000,00 | 2 3 90  000,00 | 2 3 03  350,57 | 1 8 82  044,08 | 4 21  306,49 | 86  649,43 | 4 65  176,23 | 4 03  034,21 | 62  142,02 |
| 2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas | 5 6 84  000,00 | 0,00 | 5 6 84  000,00 | 5 6 84  000,00 | 4 7 13  782,58 | 9 70  217,42 | 0,00 | 5 75  616,60 | 4 69  386,37 | 1 06  230,23 |
| 2 0 2 8 Draudimas | 1 12  000,00 | 0,00 | 1 12  000,00 | 1 08  182,01 | 1 06  719,88 | 1  462,13 | 3  817,99 | 210,80 | 0,00 | 210,80 |
| 2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 3 24  000,00 | 2 30  000,00 | 5 54  000,00 | 5 05  466,51 | 4 52  392,79 | 53  073,72 | 48  533,49 | 54  027,78 | 28  238,57 | 25  789,21 |
| 2 0 skyrius Pastatai ir papildomos išlaidos | 6 2 2 65  000,00 | 0,00 | 6 2 2 65  000,00 | 6 1 8 86  134,57 | 5 8 1 01  961,93 | 3 7 84  172,64 | 3 78  865,43 | 3 2 31  392,97 | 2 7 49  717,22 | 4 81  675,75 |
| 2 1 0 0 Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas | 5 3 71  000,00 | -  5  000,00 | 5 3 66  000,00 | 5 3 57  562,45 | 3 4 45  684,57 | 1 9 11  877,88 | 8  437,55 | 1 5 47  281,77 | 1 5 44  700,04 | 2  581,73 |
| 2 1 0 2 Užsakomosios paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 9 8 83  000,00 | 3 54  000,00 | 1 0 2 37  000,00 | 1 0 2 33  168,90 | 5 5 39  946,98 | 4 6 93  221,92 | 3  831,10 | 4 3 00  122,03 | 4 2 25  876,04 | 74  245,99 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacijos | 8 00  000,00 | | 8 00  000,00 | 7 70  692,69 | 5 20  506,79 | 2 50  185,90 | 29  307,31 | 2 57  928,63 | 2 38  661,42 | 19  267,21 |
| 2 1 2 Baldai | 9 26  000,00 | 86  000,00 | 1 0 12  000,00 | 9 92  584,26 | 9 18  449,26 | 74  135,00 | 19  415,74 | 9 23  421,33 | 9 22  100,03 | 1  321,30 |
| 2 1 4 Medžiagos ir techniniai įrenginiai | 2 44  000,00 | 12  000,00 | 2 56  000,00 | 2 38  202,19 | 1 42  904,03 | 95  298,16 | 17  797,81 | 1 00  364,00 | 56  933,29 | 43  430,71 |
| 2 1 6 Transporto priemonės | 1 4 08  500,00 | | 1 4 08  500,00 | 1 3 63  334,60 | 1 2 21  648,75 | 1 41  685,85 | 45  165,40 | 1 59  300,36 | 54  082,14 | 1 05  218,22 |
| 2 1 skyrius Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra | 1 8 6 32  500,00 | 4 47  000,00 | 1 9 0 79  500,00 | 1 8 9 55  545,09 | 1 1 7 89  140,38 | 7 1 66  404,71 | 1 23  954,91 | 7 2 88  418,12 | 7 0 42  352,96 | 2 46  065,16 |
| 2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos | 7 36  000,00 | - 2 13  000,00 | 5 23  000,00 | 5 22  507,12 | 4 45  420,32 | 77  086,80 | 492,88 | 97  417,45 | 91  667,74 | 5  749,71 |
| 2 3 1 Finansinės išlaidos | 20  000,00 | | 20  000,00 | 15  086,25 | 9  939,80 | 5  146,45 | 4  913,75 | 5  950,79 | 3  093,53 | 2  857,26 |
| 2 3 2 Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 20  000,00 | | 20  000,00 | 17  343,80 | 0,00 | 17  343,80 | 2  656,20 | 8  579,00 | 4  845,00 | 3  734,00 |
| 2 3 6 Pašto išlaidos | 3 50  000,00 | 45  000,00 | 3 95  000,00 | 3 60  000,00 | 2 67  694,42 | 92  305,58 | 35  000,00 | 1 72  627,52 | 78  935,95 | 93  691,57 |
| 2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos | 1 7 17  000,00 | | 1 7 17  000,00 | 1 6 84  483,99 | 1 5 29  211,78 | 1 55  272,21 | 32  516,01 | 1 13  450,44 | 95  715,93 | 17  734,51 |
| 2 3 skyrius Einamosios administracinės veiklos išlaidos | 2 8 43  000,00 | - 1 68  000,00 | 2 6 75  000,00 | 2 5 99  421,16 | 2 2 52  266,32 | 3 47  154,84 | 75  578,84 | 3 98  025,20 | 2 74  258,15 | 1 23  767,05 |
| 2 5 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 1 97  000,00 | | 1 97  000,00 | 1 57  865,98 | 1 18  527,26 | 39  338,72 | 39  134,02 | 30  503,20 | 15  691,85 | 14  811,35 |
| 2 5 4 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 3 26  000,00 | | 3 26  000,00 | 2 65  437,23 | 1 06  114,53 | 1 59  322,70 | 60  562,77 | 1 52  922,25 | 84  948,48 | 67  973,77 |
| 2 5 6 Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 1 73  500,00 | | 1 73  500,00 | 1 47  749,57 | 1 04  923,81 | 42  825,76 | 25  750,43 | 35  118,04 | 16  767,30 | 18  350,74 |
| 2 5 7 Teisės duomenų apdorojimas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 skyrius Susirinkimai ir konferencijos | 6 96  500,00 | 0,00 | 6 96  500,00 | 5 71  052,78 | 3 29  565,60 | 2 41  487,18 | 1 25  447,22 | 2 18  543,49 | 1 17  407,63 | 1 01  135,86 |
| 2 7 0 Riboto pobūdžio konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumentų, bibliotekos ir archyvavimo išlaidos | 1 3 33  500,00 | | 1 3 33  500,00 | 1 3 33  500,00 | 1 0 67  843,44 | 2 65  656,56 | 0,00 | 2 13  430,69 | 1 96  563,90 | 16  866,79 |
| 2 7 4 0 Oficialusis leidinys | 6 30  000,00 | 52  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 6 82  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 33  590,41 | 1 31  526,22 | 2  064,19 |
| 2 7 4 1 Bendro pobūdžio publikacijos | 1 1 85  000,00 | - 2 02  000,00 | 9 83  000,00 | 9 76  727,08 | 4 88  363,58 | 4 88  363,50 | 6  272,92 | 2 0 80  623,97 | 1 7 61  709,47 | 3 18  914,50 |
| 2 7 skyrius Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 3 1 48  500,00 | - 1 50  000,00 | 2 9 98  500,00 | 2 9 92  227,08 | 2 2 38  207,02 | 7 54  020,06 | 6  272,92 | 2 4 27  645,07 | 2 0 89  799,59 | 3 37  845,48 |
| 2 antraštinė dalis Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos | 8 7 5 85  500,00 | 1 29  000,00 | 8 7 7 14  500,00 | 8 7 0 04  380,68 | 7 4 7 11  141,25 | 1 2 2 93  239,43 | 7 10  119,32 | 1 3 5 64  024,85 | 1 2 2 73  535,55 | 1 2 90  489,30 |
| 3 7 1 0 Bylinėjimosi išlaidos | 45  000,00 | | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 7 1 1 Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 18 straipsnyje numatytas arbitražo komitetas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 skyrius Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 3 antraštinė dalis Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos | 45  000,00 | 0,00 | 45  000,00 | 26  110,00 | 14  296,42 | 11  813,58 | 18  890,00 | 6  818,74 | 734,10 | 6  084,64 |
| 1 0 0 Laikinieji asignavimai | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1 0 1 Rezervas nenumatytiems atvejams | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1 0 antraštinė dalis Kitos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iš viso | 35 4 8 80  000,00 | 0,00 | 35 4 8 80  000,00 | 34 1 8 71  972,11 | 32 5 6 45  487,72 | 1 6 2 26  484,39 | 1 3 0 08  027,89 | 1 7 9 81  568,16 | 1 5 1 15  607,08 | 2 8 65  961,08 |

(eurais)

1 lentelė (finansinių metų asignavimai)

I4 lentelė (automatiškai iš praėjusių finansinių metų perkelti asignavimai)

Biudžeto eilutė

Pirminis biudžetas

Perkėlimai

Finansinių metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turimi įsipareigojimai

Panaikinti asignavimai

Automatiškai perkelti asignavimai Metai N-1

Perkeltų asignavimų išmokėjimai

Panaikinti asignavimai

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Atlyginimai ir išmokos

2 2 8 49  000,00

- 2 91  100,00

2 2 5 57  900,00

2 2 2 29  039,70

2 2 2 29  039,70

0,00

3 28  860,30

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės

5 65  000,00

2 91  100,00

8 56  100,00

8 05  581,33

7 97  031,52

8  549,81

50  518,67

1 24  709,57

28  633,36

96  076,21

1 0 2 Laikinosios išmokos

2 2 79  000,00

2 2 79  000,00

2 1 22  075,67

2 1 22  075,67

0,00

1 56  924,33

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensijos

6 6 66  000,00

6 6 66  000,00

6 3 81  515,42

6 3 81  515,42

0,00

2 84  484,58

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Komandiruotės

2 88  000,00

2 88  000,00

2 88  000,00

62  617,84

2 25  382,16

0,00

1 64  304,46

53  746,73

1 10  557,73

1 0 6 Mokymai

4 35  000,00

4 35  000,00

3 53  220,19

1 94  653,72

1 58  566,47

81  779,81

74  790,45

27  418,86

47  371,59

1 0 9 Laikinieji asignavimai

2 75  000,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

2 75  000,00

0,00

0,00

0,00

1 0 skyrius Institucijos nariai

3 3 3 57  000,00

0,00

3 3 3 57  000,00

3 2 1 79  432,31

3 1 7 86  933,87

3 92  498,44

1 1 77  567,69

3 63  804,48

1 09  798,95

2 54  005,53

1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos

20 2 8 05  000,00

6 97  000,00

20 3 5 02  000,00

19 8 1 27  515,09

19 8 1 27  515,09

0,00

5 3 74  484,91

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Atlygintini viršvalandžiai

7 28  500,00

7 28  500,00

6 48  040,54

6 48  040,54

0,00

80  459,46

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės

2 9 08  000,00

- 6 97  000,00

2 2 11  000,00

2 1 90  182,84

2 0 69  425,50

1 20  757,34

20  817,16

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 2 2 Išmokos anksčiau išėjus iš tarnybos

2 30  000,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

2 30  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Laikinieji asignavimai

1 7 28  000,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 7 28  000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 skyrius Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

20 8 3 99  500,00

0,00

20 8 3 99  500,00

20 0 9 65  738,47

20 0 8 44  981,13

1 20  757,34

7 4 33  761,53

2 32  173,40

33  668,74

1 98  504,66

1 4 0 0 Kiti tarnautojai

5 2 00  000,00

6 45  000,00

5 8 45  000,00

5 8 33  162,37

5 8 33  162,37

0,00

11  837,63

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stažuotės ir personalo mainai

6 76  000,00

- 2 24  000,00

4 52  000,00

4 52  000,00

4 45  976,98

6  023,02

0,00

82  622,64

6,23

82  616,41

1 4 0 5 Kitos užsakomosios paslaugos

3 09  000,00

0,00

3 09  000,00

3 09  000,00

2 51  642,84

57  357,16

0,00

1 05  482,62

44  838,39

60  644,23

1 4 0 6 Užsakomosios paslaugos kalbų srityje

1 3 4 54  500,00

- 5 80  000,00

1 2 8 74  500,00

9 6 44  054,90

7 8 38  022,57

1 8 06  032,33

3 2 30  445,10

2 0 35  982,75

1 5 64  540,85

4 71  441,90

1 4 9 Laikinieji asignavimai

47  000,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

47  000,00

0,00

0,00

0,00

1 4 skyrius Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

1 9 6 86  500,00

- 1 59  000,00

1 9 5 27  500,00

1 6 2 38  217,27

1 4 3 68  804,76

1 8 69  412,51

3 2 89  282,73

2 2 24  088,01

1 6 09  385,47

6 14  702,54

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

2 78  500,00

2 78  500,00

1 86  266,59

1 73  450,75

12  815,84

92  233,41

29  870,98

8  951,59

20  919,39

1 6 1 2 Kvalifikacijos kėlimas

1 5 34  000,00

1 5 34  000,00

1 4 61  639,85

8 79  878,63

5 81  761,22

72  360,15

6 70  940,72

6 15  040,64

55  900,08

1 6 2 Komandiruotės

3 46  500,00

3 46  500,00

3 46  500,00

2 34  909,12

1 11  590,88

0,00

72  680,84

17  025,72

55  655,12

1 6 3 0 Socialinė tarnyba

43  000,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

43  000,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Socialiniai personalo narių santykiai ir kitos socialinės priemonės

2 67  500,00

2 67  500,00

2 42  534,79

2 20  621,19

21  913,60

24  965,21

9  870,94

5  450,64

4  420,30

1 6 5 0 Medicinos tarnyba

1 89  000,00

1 89  000,00

1 53  445,95

92  696,50

60  749,45

35  554,05

96  398,98

47  751,17

48  647,81

1 6 5 2 Restoranai ir valgyklos

1 98  000,00

30  000,00

2 28  000,00

1 92  267,20

92  112,19

1 00  155,01

35  732,80

48  195,36

47  169,28

1  026,08

1 6 5 4 Vaikų užimtumo centras

2 9 50  000,00

2 9 50  000,00

2 8 75  439,00

2 2 25  661,91

6 49  777,09

74  561,00

6 62  700,86

3 47  095,23

3 15  605,63

1 6 skyrius Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija

5 8 06  500,00

30  000,00

5 8 36  500,00

5 4 58  093,38

3 9 19  330,29

1 5 38  763,09

3 78  406,62

1 5 90  658,68

1 0 88  484,27

5 02  174,41

1 antraštinė dalis Su institucija susiję asmenys

26 7 2 49  500,00

- 1 29  000,00

26 7 1 20  500,00

25 4 8 41  481,43

25 0 9 20  050,05

3 9 21  431,38

1 2 2 79  018,57

4 4 10  724,57

2 8 41  337,43

1 5 69  387,14

2 0 0 0 Nuoma

1 3 1 32  000,00

1 0 09  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

1 4 1 41  501,80

0,00

0,00

10  924,15

6  375,94

4  548,21

2 0 0 1 Išperkamoji nuoma

3 0 0 30  000,00

-  1 5 20  097,02

2 8 5 09  902,98

2 8 5 08  992,69

2 8 1 36  437,34

3 72  555,35

910,29

3 46  532,08

2 04  047,79

1 42  484,29

2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Pastatų statyba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Patalpų įrengimas

1 5 20  000,00

1 5 06  000,00

3 0 26  000,00

2 9 65  844,92

2 6 67  292,05

2 98  552,87

60  155,08

95  585,47

95  585,47

0,00

2 0 0 8 Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

1 4 40  000,00

- 5 45  404,78

8 94  595,22

8 92  755,03

5 26  835,64

3 65  919,39

1  840,19

7 06  586,28

6 08  027,80

98  558,48

2 0 2 2 Valymas ir priežiūra

7 1 53  000,00

- 2 00  000,00

6 9 53  000,00

6 7 76  041,04

5 4 74  955,77

1 3 01  085,27

1 76  958,96

9 76  733,58

9 35  021,07

41  712,51

2 0 2 4 Energijos suvartojimas

2 8 70  000,00

- 4 80  000,00

2 3 90  000,00

2 3 03  350,57

1 8 82  044,08

4 21  306,49

86  649,43

4 65  176,23

4 03  034,21

62  142,02

2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas

5 6 84  000,00

0,00

5 6 84  000,00

5 6 84  000,00

4 7 13  782,58

9 70  217,42

0,00

5 75  616,60

4 69  386,37

1 06  230,23

2 0 2 8 Draudimas

1 12  000,00

0,00

1 12  000,00

1 08  182,01

1 06  719,88

1  462,13

3  817,99

210,80

0,00

210,80

2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išlaidos

3 24  000,00

2 30  000,00

5 54  000,00

5 05  466,51

4 52  392,79

53  073,72

48  533,49

54  027,78

28  238,57

25  789,21

2 0 skyrius Pastatai ir papildomos išlaidos

6 2 2 65  000,00

0,00

6 2 2 65  000,00

6 1 8 86  134,57

5 8 1 01  961,93

3 7 84  172,64

3 78  865,43

3 2 31  392,97

2 7 49  717,22

4 81  675,75

2 1 0 0 Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas

5 3 71  000,00

-  5  000,00

5 3 66  000,00

5 3 57  562,45

3 4 45  684,57

1 9 11  877,88

8  437,55

1 5 47  281,77

1 5 44  700,04

2  581,73

2 1 0 2 Užsakomosios paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

9 8 83  000,00

3 54  000,00

1 0 2 37  000,00

1 0 2 33  168,90

5 5 39  946,98

4 6 93  221,92

3  831,10

4 3 00  122,03

4 2 25  876,04

74  245,99

2 1 0 3 Telekomunikacijos

8 00  000,00

8 00  000,00

7 70  692,69

5 20  506,79

2 50  185,90

29  307,31

2 57  928,63

2 38  661,42

19  267,21

2 1 2 Baldai

9 26  000,00

86  000,00

1 0 12  000,00

9 92  584,26

9 18  449,26

74  135,00

19  415,74

9 23  421,33

9 22  100,03

1  321,30

2 1 4 Medžiagos ir techniniai įrenginiai

2 44  000,00

12  000,00

2 56  000,00

2 38  202,19

1 42  904,03

95  298,16

17  797,81

1 00  364,00

56  933,29

43  430,71

2 1 6 Transporto priemonės

1 4 08  500,00

1 4 08  500,00

1 3 63  334,60

1 2 21  648,75

1 41  685,85

45  165,40

1 59  300,36

54  082,14

1 05  218,22

2 1 skyrius Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

1 8 6 32  500,00

4 47  000,00

1 9 0 79  500,00

1 8 9 55  545,09

1 1 7 89  140,38

7 1 66  404,71

1 23  954,91

7 2 88  418,12

7 0 42  352,96

2 46  065,16

2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos

7 36  000,00

- 2 13  000,00

5 23  000,00

5 22  507,12

4 45  420,32

77  086,80

492,88

97  417,45

91  667,74

5  749,71

2 3 1 Finansinės išlaidos

20  000,00

20  000,00

15  086,25

9  939,80

5  146,45

4  913,75

5  950,79

3  093,53

2  857,26

2 3 2 Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

20  000,00

20  000,00

17  343,80

0,00

17  343,80

2  656,20

8  579,00

4  845,00

3  734,00

2 3 6 Pašto išlaidos

3 50  000,00

45  000,00

3 95  000,00

3 60  000,00

2 67  694,42

92  305,58

35  000,00

1 72  627,52

78  935,95

93  691,57

2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos

1 7 17  000,00

1 7 17  000,00

1 6 84  483,99

1 5 29  211,78

1 55  272,21

32  516,01

1 13  450,44

95  715,93

17  734,51

2 3 skyrius Einamosios administracinės veiklos išlaidos

2 8 43  000,00

- 1 68  000,00

2 6 75  000,00

2 5 99  421,16

2 2 52  266,32

3 47  154,84

75  578,84

3 98  025,20

2 74  258,15

1 23  767,05

2 5 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

1 97  000,00

1 97  000,00

1 57  865,98

1 18  527,26

39  338,72

39  134,02

30  503,20

15  691,85

14  811,35

2 5 4 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

3 26  000,00

3 26  000,00

2 65  437,23

1 06  114,53

1 59  322,70

60  562,77

1 52  922,25

84  948,48

67  973,77

2 5 6 Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

1 73  500,00

1 73  500,00

1 47  749,57

1 04  923,81

42  825,76

25  750,43

35  118,04

16  767,30

18  350,74

2 5 7 Teisės duomenų apdorojimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 skyrius Susirinkimai ir konferencijos

6 96  500,00

0,00

6 96  500,00

5 71  052,78

3 29  565,60

2 41  487,18

1 25  447,22

2 18  543,49

1 17  407,63

1 01  135,86

2 7 0 Riboto pobūdžio konsultacijos, tyrimai ir apklausos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumentų, bibliotekos ir archyvavimo išlaidos

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 3 33  500,00

1 0 67  843,44

2 65  656,56

0,00

2 13  430,69

1 96  563,90

16  866,79

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

6 30  000,00

52  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

6 82  000,00

0,00

0,00

1 33  590,41

1 31  526,22

2  064,19

2 7 4 1 Bendro pobūdžio publikacijos

1 1 85  000,00

- 2 02  000,00

9 83  000,00

9 76  727,08

4 88  363,58

4 88  363,50

6  272,92

2 0 80  623,97

1 7 61  709,47

3 18  914,50

2 7 skyrius Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

3 1 48  500,00

- 1 50  000,00

2 9 98  500,00

2 9 92  227,08

2 2 38  207,02

7 54  020,06

6  272,92

2 4 27  645,07

2 0 89  799,59

3 37  845,48

2 antraštinė dalis Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

8 7 5 85  500,00

1 29  000,00

8 7 7 14  500,00

8 7 0 04  380,68

7 4 7 11  141,25

1 2 2 93  239,43

7 10  119,32

1 3 5 64  024,85

1 2 2 73  535,55

1 2 90  489,30

3 7 1 0 Bylinėjimosi išlaidos

45  000,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 7 1 1 Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 18 straipsnyje numatytas arbitražo komitetas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7 skyrius Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

3 antraštinė dalis Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos

45  000,00

0,00

45  000,00

26  110,00

14  296,42

11  813,58

18  890,00

6  818,74

734,10

6  084,64

1 0 0 Laikinieji asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 Rezervas nenumatytiems atvejams

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 antraštinė dalis Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

35 4 8 80  000,00

0,00

35 4 8 80  000,00

34 1 8 71  972,11

32 5 6 45  487,72

1 6 2 26  484,39

1 3 0 08  027,89

1 7 9 81  568,16

1 5 1 15  607,08

2 8 65  961,08

---

V PRIEDAS

PASKIRSTYTŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS 2013 M.

| (eurais) |
| --- |
| | Iš 2012 m. į 2013 m. perkeltos paskirstytos pajamos | 2013 m. paskirstytos pajamos | Mokėjimai | Iš 2013 m. į 2014 m. perkeltos paskirstytos pajamos (1) |
| 1 0 – | Institucijos nariai |

(eurais)

Iš 2012 m. į 2013 m. perkeltos paskirstytos pajamos

2013 m. paskirstytos pajamos

Mokėjimai

Iš 2013 m. į 2014 m. perkeltos paskirstytos pajamos (1)

1 0 –

Institucijos nariai

233,80

0,00

233,80

0,00

| 1 2 – | Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai |
| --- | --- |

1 2 –

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

1 07  024,75

1 85  829,15

1 18  757,28

1 72  213,56

| 1 4 – | Iš viso: kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos |
| --- | --- |

1 4 –

Iš viso: kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

3  631,47

98,35

1  610,14

98,35

| 1 6 – | Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija |
| --- | --- |

1 6 –

Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija

498,13

9  397,11

1  176,29

8  718,51

1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys

1 11  388,15

1 95  324,61

1 21  777,51

1 81  030,42

| 2 0 – | Pastatai ir papildomos išlaidos |
| --- | --- |

2 0 –

Pastatai ir papildomos išlaidos

4 01  093,26

5 99  446,33

6 74  853,59

2 23  427,74

| 2 1 – | Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 –

Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

1 53  961,69

1 24  125,34

1 50  240,31

1 18  345,85

| 2 3 – | Einamosios administracinės veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 3 –

Einamosios administracinės veiklos išlaidos

76  572,70

22  518,54

76  189,11

20  409,69

| 2 5 – | Susirinkimai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 –

Susirinkimai ir konferencijos

1  090,23

281,62

684,00

281,62

| 2 7 – | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 –

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

2 44  144,10

62  259,82

2 45  197,47

43  457,21

2 antraštinė dalis – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

8 76  861,98

8 08  631,65

1 1 47  164,48

4 05  922,11

| 3 7 – | Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos |
| --- | --- |

3 7 –

Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

3 antraštinė dalis – Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos

4  635,89

9  523,40

1  265,90

9  523,40

Iš viso

9 92  886,02

1 0 13  479,66

1 2 70  207,89

5 96  475,93

---

(1)  Pagal naujo Finansinio reglamento 14b straipsnį vidinių paskirstytų pajamų perkėlimas ribojamas vieneriais metais

---